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    Plan de Auditoría - Equipo Auditor 1

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    CONSORCIO ANDRES 2020
    El plan de auditoría tiene como objetivo verificar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa Central de Mangueras y Central de Bandas S.A. con respecto a la evaluación inicial, el plan de mejoramiento, el plan de trabajo y la conformación y funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. El alcance de la auditoría es verificar el cumplimiento de los decretos y resoluciones relacionadas. La auditoría se llevará a cabo el 28 de junio en la sede de la

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    Plan de Auditoría - Equipo Auditor 1

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    PLAN DE AUDITORÍA SG-SST

    FECHA ENVIO PLAN AUDITORÍA 19 /06 / 2018

    NOMBRE EMPRESA Central de Mangueras y Central de Bandas S.A.


    PROCESO A AUDITAR Seguridad y Salud en el Trabajo
    UBICACIÓN PROCESO Medellín – Sede Central / Carrera 50 # 34 - 09
    RESPONSABLE PROCESO A Juan José Álvarez Echeverri
    AUDITAR
    CARGO Representante Legal
    Teléfono: 2321289 Correo: rhumanos2@cdemycdebsa.com.co

    1. Objetivo auditoría

    Verificar el cumplimiento del SG-SST de la empresa CDEM Y CDEB S.A referente a la Evaluación
    Inicial, el plan de mejoramiento y el plan de trabajo derivado de ésta, conforme a los requisitos
    establecidos en el Decreto 1072 de 2015 y Resolución 1111 de 2017; y la Conformación y
    funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad Y salud en el Trabajo -COPASST conforme a la
    Resolución 2013 de 1986; Decreto 1072 de 2015 y Resolución 1111 de 2017. A fin de
    determinar fortalezas u oportunidades de mejora en los requisitos verificados.

    2. Alcance auditoría:

    Verificar el cumplimiento del Decreto 1072 de 2015, en sus artículos 2.2.4.6.8, 2.2.4.6.16 y
    2.2.4.6.17, y demás normas que se relacionen con éstos requisitos.

    3. Criterios de auditoría:

    Se tendrán en cuenta los siguientes requisitos:


    • Evaluación inicial: Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.16; Resolución 1111 de 2017,
    artículo 10.
    • Plan de trabajo: Decreto 1072 de 2015, artículos 2.2.4.1.6, 2.2.4.6.5, 2.2.4.6.8 –
    numerales 4-7 y 9, 2.2.4.6.9, 2.2.4.6.12 – numeral 5, 2.2.4.6.16, 2.2.4.6.17, 2.2.4.6.20 –
    numeral 3 y 2.2.4.6.22 – numerales 3 y 4; Resolución 1111 de 2017, artículo 10.
    • COPASST: Decreto 1072 de 2015, artículos: 2.2.4.6.2 - parágrafo 2, 2.2.4.6.8 - numeral 9,
    2.2.4.6.11 - parágrafo 1, 2.2.4.6.12 – numeral 10, 2.2.4.6.32 - parágrafo 2, 2.2.4.6.34 -
    numeral 4; Resolución 2013 de 1986 Artículos 2, 3 y 11; Resolución 1401 de 2007, artículo
    4 - numeral 5 y artículo 7; Decreto 1295 de 1994; Resolución 4927 de 2016 articulo 2.

    Se tendrá como base para la técnica de auditoría la NTC ISO 19011:2012

    Curso SG-SST y Formación Auditores. Autora: Isabel Cristina Soto Castaño Página 1
    PLAN DE AUDITORÍA SG-SST

    4. Equipo auditor:

    NOMBRE ROL
    Henry Coral Martínez Auditor líder
    Andrés Barrientos Zapata Auditor experto
    Cindy Morales Monsalve Auditor experto
    Paloma Gonzalez Villafañe Auditor observador
    Silvia Rojo Osorio Auditor observador

    Curso SG-SST y Formación Auditores. Autora: Isabel Cristina Soto Castaño Página 2
    PLAN DE AUDITORÍA SG-SST

    5. Agenda auditoría:

    FECHA Y HORA Jueves 28 de junio de 2018 de 02:00 pm a FECHA Y HORA REUNIÓN Jueves 28 de junio de 2018 de 05:30
    REUNIÓN APERTURA: 02:10 pm CIERRE: pm a 06:00 pm

    LUGAR HORARIO PROCESO AUDITOR CARGO AUDITADO


    CRITERIO A AUDITAR
    Empresa CDEM y CDEB S.A. – 2:00 pm Reunión de apertura Henry Coral Martínez Directora de Gestión Humana
    Sede Medellín. Analista del SG - SST
    Empresa CDEM y CDEB S.A. – 2:10 pm Evaluación inicial Andrés Barrientos Zapata Directora de Gestión Humana
    Sede Medellín.
    Empresa CDEM y CDEB S.A. – 3:10 pm Plan de trabajo Andrés Barrientos Zapata Analista del SG - SST
    Sede Medellín.
    Empresa CDEM y CDEB S.A. – 2:10 pm COPASST Cindy Morales Monsalve Analista del SG - SST
    Sede Medellín.
    Empresa CDEM y CDEB S.A. – 5:00 pm Reunión equipo auditor Henry Coral Martínez N/A
    Sede Medellín.
    Empresa CDEM y CDEB S.A. – 5:30 pm Reunión de cierre Henry Coral Martínez Directora de Gestión Humana
    Sede Medellín. Analista del SG - SST

    5.1. Actividades a desarrollar después de la auditoria

    ACTIVIDAD FECHA MECANISMO DE ¿A QUIEN SE DISTRIBUYE?


    DISTRIBUCIÓN
    Preparación del informe de 29 de junio de 2018 Equipo Auditor No aplica No aplica
    auditoria
    Distribución del informe de 3 de julio de 2018 Henry Coral Martínez Correo electrónico Juan José Álvarez Echeverri - Representante
    auditoria Legal rhumanos2@cdemycdebsa.com.co
    Seguimiento

    Curso SG-SST y Formación Auditores. Autora: Isabel Cristina Soto Castaño Página 3
    PLAN DE AUDITORÍA SG-SST

    6. Requerimientos y consideraciones para la auditoría:

    Para la reunión de apertura y de cierre se requiere de un proyector o equipo para presentar la información relacionada con la visita. Así mismo, se
    considera necesario que se disponga de un lugar en donde se pueda tener acceso a la información relacionada con el SG – SST a verificar. Igualmente
    solicitamos disponer de un espacio donde el equipo auditor pueda consolidar los hallazgos de la auditoría que posteriormente se presentarán en
    la reunión de cierre.

    Para el desarrollo de la auditoría, se solicita contar con una persona que acompañe al equipo auditor, quien dará cuenta del equipo auditor y
    evaluará posteriormente el desempeño de éste equipo. Esta persona no podrá responder en nombre de los auditados.

    7. Idioma de la auditoría:

    Idioma Español

    RESPONSABLE ELABORACIÓN PLAN AUDITORÍA Henry Coral Martínez


    Teléfono: 3007847948 Correo electrónico: henrycoralmartinez@gmail.com

    Curso SG-SST y Formación Auditores. Autora: Isabel Cristina Soto Castaño Página 4

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