REFRINIC Código: PI-AEIA-SSTA-001

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y Versión: 001

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Fecha: 5/11/2021
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TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETIVO...............................................................................................................2
2. ALCANCE................................................................................................................2
3. RESPONSABLE(S).................................................................................................2
4. DEFINICIONES.......................................................................................................2
5. CONDICIONES GENERALES................................................................................2
6. ACTIVIDADES O EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO.......................................3
7. REGISTROS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS...............................................6
8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA........................................................................6
9. DIAGRAMA DE FLUJO...........................................................................................6
10.CONTROL DE CAMBIOS.........................................................................................7

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1. OBJETIVO
Establecer la metodología para determinar jerarquizas y los aspectos ambientales presentes en
Refrinic, definiendo los requisitos y criterios que deberán ser considerados para la empresa.

2. ALCANCE
La presente guía es aplicable a la empresa Refrinic, que se encuentra ubicada en la ciudad de Cartagena
abarcando los procedimientos e impactos ambientales.

3. RESPONSABLE(S)
 Coordinador HSEQ
 Todos los líderes de proceso

4. DEFINICIONES
Aspecto ambiental: Emisiones, descargas, vertidos, generaciones, consumo o aprovechamiento de
recursos naturales que resultan de las actividades, productos o servicios de una instalación, e
interactúan con el ambiente.
Aspecto ambiental significativo: Aspecto ambiental que causa o puede causar un impacto relevante en
el ambiente.
Impacto negativo al ambiente: Aquél que resulta de la acción del hombre o de la naturaleza, que
provoca afectaciones en los ecosistemas y sus recursos naturales.
Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o benéfico, como resultado
total o parcial de los aspectos ambientales de una organización
Impacto ambiental directo: Es aquel cambio en el ambiente producido por el que hacer de una
actividad en una zona.
Impacto ambiental indirecto: Es aquel cambio ambiental que puede ser ocasionado por eventos
adversos generados en la elaboración de una actividad y que puede afectar más de un espacio.
Impacto ambiental significativo: Es cualquier cambio adverso en el ambiente el cual resulta de un
aspecto ambiental de una organización.
Priorización de impactos: Es una herramienta utilizada para determinar los impactos ambientales de
mayor importancia, a los cuales se les debe realizar una intervención con el fin de reducir su efecto.
Prevención de la contaminación: Utilización de procesos, prácticas, técnicas, productos, servicios para
evita, reducir o controlar (en forma separada o combinación) la generación, emisión o descarga.

5. CONDICIONES GENERALES

Este procedimiento se realiza con el objetivo

de identificar los aspectos e impactos ambientales
presentes en las actividades que se realizar en
la corporación, de igual forma su evaluación,
valoración y las medidas Correctivas y Preventivas
que se deben implementar y así mitigar las
consecuencias ambientales que estos
puedan generar.

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6. ACTIVIDADES O EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO

ITEM ACTIVIDAD RESPONSABLE

Planificación
Aspectos e impactos ambientales
Se determinan los insumos químicos utilizados, los incidentes de relevancia mediante un
método cualitativo como es el método ABC que categoriza los problemas ecoló gicos por
niveles.
Programa de protección ambiental
Se debe identificar el consumo de agua y energía, control de emisiones al medio ambiente
1 y desechos só lidos, ademá s capacitar a los empleados para lograr mejor funcionalidad en
el sistema del taller. Los cuales se identifican los siguientes componentes: Gestió n ambiental
y
• Objetivos del programa
Todos los
• Forma de realizarlo y cumplir con los objetivos encargados de
procesos
• Plazo para realizar los objetivos
• Recursos necesarios pare le cumplimiento
• Responsable del cumplimiento de los objetivos
• Indicadores que medirá n el desempeñ o
Puesto en practica y opéracion
2
Estructura y responsabilidades
El SGA establece responsabilidades para cada nivel de aplicacion de alli que se mencionan Gestió n ambiental
a continuacion: y
Todos los
Responsabilidades ambientales Responsables encargados
Direcció n general Presidencia de procesos

Desarrollar políticas ambientales Presidencia, gerente de post-venta

(representante de la direcció n)
Desarrollar objetivos, metas y programas Gerente de post-venta
ambientales
Jefe de taller Refrinic
Control de Refrinic
Supervisar el desarrollo del programa Grupo de gestió n ambiental
ambiental
Aplicació n Gerente de post-venta Refrinic
Capacitació n del personal Gerencia de recursos humanos
Gerencia de post-venta Refrinic

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Capacitacion, percepcion y competencia

La empresa identifica las necesidades de capacitacion y entrenamiento para todos quellos
empleados cuyos trabajos puedan crear impactos significativos en el ambiente.
Comunicaciones
Los procedimientos de comunicacion abarcan:
 Comunicaci0on internaentre la gerencia
 Recepcion, documentacion y respuesta a las Comunicaciones a los agentes
externos y involucrados
Documentacion del Sistema y control de documentos
El proposito es asegurar que la empresa cree y mantenga documentaos en una forma
adecuada para implementar SGA.
Control operacional
 Requerimiento operacionales que aseguran el cumplimiento de regulaciones
eficientes, y anticipe cambios e incidentes emergentes
Prepacion y respuesta de emergencia
El paneamiento de REFRINIC, para responder ante emergencia y situaciones d riesgo
incluye:
1. Procesos de valoracion de emergencia
2. Medidas preventivas
3. Definicion de servicios de emergencia y sus capacidades
4. Acciones a tomar en eventos de emergencia
5. Planes de communicacion y registro
Verificación y acciones correctivas
3 Monitoreo y medición
Se identifican mediciones, lugares y personas, que son documentadas y almacenadas en
registros por medio de procedimientos establecidos
Grupo de
Mediciones Responsables Lugar
gestió n
Niveles de CO, CO2 Controlados de la empresa Á rea de la empresa ambiental

Efectos del empleo de Representantes del Á rea de la empresa

productos químicos laboratorio que realiza las
pruebas
Jefe de la empresa • Á rea de taller
Consumos de agua
Gerente de post-venta • Oficina
• Bañ os y sanitarios
Jefe de la empresa • Á rea de taller
Consumo de energía
Gerente de post-venta • Oficina
• Bañ os y sanitarios
Jefe de la empresa
Desechos generados Á rea de la empresa

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Gerente de post-venta
Inconformidades y acciones preventivas
Grupo de gestió n ambiental es el responsable de guiar e inducir a los empleados del taller al
que conozcan y actú en bajo los procedimientos adecuados cuando se presente alguna
inconformidad en sus actividades.
Registros
El jefe de mecá nica automotriz junto con el control de taller determina toda la informació n
ambiental requerida para la operació n del sistema.
• Registros de legislació n y normativas ambientales
• Registros de inspecció n, mantenimiento, calibrado, cursos de capacitaciones, etc.
• Registros de incidentes
• Registros de auditorías ambientales y aná lisis critico
• Informaciones sobre subcontratados y proveedores
• Registros de respuestas a emergencias
Auditorias del sistema de gestión ambiental
Las auditorias del sistema son responsables del grupo de gestió n ambiental, que, en conjunto
con la direcció n, designan sus periodos de ejecució n lo cual:
• Se determina si el SGA cumple con los acuerdos planificados para la gestió n
ambiental, incluyendo los requisitos de la norma.
• Se proporciona informació n sobre los resultados de la auditoria a la gerencia para
su revisió n.

Revisión de la dirección
4 La alta gerencia de la empresa encargada del taller revisa a intervalo determinados el Alta direcció n
sistema de gestión ambiental para asegura que su conveniencia, adecuación y eficacia
sea continua.

Terminación
1. Las actividades desarrolladas a diario en la empresa generan aspectos ambientales,
que en la actualidad no representan severos impactos en el medio ambiente,
ameritan medidas pertinentes de control, y prevenció n para que a futuro no generen Gestió n ambiental
riesgos mayeares al medio ambiente. y
5
Todos los
2. El personal que forma parte de la empresa Refrinic, tiene una noció n del tema
encargados de
ambiental, pero se necesita abordar en temas específicos que ayuden al
procesos
entendimiento del sistema y futuras implantaciones.
3. El sistema genera corregir situaciones de riesgo hacia el medio ambiente, generando
pactos severos causados por las actividades que a diario se realizan en la empresa.

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Recomendaciones
1. Mantener procedimientos de control y medidas de prevenció n ante aspectos
ambientales significativos como lo indica la norma, evitando o reduzcan situaciones
6 Alta direcció n
de riesgo.
2. Agilizar planes de capacitació n para el inicio del programa, entrenamiento y respuesta
para ponerlo en prá ctica.

7. REGISTROS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS

 MT-SSTA-006 MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
 Ley 9 de 19179 recolecció n, transporte y disposició n final de basuras en todo el territorio
colombiano
 Decreto 47 consumo de sustancias peligrosas
 Decreto 605 Generacion de residuos inertes
 Decreto 2811 de 1974 Có digo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protecció n al Medio
Ambiente

9. DIAGRAMA DE FLUJO

Inicio 1 2

Planifica Monitorear, informar, registrar,

Se pone en práctica las estructuras y
realizando auditorias
responsabilidades

Aspectos e impactos Utilizando

ambientales Revisa la alta dirección

Capacitaciones, comunicación, documentos

y preparando respuestas de emergencia
Socializar las actividades
presentadas

¿Identifican los
programas de SI
Utilizando acciones concretas
protección?
Recomendaciones en pro de
la empresa y sus miembros
Como

1 FIN
2

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10.CONTROL DE CAMBIOS

FECHA VERSIÓN RAZÓN DEL CAMBIO

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