Taller Auditoria 2

Curso: Lineamientos ISO 45001:2018
TALLER N° 1
IDENTIFICANDO REQUISITOS DE ISO 45001:2018
El taller se debe desarrollar individualmente.

El tiempo para el presente ejercicio es de 30 minutos.
1. La organización debe establecer y mantener un programa de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que
determine las responsabilidades y las autoridades para alcanzar los objetivos en las funciones y niveles pertinentes de
la organización.
Requisito: …………………………..
2. Los trabajadores deben estar involucrados en el desarrollo y la revisión de las políticas y los procedimientos para la
gestión de riesgos.
Requisito: …………………………..
3. Durante la revisión de documentos, el auditor observó que todo el trabajo en condiciones de altas temperaturas en la
planta requiere un permiso. Una copia del permiso debe estar disponible en el sitio y exhibida en el sitio donde se lleva
a cabo el trabajo.
En el sitio de trabajo, el auditor observa el trabajo de soldadura que se lleva a cabo, pero no ve si existe una copia del
permiso de trabajo relacionado con las altas temperaturas observadas. Al consultar al respecto, el supervisor saca una
copia del permiso de su bolsillo. El supervisor explicó que tenía temor de exhibirlo porque se podía perder.
Requisito: …………………………..
4. Un equipo de empleados de una compañía de mantenimiento estaba trabajando en el sitio. Aparte del conductor de la
móvil, el resto del equipo no había estado en el sitio antes. Al preguntarles al respecto, el auditor encontró que no
tenían conocimiento de la especificación exacta del contrato, pero tenían una buena idea de que hacer. Además, el
auditor también descubrió el contrato tenían Cláusulas específicas en ellos, que estipulaban lo siguiente:
a. Todos los empleados de los contratistas deben asistir al video de inducción del sitio antes de comenzar;
b. Todos los contratistas deben informar a sus empleados sobre los procedimientos de salud y seguridad del sitio;
c. Debe haber una persona nombrada como enlace entre los contratistas y la compañía.
Al investigar adicionalmente, se encontró que no había procedimientos para los contratistas y que no se había
elaborado ninguna especificación del contrato. Esta parece ser la razón por la cual los contratistas no habían recibido
instrucciones sobre los arreglos del sitio, antes de iniciar el contrato
Requisito: …………………………..
5. En un área ruidosa, se observó que el personal de la oficina que pasaba por esta sección no usaba protección
auditiva. El área tenía avisos que indicaban que era un área con peligro de ruido. Cuando el auditor preguntó al
personal de la oficina acerca de su paso por esta área, ellos no estaban al tanto del peligro y pensaban que no era
importante ya que solo estaban un par de minutos caminando en esta área.
Requisito: …………………………..
6. Revisando los registros de inspecciones de seguridad, se pudo ver que ocasionalmente los informes no estaban
firmados ni fechados. Se descubrió que esto sucedía principalmente en el turno de noche y cubría más de un área e
involucraba a más de una persona.
Requisito: …………………………..
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7. Había registros incompletos de los simulacros semestrales de incendio (que la compañía ha estipulado en sus propios
procedimientos), aunque al preguntar al personal en estas áreas varios miembros del personal sí dijeron que habían
tenido los simulacros de incendio en los 2 últimos semestres.
Requisito: …………………………..
8. Durante la revisión de documentos, el auditor observó que las inspecciones generales de seguridad y salud por el
comité de seguridad y salud eran requeridas una vez al mes. Al revisarse los registros, no se pudo encontrar el
informe de la última inspección general en el archivo de registro de inspecciones.
Requisito: …………………………..
9. Aunque todo el personal tiene un programa de formación cuando comienzan a trabajar no existe evidencia de que la
mayoría del personal reciba cursos de repaso sobre SST aunque hayan estado con la compañía por un período
prolongado. Durante los últimos diez años han habido cambios substanciales dentro de la compañía aun cuando
muchas edificaciones nuevas se han construido y nuevos procesos se están usado.
Requisito: …………………………..
10. En el Departamento de Compras, el auditor preguntó cómo se seleccionaba el contratista para el trabajo de izaje
pesado. El Gerente de Compras explicó que el subcontratista anterior había dañado seriamente la estructura del techo
del depósito durante el izaje y que el nuevo subcontratista había cotizado el precio mas bajo. Otros departamentos no
fueron consultados durante la selección y en la práctica normal, solamente le avisan al Departamento de Compras si
el servicio contratado es inaceptable.
Requisito: …………………………..
11. Al revisar los informes de desempeño de accidentes /incidentes, fue evidente que los “casi-accidentes” no habían sido
incluidos.
Requisito: …………………………..
12. Al revisar los manuales y procedimientos, no se pudo encontrar ningún procedimiento documentado para la
identificación de peligros o la evaluación de riesgos. Durante la auditoría, el auditor encontró evidencia de que los
peligros de seguridad y salud son identificados solamente por la revisión de estado inicial. Una lista de peligros del
informe de revisión de estado inicial fue mostrada al auditor.
Requisito: …………………………..
13. Cuando el operario de producción estaba trabajando en la línea de embotellado, súbitamente se produce un
atascamiento de las botellas en el llenador: Ante esta situación, procede a parar la línea de embotellado, abre la
puerta de la máquina y retira todas las botellas atascadas. Luego reinicia la operación, momentos después, cuando el
supervisor le consulta si todo estaba bien, él señala que todo está en orden.
Requisito: …………………………..
14. El contratista de mantenimiento de la planta de tratamiento de agua, necesitaba subir al techo de uno de los tanques
para revisar unas instalaciones, contaba con un arnés y una escalera segura, pero no había informado previamente al
supervisor de seguridad de esta actividad, por lo cual, esta no aparecía en el Análisis de Trabajo Seguro efectuado al
iniciar la labor. Busco al supervisor y no lo encontró, por lo cual, decidió efectuar la tarea, considerando que tenía
todas las condiciones seguras
Requisito: …………………………..
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