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Check List Áreas - Seguimiento - 2022
Check List Áreas - Seguimiento - 2022
Check List Áreas - Seguimiento - 2022
N° REQUERIMIENTO
b) la forma de
1) integrar y poner en práctica las acciones en sus procesos del Sistema de Gestión
Integrado.
2) evaluar la eficacia de estas acciones.
6.2 Objetivos de Gestión Integrados y Planificación para alcanzarlos
e) supervisarse,
f) comunicarse
7.1 Recursos
7.1.2 Personas
a) ¿La organización determina y proporciona las personas necesarias para la
implementación eficaz de su SGI, para la operación y control de los procesos?
7.1.3- Infraestructura
a) ¿La organización determina, proporciona y mantiene la infraestructura
necesaria para la operación de sus procesos y así lograr la conformidad de los productos y
servicios?
7.1.4- Ambiente para la Operación de los Procesos
a) ¿La organización determina, proporciona y mantiene un ambiente necesario para la
operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios?
7.2 Competencia
La organización debe:
a) determinar la competencia necesaria de la persona (s) que hace el trabajo bajo su control
que afecte a su rendimiento del Sistema de Gestión Integrado
b) asegurarse de que estas personas son competentes sobre la base de una educación
adecuada, capacitación o experiencia;
7.3 Conciencia
Las personas que realizan un trabajo bajo el control de la organización deben ser
conscientes de:
a) la Política de Gestión Integrada,
d) las consecuencias de que no cumplan con los requisitos del Sistema de Gestión
Integrado.
7.4 Comunicación
La organización debe determinar la necesidad de las comunicaciones internas y externas
pertinentes para el Sistema de Gestión Integrado, incluyendo:
a) en lo que se comunicará,
7.5.1 Generalidades
b) formato (por ejemplo, el idioma, la versión del software, gráficos) y de los medios de
comunicación (por ejemplo, papel, electrónico),
a) que está disponible y adecuado para su uso, donde y cuando sea necesario, y
b) que esté protegido de forma adecuada (por ejemplo, de pérdida de confidencialidad, uso
inadecuado, o la pérdida de la integridad).
10. Mejora
b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin
de que no vuelva a ocurrir o se producen en otros lugares, por
1) la revisión de la no conformidad;
10.2 Mejora
C
O
N
F
.
Y
PENDIENTES
L
I
C
I
###
T
A
C
I
O
Aprobación y difusión de Contexto de la Organización a nivel compañia N
E
S
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NA
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NA
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NA
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NA
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NA
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NA
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NA
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NA
NA
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NA
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NA
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NA
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NA
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Aprobación de control de cambios pendientes:
- ISOTools
-
###
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NA: Las NC pendientes van de la mano con pendientes asociados a puntos anteriores
###
CHECKLIST PARA SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
N° REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO
5.1.1 Liderazgo y compromiso con respecto al Sistema de Gestión Integrado 100% ###
La alta dirección debe demostrar su liderazgo y compromiso con respecto al Sistema de
Gestión Integrado por: ###
a) garantizar que las políticas y objetivos se establecen para el Sistema de Gestión
Integrado y son compatibles con la dirección estratégica de la organización;
b) la garantía de la Política de Gestión Integrada se entiende y sigue dentro de la
organización;
b) la forma de
1) integrar y poner en práctica las acciones en sus procesos del Sistema de Gestión
Integrado.
2) evaluar la eficacia de estas acciones.
6.2 Objetivos de Gestión Integrados y Planificación para alcanzarlos 100% ###
La organización debe establecer los Objetivos de Gestión Integrados en las funciones
pertinentes, niveles y procesos. Los objetivos deberán: ###
e) supervisarse,
f) comunicarse
7.1 Recursos
b) asegurarse de que estas personas son competentes sobre la base de una educación
adecuada, capacitación o experiencia;
d) las consecuencias de que no cumplan con los requisitos del Sistema de Gestión
Integrado.
a) en lo que se comunicará,
b) formato (por ejemplo, el idioma, la versión del software, gráficos) y de los medios de
comunicación (por ejemplo, papel, electrónico),
a) que está disponible y adecuado para su uso, donde y cuando sea necesario, y
b) que esté protegido de forma adecuada (por ejemplo, de pérdida de confidencialidad, uso
inadecuado, o la pérdida de la integridad).
a) ¿La organización planifica, implementa y controla los procesos necesarios para cumplir los
requisitos de provisión de productos y servicios y para implementar la “Planificación de SGI”
y para las acciones para abordar los riesgos?
8.3 Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios 100%
b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin
de que no vuelva a ocurrir o se producen en otros lugares, por
1) la revisión de la no conformidad;
7.1 Recursos
7.1.2 Personas
7.1.3- Infraestructura
7.3 Conciencia
7.4 Comunicación
7.5 Información documentada
7.5.1 Generalidades
10.2 Mejora
BARR
REQUERIMIENTO
Mantener una planilla actualizada con datos de conductores, vigencia de licencias internas, vigencia de cursos, vigencia de
examenes psicosensotecnico.
Controlar y almacenar según fechas documentación de la actividad de conducción (Listas de chequeo de camioneta, fatiga y
somnolencia, AST, sanitización de vehículos)
La administración debe definir un Champion Gestión Vehicular y el depto ES& H Debe orientar al mismo para que cumpla su
rol además controlar que se cumpla con lo requerido en las tareas.
2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas
ternas y Externas
a) ¿La organización determina las partes interesadas que son
pertinentes al SGI?
b) ¿La organización determina los requisitos pertinentes de estas
partes interesadas para el SGI (legales otros)?
c) ¿La organización realiza seguimiento y revisión a los requisitos de
las partes interesadas del SGI?
b) ¿La organización considera los aspectos externos e internos / positivos y negativos para determinar el alcance?
c) ¿La organización considera los requisitos pertinentes de las partes interesadas para determinar el alcance (los requisitos
legales y los otros requisitos)?
d) ¿La organización considera los productos y servicios que
entregará para determinar el alcance?
e) ¿La organización tiene disponible y mantiene el alcance y su
campo de aplicación como información documentada?
f) ¿La organización establece en el alcance los productos y servicios
cubiertos?
g) ¿La organización determina su autoridad y capacidad para ejercer
control e influencia?
h) En caso de no aplicar un requisito ¿este, es explicitado y
justificado en el alcance del SGI?
4.2 Enfoque basado en procesos
La organización debe aplicar un enfoque basado en procesos a su Sistema de Gestión Integrado. La organización debe:
e) determinar los criterios, métodos, mediciones e indicadores de desempeño relacionados necesarios para asegurarse de que
tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces;
i) supervisar, analizar y cambiar, si es necesario, estos procesos asegurando que continúan entregando los resultados previstos;
y
j) asegurar la mejora continua de estos procesos.
La alta dirección debe demostrar su liderazgo y compromiso con respecto al Sistema de Gestión Integrado por:
a) garantizar que las políticas y objetivos se establecen para el Sistema de Gestión Integrado y son compatibles con la
dirección estratégica de la organización;
b) la garantía de la Política de Gestión Integrada se entiende y sigue dentro de la organización;
a) ¿La alta dirección asigna responsabilidades y autoridades para todos los roles pertinentes, es comunicada y es entendida en
la
organización?
b) la forma de
1) integrar y poner en práctica las acciones en sus procesos del Sistema de Gestión Integrado.
La organización debe establecer los Objetivos de Gestión Integrados en las funciones pertinentes, niveles y procesos. Los
objetivos deberán:
e) supervisarse,
f) comunicarse
1 Recursos
1.2 Personas
a) ¿La organización determina y proporciona las personas necesarias para la implementación eficaz de su SGI, para la
operación y control de los procesos?
1.3- Infraestructura
a) ¿La organización determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para la operación de sus
procesos y así lograr la conformidad de los productos y servicios?
1.4- Ambiente para la Operación de los Procesos
a) ¿La organización determina, proporciona y mantiene un ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr
la conformidad de los productos y servicios?
2 Competencia
La organización debe:
a) determinar la competencia necesaria de la persona (s) que hace el trabajo bajo su control que afecte a su rendimiento del
Sistema de Gestión Integrado
b) asegurarse de que estas personas son competentes sobre la base de una educación adecuada, capacitación o experiencia;
c) en su caso, tomar las acciones para adquirir la competencia necesaria, y evaluar la eficacia de las acciones tomadas, y
3 Conciencia
Las personas que realizan un trabajo bajo el control de la organización deben ser conscientes de:
c) su contribución a la eficacia del Sistema de Gestión Integrado, incluyendo los beneficios de rendimiento de mejora de la
calidad, y
d) las consecuencias de que no cumplan con los requisitos del Sistema de Gestión Integrado.
4 Comunicación
La organización debe determinar la necesidad de las comunicaciones internas y externas pertinentes para el Sistema de
Gestión Integrado, incluyendo:
a) en lo que se comunicará,
5.1 Generalidades
b) información documentada determinada como necesario por la organización para la eficacia del Sistema de Gestión Integrado.
b) formato (por ejemplo, el idioma, la versión del software, gráficos) y de los medios de comunicación (por ejemplo, papel,
electrónico),
a) que está disponible y adecuado para su uso, donde y cuando sea necesario, y
b) que esté protegido de forma adecuada (por ejemplo, de pérdida de confidencialidad, uso inadecuado, o la pérdida de la
integridad).
a) ¿La organización planifica, implementa y controla los procesos necesarios para cumplir los requisitos de provisión de
productos y servicios y para implementar la “Planificación de SGI” y para las acciones para abordar los riesgos?
a) ¿La organización se asegura de establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y desarrollo adecuado para
asegurar la posterior provisión de productos y servicios?
Información que describe los resultados de la revisión de los cambios documentados, se mantendrán el personal que autoriza el
cambio y de cualquier acción necesaria.
. Mejora
b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir o se
producen en otros lugares, por
1) la revisión de la no conformidad;
.2 Mejora
La organización debe mejorar continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión Integrado. La
organización debe mejorar el sistema de gestión de calidad, los procesos y los productos y servicios.
BARRIDO DE REQUERIMIENTOS QUE NOS PLICA SEGÚN ESTÁNDARES POR ES&H
CUMPLIMIENTO
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
100%
100%
100%
100%
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0%
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0%
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100%
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100%
100%
100%
90%
90%
90%
90%
90%
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100%
100%
100%
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100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
S&H
OBSERVACIONES
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
#
Revisar cambios en matriz de riesgos producto del cambio de estructura organizacional
#
#
Verificar perfiles de cargo para nuevos puestos de trabajo en Gerencia Confiabilidad Operacional y Licitaciones
Verificar perfiles de cargo para nuevos puestos de trabajo en Gerencia Confiabilidad Operacional y Licitaciones
Verificar perfiles de cargo para nuevos puestos de trabajo en Gerencia Confiabilidad Operacional y Licitaciones
Verificar perfiles de cargo para nuevos puestos de trabajo en Gerencia Confiabilidad Operacional y Licitaciones
Verificar perfiles de cargo para nuevos puestos de trabajo en Gerencia Confiabilidad Operacional y Licitaciones
#
#
#
CHECKLIST PARA SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
N° REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO
e) supervisarse, 100%
f) comunicarse 100%
g) actualizarse según corresponda. 100%
La organización conservará información documentada sobre los objetivos.
100%
7.1 Recursos
b) asegurarse de que estas personas son competentes sobre la base de una educación
adecuada, capacitación o experiencia; 100%
d) las consecuencias de que no cumplan con los requisitos del Sistema de Gestión
Integrado. 100%
b) formato (por ejemplo, el idioma, la versión del software, gráficos) y de los medios de
comunicación (por ejemplo, papel, electrónico),
100%
a) que está disponible y adecuado para su uso, donde y cuando sea necesario, y
100%
b) que esté protegido de forma adecuada (por ejemplo, de pérdida de confidencialidad, uso
inadecuado, o la pérdida de la integridad). 100%
a) ¿La organización planifica, implementa y controla los procesos necesarios para cumplir los
requisitos de provisión de productos y servicios y para implementar la “Planificación de SGI” 100%
y para las acciones para abordar los riesgos?
8.3 Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios 100%
10. Mejora
OBSERVACIONES
###
Recepcionar Contexto
corporativo
Recepcionar Contexto
corporativo
Recepcionar partes
interesadas Corporativas
Recepcionar partes
interesadas Corporativas
Recepcionar partes
interesadas Corporativas
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
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Recepción de nueva versión
Procedimiento
Comunicaciones
Recepción de nueva versión
Procedimiento
Recepción de nueva versión
Comunicaciones
Procedimiento
Recepción de nueva versión
Comunicaciones
Procedimiento
Comunicaciones
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CHECKLIST PARA SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
N° REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO
e) supervisarse, 100%
f) comunicarse 100%
g) actualizarse según corresponda. 100%
La organización conservará información documentada sobre los objetivos.
100%
7.1 Recursos
b) asegurarse de que estas personas son competentes sobre la base de una educación
adecuada, capacitación o experiencia; 100%
d) las consecuencias de que no cumplan con los requisitos del Sistema de Gestión
Integrado. 100%
a) en lo que se comunicará,
90%
b) formato (por ejemplo, el idioma, la versión del software, gráficos) y de los medios de
comunicación (por ejemplo, papel, electrónico),
100%
a) que está disponible y adecuado para su uso, donde y cuando sea necesario, y
100%
b) que esté protegido de forma adecuada (por ejemplo, de pérdida de confidencialidad, uso
inadecuado, o la pérdida de la integridad). 100%
8.1 Planificación y Control Operacional 100%
a) ¿La organización planifica, implementa y controla los procesos necesarios para cumplir los
requisitos de provisión de productos y servicios y para implementar la “Planificación de SGI” 100%
y para las acciones para abordar los riesgos?
10. Mejora
OBSERVACIONES
###
Recepcionar Contexto
corporativo
Recepcionar Contexto
corporativo
Recepcionar partes
interesadas Corporativas
Recepcionar partes
interesadas Corporativas
Recepcionar partes
interesadas Corporativas
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
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Recepción de nueva versión
Procedimiento
Comunicaciones
Recepción de nueva versión
Procedimiento
Comunicaciones
Recepción de nueva versión
Procedimiento
Comunicaciones
Recepción de nueva versión
Procedimiento
Comunicaciones
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CHECKLIST PARA SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
N° REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO
b) ¿La organización considera los aspectos externos e internos / positivos y negativos para
determinar el alcance? 50%
c) ¿La organización considera los requisitos pertinentes de las partes interesadas para
determinar el alcance (los requisitos legales y los otros requisitos)? 50%
d) ¿La organización considera los productos y servicios que
entregará para determinar el alcance? 50%
e) ¿La organización tiene disponible y mantiene el alcance y su
campo de aplicación como información documentada? 50%
f) ¿La organización establece en el alcance los productos y servicios
cubiertos? 50%
g) ¿La organización determina su autoridad y capacidad para ejercer
control e influencia? 50%
h) En caso de no aplicar un requisito ¿este, es explicitado y
justificado en el alcance del SGI? 50%
e) supervisarse, 100%
f) comunicarse 100%
g) actualizarse según corresponda. 100%
La organización conservará información documentada sobre los objetivos.
100%
7.1 Recursos
7.2 Competencia 0%
La organización debe:
0%
a) determinar la competencia necesaria de la persona (s) que hace el trabajo bajo su control
que afecte a su rendimiento del Sistema de Gestión Integrado 0%
b) asegurarse de que estas personas son competentes sobre la base de una educación
adecuada, capacitación o experiencia; 0%
d) las consecuencias de que no cumplan con los requisitos del Sistema de Gestión
Integrado. 100%
b) formato (por ejemplo, el idioma, la versión del software, gráficos) y de los medios de
comunicación (por ejemplo, papel, electrónico),
100%
a) que está disponible y adecuado para su uso, donde y cuando sea necesario, y
100%
b) que esté protegido de forma adecuada (por ejemplo, de pérdida de confidencialidad, uso
inadecuado, o la pérdida de la integridad). 100%
10. Mejora
b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin
de que no vuelva a ocurrir o se producen en otros lugares, por 50%
1) la revisión de la no conformidad;
50%
2) determinar las causas de la no conformidad, y
50%
OBSERVACIONES
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Falta gestión del cambio de la
estructura Organizacional SGI
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Falta formalizar Procedimiento de
comunicaciones
Falta formalizar Procedimiento de
comunicaciones
Falta formalizar Procedimiento de
comunicaciones
Falta formalizar Procedimiento de
comunicaciones
###
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Verificar Plan y seguimiento de
auditorias en SSTMA
###
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CHECKLIST PARA SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
N° REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO
b) ¿La organización considera los aspectos externos e internos / positivos y negativos para
determinar el alcance? 50%
c) ¿La organización considera los requisitos pertinentes de las partes interesadas para
determinar el alcance (los requisitos legales y los otros requisitos)? 50%
d) ¿La organización considera los productos y servicios que
entregará para determinar el alcance? 50%
e) ¿La organización tiene disponible y mantiene el alcance y su
campo de aplicación como información documentada? 50%
f) ¿La organización establece en el alcance los productos y servicios
cubiertos? 50%
g) ¿La organización determina su autoridad y capacidad para ejercer
control e influencia? 50%
h) En caso de no aplicar un requisito ¿este, es explicitado y
justificado en el alcance del SGI? 50%
e) supervisarse, 100%
f) comunicarse 100%
g) actualizarse según corresponda. 100%
La organización conservará información documentada sobre los objetivos.
100%
7.1 Recursos
b) asegurarse de que estas personas son competentes sobre la base de una educación
adecuada, capacitación o experiencia; 100%
d) las consecuencias de que no cumplan con los requisitos del Sistema de Gestión
Integrado. 100%
b) formato (por ejemplo, el idioma, la versión del software, gráficos) y de los medios de
comunicación (por ejemplo, papel, electrónico),
100%
a) que está disponible y adecuado para su uso, donde y cuando sea necesario, y
100%
b) que esté protegido de forma adecuada (por ejemplo, de pérdida de confidencialidad, uso
inadecuado, o la pérdida de la integridad). 100%
8.1 Planificación y Control Operacional 100%
a) ¿La organización planifica, implementa y controla los procesos necesarios para cumplir los
requisitos de provisión de productos y servicios y para implementar la “Planificación de SGI” 100%
y para las acciones para abordar los riesgos?
10. Mejora
OBSERVACIONES
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Falta Gestión del cambio de
nueva Gerencia de
Confiabilidad Operacional y
Licitaciones
Falta Gestión del cambio de
nueva Gerencia de
Confiabilidad Operacional y
Licitaciones
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###
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###
Falta Gestión del cambio de
nueva Gerencia de
Confiabilidad Operacional y
Licitaciones
Falta Gestión del cambio de
nueva Gerencia de
Confiabilidad Operacional y
Licitaciones
###
Verificar Plan y seguimiento de
auditorias en SSTMA
Verificar Plan y seguimiento de
auditorias en SSTMA
###
CHECKLIST PARA SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
N° REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO
e) supervisarse, 100%
f) comunicarse 100%
g) actualizarse según corresponda. 100%
La organización conservará información documentada sobre los objetivos.
100%
7.1 Recursos
b) asegurarse de que estas personas son competentes sobre la base de una educación
adecuada, capacitación o experiencia; 100%
d) las consecuencias de que no cumplan con los requisitos del Sistema de Gestión
Integrado. 100%
b) formato (por ejemplo, el idioma, la versión del software, gráficos) y de los medios de
comunicación (por ejemplo, papel, electrónico),
100%
a) que está disponible y adecuado para su uso, donde y cuando sea necesario, y
100%
b) que esté protegido de forma adecuada (por ejemplo, de pérdida de confidencialidad, uso
inadecuado, o la pérdida de la integridad). 100%
a) ¿La organización planifica, implementa y controla los procesos necesarios para cumplir los
requisitos de provisión de productos y servicios y para implementar la “Planificación de SGI” 100%
y para las acciones para abordar los riesgos?
8.3 Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios 100%
10. Mejora
OBSERVACIONES
###
Recepcionar Contexto
corporativo
Recepcionar Contexto
corporativo
Recepcionar partes
interesadas Corporativas
Recepcionar partes
interesadas Corporativas
Recepcionar partes
interesadas Corporativas
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
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Revisar cambios en matriz
de riesgos producto del
cambio de estructura
Revisar cambios en matriz
organizacional
de riesgos producto del
Revisar cambios
cambio de en matriz
estructura
de riesgos producto del
organizacional
Revisar cambios
cambio de en matriz
estructura
de riesgos producto del
organizacional
Revisar cambios
cambio de en matriz
estructura
de riesgos producto del
organizacional
Revisar cambios
cambio de en matriz
estructura
de riesgos producto
organizacional del
cambio de estructura
organizacional
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Recepción de nueva versión
Procedimiento
Comunicaciones
Recepción de nueva versión
Procedimiento
Recepción de nueva versión
Comunicaciones
Procedimiento
Recepción de nueva versión
Comunicaciones
Procedimiento
Comunicaciones
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CHECKLIST PARA SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
N° REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO
e) supervisarse, 100%
f) comunicarse 100%
g) actualizarse según corresponda. 100%
La organización conservará información documentada sobre los objetivos.
100%
7.1 Recursos
b) asegurarse de que estas personas son competentes sobre la base de una educación
adecuada, capacitación o experiencia; 100%
d) las consecuencias de que no cumplan con los requisitos del Sistema de Gestión
Integrado. 100%
a) en lo que se comunicará,
90%
b) formato (por ejemplo, el idioma, la versión del software, gráficos) y de los medios de
comunicación (por ejemplo, papel, electrónico),
100%
a) que está disponible y adecuado para su uso, donde y cuando sea necesario, y
100%
b) que esté protegido de forma adecuada (por ejemplo, de pérdida de confidencialidad, uso
inadecuado, o la pérdida de la integridad). 100%
8.1 Planificación y Control Operacional 100%
a) ¿La organización planifica, implementa y controla los procesos necesarios para cumplir los
requisitos de provisión de productos y servicios y para implementar la “Planificación de SGI” 100%
y para las acciones para abordar los riesgos?
10. Mejora
OBSERVACIONES
###
Recepcionar Contexto
corporativo
Recepcionar Contexto
corporativo
Recepcionar partes
interesadas Corporativas
Recepcionar partes
interesadas Corporativas
Recepcionar partes
interesadas Corporativas
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
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Recepción de nueva versión
Procedimiento
Comunicaciones
Recepción de nueva versión
Procedimiento
Comunicaciones
Recepción de nueva versión
Procedimiento
Comunicaciones
Recepción de nueva versión
Procedimiento
Comunicaciones
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CHECKLIST PARA SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
N° REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO
e) supervisarse, 100%
f) comunicarse 100%
g) actualizarse según corresponda. 100%
La organización conservará información documentada sobre los objetivos.
100%
7.1 Recursos
b) asegurarse de que estas personas son competentes sobre la base de una educación
adecuada, capacitación o experiencia; 100%
d) las consecuencias de que no cumplan con los requisitos del Sistema de Gestión
Integrado. 100%
a) en lo que se comunicará,
90%
b) formato (por ejemplo, el idioma, la versión del software, gráficos) y de los medios de
comunicación (por ejemplo, papel, electrónico),
100%
a) que está disponible y adecuado para su uso, donde y cuando sea necesario, y
100%
b) que esté protegido de forma adecuada (por ejemplo, de pérdida de confidencialidad, uso
inadecuado, o la pérdida de la integridad). 100%
8.1 Planificación y Control Operacional 100%
a) ¿La organización planifica, implementa y controla los procesos necesarios para cumplir los
requisitos de provisión de productos y servicios y para implementar la “Planificación de SGI” 100%
y para las acciones para abordar los riesgos?
10. Mejora
OBSERVACIONES
###
Recepcionar Contexto
corporativo
Recepcionar Contexto
corporativo
Recepcionar partes
interesadas Corporativas
Recepcionar partes
interesadas Corporativas
Recepcionar partes
interesadas Corporativas
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
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Recepción de nueva versión
Procedimiento
Comunicaciones
Recepción de nueva versión
Procedimiento
Comunicaciones
Recepción de nueva versión
Procedimiento
Comunicaciones
Recepción de nueva versión
Procedimiento
Comunicaciones
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