Identificacion, Acceso, Act y Ver, de Requisitos Legales y Otros - Psgi 16-Rev3

SERVICIO OLEOHIDRAULICO INTEGRAL.
Titulo: IDENTIFICACIÓN, ACCESO, ACTUALIZACION Y Revisión N° 3 Página 1 de 5

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS LEGALES Y OTROS
ÍNDICE
Pág.
16 ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO DE LOS REGISTROS
OBJETIVO 34
27 FORMATOS PARA REGISTROS
ALCANCE 35
3 RESPONSABILIDAD 3
4 DOCUMENTACIÓN APLICABLE 3
5 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGIA. 3
COPIA CONTROLADA Nº .......

COPIA NO CONTROLADA Nº .........
ASIGNADA A........................................
FECHA DE ENTREGA ......................
CODIGO: PSGI-16
Elaborado por: Revisado por : Aprobado por :
Firma
Nombre /
Gerente SGI- Bienestar -
Cargo Comité SGI Gerente
Prevención
Fecha 15-04-11 15-04-11 15-04-11
NOTA: Documento es de exclusiva propiedad de HIDROMFD COQUIMBO. El contenido total

o parcial no puede ser reproducido ni facilitado a terceras personas sin la expresa
autorización del Gerente General.

REGISTRO DE CONTROL DE CAMBIOS
Rev. Párrafo Modificación realizada
general Redacción. (27-08-08).

General Cambio en el nombre de cargos. (15-04-11)
0 General Modificación nombre de empresa y logo (15-04-11)
2 General Actualización a Norma ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO
2 14001: 2004. (15-04-11)
2

1. OBJETIVO
Describir el proceso de identificación, acceso, actualización y verificación de cumplimiento de los

requisitos legales y otros requisitos normativos (normas, licencias y los requisitos a los que
voluntariamente HIDROMFD COQUIMBO se someta), que sean aplicables para medio ambiente,
seguridad y salud ocupacional.
2. ALCANCE
Todos los requisitos legales y otros requisitos normativos que se relacionen con los aspectos
ambientales, seguridad y salud ocupacional en los procesos de HIDROMFD.
3. RESPONSABILIDADES
Asesor de Prevención: Responsable de identificar, acceder, clasificar , actualizar, difundir y

evaluar la legislación vigente que, es aplicable a las actividades de HIDROMFD y que
provienen del estado chileno.
Jefes de Área: Responsables del cumplimiento de los requisitos que les afecten.
4. DOCUMENTACION APLICABLE
 Punto 4.3.2 – 4.5.1 de la norma Nch-ISO 14001:2004.

 Punto 4.3.2 de la Norma NCh 18001: 2007.
5. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA
 Legislación se entiende como el conjunto de leyes de un estado, las cuales son aplicables de
forma obligatoria.
 Los requisitos legales se refieren a los fragmentos localizados dentro de una legislación.
5.1 Identificación de la legislación aplicable a HIDROMFD
 El Asesor de Prevención identifica, recopila y archiva la legislación aplicable a las actividades

de HIDROMFD COQUIMBO desde el punto de vista medioambiental, seguridad y salud
ocupacional, así como aquellos requisitos derivados de autorizaciones y permisos.
 La legislación se identifica con respecto a los aspectos ambientales significativos, de acuerdo a

Procedimiento Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales (PSG - 15) y respecto
a la identificación de peligros y riesgos según Procedimiento Identificación de Peligros,
evaluación y control de riesgos (PSGI - 21).
 La legislación se encuentra disponible en archivo, ubicada en estantería Oficina de

Planificación.
 Para tener acceso a la legislación, el Asesor de Prevención consultara al Diario Oficial

Electrónico.

5.2 Clasificación y Registro de los Requisitos Legales
 El Asesor de Prevención es el encargado de clasificar entre toda la legislación cual es la

aplicable, determinar aquellos requisitos legales que afecten a HIDROMFD, así como informar
al Comité y al resto del personal según Procedimiento Comunicación Interna y Externa
(PSGI - 11).
 Los requisitos legales identificados se registran respecto a una matriz que representa el
resumen de toda la normativa aplicable, según formato Nº1 Verificación de Cumplimiento
Legal, este se mantendrá en archivo Normativa Legal Aplicable.
5.3 Actualización de la Legislación y Requisitos Legales
 Todos los meses, el Asesor de Prevención se encarga de actualizar y registrar los cambios que
se produzcan en la legislación aplicable. El servicio de avisos vía e-mail, por actualizaciones y/o
cambios de la legislación que entregue el Diario Oficial Electrónico apoyara la función del
Asesor de Prevención.
 La actualización se registrara según formato Nº1 Verificación de Cumplimiento Legal,

evidenciado por su número de versión, dejando obsoleto registro existente, y este último
eliminándolo del SGI en archivo Documentación Obsoleta.
5.4 Verificación del Cumplimiento de la legislación aplicable
 Tomando como documentación base el registro formato Nº1 Verificación de Cumplimiento

Legal, en su versión mas actualizada, el Asesor de Prevención evalúa el cumplimiento en las
áreas respecto a requisitos legales, permisos o certificados que acrediten la vigencia o el
correcto desempeño en materia legislativa, esta se realiza 1 vez al mes, o cuando existan
indicios de cambios significativos.
 Si en la revisión se detecta algún problema, se actúa según Procedimiento No

Conformidades (PSGI – 06). Si no se detecta ninguno se archiva el registro en archivador del
SGI.
5.5 Legislación y Requisitos Derogados
 Toda aquella legislación que no sea aplicable por no estar vigente, se mantendrá archivada
durante 1 año en carpeta Documentación Obsoleta para su consulta en caso de necesidad. Los
registros obsoletos tendrán el mismo tratamiento.
6 ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO DE LOS REGISTROS
Tiempo de
Registro Acceso Almacenamiento Protección Disposición
Retención
Verificación de Asesor de Oficina de Archivador
3 años Bodega de Archivos
Cumplimiento Legal Prevención Planificación

7. FORMATOS PARA REGISTROS
Formato Nº1: Verificación de Cumplimiento Legal.
VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL

CUMPLIMIENTO LEGAL R - SGI - 40
AREAS CUMPLE
N A
o p
REQUISITO
Parcial
OBLIGACION SI NO
l FORMA CUMPLIMIENTO
LEGAL i
c
a
REGULACION AS OCIADA A LEGIS LACION LABORAL Y DE S EGURIDAD S OCIAL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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NOTA: Documento es de exclusiva propiedad de HIDROMFD COQUIMBO. El contenido total

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REGISTRO DE CONTROL DE CAMBIOS

Rev. Párrafo Modificación realizada

general Redacción. (27-08-08).

Titulo: IDENTIFICACIÓN, ACCESO, ACTUALIZACION Y Revisión N° 3 Página 3 de 5

Describir el proceso de identificación, acceso, actualización y verificación de cumplimiento de los

Asesor de Prevención: Responsable de identificar, acceder, clasificar , actualizar, difundir y

 Punto 4.3.2 – 4.5.1 de la norma Nch-ISO 14001:2004.

 El Asesor de Prevención identifica, recopila y archiva la legislación aplicable a las actividades

 La legislación se identifica con respecto a los aspectos ambientales significativos, de acuerdo a

 La legislación se encuentra disponible en archivo, ubicada en estantería Oficina de

 Para tener acceso a la legislación, el Asesor de Prevención consultara al Diario Oficial

Titulo: IDENTIFICACIÓN, ACCESO, ACTUALIZACION Y Revisión N° 3 Página 4 de 5

5.2 Clasificación y Registro de los Requisitos Legales

 El Asesor de Prevención es el encargado de clasificar entre toda la legislación cual es la

5.3 Actualización de la Legislación y Requisitos Legales

 La actualización se registrara según formato Nº1 Verificación de Cumplimiento Legal,

5.4 Verificación del Cumplimiento de la legislación aplicable

 Tomando como documentación base el registro formato Nº1 Verificación de Cumplimiento

 Si en la revisión se detecta algún problema, se actúa según Procedimiento No

5.5 Legislación y Requisitos Derogados

6 ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO DE LOS REGISTROS

Titulo: IDENTIFICACIÓN, ACCESO, ACTUALIZACION Y Revisión N° 3 Página 5 de 5

7. FORMATOS PARA REGISTROS

Formato Nº1: Verificación de Cumplimiento Legal.

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL

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