1.

- INFORME MENSUAL DE CONTROL DE RIESGOS OPERACIONALES OCTUBRE

Contrato: "Servicio Integral de Limpieza de Boca y Corazas de Hornos Convertidores, Refino, Foso Horno Eléctrico y otros"
Nº Contrato : 4501373098
Elaborado por: Y. Chaile, E. Vásquez, K. Shiray, D. Lagos

INDICADORES ESTADÍSTICOS

TIPO DE INCIDENTES SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5

ACUMULADO
FECHA del 01 al 05 del 06 al 12 del 13 al 19 del 20 al 26 del 27 al 31
ACCIDENTE CTP 0 0 0 0 0 0
ACCIDENTE STP 0 0 0 0 0 0
DAÑO A LA PROPIEDAD 0 4 0 0 2 6
FALLA OPERACIONAL 0 0 0 0 0 0
CUASI PÉRDIDA 0 0 0 0 0 0
DAÑO AMBIENTAL 0 0 0 0 0 0
NO CONFORMIDAD 0 0 0 0 0 0
DETECCIÓN ACCION SUBESTÁNDAR 0 0 0 0 0 0
DETECCIÓN CONDICIÓN SUBESTÁNDAR 0 2 1 0 0 3
OTROS 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0 6 1 0 2 9

2013 2014
ACUMULADO
ACUMULADO AÑO Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
ACCIDENTE CPT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACCIDENTE STP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAÑO A LA PROPIEDAD 2 6 2 2 0 1 3 3 8 5 4 5 3 2 9 6 61
FALLAS OPERACIONALES 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6
CUASI PÉRDIDA 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5
DAÑO AMBIENTAL 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NO CONFORMIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DETECCIÓN ACCIÓN SUBESTÁNDAR 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4
DETECCIÓN CONDICIÓN SUBESTÁNDAR 0 0 0 1 3 3 0 1 1 0 0 5 4 3 0 3 24
OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 4 7 4 4 5 5 5 4 11 6 4 12 7 5 9 9 101
 2.- CUADRO ESTADÍSTICO GENERAL DEL CONTRATO
NOMBRE CONTRATO:"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE BOCA Y CORAZAS HORNOS CONVERTIDORES, REFINOS, FOSO HORNO ELÉCTRICO Y OTROS"
CONTRATO Nº :4501373098

AÑO 2013-2014
DOTACIÓN H.H. ACC.STP ACC.CTP IF IF TOTAL IG Días Perdidos HH CAPAC. Índice CAPAC. Graves o Fatales
MESES
Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes
Julio 17 18 2902 3120 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0
Agosto 27 45 4665 7785 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 99 99.40 2.1 1.3 0
Septiembre 27 72 4674 12459 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 59 158.00 1.3 1.3 0
Octubre 24 96 4974 17433 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 64 222.00 1.3 1.3 0
Noviembre 25 121 4486 21919 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 54 275.60 1.2 1.3 0
Diciembre 24 145 4635 26554 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 58 333.50 1.2 1.3 0
Enero 24 169 4483 31037 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 74 407.20 1.6 1.3 0
Febrero 24 193 3497 34534 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 79 486.30 2.3 1.4 0
Marzo 23 216 4005 38539 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 82 568.60 2.1 1.5 0
Abril 23 239 3921 42460 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 78 646.90 2.0 1.5 0
Mayo 23 262 4050 46510 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 89 735.50 2.2 1.6 0
Junio 22 284 3894 50404 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 94 829.10 2.4 1.6 0
Julio 22 284 3930 50186 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 90 829.60 2.3 1.7 0
Agosto 23 307 4092 54116 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 90 919.60 2.2 1.7 0
Septiembre 23 330 3918 58034 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 128 1047.60 3.3 1.8 0
Octubre 24 354 3837 61871 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 101 1148.40 2.6 1.9 0
283 284 50186 50404 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 829 829.1 1.6 1.6 0

Dotación Hombres
Índice de Índice de
DOTACIÓN H.H. ACC.STP ACC. CTP
MESES Incidencia Incidencia
mensual Trimestral
Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum.
Julio 14 14 2299 2299 0 0 0 0 0 0
Agosto 23 37 4011 6310 0 0 0 0 0
Septiembre 22 59 3966 10276 0 0 0 0 0
Octubre 21 80 4038 14314 0 0 0 0 0
Noviembre 21 101 3778 18092 0 0 0 0 0 0
Diciembre 20 121 3885 21977 0 0 0 0 0
Enero 20 141 3695 25672 0 0 0 0 0
Febrero 20 161 2849 28521 0 0 0 0 0
Marzo 19 180 3277 31798 0 0 0 0 0 0
Abril 19 199 3309 35107 0 0 0 0 0
Mayo 19 218 3444 38551 0 0 0 0 0
Junio 19 237 3345 41896 0 0 0 0 0
Julio 19 256 3453 45349 0 0 0 0 0 0
Agosto 20 276 3540 48889 0 0 0 0 0
Septiembre 20 296 3396 52285 0 0 0 0 0
Octubre 20 316 3234 55519 0 0 0 0 0
237 237 41896 41896 0 0 0 0

Dotación Mujeres
Índice de Índice de
DOTACIÓN H.H. ACC.STP ACC. CTP
MESES Incidencia Incidencia
mensual Trimestral
 Índice de Índice de
MESES Incidencia Incidencia
mensual Trimestral
Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum.
Julio 3 3 603 603 0 0 0 0 0 0
Agosto 4 7 654 1257 0 0 0 0 0
Septiembre 5 12 708 1965 0 0 0 0 0
Octubre 4 16 936 2901 0 0 0 0 0
Noviembre 4 20 708 3609 0 0 0 0 0 0
Diciembre 4 24 750 4359 0 0 0 0 0
Enero 4 28 788 5147 0 0 0 0 0
Febrero 4 32 648 5795 0 0 0 0 0
Marzo 4 36 728 6523 0 0 0 0 0 0
Abril 4 40 612 7135 0 0 0 0 0
Mayo 4 44 606 7741 0 0 0 0 0
Junio 3 47 549 8290 0 0 0 0 0
Julio 3 47 477 8290 0 0 0 0 0 0
Agosto 3 50 552 8842 0 0 0 0 0
Septiembre 4 54 522 9364 0 0 0 0 0
Octubre 4 58 603 9967 0 0 0 0 0
47 47 8290 8290 0 0 0 0
2013-2014
Graves o Fatales IFT

Acum. Mes Acum.

0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
 4.- INSPECCIONES

ÁREA DE TRABAJO,
Nº FECHA REALIZADA POR OBSERVACIONES PROGRAMADA CAUSAS ACCIÓN INMEDIATA ACCIÓN CORRECTIVA % AVANCE EVIDENCIA
INSTALACIONES O EQUIPO

Al realizar chequeo de equipo,

conductor detecta luz baja Se da aviso a Supervisor de Turno
1 3-Oct Sector Murallón Cristian Villarroel SI Desgaste por Uso Se cambia ampolleta quemada. 100%
quemada, costado delantero para gestionar mejora.
izquierdo.

Se realiza inspección a camioneta

de terreno DBVL-94. Se detecta:
Calefacción irregular, aire
acondicionado malo, puerta de
conductor descuadrada, piquete
en parabrisas, micas de focos
Se deja respaldo de la inspección
traseros dañadas. Adicionalmente
2 3-Oct Instalación de Faena Danilo Lagos SI Desgaste por Uso en formato R-040. Se informa a N/A 100%
cabe señalar que el Kilometraje
Administrador de Contrato.
actual de la camioneta es de
131.969 kms. Se sugiere analizar
la posibilidad de dar de baja la
camioneta, dado las condiciones
actuales de la misma (Referencia
ECF N° 4, Vehículos Livianos).

Se realiza inspección a camioneta

de terreno DBVL-94. Se detecta:
Se deja respaldo de la inspección
Cuenta con Documentación al día,
3 3-Oct Instalación de Faena Karina Shiray SI N/A en formato R-040. Se informa a N/A 100%
extintor operativo, neumáticos en
Administrador de Contrato.
buenas condiciones tras revisión
visual.

Se detecta bidones de combustible Se disponen en bodega

4 3-Oct Instalación de Faena Rodrigo Muñoz SI Almacenamiento Inadecuado N/A 100%
mal almacenados. correspondientes.

Se detectan Herramientas
manuales sin codificación acorde Se codifican herramientas
5 3-Oct Instalación de Faena Karina Shiray SI Mantención Deficiente N/A 100%
al tristre en curso, de acuerdo a correctamente.
ECF N° 5.

Se da aviso a Supervisor y con el

Al ingresar a la nave CPS, se
mismo equipo se realiza retiro de
6 4-Oct Nave CPS Ediberto Muraña detecta acreción de cobre que SI Área Congestionada N/A 100%
acreción, pudiendo transitar
impide el paso del Equipo.
Excavadora normalmente.

Al picar carga fría acopiada en

sector Murallón, el Operador de
excavadora, se percata que en la Detención inmediata de la Se coordina con personal de turno
oruga de lado izquierdo hay un máquina. Se da aviso a para colaboración en el retiro del
7 5-Oct Sector Murallón Hugo García SI Área Congestionada 100%
trozo de cobre que se insertó en la Supervisor, el cual comunica a JT trozo de cobre en cuestión,
rueda tensora y perno guía, CPS. quedando equipo operativo.
pudiendo dañar esta última,
provocando la salida de la oruga.

Al llegar a Desbocar Refino no se

Se coordina con Supervisor y
encuentra olla bajo este para
8 5-Oct Nave de Refino Enso Salas SI Descuido de Personal Codelco Operador Refino para N/A 100%
recibir acreción resultante del
posicionamiento inmediato de olla.
desbocado.

Se detecta Tubular Metálico mal

Se dispone material en lugar
9 5-Oct Instalación de Faena Danilo Lagos almacenado, pudiendo golpear a SI Mantención Deficiente de Orden. N/A 100%
habilitado para ello.
alguien.

Se detecta que camioneta DBVL-

94 cuenta con una sola cuña, Se genera RIS para levantamiento Se dispone otra cuña en
10 5-Oct Instalación de Faena Patricio Moya SI Extravío 100%
incumpliendo el ECF N° 4, punto de condición. camioneta, quedando con ambas.
C.10.

Se revisa documentación de
Camiones Tolva DRKR-84 , FWBX-
Se deja respaldo de la inspección
82 y Camioneta de terreno DBVL-
11 6-Oct Instalación de Faena Karina Shiray SI N/A en formato R-040. Se informa a N/A 100%
94, encontrando que estos tres
Administrador de Contrato.
vehículos cuentan con toda su
documentación vigente.

Se inspecciona EPP detectando Se realiza cambio de guantes al

12 9-Oct Instalación de Faena Erick Vásquez SI Fatiga de EPP N/A 100%
guantes defectuosos. personal.

Excavadora N° 1, No presenta
Coordinar el mantenimiento del
extintor y sistema semi automático Se informa a Administrador de
13 9-Oct Terreno Erick Vásquez SI Falta de mantenimiento. sistema semi automático e instalar 0%
de extinción presenta fecha de contrato. R-040
soporte y extintor.
vencimiento mes de enero 2014

Excavadora N° 1, presenta aire Se informa a Administrador de Realizar mantenimiento, del aire

14 9-Oct Terreno Erick Vásquez SI Falta de mantenimiento. 0%
acondicionado defectuoso. contrato. R-040 acondicionado.

Camión tolva mercedes, Presenta

15 9-Oct Terreno Erick Vásquez intermitente lateral izquierdo SI Falla Operacional N/A Realizar cambio de ampolleta. 0%
quemado.

Se re instruye al personal de los

Se evidencia producto químico,
Se solicita dejarlo en el lugar dos turnos sobre el
16 12-Oct Instalación de Faena Ivonne Cifuentes almacenado fuera de la jaula de SI Almacenamiento Inadecuado 100%
habilitado para almacenamiento "Almacenamiento de Sustancias
almacenamiento
Peligrosas".
 4.- INSPECCIONES

Se realiza revisión de la
portabilidad y vigencia del pase y
licencia interna, de operadores de
17 14-Oct Instalación de Faena Erick Vásquez SI N/A N/A N/A 100%
excavadora, conductor de camión
tolvas y camioneta. No detectando
ninguna desviación.

Se detecta que martillo de

Se realiza RIS para levantamiento
18 17-Oct Estacionamiento de Maquinaria Rodrigo Muñoz excavadora 210g 01, se encuentra SI N/A Se instala pasador a excavadora 100%
de condición
sin pasador

En el transporte de carga fría

Se cambia ampolleta, quedando se realiza RESOP para
19 18-Oct Transporte de carga fría Cristian Villarroel operador se percata que luz baja SI N/A 100%
camion operativo levantamiento de condición
esta quemads

Durante el picado de piso de CPS

Se detiene la actividad y se realiza se realiza RESOP para
20 18-Oct Nave CPS Ediberto Muraña N°5, operador percata que pernos SI N/A 100%
reaprete de pernos levantamiento de condición
del martillo hidraulico suelto

Se detiene de inmediato el equipo

Al ingresar a linea scrap operador
se da aviso a supervisor steel, jefe
se percata que hay fuga de aceite
turno CPS, luego se suspende se realiza RESOP para
21 18-Oct Linea Scrap Hugo García hidraulico en martillo de SI Falta de tuerca de lubricación 100%
actividad se repara tuerca y se levantamiento de condición
excavadora , por tuerca de linea
elimina fuga de aceite en linea de
de lubricación
lubricación

En refino N°1 se encuentra en

Se informa a supervisor y se
condición insegura al sacar se realiza RESOP para
22 18-Oct Nave Refino Enso Salas SI N/A coordina con grúa cambio de 100%
maquina de jaula plataforma se levantamiento de condición
posición de maquina
encuentra en mal estado

Se detecta fuga de aceite y falla

Se deja camioneta fuera de Se realiza RIS para levantamiento
23 19-Oct Instalación de Faena Karina Shiray mecanica a camioneta placa SI Falla mecanica 100%
servicio. de condición, reporte de incidente
patente DBVL-94
Se conversa con Administrador de
contrato, quien señala que
Excavadora 210G N°01 aún
repuesto que falta para subsanar Se realiza Ris para levantamiento
24 19-Oct Instalación de faena Danilo Lagos presenta problemas con su aire SI N/A 100%
dicha condición tiene fecha de de condición
acondicionado
llegar a fines del presente mes de
Octubre 2014
Se genera RIS para levantamiento
de la condición. Se codifica con
Se detecta herramientas manuales color verde, correspondiente al
25 19-Oct Instalación de Faena Patricio Moya SI N/A N/A 100%
con codificación incorrecta. trimestre en curso, según ECF
N°5, Equipo Y Herramientas
Portátiles y Manuales, punto B.1

Se realiza inspección a bodega de

Instalación de faena, detectando
insumoss en estante de bodega,
26 20-Oct Bodega de Instalación Karina Shiray SI N/A N/A N/A 100%
herramientas en su respectivo
lugar, se encuentra en orden y
buena iluminación.

Se realiza inspección a playa de

estacionamiento equipos pesados.
Se evidencia desorden y
elementos de protección personal
usados botados por el lugar, Implementar una bateria de
incluso flexibles en desuso. Falta residuos para el área y señaletica
27 21-Oct Inspección Playa Estacionamiento Equipos Danilo Lagos una bateria de residuos para SI Falta de Orden y Aseo N/A "Mantener Orden y Áseo, letreros 100%
disponer estos elementos, falta de de señaleticas e implementar Jaula
señaletica que idique y separa para almacenar repuestos.
estacionamientos de vehiculos
livianos y pesados, se detectan
repuestos como martillo y
repuestos botados.

Se detecta que en casa de cambio

falta House Keeping , puerta en
mal estado, falta señaletica de via
de evacuacion, no cuenta con Realizar el levantamiento de la
Informar al administrador de
extintor, salida de emergencia no inspeccion proporcionando las
28 25-Oct Inspeccion Casa de Cambio Yennifer Chaile SI Cambio a Instalacion Nueva contrato de los hallazgos 0%
cuenta con barra antipanico, falta cosas faltantes de acuerdo a los
detectados.
casillero doble para mujeres, falta reglamentos.
rotulacion en casilleros, casilleros
no cuenta con patas y estan
posicionados directamente al piso

Grúa morgan mala y el área de Se le informa al jefe general de

refino se encuentra acumulación turno y trabajo se detiene hasta
29 25-Oct Refino Javier Ayabire SI Falla operaciona de Codelco N/A 100%
de material que impide realizar el que reparen grúa morgan para
retiro de la jaula por otra grúa. realizar el movimiento de la jaula

Se detecta interruptor sin Se le informa al supervisor de

30 25-Oct Instalacion de faena Yennifer Chaile SI No advertir N/A 100%
protección turno, colocando la protección

Se realiza el retiro de las

Herramientas se encuentran
31 26-Oct Instalacion de faena Ruben Ferrer SI Falta de House Keeping herramientas y son guardadas en N/A 100%
desordenadas fuera de bodega
bodega area queda despejada.

Area se encuentra con materiales Supervisor realiza el retiro del

32 26-Oct Instalación de faena Alvaro Mundaca SI No advertir y/o Señalizar N/A 100%
que impiden el transito. material existente en el área.
 4.- INSPECCIONES

Bodega se mantiene ordenada,

con buena iluminación, se realiza
inventario de EPP detectando las
siguientes falencias:
1.- No existe Stock
de Guantes de cabritilla. Se elabora una planilla de control
de EPP, donde se notifica las
33 26-Oct Inspección de Bodega de EPP. Erick Vásquez 2.- No existe un mínimo de SI Planificación y control deficiente. N/A necesidaes de solicitud, los cuales 50%
zapatos de seguridad para realizar se realizarán un control semanal
un recambio. por parte del APR de turno de día.
3.- Deficiente
stock de filtros.
4.- No existe stock de cubre
ópticos, para el recambio.

Se realiza revisión de pase y

34 26-10 Revisión de pase y licencia interna Erick Vásquez licencia interna no encontrando NO N/A N/A N/A 100%
ninguna desviación.

Se inspecciona bodega de
Se realiza R-40, se informa a
almacenamiento de sustancias Se solicita señaletica, confección
Administrador de contaro. Para
35 26-10 Bodega de Instalación Erick Vásquez peligosas, de tectando que no SI Cambio de instalación de bandeja receptoras e 0%
realizar el levantamiento de los
cuenta con señaletica, bandeja instalación de extintores
hallazgos.
receptora, extintor.

En istalación de faena se detecta

36 29-10 Instalación de Faena Erick Vásquez SI Housekeeping deficiente Se realiza Houskeeping N/A 0%
falta de housekeping.

En instalación de faena no existe No se a solicitado para la nueva Se solicita señaletica para

37 29-10 Instalación de Faena Erick Vásquez SI N/A 0%
señaletica de seguridad. instalación instalación de faena

En instalación de faena se detecta

38 29-10 Instalación de Faena Erick Vásquez bidon de petroleo en sector SI Coordinación deficiente Se realiza retiro del bidón. N/A 100%
inadecuado.

Se detecta que en instalación de Se coordina instalación de

39 29-10 Instalación de Faena Erick Vásquez SI Cambio de instalación N/A 100%
faena no existe extintores extintores

Se detecta foco de aguilón de

miniexcavadora 35 D N° 3 Daño durante Operación por altas Se genera RIS para levantamiento Se reemplaza foco dañado por uno
40 31-10-2014 Nave Refino Patricio Moya SI 100%
derretido por la temperatura en la temperaturas. de condición. nuevo.
operación.
Se detecta flexible de brazo
hidráulico de miniexcavadora 35 D Se gestiona con Supervisor de
N° 3 con filtración de aceite, Se genera RIS para levantamiento Turno el cambio del flexible
41 31-10-2014 Nave Refino Danilo Lagos SI Desgaste por Uso 100%
pudiendo encenderse durante la de condición. dañado por uno nuevo, quedando
operación de desbocado de hornos operativo.
de refino.
Se detecta que excavadora 210 G
Se genera RIS para levantamiento
42 31-10-2014 Estacionamiento de Maquinaria Karina Shiray se encuentra sin pasador SI Desgaste por Uso Se instalan pasadores de cuña. 100%
de condición.
retenedor de cuña.

Se genera RIS para levantamiento

Se detecta neumático de repuesto Reparación de neumático
43 31-10-2014 Instalación de Faena Rodrigo Muñoz SI Deterioro durante operación. de condición. Se da aviso a 25%
para camión tolva pinchado. pinchado.
Administrador de Contrato.
 5.- CAPACITACIONES

CANTIDAD DE
Nº DIA TEMA A TRATAR ÁMBITO PROGRAMADA TIEMPO (MIN) HH INSTRUCTOR
PARTICIPANTES
1 1-Oct CONFECCIÓN DE ART ESPECÍFICO POR TRABAJO. SEGURIDAD SI 3 20 1.0 HECTOR MERUVIA

2 1-Oct CONFECCIÓN DE ART ESPECÍFICO POR TRABAJO. SEGURIDAD SI 3 20 1.0 RUBEN FERRER

3 2-Oct CONFECCIÓN DE ART ESPECÍFICO POR TRABAJO. SEGURIDAD SI 4 30 2.0 RODRIGO MUÑOZ

4 2-Oct CONFECCIÓN DE ART ESPECÍFICO POR TRABAJO. SEGURIDAD SI 3 30 1.5 PATRICIO MOYA

5 3-Oct TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS. SEGURIDAD SI 5 25 2.1 KARINA SHIRAY

6 3-Oct TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS. SEGURIDAD SI 3 30 1.5 DANILO LAGOS

REINSTRUCCIÓN SOBRE PROHIBICIÓN DE ESTACIONAR

7 3-Oct SEGURIDAD NO 3 25 1.3 KARINA SHIRAY
VEHÍCULOS LIVIANOS EN DOBLE FILA.
REINSTRUCCIÓN SOBRE PROHIBICIÓN DE ESTACIONAR
8 3-Oct SEGURIDAD NO 3 25 1.3 DANILO LAGOS
VEHÍCULOS LIVIANOS EN DOBLE FILA.

9 4-Oct CHARLA FIN DE SEMANA: "GUARDAS, SI SE USAN PROTEGEN". SEGURIDAD SI 4 25 1.7 KARINA SHIRAY

10 4-Oct CHARLA FIN DE SEMANA: "GUARDAS, SI SE USAN PROTEGEN". SEGURIDAD SI 3 30 1.5 DANILO LAGOS

CHARLA FIN DE SEMANA: "LECCIÓN APRENDIDA, CHOQUE CAEX

11 5-Oct SEGURIDAD SI 5 30 2.5 RODRIGO MUÑOZ
CON CAMIONETA".
CHARLA FIN DE SEMANA: "LECCIÓN APRENDIDA, CHOQUE CAEX
12 5-Oct SEGURIDAD SI 3 25 1.3 PATRICIO MOYA
CON CAMIONETA".
13 6-Oct PRIMEROS AUXILIOS. SEGURIDAD SI 4 30 2.0 RODRIGO MUÑOZ
14 6-Oct PRIMEROS AUXILIOS. SEGURIDAD SI 3 25 1.3 PATRICIO MOYA

15 7-Oct ORDEN Y LIMPIEZA EN EL ÁREA DE TRABAJO. SEGURIDAD SI 4 30 2.0 RODRIGO MUÑOZ

16 7-Oct ORDEN Y LIMPIEZA EN EL ÁREA DE TRABAJO. SEGURIDAD SI 3 25 1.3 PATRICIO MOYA

17 8-Oct REQUISITOS LEGALES DE MEDIO AMBIENTE, PARTE I. MEDIOAMBIENTE SI 5 30 2.5 KARINA SHIRAY

18 8-Oct DIFUSIÓN ACCIDENTE FATAL "MINERA CENTINELA". SEGURIDAD NO 3 20 1.0 DANILO LAGOS
19 8-Oct REQUISITOS LEGALES DE MEDIO AMBIENTE, PARTE I. MEDIOAMBIENTE SI 3 25 1.3 DANILO LAGOS
20 9-Oct AUTOCUIDADO SEGURIDAD NO 5 20 1.7 RODRIGO MUÑOZ
21 9-Oct TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS. SEGURIDAD SI 4 20 1.3 IVONNE CIFUENTES
22 9-Oct DIFUSIÓN ACCIDENTE FATAL "MINERA CENTINELA". SEGURIDAD NO 4 20 1.3 IVONNE CIFUENTES
23 9-Oct DIFUSIÓN ACCIDENTE FATAL "MINERA CENTINELA". SEGURIDAD NO 4 20 1.3 ERICK VASQUEZ

24 9-Oct TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS. SEGURIDAD SI 4 20 1.3 ERICK VASQUEZ

25 10-Oct PRIMEROS AUXILIOS. SEGURIDAD SI 4 30 2.0 RODRIGO MUÑOZ

26 10-Oct PRIMEROS AUXILIOS. SEGURIDAD SI 3 30 1.5 HECTOR MERUVIA

CHARLA FIN DE SEMANA "LECCIÓN APRENDIDA "INCIDENTE

27 11-Oct SEGURIDAD SI 5 20 1.7 IVONNE CIFUENTES
CAÍDA DE DISTINTO NIVEL
CHARLA FIN DE SEMANA "LECCIÓN APRENDIDA "INCIDENTE
28 11-Oct SEGURIDAD SI 4 20 1.3 ERICK VASQUEZ
CAÍDA DE DISTINTO NIVEL
29 12-Oct CHARLA FIN DE SEMANA "RESBALONES, TROPIEZOS Y CAÍDAS" SEGURIDAD SI 3 20 1.0 IVONNE CIFUENTES

30 12-Oct CHARLA FIN DE SEMANA "RESBALONES, TROPIEZOS Y CAÍDAS" SEGURIDAD SI 3 20 1.0 HECTOR MERUVIA

31 12-Oct ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIA PELIGROSA SEGURIDAD NO 3 20 1.0 IVONNE CIFUENTES

32 12-Oct ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIA PELIGROSA MEDIOAMBIENTE NO 4 20 1.3 ERICK VASQUEZ

33 13-Oct ORDEN Y LIMPIEZA EN EL ÁREA DE TRABAJO. SEGURIDAD SI 3 20 1.0 ALVARO MUNDACA

34 13-Oct ORDEN Y LIMPIEZA EN EL ÁREA DE TRABAJO. SEGURIDAD SI 3 20 1.0 HECTOR MERUVIA

35 14-Oct REQUISITOS LEGALES DE MEDIO AMBIENTE, PARTE I. SEGURIDAD SI 4 30 2.0 IVONNE CIFUENTES

36 14-Oct AUTOCUIDADO, REFORZAMIENTO ART/ RIESGOS CRITICOS SEGURIDAD NO 4 30 2.0 IVONNE CIFUENTES

37 14-Oct REQUISITOS LEGALES DE MEDIO AMBIENTE, PARTE I. MEDIOAMBIENTE SI 4 20 1.3 ERICK VASQUEZ
38 15-Oct DIFUSIÓN INSTRUCTIVO ENFERMEDAD VIRUS EBOLA SEGURIDAD NO 5 20 1.7 IVONNE CIFUENTES
39 15-Oct DIFUSIÓN INSTRUCTIVO ENFERMEDAD VIRUS EBOLA SEGURIDAD NO 4 20 1.3 ERICK VASQUEZ
40 15-Oct INVEC AMBIENTAL MEDIOAMBIENTE SI 3 20 1.0 HECTOR MERUVIA
41 16-Oct INVEC AMBIENTAL MEDIOAMBIENTE SI 4 25 1.7 PATRICIO MOYA
42 16-Oct INVEC AMBIENTAL MEDIOAMBIENTE SI 3 30 1.5 RODRIGO MUÑOZ
43 16-Oct DIFUSIÓN INSTRUCTIVO ENFERMEDAD VIRUS EBOLA SEGURIDAD NO 3 20 1.0 DANILO LAGOS
44 16-Oct DIFUSIÓN INSTRUCTIVO ENFERMEDAD VIRUS EBOLA SEGURIDAD NO 3 30 1.5 KARINA SHIRAY

45 17-Oct CIRCULAR B2 N°32 SEGURIDAD SI 5 25 2.1 DANILO LAGOS

46 17-Oct CIRCULAR B2 N°32 SEGURIDAD SI 3 25 1.3 KARINA SHIRAY

CHARLA FIN DE SEMANA, LECCIÓN APRENDIDA VOLCAMIENTO DE

47 18-Oct SEGURIDAD SI 5 30 2.5 DANILO LAGOS
PERFORADORA NEUMÁTICA
CHARLA FIN DE SEMANA, LECCIÓN APRENDIDA VOLCAMIENTO DE
48 18-Oct SEGURIDAD SI 3 30 1.5 KARINA SHIRAY
PERFORADORA NEUMÁTICA

CHARLA FIN DE SEMANA, LECCIÓN APRENDIDA GOLPE

49 19-Oct SEGURIDAD SI 4 25 1.7 PATRICIO MOYA
PROVOCADO POR PASADOR DE ESLINGA

CHARLA FIN DE SEMANA, LECCIÓN APRENDIDA GOLPE

50 19-Oct SEGURIDAD SI 3 30 1.5 RODRIGO MUÑOZ
PROVOCADO POR PASADOR DE ESLINGA

51 20-Oct FATIGA Y TRANSTORNO DEL SUEÑO SEGURIDAD SI 5 25 2.1 PATRICIO MOYA

52 20-Oct FATIGA Y TRANSTORNO DEL SUEÑO SEGURIDAD SI 3 30 1.5 RODRIGO MUÑOZ

53 21-Oct ORDEN Y LIMPIEZA EN EL ÁREA DE TRABAJO. SEGURIDAD SI 6 25 2.5 PATRICIO MOYA

54 21-Oct ORDEN Y LIMPIEZA EN EL ÁREA DE TRABAJO. SEGURIDAD SI 3 30 1.5 RODRIGO MUÑOZ

DIFUSIÓN INSTRUCTIVO DESCARGAS Y CARGAS DE BOTES DE

55 21-Oct SEGURIDAD NO 3 30 1.5 RODRIGO MUÑOZ
SCRAP DE CAMIONES POR LADO OESTE CON GRÚAS MORGAN

56 21-Oct DIFUSIÓN ACCIDENTE FATAL "TENIENTE" SEGURIDAD NO 3 20 1.0 KARINA SHIRAY

DIFUSIÓN OBLIGACIONES DEL RESSO PARA ADMINISTRADOR

57 21-Oct SEGURIDAD NO 1 30 0.5 DANILO LAGOS
CONTRATO

58 22-Oct LA FATIGA AL CONDUCIR SEGURIDAD SI 5 25 2.1 DANILO LAGOS

59 22-Oct LA FATIGA AL CONDUCIR SEGURIDAD SI 3 25 1.3 KARINA SHIRAY

60 22-Oct DIFUSIÓN ACCIDENTE FATAL "TENIENTE" SEGURIDAD NO 5 20 1.7 DANILO LAGOS

CIRCULAR B2 N°32 INSTRUYE SOBRE DIAGNOSTICO Y
61 23-Oct SEGURIDAD SI 4 20 1.3 ERICK VASQUEZ
EVALUCIAON MEDICO-LEGAL DE SILICOSIS

62 23-Oct DIFUSION FATAL DIVISIÓN EL TENIENTE CONTACTO ELECTRICO SEGURIDAD NO 5 20 1.7 ERICK VASQUEZ

CIRCULAR B2 N°32 INSTRUYE SOBRE DIAGNOSTICO Y

63 23-Oct SEGURIDAD SI 4 20 1.3 YENNIFER CHAILE
EVALUCIAON MEDICO-LEGAL DE SILICOSIS

64 23-Oct DIFUSION FATAL DIVISIÓN EL TENIENTE CONTACTO ELECTRICO SEGURIDAD NO 4 20 1.3 YENNIFER CHAILE

65 24-Oct FATIGA Y TRASTORNO DEL SUEÑO SEGURIDAD SI 3 20 1.0 RUBEN FERRER

66 24-Oct FATIGA Y TRASTORNO DEL SUEÑO SEGURIDAD SI 3 20 1.0 HECTOR MERUVIA

67 25-Oct CHARLA FIN DE SEMANA RIESGOS CRITICOS APLICABLES SEGURIDAD SI 4 30 2.0 YENNIFER CHAILE

68 25-Oct ACCIDENTE FATAL EN DIVISION EL TENIENTE, ANALISIS DEL ART SEGURIDAD SI 3 20 1.0 HECTOR MERUVIA

69 26-Oct CHARLA FIN DE SEMANA SEGURIDAD SI 3 20 1.0 RUBEN FERRER

70 26-Oct CHARLA FIN DE SEMANA SEGURIDAD SI 4 20 1.3 ERICK VASQUEZ
ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA EN EXCAVADORA, INSTALCION DE
71 27-Oct SEGURIDAD SI 3 20 1.0 HECTOR MERUVIA
FAENA SALA DE CAMBIO.
ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA EN EXCAVADORA, INSTALCION DE
72 27-Oct SEGURIDAD SI 3 20 1.0 RUBEN FERRER
FAENA SALA DE CAMBIO.

73 28-Oct LA FATIGA AL CONDUCIR SEGURIDAD SI 3 20 1.0 YENNIFER CHAILE

74 28-Oct LA FATIGA AL CONDUCIR SEGURIDAD SI 4 20 1.3 ERICK VASQUEZ

75 29-Oct PORTABILIDAD, USO, MANTENIMIENTO Y PORTA COUNT SEGURIDAD SI 4 20 1.3 ERICK VASQUEZ
76 29-Oct PORTABILIDAD, USO, MANTENIMIENTO Y PORTA COUNT SEGURIDAD SI 4 20 1.3 YENNIFER CHAILE
77 30-Oct PORTABILIDAD, USO, MANTENIMIENTO Y PORTA COUNT SEGURIDAD SI 5 25 2.1 KARINA SHIRAY
78 30-Oct PORTABILIDAD, USO, MANTENIMIENTO Y PORTA COUNT SEGURIDAD SI 4 30 2.0 DANILO LAGOS
79 31-Oct REQUISITOS LEGALES DE MEDIO AMBIENTE, PARTE II. MEDIOAMBIENTE SI 4 25 1.7 KARINA SHIRAY
80 31-Oct REQUISITOS LEGALES DE MEDIO AMBIENTE, PARTE II. MEDIOAMBIENTE SI 4 25 1.7 DANILO LAGOS
81 TOTAL HH DE CAPACITACIÓN MES: 100.8
 6.- OBSERVACIONES DE TAREAS

Nº FECHA TRABAJO REALIZADA POR OBSERVACIONES PROGRAMADA CAUSA ACCIÓN INMEDIATA ACCIÓN CORRECTIVA % AVANCE EVIDENCIA

Se revisan visualmente EPP de Operadores, los cuales

1 2-Oct Inspección visual EPP Rodrigo Muñoz SI N/A N/A N/A 100%
se encuentran en buen estado.

Se observa a Operadores realizar chequeo de sus

equipos antes de iniciar sus labores. Se destaca la
2 2-Oct Chequeo de Equipos Rodrigo Muñoz SI N/A N/A N/A 100%
preocupación de ellos por el cuidado de las máquinas
que operan.

Se observa a Conductor que, una vez terminada su

3 2-Oct Transporte Carga Fría del Murallón. Patricio Moya SI N/A N/A N/A 100%
labor, realiza limpieza de la cabina de su equipo.

Se observa a conductor respetar todas las normas de

4 2-Oct Traslado Calama-Chuquicamata Patricio Moya SI N/A N/A N/A 100%
tránsito en carretera. Se destaca su manejo defensivo.

Se observa el Desbocado de CPS N° 7. Operador usa

5 2-Oct Desbocado de CPS N°7 Danilo Lagos SI N/A N/A N/A 100%
todos los EPP requeridos por el área de Fundición.

Se observa el Desbocado de Refino N° 7. Operador se

6 2-Oct Desbocado de Refino N°7 Danilo Lagos apega a PTS-9101, Procedimiento asociado a la SI N/A N/A N/A 100%
actividad.

Se observa Desbocado de CPS N° 5, realizando tarea

7 2-Oct Desbocado de CPS N° 5 Karina Shiray SI N/A N/A N/A 100%
bajo PTS-9102.

Se realiza inspección en terreno de EPP, detectando

8 2-Oct Inspección visual EPP Karina Shiray que Operador utiliza todos los EPP requeridos por el SI N/A N/A N/A 100%
área.

Durante el traslado de carga fría se observa en

9 3-Oct Traslado de Carga Fría Rodrigo Muñoz Conductor de camión tolva una correcta comunicación SI N/A N/A N/A 100%
radial con su Supervisor.

Durante el Desbocado de Refino N° 1 se observa una

10 3-Oct Desbocado de Refino N° 1 Patricio Moya SI N/A N/A N/A 100%
buena comunicación entre Operador y Supervisor.

Se observa el Desbocado de CPS N° 5. Operador

11 3-Oct Desbocado de CPS N° 5 Danilo Lagos respeta PTS-9102, tanto en términos de operación SI N/A N/A N/A 100%
como de coordinación.

Se observa que en tiempos muertos, trabajadores

realizan orden y limpieza de instalación de faena. Se
12 3-Oct Limpieza de Instalación de Faena Karina Shiray SI N/A N/A N/A 100%
destaca la iniciativa por mantener el sitio en buenas
condiciones de higiene.

Se observa traslado de carga fría desde murallón

a sector Tobogán. Se destaca el respeto del
13 3-Oct Traslado de Carga Fría Karina Shiray SI N/A N/A N/A 100%
Conductor por las normas de tránsito internas de
la División.

14 4-Oct Desbocado de CPS N° 5 Rodrigo Muñoz Operador respeta PTS-9102 para ejecutar su actividad. SI N/A N/A N/A 100%

Al momento de desbocar Refino N° 1, Operador usa

15 4-Oct Desbocado de Refino N° 1 Patricio Moya SI N/A N/A N/A 100%
todos los EPP requeridos por el área.

Se destaca colaboración de Operadores en limpieza de

16 4-Oct Limpieza de Instalación Rodrigo Muñoz SI N/A N/A N/A 100%
instalación de faena durante ventanas de tiempo.

Durante el Desbocado de CPS N° 3, se percibe una

17 4-Oct Desbocado CPS N° 3 Patricio Moya buena comunicación radial de Operador con SI N/A N/A N/A 100%
Supervisor.

Supervisor realiza limpieza de camioneta de terreno

18 4-Oct Limpieza de camioneta de terreno Danilo Lagos DBVL-94, en sus tiempos muertos. Se destaca la SI N/A N/A N/A 100%
preocupación por el aseo y cuidado de los vehículos.

Se realiza revisión de licencias internas del personal.

19 4-Oct Revisión de Licencias de Conducir Karina Shiray Operadores inspeccionados cuentan con sus licencias SI N/A N/A N/A 100%
en terreno.

Se observa desbocado de Refino N° 3. Operador se

20 4-Oct Desbocado de Refino N° 3 Karina Shiray SI N/A N/A N/A 100%
apega a PTS-9101, realizando un trabajo seguro.

Se observa que Operador antes de comenzar su labor

21 5-Oct Desbocado de CPS N° 7 Patricio Moya SI N/A N/A N/A 100%
realiza una inspección visual de su entorno de trabajo.

Se consulta a Operador su conocimiento del EST N° 6,

22 5-Oct Verificación Conocimiento EST N° 6 Danilo Lagos Fatiga y Somnolencia, a lo que responde SI N/A N/A N/A 100%
satisfactoriamente.

Al ingresar al turno noche, día domingo, se observa a

Operador realizar limpieza de su protector respiratorio.
23 5-Oct Limpieza de EPP Danilo Lagos SI N/A N/A N/A 100%
Se destaca la preocupación por la higiene y cuidado de
sus EPP.

Se observa que Operador al momento de cargar

24 5-Oct Carga de Combustible a Equipo Rodrigo Muñoz combustible a equipo lo hace utilizando los EPP SI N/A N/A N/A 100%
adecuados para Ello.
Durante el traslado de excavadora a nave de CPS se
25 9-Oct Traslado de maquinaria a nave de CPS Héctor Meruvia observa que operador respeta distancia con camiones SI N/A N/A N/A 100%
cate y respeta señalética.

Al iniciar el turno se inspecciona documentación a

26 9-Oct Inspección de documentos a operadores Héctor Meruvia SI N/A N/A N/A 100%
operadores (licencias y pases), documentación al día.

Se detecta que operador de mini excavadora manipula

27 9-Oct Desbocado refino N° 8 Erick Vásquez SI Contaminados con aceite. Se realiza el cambio de guantes N/A 100%
joystick con guantes fuera de estándar.

Durante el traslado del personal desde el casino a

Se informa a trabajador el hallazgo y se
28 9-Oct Traslado de personal en vehículo liviano Erick Vásquez instalación de faena se detecta que trabajador no SI Distraído N/A 100%
corrige.
utiliza cinturón de seguridad.

Se destaca la coordinación para ejecutar las

mantener siempre la misma coordinación
29 10-Oct Limpieza CPS Ivonne Cifuentes actividades de limpieza del CPS, entre personal de SI N/A N/A 100%
para realizar actividades
Codelco y Operadores de Steel

Se evidencia que operador de excavadora realiza el

30 10-Oct Desbocado refino N° 1 Héctor Meruvia SI N/A N/A N/A 100%
desbocado a corde a lo estipulado al PTS.

Traslado de personal a estacionamiento de Se observa que trabajadores utilizan cinturón de

31 10-Oct Héctor Meruvia SI N/A N/A N/A 100%
equipo pesado seguridad.

Se observa que trabajadores se encuentra fuera de la

32 10-Oct Traslado de mini excavadora a refino 01 Erick Vásquez línea de fuego durante el descenso de la jaula al SI N/A N/A N/A 100%
sector del refino.

Se observa que la actividad de desbocado se realiza a

corde a l PTS-9102, donde se evidencia olla bajo del
33 10-Oct desbocado de CPS N° 7 Erick Vásquez SI N/A N/A N/A 100%
CPS, tapa de campana cerrada, superficie estable
baliza y luces encendidas.

Se destaca participación y el compromiso del personal

34 11-Oct charla fin de semana Ivonne Cifuentes SI N/A Mantener la misma acción N/A 100%
sobre temas de seguridad
Se evidencia a trabajador utilizando de forma correcta
35 11-Oct Limpieza Refino Ivonne Cifuentes SI N/A Mantener la misma acción N/A 100%
sus EPP, (Lentes Sobre óptico)

Operador porta y utiliza los siguientes EPP en buen

36 11-Oct Desbocado refino N° 3 Erick Vásquez SI N/A N/A N/A 100%
estado (Casco, lente, respirador, capuchón, geólogo).

Se coordina con jefe de turno de CPS, el

37 11-Oct Desbocado de CPS N° 5 Erick Vásquez Se detecta que CPS mantiene quemador encendido. SI Coordinación deficiente N/A 100%
apagado del quemador.

Se evidencia uso de llave con codificación distinta al

38 12-Oct Uso de herramientas Ivonne Cifuentes SI Incumplimiento al ECF N°5 Chequear antes de utilizar las herramientas N/A 100%
color que corresponde al mes de octubre (verde)

operador mantiene toda la documentación antes de

39 12-Oct Traslado de Material con el Camión Tolva Ivonne Cifuentes comenzar las actividades, mantiene ARTde acuerdo a SI N/A Mantener la misma acción N/A 100%
la actividad que realiza

Operador cierra jaula de traslado de mini excavadora utilizar epp acorde a la actividad que
40 12-Oct Uso de EPP Ivonne Cifuentes SI incumplimiento al ECF N°5 n/A 100%
sin utilizar guantes de cabritilla realiza

El operador mantiene una correcta

Se realiza observación durante desbocado de refino
41 16-Oct Desbocado refino N°1 Danilo Lagos SI N/A comunicación radial con su supervisor, N/A 100%
N°1
realizando la actividad de manera segura

Traslado en camioneta Calama Se observa que chofer cumple con todas las normas
42 16-Oct Patricio Moya Si N/A Manejo a la defensiva N/A 100%
Chuquicamata de transito

Se observa a trabajador cumplir con todas las normas

43 16-Oct Transporte Carga Fría del Murallón. Patricio Moya SI N/A Trabajo seguro N/A 100%
internas de transito

Se observa a operador de excavadora 210g que

44 16-Oct Inspección en CPS Rodrigo Muñoz mantiene conocimiento y experiencia del trabajo que SI N/A N/A N/A 100%
se indica

Se realiza inspección visual al comienzo de turno a EPP

45 16-Oct Inspección visual a EPP Rodrigo Muñoz de operadores, la cual se encuentran en optimas SI N/A Mantener EPP en buen estado N/A 100%
condiciones

Tarea se realiza de manera adecuada

46 16-Oct Desbocado de refino Karina Shiray Se observa desbocado de refino N°3 SI N/A N/A 100%
apegándose a PTS-9101

Se realiza inspección visual de EPP de trabajadores

47 16-Oct Inspección EPP Karina Shiray SI N/A EPP se encuentran en buen estado N/A 100%
para verificar su estado

Operador respeta PTS 9102, procedimiento

48 17-Oct Desbocado en CPS N°5 Danilo Lagos Se observa desbocado de CPS N°5 SI N/A N/A 100%
asociado a la tarea

Se acompaña a conductor de camión tolva a realizar Se observa que conductor utiliza los 3
49 17-Oct Transporte de carga fría Danilo Lagos transporte de carga fría en sector de murallón hacia SI N/A puntos de apoyo para subir y bajar de N/A 100%
tobogán de selección camión

Se observa a trabajador con todos sus EPP

50 17-Oct Desbocado refino N°3 Patricio Moya correspondientes al área de fundición SI N/A Trabajo seguro N/A 100%

Operador antes de comenzar la tarea revisa su

51 17-Oct Desbocado CPS N°5 Patricio Moya entorno y después ingresa al área SI N/A Trabajo seguro N/A 100%

Se observa que operador revisa su maquinaria

Siempre se debe revisar el equipo antes de
52 17-Oct Conocimiento de los equipos en operación Rodrigo Muñoz detalladamente, asegurando que maquinaria se SI N/A N/A 100%
utilizar
encuentre en buenas condiciones

Se observa a operador realizar desbocado de refino Siempre se debe trabajar bajo

53 17-Oct Inspección visual a refino Rodrigo Muñoz SI N/A N/A 100%
N°7, se apega a procedimiento de trabajo procedimiento

Tarea se realiza con normalidad

54 17-Oct Desbocado CPS Karina Shiray Se observa desbocado de CPS N°5 SI N/A N/A 100%
apegándose a PTS 9102

Se observa limpieza en sector bajo CPS N°6, se Tarea se realiza de manera correcta,
55 17-Oct Limpieza CPS Karina Shiray SI N/A N/A 100%
remueven ladrillos con excavadora con balde manteniendo buena comunicación radial

El turno en general demuestra voluntad en

Se observa el cambio de instalación de faena usada
56 18-Oct Cambio de instalación de faena Danilo Lagos SI N/A cambiar en el proceso de cambio, usando N/A 100%
por el contrato
a su vez los EPP básicos recomendados
 6.- OBSERVACIONES DE TAREAS
Se observa a trabajador realizar el trabajo en forma
57 18-Oct Picado de botadero C de escoria Patricio Moya SI N/A N/A N/A 100%
segura por posición de equipo

Se observa que trabajador limpia cabina de

58 18-Oct Chequeo de excavadora 02 Patricio Moya SI N/A N/A N/A 100%
excavadora

Se observa a operador de excavadora en operación, Realiza posturas de trabajo correctas de

59 18-Oct Observación visual Rodrigo Muñoz SI N/A N/A 100%
realizando practicas de trabajo adecuadas a su perfil maquinaria y operador

Se observa picado de carga fría con excavadora en Tarea se realiza previamente coordinada,
60 18-Oct Picado de carga fría Karina Shiray SI N/A N/A 100%
sector de murallón se realiza un trabajo seguro

Se pregunta a operador sobre su conocimiento sobre Operador responde correctamente lo

61 18-Oct Conocimiento de ECF Karina Shiray SI N/A N/A 100%
ECF N°3 preguntado

62 19-Oct Desbocado refino N°8 Danilo Lagos Se observa el desbocado de refino N°8 SI N/A Operador se apega a PTS- 9101 N/A 100%

Se consulta a trabajador sobre su conocimiento del Responde satisfactoriamente a lo

63 19-Oct Verificación Conocimiento EST N° 4 Danilo Lagos SI N/A N/A 100%
ECF N°4, Vehículos Livianos consultado

Se observa a trabajadores que en tiempos muertos

64 19-Oct Observación visual Rodrigo Muñoz realizan limpieza a instalación de faena y a equipos de SI N/A Iniciativa propia de trabajadores N/A 100%
operación

Se detecta tapa de CPS abierta, antes de ingresar a Se comunica a supervisor de turno Steel,
65 23-Oct Desbocado de CPS 3 Erick Vásquez SI Coordinación deficiente N/A 100%
desbocar CPS. para que coordine el cierre de la tapa.

Se observa que trabajadores se encuentra fuera de la

66 23-Oct Refino N° 8 Erick Vásquez línea de fuego durante la actividad de descenso de SI Respeta PTS 9101. N/A N/A 100%
jaula de mini excavadora.

Se realiza observación del uso de los siguientes EPP

67 23-Oct Inspección de EPP Héctor Meruvia (casco, lente, capuchón, geólogo.), no detectando SI Respeta PTS N/A N/A 100%
ninguna desviación.

Al momento de revisar el equipo se detecta que Se solicita a operador de refino apagar

68 23-Oct Desbocado refino N° 8 Héctor Meruvia SI Coordinación deficiente N/A 100%
quemador del refino se encuentra prendido. quemador.

Se comprueba que operador de camión tolva porta

69 24-Oct Transporte de carga fría Erick Vásquez SI N/A N/A N/A 100%
pase y licencia interna.

Se revisa superficie de trabajo durante la actividad de

70 24-Oct Desbocado de CPS 7 Erick Vásquez desbocado de CPS N° 7. no presenta materiales con SI N/A N/A N/A 100%
temperatura ni derrames.

Se observa que martillo percutor presenta fuga de

71 24-Oct Inspección de excavadora Héctor Meruvia SI Falla operacional. Se revisar y se realiza el apriete del perno. N/A 100%
aceite hidráulico.

Traslado de excavadora desde el botadero Operador realiza traslado de excavadora escoltado,

72 24-Oct Héctor Meruvia SI N/A N/A N/A 100%
a nave de conversión mantiene luces y baliza encendida.

Supervisor verifica que tapa de las posiciones del HF

73 24-Oct Desbocado CPS Yennifer Chaile se encuentre abajo para poder ingresar a la SI N/A Se felicita al supervisor N/A 100%
excavadora

Conductor al dejar camioneta estacionada , coloca solo Se conversa con el conductor para que
74 24-Oct Conducción Ruben Ferrer SI No cumplir con la normativa interna de la división N/A 100%
una cuña coloque ambas cuñas

Se conversa con el conductor para que

Conductor al momento de conducir se da cuenta que Conductor se devuelve a buscar los
75 24-Oct Conducción Ruben Ferrer SI Distracción siempre verifique la portabilidad de los 100%
no porta documentos. documentos.
documentos.

Se sorprende que trabajador no transita por el área de Se le llama la atención y transita por la
76 25-Oct Transito por el área de fundición Yennifer Chaile SI No cumplir con la normativa interna de la división N/A 100%
peatones al momento de salir de reino. zona de peatones.

Supervisor verifica que olla se encuentre debajo del

77 25-Oct Desbocado CPS Yennifer Chaile SI N/A Se felicita por cumplir con el Procedimiento N/A 100%
convertidor antes de ingresar la maquinaria

Una grúa Morgan se encuentra detenida y Jaula no

Retiro de miniexcavadora debajo de refino Operador y supervisor evalúan el trabajo e Jefe de Codelco detiene el trabajo hasta
78 25-Oct Yennifer Chaile puede ser retirada con otra grúa Morgan por que no SI Mala operación de Codelco 100%
8 informan a jefe de Codelco reparar grúa Morgan
alcanza el triangulo de la jaula

Operador le informa al operador de

Sobre Horno de refino se encuentra una acreción la
79 25-Oct Desbocado de refino Ruben Ferrer SI Acumulación de material Codelco y realizan el retiro de la acreción N/A 100%
cual puede caer y provocar un incidente
antes de desbocar.

Nave de Convertidores se encuentra con acumulación

Se le informa al Jefe de Codelco para que
80 25-Oct Desbocado CPS Ruben Ferrer de ollas en sector por donde debe transitar la SI Falta de House Keeping N/A 100%
realice el retiro de las ollas
maquinaria.

Se detecta que en lado B (piso) tiene carga fría que no Se solicita a jefe de turno de cps que
81 25-Oct Picado de labio CPS 7 Héctor Meruvia SI Falta de House Keeping N/A 100%
permite desplazar excavadora. realce limpieza.

Para realizar el desbocado del refino se

82 25-Oct Refino N° 7 Héctor Meruvia Refino falta posicionarlo para botar acreciones. SI Coordinación deficiente N/A 100%
debe realizar su giro.

Se observa durante la actividad de desbocado de

83 25-Oct Desbocado CPS N°7 Erick Vásquez refino operador mantiene luces y baliza encendida de SI Respeta PTS 9102. N/A N/A 100%
la excavadora.

Operador y supervisor porta y usa los siguientes EPP

84 25-Oct Desbocado refino N° 7 Erick Vásquez (casco, capuchón, lente, geólogo , guantes y SI Respeta PTS 9101. N/A N/A 100%
respirador).

Se revisa la documentación diaria y los trabajadores

85 26-Oct Revisión de Documentos Rubén Ferrer SI N/A N/A N/A 100%
cuentan con sus documentos al día.
Operador cuenta con los EPP necesarios y en buen
86 26-Oct Retiro de miniexcavadora de jaula Yennifer Chaile estado, utiliza guantes de cabritilla para realizar el SI N/A N/A N/A 100%
retiro de la cadena
Operador se posiciona detrás de pretil y no manipula
87 26-Oct Traslado de jaula Yennifer Chaile SI N/A N/A N/A 100%
la carga suspendida.

Operador se estaciona aculatado, realiza el retiro de Se felicita por cumplir con normativa de la
88 26-Oct Conducción camión tolva Rubén Ferrer SI N/A N/A 100%
las llaves y acuña su camión. división

Se observa que Operador cuenta con todos los EPP

89 30-Oct Desbocado Refino N°7 Patricio Moya SI N/A N/A N/A 100%
requeridos por el área de Fundición.

Se observa que Conductor respeta todas las normas

90 30-Oct Traslado Calama-Chuquicamata Patricio Moya SI N/A N/A N/A 100%
del tránsito en ruta.
Se observa el desbocado de Refino N° 7. Operador y
91 30-Oct Desbocado Refino N° 7 Danilo Lagos SI N/A N/A N/A 100%
Supervisor se apegan a PTS-9101.

Al ingresar a Nave CPS, Operador informa a Suprvisor

que hay carga fría que impide el acceso seguro de la
92 30-Oct Desbocado CPS N° 5 Rodrigo Muñoz Si N/A N/A N/A 100%
máquina. Se destaca la preocupación del Operador por
su seguridad.

Se observa que operador mantiene conocimiento de su

93 30-Oct Desbocado CPS Rodrigo Muñoz SI N/A N/A N/A 100%
equipo.

Se realiza revisión de EPP de trabajadores. Se

94 30-Oct Revisión de EPP Karina Shiray reemplaza EPP en mal estado. Trabajadores informan SI N/A Se reemplaza EPP. N/A 100%
al comienzo del turno del estado de estos.

Se observa el desbocado de CPS N° 7. Operador

95 30-Oct Desbocado CPS N°7 Karina Shiray SI N/A N/A N/A 100%
realiza un trabajo seguro, apegándose a PTS-9102

Se observa el cambio de flexible en brazo hidráulico en

miniexcavadora 35 D. Las herramientas utilizadas
96 31-Oct Cambio de Flexible de Miniexcavadora Danilo Lagos Si N/A N/A N/A 100%
están correctamente codificadas, de acuerdo a ECF N°
5, punto B.1

Se o0bserva a Operador realizar reparaciones en

97 31-Oct Reparaciones Rodrigo Muñoz SI N/A N/A N/A 100%
instalación durante tiempos muertos.

Se revisa EPP a trabajadores, estando en óptima

98 31-Oct Revisión de EPP Rodrigo Muñoz SI N/A N/A N/A 100%
condiciones.

Se observa a Supervisor que al momento de realizar

99 31-Oct Desbocado de Refino N° 7 Karina Shiray desbocado de refino, supervisa dentro del pretil de SI N/A N/A N/A 100%
seguridad que se encuentra en el sector.

Se observa el picado de Botadero "D". Se destaca

100 31-Oct Picado de Boatdero Karina Shiray SI N/A N/A N/A 100%
buena comunicación y trabajo seguro.

101
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 6.- OBSERVACIONES DE TAREAS
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7.- MONITOREO USO DE EPP

Se adjuntan inspecciones realizadas referentes a Equipos de Protección Personal del contrato, de las cuales se puede indicar:

INDICADOR COMENTARIOS
No exsiten problemas de disponibilidad de EPP, debido a que bodega
DISPONIBILIDAD DE EPP EN FAENA
mantiene stock crítico.
% USO DE EPP POR PERSONAL 100%
CALIDAD DE LOS EPP 100%
DISPONIBILIDAD DE CERTIFICACIONES DE Si se cuenta con las certificaciones de los EPP usados en faena.
EPP EN FAENA

8.- CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA MENSUAL

A continuación se presenta el cumplimiento Global para el contrato del Plan de Control de Riesgos.

REALIZADO REALIZADO Cumplimiento

ITEM PROGRAMADO
PROGRAMADO EXTRAORDINARIO
Pond:
Parcial

INSPECCIONES 44 44 0 27% 100%

CHARLAS 31 80 49 27% 258%
OBSERVACIONES 52 52 0 27% 100%
REUNIONES DE CRO 0 0 0 20% #DIV/0!
TOTALES 127 176 49 25% #DIV/0!
CUMPLIMIENTO PLANIFICADO REAL 139%
CUMPLIMIENTO PLANIFICADO PONDERADO #DIV/0!
Distorsión 28%

OBSERVACIONES:
 NOMBRE DE CONTRATO PROGRAMA MENSUAL DE CRO (OCTUBRE /2014)
:"SERVICIO INTEGRAL LIMPIEZA DE BOCA Y CORAZAS HORNOS CONVERTIDORES, REFINO, FOSO HORNO
N° DE CONTRATO :4501373098 RELATORES
ELÉCTRICO Y OTROS".

INICIAL
N° NOMBRE
ES

MES MI JU VI SA SA LU MA MI JU VI SA DO LU MA MI JU VI SA DO LU MA MI JU VI SA DO LU MA MI JU VI 1 PREVENCIONISTA TURNO APR

CHARLAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2 SUPERVISOR DE TURNO ST
1 CHARLA FIN DE SEMANA APR ST APR ST APR ST APR ST #REF! 3 ADM. DE CONTRATO AD

2 CONFECCIÓN DE ART ESPECÍFICO POR TRABAJO ST ST #REF! 4 OPERADORES OP

3 TRASTORNOS MUSCULO ESQUELETICO APR APR #REF! 5 YENIFER CHAILE Y.C

4 PRIMEROS AUXILIOS ST ST #REF! 6 DANILO LAGOS D.L

5 ORDEN Y LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO ST ST #REF! 7 KARINA SHIRAY K.S

6 REQUISITOS LEGALES DE MEDIO AMBIENTE PARTE I APR APR #REF! 8 ERICK VASQUEZ E.V

7 INVEC AMBIENTAL ST ST #REF! 9 RUBEN FERRER R.F

CIRCULAR B2 N°32 INSTRUYE SOBRE DIAGNOSTICO Y EVALUCIAON
APR APR #REF! 10 PATRICIO MOYA P.M
8 MEDICO-LEGAL DE SILICOSIS

9 FATIGA Y TRASTORNO DEL SUEÑO ST ST #REF! 11 RODRIGO MUÑOZ R.M

ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA EN EXCAVADORA, INSTALCION DE FAENA
10 SALA DE CAMBIO. ST ST #REF! 12 HECTOR MERUBIA H.M

11 LA FATIGA AL CONDUCIR APR APR #REF! 13 IVON CIFUENTES I.C

PORTABILIDAD, USO Y MANTENIMIENTO DE EPP, PORTA COUNT. APR APR #REF! 14 ALVARO MUNDACA A.M
12

13 REQUISITOS LEGALES DE MEDIO AMBIENTE PARTE II APR #REF!

14 #REF!
15 #REF!
16 #REF!
17 #REF!
18 #REF! ACTIVIDADES
19 #REF! TEOR REAL
20 #REF! 1. APR 104 104
21 #REF! 2. ST 47 47
22 #REF! 3. AD 1 1
23 #REF! 4. OP 70 70
INSPECCIONES - CHEQUEOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 #REF! 5. Y.C. 45 30
CHECK LIST EXCAVADORA OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP #REF! 6. D.L 55 55
CHECK LIST CAMION TOLVA OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP #REF! 7. K.S 55 55
INSPECCION EN TERRENO "INFORME DIARIO" APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR #REF! 8.- E.V 45 45
INSPECCIÓN A ESTADO EPP APR APR #REF! 9..- I.C 24 24
INSPECCION VEHICULOS LIVIANOS APR #REF! 10.- R.F 11 11
INSPECCIÓN DE EQUIPOS PESADOS PESADOS APR APR #REF! 11.- P.M 25 25
INSPECCION A DOCUMENTOS INTERNOS DE LOS EQUIPOS
PESADOS Y VEHICULOS LIVIANOS
APR #REF! R.M 25 25

INSPECCION A JAULA DE MINI-EXCAVADORA ST #REF! H.M 23 23

INSPECCION DE DOCUMENTOS DE LOS OPERADORES Y
APR APR #REF! 10 10
CONDUCTORES A.M
INSPECCION A CASA DE CAMBIO APR #REF!
INSPECCION PLAYA ESTACIONAMIENTO DE EQUIPOS APR #REF!
INSPECCION A BODEGA DE HERRAMIENTAS APR #REF!

INSPECCION A BODEGA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS APR #REF!

RIS ST APR ST APR ST APR ST APR ST APR #REF!

RISOP OP OP OP OP OP OP OP OP #REF! 13.-
INSPECCION DE INSTALACIÓN DE FAENA APR #REF!
OBSERVACIONES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 #REF! 14.-

CARTILLA DE OBSERVACION DE CONDUCTA APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR #REF!
LV APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR #REF!
LV ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
540 525
#REF!
REUNIONES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 #REF! TOTAL 97 %
PLANIFICACIÓN DE CONTRATO AD 1
#REF! CUMPLIMIENTO
#REF! 1. APR 100 %

Total ### 2. ST 100 %

AD 100
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
3. %

TOTAL DÍA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 9 #REF! 8 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 8 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 9 #REF! #REF! #REF! 5 #REF! #REF! #REF! 4. OP 100 %

ACUMULADO MES TEÓRICO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 5. Y.C 85 %
#REF!

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#REF!
PORCENTAJE DE AVANCE TEÓRICO j 6.- D.L 100 %

TOTAL REALIZADOS 4 8 9 8 8 7 7 4 9 9 8 8 7 7 5 7 8 8 8 7 7 4 7 8 9 9 6 6 5 8 8 7. K.S 100 %

ACUMULADO MES REAL 4 12 21 29 37 44 51 55 64 73 81 89 96 103 108 115 123 131 139 146 153 157 164 172 181 190 196 202 207 215 223 8.- E.V 100 %
#REF!

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#REF!

#REF!
PORCENTAJE DE AVANCE REAL 9.- R.F 100 %

10.- P.M 100 %

“Nuestro compromiso: Satisfacción de clientes con Responsabilidad Social” 11.- R.M 100 %

12.- H.M 100

13.- I.C 100 %

14.- A.M 100 %

97 %

LUIS GUEVARA MANUEL MOYANO

ADMINISTRADOR DE CONTRATO JEFE DPTO. PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE
10.- INSPECCIÓN DE EXTINTORES

FECHA CÓDIGO EXTINTOR REALIZADA POR OBSERVACIONES ACCIÓN INMEDIATA ACCIÓN CORRECTIVA % AVANCE

11.- CHEQUEO DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS.

Se están realizando en forma periódica chequeos a los equipos y herramientas

EQUIPO O HERRAMIENTA PERIODICIDAD Nº DE CHEQUEOS AL MES OBSERVACIONES ACCIONES CORRECTIVAS % CUMPLIMIENTO

EXCAVADORA Diario 122 %

CAMIÓN TOLVA Diario 61

CAMIONETA DBVL-94 Diario 56
CAMIONETA FRXH-56 Diario 2
CAMIONETA FWVR -71 Diario 5
ART Diario 166
REQUISITOS DE LAS PERSONAS
"CONDICIONES DE APTITUDES DE LOS Diario 62
TRABAJADORES"

Se detecta calzado de seguridad de

Operadores en mal estado. Se realiza
INSPECCIÓN DE EPP MENSUAL 2 solicitud de zapatos nuevos para 25%
recambio a Administrador de Contrato
(Turnos K. Shiray-D. Lagos).

Tras inspección visual de Jaula de

INSPECCIÓN JAULA TRASLADO
MENSUAL 2 Traslado de Miniexcavadora se observa N/A 100%
MINIEXCAVADORA
que no evidencia daños en su estructura.
 12.- PLAN PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

PERIODO Oct-14

ACTIVIDADES AMBIENTALES REALIZADAS (REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES- INSPECCIONES ETC.)

INDICADORES
NOMBRE Obs ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

GESTIÓN AMBIENTAL 58.8% 70.0% 70.0% 72.0% 75.0% 75.0% 75.0% 75.0% 70.0% 71%

GESTIÓN DE RESIDUOS 48.6% 51.4% 55.7% 57.0% 59.0% 59.0% 60.0% 59.0% 60.0% 57%

MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 71.4% 78.6% 80.0% 80.0% 82.0% 82.0% 82.0% 82.0% 80.0% 80%

ORDEN Y ASEO 61.1% 66.7% 66.7% 70.0% 75.0% 75.0% 85.0% 75.0% 80.0% 73%

CONOCIMIENTO AMBIENTALES 85% 83.0% 83.0% 85% 83.0% 82% 84%

CUMPLIEMIENTO DS 594 64.5% 71.4% 77.5% 80.0% 82.0% 82.0% 82.0% 82.0% 80.0% 78%

Evaluación
Total
0% 61% 68% 70% 74% 76% 76% 0% 76% 78% 0% 0% 74%

RETIRO DE RESIDUOS
AÑO 2014
MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUMULADO
DOMESTICOS (Kg )
Papel 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.00 10
Cartón 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.00 19
Otros: 30.0 20.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.00 250
INDUTRIALES (Kg)
Latas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Madera 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Chatarra 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Despuntes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Fierros de Construcción 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Plasticos en general 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Envases de plástico 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 13.5
Escombros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Escombros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Residuos de Plástico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
construcción y Madera 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
demolición Chatarra 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Papel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Tierras de excavación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Neumáticos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Otros: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
PELIGROSOS
Aserrín o Arena Contaminada (kg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
EPP Contaminados (kg) 2.0 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 19.5
Paños Contaminados (kg) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10
Filtros de Aceites (unidad) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Tubos Fluorescentes (unidad) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Aceite Residual (lt) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Toners y catridge (unidad) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 10
Pilas (unidad) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Lodos (m3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Baterías de Vehículos (unidad) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Otros: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
LIQUIDOS (Lt)
Aguas Servidas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0
Otros: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0
CONSUMOS
Pétroleo (vehículos y equipos) (Lt) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Energia eléctrica (KW) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Red 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Agua (Lt) Bidones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Humectación de caminos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
CFS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Reciclado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Papel (Kg)
TCF o ECF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
sobres 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Origen tropical 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
FSC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Madera (M3)
PEFC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Garantizada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Otros: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
MATERIAL RECICLADO
Envases 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Restos vegetales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Madera 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Escombros reutilizados 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Chatarra 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Pilas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Cartón 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Plástico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Papel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Toners 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Catridge 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Vidrio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Utilizada en obra (mejora de caminos etc) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Tierras Relleno 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
(excavación) Top soil reutilizado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Enviado a botadero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Otros: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
INFORMACIÓN ADICIONAL
CERTIFICADOS Y AUTORIZACIONES
Componente y/o
Autoridad Competente Normativa Fecha envio o carta solicitud Status Observación
descripción

Otros:
INSTALACIONES DE FAENA

Cantidad Cantidad de trabajadores Cantidad solicitados por normativa Cumple Norma Observación
DUCHAS EN BUEN
Duchas 4 6 POR TURNO 1 SI ESTADO
Baños 6 6 POR TURNO 1 SI BAÑOS EN BUEN ESTADO
LOCKERS PARA CADA
lockers 28 23 23 SI TRABAJADOR
casino
Otros:
NO CONFORMIDADES E INCIDENTES AMBIENTALES
MES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Observación
Derrame de pétroleo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Derrame de combustible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INCIDENTE Derrame de residuos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMBIENTAL Derrame de productos químicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Derrame aguas servidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros incidentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CONFORMIDADES DE PARTE DEL CLIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CONFORMIDADES INTERNAS (auditorias) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUELLA DE CARBONO

TODA LA INFORMACIÓN REFERIDA A ÉSTE ITEM SERÁ INFORMADA DESDE LA APLICACIÓN ESPECÍFICA DE HUELLA DE CARBONO
 CONTROL DE INCIDENTES 2014
NOMBRE DE CONTRATO: SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE BOCA Y CORAZAS DE HORNOS CONVERTIDORES, REFINO, FOSO HORNO ELÉCTRICO Y OTRO.
N° DE CONTRATO: 4501373098
Administrador: LUIS GUEVARA GONZALEZ
Asesor CRO: KARINA SHIRAY, YENNIFER CHAILE, ERICK VÁSQUEZ, DANILO LAGOS
Fecha de Actualización: 01-10-2014

REVISADA ESTADO INCIDENTE

CLASIFICACION SEGÚN FECHA
N° FECHA HORA ÁMBITO LUGAR DETECTADO POR CAUSA TIPO DESCRIPCIÓN ACCION INMEDIATA REALIZADA RESPONSABLE ADM.CONTRATO, GENERA N/C (SI / NO) (ABIERTO / EVIDENCIA
REPORTE EJECUCION
ASESORES CRO/CAL CERRADO)

Excavadora N° 1, presenta aire Se realiza R-040 y se envía a

Estacionamiento de equipo Planificación de
1 10/9/2014 11:00:00 PM Seguridad Erick Vásquez Condición Sub-estándar Real acondicionado defectuoso. Se realiza administrador de contrato para realizar Administrador Si Si Abierto
pesado mantenimiento deficiente.
inspección a la entrada del turno. levantamiento.

Excavadora N°1, No presenta extintor y Se realiza R-040 y se envía a

Estacionamiento de equipo Planificación de
2 10/9/2014 11:00:00 PM Seguridad Erick Vásquez Condición Sub-estándar Real sistema semi automático de extinción administrador de contrato para realizar Administrador Si Si Abierto
pesado mantenimiento deficiente.
vencendida. levantamiento.

Traslado de mini Mini excavadora N° 3, Presenta vidrio Se realiza R-040 y se envía a

Estacionamiento de equipo
3 10/9/2014 11:00:00 PM Seguridad Erick Vásquez Daño a la propiedad excavadora con grúa Real trasero trisado, se detecta al ingreso del administrador de contrato para realizar Administrador Si Si Abierto
pesado
Morgan. turno. levantamiento.

En sector del murallón se detecta terminal Se genera RISOP, se realiza cambio de

4 10/10/2014 03:00:00 AM Seguridad Murallón Erick Vásquez Daño a la propiedad Falla operacional. Real Supervisor 10/10/2014 Si No Cerrado
del flexible defectuoso. Excavadora N° 1 flexible.

almacenamiento de se detecta spray penetrante almacenado Se genera RISOP, para solicitar jaula de
5 10/10/2014 02:30:00 PM Seguridad Instalación de Faena Fernando Tolaba Daño a la propiedad Real Administrador 10/10/2014 Si No Abierto
productos quimicos junto a insumos y herramientas almacenamiento para este tipo de spray

estacionamiento de foco maquina con base se detecta foco de maquina 03 con base se genera RISOP, se realiza cambio del
6 10/11/2014 08:30:00 AM Seguridad Javier Ayavire Daño a la propiedad Real Supervisor 10/12/2014 Si No Cerrado
excavadora refinio derretida derretida foco

Alrededor de las 21:30hrs, realizando

nuestras funciones en la nave de fundición
al cambio de turno Codelco camioneta
DBVL-94 estando en movimiento de un .- Se da aviso Administrador de contrato
momento a otro se apaga por completo sin
7 10/19/2014 09:30:00 PM Seguridad Áreas de Fundición Enso Salas Condición Sub-estándar Falla operacional. Real explicación se intenta encender en varias .- Camioneta queda fuera de servicio Supervisor 10/20/2014 Si No Cerrado
ocaciones y camioneta no daba contacto, se .- Se envía camioneta
empuja para dar arranque de camioneta a reparación
partiendo muy debil. Al llegar a instalación
de faena se revisa camioneta detectando
fuga de aceite y olor a cable quemado.

Realizando limpieza de boca de CPS N°3

excavadora 02 sufre rotura en el flexible Se le informa al supervisor de turno, y
8 10/27/2014 06:00:00 AM Seguridad Nave de CPS Javier Ayavire Daño a la propiedad Desgaste del material Real Supervisor 10/27/2014 Si Si Cerrado
del martillo por desgaste de material a dejando maquina no operativa
causa de la temperatura.

La mañana del primer día de turno, antes

de abrir cabina de excavadora 210 G N° 2,
Supervisor junto a Operador realizan un Se informa a Administrador de Contrato.
Playa de Estacionamiento No reportar condiciones Supervisor de Turno
9 10/30/2014 07:00:00 AM Seguridad Rodrigo Muñoz Daño a la propiedad Real chequeo completo a excavadora, Se realiza reporte en FOR-05. 10/30/2014 Si No Cerrado
Equipos substándar día.
detectando choque en lado trasero Excavadora queda Operativa.
izquierdo, sin pasadores de retenedor de
cuña y nivel de aceite hidráulico bajo.

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14.- NO CONFORMIDADES

SERVICIO: : SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE BOCA Y CORAZA HORNOS CONVERTIDORES, REFINO, FOSO HORNO ELÉCTRICO Y OTROS
RESPONSABLE: : LUIS GUEVARA
FECHA ACTUALIZACIÓN: : 10/1/2014
REVISADO POR: :
AÑO: : 2014
Evaluación del Riesgo
Correlativo Medida de
Fecha Detectado por AMBITO DEFINICIÓN TIPO ORIGEN CLASIFICACIÓN Descripción Acción inmediata Causa (s) Acción Correctiva Acción Preventiva P C MR Responsable Implementación Cierre
Interno Efectividad
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
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26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
 Sugerencias de Mejoramiento Año 2014

Fecha de Ingreso Fecha de cierre

Nº Ambito Nombre Emisor Servicio Responsable Descripción de la comunicación Acciones Implementada
de la Sugerencia Sugerencia

Se realiza sugerencia de mejora, solicitando camara digital para

1 10/30/2014 SEGURIDAD KARINA SHIRAY APR LUIS GUEVARA 10/30/2014 Se realiza solped para la compra de camara digital NO
departamento de prevención de riesgos.

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“Nuestro compromiso: Satisfacción de clientes con Responsabilidad Social”

16.-SALUD OCUPACIONAL

Identificaciones de Trabajadores a Agentes del Área.

HIPOBARIA. MATERIAL RADIACIONES RADIACIONES VIBRACIONE
AGENTES SILICE RUIDO ILUMINACIÓN RAYOS UV GASES
(HIC) PARTICULADO IONIZANTES IONIZANTES S
CANTIDAD
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Evaluaciones Cuantitativas.
FECHA FECHAS DE EXÁMENES FECHA PRÓXIMA
NOMBRE APELLIDOS AGENTES DE EXPOSICIÓN
EVALUACIÓN MÉDICOS/VALIDACIÓN EVALUACIÓN

Actividades de Salud Ocupacional Realizadas en el Mes

 OTROS. OTROS.
(IDENTIFICAR) (IDENTIFICAR)

#DIV/0! #DIV/0!

OBSERVACIONES
17.-RESUMEN GESTIÓN PREVENTIVA CONDUCTUAL

Mes OCTUBRE 2014

Contrato
SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE BOCA Y CORAZAS DE HORNOS CONVERTIDORES, REFINO, FOSO HORNO ELÉCTRICO Y OTROS
Nº Contrato 4501373098

CUADROS ESTADÍSTICOS

CONTROL DE OBSERVACIONES SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5

ACUMULADO
FECHA del 01 al 05 del 06 al 12 del 13 al 19 del 20 al 26 del 27 al 31
OBSERVACIONES PROGRAMADAS 6 6 6 6 4 28
OBSERVACIONES REALIZADAS 6 6 6 6 4 28
CANTIDAD DE CONDUCTAS RIESGOSAS 0 0
CANTIDAD DE CONDUCTAS SEGURAS 0 0
OTRAS 0 0
TOTALES 12 12 12 12 8 56

CANTIDAD DE
CONDUCTAS RIESGOSAS PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE FECHA DE CONTROL ESTATUS OBSERVADORES DE CONDUCTA CARTILLAS
REALIZADAS

KARINA SHIRAY 7

ERICK VÁSQUEZ 6

YENNIFER CHAILE 6

DANILO LAGOS 7

OBSERVACIONES: