FORMATO N° 07-A:

REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACION PROLONGACION TAMBOPATA Y VIAS CONEXAS DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN
DEPARTAMENTO DE PUNO”
CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 301681

¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

No
Sí x

Indique el código del Programa de Inversión

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

FUNCIÓN 15 TRANSPORTES

DIVISIÓN FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL 0074 VIAS URBANAS

SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA Y VIAS CONEXAS

PORCENTAJE DE LA POBLACION URBANA SIN ACCESO A LOS SERVICIOS DE

INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: Nombre: MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un Espacio
indicador Unidad de medida: PERSONAS geográfico de la DISTRITAL Año: 2021 Valor: 1014
UP

CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA: Valor:

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental)

TIPOLOGIA DE PROYECTO PISTAS Y VEREDAS

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno : GOBIERNO LOCAL
Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
Responsable de la OPMI: EDUARDO PARICAHUA MAMANI

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNO LOCAL
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) UF SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
Responsable de la UF: ELIAS VLADIMIR CHURATA ROQUE

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno : GOBIERNO LOCAL
Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
Responsable de la UEI: HERNAN ALMONTE PILCO

4 UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP)

Nombre de la UEP: 301681 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA

C. Formulación y Evaluación
1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código de la unidad productora (en caso el sector lo haya definido)* 301681
*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

1.2 Nombre de la unidad productora

1.3 Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO

1.4 Servicio a intervenir: MOVILIDAD URBANA

1.5 Localización geográfica de la unidad productora (no lineal)

Departamento
Provincia
Distrito X
Localidad
Coordenada geográfica UTM

Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones
Unidades productoras lineales

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial

1.6 Localización del ámbito de influencia del proyecto

Ambito nacional

Otros ámbitos:
Departamento
Provincia
Distrito X
Localidad

Nota: Si el ámbito de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones

Ambitos de influencia múltiples

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Descripción del objetivo central del proyecto

ADECUADAS CONDICIONES DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACIÓN PROLONGACION TAMBOPATA Y VÍAS CONEXAS DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN - PUNO

Nombre del Indicador para medición del objetivo central: POBLACIÓN BENEFICIARIA REFERENCIAL
Unidad de medida del indicador: PERSONAS
Meta: Numero de año de cumplimiento, despues del inicio del funcionamiento del proyecto
Fuente de información: Direccion Nacional y Censos y Encuestas del INEI

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos: POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA

Unidad de medidad de los beneficiarios directos: PERSONAS
Beneficiarios en el último año del horizonte de evaluación: 1027 (Valor) año 2032
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: 10137 (Valor)

3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: 11,656.65 M2

Descripción de alternativas
ADECUADA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR: Construcción de calzada con mejoramiento de sub rasante y sub base, Concreto premezclado F´c=210kg/cm2 en 7,075.18
m2. ADECUADA INFRAESTRUCTURA PEATONAL: Construcción de Veredas con Concreto f'c=175 kg/cm2 e=10cm acabado coloreado frotachado y bruñado en 3,041.03
m2. Sardineles: concreto f'c=175 kg/cm2 en 319.18 m2. Rampas: concreto f'c=175 kg/cm2, acabado 1:2 coloreado bruñado y frotachado en 206.46 m2, en total 3,386.67
m2. ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE CUNETAS: Construcción de Cunetas Laterales. Cuneta detipo I, Concreto f'c=175 kg/cm2 en 190.82 m3, Cuneta de tipo II, Concreto
Alternativa 1 (Recomendada) f'c=210 kg/cm2 en 10.31 m3, en total 1832.01 m2. ADECUADASINFRAESTRUCTURAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS: Implementación de señalización vertical, señales
informativas en 108.00 unidades, Implementación deseñalización horizontal, pintura en pavimento en 407.40 m2, Implementación de áreas verdes, sembrado de Grass,
sembrío de árboles y flores nativas en 36.46 m2 y 54 unidades.
 ADECUADA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR: Construcción de calzada con mejoramiento de sub rasante y sub base, PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO F'C=245KG/CM2
FIBROREFORZADO e=18cm en 7075.18. ADECUADA INFRAESTRUCTURA PEATONAL: Construcción de Veredas con Concreto f'c=175 kg/cm2 e=10cm acabado coloreado
frotachado y bruñado en 3,041.03 m2. Sardineles: concreto f'c=175 kg/cm2 en 319.18 m2. Rampas: concreto f'c=175 kg/cm2, acabado 1:2 coloreado bruñado y
frotachado en 206.46 m2, en total 3,386.67 m2. ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE CUNETAS: Construcción de Cunetas Laterales. Cuneta detipo I, Concreto f'c=175
kg/cm2 en 190.82 m3, Cuneta de tipo II, Concreto f'c=210 kg/cm2 en 10.31 m3, en total 1832.01 m2. ADECUADASINFRAESTRUCTURAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS:
Alternativa 2 Implementación de señalización vertical, señales informativas en 108.00 unidades, Implementación deseñalización horizontal, pintura en pavimento en 407.40 m2,
Implementación de áreas verdes, sembrado de Grass, sembrío de árboles y flores nativas en 36.46 m2 y 54 unidades.

Alternativa 3

4. BALANCE OFERTA DEMANDA (CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS):

Capacidad de producción

Capacidad Capacidad con

Servicios Unidad de medida Capacidad actual optimizada proyecto

PEATONAL NUMERO DE PER 998 0 0

TRANSPORTE NUMERO DE VEH 98 0 0

Nota: Los servicios corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: La unidad de medida de la capacidad de producción es la misma que la del balance oferta demanda

Nota: la capacidad con proyecto debe ser mayor a la capacidad actual para las naturalezas de intervención: creación, ampliación, recuperación, y "mejoramiento y ampliación"

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión

Balance oferta demanda

Horizonte de evaluación en años 10

1077 1110 1143 1178 1214 1251 1289 1328 1368 1410

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

SERVICIO DE MOVILIDAD URBANANumero de vehiculos 98 99 100 100 101 102 102 102 103 105
SERVICIO PEATONAL Personas 1001 1004 1006 1009 1012 1015 1018 1021 1024 1027
Nota: Los servicios con brecha corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proye <

5. UNIDAD PRODUCTORA, ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN: 10137

(En la alternativa recomendada)

5.1 Metas físicas, costos y plazos

2021-2022
Componentes Cantidad
Unidad de Medida 1er Mes 2do Mes 3er Mes 4to Mes 5to Mes
1. Infraestructura para el tránsito vehicular
1.1. Construcción de calzada m² 7075.18 0.00 884.40 884.40 884.40 884.40
2. Infraestructura para el tránsito peatonal
2.1. Construcción de veredas m² 3386.67 0.00 564.45 564.45 564.45 1179.20
3. Infraestructura para cunetas laterales
3.1. Construcción de cunetas laterales m² 889.32 0.00 0.00 0.00 444.66 444.66
4. Infraestructura de obras complementarias
4.1. Implementación de señalización vertical und 108.00 0.00 0.00 0.00 54.00 54.00
4.2. Implementación de señalización horizontal m² 407.40 0.00 0.00 0.00 203.70 203.70
4.3. Implementación de areas verdes m² 30.42 0.00 0.00 0.00 15.21 15.21
Gastos Generales (11.08%) % 100% 0.00% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50%
Gastos por Liquidación (4.22%) % 100% 0.00% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50%
Gastos de Supervición (1.27%) % 100% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
Gastos Elaboración Expediente Tecnico (3.80%) % 100% 100% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Producto Unidad Física Dimensión Física Expediente técnico o documento

/Componente equivalente
Descripción de producto/acciones Tipo de Factor Costo a precio de mercado
Productivo Unidad de medida Cantidad Unidad de Cantidad Fecha inicio Fecha término
medida
1. Infraestructura para el tránsito vehicular
1.1. Construcción de calzada Infraestructura Espacios fisicos M2 7075.18 862510.89 22655.382119774
2. Infraestructura para el tránsito peatonal
 2.1. Construcción de veredas Infraestructura Espacios fisicos M2 3386.67 282089.23 22655.382119774
3. Infraestructura para cunetas laterales
3.1. Construcción de cunetas laterales Infraestructura Espacios fisicos M2 889.32 118923.62 22655.382119774
4. Infraestructura de obras complementarias

4.1. Implementación de señalización vertical Equipamiento Numero de 108 29687.45

equipamiento 22655.382119774
4.2. Implementación de señalización horizontal Infraestructura Espacios fisicos M2 407.4 30444.86 22655.382119774
4.3. Implementación de areas verdes Infraestructura Espacios fisicos M2 30.42 39101.98 22655.382119774

SUBTOTAL 1,362,758 135932.29271865

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora o componente intervenido por el proyecto de inversión
33983.0725 33983.0725 33983.0725 33983.0725 135932.29 135932.29
5.2 Otros costos de inversión 25% 25% 25% 25%
Costos a precios de
Otros costos mercado
Gastos Generales 16.67
Gastos por liquidación 51,772.05 16.67%
Gastos de supervición 15,580.69
Gastos de elaboración de exp 46,619.38
TOTAL 113972.12

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN S/.1,476,730.16

5.3 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución: 2021 (mes y año)

Tipo de periodo
Número de periodos 5 (valor)

Cronograma de inversión
Tipo de Factor Productivo Costo estimado de inversión
a precios de mercado (Soles)
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

Infraestructura 274,822.34 274,822.34 335,074.50 335,074.50 1,219,793.68

Equipo 0 0 3516 3516 7032
Mobiliario Materiales
Vehiculos
Terrenos
Intangibles
Infraestructura natural
Sub total :

Otros costos 1 2 3 4 5 Costo estimado de inversión

a precios de mercado (Soles)

Gestión del proyecto Gastos Generales 33,983.07 33,983.07 33,983.07 33,983.07 135932.28
Gastos por Liquidación 0 12,943.01 12,943.01 12,943.01 12,943.01 51772.04
Gastos de Supervición 0 0 0 0 15580.69 15580.69
Gastos Elaboracion expediente tecnico 46,619.38 0 0 0 0 46619.38
33983.07 Periodo 9 Total meta
física
Costo total de la Inversión : 1,476,730.07 Meta física
Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items.
Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los item.
La inclusión de la Gestión del Proyecto depende de la complejidad del proyecto

5.4 Monto de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI
Aporte de los beneficiarios (S/):

NO Financiado con recursos públicos

(S/):
5.5 Cronograma de metas físicas
Periodo
Unidad de medida Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5
Tipo de Factor Productivo representativa Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física
Infraestructura M2 274,822.34 274,822.34 335,074.50 335,074.50
Equipo unidad 3,516 3,516
Mobiliario
Vehiculos
Terrenos
Intangibles
Infraestructura natural

Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del Item de Infraestructura que proviene de las unidades de medida de tamaño
 5.6 Costo de inversión a precios sociales

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

(Recomendada)
Costo de inversión a precios de mercado 1,476,730.16 1,542,440.88
Costo de inversión a precios sociales 1,155,288.27 1,208,820.71

6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):

Horizonte de funcionamiento (años) 10

Periodo
Costos (S/)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3,024.80 3,024.80 3,024.80 3,024.80 3,024.80 3,024.80 3,024.80 3,024.80 3,024.80 3,024.80
Sin Proyecto Operación
Mantenimiento 1,593.42 1,593.42 9,560.54 1,593.42 1,593.42 9,560.54 1,593.42 1,593.42 9,560.54 1,593.42

3,024.80 3,024.80 3,024.80 3,024.80 3,024.80 3,024.80 3,024.80 3,024.80 3,024.80 3,024.80
Con Proyecto
Operación
Mantenimiento 13,096.93 13,096.93 269,714.99 13,096.93 13,096.93 269,714.99 13,096.93 13,096.93 269,714.99 13,096.93

7. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Alternativa 1
Tipo Criterio de elección** (Recomendada) Alternativa 2 Alternativa 3

Valor Actual Neto (VAN)

Costo / Beneficio* Tasa Interna de

Retorno (TIR)
Valor Anual Equivalente
(VAE)
Valor Actual de los
Costos (VAC) 1,583,219.23 1,639,123.26
Costo / Eficiencia* Costo Anual 235,946.35 244,277.70
Equivalente
Costo (CAE) de
por capacidad
producción 110.6 115.33
Costo por beneficiario 1,561.36 1,616.49
directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

8.1 Análisis de sostenibilidad

Arreglos institucionales Para la Operación y Mantenimiento Consisten en la operación y mantenimiento (Rutinario y Periódico) de la infraestructura vial una vez construida, el cual estará a cargo de La
Municipalidad Provincial de San Román - Juliaca, se tienen las facultades de poder intervenir con la operación y mantenimiento de la infraestructura, durante un periodo de 10 años. Por otro lado, la
población organizada conjuntamente con su junta directiva, mediante acta de compromiso que se anexa en el presente estudio, han decidido realizar y apoyar en la operación y mantenimiento
mediante el cuidado y la limpieza de la vía. Capacidad de Gestión La Municipalidad Provincial de San Román - Juliaca, se encuentra como Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI), a través de la Gerencia
de infraestructura el cual será la encarga de la ejecución de los trabajos del mejoramiento de la infraestructura vial. En la fase de funcionamiento la Municipalidad Provincial de San Román - Juliaca,
asumirá los costos de operación y mantenimiento durante todo el horizonte de vida del proyecto. Disponibilidad de Recursos Financieros Los recursos destinados a la ejecución y operación y
mantenimiento a lo largo de la vida útil del proyecto serán financiados por la Municipalidad Provincial de San Román en un 100% y serán provenientes de los pagos de autoevaluó e impuestos al
rodamiento vehicular y de acuerdo a disponibilidad de recursos. Servicio Sobre el Cual se Intervendrá. El servicio sobre el cual se intervendrá es la movilidad urbana de la urbanización Prolongación
Tambopata del distrito de Juliaca, el cual tiene un efecto transversal en el funcionamiento de la actividad económica, social ya que su desempeño afecta directa e indirectamente a la población porque
está ligada a su movilidad cotidiana. Probables Conflictos. No existirá conflicto alguno durante la fase de operación y mantenimiento; esto porque durante la formulación y evaluación del presente
proyecto, se realizó las coordinaciones con la población del área de influencia directa y las autoridades competentes, los mismos que han mostrado su apoyo para que se puedan mejorar urbanización
Prolongación Tambopata del distrito de Juliaca, por lo que se tiene un acta donde se da a conocer la prioridad del proyecto por parte de los pobladores los cuales firman el acta. Los Riesgos de
Desastres. En la zona de ubicación del proyecto existen antecedentes de la existencia de desastres de carácter natural, de acuerdo al análisis de riesgo y vulnerabilidad realizada se concluye en tomar
una acción para mitigar este riesgo natural existente, siendo la construcción de cunetas.

8.2. ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?

Nivel (bajo, medio o
Peligros alto) Medida de reducción de riesgo en contexto de cambio climático
Sismos
Tsunamis
Heladas
 Friajes
Erupciones volcánicas
Sequías
Granizadas
Lluvias intensas
Avalanchas
Flujos de lodo (huaycos)
Deslizamientos
Inundaciones
Vientos fuertes
Otros peligros
Otros riesgos relacionados a los efectos del cambio
climático (especificar)

8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático

8.4. Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:

8.5. Si es el caso, nombre de la organización privada que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento

9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

Modalidad de ejecución Marcar con (X)

1. Administración Directa
2. Administración Indirecta - Por contrata
3. Administración Indirecta - Asociación Público Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuestos
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor

Nota: si marca Administración Indirecta - Asociación Público Privada, la información del proyecto de inversión debe ser confidencial y reservada hasta la Declaratoria de Interés de acuerdo al
numeral 45.6 del artículo 45 del DLeg. 1362
La UF que declaró la viabilidad del proyecto debe autorizar la publicidad de este registro al subir el documento que sustenta la Declaratoria de Interés.

Documento de Declaratoria de Interés

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Fuente de Financiamiento Marcar con (X)

1. Recursos ordinarios
2. Recursos directamente recaudados
3. Recursos por operaciones oficiales de crédito
4. Donaciones y transferencias
5. Recursos determinados

11. DOCUMENTO TÉCNICO

Tipo de documento técnico Marcar con (X) Persona natural o jurídica que DNI/RUC* Nro Contrato*
elaboró el documento técnico*
Ficha Técnica Simplificada
Ficha Técnica Estándar
Ficha técnica
Perfil
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).

12. CONCLUSIONES:

12.1. Resultado de la formulación y evaluación

VIABLE :

NO VIABLE :

12.2. Principales argumentos que sustentan el resultado de la formulación y evaluación