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    Como Anular Factura Recepcion Con Diferencia de Valor

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    Este documento describe el proceso para anular una factura cuando existe una diferencia de precios debido a un recargo posterior. Explica que cuando se intenta anular la factura, el sistema toma en cuenta el monto original más el recargo, dando como resultado un error. Detalla dos soluciones: 1) anular de forma cronológica primero los recargos y luego la factura, o 2) crear una nota de crédito por el monto de la factura para anularla.

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    Como Anular Factura Recepcion Con Diferencia de Valor

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    Este documento describe el proceso para anular una factura cuando existe una diferencia de precios debido a un recargo posterior. Explica que cuando se intenta anular la factura, el sistema toma en cuenta el monto original más el recargo, dando como resultado un error. Detalla dos soluciones: 1) anular de forma cronológica primero los recargos y luego la factura, o 2) crear una nota de crédito por el monto de la factura para anularla.

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    Como Anular Factura recepcion con diferencia de valor

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    GBS - Application Services - CSS

    Anulación de Factura con diferencia de Precios

    Log de modificaciones
    Autor Fecha Descripción del cambio Identificador
    Juan Carlos González 07.02.2017
    Del Valle Silva

    1. Objetivos

    Explicar el proceso de anulación de una recepción de facturas por la MR8M, cuando se presente el
    siguiente mensaje de error en el sistema (Diferencia de valor):

    2. Descripción del procedimiento

    705899632.doc Página 1 de 4
    GBS - Application Services - CSS

    La factura 5105604572 fue emitida por un monto de 190.07 USD para GASTO SERV.TERC.CAB.

    Pero existe un recargo posterior, el 5105604575, el cual tiene un valor de 172.00 USD para GASTO
    SERV.TERC.CAB

    705899632.doc Página 2 de 4
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    Cuando el sistema intenta anular la factura 5105604572, toma como monto el valor de 362.7USD =
    190.7USD + 172USD. Dando como consecuencia el error reportado.

    El recargo posterior realizado esta afectando en el monto total de los GASTO SERV.TERC.CAB

    Esto se puede apreciar en el historial del pedido:

    En la nota 1731904, SAP explica y propone dos soluciones para éste error. El error se debe a
    recargos o descargos posteriores que están afectando el valor inicialmente posteado en la factura de
    interés, las mismas se pueden visualizar en el historial del pedido de compras. Existen dos posibles
    soluciones cuando el error es causado por recargos o descuentos posteriores:

    705899632.doc Página 3 de 4
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    1. Anulación cronológica
    a. Ingresar en el pedido de compra (ME23N).
    b. Visualizar el historial del pedido.
    c. Ordenar por orden cronológica el historial del pedido.
    d. Identificar los recargos o descargos posteriores que afectan a la factura de interés.
    e. Anular de forma cronológica dichos documentos con la MR8M.
    f. Anular la factura de interés con la MR8M.
    2. Crear una nota de crédito ó descargo posterior por el monto de la factura que se desea
    anular.
    a. Ingresar en la MIR4.
    b. Ingresar la factura que se desea anular.
    c. Tomar nota del monto valor de la posición.
    d. Ingresar en otra pantalla a la transacción MIRO.
    e. Ingresar el pedido de compra y posición correspondiente en la MIRO, con el monto
    valor correspondiente.
    f. Generar un recargo o descargo posterior (Según sea el caso), por la diferencia entre la
    factura original y el nuevo recargo o descargo posterior.

    705899632.doc Página 4 de 4

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