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    Este documento presenta la nómina de cuatro empleados por un mes, incluyendo sueldo base, días trabajados, sueldo devengado, horas extras, deducciones y pagos. En total se devengaron $16,478,196 y se realizaron deducciones por $3,314,805, resultando en un neto a pagar de $13,163,392.

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    NOMBRE DEL EMPLEADO SUELDO BASE DIAS TRABJADOS SUELDO DEVENGADO AUXILIO DE TRANS.

    HORAS EXTRAS
    ALVARO CASTRO $ 7,100,000 30 $ 7,100,000 $ - $ 526,583
    JORGE PERTUZ $ 6,200,000 27 $ 5,580,000 $ - $ 622,583
    HELENA VARGAS $ 1,570,000 28 $ 1,465,333 $ 95,997 $ 111,208
    JAIRO ANILLO $ 980,000 25 $ 816,667 $ 85,712 $ 74,113
    TOTAL $ 15,850,000 $ 14,962,000 $ 181,709 $ 1,334,488

    AUXILIO DE TRANSPORTE $ 102,854


    VENTAS DEL MES $ 120,000,000

    ALVARO CASTRO $7,100,000


    $1,906,646 Valor que está excento de Retefuente por parte de el total devengado de Alvaro Castro
    $5,719,938 Sobre este valor es que se realiza la Retefuente que es el 75% del total devenegado
    161 UVT que tiene el 75% del total devengado
    $1,086,788 La Retefuente que se obtuvo

    VALOR UVT $35,607


    FONDO DE SOLIDARIDAD
    BONIFICACIÓN COMISIONES TOTAL DEVENGADO APORTE DE SALUD 4% APORTE DE PENSIÓN 4% PENSIONAL
    $ - $ - $ 7,626,583 $ 284,000 $ 284,000 $ 76,266
    $ - $ - $ 6,202,583 $ 223,200 $ 223,200 $ 62,026
    $ - $ - $ 1,672,539 $ 63,062 $ 63,062 $ -
    $ - $ - $ 976,491 $ 32,667 $ 32,667 $ -
    $ 16,478,196 $ 602,928 $ 602,928 $ 138,292

    JORGE PERTUZ $6,200,000


    $1,550,646 Valor que está excento de Retefuente por parte de el total devengado de Jorge Pertuz
    $4,651,938 Sobre este valor es que se realiza la Retefuente que es el 75% del total devenegado
    131 UVT que tiene el 75 % de total devengado
    $883,868 La Retefuente que se obtuvo
    RETEFUENTE DEDUCCIONES NETO A PAGAR
    $ 1,086,788 $ 1,731,054 $ 5,895,529
    $ 883,868 $ 1,392,294 $ 4,810,289
    $ - $ 126,123 $ 1,546,415
    $ - $ 65,333 $ 911,158
    $ 1,970,656 $ 3,314,805 $ 13,163,392
    Alvaro Castro
    NOMBRE DEL EMPLEADO:
    SUELDO: $ 7,100,000
    VALOR HORA $ 29,583

    RECARGO HORA EXTRA


    # HORAS HORA ORDINARIA # HORAS # HORAS # HORAS
    NOCTURNO DIURNA

    8 $ 236,667 3 $ 31,063 4 $ 147,917 3

    NOMBRE DEL EMPLEADO : JORGE PERTUZ


    SUELDO: $ 6,200,000
    VALOR HORA $ 25,833

    RECARGO HORA EXTRA # HORAS


    # HORAS HORA ORDINARIA # HORAS # HORAS
    NOCTURNO DIURNA

    8 $ 206,667 2 $ 18,083 3 $ 96,875 3

    NOMBRE DEL EMPLEADO : HELENA VARGAS


    SUELDO: $ 1,570,000
    VALOR HORA $ 6,542

    RECARGO HORA EXTRA


    # HORAS HORA ORDINARIA # HORAS # HORAS # HORAS
    NOCTURNO DIURNA

    8 $ 52,333 2 $ 4,579 5 $ 40,885 1

    NOMBRE DEL EMPLEADO: JAIRO ANILLO


    SUELDO: $ 980,000
    VALOR HORA $ 4,083

    # HORAS HORA ORDINARIA # HORAS RECARGO # HORAS HORA EXTRA # HORAS


    NOCTURNO DIURNA
    8 $ 32,667 2 $ 2,858 2 $ 10,208 5

    LIQUIDACION DE INCAPCIDADES
    JORGE PERTUZ TIENE UNA INCAPACIDAD DE 5 DIAS

    DIAS REMUNERADOS POR LA EMPRESA $ 413,333


    DIAS REMUNERADOS POR LA EPS $ 413,354
    HORA RECARGO HORA EXTRA
    EXTRA # HORAS RECARGO # HORAS DOM. Y # HORAS DOM. Y FEST #HORAS
    NOCTURNA DOM. Y FEST. DIURNA
    FEST. DIUR. NOCTURNO
    $ 155,313 0 $ - 0 $ - 2 $ 118,333 1

    HORA HORA EXTRA


    EXTRA # HORAS # HORAS RECARGO # HORAS DOM. Y FEST #HORAS
    NOCTURNA RECARGO DOM. Y DIURNA
    DOM. Y FEST.
    FEST. DIUR. NOCTURNO
    $ 135,625 0 $ - 0 $ - 3 $ 155,000 4

    HORA HORA EXTRA


    EXTRA # HORAS # HORAS RECARGO # HORAS DOM. Y FEST #HORAS
    NOCTURNA RECARGO DOM. Y DIURNA
    DOM. Y FEST.
    FEST. DIUR. NOCTURNO
    $ 11,448 0 $ - 0 $ - 1 $ 13,083 3

    RECARGO
    RECARGO DOM. Y
    HORA DOM. Y FEST. HORA EXTRA
    EXTRA # HORAS FEST. DIUR. # HORAS NOCTURNO # HORAS DOM. Y FEST #HORAS
    NOCTURNA DIURNA
    $ 35,729 0 $ - 0 $ - 1 $ 8,167 2

    VALOR DIARIO $ 206,667


    HORA TOTAL A
    EXTRA PAGAR
    DOM. Y
    FEST. NOCT.
    $ 73,958 $ 526,583

    HORA TOTAL A
    EXTRA PAGAR
    DOM. Y
    FEST. NOCT.
    $ 217,000 $ 622,583

    HORA TOTAL A
    EXTRA PAGAR
    DOM. Y
    FEST. NOCT.
    $ 41,213 $ 111,208

    HORA
    EXTRA
    DOM. Y TOTAL A
    FEST. NOCT. PAGAR
    $ 17,150 $ 74,113
    LIQUIDACIÓN DE APORTES PARAFISCALES

    APORTES PARAFISCALES BASE %


    CAJACOPI $ 15,850,000 4%
    ICBF $ 15,850,000 3%
    SENA $ 15,850,000 2%
    TOTAL

    LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

    PROVISION PARA PRESTACIONES


    BASE CESANTIAS
    SOCIALES

    8.33%
    ALVARO CASTRO $ 7,626,583 $635,294
    JORGE PERTUZ $ 6,202,583 $516,675
    HELENA VARGAS $ 1,672,539 $139,322
    JAIRO ANILLO $ 976,491 $81,342
    SUMAN $16,478,196 $716,636
    LIQUIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

    TOTAL NOMBRE Y APELIDO SUELDO BASICO


    $634,000 ALVARO CASTRO $7,100,000
    $475,500 JORGE PERTUZ $6,200,000
    $317,000 HELENA VARGAS $1,570,000
    $1,426,500 JAIRO ANILLO $980,000
    NN
    TOTAL $7,100,000

    INTERESES PRIMAS VACACIONES TOTAL

    1% 8.33% 4.17%
    $76,266 $635,294 $318,029 $1,664,883
    $62,026 $516,675 $258,648 $1,354,024
    $16,725 $139,322 $69,745 $365,115
    $9,765 $81,342 $40,720 $213,168
    $86,031 $716,636 $358,748 $1,878,051
    DIAS LIQUIDADOS SALUD 8,5% PENSIÓN 12% ARL 0,522% TOTAL APORTE
    30 $603,500 $852,000 $37,062 $566,438
    27 $474,300 $669,600 $29,128 $445,172
    28 $124,553 $175,840 $7,649 $116,904
    25 $69,417 $98,000 $4,263 $65,154
    -
    $1,271,770 $1,795,440 $78,102 $1,193,668
    ASIENTOS PARA CONTABILIZAR LA NOMINA

    Asiento de nomina
    Codigo Detalle Debito Credito
    510506 sueldos $ 14,962,000
    510527 auxilio de transporte $ 181,709
    510515 horas extras y recargos $ 1,334,488
    236505 salario y pagos laborales(retefuente) $ 1,970,656
    237005 aportes a entidades de salud $ 602,928
    238030 fondo de cesantias y/o pensiones $ 741,220
    250505 salarios por pagar $ 13,163,392
    SUMAS IGUALES $ 16,478,196 $16,478,196

    ASIENTOS PARA CONTABILIZAR PRESTACIONES SOCIALES

    Asientos prestaciones sociales


    Codigo Detalle Debito Credito
    510530 cesantias $716,636
    510533 intereses sobre cesantias $86,031
    510536 primas $716,636
    510539 vacaciones $358,748
    261005 cesantias $716,636
    261010 intereses sobre cesantias $86,031
    261015 vacaciones $358,748
    261020 primas $716,636
    SUMAS IGUALES $1,878,051 $1,878,051
    ASIENTOS PARA CONTABILIZAR LOS APORTES PARAFISCALES

    Asientos parafiscales
    Codigo Detalle Debito
    510572 Aportes a cajas de compensacion $634,000
    510575 Aportes a ICBF $475,500
    510578 Aportes al SENA $317,000
    237010 Aportes al ICBF,SENA Y caja de compensacion
    SUMAS IGUALES $1,426,500

    ASIENTOS PARA CONTABILIZAR LA SEGURIDAD SOCIAL

    Asientos seguridad social


    Codigo Detalle Debito
    510568 aportes a ARL $78,102
    510569 aportes a entidades de salud $1,271,770
    510570 fondo de cesantias y/o pensiones $1,795,440
    237005 aportes a entidades de salud
    237006 aportes a ARL
    238030 fondo de cesantias y/o pensiones
    SUMA IGUALES $3,145,312
    Credito

    $1,426,500
    $1,426,500

    Credito

    $1,271,770
    $78,102
    $1,795,440
    $3,145,312

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