SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, MEDIO

AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INFORME DE AUDITORIA EXTERNA RESTAURANTE LOS RIZOMAS

A LOS PROCESOS DE:

Dirección del Restaurante, Comercialización y Marketing, Prestación de

servicio de cocina, Gestión de compras, Recursos Humanos, Gestión de
comunicaciones, satisfacción del cliente.

Elaborado el día 04 del mes marzo de 2019

 Informe de Auditoria Externa
Referente a las Normas ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 19001: 2018, y Resolución
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TABLA DE CONTENIDO

CONTROL DE EMISIÓN
ELABORÓ REVIZÓ Y
ACTUALIZÓ
Líderes Del Equipo Auditor: Gerente

Auditor Líder: Valentina Urueña casas

Auditor Suplente: María Fernanda Fierro Reyes
Observador: Karen Tatiana Rivera Fonseca
Equipo de Expertos:
 Laura Sofía León Delgado
 Lizeth Dayanna Cortez Rozo

INFORME DE AUDITORIA EXTERNA RESTAURANTE LOS

RIZOMAS

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Resumen

Confecciones Auditores S.A realizó la auditoria al Restaurante los Rizomas,

en la implementación de los sistemas de Gestión de calidad bajo la Norma
ISO 9001: 2015, sistema de Gestión ambiental bajo la Norma ISO
14001:2015, sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la
Norma ISO 45001:2018 y la Resolución 0312 : 2019 ; a su vez esto se
considera como un factor determinante, ya que por medio de la realización de
la auditoria a todos los procesos del restaurante; se tiene como objetivo
garantizar la calidad, y la disminución de factores que lleguen a afectar al
medio ambiente mediante los procesos productivos que se llevan a cabo en el
restaurante los rizomas, por ende también se pretende en cuanto a la
implementación de un SG-SST llegar a la prevención de accidentes de
trabajo, enfermedades de origen laboral , Incidentes, para así mejorar las
condiciones laborales y conllevar a la promoción y mejora de la salud,
seguridad de todos los trabajadores del restaurante los rizomas por ende
procurando la mejora de la calidad de los productos que son ofrecidos a los
clientes, y lograr llegar a la satisfacción del cliente; sin embargo debe mejorar
las falencias que presenta en cuanto a la organización de la documentación,
teniendo en cuenta que al momento que se implemente una buena estrategia
o un plan de acción se mejorara el cumplimiento de todos los objetivos
organizacionales del restaurante los rizomas.

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Introducción

Actualmente en Colombia cada vez más personas naturales han ido creando
nuevas empresas, para poder generar nuevos ingresos y así poder mejorar su
calidad de vida, como también la de su familia; buscando disminuir la brecha
que existe entre la tecnología y el desempleo. Entre esas empresas se
encuentran los restaurantes que son una buena alternativa para otorgar un
buen servicio y satisfacer necesidades innatas de las personas, como lo es la
alimentación de la población colombiana.
Estas empresas deben basarse en un moderno esquema de seguimiento y
apoyo en el entrenamiento y aprendizaje constante en todo su equipo de
trabajo y a través de equipos de alto desempeño, buscando fortalecer las
competencias de dirección de líderes de equipo, para crear nuevas estrategias
y acciones encaminadas al logro de los objetivos del negocio que con lleva al
crecimiento del mismo, la rentabilidad y el talento, es por esto que se debe
pensar siempre en la satisfacción del cliente, en donde lo que se ofrezca llene
las expectativas que este tiene frente a lo que está adquiriendo; Por esta
razón es necesario que toda empresa sin necesidad del tipo de tamaño,
actividad económica, implemente los sistemas de Gestión, para el
mejoramiento continuo de la empresa Restaurante Rizomas; en este caso el
sistema de Gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el
trabajo, bajo las Normas ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, y la
Resolución 0312 : 2019.
Por tal motivo los rizomas restaurante ubicado en el cañón del combeima de la
ciudad de Ibagué ofrece el servicio de la innovación en la culinaria procurando
optimizar el tiempo en su elaboración y con el compromiso de un excelente
servicio; con una variedad de platos a la carta, buen sabor y eficacia. Este
restaurante dispone de equipos para la manipulación y elaboración de
alimentos dentro de los estándares de sanidad, teniendo en cuenta los
procesos de calidad que se ven involucrados en la preparación y manipulación
de alimentos.

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Objetivo

 Diagnosticar los Sistemas de Gestión que tiene

implementados la empresa Restaurante los Rizomas para
verificar su nivel de cumplimiento según lo establecido en las
normas y darles recomendaciones para la toma acciones
preventivas y correctivas.

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Alcance

 Confecciones Auditores S.A realizó la Auditoria Externa de

los Sistemas de Gestión de calidad, medio ambiente y
seguridad y salud en el trabajo a todos los procesos,
estructura organizacional y demás documentos como lo son:
matrices, planes, procesos, procedimientos, políticas,
normatividad aplicable, formatos de la empresa, para
finalmente poder dar cumplimiento al mejoramiento continuo
de los sistemas de gestión.

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Desarrollo de la Auditoria

Reunión de Apertura

Siendo las 7:00 am del día 04 de marzo de 2019, con la

participación del Gerente del restaurante los rizomas y su equipo
de trabajo, también con la presencia del equipo auditor
Confecciones Auditores S.A, en la sala de juntas se dio inicio a la
reunión de apertura de la auditoria externa de los sistemas de
Gestión adoptados por el restaurante los Rizomas, dando
cumplimiento a lo establecido en el Procedimiento, y Programa
Anual de Auditorias, el cual se desarrolla con fundamento en el
Plan Anual de Auditorias, teniendo en cuenta que se dio a conocer
con anterioridad al Auditado la fecha y área a auditar, donde se
confirme el ámbito de la auditoría, el programa y todo lo referente a
la documentación.

Formato-ActaReuni asistencia reunión

onAPERTURA.doc apertura_20190304092438.pdf

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Evidencia Fotográfica de la Reunión de Apertura

Ilustración 1 Restaurante Los Rizomas

Ilustración 2 Confecciones Auditores S.A

Ilustración 3 Enramada Auditores

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Ilustración 4 Distrividrios Auditores

Ejecución de la Auditoria

Durante el transcurso de la auditoria estuvieron presentes los

responsables de cada área a auditar lo que permitió facilitar las
evidencias objetivas y datos solicitados por el auditor para el
cumplimiento satisfactorio de las actividades con la documentación
aplicable.

Reunión Final
Siendo las 7:00 am del día 11 de marzo del 2019, Se realizó una
reunión donde se hace presente el equipo auditor, los
responsables de las áreas auditadas, donde se tiene como objetivo
principal explicar cómo se ha desarrollado la auditoria, realizando
una descripción de las no conformidades detectadas y las
conclusiones obtenidas, a su vez establecer un plazo para que los
responsables de las áreas definan las medidas a tomar, y
finalmente comentar las mejoras propuestas por el equipo auditor,
definiendo los hallazgos encontrados y las acciones preventivas y
correctivas a tomar en cuenta.

Hallazgos

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ISO 9001: 2015 Sistema de Gestión de Calidad

ISO 14001: 2015 Sistema de Gestión Ambiental
ISO 45001: 2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo

Decreto 1072: 2015 Reglamento único del sector trabajo y

Resolución 0312: 2019

CONFORMIDADES:
1.1.2. ¿Cuáles son las responsabilidades del SG-SST?
El restaurante rizomas si cumple ya que tienen establecido una
lista de chequeo con los requisitos del SG-SST, como se puede
observar a continuación:

Ilustración 5 Lista de verificación de cumplimiento de requisitos legales de los rizomas restaurante(SG-SST)

1.1.6. ¿Tiene Conformado el COPASST/VIGIA en su empresa?

El restaurante los rizomas Cumple con la conformación del comité del
COPASST. Este requisito se evidencia en las diferentes carpetas de:

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Ilustración 6 Evidencias de la conformación del COPASST

1.2.1. ¿Tiene establecido un Programa de capacitación promoción y

prevención?
El restaurante rizomas si cumple con este requisito ya que cuenta con el
programa de capacitación PRG-RH-01, como se evidencia en el siguiente
documento:

Ilustración 7 Programa de capacitación

2.1.1. ¿Tiene usted establecida en su empresa una Política del SG-SST,

firmada, fechada y comunicada al COPASST/VIGIA?
El restaurante los rizomas si cumple con este requisito ya que cuenta con la
política de SG-SST firmada, fechada y comunicada, como se puede ver a
continuación:

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Ilustración 8 Política de SST

2.7.1. ¿Tiene usted una Matriz legal?

Se observó una matriz legal correspondiente al restaurante los rizomas dando
cumplimiento a este requisito.

Ilustración 9 Matriz de requisitos legales Restaurante los Rizomas

3.1.2. ¿Realiza usted actividades de promoción y prevención en salud?

El restaurante rizomas si cumple con este requisito ya que cuenta con los
siguientes documentos:

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Ilustración 10 Política de prevención de consumo de tabaco, alcohol y drogas

Ilustración 11 Plan de capacitación parte 1

Ilustración 12 Plan de capacitación parte 2

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Cabe resaltar que este requisito se identificó como una fortaleza del
restaurante rizomas ya que entiende la importancia de las actividades de
promoción y prevención pensando en los entornos saludables como aquellos
espacios suficientes para potenciar las oportunidades de mejora, ya que, si el
trabajador está bien, la empresa también lo estará.
3.1.7. ¿Lleva a cabo los controles correspondientes al estilo de vida y
entornos saludables (tabaquismo, alcohólicos, farmacodependencia y otros)?
Si cumple ya que cuentan con una política del consumo de tabaco, alcohol y
drogas.

Ilustración 13 Política de prevención de consumo de tabaco, alcohol y drogas.

3.1.8. ¿Cuenta usted con agua potable, servicios sintéticos y disposiciones de

basuras?
Si cumple con este requisito ya que cuenta con:
Programa de orden y aseo y el programa del uso de 0 papel

Ilustración 14 Programa del uso de 0 papel y programa de orden y aseo

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Ilustración 15 Matriz IAEIAA

3.1.9. ¿Elimina adecuadamente residuos sólidos, líquidos y gaseosos?

El restaurante rizomas si cumple con este requisito. Esto se evidencia en la
siguiente matriz:

Ilustración 16 Matriz IAEIAA

4.1.1. ¿Cuál metodología utiliza para la identificación, evaluación, valoración

de peligros?
El restaurante los rizomas si cumple con este requisito, esto se evidencia en el
siguiente documento:

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Ilustración 17 Matriz IPER

4.1.3. ¿Realiza la Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros?

(metodología adicional - cancerígenos y otros).
El restaurante rizomas si cumple con este requisito ya que realiza la
Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros a través de la
matriz IPER a partir de la metodología de la GTC 45, como se muestra a
continuación:

Ilustración 18 Matriz IPER

4.2.1. ¿implementa medidas de prevención y control/peligro?

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El restaurante los rizomas si cumple con este requisito ya que en la Matriz

IPER están establecidas medidas de intervención ya sean para sustituir,
eliminación, llevar un control administrativo, control de ingeniería, señalización
y la utilización de los EPP, como se muestra a continuación.

Ilustración 19 Matriz IPER

4.2.2. ¿verifica la aplicación de las medidas preventivas y control?

El restaurante los rizomas si cumple con este requisito el cuál se encuentran
evidenciado a continuación :

Ilustración 20 Lista de verificación de cumplimiento de Requisitos Legales de los Rizomas Restaurante (SG-SST)

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6.1.2. ¿La empresa realiza realiza una auditoria por lo menos una vez al año?
El restaurante los rizomas si cumple ya que a través del procedimiento de
auditoria Interna establece la periodicidad de la realización de las auditorias,
donde se determina que se realizara cada año, como se observa a

Ilustración 21 Formato de Hallazgos Restaurante los Rizomas

continuación:

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6.1.3. ¿Realiza revisión anual por la alta dirección resultados y alcance de la

auditoria? El restaurante rizomas si cumple ya que realiza la revisión

anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoria.

6.1.4. ¿Realiza planificación de auditorías con COPASST/VIGIA?

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El restaurante rizomas si cumple con este requisito, evidenciándose mediante

el procedimiento y el plan de auditoria que la planificación de la auditoria se

Ilustración 22 Procedimiento de Auditoria Interna Restaurante Los Rizomas

Ilustración 23 Plan de Auditoria

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lleva a cabo con la colaboración del COPASST, como los siguientes

documentos:

NO CONFORMIDADES
1.1.1. ¿Quién es el responsable del SG-SST?
El restaurante los rizomas, cumple parcialmente con este requisito ya que el
responsable del sistema de gestión es el Gerente, pero no se tiene
establecido el acta de designación del responsable del SG-SST, además de
esto, no se tiene el documento correspondiente a la hoja de vida del
responsable del SG-SST.
1.1.2. ¿Cómo se lleva a cabo la asignación de los recursos del SG-SST?
El restaurante rizomas no cumple con este requisito, por lo tanto se
recomienda realizar una matriz o formato que dé cumplimiento a la asignación
de recursos, como:

Ilustración 24 Sugerencia para el Informe de los Recursos

Ilustración 25 Formato Sugerencia para la asignación de los
recursos

1.1.3. ¿Tiene afiliados a todos sus trabajadores al sistema general de riesgos

laborales?

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El restaurante los rizomas cumple parcialmente con este requisito ya que los
trabajadores si cuentan con la afiliación al Sistema de gestión de riesgos
laborales, pero no existe ningún documento que de soporte a la afiliación. Se
recomienda que se realice un formato donde evidencia la afiliación por parte
de la empresa a sus trabajadores a la ARL.
1.1.7. ¿Realiza Capacitaciones del COPASST/VIGIA?
El restaurante Rizomas no cumple con la capacitación del COPASST, ya que
en el programa y plan de capacitación se enfocan en la prevención y
promoción, olvidándose de realizar la capacitación correspondiente al
COPASST. Además de esto se observó que existe una incoherencia debido a
que nombran el comité de convivencia laboral, sin tenerlo conformado. Por lo
tanto, se recomienda realizar Capacitación del COPASST por medio del
programa y plan de capacitación.
1.1.8. ¿Tiene conformado el comité de convivencia?
El restaurante rizomas no cumple con este requisito. Así mismo se observa
una incoherencia al nombrar dicho comité en el plan de capacitación. Por
ende, se recomienda realizar el comité de convivencia, con su respectiva acta
para dar evidencia a este requisito como el siguiente:

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Ilustración 26 Sugerencia de Acta de conformación de comité de convivencia laboral

1.2.2. ¿Realiza Capacitación, inducción y re inducción en SG-SST, actividades

de promoción y prevención-PYP?
El restaurante rizomas Cumple parcialmente ya que cuenta con un plan de
capacitación donde se enuncian actividades de promoción y prevención. Sin
embargo, se les recomienda elaborar un procedimiento de capacitaciones,
entrenamiento e inducción en el SG-SST.
1.2.3. ¿El responsable del SG-SST cuenta
con el curso de (50 horas)?
El restaurante rizomas no cumple con este
requisito debido a que en el perfil de
cargos se asigna como Responsable del
SG-SST al Gerente, pero no tienen un
formato donde indique que el gerente
tenga educación relacionada en SST. Así
mismo no se tiene hoja de vida del
Representante del SG-SST, con

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certificados de cursos en esa área y también que certifique el curso virtual de

50 Horas del SG-SST. Por lo tanto, se recomienda que el restaurante los
rizomas realice los anteriores documentos enunciados, como se muestran a
continuación
Ilustración 28 Sugerencia Formato Hoja de vida
Representante del SG-SST

2.4.1. ¿Tiene usted un plan que

identifica objetivos, metas,
responsabilidades, recursos con
cronograma y firmado?
Ilustración 27 Sugerencia Acta de designación del representante del SG-SST
El restaurante los rizomas no
cumple con este requisito, por lo tanto, se recomienda realizar un plan anual
de trabajo con el siguiente:

Ilustración 29 Sugerencia para el plan anual de trabajo

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2.8.1 ¿Tiene usted establecidos Mecanismos de comunicación, auto reporte

en SG-SST?
El restaurante los rizomas cumple parcialmente ya que tiene los canales de
difusión, y el FURAT. Sin embargo, se recomienda que adicional a lo anterior
realice el FUREL.

2.9.1. ¿Tiene usted algún documento para la Identificación, evaluación, para

adquisición de producto y servicios en SG-SST?
El restaurante rizomas no cumple con un documento que ayude a la
Identificación, evaluación, para adquisición de producto y servicios en SG-
SST. Por lo tanto, se recomienda crear una ficha técnica para la identificación
de los elementos de protección personal, utilizados en el restaurante. Como la
siguiente:

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Ilustración 30 Sugerencia de Ficha técnica de EPP

2.11.1. ¿Realiza usted la evaluación del impacto de cambios internos y

externos del SG-SST?

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El restaurante rizomas no cumple con el requisito, por lo tanto, se recomienda

realizar un formato para la gestión del cambio, como:

Ilustración 31 Formato sugerencia para la gestión del cambio

3.2.2. ¿Lleva a cabo la Investigación de accidentes, incidentes y enfermedad

laboral?
El restaurante rizomas cumple parcialmente con este requisito ya que cuenta
con una investigación de accidente de trabajo, sin embargo, no cuenta con el
Procedimiento de investigación de incidentes y accidentes de trabajo y el
Programa de investigación de incidentes y accidentes de trabajo, además de
esto falta acta de conformación del comité investigador. Por lo tanto, se

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recomienda la elaboración de esos documentos, como se muestra a

continuación:

Ilustración 32 Sugerencia Procedimiento de investigación de accidentes e incidentes.

Ilustración 33 Sugerencia acata de constitución del comité investigador

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3.2.3. ¿Lleva a cabo el registro y análisis estadístico de incidentes, accidentes

y enfermedad laboral?
El restaurante rizomas cuenta con un balanced score card, pero este no
contiene indicadores de registro y análisis estadístico de incidentes,
accidentes y enfermedad laboral, por lo tanto, se deben realizar como se
muestra a continuación:

Ilustración 34 Sugerencia Indicadores SST

3.3.1. ¿Tiene establecido un formato para llevar a cabo la medición de la

severidad de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales?
El restaurante rizomas cumple parcialmente ya que tiene elaborado el Balance
Score card pero aún le hace falta indicadores de sst para este requisito se
recomienda la elaboración del indicador de severidad IS= # días perdidos en
el periodo * k/ HHTT.
3.3.3. ¿Dónde lleva a cabo la medición de la mortalidad de accidentes de
trabajo y enfermedades laborales?
El restaurante rizomas cumple parcialmente con este requisito, ya que tiene
establecido el Balance Score Card, pero le hace falta anexar indicadores de
SST, y para poder dar cumplimiento a este requisito se recomienda el
siguiente indicador de mortalidad de AT:

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IM= # Accidentes mortales en el periodo*K/Total de AT que se presentaron en

el periodo.
3.3.5. ¿Cómo realiza Medición de la incidencia de los accidentes y
enfermedades laborales?
El restaurante rizomas cumple parcialmente ya que tiene establecido el
Balance Score Card, pero le hace falta anexar indicadores de SST, y para
poder dar cumplimiento a este requisito se recomienda el siguiente indicador
de incidencia de la El o AT:
II= # Casos nuevos de EL o AT en el periodo/ Promedio total de trabajadores
en el periodo.
3.3.6. ¿Realiza usted la medición ausentismo por incidentes, accidentes y
enfermedad laboral?
El restaurante los rizomas cumple parcialmente con este requisito ya que tiene
establecido el Balanced Score Card, pero le hace falta anexar indicadores de
SST, y para poder dar cumplimiento a este requisito se recomienda el
siguiente indicador de Ausentismo:
IA= # Días de ausencia / # días de trabajo programados* 100
4.1.2. ¿Realiza la identificación de peligros con participación de todos los
niveles de la empresa?
El restaurante rizomas cumple parcialmente con este requisito ya que tiene
establecido la Matriz IPER, donde se incluyen los riesgos de todos los niveles
(procesos) del Restaurante. Pero les falta el procedimiento para la
identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles,
por ende se recomienda elaborarlo, como se muestra a continuación:

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Ilustración 35 Sugerencia procedimiento para la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación

de controles

4.2.4. ¿Realiza inspecciones con el COPASST o VIGIA ¿

El restaurante los rizomas no cumple con este requisito ya que no hay
evidencia de los documentos que den cumplimiento la Inspección de

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Botiquines, Extintores, Máquinas, Herramientas E Instalaciones. Por lo tanto

se recomienda realizar dichas inspecciones, con sus respectivos formatos que
den cumplimento a este requisito. Como se muestra a continuación:

4.2.6. ¿Hace entrega de elementos de protección personal (EPP) se verifica

con contratistas y subcontratistas?
El restaurante los rizomas no cumple con el requisito ya que el Restaurante
los Rizomas no tiene el documento formato de entrega de EPP. Por lo tanto se
recomienda la realización de ese formato, como se muestra a continuación:

Ilustración 38 Sugerencia de formato para la entrega de EPP

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Ilustración 37 Sugerencia formato informe para las inspecciones planeadas
 Informe de Auditoria Externa
Referente a las Normas ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 19001: 2018, y Resolución
0312: 2019

5.1.1. ¿cuenta con el plan de prevención y preparación ante emergencias?

El restaurante los rizomas no cumple con el requisito, Por lo tanto se
recomienda elaborar un plan de emergencia y contingencias con unos ítems
como los que se muestran a continuación:

5.1.2. ¿Tiene conformada una brigada de prevención conformada, capacitada

y dotada?

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Referente a las Normas ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 19001: 2018, y Resolución
0312: 2019

El restaurante los rizomas no cumple con este requisito ya que no hay

evidencia del Formato de la elección de la brigada de emergencia y comité
operativo de emergencia, Hoja de vida del brigadista, y el Formato de
capacitaciones de la brigada de emergencias. Se recomienda realizar dichos
formatos. Como por ejemplo:

Ilustración 39 Sugerencia hoja de vida de brigadista

Ilustración 40 Sugerencia para la comunicación de la elección de la brigada de emergencia.

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Referente a las Normas ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 19001: 2018, y Resolución
0312: 2019

Conclusión

El Restaurante los Rizomas mediante la Auditoria Externa Realizada por el

grupo Confecciones Auditores S.A, tuvo una etapa diagnostica donde se
puede establecer que los sistemas de gestión adoptados por los rizomas
tienen algunas falencias en cuanto a la falta de elaboración de algunos
documentos, como también la falta de redacción, ortografía y organización de
los documentos en las diferentes carpetas del archivo comprimido; sin
embargo también se logró encontrar documentos muy pertinentes a los
sistemas implementados ; además de lo anterior, lo que se espera es que a
través de las observaciones sugeridas por Confecciones Auditores S.A, es
que el Restaurante los Rizomas logre acatar todas aquellas observaciones,
sugerencias hechas, para el mejoramiento continuo de los sistemas de
gestión adoptados por el Restaurante los Rizomas ; como también permitir a
sus colaboradores poder incrementar los niveles de conocimiento para poder
hacer un buen manejo a nivel de manipulación y administración de los
alimentos que allí se manejan.

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