Datos básicos

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE

PESCA

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Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre
Implementación de programas de mantenimiento y rehabilitación de la red vial del municipio de Pesca

Código BPIN

2020155420001

Sector
Planeación

Es Proyecto Tipo: No Fecha creación: 29/01/2020 11:52:02

Identificador: 247157

Formulador: Holman Eduardo Macias Cepeda

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 Identificación / Plan de desarrollo
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE
PESCA

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Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan
(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal
3015 - XV. Pacto por una gestión pública efectiva

Linea
301502 - 2. Gasto público efectivo

Programa
0304 - Fortalecimiento del sistema de compra pública

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Creemos en Boyacá Tierra de Paz y Libertad 2016 - 2019

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Desarrollo Humano

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

1.2.1 Creemos un hábitat con bienestar y en paz para nuestra gente
1.2.1.7 Creemos espacios públicos y equipamientos para nuestra Tierra de Paz y Libertad
-Proyectos de espacio publico apoyados: meta 10

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

GOBIERNO DE TODOS, VOLUNTAD DE UN PUEBLO

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Garantizar las condiciones de movilidad, transitabilidad y seguridad en la red vial del Municipio.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Recuperación, rehabilitación, estabilización, mejoramiento, optimización y mantenimiento de la red vial municipal e intermunicipal para
beneficio de la region

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

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 Identificación / Problemática
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Identificación y descripción del problema

Problema central
Desgaste de la maquinaria de propiedad del municipio de Pesca

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La maquinaria se esta utilizando dia a dia para realizar diferentes actividades según las que requiera la comunidad, al ser utilizadas para
beneficiar a los habitantes, las maquinas sufren un desgaste lo que genera que se realicen mantenimientos correctivos y preventivos que
garanticen su buen funcionamiento en cualquier condición.

Magnitud actual del problema ±indicadores de referencia

Se encuentra en un estado regular teniendo en cuenta sus años de servicio y porcentaje de trabajo diario

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 Identificación / Problemática
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01 - Causas que generan el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Prestar servicio a los habitantes del municipio para realizar 1.1 no realizar mantenimientos periódicos a la maquinaria
diferentes actividades diarias

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos Efectos indirectos

1. Mal servicio y funcionamiento de la maquinaria del 1.1 Perdida de elementos de la maquinaria
municipio

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 Identificación / Participantes
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Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Municipal Contribución técnica y administrativa

Entidad: Pesca - Boyacá

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Mantener la maquinaria

en buenas condiciones

Actor: Otro Seguimiento a la obra a través de la veeduría ciudadana.

Entidad: Habitantes del municipio

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Buena prestación de

servicio a la comunidad del banco de maquinaria

02 - Análisis de los participantes

El municipio de Pesca a través de la secretaria de Planeación verifico el estado actual de la maquinaria y determino las medidas correctivas
y preventivas a tomar.

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 Identificación / Población
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Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población
Personas

Número
8.032

Fuente de la información
CENSO DANE, 2005 /Proyecciones a 2018

Localización
Ubicación general Localización específica
Región: Centro Oriente area total del municipio

Departamento: Boyacá

Municipio: Aquitania

Centro poblado:

Resguardo:

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población
Personas

Número
8.032

Fuente de la información
CENSO DANE, 2005 /Proyecciones a 2018

Localización
Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente area total del municipio

Departamento: Boyacá

Municipio: Aquitania

Centro poblado:

Resguardo:

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 Identificación / Objetivos
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03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Número de
Clasificación Detalle Fuente de la información
personas
Etaria (Edad) 0 a 14 años 1.480 CENSO DANE, 2005 /Proyecciones a 2018

15 a 19 años 1.840 CENSO DANE, 2005 /Proyecciones a 2018

20 a 59 años 2.780 CENSO DANE, 2005 /Proyecciones a 2018

Mayor de 60 años 1.932 CENSO DANE, 2005 /Proyecciones a 2018

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central
Desgaste de la maquinaria de propiedad del municipio de Pesca

Objetivo general ±Propósito

Prestar un buen servicio de maquinaria a la comunidad

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

numero de maquinas Medido a través de: Unidad Registro de formatos

Meta: 10

Tipo de fuente: Inspección

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 Realizar periódicamente mantenimiento a la maquinaria propiedad del municipio

Prestar servicio a los habitantes del

municipio para realizar diferentes
actividades diarias
Causa indirecta 1.1 Mantener en buenas condiciones la maquinaria

no realizar mantenimientos periódicos a

la maquinaria

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 Identificación / Alternativas
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Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Se evaluará con esta

Nombre de la alternativa Estado
herramienta
Cambio de llantas, cuando se encuentren fuera de servicio Si Completo

Compra de lubricantes Si Completo

Mantenimiento correctivo y preventivo Si Completo

Suministro de combustible a la maquinaria Si Completo

Evaluaciones a realizar
Rentabilidad: Si

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: Si

Evaluación multicriterio: No

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 Identificación / Alternativas
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Alternativa 1. Cambio de llantas, cuando se encuentren fuera de servicio

Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio

Bien o servicio

llantas

Medido a través de

Unidad

Descripción

Año Oferta Demanda Déficit

2020 20,00 10,00 10,00

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 Preparación / Análisis técnico
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Alternativa: Cambio de llantas, cuando se encuentren fuera de servicio

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El desgaste diario ocasionado por el desarrollo de actividades de la maquinaria conlleva al cambio de llantas dependiendo si cumple con su
periodo de servicio.

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 Preparación / Localización
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE
PESCA

Impreso el 7/04/2021 2:21:33 p.m.

Alternativa: Cambio de llantas, cuando se encuentren fuera de servicio

Localización de la alternativa
01 - Localización de la alternativa

Ubicación general Ubicación específica

Región: Centro Oriente area total del municipio

Departamento: Boyacá

Municipio: Aquitania

Centro poblado:

Resguardo:

Latitud:

Longitud:

02 - Factores analizados
Otros

Otros

Otros

Otros

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 Preparación / Cadena de valor
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Alternativa: Cambio de llantas, cuando se encuentren fuera de servicio

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 33.209.000,00
1 - Objetivo específico 1 Costo: $ 33.209.000
Realizar periódicamente mantenimiento a la maquinaria propiedad del municipio

Producto Actividad
1.1 Instrumentos de agregación de demanda 1.1.1 Suministro de llantas al banco de maquinaria

Costo: $ 33.209.000
Medido a través de: Número de instrumentos
Etapa: Inversión
Cantidad: 20,0000
Ruta crítica: Si
Costo: $ 33.209.000

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 Preparación / Riesgos
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Alternativa: Cambio de llantas, cuando se encuentren fuera de servicio

Actividad 1.1.1 Suministro de llantas al banco de maquinaria

Periodo Materiales
0 $33.209.000,00

$33.209.000,00
Total

Periodo Total
0 $33.209.000,00

Total

Alternativa: Cambio de llantas, cuando se encuentren fuera de servicio

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

Probabilidad
Tipo de riesgo Descripción del riesgo Efectos Medidas de mitigación
e impacto
1-Propósito (Objetivo general)

Operacionales Baja calidad del material de Probabilidad: prestacion de mal servicio ficha técnica del insumo
llantas 1. Raro

Impacto: 3.
Moderado

De costos poco tiempo de vida util Probabilidad: sobre costos certificaciones

2-Componente
(Productos)

1. Raro

Impacto: 2.
Menor

Financieros incumplimiento del proveedor Probabilidad: sobre costos proveedores eficaces

3-Actividad

1. Raro

Impacto: 2.
Menor

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 Preparación / Ingresos y beneficios
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Alternativa: Cambio de llantas, cuando se encuentren fuera de servicio

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Tipo: Beneficios
Medido a través de: Unidad
Bien producido: Fabricación de llantas de caucho
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.81
Periodo Cantidad Valor unitario Valor total
0 1,00 $33.209.000,00 $33.209.000,00

02 - Totales
Periodo Total beneficios Total
0 $33.209.000,00 $33.209.000,00

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 Preparación / Préstamos
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE
PESCA

Impreso el 7/04/2021 2:21:33 p.m.

Alternativa: Cambio de llantas, cuando se encuentren fuera de servicio

Créditos, amortización y pagos a capital alternativa

01 - Créditos, amortización y pagos a capital

Crédito
Concepto:

Tipo de crédito:

Tasa de cambio: 0

Tasa de interés: 0 %

Valor del crédito (COP): $ 0

Amortización anual (COP): $ 0

Valor del crédito (Moneda extranjera):

Amotización (Moneda extranjera):

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 Preparación / Depreciación
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE
PESCA

Impreso el 7/04/2021 2:21:34 p.m.

Alternativa: Cambio de llantas, cuando se encuentren fuera de servicio

Depreciación de activos alternativa

01 - Depreciación de activos

Periodo de
Descripción Valor del activo Concepto Valor de salvamento
adquisición
$0,00 0,00 $0,00

Total: $0,00

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 Preparación / Depreciación
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE
PESCA

Impreso el 7/04/2021 2:21:34 p.m.

Alternativa 2. Compra de lubricantes

Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Lubricantes

Medido a través de

Unidad

Descripción

Año Oferta Demanda Déficit

2020 10,00 9,00 1,00

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 Preparación / Análisis técnico
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE
PESCA

Impreso el 7/04/2021 2:21:34 p.m.

Alternativa: Compra de lubricantes

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Mantener los niveles de lubricantes de la maquinaria requeridos, para optimizar el funcionamiento de la maquinaria.

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 Preparación / Localización
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE
PESCA

Impreso el 7/04/2021 2:21:34 p.m.

Alternativa: Compra de lubricantes

Localización de la alternativa
01 - Localización de la alternativa

Ubicación general Ubicación específica

Región: Centro Oriente area total del municipio

Departamento: Boyacá

Municipio: Aquitania

Centro poblado:

Resguardo:

Latitud:

Longitud:

02 - Factores analizados
Otros

Otros

Otros

Otros

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 Preparación / Cadena de valor
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE
PESCA

Impreso el 7/04/2021 2:21:34 p.m.

Alternativa: Compra de lubricantes

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 50.000.000,00
1 - Objetivo específico 1 Costo: $ 50.000.000
Realizar periódicamente mantenimiento a la maquinaria propiedad del municipio

Producto Actividad
1.1 Instrumentos de agregación de demanda 1.1.1 Compra

Costo: $ 50.000.000
Medido a través de: Número de instrumentos
Etapa: Inversión
Cantidad: 10,0000
Ruta crítica: Si
Costo: $ 50.000.000

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 Preparación / Riesgos
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE
PESCA

Impreso el 7/04/2021 2:21:34 p.m.

Alternativa: Compra de lubricantes

Actividad 1.1.1 Compra

Periodo Materiales
0 $50.000.000,00

$50.000.000,00
Total

Periodo Total
0 $50.000.000,00

Total

Alternativa: Compra de lubricantes

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

Probabilidad
Tipo de riesgo Descripción del riesgo Efectos Medidas de mitigación
e impacto
1-Propósito (Objetivo general)

Operacionales desconformidad de la Probabilidad: Bajo servicio mantenimiento periódico

comunidad 1. Raro

Impacto: 3.
Moderado

De costos no contar con un buen Probabilidad: sobre costos proveedores certificados

2-Componente
(Productos)

proveedor con lleva comprar 1. Raro

varias veces el producto
Impacto: 3.
Moderado

De costos producto de baja calidad Probabilidad: fallas de la maquinaria proveedores certificados

3-Actividad

2. Improbable

Impacto: 4.
Mayor

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 Preparación / Ingresos y beneficios
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE
PESCA

Impreso el 7/04/2021 2:21:34 p.m.

Alternativa: Compra de lubricantes

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Tipo: Beneficios
Medido a través de: Volúmen
Bien producido: Elaboración de combustibles derivados del petróleo
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.77
Periodo Cantidad Valor unitario Valor total
0 1,00 $50.000.000,00 $50.000.000,00

02 - Totales
Periodo Total beneficios Total
0 $50.000.000,00 $50.000.000,00

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 Preparación / Préstamos
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE
PESCA

Impreso el 7/04/2021 2:21:34 p.m.

Alternativa: Compra de lubricantes

Créditos, amortización y pagos a capital alternativa

01 - Créditos, amortización y pagos a capital

Crédito
Concepto:

Tipo de crédito:

Tasa de cambio: 0

Tasa de interés: 0 %

Valor del crédito (COP): $ 0

Amortización anual (COP): $ 0

Valor del crédito (Moneda extranjera):

Amotización (Moneda extranjera):

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 Preparación / Depreciación
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE
PESCA

Impreso el 7/04/2021 2:21:35 p.m.

Alternativa: Compra de lubricantes

Depreciación de activos alternativa

01 - Depreciación de activos

Periodo de
Descripción Valor del activo Concepto Valor de salvamento
adquisición
$0,00 0,00 $0,00

Total: $0,00

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 Preparación / Depreciación
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE
PESCA

Impreso el 7/04/2021 2:21:35 p.m.

Alternativa 3. Mantenimiento correctivo y preventivo

Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio

Bien o servicio

mantenimiento

Medido a través de

Unidad

Descripción

Año Oferta Demanda Déficit

2020 10,00 8,00 2,00

Página 25 de 52
 Preparación / Análisis técnico
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE
PESCA

Impreso el 7/04/2021 2:21:35 p.m.

Alternativa: Mantenimiento correctivo y preventivo

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Se debe realizar mantenimiento periódico, teniendo cuenta el desgaste diario de la maquinaria

Página 26 de 52
 Preparación / Localización
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE
PESCA

Impreso el 7/04/2021 2:21:35 p.m.

Alternativa: Mantenimiento correctivo y preventivo

Localización de la alternativa
01 - Localización de la alternativa

Ubicación general Ubicación específica

Región: Centro Oriente area total del municipio

Departamento: Boyacá

Municipio: Pesca

Centro poblado:

Resguardo:

Latitud:

Longitud:

02 - Factores analizados
Otros

Otros

Otros

Otros

Página 27 de 52
 Preparación / Cadena de valor
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE
PESCA

Impreso el 7/04/2021 2:21:35 p.m.

Alternativa: Mantenimiento correctivo y preventivo

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 70.000.000,00
1 - Objetivo específico 1 Costo: $ 70.000.000
Realizar periódicamente mantenimiento a la maquinaria propiedad del municipio

Producto Actividad
1.1 Instrumentos de agregación de demanda 1.1.1 mantenimiento

Costo: $ 70.000.000
Medido a través de: Número de instrumentos
Etapa: Inversión
Cantidad: 10,0000
Ruta crítica: Si
Costo: $ 70.000.000

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 Preparación / Riesgos
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE
PESCA

Impreso el 7/04/2021 2:21:35 p.m.

Alternativa: Mantenimiento correctivo y preventivo

Actividad 1.1.1 mantenimiento

Periodo Materiales
0 $70.000.000,00

$70.000.000,00
Total

Periodo Total
0 $70.000.000,00

Total

Alternativa: Mantenimiento correctivo y preventivo

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

Probabilidad
Tipo de riesgo Descripción del riesgo Efectos Medidas de mitigación
e impacto
1-Propósito (Objetivo general)

Operacionales Fallas de la maquinaria en Probabilidad: desconformidad de la comunidad mantenimiento periódico

desarrollo de actividades 2. Improbable

Impacto: 4.
Mayor

Financieros desequilibrio económico Probabilidad: perdida de maquinaria mantenimientos continuos

2-Componente
(Productos)

2. Improbable

Impacto: 3.
Moderado

De costos sobre costos Probabilidad: fallas maquinaria mantenimiento periodico

3-Actividad

2. Improbable

Impacto: 4.
Mayor

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 Preparación / Ingresos y beneficios
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE
PESCA

Impreso el 7/04/2021 2:21:35 p.m.

Alternativa: Mantenimiento correctivo y preventivo

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Tipo: Beneficios
Medido a través de: Unidad
Bien producido: Mano de obra profesional
Razón Precio Cuenta (RPC): 1.00
Periodo Cantidad Valor unitario Valor total
0 10,00 $70.000.000,00 $700.000.000,00

02 - Totales
Periodo Total beneficios Total
0 $700.000.000,00 $700.000.000,00

Página 30 de 52
 Preparación / Préstamos
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE
PESCA

Impreso el 7/04/2021 2:21:35 p.m.

Alternativa: Mantenimiento correctivo y preventivo

Créditos, amortización y pagos a capital alternativa

01 - Créditos, amortización y pagos a capital

Crédito
Concepto:

Tipo de crédito:

Tasa de cambio: 0

Tasa de interés: 0 %

Valor del crédito (COP): $ 0

Amortización anual (COP): $ 0

Valor del crédito (Moneda extranjera):

Amotización (Moneda extranjera):

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 Preparación / Depreciación
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE
PESCA

Impreso el 7/04/2021 2:21:35 p.m.

Alternativa: Mantenimiento correctivo y preventivo

Depreciación de activos alternativa

01 - Depreciación de activos

Periodo de
Descripción Valor del activo Concepto Valor de salvamento
adquisición
$0,00 0,00 $0,00

Total: $0,00

Página 32 de 52
 Preparación / Depreciación
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE
PESCA

Impreso el 7/04/2021 2:21:35 p.m.

Alternativa 4. Suministro de combustible a la maquinaria

Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Maquinaria del municipio

Medido a través de

Pesos

Descripción

Año Oferta Demanda Déficit

2020 220.000.000,00 219.000.000,00 1.000.000,00

2021 10,00 6,00 4,00

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 Preparación / Análisis técnico
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE
PESCA

Impreso el 7/04/2021 2:21:35 p.m.

Alternativa: Suministro de combustible a la maquinaria

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Mantener la compra eficiente del recurso energético en las diferentes estaciones de servicio del municipio.

Página 34 de 52
 Preparación / Localización
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE
PESCA

Impreso el 7/04/2021 2:21:36 p.m.

Alternativa: Suministro de combustible a la maquinaria

Localización de la alternativa
01 - Localización de la alternativa

Ubicación general Ubicación específica

Región: Centro Oriente area total del municipio

Departamento: Boyacá

Municipio: Pesca

Centro poblado: Urbano

Resguardo:

Latitud:

Longitud:

02 - Factores analizados
Otros

Otros

Otros

Otros

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 Preparación / Cadena de valor
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE
PESCA

Impreso el 7/04/2021 2:21:36 p.m.

Alternativa: Suministro de combustible a la maquinaria

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 220.000.000,00
1 - Objetivo específico 1 Costo: $ 220.000.000
Realizar periódicamente mantenimiento a la maquinaria propiedad del municipio

Producto Actividad
1.1 Instrumentos de agregación de demanda 1.1.1 Compra de combustible

Costo: $ 220.000.000
Medido a través de: Número de instrumentos
Etapa: Inversión
Cantidad: 1,0000
Ruta crítica: Si
Costo: $ 220.000.000

Página 36 de 52
 Preparación / Riesgos
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE
PESCA

Impreso el 7/04/2021 2:21:36 p.m.

Alternativa: Suministro de combustible a la maquinaria

Actividad 1.1.1 Compra de combustible

Periodo Materiales
0 $220.000.000,00

$220.000.000,00
Total

Periodo Total
0 $220.000.000,00

Total

Alternativa: Suministro de combustible a la maquinaria

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

Probabilidad
Tipo de riesgo Descripción del riesgo Efectos Medidas de mitigación
e impacto
1-Propósito (Objetivo general)

Legales desconformidad de la Probabilidad: no prestar el servicio de la maquinaria buen control y mantenimiento

comunidad 1. Raro

Impacto: 3.
Moderado

De costos mal control en suministro Probabilidad: sobre costos buen control

2-Componente
(Productos)

1. Raro

Impacto: 2.
Menor

De costos sobre costos Probabilidad: saldo rojo buen control en compra

3-Actividad

1. Raro

Impacto: 2.
Menor

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 Preparación / Ingresos y beneficios
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE
PESCA

Impreso el 7/04/2021 2:21:36 p.m.

Alternativa: Suministro de combustible a la maquinaria

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Tipo: Beneficios
Medido a través de: Pesos
Bien producido: Elaboración de combustibles derivados del petróleo
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.77
Periodo Cantidad Valor unitario Valor total
0 1,00 $20.000.000,00 $20.000.000,00

1 1,00 $20.000.000,00 $20.000.000,00

2 1,00 $20.000.000,00 $20.000.000,00

3 1,00 $20.000.000,00 $20.000.000,00

4 1,00 $20.000.000,00 $20.000.000,00

5 1,00 $20.000.000,00 $20.000.000,00

6 1,00 $20.000.000,00 $20.000.000,00

7 1,00 $20.000.000,00 $20.000.000,00

8 1,00 $20.000.000,00 $20.000.000,00

9 1,00 $20.000.000,00 $20.000.000,00

10 1,00 $20.000.000,00 $20.000.000,00

02 - Totales
Periodo Total beneficios Total
0 $20.000.000,00 $20.000.000,00

1 $20.000.000,00 $20.000.000,00

2 $20.000.000,00 $20.000.000,00

3 $20.000.000,00 $20.000.000,00

4 $20.000.000,00 $20.000.000,00

5 $20.000.000,00 $20.000.000,00

6 $20.000.000,00 $20.000.000,00

7 $20.000.000,00 $20.000.000,00

8 $20.000.000,00 $20.000.000,00

9 $20.000.000,00 $20.000.000,00

10 $20.000.000,00 $20.000.000,00

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 Preparación / Ingresos y beneficios
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE
PESCA

Impreso el 7/04/2021 2:21:36 p.m.

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 Preparación / Préstamos
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE
PESCA

Impreso el 7/04/2021 2:21:37 p.m.

Alternativa: Suministro de combustible a la maquinaria

Créditos, amortización y pagos a capital alternativa

01 - Créditos, amortización y pagos a capital

Crédito
Concepto: n/a

Tipo de crédito: Moneda Nacional

Tasa de cambio: 0

Tasa de interés: 0 %

Valor del crédito (COP): $ 1

Amortización anual (COP): $ 1

Valor del crédito (Moneda extranjera):

Amotización (Moneda extranjera):

Comportamiento anual de la amortización

Periodo Saldo inicial Cuota Interés Amortización Saldo final
0 $1,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1,00

1 $1,00 $1,00 $0,00 $1,00 $0,00

Saldo total de los créditos

Periodo Saldo final Periodo Saldo final

0 $1,00 Total: $1,00

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 Preparación / Depreciación
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE
PESCA

Impreso el 7/04/2021 2:21:37 p.m.

Alternativa: Suministro de combustible a la maquinaria

Depreciación de activos alternativa

01 - Depreciación de activos

Periodo de
Descripción Valor del activo Concepto Valor de salvamento
adquisición
Maquinaria $100.000.000,00 5,00 Maquinaria y equipo $66.666.666,67

Total: $66.666.666,67

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 Evaluación / Flujo Económico
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE
PESCA

Impreso el 7/04/2021 2:21:37 p.m.

Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P Beneficios Créditos(+) Costos de Costos de Costos de Amortización Intereses de Valor de Flujo Neto
e ingresos preinversión inversión (-) operación (-) (-) los créditos (-) salvamento
(+) (-) (+)
0 $15.400.000,0 $0,0 $0,0 $173.800.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-158.399.999,3

1 $15.400.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,7 $0,0 $0,0 $15.399.999,3

2 $15.400.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $15.400.000,0

3 $15.400.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $15.400.000,0

4 $15.400.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $15.400.000,0

5 $15.400.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $15.400.000,0

6 $15.400.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $15.400.000,0

7 $15.400.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $15.400.000,0

8 $15.400.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $15.400.000,0

9 $15.400.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $15.400.000,0

10 $15.400.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $66.666.666,7 $82.066.666,7

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 Evaluación / Flujo Económico
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE
PESCA

Impreso el 7/04/2021 2:21:37 p.m.

Alternativa 2

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P Beneficios Créditos(+) Costos de Costos de Costos de Amortización Intereses de Valor de Flujo Neto
e ingresos preinversión inversión (-) operación (-) (-) los créditos (-) salvamento
(+) (-) (+)
0 $26.899.290,0 $0,0 $0,0 $26.235.110,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $664.180,0

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 Evaluación / Flujo Económico
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE
PESCA

Impreso el 7/04/2021 2:21:38 p.m.

Alternativa 3

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P Beneficios Créditos(+) Costos de Costos de Costos de Amortización Intereses de Valor de Flujo Neto
e ingresos preinversión inversión (-) operación (-) (-) los créditos (-) salvamento
(+) (-) (+)
0 $38.500.000,0 $0,0 $0,0 $39.500.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-1.000.000,0

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 Evaluación / Flujo Económico
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE
PESCA

Impreso el 7/04/2021 2:21:38 p.m.

Alternativa 4

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P Beneficios Créditos(+) Costos de Costos de Costos de Amortización Intereses de Valor de Flujo Neto
e ingresos preinversión inversión (-) operación (-) (-) los créditos (-) salvamento
(+) (-) (+)
0 $700.000.000,0 $0,0 $0,0 $55.300.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $644.700.000,0

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 Evaluación / Indicadores y decisión
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE
PESCA

Impreso el 7/04/2021 2:21:38 p.m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de costo-
Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo mínimo
eficiencia
Valor Presente Tasa Relación Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual
Neto (VPN) Interna de Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)
Alternativa: Cambio de llantas, cuando se encuentren fuera de servicio
$664.180,00 No aplica $1,03 $3.266,32 $26.235.110,00 $670.821,80

Alternativa: Compra de lubricantes

$-1.000.000,00 No aplica $0,97 $4.917,83 $39.500.000,00 $-1.010.000,00

Alternativa: Mantenimiento correctivo y preventivo

$644.700.000,00 No aplica $12,66 $6.884,96 $55.300.000,00 $651.147.000,00

Alternativa: Suministro de combustible a la maquinaria

$47.810.553,43 5,15 % $1,27 $21.638,45 $173.800.000,70 $4.611.522,74

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Instrumentos de agregación de demanda $5.530.000,00

03 - Decisión

Alternativa
Suministro de combustible a la maquinaria

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 Programación / Indicadores de producto
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE
PESCA

Impreso el 7/04/2021 2:21:38 p.m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1
1. Realizar periódicamente mantenimiento a la maquinaria propiedad del municipio

Producto
1.1. Instrumentos de agregación de demanda

Indicador
1.1.1 Nuevos instrumentos de agregación de demanda implementados

Medido a través de: Número de instrumentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Meta por periodo

0 1,0000 Total: 1,0000

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 Programación / Indicadores de producto
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE
PESCA

Impreso el 7/04/2021 2:21:38 p.m.

Indicador
1.1.2 Nuevos instrumentos de agregación de demanda implementados

Medido a través de: Número

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: No

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Meta por periodo

0 1,0000

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 Programación / Indicadores de gestión
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE
PESCA

Impreso el 7/04/2021 2:21:38 p.m.

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador
Equipos y repuestos adquiridos para realizar mantenimientos

Medido a través de: Número

Código: 0100G013

Fórmula:

Tipo de Fuente: Registros contables

Fuente de Verificación: formatos

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo Periodo Valor

0 1 Total: 1

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 Programación / Fuentes de financiación
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE
PESCA

Impreso el 7/04/2021 2:21:38 p.m.

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal
0304 - Fortalecimiento del sistema de compra pública

Subprograma presupuestal
0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

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 Programación / Fuentes de financiación
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE
PESCA

Impreso el 7/04/2021 2:21:38 p.m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión PESCA Municipios Propios 0 $220.000.000,00

1 $0,00
2 $0,00
3 $0,00
4 $0,00
5 $0,00
6 $0,00
7 $0,00
8 $0,00
9 $0,00
10 $0,00
Total $220.000.000,00
Total Inversión $220.000.000,00

Total $220.000.000,00

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 Programación / Resumen del proyecto
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE
PESCA

Impreso el 7/04/2021 2:21:38 p.m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen
Descripción Indicadores Fuente Supuestos
narrativo
Componentes Objetivo
(Productos) General

Prestar un buen servicio de maquinaria a la numero de maquinas Tipo de fuente: Inspección comunidad
comunidad inconforme
Fuente: Registro de formatos

1.1 Instrumentos de agregación de demanda Nuevos instrumentos de Tipo de fuente: Registros desequilibrio
agregación de demanda contables economico
implementados
Fuente: formatos

Tipo de fuente: desequilibrio

1.1.1 - Compra de combustible(*) Nombre: Equipos y económico
repuestos adquiridos Fuente:
para realizar
mantenimientos

Unidad de Medida:
Número
Actividades

Meta: 1.0000
Tipo de fuente:
1.1.1 - Compra(*)
Fuente:
Tipo de fuente:
1.1.1 - mantenimiento(*)
Fuente:
Tipo de fuente:
1.1.1 - Suministro de llantas al banco de
maquinaria(*) Fuente:
(*) Actividades con ruta crítica

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