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Procedimiento N.° 35 - Obj. 1
Procedimiento N.° 35 - Obj. 1
Procedimiento N.° 35 - Obj. 1
1. Procedimiento N° 32:
1. Contrato de obra.
2. Expediente de contratación de la Adjudicación Directa Pública n.° 001-2013-MDT-
San Cristóbal.
3. Expediente técnico de la obra.
4. Asientos del cuaderno de la obra.
5. Comprobantes de pago
Técnicas de auditoría:
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Criterios empleados:
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3. Conclusiones
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Conformidad.
Probables desviaciones de cumplimiento y se autoriza la elaboración de Matriz.
Deficiencias de control interno y se autoriza la elaboración de Matriz.
Aspectos relevantes.
Limitaciones al desarrollo del procedimiento.
Se requiere concordar con el desarrollo de otros procedimientos.
Otros.
Supervisado
Hecho por Revisado por
Por
Siglas Siglas Siglas
Jefe de
Integrante Supervisor
comisión
Código Código Código
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