ESTÁNDAR

Código : EST-SSO-013
INSPECCIONES DE SEGURIDAD Versión :1
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INDICE DE VERSIONES
Versión Fecha de Revisión Modificaciones
0 01/11/2015 Creación del Estándar
1 20/10/2017 Actualización del Estándar de acuerdo al D.S 024-2016 y
requerimientos de la casa matriz
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Tabla de Contenidos

1. OBJETIVO........................................................................................................................................... 4
2. ALCANCE ........................................................................................................................................... 4
3. RESPONSABILIDADES ..................................................................................................................... 4
4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS .................................................................................................. 5
5. DOCUMENTOS A CONSULTAR ....................................................................................................... 6
6. ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR ............................................................................................ 6
6.1 Aspectos Generales ................................................................................................................... 6
6.1.1 Inspección previa al cambio de Guardia .................................................................................... 6
6.1.2 Inspecciones pre–uso del equipo .............................................................................................. 6
6.2 Inspecciones Generales ............................................................................................................. 7
6.2.1 Planeamiento de la Inspección. ................................................................................................. 7
6.3 Realización de la Inspección (Guía)........................................................................................... 8
6.4 Evaluación del Potencial de Riesgo de la Observación ............................................................. 8
6.5 Acciones Correctivas .................................................................................................................. 8
6.6 Acciones de Seguimiento de la Inspección ................................................................................ 9
6.7 Preparación del Reporte de Inspección ..................................................................................... 9
6.8 Evaluación de la Calidad de las Inspecciones ........................................................................... 9
6.9 Cumplimiento y Registro de las Inspecciones ........................................................................... 9
7. FORMATOS ........................................................................................................................................ 9
8. FRECUENCIA DE INSPECCIONES .................................................................................................. 9
9. EQUIPO DE TRABAJO ..................................................................................................................... 10
10. REVISION Y MEJORA CONTINUA .................................................................................................. 10
Anexo 1 - Criterios para las Inspecciones de ‘Orden y Limpieza’ ............................................................ 10
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1. OBJETIVO

Identificar y corregir los peligros para la salud y la seguridad en las distintas actividades que se
realizan, en los lugares de trabajo de todas las operaciones, determinando el cumplimiento y
efectividad de los controles operacionales.

Realizar una apreciación crítica y sistemática de todos los peligros y riesgos potenciales en los
lugares de trabajo de todas las operaciones de Minera Chinalco Perú.

Proveer de un ambiente y prácticas de trabajo que esté libre de condiciones subestándar que
potencialmente puedan ocasionar pérdidas.

2. ALCANCE

El presente estándar tiene como alcance de aplicación en todas las instalaciones de MCP, Empresas
Contratistas Mineras, Conexas, Subcontratistas.

3. RESPONSABILIDADES

Presidencia / Vicepresidencia / Gerencias de Área

 Liderar con el ejemplo y participar en el cumplimiento del Programa de inspecciones.
 Proporcionar los recursos y gestionar las observaciones de mayor relevancia.
 Hacer seguimiento por el cumplimiento de las Inspecciones planeadas en el área de su
responsabilidad.
 Asignar un tiempo adecuado para que él y su personal bajo su cargo cumpla con el
programa de inspecciones.

Seguridad y Salud Ocupacional (SSO)

 Realizar inspecciones planificadas e inopinadas de acuerdo al PASSO.
 Auditar el cumplimiento del Programa de inspecciones Planificadas.
 Capacitar y asistir a la línea de mando en la ejecución de las Inspecciones planeadas.
 Hacer seguimiento del levantamiento de las acciones correctivas del área asignada.
 Ejecutar las acciones correctivas asignadas y acciones preventivas para evitar recurrencia.
 Realizar inspecciones informales todos los días.
 Ayudar a la línea de supervisión a realizar inspecciones cuando sea necesario.
 Generar mensualmente informes de cumplimiento porcentual de los requisitos para sus áreas de
responsabilidad (cumplimientos personalizados).
 Llevar a cabo evaluaciones de seguimiento para verificar que las acciones correctivas han sido
propiamente implementadas.
 Informar de ser necesario las observaciones de responsabilidad de la Vicepresidencia o
Gerencia del área respectiva.
 Hacer análisis de la calidad de las inspecciones.

Jefes de Área / Supervisores

 Realizar inspecciones generales.
 Desarrollar y utilizar Check list de las áreas de riesgo, bajo su responsabilidad.
 Ejecutar las acciones correctivas asignadas y acciones preventivas para evitar recurrencia.
 Hacer seguimiento de las acciones correctivas pendientes.
 Mantener un archivo ordenado y actualizado de sus inspecciones.
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 Asume la responsabilidad de corregir los peligros a la seguridad, salud y al medio ambiente,
identificados en su área de trabajo de conformidad a las inspecciones realizadas.

Trabajadores
 Realizar una inspección informal de sus áreas de trabajo diariamente antes de comenzar sus
labores.
 Cumplir con los controles operacionales definidos en sus matrices IPERC y procedimientos que
apliquen al servicio, área o gerencia.
 Tomar medidas correctivas inmediatas ante peligros observados o informar a su supervisor
inmediato.
 Realizar una inspección antes de usar cualquier equipo móvil de manipulación de material.
 Inspeccionar sus herramientas para asegurarse de que se encuentran en buen estado operativo.
 Tomar medidas correctivas inmediatas ante peligros de seguridad y salud inminentes observados
e informarlos a su supervisor inmediato.
 Tomar acción sobre actos o condiciones subestándar y sobre incidentes reportándolos a su
supervisor en el formato de RACS.

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

 Inspecciones Vicepresidencia / Gerenciales: Son conducidos por la Alta Dirección

(Presidencia y VIP’s) y Mandos Altos (Gerentes). Durante estas inspecciones, el presidente
y los vicepresidentes son acompañados por un Ingeniero de Seguridad asignado por la
Superintendencia SSO.
 Inspección: Es el proceso informal o sistemático de observación metódica para examinar
situaciones críticas de prácticas, condiciones, equipos, materiales y estructuras que tienen la
capacidad de conducir a accidentes y velar por el cumplimiento de los controles operacionales
definidos para el servicio, área o gerencia. Deben ser realizadas por personal entrenado en la
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.
 Inspecciones de Comité de Seguridad: Forman parte de la realización del comité ordinario y
se realizan luego de realizado el Comité. Esta inspección tiene como participantes a los
miembros del comité, incluyendo a los representantes de los trabajadores.
 Inspección de Orden y Limpieza: Es un tipo de inspección planificada que se utiliza para
verificar que no existan cosas innecesarias en el lugar de trabajo y que las cosas necesarias se
encuentren en su lugar respectivo, además de verificar la correcta distribución de los desechos.
 Inspecciones de Pre- Uso: Son las verificaciones que hace el mecánico u operador de los
sistemas que son vitales para una operación segura y correcta y que podrían ser dañados o
convertidos en sub estándar por el uso continuo.
 Inspección General: Inspecciones sistemáticas, minuciosas y planificadas de toda un área de
trabajo documentadas en el formato de Inspección Planificada para identificar y corregir los
peligros en el lugar de trabajo.
 Inspecciones Informales: Son practicadas por los Supervisores conforme se desplazan por las
áreas de trabajo durante su normal supervisión. Consisten en revisiones rutinarias previas al
inicio de trabajo mediante las cuales se verifica que el área de trabajo, equipos, herramientas,
máquinas e implementos de seguridad se encuentren en buenas condiciones.
 Inspección inopinada: Son inspecciones aleatorias realizadas sin previo aviso.
 Inspección Planificada (formales): Es el proceso de observación metódica para ejecutar el
examen crítico de estructuras, materiales, equipos, prácticas y condiciones, de forma regular y
sistemática. En estas existe preparación y planificación, y se realizan con determinada
frecuencia, basados en el potencial de pérdida y riesgo de las operaciones ejecutadas.

Potencial de los actos o condiciones subestándares:

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 Alto A: Riesgo no tolerable, condición o práctica subestándar que probablemente ocasione
daños o pérdidas permanentes a trabajadores, estructuras, equipos, materiales, medio ambiente
o procesos de trabajo. Será corregido inmediatamente (forma temporal) y dentro de 24 horas
(forma permanente).
 Medio B: Riesgo tolerable, condición o práctica subestándar que probablemente origine daños
o pérdidas graves, aunque temporalmente inhabilitantes, a trabajadores, estructuras, equipos,
materiales, medio ambiente o procesos de trabajo. Se corregirá por lo menos temporalmente
dentro de 72 horas.
 Bajo C: Riesgo tolerable, condición o práctica subestándar que probablemente cause daños
menores no inhabilitantes a trabajadores, estructuras, equipos, materiales, medio ambiente o
procesos de trabajo. Se corregirá por lo menos temporalmente dentro de dos semanas.

Abreviaturas
 IPERC: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Continuo de línea base.
 IPERC Continuo: Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles realizados
en campo antes de iniciar la labor.
 MCP: Minera Chinalco Perú.

5. DOCUMENTOS A CONSULTAR

 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo 29783, título VII Art. 95

 D.S. 024- 2016-EM-Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería.
 Guía de para la realización de una Inspección

6. ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR

6.1 Aspectos Generales

6.1.1 Inspección previa al cambio de Guardia

1. Las inspecciones serán realizadas por los responsables o supervisores antes de comenzar
el trabajo en su turno usando el formato de inspección planeada, previa al cambio de turno
del área de trabajo.
2. Los peligros encontrados y el tema para la Charla de Seguridad de 5 minutos antes del
cambio de guardia se documentarán en el IPERC Continuo y formato de participación,
previa al Cambio de Turno.
3. Los formularios de Inspección se mantendrán en el área y estarán sujetos a auditoria
periódica por parte de Seguridad y Salud Ocupacional.
4. Corregir las deficiencias que se observen, si fuese posible. Cuando no se puedan corregir
las deficiencias rápidamente, la responsabilidad de tomar medidas correctivas para los
peligros identificados recaerá sobre el Supervisor, Jefe, Superintendente y finalmente
sobre el Gerente del área.

6.1.2 Inspecciones pre–uso del equipo

1. Los operadores de equipos móviles de manipulación de material realizarán y
documentarán una inspección de pre- uso de sus vehículos antes del inicio de su jornada.
2. Los formatos de inspección de pre–uso del área se usarán para documentar las
inspecciones. Estos formularios serán llenados y firmados por el operador y se enviarán
al Supervisor inmediato para su revisión.
3. En este estándar se incluyen formatos de muestra de inspección pre-uso. Sin embargo,
es posible que se empleen otros informes de inspección específicos por área y equipo.
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4. Los Supervisores garantizarán que el equipo no se pondrá en funcionamiento si existen
peligros que podrían impedir la operación segura del vehículo.
5. Los formatos de inspección pre-uso se presentan al área de mantenimiento para fines de
seguimiento y reparación. Es responsabilidad de las áreas de Mantenimiento el
gestionar los desvíos encontrados en esta inspección y evaluar los que por su
condición actual podrían ser causal de un incidente u accidente.
6. Los informes de inspección en el pre–uso se conservarán en las áreas y se someterán a
auditoria en forma periódica.

6.2 Inspecciones Generales

6.2.1 Planeamiento de la Inspección.

Las Gerencias de cada área deben desarrollar su Programa Anual de Inspecciones
Específicas, de acuerdo a:

1. Al cargo:

N° Cargo Inspecciones Planificadas

1 Gerente General 1 Trimestral
2 Vicepresidencia 1 mensual
3 Gerentes Site 1 semanal
4 Gerentes Lima 1 mensual
5 Superintendentes Site 1 semanal
6 Superintendentes Lima 1 mensual
7 Jefe / Supervisor Site 4 mensual

2. A las zonas de trabajo, equipos, maquinarias de la operación:

N° Áreas Diario Semanal Mensual Trimestral

1 Zonas de alto riesgo a su cargo X
2 Instalaciones de izje y tracción X
3 Sistemas de bombeo y drenaje X
4 Bodegas y talleres X
5 Polvorines X
6 Instalaciones eléctricas X
7 Cables de izje y cables carril X
8 Sistemas de alarmas X
9 Sistemas Contra incendio X
10 Evaluaciones de orden y limpieza de las diferentes X
áreas de trabajo (Ver criterios: Anexo1)
11 En general cualquier área de la unidad minera, X X (Sólo
realizados por la alta gerencia Gerencia
General)

El Programa Mensual de Inspecciones se elaborará en cada gerencia y contendrá la

información sobre las zonas de trabajo (de preferencia de alto riesgo), los responsables
respectivos y fechas de realización de las inspecciones.

Las Zonas de alto riesgo son las siguientes y en el siguiente orden de peligrosidad:

1. Polvorín de Explosivos
2. SSEE Area 700
3. Operaciones Mina- Zonas de Carguío
4. Operaciones Mina- Areas de carguío de explosivos
5. Presa de Relaves- Construcción Dique
6. Area Despacho de Concentrados FCCA
7. Tanques con Químicos (NaSH, Diesel, Oxigeno)
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8. Area de Molinos
9. Chancadora
10. Laboratorios

Así mismo, también se debe considerar:

 Áreas identificadas en el análisis IPERC línea base

 Áreas donde se hayan presentado accidentes de trabajo o incidentes de alto
potencial.

Para las inspecciones en dichas áreas debe cumplirse con IPERC Continuo y debe estar
acompañado del Supervisor responsable del área e Ingeniero de seguridad responsable
del área.

6.3 Realización de la Inspección (Guía)

 Reunión previa con el supervisor del área e ingeniero de seguridad y desarrollar el
IPERC Continuo.
 Realizar la Inspección de la zona de trabajo, maquinaria, procesos, ambiente de trabajo
utilizando el check list del área de riesgo o el formato de inspección general a
instalaciones.
 Comenzar con una actitud positiva, saber qué hay que buscar, resaltando los aspectos
positivos que se puedan encontrar.
 Usar el Check List de Inspección General a Instalaciones (FOR-SSO-146) para ayudar
a identificar peligros a la salud y seguridad, así como problemas a tratarse.
 Los aspectos de inspección, serán: orden y limpieza, señalización, herramientas y
equipos, plataformas y andamios, equipos de protección personal, manejo de
productos químicos, documentación SSO. Medio ambiente etc.
 Se deben identificar los peligros y el control de los mismos, y las condiciones sub
estándares que podrían ser la fuente de un incidente u accidente.
 Tomar medidas temporales inmediatas cuando se encuentre un riesgo o peligro grave.
Corregirlo o aislarlo hasta que se puedan realizar correcciones más permanentes.
 Registrar y describir cada peligro encontrado en el formato de inspección planeada. FOR-
SSO-054 Inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.
 Clasificar el peligro usando el siguiente sistema: Alto, Moderado o Bajo.
 Mantener un registro de las inspecciones realizadas en el sistema digital. FOR-SSO-093
Matriz de seguimiento de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.
 Registrar las inspecciones y las acciones comprometidas.
 Si la inspección es realizada por varias personas, el responsable de llenar el formato será el
primero de la lista y con el mayor cargo.
 Hacer seguimiento de las acciones.

6.4 Evaluación del Potencial de Riesgo de la Observación

 El responsable de la inspección clasifica las condiciones detectadas tomando en cuenta el
potencial de riesgo (A: Alto/ M: Moderado/ B: Bajo).
 Registra y coordina con la(s) gerencia responsable(s) las acciones y se define el responsable
del levantamiento de las mismas con la fecha límite de corrección.
 Reportar inspección realizada a SSO o responsable de seguridad y de ser necesario a la
jefatura o gerencia del área inspeccionada.

6.5 Acciones Correctivas

 El responsable del área o levantamiento de las observaciones, ejecutará las acciones
definidas en el formulario dentro del plazo establecido.
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 Las acciones correctivas se desarrollan para controlar el peligro que ha sido identificado en
la inspección. Estas pueden ser:
o Temporales, para corregir las causas inmediatas.
o Permanentes, para corregir las causas básicas.

6.6 Acciones de Seguimiento de la Inspección

 El responsable de la inspección en coordinación con el ingeniero de Seguridad asignado al
área inspeccionada, registra la fecha de cumplimiento y verifica si se han realizado las
acciones correctivas con la finalidad de que éstas actúen como se planeó (Que se solucione
el problema original sin causar efectos secundarios no deseados). La fecha de levantamiento
debe respetarse. Registrándose el estatus como conformidad en “Resultado de la
Corrección” del mismo formato.

6.7 Preparación del Reporte de Inspección

El responsable de la inspección prepara el reporte de inspección, es la forma por la cual se
comunican los hallazgos y recomendaciones a los canales pertinentes sin desperdicio de tiempo
y esfuerzo. Los reportes ayudan a:
 Proyectar una idea de la situación del área a la gerencia, de manera que se utilicen en la
toma de decisiones.
 Difundir información útil a otras áreas con problemas similares.
 Comunicar la información mejor que las advertencias verbales y evitar la repetición de
acciones correctivas para las mismas causas básicas.

6.8 Evaluación de la Calidad de las Inspecciones

Los Ingenieros de seguridad del área asignada, mensualmente harán la evaluación de la calidad
de los reportes de inspecciones, haciendo un análisis de estos y proponiendo acciones de
mejora, las cuales se revisarán en los subcomités y comités de seguridad. Es parte
importante para el éxito del programa de inspecciones, buscar o detectar las fallas en los reportes
de inspección, las cuáles podrían estar en la información recopilada en el reporte, la cual no es
suficientemente específica, o no otorga la debida prioridad en las acciones a realizarse, o se
toma demasiado tiempo para hacer el reporte.

6.9 Cumplimiento y Registro de las Inspecciones

Es responsabilidad de las Gerencias de cada área establecer el mecanismo para el registro
y custodia de las Inspecciones de seguridad, así como el reporte mensual de
cumplimiento de su área. Estos registros deben permanecer en físico durante un año, para
luego guardarse de manera electrónica. Los Ingenieros de seguridad asignados al área,
tendrán la responsabilidad de verificar estos cumplimientos, realizando mecanismos de
verificación como auditorías mensuales o de forma aleatoria.

7. FORMATOS

 FOR-SSO-054 Inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.

 FOR-SSO-093 Matriz de seguimiento de inspecciones internas de seguridad y salud en el
trabajo.
 FOR-SSO-146 Check List de Inspección General a instalaciones.

8. FRECUENCIA DE INSPECCIONES

 Se realizarán inspecciones periódicas, inopinadas, informales, cualquier anomalía tendrá que ser
reportada a la línea de mando.
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 Toda actividad está sujeta a inspección inopinada y/o planeada; realizada por la línea de mando,
quedando el registro correspondiente de las observaciones y su levantamiento.

9. EQUIPO DE TRABAJO

 Ingeniero responsable de campo

 Supervisor de Campo.
 Jefe de grupo
 Personal ejecutante
 Responsable del área

10. REVISION Y MEJORA CONTINUA

Se revisará el presente estándar si luego de una auditoría, inspección de campo u observación

planeada de tareas, se detecta alguna desviación u oportunidad de mejora.

Anexo 1 - Criterios para las Inspecciones de ‘Orden y Limpieza’

 Considerar los siguientes criterios:
 El principio “un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar “debe ser mantenido en todo
momento por todo el personal.
 Mantener las áreas de trabajo, libres de acumulaciones de materiales en desuso, tales como:
desechos, desmonte y materiales residuales.
 Mantener las áreas de trabajo libre de derrames de combustibles y lubricantes, con el objeto de
evitar resbalones y evitar contaminación al medio ambiente.
 Mantener las escaleras, pasillos y rampas, limpios y libres de elementos extraños tales como:
desperdicios, mangueras, alambres, cables y otros que impidan el libre y fácil tránsito de
personal.
 Las herramientas deberán almacenarse o mantenerse en sus respectivos portaherramientas.
 El almacenamiento de materiales deberá realizarse en lugares autorizados, señalizados y de
acuerdo a buenas prácticas de apilamiento.
 El almacenamiento de desperdicios deberá realizarse en forma clasificada (segregación de
desechos), y en contenedores o recipientes correctamente ubicados y señalizados, que permitan
su fácil y diaria disposición.
 Cada área deberá ser señalizada de acuerdo al código de colores.
 No almacenar alimentos en áreas de trabajo no autorizadas.
 Los baños y vestidores deberán estar en condiciones higiénicas.