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3 Factura E001-720519937990

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EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES HERMANOS FLORES EMPRESA FACTURA ELECTRONICA

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RUC: 20519937990


PARQUE INDUSTRIAL MZA. R LOTE. 13 II ETAPA E001-7
ILO - ILO - MOQUEGUA
Fecha de Emisión : 26/10/2022 Forma de pago: Crédito
Señor(es) : PROFONANPE
RUC : 20261430470
PARQUE GONZALES PRADA 396 .
Dirección del Receptor de la factura :
LIMA LIMA MAGDALENA DEL MAR
---- PARQUE GONZALES PRADA 396
Dirección del Cliente :
. LIMA-LIMA-MAGDALENA DEL MAR
Tipo de Moneda : SOLES
OPERACION SUJETA A
Observación :
DETRACCION 12%
Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA CARRETA DE LA 3560.00 0.00
EMBARCACION SPONDYLUS I SEGUN ORDEN DE
SERVICIO N 0565-2022000041 CON FECHA 15 DE
OCTUBRE 2022.

Sub Total Ventas : S/ 3,560.00


Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 3,560.00
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 640.80
SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS Y 80/100 SOLES ICBPER : S/ 0.00
Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 4,200.80

Información del crédito :


Monto neto pendiente de pago : S/ 3,696.80
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 10/11/2022 3,696.80

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.

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