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Herramienta Diagnostica
Herramienta Diagnostica
Herramienta Diagnostica
GRÁFICO POR
CICLO
CONTEXTO
DE LA
ORGANIZACIÓN
INSTRUCCIONES
ESTRUCTURA
ESPECIFICA
DIAGNÓSTICO CRITERIOS DE
ÁFICO POR EVALUACIÓN
CICLO INICIAL
GRÁFICO POR
ESTANDAR
ITEM
MENÚ
Contexto de la
organización
sIGUIENTE
Diagnóstico
Diagnóstico
Diagnóstico
Diagnóstico
Estructura específica
Gráfico por ciclo
Gráfico por estándar
Criterios de evaluación
OPCIÓN INSTRUCCIÓN
Se escribe la información de la Micro
Información de la Micro Empresa Empresa a la cual se le aplicara la
evaluacion diagnostica.
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
MENÚ Nombre de la Micro Empresa
Dirección
Contacto
Teléfono
sIGUIENTE Correo electrónico
NIT
Código CIIU
ANTErIOr
Actividad económica
Fecha de realización:
Realizado por:
Cargo:
Asesorado por:
Cargo:
Ciudad:
Departamento de ubicación:
CÓDIGO:
ORMACIÓN DE LA EMPRESA
Ips Provida Farmacéutica S.A.S
CAR 44 # 9c-58
380-80-10
3202727596
psicologiaorganizacional@providaips.com.co
900550254
3851101
ACTIVIDADES DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE
SERVICIOS DE SALUD, CON INTERNACION INCLUYE
HOSPITALES GENERALES, CENTROS DE ATENCIÓN MÉDICA
CON AYUDAS DIAGNOSTICAS, INSTITUCIONES
401
0
SURA
Jefferson Ocoro Montaño
III
6-May-22
Jenny Fernanda Garces Fiole
Aprendiz sst
Paola Mojica
Lider SST
Cali
Valle del cauca
MENÚ IMPACTO ASPECTO
sIGUIE
NTE
ANTErI
Or 34 PLANEAR
40 HACER
16 VERIFICAR
10 ACTUAR
100
ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1. Generalidades de la empresa (El Sistema busca mantener el más alto grado de salud y bienestar de los trabajadores garantizando el
cumplimiento de la legislación vigente)
2. Politica en seguridad y salud en el trabajo
3. Responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo
4. Rendición de cuentas
5. Recursos
6. Requisitos legales
7. Plan de trabajo anual
8. Comunicación, participación y consulta
9. Capacitación en seguridad y salud en el trabajo
10. Condiciones de salud y perfil sociodemografico
11. Vigía de seguridad y salud en el trabajo
12. Comité de convivencia laboral
13. Conservación de los documentos
14. Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos
15. Mediciones ambientales
16. Actividades catalogadas como de alto riesgo
17. Evaluación Inicial del SG-SST
18. Objetivos del SG-SST
19. Gestión de peligros
20. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias
21. Gestión de la salud
22. Control de contratistas
23. Adquisiciones y compras
24. Saneamiento
25. Gestión del cambio
26. Reporte e investigación de incidentes de trabajo, accidentes de trabajo y enfermedades laborales
27. Indicadores
28. Auditoria del SG-SST
29. Revisión por la alta dirección
30. Mejoramiento
DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN
ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1. Generalidades de la empresa (El Sistema busca mantener el más alto grado de salud y bienestar de los trabajadores
garantizando el cumplimiento de la legislación vigente)
4. Rendición de cuentas
Definen y asignan los recursos financieros, técnicos, tecnologicos y humano necesario para el diseño,
implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas de prevención y control, para la gestión
eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y también, para que los responsables de la
seguridad y salud en el trabajo en. la empresa, Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo según
corresponda, puedan cumplir de manera satisfactoria con sus funciones;
6. Requisitos legales
la organización cuenta con una matriz de requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo actualizada
la organización cuenta con un procedimiento para identificar, tener acceso, planificar y vigilar el
cumplimiento de los requisitos legales, de Seguridad y salud en el Trabajo y de otra índole
La empresa diseña y desarrolla un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos
propuestos en el SG-SST.
El plan de trabajo identifica claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades
Esta documentado y firmado por el empleador y el responsable del SG-SST
Se cuenta con procedimientos para asegurar que la información pertinente sobre el desarrollo del SG-
SST sea comunicado a los trabajadores y partes interesadas
Se cuenta con medidas eficaces que garanticen la participación de todos los trabajadores, sus
representantes y/o el Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo
Se dispone de mecanismos eficaces para recibir y responder las comunicaciones internas y externas
relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, como por ejemplo autorreporte de condiciones de trabajo y
de salud por parte de los trabajadores o contratistas
Cuenta con programa de capacitación que proporcione conocimiento para identificar los peligros y
controlar los riesgos relacionados con el trabajo. Es revisado mínimo una (1) vez al año. La revisión se
realiza con la participación del Vigía de SST y la alta dirección de la empresa y se tienen definidos los
requisitos de conocimiento y practica en SST. documentado
Se establece un plan de capacitación y es impartido por personal idoneo
Todos los trabajadores independientemente de su cargo cuentan con inducción y re-inducción en
aspectos generales y específicos de las actividades a realizar, que incluya entre otros, la identificación y
el control de peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades
laborales.
Se establece un procedimiento para la inducción en materia de SST
DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN
10. Condiciones de salud y perfil sociodemografico
La empresa cuenta, de acuerdo con el número de trabajadores con: Vigía en Seguridad y Salud en el
Trabajo para empresas de menos de diez (10) de trabajadores
Acta de designación o soporte de elección del vigia de SST
Soporte de gestión semanal
Se encuentran capacitados para poder cumplir las responsabilidades que les asigna la ley
Se cuenta con un sistema de archivo o retención documental, para los registros y documentos que
soportan el SG-SST (procedimientos e instructivos) (Los registros deben estar guardados durante 20
años)
Se cuenta con una metodologia para la Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los
Riesgos en el trabajo
La metodologia tiene alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias que esten
planificadas y estandarizadas internas o externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y
todos los trabajadores independientemente de su forma de contratación y vinculación
Se cuenta con la participación de los trabajadores en la identificación de peligros, evaluación y valoración
de los riesgos y es actualizada como mínimo una vez al año y cada vez que ocurra un accidente de
trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa o cuando se presenten cambios en los procesos, en
las instalaciones, o maquinaria o equipos.
Se realizan mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, provenientes de peligros químicos, físicos
y/o biológicos.
Se informar al Vigía·de Seguridad y Sallid en el Trabajo sobre los resultados de las evaluaciones de los
ambientes de trabajo
DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN
16. Actividades catalogadas como de alto riesgo
Si aplica, se tienen plenamente identificados los trabajadores que se dediquen en forma permanente al
ejercicio de las actividades de alto riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo
adicionen, modifiquen o complementen y se les está cotizando el monto establecido en la norma al
Sistema de Pensiones
Se realizó la evaluación inicial del SG-SST, identificando las prioridades para establecer el plan de trabajo
anual o para la actualización del existente y fue realizada por el responsable del SG-SST o si fue
contratada, por la empresa con personal externo con licencia en Salud Ocupacional o SST o conforme,
verificando que la persona que diseñe, ejecute e implemente el SG-SST tenga la formación exigida por
los estandares minimos. Debe estar documentada
Están definidos los objetivos del SG-SST y ellos se expresan de conformidad con la política de SST
Son claros, medibles, cuantificables y tienen metas, coherentes con el plan de trabajo anual, compatibles
con la normativa vigente. Se encuentran documentados
Son comunicados a los trabajadores, son revisados y evaluados mínimo una vez al año, actualizados de
ser necesario, están acordes a las prioridades definidas y se encuentran firmados por el empleador
Hacer
Se tiene un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que identifica las amenazas,
evalúa y analiza la vulnerabilidad. Incluye planos de las instalaciones que identifican áreas y salidas de
emergencia Cuenta con señalización de emergencias
Se realiza simulacros como mínimo una vez al año y este es divulgado. Se tienen en cuenta todas las
jornadas de trabajo en todos los centros de trabajo
Hay un programa para promover entre los trabajadores estilos de vida y entorno saludable, incluyendo
campañas específicas tendientes a la prevención y el control de la farmacodependencia, el alcoholismo y
el tabaquismo, entre otros.
La empresa acata las restricciones y recomendaciones médico-laborales por parte de la Empresa
Promotora de Salud (EPS) o Administradora de Riesgos Laborales (ARL) prescritas a los trabajadores
para la realización de sus funciones.
Se tiene definida la frecuencia de la realización de los examenes medicos ocupacionales y se practican a
los trabajadores (conceptos de aptitud) y cuenta con procedimiento para efectuar el diagnostico de las
condiciones de salud
Se cuenta con profesiograma para la realización de examenes medicos
La empresa debe tener la custodia de las historias clínicas a cargo de una institución prestadora de
servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo o del médico que practica los exámenes laborales en la
empresa.
Se cuenta con sistemas de vigilacia epidemiologica
Están definidas y se llevaron a cabo las actividades de medicina del trabajo, promoción y prevención, de
conformidad con las prioridades que se identificaron en el diagnóstico de las condiciones de salud de los
trabajadores y los peligros/riesgos de intervención prioritarios
El empleador debe establecer y mantener un procedimiento con, el fin de garantizar que se identifiquen y
evalúen· en las especificaciones relativas a las compras o adquisiciones de productos y servicios, las
disposiciones relacionadas con el-cumplimiento del SG-SST por parte de la empresa.
DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN
24. Saneamiento
La empresa investiga todos los accidentes e incidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean
diagnosticadas como laborales, determinando las causas básicas e inmediatas y la posibilidad de que se
presenten nuevos casos.
Hay un registro estadístico de los incidentes y de los accidentes de trabajo, así como de las
enfermedades laborales que ocurren
La empresa mide la severidad de los accidentes de trabajo como mínimo una vez al año y realiza la
clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó
La empresa mide la frecuencia de los accidentes e incidentes de trabajo y enfermedad laboral como
mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó
La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo y enfermedades laborales como mínimo una vez
al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó
La empresa mide la prevalencia de la enfermedad laboral como mínimo una vez al año y realiza la
clasificación del origen del peligro/riesgo que la generó
DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN
La empresa mide la incidencia de la enfermedad laboral como mínimo una vez al año y realiza la
clasificación del origen del peligro/riesgo que la generó
La empresa mide el ausentismo por enfermedad laboral y común y por accidente de trabajo, como
mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó
27. Indicadores
Se cuenta con indicadores de estructura, proceso y resultado y estos cuentan con ficha tecnica de
acuerdo al Decreto 1072 de 2015 y se realiza seguimiento a los mismos
El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del Vigía de
Seguridad y Salud en el Trabajo y esta debe ser independiente a la actividad, area o proceso de
verificación
Se tiene definido el alcance de la auditoria de acuerdo al artículo 2.2.4.6.30 del Decreto 1072/2015
La Alta Dirección revisa una vez al año el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; sus
resultados son documentados y comunicados al Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y al
responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
30. Mejoramiento
La empresa garantiza que se definan e implementen las acciones preventivas y/o correctivas necesarias
con base en los resultados de la supervisión, inspecciones, la medición de los indicadores del Sistema de
Gestión de Seguridad, auditoria (no conformidades) y Salud en el Trabajo entre otros, y las
recomendaciones del Vigía.
evidencia documental de las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora que se implementaron
según lo detectado en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
La empresa ejecuta las acciones preventivas, correctivas y de mejora que se plantean como resultado de
la investigación de los accidentes y de los incidentes y la determinación de las causas básicas e
inmediatas de las enfermedades laborales.
Impacto
No aplica
individual
1
1
1
2
Impacto
No aplica
Individual
1
1
1
1
1
1
1
1
Impacto
No aplica
Individual
Impacto
No aplica
Individual
0
0
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Impacto
No aplica
Individual
Impacto
No aplica
Individual
Impacto
No aplica
Individual
5
5
Impacto
No aplica
Individual
25
25
Impacto
No aplica
Individual
1
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Impacto
No aplica
Individual
5
0
Impacto
No aplica
Individual
X
X
X
X
Impacto
No aplica
Individual
2
2
1
Impacto
No aplica
Individual
Impacto
No aplica
Individual
Impacto
No aplica
Individual
1
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Impacto
No aplica
Individual
Impacto
No aplica
Individual
Impacto
No aplica
Individual
5
25
CONDICIÓN
Impacto
No aplica
Individual
5
0
1
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
5
1
Impacto
No aplica
Individual
Impacto
No aplica
Individual
Impacto
No aplica
Individual
Impacto
No aplica
Individual
1
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Impacto
No aplica
Individual
1
5
1
X
Impacto
No aplica
Individual
CONDICIÓN
Impacto
No aplica
Individual
1
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1
Impacto
No aplica
Individual
25
Impacto
No aplica
Individual
Impacto
No aplica
Individual
Impacto
No aplica
Individual
0
ME Desarrollo
% cumplimiento por Ciclo
diagnostico PHVA (%)
NÚ 45
462%
I. PLANEAR
Maximo
34
Obtenido
157
% cumplimiento
462%
40
II. HACER 40 59 148%
35 III. VERIFICAR 16 37 231%
sIGUIE 30
NTE IV. ACTUAR 10 6 60%
25
157 59
20 TOTAL 100 40 259 259%
37
ANTErI 15
34
148%
Or 10
16
231%
5
0
I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR
Ciclo PHVA (%)
500%
450%
% 259%
400%
TOTAL 259.0
350%
EL NIVEL DE
300% CUMPLIMIENTO ACEPTABLE
ES:
250%
37 200%
100%
16
231%
10 50% 1. Mantener la calificación y evidencias a disposición del
6 Ministerio del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de
0% Trabajo las mejoras que se establezcan de acuerdo con la
III. VERIFICAR IV. ACTUAR
evaluacion.
60%
ME
NÚ
60 PLANEAR
Estandar
sIGUIE 50 55
NTE Generalidades de la empresa
Recursos
20
Requisitos legales
10 550%
Comunicación, participación y consulta 100%
10.0
1000% 11.0
900% 9.0 7.0
Capacitación
1.0 en seguridad
1.0 y salud
2.5en el trabajo
1.0 0.5 0.0 2.0 2.0 2.0 1
0 0.0
Politica en seguridad y salud en el trabajo
Rendición de cuentas
Recursos
Requisitos legales
Condiciones de salud y perfil sociodemografico
0%
Mediciones ambientales
110%
III. VERIFICAR
30
25
20
Desarrollo por Estanda
HACER
110%
III. VERIFICAR
30
25
20
15
25.0
10
5 11.0 10.0
0 1.3
VERIFICAR
Estandar
Reporte e investigación de incidentes de trabajo, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales
VERIFICAR
Indicadores
5500%
1.0 10.0 1000%
1.0 0.0 0%
55.0 75% 100%
0.5 0.0 0%
100%
1.0 55.0 5500% 100%
11.0
8.0 8.0
4.0 3.0 5.0 5.0 4.0 4.0 5.0
2.0 2.0 2.0 4.0 1.0 3.0 75%
1.0 1.0 0.0 0.5 2.0 2.0 0.5 1
500% 1000% 1000%
Capacitación en seguridad y salud en el trabajo
Mediciones ambientales
Comité de convivencia laboral
Requisitos legales
1.0 0.0 0%
Maximo Obtenido
80% %
1.3 25.0 5%
0 8.0
100%
Mediciones ambientales
4.0 4.0
0.5
1000%
Actividades catalogadas como de alto riesgo
5.0
100%
Evaluación Inicial del SG-SST
1.0 1.0
1.0
Objetivos del SG-SST
3000%
30.0
0%
1000%
2000%
3000%
4000%
5000%
6000%
0
5
10
15
20
25
30
15.0
180%
27.0
Gestión de peligros
10.0
IV.
respuesta a
120
Prevención
Desarrollo p
Desarrollo p
IV.
12
10.0
10
0
Maximo
Desarrollo por Estandar (%)
II. HACER
HACER
.0 120%
12.0
10.0
6.0
4.0
2.0 2.0
1.0 1.0
tión de peligros Prevención, preparación y Gestión de la salud Control de contratistas Adquisiciones y compras
respuesta ante emergencias
67%
100%
100%
ACTUAR
6.0
60%
Obtenido % Cumplimiento
(%)
300%
250%
200%
150%
240%
100%
12.0
50%
5.0
100%
100%
Planes de mejora conforme al resultado de la Evaluación diagnostica. Los empl
ME cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realizar la evaluación dia
NÚ mejora, a
CRÍTICO
MODERADAMENTE ACEPTABLE
ACEPTABLE
empleadores o contratantes con trabajadores dependientes, independientes,
n diagnostica, la cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan de
ra, así:
a el instrumento diagnostico
ACCIÓN
1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de
Mejoramiento de inmediato.
2. Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos Laborales a la
que se encuentre afiliada el empleador o contratante, un reporte de
avances en el termino maximo de tres (3) meses despues de
realizada la autoevaluacion de estandares Minimos.
3. Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoracion
critica, por parte del Ministerio del trabajo.