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ACTIVIDAD 2 MATRIZ Formato
ACTIVIDAD 2 MATRIZ Formato
ACTIVIDAD 2 MATRIZ Formato
Sandra Muñoz
ASST 9 SEMESTRE
GIRARDOT
2021
Columna
Norma
Descripción de la norma
Debe
Debería
Puede
Instrucción
Ubiquen el respectivo numeral de la norma e identifíquelo
OBJETIVO
NORMA
CLASIFICACION DEL
REQUISITO
9001 14001 45001
REQUISITO
COMPRENSION DE LA
ORGANIZACIÓN Y DE SU 4.1
CONTEXTO
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
COMPRESION DE
REQUISITOS DE LAS PARTES 4.2
INTERESADS
LIDERAZGO Y COMPROMISO 5
ROLES, RESPONSABILIDADES Y
5.3
AUTORIDADES
CONSULTA Y PARTICIPACION DE
LOS TRABAJADORES
6
RIESGOS Y OPORTUNIDADES
6.2
GENERALIDADES
IDENTIFICACION Y EVALUACION
DE ASPECTOS AMBIENTALES
PLANIFICACION
IDENTIFICACION DE PELIGROS,
EVALUACION DE RIESGOS
LABORALES Y PLANIFICACION
DE ACCIONES
REQUISITOS LEGALES Y OTROS
REQUISITOS
OBJETIVOS Y PROGRAMAS
6.3
PLANIFICACION DE CAMBIOS
RECURSOS
7.1.2
PERSONAS
7.1.3
INFRAESTRUCTURAS
7.2
CO MPETENCIA
COMUNICACIÓN 7.4
DOCUMENTACION DEL
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTION 7.5
PLANIFICACION Y CONTROL
OPERACIONAL
PREPARACION Y RESPUESTA
ANTE EMERGENCIA
REQUISITOS PARA LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS00
COMPRAS
IDENTIFICACION Y
TRAZABILIDAD
ANALISIS
DESEMPEÑO
INCIDENTES, NO
CONFORMIDADES Y ACCIONES
CORRECTIVAS
MEJORA MEJORA CONTINUA
ISO 9001:2015
obligatorio
Debe Deberia Puede
documento
ISO 9001:2015
obligatorio
Debe Deberia
registro documentos No obligatorios
RADOS DE GESTION
ISO 14001:2015
obligatorio
Puede
documento registro
ISO 45001:201
obligatorio
documentos No obligatorios
Debe Deberia Puede
documento
ISO 45001:2018
obligatorio
documentos No obligatorios
registro
REQUISITOS MINIMOS PARA CONSTITUIR UN SISTEMA INTEGRADO