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    Aseguramiento de La Calidad Eje #3

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    Robert Nesta Marley
    Este documento resume una auditoría interna realizada a la dependencia de planeación institucional de la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chinca (EMSUB). La auditoría evaluó los procesos, documentos y cumplimiento de normas ISO para verificar el correcto funcionamiento de la dependencia. El resumen incluye una descripción de la dependencia de planeación, los procesos de auditoría interna y el plan de auditoría desarrollado para evaluar la aplicación de normas y el seguimiento de actividades académicas.

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    Aseguramiento de La Calidad Eje #3

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    Este documento resume una auditoría interna realizada a la dependencia de planeación institucional de la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chinca (EMSUB). La auditoría evaluó los procesos, documentos y cumplimiento de normas ISO para verificar el correcto funcionamiento de la dependencia. El resumen incluye una descripción de la dependencia de planeación, los procesos de auditoría interna y el plan de auditoría desarrollado para evaluar la aplicación de normas y el seguimiento de actividades académicas.

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    Este documento resume una auditoría interna realizada a la dependencia de planeación institucional de la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chinca (EMSUB). La auditoría evaluó los procesos, documentos y cumplimiento de normas ISO para verificar el correcto funcionamiento de la dependencia. El resumen incluye una descripción de la dependencia de planeación, los procesos de auditoría interna y el plan de auditoría desarrollado para evaluar la aplicación de normas y el seguimiento de actividades académicas.

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    ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

    INTEGRANTES

    DANIEL ALONSO PEÑA MESA

    FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA

    FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

    ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

    ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD – GRUPO 606

    BOGOTÁ

    2021
    TABLA DE CONTENIDO
    INTRODUCCION ............................................................................................................................... 4
    ANÁLISIS DE AUDITORIA ................................................................................................................. 5
    DESCRIPCIÓN DE LA DEPENDENCIA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL EMSUB. .............................. 5
    PROCESOS DE AUDITORIA INTERNA ............................................................................................... 6
    MAPA CONCEPTUAL. .................................................................................................................. 6
    PLAN DE AUDITORIA INTERNA ........................................................................................................ 7
    CONCLUSIONES ............................................................................................................................... 8
    BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................................. 9

    2
    TABLA DE ILUSTRACIONES

    Ilustración 1 - PROCESOS DE AUDITORIA INTERNA ............................................................................................6


    Ilustración 2 - PLAN DE AUDITORIA INTERNA ......................................................................................................7

    3
    INTRODUCCION

    En el siguiente documento se desarrolla una investigación acerca de la dependencia de

    planeación institucional de la escuela militar de suboficiales sargento Inocencio Chinca

    (EMSUB). con el fin de profundizar, identificar y reconocer cada uno de los procesos manejados

    para el desarrollo y funcionamiento de dicha área, tomando como línea base el desarrollo normal

    de este proceso.

    Para el desarrollo este trabajo se tienen toma como base, la lectura del material proporcionado en

    los Ejes 3, así como la consulta de otras fuentes de apoyo que nos permiten ampliar y fortalecer

    el desarrollo y conocimiento del mismo, Siendo este un proceso enriquecedor, que nos permitirá

    evaluar y evidenciar de una manera objetiva el cumplimiento de la auditoria de una visión más

    amplia de los procesos aplicados en esta dependencia, y la importancia que tienen dentro de esta

    organización a la hora de lograr mayor efectividad en el desempeño de las partes interesadas,

    basados en los lineamientos enfocados al desarrollo de una auditoria interna mediante las

    características y etapas de la misma.

    4
    ANÁLISIS DE AUDITORIA

    Este proceso sistemático permite evidenciar mediante la recolección de información, la

    fiabilidad, confiabilidad y calidad del desarrollo de las actividades realizadas en la dependencia,

    hilados y en congruencia de los criterios de la auditoria interna establecidos por la organización

    como lo son sus requisitos, políticas y procedimientos.

    DESCRIPCIÓN DE LA DEPENDENCIA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL EMSUB.

    Dependencia encargada del fortalecimiento de los mecanismos que permiten la toma de

    decisiones oportunas, enmarcadas en la planeación, programación, ejecución, control y

    evaluación de los procesos educativos.

    Objetivo general de la dependencia de planeación institucional.

    - Planear, programar, ejecutar, controlar y evaluar los procesos educativos frente al

    desarrollo semestral y las clases departidas a los alumnos de las diferentes compañías

    incorporadas en el semestre.

    5
    PROCESOS DE AUDITORIA INTERNA

    MAPA CONCEPTUAL.

    AUDITORIA
    INTERNA

    proceso que permite evidenciar, obtener y evaluar de una manera objetiva, clara y concisa, el
    resultado y cumplimiento de los procesos de la compañía, determinando sus posibles
    falencias enmarcados a la auditoria

    CARACTERÍSTICAS ETAPAS DE LA
    DE LA AUDITORIA AUDITORIA

    Planificación del desarrollo


    Proceso sistemático Plan de auditoria
    de la auditoria

    Proceso independiente Reunión inicial Exposición de objetivos al


    alcance de la auditoria

    Ejecución de la auditoria Aplicación de diferentes métodos para la


    Proceso documentado
    obtención de las evidencias de la auditoria

    Recolección de hallazgos durante


    Elaboración de informe
    y después de la auditoria

    Informe a la empresa para eliminar las


    Acciones correctivas
    inconformidades detectadas
    Ilustración 1 - PROCESOS DE AUDITORIA INTERNA

    6
    PLAN DE AUDITORIA INTERNA

    Plan de auditorias internas Versión: 2.0


    ABC Código registro: xxxx Página 1 de 1
    LTDA.
    Sistema de
    Gestión Integral
    Fecha: 12 Mayo 2021 Ciclo: ll No. Audit: 2
    Objetivo de la auditoria
    Comprovar la aplicación y la correcta ejecicion de las normas ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001.
    Realizar evaluacion, seguimiento y control de las actividades enmarcadas al proceso de planeacion institucional.

    alcance de la auditoria
    Actividades desarrolladas en el año 2021
    Seguimiento de la dependencia intitucional
    actualizacion e implementacion de las normas ISO faltantes
    Generar sistema de seguimiento a la informacion evidenciada

    Auditor líder
    Personal a auditar Departamento o área
    SARGENTO SEGUNDO HENAO JEISSON DIRECCION PLANEACION ACADEMICA
    SARGENTO PRIMERO CORREA HOOVER DIRECCION ACREDITACION (PLANEACION)

    Día en que se llevará a cabo la auditoria 21 de Mayo 2021


    Lugar donde se hará la auditoria EMSUB - dependencia de planeacion academica
    Qué se auditará Normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
    Hora de iniciación 08:00 A.M.
    Requisitos que se auditarán Comprencion y desarrollo de las normas ISO
    Documentos solicitados para realizar la auditoria documentos de seguimiento y control como
    horarios academicos devidamente firmados y
    foliados, reporte de seguimiento a acreditacion de
    los alumnos devidamente ORFEADOS segunla
    concecutiva del año anterior, entorno y adecuacion
    de la oficina de planeacion para un buen desarrollo
    de labores.

    Equipo auditor Firma


    DANIEL ALONSO PEÑA MESA
    SARGENTO VICEPRIMERO ANGULO ROBINSON
    SARGENTO SEGUNDO ALCANTAR ANDRES
    MAYOR CRISTANCHO RUBEN

    Nombre y firma del auditor líder Autorizado por: Fecha actualización


    DANIEL ALONSO PEÑA MESA CORONEL MONTES (director EMSUB) 06 de JUNIO 2021

    Ilustración 2 - PLAN DE AUDITORIA INTERNA

    7
    CONCLUSIONES

    Luego de la respectiva auditoría realizada a la dependencia de planeación institucional de la

    Escuela Sargento Inocencio Chinca (EMSUB) podemos concluir que:

    Teniendo en cuenta el enfoque, su objetivo general y la metodología de estudio implementada, se

    puede evidenciar que la dependencia de planeación presenta incumplimientos según los

    parámetros de la auditoria por diferentes factores, teniendo una repercusión en el desarrollo de

    las funciones y procedimientos estandarizados de manera adecuada.

    Con base en lo anterior, aplicando lo aprendido en el referente nuero 3, el material de apoyo

    externo y la auditoría realizada a la dependencia de planeación académica, podemos evidenciar

    que se presentan incumplimientos a las normas ISO 9001, ISO 14001 y a la norma OHSAS

    18001, ya que según lo auditado se presentan diferentes factores. para el factor número 1, no

    cuentan con los documentos debidamente numerados y en consecutivos, para el factor número 2,

    no llevan el registro y control de las acreditaciones a los alumnos, y para el factor número 3, la

    oficina no es adecuada para el buen desarrollo de las labores, por tal motivo, se genera una falta a

    las normas auditadas y por ende una atrofia frente al desarrollo de las actividades

    8
    BIBLIOGRAFIA

    areandina, f. u. (19 de 05 de 2021). areaandina. Obtenido de areandina:


    https://areandina.instructure.com/courses/14097

    excellence, i. (19 de 05 de 2021). isotools excellence. Obtenido de isotools excellence:


    https://www.isotools.org/normas/#:~:text=Las%20normas%20ISO%20son%20documen
    tos,organizaciones%20cumplen%20con%20su%20objetivo.

    Para este trabajo investigativo, también se utilizaron fuentes de información primarias como lo

    son el señor sargento segundo Henao Ocampo Jeison Andrey jefe de la dependencia, el señor

    sargento primero correa osorno hoover como encargado de acreditación, el señor Mayor

    Cristancho cuestas Rubén Darley decano académico y el señor Daniel Alonso Peña asesor de la

    dependencia, entre otros.

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