If 2021 24696301 Gcaba Uaiasinf

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
“2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires”
PROYECTO N° 012/21
F/N AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (ASI). LEY Nº 2.689
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
ANÁLISIS DEL PROCESO DE COPIAS Y RESGUARDO DE INFORMACIÓN - (PO0701)
INFORME PARA OPINIÓN DEL AUDITADO
En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 70 (Título IV, Capítulo I, artículos 121 y
122, inciso 2), y el Decreto N° 463/19, se procedió a realizar las tareas de auditoría en
Dirección General de Infraestructura dependiente de F/N Agencia de Sistemas de
Información (ASI). Ley Nº 2.689.
1. OBJETO:
Análisis del Proceso de Copias y Resguardo de Información - (PO0701)
2. ALCANCE DEL TRABAJO:
2.1. Los procedimientos de auditoría fueron realizados desde el día 4 de junio de 2021
hasta el día 20 de agosto de 2021 inclusive, en la Dirección General de Infraestructura
(en adelante “DGIASINF”) de la ASI, de forma remota en virtud de la Resolución N°
622-SSGRH/20 y la Nota Nº 10.059.099-DGTALINF/20 y también de forma presencial
en el día 04 de agosto de 2021 en las sedes Independencia 635 PB Data Center y
Uspallata 3150 PB Data Center CCPP.
El presente informe corresponde al Proyecto N° 12/21 contemplado en el Plan Anual
de Auditoría del año 2021 para la ASI, aprobado oportunamente por la Sindicatura
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Resolución N° 113-
SGCBA/20.
2.2. Procedimientos:
2.2.1 Recopilación y análisis de la normativa aplicable. (Ver Anexo I).

2.2.2 Análisis de informes de auditoría anteriores relacionados con la temática.
2.2.3 Entrevistas virtuales con los responsables del área.
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2.2.4 Relevamiento del circuito administrativo
2.2.5 Requerimiento de información.
2.2.6 Análisis del de la información proporcionada.
2.2.7 Verificación en el sistema Buenos Aires Compras (BAC), de las compras por
resguardo informadas por el auditado:
2.2.7.1 Análisis de las compras de cintas para resguardo de la información realizadas
durante el ejercicio 2020 y 2021: Verificación del proceso de compra. Análisis de la
imputación presupuestaria. Ver Anexo III.
2.2.7.2 Análisis de las compras por suscripción y renovación de licencias Veeam
Availabilitiy Suite, ed interprise plus realizadas desde el ejercicio 2017 al 2021:
verificación del proceso de compra, control de los plazos de contratación por
suscripción y renovación. Análisis de la imputación presupuestaria. Ver Anexo III.
2.2.8 Verificación de los procedimientos de resguardo.
2.2.9 Verificación del procedimiento de restauración y pruebas realizadas.
2.2.10 Verificación del resguardo en sede externa:
2.2.10.1 Análisis del procedimiento de traslado de copias de resguardo para ser
almacenada en sede externa.
2.2.10.2 Toma de Inventario físico de copias de resguardo en sede externa (Uspallata)
el día 04 de agosto de 2021. Asimismo verificación de las cintas resguardadas en la
sede Independencia.
2.2.10.3 Cotejo del número identificatorio de las cintas mensuales y anuales
inventariadas en sede externa (Uspallata) el día 04 de agosto de 2021 con el reporte
de datos identificatorios de las cintas suministrado por el área auditada el 06 de julio
de 2021 actualizados posteriormente al 04 de agosto de 2021.
2.2.11 Análisis de los Resultados Obtenidos. Ver Anexo II.
2.2.12 Confección preliminar de observaciones.
2.2.13 Reunión y confección de minuta de cierre para comunicar al área las
observaciones detectadas.
2.2.14 Confección y comunicación del informe para opinión del auditado (IFPOA).
2.2.15 Recepción y análisis de la opinión del auditado.
2.2.16 Confección del informe final de auditoria (IFAUD) e informe ejecutivo (IFEXR) y
comunicación a las áreas correspondientes.
2.3. Limitaciones al Alcance:
No se presentaron limitaciones al alcance.
3. ACLARACIONES PREVIAS:
3.1 Respecto al contexto social en que se realizó la auditoría:
En virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en
relación con el virus COVID-19 (Coronavirus), tanto el Gobierno Nacional como el de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia Nº
297/20 y el Decreto Nº 147/20, respectivamente (y sus modificatorias), establecieron la
restricción de diferentes actividades declarándose la Emergencia Sanitaria en la totalidad
del Territorio Nacional y en esta Ciudad Autónoma.
El mencionado Decreto Nacional determina en su art. 1º “la medida de aislamiento social,
preventivo y obligatorio…” y en su art. 2º “abstenerse de concurrir a sus lugares de
trabajo y no podrán desplazarse por rutas, vías y espacios público”.
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Asimismo por Resolución N° 07-MJGGC/20 se declara que serán considerados como
esenciales la totalidad de los servicios prestados por la Agencia de Sistemas de
Información.
En tal sentido, las áreas de la ASI migraron su organización laboral hacia formas de
tareas remotas a los efectos de llevar a cabo las tareas en el mencionado contexto. Es
por ello que por Nota N° 10.059.099-DGTALINF/20, de fecha 19 de marzo de 2020 se
detalla la nómina de agentes (con sus funciones) que prestarán servicio en forma remota
3.2 Respecto a la Política de Copias de Resguardo y Recuperación (PO 701)
Las copias de resguardo deben realizarse:
a) En equipamiento de procesamiento (almacenamiento centralizado) de forma:
− COMPLETA (para la totalidad de los datos) de forma ANUAL (permanente),
MENSUAL (con rotación cada dos años) y SEMANAL (con rotación mensual).
− INCREMENTAL (sólo la variación desde la última operación) de forma DIARIA, en
medios separados con rotación mensual.
b) En sitio externo (autorizado por la ASI) se debe guardar de forma permanente copia
INICIAL, ANUAL y MENSUAL.
c) Registro de auditoría de seguridad resguardados en forma independiente en modo NO
reutilizable o modificable.
3.2. Respecto a los procedimientos de resguardo en la DGIASINF
Las tareas de resguardos son realizadas por personal de la Sugerencia Operativa
Almacenamiento de la Dirección General de Infraestructura (DGIASINF). Se realizan tres
procesos de resguardos diferentes según se trate de servidores virtuales, servidores
físicos o bases de datos Oracle. Todos los procesos de resguardo se ejecutan de manera
automática a partir de las 17 hs.
Servidores virtuales: Se utiliza la aplicación Veeam Backup & Replication para el
resguardo de todas las máquinas virtuales (VM según sigla en inglés). Las aplicaciones
de resguardos se encuentra configurada para que al momento de generar una nueva VM
sea incorporada en los procesos de backup. De la misma manera, en caso de eliminar
una VM, la herramienta adecua el proceso de resguardo. Se realizan resguardos diarios
incrementales con períodos de retención de 30 días. El último día del mes se realiza
backup full en cinta con rotación cada dos años. El último día del año se realiza backup
full con período de retención de 10 años.
Servidores físicos: Para el resguardo de estos servidores se utiliza la herramienta IBM
Spectrum Protect. Es necesario instalar la aplicación en los servidores para que sean
incluidos en el proceso de resguardos. Los resguardos diarios tienen periodo de retención
de 30 días. El primer día o fin de semana del mes se realiza un backup full en cita que se
reguarda por dos años. El primer día o fin de semana del año se realiza backup full que
se resguarda por diez años.
Bases de datos Oracle: Se utiliza Zero Data Loss Recovery Appliance para las copias de
resguardos y recuperación de las bases de datos Oracle. Los resguardos diarios tienen
un período de retención de 65 días. El primer fin de semana del mes se realiza un Backus
full en cinta que se reguarda por cinco años.
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A través del Backup de Veeam se copian las cintas de forma remota cruzando librerías
de backup. El backup de Independencia se copia por red a Uspallata y viceversa. Las
librerías de independencia son las TS 3584 y TS 4500 y la de Uspallata es la ORACLE
(TS 4000).
Los resguardos en cintas mensuales y anuales son almacenados en cajas ignífugas.
Las copias mensuales consisten en la copia a cinta del backup full correspondiente a los
datos del último día del mes. Tienen una retención de 2 años (24 meses).
Las copias anuales consisten en la copia a cinta del backup full correspondiente a los
datos del último día del año. Tienen una retención de 10 años (120 meses).
De acuerdo a lo informado por el auditado el traslado de cintas se efectúa en camioneta

oficial por el personal autorizado utilizando pack de transporte. La solicitud de traslado la
realiza el personal de la SubGO de Almacenamiento registrando ticket en la herramienta
Manage Engine, el traslado físico lo ejecuta personal de la SubGO Infraestructura del
centro de datos, se registra en remito y en el Sistema Administración de Cintoteca.
3.4 Respecto al resguardo en sede externa-Toma de Inventario (inventario)

Para asegurar el resguardo en sede externa exigido por la política los resguardos se
realizan de forma remota cruzando librerías de backup. Para realizarlos se utilizan las
siguientes librerías:
a) TS 4000 (ORACLE) se localiza en la sede de Uspallata y copia en cintas la
información correspondiente a los servidores Veeam de Independencia. Luego las
cintas históricas mensuales y anuales son guardadas en cajas ignífugas localizadas
en la sede de Uspallata.
b) TS 4500 (IBM) y TS 3584 (IBM) se localizan en la sede de Independencia y copian
en cintas la información correspondiente a los servidores Veeam de Uspallata.
Luego se extraen las cintas y las copias mensuales y anuales se guardan en las zonas de
guardado de cada sede.
Con objeto de verificar el cumplimiento de la política con respecto al guardado de cintas
en sede externa nos constituimos el 04 de agosto de 2021 en las sedes de
Independencia y Uspallata a los fines de efectuar un relevamiento de las cintas
guardadas.
De dicho control surge que en las sede de independencia las cintas se encuentran
etiquetadas (número interno y código de barras) y almacenadas, en función a su número
identificatorio, en una caja ignífuga, en un rack, en dos estanterías y en un armario.
En la sede de Uspallata se encuentran almacenadas, también en función a su
numeración, en dos cajas ignífugas y en la sala cofre.
A los fines de verificar las cintas se tomaron nota de las cintas y luego se verificaron los
datos con el inventario proporcionado por el área el día 06 de julio de 2021 (actualizado al
04 de agosto de 2021).
Se relevaron un total de:
− 337 cintas en la Caja Ignífuga de la sede Independencias (de las cuales 45 cintas
son de antigua data con distinta numeración)
− 295 cintas en la Estantería de la sede Independencia
− 168 cintas en la Sala Cofre de la sede Uspallata
− 213 cintas en la Caja Ignífuga N°1 Uspallata
− 272 cintas en la Caja Ignífuga N°2 Uspallata
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En la sede Uspallata se detectó la existencia de cintas que no se encuentraban registradas
en los inventarios proporcionados por el sector en la respuesta del requerimiento inicial, tal
como 500620, 500621, 500622, 500623, 500624, 500627 y 500628. A requisitoria de la UAI
el sector envía un nuevo inventario donde sí estaban incluidas.
3.5 Respecto al análisis de las compras para resguardo de información

Para el resguardo de la información la Dirección General de Infraestructura (DGIASNF)
nos informó que durante el ejercicio 2021 se suscribieron/renovaron un total de 226
licencias Veeam availabilitiy suite, ed interprise plus por $36.268.917,31. Dichas licencias
permiten el resguardo de los servidores virtuales.
Asimismo con el objetivo de cumplir con las copias en cintas requeridas en la política
(3.1) se realizó el proceso compra N° 8056-0246-LPU21 para la emisión de una orden de
compra abierta de $17.000.000 por 2000 cintas. De esta forma, con fecha 07 de abril de
2021 se requirieron 598 cintas ($6.595.600) y con fecha 23 de junio de 2020 1077 cintas
($9.154.500). Al momento de la presente auditoría (16 de agosto de 2021) las 1077 cintas
requeridas aún no han sido entregadas por el proveedor.
Es de destacar que las 226 licencias correspondientes a Veeam availabilitiy suite, ed
interprise plus fueron suscriptas y renovadas de forma incremental desde el ejercicio
2017.
Por otro lado se nos ha informado que el software de respaldo para los servidores físicos
es el IBM Spectrum Protect. Asimismo el 29 de julio de 2021 se nos informó que en el
ejercicio 2020 y 2021 se contaba con las siguientes licencias:
Value Units Descripción del producto
IBM Spectrum Protect Suite Terabyte (1-100) Annual SW Subscription & Support
10
Renew al (E0LW4LL)
Spectrum Protect Suite - Front End per Linux on z Systems Terabyte (1-100) Annual
5 SW Subscription & Support Renew al (E0LV6LL)
El servicio de soporte para el software desde el 02 de septiembre de 2020 al 02 de

septiembre de 2021 ascendió a $450.000.
4. OBSERVACIONES:
4.1. Observación:
Se verificó que no se cumple con lo establecido en la política PO0701 “Política de copias de
resguardos y restauración” toda vez que el almacenamiento en sede externa es mensual
con rotación cada dos años y anual con rotación cada 10 años en lugar de ser permanentes
como señala la política. Asimismo, sólo fue posible verificar cintas de resguardos hasta 5
(cinco) años de antigüedad, año 2016.
Por otro lado, no se cumple con lo establecido para el almacenamiento de medios de
resguardo en sede externa, existiendo cintas correspondientes a un Data Center que no han
sido enviadas a otra locación. Anexos IV, V y VIII
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4.2. Observación:
El documento “Proceso general de Backup y Restauración” no se encuentra completo. No
contiene entre otras cosas, lo siguiente:
• Política implementada de rotación de cintas y períodos de retención.
• Registro y responsables de solicitudes de envío de resguardos a sede externa y
periodicidad de envíos.
• Proceso de baja y destrucción de medios de almacenamiento obsoletos.
• Metodología para verificar la correspondencia del usuario solicitante de restauración
de información con la información a recuperar.
• Planificación y registro de pruebas de recuperación de información, actuales e
históricos, y la participación y conformidad de usuarios clave.
4.3. Observación:
Se verifica una falta de seguridad en sitio de almacenamiento de cintas de resguardos en
sede Independencia. Las cintas se encuentran en racks y estanterías sin medidas de
seguridad que impidan el acceso por personal no autorizado incrementando el riesgo de
pérdida de integridad de la información. Si bien el recinto se encuentra cerrado con llave, al
mismo accede personal ajeno al sector.
Por otro lado, se advierte una falta de planificación en la gestión del espacio físico para el
almacenamiento de cintas de resguardo, situación que se encuentra agravada toda vez que
el área se encuentra próxima a recibir 1077 cintas solicitadas el 12 de julio de 2021 por
solicitud de provisión N° 682-2829-SPR21
4.4. Observación:
Se verifica que en las pruebas de recuperación de información realizadas por el sector no se
da participación a los usuarios con el fin de comprobar y dar conformidad a la integridad de
la información recuperada. Vale mencionar que se realizan restauraciones de información
solicitadas por necesidad del usuario.
4.5. Observación:
Del análisis del inventario proporcionado por el área el día 06 de julio de 2021 (actualizado
al 04 de agosto de 2021) y el relevamiento de cintas efectuado el 04 de agosto de 2021 se
advierten debilidades de control interno toda vez que las cintas 500145, 500559, 500575 y
500702 correspondientes a copias del servidor Veeam Independencia en la librería ORACLE
(SL 4000) de Uspallata no fueron encontradas en la sede de Uspallata.
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4.6. Observación:
Del análisis de la información sobre traslados de cintas a sede externa surge lo siguiente:
• No es posible verificar la trazabilidad de los medios de almacenamiento debido a que
no se registra en tickets de la herramienta Manage Engine la totalidad de las
solicitudes de traslado de cintas a sitio externo. Se verificaron cintas en una sede
que, según tickets y remitos deberían estar en otra. Ver anexos VI y VII
• Falta de regularidad en los plazos para el traslado de cintas. Se verificaron diferentes
lapsos de tiempos entre las solicitudes de traslado a sitio externo.
4.7. Observación:
El análisis de las compras por adquisición y renovación de licencias Veeam Availabilitiy
Suite Enterprise Plus pone de manifiesto:
a) Falta de uniformidad de criterios al momento de adquirir las licencias, ya que en base
a su imputación presupuestaria 34% son perpetuas (objeto del gasto 481: bienes
intangibles) y 66% son por suscripción (objeto del gasto 333: Mantenimiento y
reparación de maquinaria y equipo y 356: Sistemas informáticos y de registro).
(Anexo III)
b) Debilidades de control interno en el circuito administrativo de gestión de las licencias,
toda vez que surgen inconsistencias temporales en los plazos de renovación que
devendrían en ineficiencias en la prestación del servicio (Anexo III)
c) Ausencia de información detallada que permita deducir de los pliegos técnicos y/o la
oferta técnica los riesgos asociados a las incontingencias que pudieren ocurrir,
incluidas circunstancias como las referidas en el punto b) entre otras.
d) Se advierten inconsistencias en el inventario de la ASINF toda vez que no se
encuentran registradas 150 licencias identificadas, según información suministrada
por la DGIANSINF provista por el proveedor, como Veeam Availabilitiy Suite
Enterprise Plus, perpetual, 226 sockets.
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PROYECTO N° 012/21
ANEXO I
Normativa y documentación Relevante
(Los anexos subsiguientes guardan el mismo formato)
“El marco normativo y la documentación relevante con los cuales contó el equipo de trabajo,
a los efectos de la confección del presente Informe, son los que se detallan a continuación:”
Normativa Nacional
• Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 (Boletín Oficial Nº 34.334). Se
establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en
forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Normativa Ciudad
• Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (BOCBA N° 47).
• Ley N°104 Acceso a la Información Pública (BOCBA N°600) Toda persona tiene
derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna.
• Ley Nº 70/98 (Texto consolidado por Ley Nº 6.017) (BOCBA Nº 5.485). Sistemas
de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
• Ley Nº 2.689/08 (Texto consolidado por Ley Nº 6.017) (BOCBA Nº 5.485).
Creación de la Agencia de Sistemas de Información.
• Ley N° 3.304/09 (Texto consolidado por Ley Nº 6.017) (BOCBA Nº 5.485). “Ley de
Modernización de la Administración Pública - Plan de Modernización del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires - Modernización administrativa.
• Ley Nº 6.292/19 (BOCBA Nº 5.757). Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
• Decreto Nº 1510/GCABA/97 (BOCBA N° 310). Aprobación de las disposiciones de

Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ley de
Procedimiento Administrativo
• Decreto N°463/19 (BOCBA N° 5762). Se aprueba la Estructura Orgánico Funcional

dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -
Ministerios - Secretarías - Subsecretarías - Direcciones Generales - Organismos
Fuera de Nivel - Estructura Organizativa - Aprueba Responsabilidades Primarias -
Organigrama -
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• Decreto Nº 514/19 (BOCBA Nº 5.771). Designa a la Lic. Nadina Mezza como
Auditora Interna de la Agencia de Sistemas de Información a partir del 10/12/2019.
• Decreto N° 16/20 (BOCBA N° 5.775). Acepta renuncia del Lic. Dereck Dougall a
partir del 31/12/19 y se designa a Diego Carlos Calegari como Director Ejecutivo de la
ASINF a partir del 01/01/20.
• Decreto N° 147/20 (BOCBA N° 5.824). Se determinan áreas de máxima esencialidad

durante la pandemia del Covid-19 y se fijan pautas de funcionamiento.
• Decreto N° 114/20 (BOCBA N° 5.810). Se encomienda - creación y puesta en

funcionamiento - Unidades de Auditoría Interna - Jurisdicciones o Entidades
Dependientes del Poder Ejecutivo - Se Deroga - Decreto 757-09.
• Resolución N° 177-ASINF/13 (BOCBA N° 4.275). Marco normativo de IT.
• Resolución N° 130-SECLYT/14 (BOCBA Nº 4.371). Aprueba el reglamento para la
Gestión de Actuaciones Administrativas.
• Resolución N° 239-ASINF/14 (BOCBA N° 4.556). Complemento del Marco
normativo de IT.
• Resolución 12/ASINF/2017 (BOCBA N° 5060) Marco Normativo de Cloud
Computing. Se aprueba Marco Normativo de Cloud Computing - Agencia de Sistemas
de Información - Almacenamiento de datos en la nube - Protección de datos personales
• Resolución Nº 224-ASINF/18 (BOCBA Nº 5.521). Se modifica la Estructura
Orgánica de la Agencia de Sistemas de Información.
• Resolución Conjunta N° 7-MJGGC/20 (BOCBA N° 5.824). Se determinan las áreas
cuyos servicios serán considerados esenciales para la comunidad y el
funcionamiento de la administración pública durante la subsistencia de la situación
epidemiológica vigente.
• Resolución N° 622-SSGRH/20 (BOCBA N° 5.824). Aprueba Procedimiento -
Tramitación de licencias y permisos - Permiso de ausencia extraordinario -
Trabajadores - Administración Pública - Poder Ejecutivo - Entes Descentralizados -
Comunas – Dispensa del deber de asistencia al lugar de trabajo - Procedimiento de
Justificación de inasistencias - Grupo De Riesgo - Comité para la evaluación de
grupos de riesgo - Covid-19 - Coronavirus - Emergencia Sanitaria.
• Resolución Nº 113-SGCBA/20 (BOCBA Nº 6.023). F/N Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Se aprueba - Plan Anual de Trabajo - Sindicatura
General - Planes Anuales de Trabajo - Unidades de Auditoría Interna de las
Jurisdicciones y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo - Año 2021.
• Disposición N°-24-GCABA-DGIASINF/21. (BOCBA N°6075) Llamado - Licitación
Pública Nº 8056-0289-LPU21 -Provisión de una ampliación en los nodos de
procesamiento para los Oracle Exadata x6 instalados en los centros de datos de
Independencia y Uspallata.
Documentación relevante
• Nota N° 10.059.099-GCABA-DGTALINF/20. Notifica nómina del personal ASI
comprendidas en el Decreto 147/AJG/20 y Resol 622-SSGRH2020, con tareas
remotas (Home Office).
• Nota Inicio N°17026200-GCABA-UAIASINF/21 Proyecto N° 12/21 UAIASINF
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• Respuesta Nota de Inicio N°17575326-GCABA-DGIASINF/21.
• Nota N°07809950-GCABA-DGIASINF/21 Extensión Nodos Oracle
Expedientes Electrónicos
• Renovaciones de dichas licencias Veeam Availabilitiy Suite, Ed Interprise Plus:
Expedientes N° 15.879.694-ASINF/17, 31.999.671-ASINF/18, 34.477.856-ASINF/19,
12.209.064-ASINF/20, 11.427.726-ASINF/21 y 19.060.225-ASINF/21).
Manuales:
Manual PC1103-v3.2-Proceso General de Backup y Restauración
Correo electrónico
• Respuesta por mail de la DGIASINF del 06-07-21 al requerimiento de la UAIASINF
del 04-06-21
• Reiteración requerimiento de información por mail 06-07-21
• Requerimiento de información por mail 14-07-21
• Reiteración 16-07-21 del requerimiento de información por mail del 14-07-21
• Respuesta solicitud de información del punto 5 por mail 27-07-21
• Respuesta sol de información 14-07 por mail DGIASINF del 29-07-21
• Nuevo reclamo y respuesta DGIASINF 03-08-21
• Respuesta a solicitud de información 04-08 del 13-08-21
• Solicitud de información 04-08-21
• Solicitud de información 13-08-21
• Respuesta a solicitud de información 18-08-21
Minuta reunión vía Teams

• Minuta de Reunión. 30-06 auditoría resguardo de información
• Minuta de Reunión. 14-07 auditoría resguardo de información
• Minuta de Reunión de cierre. 13-08 auditoría resguardo de información
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ANEXO II
Resultados Obtenidos
1. De la revisión de los procesos de resguardos surge que no se da cumplimiento a la

política PO0701 “Política de copias de resguardos y restauración” en lo relacionado a
los períodos de guarda de medios de resguardo en sitio externo (observación 4.1).
2. Del análisis de los procesos documentados de resguardo surge que no se encuentran
completos (observación 4.2).
3. De la visita los sitios de almacenamiento de medios de resguardo surge la falta de
medidas de seguridad física en el almacenamiento de las cintas de backup (observación
4.3).
4. Del análisis de la documentación de respaldo de las pruebas de recuperación de
información realizadas por el sector surge la falta participación de los usuarios que
verifiquen la integridad de la información (observación 4.4).
5. De la toma de inventario físico comparado con los inventarios proporcionados por el
sector surgen diferencias en la locación de los medios de resguardos y que los
inventarios del área no están completos (observación 4.5).
6. Del análisis de tickets y remitos de traslados de medios a sitio externo surgen la falta de
información registrada que impide verificar la trazabilidad de los mismos (observación
4.6).
7. Del análisis de las compras realizadas que tienen relación con el proceso de resguardos
surgen debilidades en el proceso de compras tales como falta de información en los
pliegos de contratación, inconsistencias en los plazos administrativos en la gestión
delicencias, falta de uniformidad en el criterio de imputación de licencias (observación
4.7).
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ANEXO III
LICENCIAS Veeam availabilitiy suite, ed interprise plus
ADQUISICIÓN 1° RENOVACIÓN 2° RENOVACIÓN 3° RENOVACIÓN IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA
Cantidad OBJETO IMPORTE
de DURACIÓN DURACIÓN DURACIÓN DURACIÓN
OC DEL PARTIDA PRESUPUESTARIA
Licencias Desde Hasta OC Desde Hasta OC Desde Hasta OC Desde Hasta GASTO
8056-9531- 8056-18252- 8056-5194- 8056-8101-
60 02/08/17 02/08/18 11/12/18 11/12/20 15/5/20 15/6/21 15/07/21 15/07/22 481 21-270-682-96-10 infraestructura $ 8.373.360,00
OC17 OC18 OC20 OC21
8056-18252- 8056-5194- 8056-5112-
50 11/12/18 11/12/20 15/5/20 15/6/21 13/5/21 13/7/22 356 21-270-682-96-11000 redes $ 6.793.567,31
OC18 OC20 OC-21
8056-20450- 8056-5194- 8056-5112-
52 01/01/20 31/12/20 15/5/20 15/6/21 13/5/21 13/7/22 356 21-270-682-96-10000 infraestructura $ 7.065.310,00
OC19 OC20 OC-21
8056-5194- 8056-8101- obra 56 mant fibra
32 15/05/20 15/06/21 15/7/21 15/7/22 333 21-270-682-96-61-56 $ 4.186.680,00
OC20 OC21 óptica
8056-8101-
16 15/07/21 15/07/22 356 21-270-682-96-10000 infraestructura $ 7.250.000,00
OC21
8056-11345- obra 56 mant fibra
16 29/10/20 29/10/23 481 21-270-682-96-61-56 $ 2.600.000,00
OC20 óptica
226 LICENCIAS TOTALES VIGENTES HASTA EL 30/06/22
CINTAS LTO-7 Ultrium de 15TB de datos
FECHA PROCESO DE
CANTIDAD IMPORTE OC SOLICITUD DE PROVISIÓN
SOLICITUD COMPRA
10/02/2020 300 $ 1.512.600,00 8056-0329-CME20 8056-2163-OC20 -

07/04/2021 598 $ 5.983.000,00 8056-0246-LPU21 8056-0058-OCA21 682-1325-SPR21
23/06/2021 1077 $ 9.154.500,00 8056-0246-LPU21 8056-0058-OCA21 682-2829-SPR21
TOTALES 1975 $ 16.650.100,00
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PROYECTO N° 012/21
ANEXO IV
Cintas localizadas en Uspallata del TS3584 que debieran estar en Independencia para cumplimentar la guarda cruzada
(continua por orden de numeración cintas) (continua por orden de numeración cintas)
NAME EXPIRES IN NAME EXPIRES IN NAME EXPIRES IN
500015 28/1/2031 16:55 500569 1/12/2021 08:49 500837 27/3/2022 16:17
500016 11/6/2023 17:22 500570 10/10/2021 18:35 500839 17/7/2022 05:11
500017 5/1/2029 20:58 500571 12/10/2021 07:12 500874 29/3/2022 17:55
500018 5/1/2029 02:50 500572 13/10/2021 09:16 500875 30/3/2022 00:52
500019 5/1/2029 20:58 500573 5/11/2021 11:31 500876 30/3/2022 07:10
500042 7/1/2029 12:20 500656 25/10/2021 21:10 500877 31/3/2022 14:37
500045 7/1/2029 12:20 500657 25/10/2021 21:10 500878 31/3/2022 05:31
500046 7/1/2029 12:20 500658 25/10/2021 21:10 500930 31/3/2022 05:31
500047 7/1/2029 12:20 500660 21/11/2021 09:49 500931 31/3/2022 05:31
500048 1/11/2022 07:45 500661 2/1/2030 08:57 500932 31/3/2022 11:01
500055 29/1/2031 02:01 500662 2/1/2030 08:54 500933 2/4/2022 17:19
500058 10/11/2022 05:33 500665 7/11/2021 11:20 500935 16/4/2022 11:32
500061 7/1/2029 12:20 500666 8/11/2021 20:20 500941 16/4/2022 18:03
500070 4/9/2021 10:24 500667 10/11/2021 18:31 500942 16/4/2022 23:59
500072 8/11/2022 14:18 500668 12/11/2021 17:03 500943 17/4/2022 06:14
500078 5/1/2029 02:50 500710 12/11/2021 17:03 500944 17/4/2022 23:43
500079 5/1/2029 03:09 500711 3/12/2021 18:58 500945 17/4/2022 23:43
500286 10/8/2022 09:00 500712 21/11/2021 09:49 500946 6/5/2022 22:36
500289 11/8/2022 10:43 500713 21/11/2021 09:49 500947 7/5/2022 04:53
500321 28/12/2022 18:14 500714 10/12/2021 02:58 500948 10/5/2022 02:37
500322 2/9/2021 05:06 500715 18/7/2022 20:45 500949 10/5/2022 02:37
500418 18/7/2022 20:45 500716 1/5/2022 12:34 500953 10/5/2022 12:08
500459 6/7/2022 13:52 500717 1/3/2022 06:29 500954 11/5/2022 17:11
500487 9/10/2021 03:09 500719 5/12/2021 10:34 500955 12/5/2022 11:10
500493 4/1/2030 08:04 500720 7/12/2021 06:46 500956 12/5/2022 11:10
500494 3/9/2021 06:18 500721 8/12/2021 08:03 500957 12/5/2022 11:10
500498 7/10/2021 08:26 500722 9/2/2022 22:40 500958 30/6/2022 17:58
500499 11/1/2030 18:50 500723 10/12/2021 02:58 500974 1/7/2022 21:00
500531 12/1/2030 14:06 500724 10/12/2021 02:58 500975 2/7/2022 14:35
500532 12/1/2030 02:31 500725 10/12/2021 02:58 500976 3/7/2022 16:24
500533 17/1/2030 09:29 500728 1/1/2030 00:06 500977 3/7/2022 16:24
500534 31/1/2030 03:59 500729 2/1/2030 08:57 500978 16/7/2022 19:28
500535 17/1/2030 09:29 500820 17/1/2030 09:29 500981 10/8/2022 16:48
500537 4/1/2030 08:04 500821 17/1/2030 09:29 500982 10/8/2022 20:42
500539 1/12/2021 06:05 500822 31/1/2030 03:59 500983 12/8/2022 18:28
500545 31/10/2022 09:51 500823 31/1/2030 03:59 500984 12/8/2022 18:33
500560 7/9/2021 08:18 500827 9/2/2022 22:40 500986 15/8/2022 13:14
500561 13/9/2021 06:56 500828 12/2/2022 07:45 500987 15/8/2022 16:53
500562 14/9/2021 11:25 500830 13/2/2022 12:37 500988 20/8/2022 06:41
500563 8/10/2021 07:45 500831 15/2/2022 03:09 500989 21/8/2022 15:57
500565 7/10/2021 08:26 500832 15/2/2022 03:09 500990 21/8/2022 15:57
500566 7/10/2021 08:26 500833 16/2/2022 19:30 500991 24/8/2022 14:32
500567 24/10/2021 05:07 500834 4/3/2022 12:39 500998 31/10/2022 22:32
500568 9/10/2021 08:36 500835 2/5/2022 02:52
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PROYECTO N° 012/21
ANEXO V: Cintas que deberían haber estado localizadas en Uspallata para dar cumplimiento a la guarda
cruzda (Librería IBM TS4500 sin remito a Uspallata)
(continua por orden de numeración cintas) (continua por orden de numeración cintas) (continua por orden de numeración cintas) (continua por orden de numeración cintas) (continua por orden de numeración cintas)
NAME EXPIRES IN NAME EXPIRES IN NAME EXPIRES IN NAME EXPIRES IN NAME EXPIRES IN NAME EXPIRES IN
000050L7 6/24/2022 9:05 AM 000224L7 9/13/2022 4:32 AM 500188L7 3/21/2023 1:33 PM 501026L7 02/06/2031 02:09 501141L7 4/13/2022 4:29 PM 501246L7 01/04/2023 06:04
000051L7 6/24/2022 3:23 PM 000225L7 9/13/2022 4:32 AM 500189L7 3/21/2023 8:14 PM 501027L7 02/06/2031 23:32 501142L7 05/07/2022 11:25 501247L7 01/04/2023 12:33
000052L7 6/25/2022 11:54 PM 000226L7 11/04/2022 06:26 500190L7 3/22/2023 3:59 AM 501028L7 02/07/2031 05:15 501143L7 4/28/2022 8:06 PM 501248L7 03/05/2023 08:33
000053L7 7/25/2022 12:08 PM 000227L7 12/01/2022 11:21 500191L7 3/31/2023 8:33 AM 501029L7 02/07/2031 16:55 501144L7 4/22/2022 6:34 AM 501249L7 03/03/2023 14:33
000054L7 07/09/2022 10:52 000228L7 9/27/2022 1:28 PM 500193L7 05/04/2023 15:23 501030L7 02/08/2031 00:37 501145L7 4/22/2022 6:34 AM 501251L7 2/28/2023 9:13 AM
000055L7 6/28/2022 7:51 PM 000229L7 10/07/2022 20:34 500199L7 04/01/2023 02:28 501031L7 02/08/2031 06:13 501146L7 4/22/2022 6:34 AM 501252L7 03/04/2023 12:47
000056L7 08/07/2022 09:40 000230L7 10/09/2022 11:53 500201L7 04/01/2023 09:01 501032L7 02/08/2031 06:35 501147L7 5/29/2022 6:38 AM 501253L7 01/11/2023 01:16
000057L7 08/04/2022 14:19 000231L7 9/27/2022 1:15 PM 500202L7 4/19/2023 5:05 PM 501033L7 02/08/2031 13:04 501148L7 5/16/2022 1:28 PM 501254L7 03/05/2023 11:33
000059L7 07/06/2022 04:25 000232L7 9/27/2022 2:08 PM 500203L7 05/02/2023 23:51 501034L7 02/08/2031 14:58 501149L7 4/22/2022 1:28 PM 501255L7 03/06/2023 06:29
000060L7 07/06/2022 10:54 000233L7 11/05/2022 06:24 500228L7 4/25/2023 10:42 PM 501035L7 02/07/2031 05:54 501150L7 5/16/2022 4:54 PM 501256L7 02/01/2031 20:21
000061L7 07/06/2022 17:49 000234L7 10/03/2022 13:01 500231L7 04/03/2023 06:25 501036L7 02/07/2031 05:54 501151L7 5/23/2022 2:11 PM 501257L7 02/01/2031 19:40
000062L7 07/06/2022 19:38 000235L7 11/03/2022 19:50 500232L7 04/03/2023 02:46 501037L7 02/07/2031 05:54 501152L7 4/23/2022 10:05 PM 501258L7 02/03/2031 20:05
000063L7 07/07/2022 19:58 000236L7 10/11/2022 23:27 500234L7 04/03/2023 05:56 501038L7 02/07/2031 05:54 501153L7 5/18/2022 12:19 PM 501259L7 02/03/2031 19:30
000064L7 07/07/2022 20:31 000237L7 9/29/2022 9:37 PM 500237L7 04/03/2023 08:42 501039L7 02/08/2031 19:59 501154L7 5/20/2022 4:51 PM 501260L7 01/04/2023 09:20
000065L7 7/29/2022 10:12 AM 000238L7 9/28/2022 3:51 AM 500249L7 04/03/2023 11:13 501040L7 02/08/2031 19:59 501155L7 5/24/2022 4:48 PM 501261L7 01/04/2023 16:15
000066L7 07/09/2022 04:53 000239L7 10/01/2022 11:29 500273L7 04/07/2023 03:21 501041L7 02/08/2031 19:59 501156L7 5/18/2022 1:55 PM 501262L7 01/04/2023 23:55
000067L7 07/10/2022 02:16 000240L7 10/07/2022 20:04 500274L7 5/29/2023 7:45 PM 501042L7 02/08/2031 19:59 501157L7 5/16/2022 11:02 PM 501263L7 1/15/2023 3:41 PM
000068L7 08/05/2022 12:15 000241L7 10/01/2022 11:04 500276L7 04/07/2023 00:19 501043L7 02/08/2031 19:59 501158L7 4/26/2022 11:35 PM 501264L7 03/05/2023 12:37
000069L7 07/10/2022 02:16 000242L7 10/01/2022 17:43 500280L7 05/01/2023 18:39 501044L7 02/08/2031 20:14 501159L7 05/09/2022 12:27 501265L7 01/12/2023 06:25
000100L7 7/25/2022 9:31 PM 000243L7 10/01/2022 18:40 500290L7 06/09/2023 17:57 501045L7 02/08/2031 20:14 501160L7 4/27/2022 9:50 PM 501266L7 01/12/2023 06:25
000101L7 08/11/2022 16:02 000244L7 10/01/2022 23:43 500291L7 5/29/2023 6:55 PM 501046L7 02/08/2031 20:14 501161L7 4/28/2022 12:50 PM 501267L7 01/12/2023 06:25
000102L7 07/11/2022 19:01 000245L7 10/04/2022 20:41 500293L7 04/07/2023 14:21 501047L7 02/08/2031 20:14 501162L7 4/28/2022 8:06 PM 501268L7 02/10/2023 08:50
000104L7 08/06/2022 13:49 000246L7 10/08/2022 15:35 500294L7 5/27/2023 12:35 AM 501048L7 02/08/2031 20:14 501163L7 4/28/2022 8:06 PM 501269L7 1/27/2031 12:33 PM
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000193L7 8/15/2022 10:22 PM 000313L7 06/10/2023 02:19 501001L7 02/04/2031 03:27 501115L7 3/31/2023 6:43 PM 501219L7 06/05/2022 00:56 501327L7 12/05/2022 16:21
000194L7 9/27/2022 6:44 AM 000315L7 06/10/2023 08:44 501002L7 02/04/2031 10:14 501116L7 04/01/2023 03:29 501220L7 06/05/2022 00:56 501328L7 01/02/2023 20:55
000195L7 9/26/2022 3:34 PM 000316L7 06/10/2023 07:32 501003L7 02/04/2031 18:20 501117L7 03/05/2023 22:39 501221L7 06/05/2022 00:57 501329L7 01/02/2023 18:14
000196L7 8/17/2022 3:48 PM 000317L7 06/11/2023 06:25 501004L7 02/04/2031 08:07 501118L7 03/06/2023 06:33 501222L7 08/09/2022 03:46 501330L7 12/05/2022 01:17
000197L7 8/17/2022 8:25 PM 000331L7 6/14/2023 6:39 AM 501005L7 02/04/2031 08:36 501119L7 03/06/2023 14:03 501223L7 06/06/2022 16:44 501331L7 12/04/2022 19:59
000198L7 8/18/2022 10:37 AM 000332L7 6/14/2023 2:18 PM 501006L7 02/04/2031 08:36 501120L7 03/06/2023 21:41 501224L7 7/17/2022 2:04 PM 501332L7 12/05/2022 09:25
000199L7 10/03/2022 23:37 000333L7 6/14/2023 2:18 PM 501007L7 02/04/2031 09:11 501121L7 3/21/2023 7:58 AM 501225L7 06/07/2022 02:46 501333L7 11/21/2022 5:38 PM
000200L7 8/18/2022 4:20 PM 000337L7 6/19/2023 3:00 PM 501008L7 02/04/2031 19:57 501122L7 03/06/2023 14:04 501226L7 7/13/2022 7:57 PM 501334L7 11/08/2022 18:13
000201L7 9/27/2022 2:08 PM 000342L7 6/21/2023 5:01 AM 501009L7 02/04/2031 18:21 501123L7 04/06/2023 12:05 501227L7 06/11/2022 22:46 501335L7 12/03/2022 14:54
000202L7 9/27/2022 8:10 PM 000343L7 6/21/2023 5:01 AM 501010L7 02/04/2031 19:57 501124L7 4/26/2022 11:35 PM 501228L7 08/07/2022 11:07 501336L7 12/03/2022 17:05
000203L7 10/03/2022 10:29 000344L7 6/21/2023 5:01 AM 501012L7 02/04/2031 18:20 501125L7 04/06/2022 08:24 501229L7 6/18/2022 8:18 PM 501337L7 11/29/2022 10:40 PM
000204L7 9/26/2022 5:05 PM 000350L7 6/20/2023 8:25 AM 501013L7 02/04/2031 18:21 501126L7 04/06/2022 08:24 501232L7 01/08/2023 06:25 501338L7 11/17/2022 5:34 PM
000205L7 9/27/2022 1:15 PM 000351L7 6/20/2023 8:25 AM 501014L7 02/05/2031 06:16 501127L7 04/06/2022 08:24 501234L7 12/20/2022 1:06 PM 501339L7 11/18/2022 4:15 PM
000206L7 8/23/2022 3:17 PM 000352L7 6/20/2023 8:25 AM 501015L7 02/05/2031 04:15 501130L7 04/07/2022 08:38 501235L7 01/09/2023 04:29 501340L7 11/20/2022 4:56 AM
000207L7 10/03/2022 15:11 000358L7 Not de fi ne d 501016L7 02/05/2031 12:18 501131L7 04/07/2022 23:53 501236L7 01/03/2023 05:12 501341L7 11/24/2022 7:15 PM
000208L7 8/25/2022 7:07 PM 500175L7 3/20/2023 3:09 PM 501017L7 02/05/2031 13:58 501132L7 4/23/2022 3:19 PM 501237L7 01/03/2023 04:49 501342L7 01/08/2023 07:45
000209L7 9/28/2022 2:57 PM 500176L7 3/20/2023 2:45 PM 501018L7 02/05/2031 14:24 501133L7 5/22/2022 9:19 PM 501238L7 01/03/2023 03:05 501343L7 12/10/2022 14:04
000210L7 8/30/2022 7:49 AM 500177L7 3/20/2023 10:55 PM 501019L7 02/05/2031 08:12 501134L7 4/30/2022 1:07 AM 501239L7 01/03/2023 05:18 501344L7 12/10/2022 14:04
000211L7 8/30/2022 7:49 AM 500178L7 3/20/2023 11:00 PM 501020L7 02/05/2031 16:45 501135L7 04/09/2022 06:22 501240L7 3/20/2023 5:21 AM 501345L7 12/10/2022 14:04
000212L7 8/30/2022 8:25 AM 500179L7 3/21/2023 1:09 AM 501021L7 02/05/2031 16:45 501136L7 04/09/2022 01:51 501241L7 3/19/2023 3:32 PM 501346L7 12/10/2022 14:04
000213L7 8/30/2022 1:36 PM 500184L7 04/02/2023 17:39 501022L7 02/05/2031 08:24 501137L7 04/09/2022 06:22 501242L7 01/03/2023 10:05 501347L7 4/25/2022 12:38 PM
000214L7 9/28/2022 3:51 AM 500185L7 04/03/2023 00:24 501023L7 02/05/2031 10:32 501138L7 04/09/2022 15:44 501243L7 3/20/2023 9:55 AM 501348L7 4/20/2022 1:39 PM
000215L7 8/31/2022 6:37 AM 500186L7 04/02/2023 22:37 501024L7 02/05/2031 13:58 501139L7 04/09/2022 06:22 501244L7 3/20/2023 10:08 AM 501349L7 12/13/2022 12:55 PM
000216L7 8/31/2022 6:37 AM 500187L7 04/02/2023 20:40 501025L7 02/06/2031 23:32 501140L7 4/24/2022 8:57 PM 501245L7 01/03/2023 22:42
000217L7 8/31/2022 12:14 PM
000218L7 8/31/2022 6:03 PM
000219L7 8/31/2022 11:26 PM
000222L7 11/08/2022 10:07
000223L7 9/13/2022 4:32 AM
7/27
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8/27
Página 20 de 27
PROYECTO N° 012/21
ANEXO VI
Cintas que figuran en remito como envíadas a

Uspallatas no localizadas en el lugar.
NAME EXPIRES IN
500559 10/21/2021 1:31 AM
500575 11/9/2021 13:55
500341L7 5/27/2023 12:35 AM
500352L7 5/27/2023 11:13 PM
500353L7 6/19/2023 3:00 PM
500360L7 5/27/2023 11:13 PM
500362L7 5/28/2023 1:40 AM
500363L7 5/28/2023 1:40 PM
500366L7 5/27/2023 11:13 PM
500367L7 5/28/2023 1:40 AM
500371L7 5/28/2023 1:40 PM
500372L7 6/20/2023 8:25 AM
500374L7 5/28/2023 1:40 AM
500375L7 5/28/2023 1:40 PM
500379L7 5/30/2023 6:06 AM
500381L7 6/13/2023 11:30 PM
500383L7 5/30/2023 5:04 AM
500387L7 6/14/2023 1:43 PM
500389L7 5/28/2023 10:00 PM
500390L7 6/9/2023 05:00
500393L7 5/29/2023 5:42 PM
500398L7 5/29/2023 5:42 PM
500404L7 5/29/2023 5:42 PM
500407L7 5/29/2023 5:42 PM
500408L7 5/29/2023 5:42 PM
500702 12/5/2021 11:24
9/27
Página 21 de 27
10/27
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PROYECTO N° 012/21
ANEXO VII
Cintas localizadas en Uspallata sin remito de traslado
NAME EXPIRES IN
500104 3/29/2022 10:24 PM
500205 2/20/2029 12:19 AM
500206 2/20/2029 12:19 AM
500207 01/04/2029 10:46
500208 01/04/2029 20:30
500209 01/04/2029 20:30
500210 2/20/2029 12:19 AM
500213 01/05/2029 22:55
500214 01/05/2029 22:55
500220 01/09/2029 18:02
500222 01/10/2029 06:38
500223 01/09/2029 18:02
500224 01/10/2029 06:38
500225 01/10/2029 10:03
500239 2/20/2029 12:19 AM
500240 2/28/2029 7:56 AM
500241 2/28/2029 7:56 AM
500242 2/28/2029 7:56 AM
500243 2/28/2029 7:56 AM
500244 2/28/2029 7:56 AM
500245 2/28/2029 7:56 AM
500246 2/28/2029 7:56 AM
500247 2/28/2029 7:56 AM
500251 2/20/2029 12:19 AM
500252 2/20/2029 12:19 AM
500253 2/20/2029 12:19 AM
500254 2/20/2029 12:19 AM
500256 9/15/2021 8:44 AM
500258 09/07/2021 17:05
500275 2/20/2029 12:19 AM
500278 12/08/2021 16:30
500095 Not defined
500211 01/04/2029 09:32
500212 01/04/2029 16:56
500215 01/08/2029 10:18
500216 01/07/2029 11:08
500217 01/09/2029 06:05
11/27
Página 23 de 27
12/27
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PROYECTO N° 012/21
ANEXO VIII
Cintas que con los remitos 306 y 309 de traslado a Independencia se anula su guarda en sede externa
(continua por orden de numeración cintas)
NAME EXPIRES IN NAME EXPIRES IN
500175L7 3/20/2023 3:09 PM 500197L7 5/28/2023 11:25 AM
500176L7 3/20/2023 2:45 PM 500227L7 4/19/2023 3:59 PM
500177L7 3/20/2023 10:55 PM 500230L7 04/01/2023 09:15
500178L7 3/20/2023 11:00 PM 500649L7 4/25/2023 5:29 PM
500179L7 3/21/2023 1:09 AM 500273L7 04/07/2023 03:21
500184L7 04/02/2023 17:39 500274L7 5/29/2023 7:45 PM
500185L7 04/03/2023 00:24 500276L7 04/07/2023 00:19
500186L7 04/02/2023 22:37 500291L7 5/29/2023 6:55 PM
500187L7 04/02/2023 20:40 500293L7 04/07/2023 14:21
500188L7 3/21/2023 1:33 PM 500294L7 5/27/2023 12:35 AM
500189L7 3/21/2023 8:14 PM 500295L7 04/08/2023 00:03
500190L7 3/22/2023 3:59 AM 500296L7 04/08/2023 00:03
500191L7 3/31/2023 8:33 AM 500297L7 5/28/2023 1:40 AM
500193L7 05/04/2023 15:23 500298L7 04/11/2023 04:07
500199L7 04/01/2023 02:28 500299L7 04/11/2023 04:07
500201L7 04/01/2023 09:01 500300L7 04/11/2023 04:07
500202L7 4/19/2023 5:05 PM 500301L7 04/11/2023 04:07
500203L7 05/02/2023 23:51 500302L7 5/27/2023 11:13 PM
500228L7 4/25/2023 10:42 PM 500308L7 4/14/2023 4:47 PM
500231L7 04/03/2023 06:25 500309L7 4/14/2023 4:47 PM
500232L7 04/03/2023 02:46 500312L7 04/10/2023 22:42
500234L7 04/03/2023 05:56 500313L7 04/10/2023 22:42
500237L7 04/03/2023 08:42 500314L7 04/10/2023 22:42
500249L7 04/03/2023 11:13 500315L7 5/28/2023 1:40 PM
500280L7 05/01/2023 18:39 500316L7 4/14/2023 4:47 PM
500368L7 04/03/2023 10:29 500317L7 4/14/2023 4:47 PM
500410L7 05/02/2023 01:43 500318L7 4/14/2023 4:47 PM
500194L7 05/02/2023 22:55 500265L7 05/04/2023 13:03
500195L7 06/09/2023 01:08 500267L7 05/04/2023 14:23
500268L7 6/13/2023 6:41 PM
500271L7 6/13/2023 8:17 PM
500272L7 6/13/2023 9:25 PM
13/27
Página 25 de 27
14/27
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PROYECTO N° 012/21
ANEXO IX
Integrantes del Equipo de Trabajo
Autoridad máxima de la Unidad de Auditoría Interna de la ASI:
Lic. Nadina Mezza
Subgerente Operativo Soporte de Auditoría I:
Sr. Ignacio Giussi
Subgerente Operativo Soporte de Auditoría II:
Sra. Celina Simone
Equipo de Trabajo
Cdor. Juan Manuel Vazquez
Cdra. Fabiana López
Lic. Verónica Acosta
Sr. Ariel Valdiviezo
15/27
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"
Hoja Adicional de Firmas

Informe para opinión del auditado
Número: IF-2021-24696301-GCABA-UAIASINF
Buenos Aires, Viernes 20 de Agosto de 2021
Referencia: Opinión del Auditado - Proyecto N° 12-UAIASINF/21. Análisis del Proceso de Copias y
Resguardo de Información - (PO0701)
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Date: 2021.08.20 17:57:57 -03'00'
Nadina Mezza
Titular
UNIDAD AUDITORIA INTERNA ASINF
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE
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Date: 2021.08.20 17:57:58 -03'00'

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