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    S & J Servicios Multiples Ferreteros Y Seguridad Industrial S.A.C

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    Cesar Huamaliano
    Este documento es una factura electrónica emitida por S & J Servicios Múltiples Ferreteros y Seguridad Industrial S.A.C. a Centro Especializado de Servicios Corporativos S.A.C. por la venta de implementos de seguridad y artículos de ferretería por un total de S/ 945.50. Los productos incluyen alcohol isopropílico, guantes quirúrgicos, silicona, desarmadores y brochas. El pago se realizará mediante transferencia bancaria.

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    Descripción original:

    h

    Título original

    20602589944-01-F001-1911

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    S & J SERVICIOS MULTIPLES FERRETEROS Y

    SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.C.


    RUC 20602589944
    CAL. 10 MZA. M LT. 52-URB.PRO LIMA -2DA ETAPA , LOS OLIVOS , LIMA - FACTURA ELECTRÓNICA
    LIMA
    Central telefónica: 015403528 F001-00001911
    Email: ventas@seferseg.com
    Web: www.seferseg.com
    Especialistas en venta de implementos de seguridad y artículos de
    ferretería para la industria

    FECHA DE EMISIÓN : 2023-08-28


    FECHA DE
    : 2023-08-28
    VENCIMIENTO
    CLIENTE: : CENTRO ESPECIALIZADO DE SERVICIOS CORPORATIVOS S.A.C.
    RUC : 20545052050
    DIRECCIÓN: : ---- CATALINO MIRANDA NRO. 488 , BARRANCO , LIMA - LIMA

    COTIZACIÓN : COT-2500

    CANT. UNIDAD DESCRIPCIÓN MODELO LOTE SERIE P.UNIT DTO. TOTAL


    10 NIU ALCOHOL ISOPROPILICO X 1LT 18.00 0 180.00
    2 NIU GUANTES QUIRURGICOS DE 24.00 0 48.00
    LATEX
    10 NIU SILICONA CRISTAL X 1LT FRISS 26.00 0 260.00
    5 NIU DESARMADOR CABINET, 1/8 X 4", 14.00 0 70.00
    MANGO. PVC CODIGO: 21464.,
    PRETUL.
    5 NIU DESARMADOR PLANO 1/4 X 6" 17.00 0 85.00
    MANGO DE. PVC, CODIGO: 21462
    PRETUL.
    5 NIU DESARMADOR ESTRELLA 1/8" X 4" 14.00 0 70.00
    MANGO DE. PVC, CODIGO: 28076
    PRETUL.
    5 NIU DESARMADOR ESTRELLA 1/4" X 6" 17.00 0 85.00
    MANGO DE. PVC, CODIGO: 21477
    PRETUL.
    5 NIU BROCHA NATURAL BRUSH GOYA 8.50 0 42.50
    2''
    3 NIU LIMPIA CONTACTO VISTONY 20.00 0 60.00
    3 NIU LIMPIA VIDRIO X LT 15.00 0 45.00
    OP. GRAVADAS: S/ 801.27
    IGV: S/ 144.23
    TOTAL A PAGAR: S/ 945.50

    SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 50/100 SOLES

    BANCO DE CREDITO DEL PERU Soles N°: 191-39036476-0-82 CCI:


    00219113903647608251
    BANCO DE CREDITO DEL PERU Soles N°: 00219113903647608251
    BANCO DE CREDITO DEL PERU Dólares Americanos N°: 191-39036486-1-92
    BANCO DE CREDITO DEL PERU Dólares Americanos N°:
    00219113903648619256

    Código Hash: N4M8u3DaORapF+Uj96hBOWCMlhM=


    CONDICIÓN DE PAGO: Contado
    PAGOS:
    • Transferencia - S/ 945.5

    Vendedor:
    Administrador
    Para consultar el comprobante ingresar a https://seferseg.apolowebpro.com/buscar

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