DIPLOMADO EN INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE

GESTIÓN
ACTIVIDAD EVALUATIVA - MÓDULO #4

CÓDIGO: No aplica VERSIÓN: 1 Página 1 de 3

ACTIVIDAD EVALUATIVA MÓDULO #4

Planificación, Implementación, Verificación y Mejora de los Sistemas de Gestión

Descripción de la actividad.

ESTIMADO ESTUDIANTE: Después de estudiar la Guía Didáctica 4, el documento de

apoyo y observar los videos disponibles en el módulo correspondiente a la cuarta
semana del diplomado, por favor realizar la siguiente actividad:

1. Realizar una política de integrada, en la cual se cubran todos los aspectos frente
al cumplimiento de cada una de las normas correspondientes.

En “nombre de la empresa” Trabajamos para mantener condiciones seguras y

saludables, previniendo la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y la aparición
de enfermedades laborales, efectuando un permanente esfuerzo para identificar,
evaluar y controlar los riesgos asociados con sus operaciones para asegurar el
bienestar de sus empleados, contratistas y demás partes interesadas incluyendo
cualquier daño a la propiedad y al medio ambiente. Promovemos un comercio seguro
previniendo la ocurrencia de actividades ilícitas, corrupción y soborno en nuestros
procesos, mediante la mitigación de los riesgos asociados. Para ello contamos con un
equipo de trabajo competente y comprometido con el cumplimiento de los requisitos
legales aplicables a nuestras actividades y con el mejoramiento continuo de los
procesos.”.

2. Realizar una matriz, donde se identifiquen los objetivos del sistema integrado de
gestión en relación con el cumplimiento de la política integral que se relaciona en
el punto 1 y su respectiva medición.
 SISTEMA INTERADO DE GESTION

MATRIZ DE OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

OBJETIVO DEL DIRECTRIZ DEL FRECUENCIA DE PROCESO

OBJETIVO INDICADOR META  REGISTRO RESPONSABLE
SISTEMA SISTEMA EVALUACIÓN RELACIONADO

Satisfacer las
necesidades y
expectativas de los
clientes a través del
desarrollo de obras
Asegurar que los clientes
civiles, eléctricas y de CADA 6 MESES Y/O
1. Satisfacer las de la empresa tengan una
voz y datos, prestación Índice de evaluación de AL FINALIZAR CADA
necesidades y buena percepción de la Que la satisfaccion del Evaluacion de
de servicios de: la satisfacción del PROYECTO CUANDO Gerente Cliente
expectativas de los calidad y seguridad de los cliente sea >= 96% desempeño
mantenimiento de cliente ESTE DURE MENOS
clientes servicios y productos
instalaciones, aseo, DE ESTE PLAZO
ofrecidos por la empresa
cafetería, casino,
camarería, jardinería y
rocería en oficinas,
campos petroleros e
instalaciones industriales

Solicitudes de
Proporcionar y matener los manteniemiento Que el porcentaje de
Coordinador de
equipos para los procesos solucionados / Total de solicitudes Solicitudes de Gestión de logística
Equipos adecuados Semestral logistica y
en buen estado de solicitudes de solucionadas sean Mantenimiento. y mantenimiento
mantenimiento
fucionamiento. mantenimiento >=80%
realizadas

Promedio del resultado Evaluacion de

Coordinador de Gestión del talento
de la evaluación del Que sea >= 90% Semestral desempeño del
recursos humanos Humano
desempeño del personal personal.
2. Contar con los
recursos
necesarios.
Asegurar que los proyectos
Personal calificado de la empresa cuenten con
personal competente. Administradores
No. de cambios de
Solicitudes hechas de contrato, o Gestion de Obras
personal solicitados por Que sea <=1 Semestral
por el cliente. ingenieros civiles.
el cliente
residentes

Asegurar que los clientes

No. de no
de la empresa tengan una
3. Manejo de los conformidades Evaluacion de
Manejo de sus procesos buena percepción de la
procesos con encontradas en los Que estas sean <=10 Anual desempeño de Dueños de proceso Todos
con calidad calidad de los servicios y
calidad. procesos en las contratistas ECP.
productos ofrecidos por la
auditorias internas
empresa

Crear conciencia en el
personal de la empresa en Acciones
Mejorar continuamente la importancia del No. de acciones de correctivas, acciones Coordinador Gestión análisis de
Mejora Continua
la eficacia de nuestro mejoramiento continuo mejora implementadas Que sea >=2 Semestral preventivas, Administrativo y información y
del Sistema
sistema de gestión como herramienta para en el periodo correcciones HSEQ mejora continua
optimizar la gestión de su realizadas
trabajo

IF : (No. De incidentes
con incapacidad y sin Reportes de
incapacidad / No. Total <=2 Semestral Accidentes de Dueños de proceso Todos
de horas hombre Trabajo.
trabajadas) * 240000
IS = (No. De días
perdidos o cargados por Reportes de
ATEP / No. Total de <=2 Semestral Accidentes de Dueños de proceso Todos
Mantener y mejorar el horas hombre Trabajo.
sistema de seguridad y trabajadas) * 240000
4. Prevenir Controlar la seguridad y
salud ocupacional FAT= (No. Accidentes
lesiones y salud ocupacional en Reportes de
previniendo enfermedades mortales / No. Total de
enfermedades las operaciones 0 Semestral Accidentes de Dueños de proceso Todos
profesionales, accidentes accidentes de trabajo) *
Trabajo.
de trabajo 240000
Incidencia= No. De Reportes de
Coordinador
casos nuevos Ocurridos Enfermedades
0 Semestral Administrativo y Gestion integral
/ Total de trabajadores profesionales
HSEQ
expuestos presentadas en el
Prevalencia = No. Reportes de
Coordinador
Casos Nuevos + casos Enfermedades
0 Semestral Administrativo y Gestion integral
antguos/ Total de profesionales
HSEQ
trabajadores expuestos presentadas en el

Disminuir en un 16% anual,

la cantidad consumida de
agua registrada en el recibo Consumo de agua mes
Prevenir, controlar y Programa de
del agua suministrado por la / Promedio de consumo Recibos de
mitigar el impacto Gestion de ahorro
empresa de servicios de agua generado 2% Mensualmente Consumo Aguas del Todo el personal
ambiental asociado con y uso eficiente del
publicos de Neiva, con durante los meses de Huila
el consumo del agua. agua.
respecto al promedio Enero a Junio de 2011
acumulado durante el año
2011.

5.Mitigar los
impactos Disminuir en un 32% anual,
ambientales la cantidad consumida de
Consumo de energia
especialmente los enegia registrada en el
Prevenir, controlar y mes / Promedio de Recibos de Programa de
significativos recibo de la energia
mitigar el impacto consumo de energia Consumo Gestion de ahorro
generados por suministrado por la 2% Mensualmente Todo el personal
ambiental asociado con generado durante los Electrificadora del y uso eficiente de
nuestra actividad Electrificadora del Huila de
el consumo de energia. meses de Enero a Junio Huila la energia.
Neiva, con respecto al
de 2011
promedio acumulado
durante el año 2011.

Realizar la correcta
Programa de
clasificacion de los Verificar el 100% el manejo Recibos
Volumen de residuos manejo y
residuos solidos de residuos y reciclables Serviambiental, Coordinador
manejados / Volumen 90% Semestralmente clasificacion de
generados en cada una por parte de la empresa Reportes mensuales Administrativo y HSE
de residuos generados los residuos
de las actividades de la durante el año 2011 de cada contrato
solidos
empresa.

5.Mitigar los
Realizar la correcta Volumen de residuos
impactos Programa de
clasificacion de los clasificados / Volumen Registro de
ambientales Capacitar y sensibilizar al manejo y
residuos solidos de residuos generados capacitaciones,
especialmente los personal en el manejo y 90% Mensualmente clasificacion de Todo el personal
generados en cada una Volumen de residuos asistencia a
significativos disposición de residuos. los residuos
de las actividades de la dispuestos / Volumen entrenamiento.
generados por solidos
empresa. de residuos generados
nuestra actividad

6. Cumplir con la
Cumplir con las
legislación legal
legislaciones legales Mantener actualizada (Requisitos legales Coordinador
aplicable y otros Matriz de evaluacion
aplicables y otros nuestra matriz de requisitos cumplidos/Requisitos 95% Semestral Administrativo y Gestion integral
requisitos que de requisitos legales.
requisitos que se legales aplicables y otros legales aplicables) / 100 HSEQ
suscriba la
suscriban
organización.