Plan Cuentas
Plan Cuentas
Plan Cuentas
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.2.1
1.1.1.2.2
1.1.1.3
1.1.1.3.1
1.1.1.3.2
1.1.1.4
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.3.1
1.1.2.4
1.1.2.5
1.1.2.5.1
1.1.2.5.2
1.1.2.5.3
1.1.2.5.4
1.1.2.5.4.1
1.1.2.5.4.2
1.1.2.5.4.3
1.1.2.5.5
1.1.2.5.6
1.1.2.5.7
1.1.2.5.8
1.1.2.6
1.1.2.6.1
1.1.2.6.2
1.1.2.6.3
1.1.2.6.4
1.1.2.7
1.1.2.7.1
1.1.2.7.2
1.1.2.7.2.1
1.1.2.7.2.2
1.1.2.7.3
1.1.2.8
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.5
1.1.3.6
1.1.3.7
1.1.3.8
1.1.3.9
1.1.3.10
1.1.3.11
1.1.3.12
1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.2
669378932.xls
2
Activos
Activo Corriente
Efectivo y Equivalentes a Efectivo
Caja
Caja Chica
Caja Chica Oficina
Caja Chica Viajes
Bancos
Banco Bolivariano CTE. 500-509697-5
Banco Pacifico CTE. 7269773
Banco dinero electrónico
Activos Financieros
Activos Financieros con cambios en resultados
Activos Financieros Disponibles para la Venta
Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento
Pólizas Bancarias Bolivariano
(-) Provisión por Deterioro
Cuentas por Cobrar
Clientes Comerciales
Clientes Comerciales Exterior
Cuentas por Cobrar Socios o Accionistas
Funcionarios y/o Empleados
Anticipo Empleados
Prestamos a Empleados
Otras Cuentas por Cobrar Empleados
Compañías Relacionadas
Cheques por Cobrar
Tarjeta de crédito (Cobro)
Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas
Documentos por Cobrar
Clientes Comerciales (Documentos por Cobrar)
Socios o Accionistas
Funcionarios y/o Empleados
Compañías Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Intereses por Cobrar por Rendimientos Financieros
Cuentas por Cobrar por Mesajeria
PedidosYa
Uber / Rappi
Otras Cuentas por Cobrar del Periodo
Provision para Cuentas Incobrables
Inventario
Materia Prima
Producto en Proceso
Suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción
Suministros o materiales a ser consumidos en la prestación de servicios
Productos terminados y mercadería producidos por la compañía
Productos terminados y mercadería comprados a terceros
Mercaderías en Transito
Obras en Construcción
Inventarios repuestos, herramientas y accesorios
Otros Inventarios
(-) Provisión de Inventarios por valor neto de realización
(-) Provisión de Inventarios por deterioro
Servicios y otros Pagos Anticipados
Seguros Anticipados
Arriendos
669378932.xls
3
Tipo 1,477,041.33
807,646.62
195,000.75
Caja 0.00
Caja Chica 3,303.32
Caja Chica 1,395.50
Caja Chica 1,907.82
Banco 191,697.43
Banco 173,725.37
Banco 17,972.06
Banco dinero electrón 0.00
609,498.35
Activos Financieros c 0.00
Activos Financieros di 0.00
Activos Financieros 573,086.47
Activos Financieros m 573,086.47
(-) Provisión por Dete 0.00
12,563.45
Cuenta por Cobrar 0.00
Cuenta por Cobrar del 0.00
Cuenta por Cobrar Re 7,111.41
Cuenta por Cobrar -21.00
Cuenta por Cobrar Re 0.00
Cuenta por Cobrar Re 0.00
Cuenta por Cobrar Re -21.00
Cuenta por Cobrar Re 0.00
Cuenta por Cobrar 0.00
Cuenta por Cobrar (Ta 0.00
Cuenta por Cobrar Re 5,473.04
0.00
Documento por Cobra 0.00
Documento por Cobrar 0.00
Documento por Cobrar 0.00
Documento por Cobrar 0.00
Cuenta por Cobrar 23,848.43
Cuenta por Cobrar 16,845.02
Cuenta por Cobrar ( 0.00
Cuenta por Cobrar (Ta 0.00
Cuenta por Cobrar (Ta 0.00
Cuenta por Cobrar 7,003.41
Cuenta por Cobrar 0.00
0.00
Materia Prima 0.00
Productos en Proceso 0.00
Suministros o Materia 0.00
Suministros o Materia 0.00
Productos terminados 0.00
Productos terminados 0.00
Mercaderías en Transi 0.00
Obras en Construcción 0.00
Inventarios, repuesto 0.00
Otros Inventarios 0.00
(-) Provision de Inven 0.00
(-) Provision de Inven 0.00
2,132.05
Seguros pagados por 2,042.95
Arriendos Pagados por 0.00
669378932.xls
4
1.1.4.3
1.1.4.4
1.1.5
1.1.5.1
1.1.5.1.1
1.1.5.1.2
1.1.5.2
1.1.5.2.1
1.1.5.2.2
1.1.5.2.3
1.1.5.2.4
1.1.5.2.5
1.1.5.2.6
1.1.5.2.7
1.1.5.2.8
1.1.5.2.9
1.1.5.2.10
1.1.5.2.11
1.1.5.2.12
1.1.5.3
1.1.5.3.1
1.1.5.3.2
1.1.5.3.3
1.1.5.3.4
1.1.5.3.5
1.1.5.3.6
1.1.5.3.7
1.1.5.3.8
1.1.5.3.9
1.1.5.3.10
1.1.5.3.11
1.1.5.3.12
1.1.5.3.13
1.1.5.3.14
1.1.5.4
1.1.5.4.1
1.1.5.4.2
1.1.6
1.1.7
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4
1.2.1.5
1.2.1.6
1.2.1.7
1.2.1.8
1.2.1.9
1.2.1.10
1.2.1.11
1.2.1.12
1.2.1.13
1.2.1.14
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.2.4
669378932.xls
5
Anticipo a Proveedores
Otros Anticipos Entregados
Activos por Impuestos Corrientes
IVA sobre Compras
IVA sobre Compras
Crédito Tributario IVA Compras
Retenciones del IVA
30% Bienes
70% Servicios
100% Honorarios, Arrendamientos, Personas Naturales
100% Exportadores
10% Bienes (Contribuyentes Especiales)
20% Servicios (Contribuyentes Especiales)
50% Servicios (Exportadores de Recursos Naturales No Renovables)
100% Empresas Públicas
100% Liquidación de Compra de Bienes y Servicios
Retención IVA 0
100% Contribuyentes Especiales
100% Operadores de turismo
Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta
1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal
2% Servicios
8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas
25% Extranjeros No Residentes
10% Honorarios Profesionales y Dietas
15% Loterías, Rifas y Similares
Otras Retenciones Aplicables al Cód. 343
2.75% Servicios
1.75% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal
1.75% Régimen Microempresas
Otras autoretenciones
Impuesto único a ingresos provenientes de actividades agropecuarias
1.75% Seguros y reaseguros (Primas y cesiones)
Crédito Tributario Impuesto a la Renta
Anticipo de Impuesto a Renta
1era. Cuota Julio
2da. Cuota Septiembre
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta y Op. desc.
Otros Activos Corrientes
Activos No Corrientes
Propiedad, Planta y Equipos
Terrenos
Edificios
Construcciones en Curso
Instalaciones
Muebles y Enseres
Maquinarias y Equipos
Equipos de Computación
Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil
Otras Propiedades, Planta y Equipo
Repuestos y Herramientas
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo
(-) Deterioro Acumulado Propiedades, Planta y Equipo
Activos de Exploración y Explotación
Naves, Aeronaves, Barcazas y Similares
Propiedades de Inversion
Terrenos
Edificios
(-) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión
(-) Deterioro Acumulado de Propiedades de Inversión
669378932.xls
6
669378932.xls
7
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3
1.2.3.4
1.2.4
1.2.4.1
1.2.4.2
1.2.4.3
1.2.4.4
1.2.4.5
1.2.4.6
1.2.5
1.2.6
1.2.6.1
1.2.6.2
1.2.6.3
1.2.6.4
1.2.7
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1.1
2.1.3.1.2
2.1.3.2
2.1.3.2.1
2.1.3.2.2
2.1.4
2.1.4.1
2.1.4.1.1
2.1.4.2
2.1.4.3
2.1.4.3.1
2.1.5
2.1.5.1
2.1.5.2
2.1.6
2.1.7
2.1.7.1
2.1.7.1.1
2.1.7.1.2
2.1.7.1.3
2.1.7.2
2.1.7.2.1
2.1.7.2.2
2.1.7.2.3
2.1.7.2.4
2.1.7.2.5
2.1.7.2.6
2.1.7.2.7
2.1.7.2.8
2.1.7.2.9
2.1.7.2.10
2.1.7.2.11
2.1.7.2.12
2.1.7.2.13
2.1.7.2.14
669378932.xls
8
Activos Biológicos
Animales Vivos en Crecimiento
Animales Vivos en Producción
(-) Depreciación Activos Biológicos
(-) Deterioro Activos Biológicos
Intangibles
Plusvalías
Marcas, Patentes, Derechos de Llave, Cuotas Patrimoniales
Activos de Exploración y Explotación
(-) Amortización Acumulada de Activos Intangibles
(-) Deterioro Acumulado de Activos Intangibles
Otros Activos Intangibles
Activos por Impuestos Diferidos
Activos Financieros No Corrientes
Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento No Corrientes
(-) Deterioro de Activos Financieros hasta el Vencimiento No Corrientes
Documentos y Cuentas por Cobrar No Corrientes
(-) Cuentas Incobrables de Activos Financieros No Corrientes
Otros Activos No Corrientes
Pasivos
Pasivo Corriente
Pasivos Financieros con Cambios en Resultados
Pasivos por Contratos de Arrendamientos Financieros
Cuentas y Documentos por Pagar
Cuentas por Pagar
Proveedores
Proveedores Exterior
Documentos por Pagar
Documentos por Pagar Proveedores
Documentos por Pagar Proveedores Exterior
Obligaciones Con Instituciones Financieras
Obligaciones con Instituciones Financieras Locales
Préstamo Bancario Bolivariano C/P
Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior
Tarjeta de crédito (Pago)
Tarjeta Corporativa Bolivariano VISA
Provisiones
Provisiones Locales
Provisiones del Exterior
Porcion Corriente de Obligaciones Emitidas
Otras Obligaciones Corrientes
Retenciones del I.E.S.S.
9.35% Aportes Individuales
Prestamos Quirografarios
Prestamos Hipotecarios
Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta
1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal
2% Servicios
8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas
25% Extranjeros No Residentes
10% Honorarios Profesionales y Dietas
15% Loterías, Rifas y Similares
Otras Retenciones Aplicables al Cód. 343
2.75% Servicios
1.75% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal
1.75% Régimen Microempresas
Otras autoretenciones
Impuesto único a ingresos provenientes de actividades agropecuarias
1.75% Seguros y reaseguros (Primas y cesiones)
Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia
669378932.xls
9
0.00
Activo fijo 0.00
Activo fijo 0.00
Activo fijo 0.00
Activo fijo 0.00
0.00
Plusvalías 0.00
Marcas, Patentes, Der 0.00
Activos de Exploración 0.00
(-) Amortización Acum 0.00
(-) Deterioro Acumula 0.00
Otros Activos Intangib 0.00
Activos por Impuestos 1,119.52
0.00
Activos Financieros h 0.00
(-) Deterioro de Activ 0.00
Documentos y Cuentas 0.00
(-) Cuenta Incobrable 0.00
Otros Activos No Corr 0.00
861,680.19
160,405.80
Pasivos Financieros c 0.00
Pasivos por Contratos 0.00
7,380.98
7,380.98
Cuenta por Pagar 7,380.98
Cuenta por Pagar del 0.00
0.00
Documento por Pagar 0.00
Documento por Pagar d 0.00
6,205.03
Obligaciones con In 6,014.11
Obligaciones con Insti 6,014.11
Obligaciones con Insti 0.00
Cuenta por Pagar (T 190.92
Cuenta por Pagar (Tar 190.92
Cuenta por Pagar 2,800.00
Cuenta por Pagar 2,800.00
Cuenta por Pagar 0.00
Porción Corriente de 0.00
147,267.45
2,435.35
Obligaciones Sociales 1,783.32
Obligaciones Sociales 0.00
Obligaciones Sociales 652.03
2,874.95
Obligaciones Tributari 0.00
Obligaciones Tributari 0.00
Obligaciones Tributari 23.49
Obligaciones Tributari 820.18
Obligaciones Tributari 429.50
Obligaciones Tributari 0.00
Obligaciones Tributari 9.78
Obligaciones Tributari 213.76
Obligaciones Tributari 1.57
Obligaciones Tributari 0.00
Obligaciones Tributari 0.00
Obligaciones Tributari 0.00
Obligaciones Tributari 0.00
Obligaciones Tributari 442.82
669378932.xls
10
2.1.7.2.15
2.1.7.3
2.1.7.3.1
2.1.7.3.2
2.1.7.3.3
2.1.7.3.4
2.1.7.3.5
2.1.7.3.6
2.1.7.3.7
2.1.7.3.8
2.1.7.3.9
2.1.7.3.10
2.1.7.3.11
2.1.7.4
2.1.7.4.1
2.1.7.5
2.1.7.5.1
2.1.7.5.2
2.1.7.5.3
2.1.7.5.4
2.1.7.5.5
2.1.7.5.6
2.1.7.5.7
2.1.7.5.8
2.1.7.6
2.1.7.6.1
2.1.7.6.2
2.1.7.6.3
2.1.7.6.4
2.1.7.6.5
2.1.7.6.6
2.1.7.6.7
2.1.7.6.8
2.1.7.7
2.1.7.7.1
2.1.7.8
2.1.7.8.1
2.1.7.8.2
2.1.7.9
2.1.8
2.1.8.1
2.1.8.2
2.1.8.2.1
2.1.8.3
2.1.8.4
2.1.8.5
2.1.8.6
2.1.8.7
2.1.8.8
2.1.9
2.1.9.1
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.12.1
2.1.12.2
2.1.13
2.1.14
2.2
2.2.1
669378932.xls
11
669378932.xls
12
669378932.xls
13
2.2.2
2.2.2.1
2.2.2.1.1
2.2.2.1.2
2.2.2.2
2.2.2.2.1
2.2.2.2.2
2.2.3
2.2.3.1
2.2.3.1.1
2.2.3.2
2.2.4
2.2.4.1
2.2.4.2
2.2.4.3
2.2.4.4
2.2.5
2.2.6
2.2.6.1
2.2.6.2
2.2.7
2.2.7.1
2.2.7.2
2.2.7.3
2.2.8
2.2.8.1
2.2.8.2
2.2.9
3
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.1
3.1.1.1.2
3.1.1.1.3
3.1.1.2
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.4.1
3.1.4.2
3.1.4.3
3.1.5
3.1.5.1
3.1.5.2
3.1.5.3
3.1.5.4
3.1.5.5
3.1.6
3.1.6.1
3.1.6.2
3.1.6.3
3.1.7
3.1.7.1
3.2
3.2.1
4
4.1
4.1.1
4.1.2
669378932.xls
14
669378932.xls
15
0.00
0.00
Cuenta por Pagar No C 0.00
Cuenta por Pagar del 0.00
0.00
Documento por Pagar 0.00
Documento por Pagar d 0.00
36,940.64
Obligaciones con In 36,940.64
Obligaciones con Insti 36,940.64
Obligaciones con Insti 0.00
0.00
Cuenta por Pagar Rela 0.00
Cuenta por Pagar Rela 0.00
Cuenta por Pagar Rela 0.00
Cuenta por Pagar Comp 0.00
Obligaciones Emitidas 0.00
Anticipos de Client 640,983.79
Anticipos de Clientes 0.00
Anticipos de Clientes 640,983.79
23,349.96
Obligaciones por Bene 15,479.10
Otros Beneficios para 7,870.86
Obligaciones por Bene 0.00
0.00
Pasivos por Ingresos D 0.00
Pasivos por Impuestos 0.00
Otros Pasivos No Corr 0.00
615,361.14
615,361.14
2,300.00
Capital Social Susc 2,300.00
Capital Social Suscrit 1,173.00
Capital Social Suscrit 575.00
Capital Social Suscrit 552.00
(-) Capital Suscrito n 0.00
Aportes de Socios o Ac 0.00
Prima por emisión Pri 0.00
524.07
Legal 524.07
Facultativa y Estatuar 0.00
Reserva de Capital 0.00
77,671.09
Superávit por Valuaci 0.00
Superávit por Revalua 78,064.00
Superávit por Revalua 0.00
Otros Superávit por R 0.00
Otros Superávit por R -392.91
401,871.00
Ganancias Acumulada 401,871.00
Perdida Acumulada 0.00
Resultados provenient 0.00
132,994.98
Ganancia neta el Ejerc 132,994.98
0.00
Participación No Cont 0.00
430,394.79
409,549.60
Ingresos por Ventas d 0.00
Ingresos por Presta 409,549.60
669378932.xls
16
4.1.2.1
4.1.2.2
4.1.2.2.1
4.1.2.2.2
4.1.2.2.3
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.4
5
5.1
5.1.1
5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3
5.1.1.4
5.1.1.5
5.1.1.6
5.1.2
5.1.2.1
5.1.2.2
5.1.2.3
5.1.2.4
5.1.2.5
5.1.2.6
5.1.2.7
5.1.2.8
5.1.2.9
5.1.2.10
5.1.2.11
5.1.3
5.1.3.1
5.1.3.2
5.1.3.3
5.1.3.4
5.1.3.5
5.1.3.6
5.1.3.7
5.1.3.8
5.1.3.9
5.1.4
5.1.4.1
669378932.xls
17
669378932.xls
18
669378932.xls
19
5.1.4.2
5.1.4.3
5.1.4.4
5.1.4.5
5.1.4.6
5.1.4.7
5.1.4.8
5.1.5
5.1.5.1
5.1.5.1.1
5.1.5.1.2
5.1.5.2
5.1.5.2.1
5.1.6
5.1.6.1
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.1.1
5.2.1.1.2
5.2.1.1.3
5.2.1.1.4
5.2.1.1.5
5.2.1.1.6
5.2.1.1.7
5.2.1.1.8
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5.2.1.3.4
5.2.1.3.5
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1.2
5.2.2.1.3
5.2.2.1.4
5.2.2.1.5
5.2.2.1.6
5.2.2.1.7
5.2.2.1.8
5.2.2.1.9
5.2.2.1.10
5.2.2.1.11
5.2.3
5.2.3.1
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Gastos Financieros
Intereses Financieros Prestamos
Comisiones Bancarias
Gastos de Financiamiento de Activos
Gastos Diferencia en Cambio
Otros Gastos Financieros
Gastos No Operacionales
Otros Gastos
Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras
Intereses Tributarios
Multas Tributarias
Multas Superintendencia de Compañías
Faltantes de Inventario
Faltantes de Caja
Comprobantes de Ventas que no cumplen requisitos legales
Gastos de Viajes
Gastos de Gestión
Retenciones Asumidas
Gastos por Cancelación de Propinas
Gastos de Operaciones Descontinuadas
Gastos de Operaciones Descontinuadas
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30
1,352.30
Gastos Intereses 1,125.77
Gastos Comisiones 226.53
Gastos de Financiamie 0.00
Gastos Diferencia en 0.00
Otros Gastos Financie 0.00
3,564.07
3,564.07
Perdida en Inversione 0.00
Otros Gastos No Dedu 0.00
Otros Gastos No Dedu 2.90
Otros Gastos No Dedu 0.00
Otros Gastos No Dedu 0.00
Otros Gastos No Dedu 0.00
Otros Gastos No Dedu 0.00
Otros Gastos No Dedu 0.00
Otros Gastos No Dedu 0.00
Otros Gastos No Dedu 3,101.01
Otros Gastos No Dedu 460.16
0.00
Gastos de Operacione 0.00
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