Exportacion

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA
Proyecto de Inversión Pública a nivel Pre Inversión:

“Creación del Servicio del Canil Municipal, distrito de La Joya, provincia Arequipa, región de Arequipa”
I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 INFORMACIÓN GENERAL
A. NOMBRE DEL PROYECTO
El presente estudio de pre inversión a nivel de perfil del Proyecto de

Inversión Pública (PIP), tiene por denominación:
Naturaleza Servicio Localización
Distrito de La Joya, Provincia

Creación Del canil Municipal de Arequipa , Departamento
de Arequipa
B. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto tiene como Macro localización el Distrito de La Joya el

cual comprende una superficie de 670.22 Km2, se encuentra ubicado
a una distancia de 65 km. de la ciudad de Arequipa a 1 617 m.s.n.m.
entre los 16°43′34″ de latitud sur y 71°51′40″ de longitud oeste.
 Departamento: Arequipa.
 Provincia: Arequipa.
 Distrito: La Joya.
 Geográfica: Sierra.
La creación del distrito de la joya, se remonta al 1935, cuando se inicia la

construcción de la infraestructura de riego, canales, bocatoma, perforaciones
de túneles, canales madres, repartidores y otros de la irrigación de la joya
antigua; por entonces estas tierras formaban parte del Distrito de Vitor.
Narciso Salas, Felipe Valdivia Carpio y otros vecinos, con fecha 10 de marzo de
1950 elevan un memorial al entonces Presidente de la República Manuel A.
Odria, solicitando la creación del Distrito de La Joya cuyo nombre expresa una
metáfora literaria para exaltar las cualidades de los terrenos y cultivos allí
existentes.
Viajes a la capital de la República, Memoriales, cartas y telegramas y un sin fín
de gestiones logran sus frutos el 25 de Marzo de 1952, fecha en que se promulga
la ley N° 11795 que crea el Distrito de La Joya, estableciendo como su capital la
Estación de Vitor, que en adelante se denominará La Joya.
1|
Proyecto de Inversión Pública a Nivel Pre Inversión:
“Creación del Servicio del Canil Municipal, distrito de La Joya, provincia Arequipa, región de
Arequipa”
El sábado 26 de julio de 1952 con asistencia de las principales autoridades del

departamento de Arequipa y en ceremonia especial se crea oficialmente el La
Joya.
Gráfico 1: Macro localización del Proyecto
Gráfico 2: Micro localización del proyecto
2|
Arequipa”
COORDENADAS:
 199642.78 E
 8174391.33 N
 1495.5 ALTITUD
1.2 INSTITUCIONALIDAD
A. UNIDAD FORMULADORA
Cuadro 1: Datos Generales De La Unidad Formuladora

Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de La Joya
Nombre Unidad Formuladora
Persona responsable de
formular
Persona responsable de
Unidad Formuladora Lania Miranda Reinoso
Dirección legal: JIRON 02 DE MAYO 501

Teléfono:
3|
Arequipa”
B. UNIDAD EJECUTORA
Cuadro 2: Datos Generales de la unidad ejecutora
Sector: Gobiernos Locales

Nombre: Municipalidad Distrital de La Joya
Responsable de la María Briceño Azana
Unidad Ejecutora:
Dirección legal: JIRON 02 DE MAYO 501
Teléfono:
C. ORGANO TÉCNICO DESIGNADO
Se recomienda como Unidad Ejecutora a la Municipalidad

Provincial de La Joya que, a través de su unidad correspondiente,
ya que cuenta con la experiencia y el personal capacitado para la
ejecución de este tipo de proyectos, además se enmarca en su
propia jurisdicción.
Asimismo, a través de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo

Urbano, la Unidad Ejecutora será la responsable de garantizar el
cumplimiento de las metas del proyecto en su totalidad.
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
A. OBJETIVO CENTRAL
Identificado el problema central ahora se determina el objetivo

central el cual buscará alcanzar el proyecto:
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
“Inadecuada prestación de los
“Adecuada prestación de los
servicios del canil municipal,
servicios del canil municipal, para
para la prevención y control de
la prevención y control de las
las zoonosis, Distrito de La
zoonosis, Distrito de La Joya de
Joya de provincia de
provincia de AREQUIPA - REGION
AREQUIPA - REGION DE
DE AREQUIPA”
AREQUIPA"
4|
Arequipa”
B. PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN
En el siguiente punto analizaremos la interrelación de los medios

fundamentales identificados para lograr el objetivo central y los
medios de primer orden (objetivos secundarios).
En el gráfico siguiente estamos presentando el árbol de medios y

acciones propuestas para el proyecto:
5|
Arequipa”
Gráfico 3: Árbol de Medios y Acciones
MEDIOS
MEDIOS
FUNDAMENTAL 01
MEDIOS FUNDAMENTAL 02
Infraestructura
FUNDAMENTALES Los equipos y
suficiente y
mobiliario son
adecuada para la
adecuados para
atención veterinaria
una adecuada
y caniles.
atención
ACCIÓN 2
ACCIONES Implementación de
ACCIÓN 1 equipos y mobiliario
Construcción del en el Canil
Canil Municipal Municipal.
MEDIOS FUNDAMENTAL 05
MEDIOS Existencia de programas
FUNDAMENTALES de capacitación a la
población en
preservación.
ACCIÓN 5
ACCIONES Programa de
capacitación a la
población en
preservación.
6|
Arequipa”
A partir del resultado del análisis de interrelación entre las acciones se

forman las alternativas de solución, las cuales están integradas por
una acción mutuamente excluyente y grupos de acciones
complementarias o independientes.
Alternativa Nº1:
ALTERNATIVA ÚNICA
MEDIO FUNDAMENTAL 01: Infraestructura suficiente y adecuada para la atención

veterinaria y caniles
- Construcción e implementación de canil municipal., con áreas de

guardianía, veterinaria, almacén, El cual tendrá un cerco perimétrico,
MEDIO FUNDAMENTAL 02: Los equipos y mobiliario son adecuados para una
adecuada atención
- Implementación de equipos y mobiliario necesario para el canil.

- Adquisiion de un vehiculo de traslado de emergencia para atención
inmediata ante cualquier urgencia que se pueda dar en la poblacion
MEDIO FUNDAMENTAL 02: Existencia de programas de capacitación a la población

en preservación.
- Programa de capacitación y campañas en esterlizaciones, sensibilización del

cuidado animal.
7|
Arequipa”
1.4 BRECHA OFERTA – DEMANDA
El diagnóstico de la situación actual de los servicios del canil, nos

muestra que en cuanto al número ha experimentado un crecimiento
anual sobre todo en lo que va del año 2019. Sin embargo este
crecimiento no es notable al realizar una evaluación mensual, ya que
la población muestra su malestar por los ambientes inadecuados e
insuficientes para que funciones un centro veterinario.
Cuadro 3: Balance Oferta - Demanda de los servicios del proyecto,

por características técnicas
SIN PROYECTO CON PROYECTO (ALTERNATIVA UNICA)
Canil Municipal, distrito Características Canil Municipal, distrito

Características del proyecto
de La Joya, del proyecto de La Joya,
Infraestructura Infraestructura Construcción de canil

NO
Municipal.
Equipamiento Colocación de equipos y

Equipamiento
NO mobiliario necesario para el
canil municipal.
FUENTE: ELABORADO PARA EL PROYECTO
PROYECCION DE LA OFERTA - DEMANDA
8|
Arequipa”
1.5 ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO
Adecuadas condiciones de los servicios presentados por el Canil

Municipal del Distrito de La Joya, por lo que la localización del
proyecto no podría variar de ninguna manera.
La ejecución del Proyecto influirá de manera positiva en el bienestar

de las familias, ya que con este se podrá controlar la proliferación de
enfermedades como la rabia, ya que al construir un canil se podrá
controlar la reproducción de animales callejeros, asimismo mediante
la capacitación a la población está también podrá ser controlada.
Estos espacios se convertirán en centro de servicios formativos que
contribuirán a la regeneración/ consolidación de los entornos urbanos
para la comunidad.
9|
Arequipa”
A continuación, se detalla los criterios para la selección de la
alternativa técnica más fiables, en ese caso la única.
A. Localización:
El proyecto tiene como Macro localización el Distrito de La Joya el
cual comprende una superficie de 670.22 Km2, se encuentra ubicado
a una distancia de 65 km. de la ciudad de Arequipa a 1 617 m.s.n.m.
entre los 16°43′34″ de latitud sur y 71°51′40″ de longitud oeste.
 Departamento: Arequipa.
 Provincia: Arequipa.
 Distrito: La Joya.
 Geográfica: Sierra.
Gráfico 4: Micro localización del proyecto
10 |
Ubicación del proyecto
11 |
B. Tamaño:
El tamaño del proyecto ha sido definido a partir de la brecha Oferta –
Demanda calculado en el proyecto, determinándose la necesidad de la
creación del Canil Municipal, distrito de La Joya, provincia Arequipa
región de Arequipa.
CUADRO 4: PROGRAMACIÓN DE INTERVENCION CON PROYECTO
SIN PROYECTO CON PROYECTO (ALTERNATIVA UNICA)
Canil Municipal, distrito Características Canil Municipal, distrito

Características del proyecto
de La Joya, del proyecto de La Joya,
Infraestructura Infraestructura Construcción de canil

NO
Municipal.
Mobiliario Mobiliario Colocación de equipos y

NO mobiliario necesario para el
canil municipal.
C. La Tecnología:
Para la instalación de los servicios se ha plateado la construcción e
implementación de ambientes bajo las especificaciones técnicas
previamente descritos.
Se gestionará la adquisición de la mejor tecnología existente en el

mercado teniendo en cuenta criterios como vigencia tecnológica,
disponibilidad de insumos, repuestos y en general condiciones para su
operación y mantenimiento oportuno.
12 |
1.6 COSTOS DEL PROYECTO
A. COSTOS DE INVERSIÓN
La inversión para el proyecto estará dada por la suma de todo el componente

directo que se han detectado en base a los requerimientos estimados, estos son:
materiales e insumos, mano de obra, alquiler de equipos e implementación y
equipamiento a esto se suma los costos indirectos (Gastos Generales, Utilidad).
Cuadro 5: Presupuesto de inversión para la alternativa 01 a precios de mercado
B. COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto.
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la
capacidad instalada del Canil Municipal. Se subdividen a su vez en
insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no
calificada.
Los costos rutinarios son costos de ejecución anual, mientras que los
costos periódicos se prevén ejecutar cada 3 años en el horizonte de
evaluación. Los costos periódicos se determinan en base al valor de los
activos que necesiten mejorarse.
Cuadro 6: Mantenimiento anual sin proyecto
13 |
Año Sin Proyecto Costos de

Mantenimiento
0
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
14 |
Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto.
Se detallan los costos que demandara el mantener anualmente el

proyecto para la alternativa, durante su periodo de vida útil.
Cuadro 7: Mantenimiento anual con proyecto
1.7 EVALUACIÓN SOCIAL
METODOLOGÍA COSTO – EFECTIVIDAD
Para la evaluación del presente proyecto. Se utiliza la metodología Costo-

Efectividad, debido a que es compleja la valorización de los beneficios
sociales del presente proyecto en términos monetarios, ya que su medición
implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para
el tamaño y características del proyecto que se plantea. Los beneficios
identificados en el presente proyecto, son beneficios cualitativos.
El indicador de rentabilidad social que comúnmente se usa en esta

metodología es el, ratio costo- eficacia (CE), que es el cociente del
indicador del valor actual de los costos sociales (VACS) entre la sumatoria
de las metas del indicador de eficacia (IE), con la fórmula
El VACS se obtiene trayendo a valor presente, hoy o momento inicial, los

costos sociales tanto de la fase de inversión como de la de Post inversión,
aplicando la TSD vigente. Se debe considerar que, en ciertos casos, cuando
se ha logrado valorizar algunos beneficios sociales, estos se descuentan del
flujo de los costos sociales; al valor presente de estos nuevos flujos se le
conoce como valor actual de costos sociales netos (VACSN).
15 |
El indicador de eficacia es la sumatoria de las metas anuales de este

indicador durante la fase de Post inversión; por ejemplo, el total de personas
asistentes al parque en el horizonte de evaluación, o el total de horas de
juego en el horizonte de evaluación. Esto en razón de que se incluyen todos
los costos en los que se va a incurrir durante el horizonte de evaluación.
Para aplicar esta metodología se debe disponer del flujo de los costos
sociales y del flujo de metas del indicador de eficacia, o de la meta del
indicador de efectividad.
Asimismo, se ha trabajado con los factores de corrección, de acuerdo al

ANEXO N° 011 de la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01- PARAMETROS DE
EVALUACION SOCIAL.
Tasa Social de Descuento: 8%
Factores de corrección para el cálculo de los costos sociales:
16 |
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN.
En este caso la decisión será llevar a cabo el Proyecto de Inversión, como

tal se acepta y se recomienda por su ejecución.
En base a los resultados, procedemos a analizar los indicadores; llegando a

la siguiente conclusión, La alternativa UNICA permite alcanzar una
rentabilidad social positiva para garantizar su sostenibilidad.
En base a los resultados, procedemos a decir que la alternativa única es

viable ya que presenta una inversión social de S/. 508,375.09 con un valor
actual de Costos de S/ 507,129.01 y un costo efectividad de S/ 29,476.20 por
habitante.
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.
A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la

estimación de los indicadores de costos con relación a la variación del
monto de inversión y a la variación de beneficiarios, por ser las variables más
importantes del proyecto. Además, nos permite calcular el valor máximo de
variación que puede ocurrir en los costos de inversión y beneficiarios sin que
el ICE sobre pase el valor referencial del proyecto
Se ha establecido un rango probable de variación con relación al valor

medio estimado, de acuerdo al detalle variaciones incrementales de
costos en -5%, -10% ,0%, -5%, -10%, 20%...+40%
De variación de los costos en inversión del proyecto

17 |
Los resultados obtenidos por la sensibilización para el escenario señalado, se

muestra en el cuadro siguiente:
SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
Se muestra las siguientes características:
La Sostenibilidad del proyecto, involucra las acciones que se desarrollen en

beneficio del proyecto de inversión pública, desde su fase de pre-inversión,
inversión, y principalmente la fase de operación y mantenimiento, que
permitan alcanzar los beneficios esperados en el horizonte de evaluación.
La Municipalidad Distrital de La Joya asume el compromiso de mantener
operativo y realizar el mantenimiento respectivo de la infraestructura del
canil municipal, mediante una carta de compromiso firmado por la
Gerencia de Servicios Públicos. En el análisis de sostenibilidad se han tomado
en cuenta las siguientes variables.
 Capacidad de Gestión de la Organización Encargada del Proyecto en

su Etapa de Inversión
La modalidad de Ejecución propuesta es por ADMINISTRACIÓN

DIRECTA, a cargo de la Municipalidad Distrital de La Joya.
La Municipalidad Distrital de La Joya mediante el órgano de línea

Oficina de Obras Públicas, tiene una capacidad de gestión demostrada
en la ejecución de proyectos, como el que se pretende ejecutar. Para
dinamizar la operatividad de la gestión en este campo se necesita
asegurar la comunicación entre las distintas Unidades y los órganos de
línea de la Municipalidad. Se propone que la ejecución sea por la
modalidad de Administración indirecta debido a la especialización de
18 |
la obra, la Municipalidad Distrital de La Joya inspeccionará

periódicamente la obra a través de su Unidad de Supervisión y
Liquidación de Proyectos de Inversión de acuerdo al Expediente
Técnico.
 Disponibilidad de Recursos
El financiamiento de la inversión que se requiere para ejecutar el

proyecto será gestionado por parte de la Municipalidad Distrital de La
Joya ante instancias públicas y privadas, en tanto el proyecto
demuestre su viabilidad técnica, ambiental, económica, sociocultural e
institucional.
Cabe indicar que la Municipalidad Distrital de La Joya dispone de

recursos administrativos y de gestión para la ejecución de este proyecto.
El proceso de desarrollar el proyecto implica disponer de recursos
suficientes para asegurar la fase de inversión. Las disponibilidades de
recursos necesarios para desarrollar el proyecto son: económicos,
logísticos, administrativos, humanos e institucionales, los mismos que son
plenamente garantizados por la Municipalidad.
 Viabilidad Técnica:
La Municipalidad Distrital de La Joya, tiene la capacidad técnica para

desarrollar los aspectos administrativos para convocar a procesos, la
participación en la ejecución de los diferentes componentes del
proyecto y la supervisión de la misma.
 Viabilidad Ambiental:
Este proyecto no tiene un impacto ambiental significativo en el medio

ambiental, y que el impacto menor que incurre en la etapa constructiva
es controlado y mitigado adecuadamente con acciones preventivas y
correctivas presupuestado en los costos de inversión de PIP.
 Viabilidad Sociocultural:
19 |
Con la implementación del proyecto se mejorará las condiciones de

habitabilidad para la población que reside en el distrito, reduciendo así
el contagio y la propagación de enfermedades como la rabia y el
mejoramiento del medioambiente.
 Viabilidad Institucional:
El proyecto se enmarca dentro de los ejes del Plan de Desarrollo

Concertado Local, Eje de Desarrollo N° 2: Ordenamiento Territorial y
Desarrollo de Infraestructura. El Gobierno local en concordancia con sus
funciones y competencia municipal, una vez concluida, decepcionará
la obra, haciéndose responsable del mantenimiento durante la vida útil
del mismo a fin de promover los niveles mínimos de servicio de la
infraestructura construida. Por lo que el Gobierno Local deberá
implementar el cobro de arbitrios para la población que permitan un
ingreso de caja para la operación y mantenimiento.
1.8 IMPACTO AMBIENTAL
Los estudios de evaluación de Impacto Ambiental tienen el objetivo de

preservar el Medio Ambiente con el fin de que los diseños proyectados
causen el mínimo efecto ambiental durante su ejecución y su operación del
proyecto:
Calidad de aire y ruidos
 Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir

la liberación de partículas.
 Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de

lona.
 Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
 Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para

evitar la generación de ruidos molestos durante la noche.
Paisaje:
20 |
 El material excedente deberá ser dispuesto lugares de

almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al
botadero de escombros autorizado por la Municipalidad.
 Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras

duren los trabajos de construcción.
 Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas

actividades y limitarse a lo especificado en los diseños.
Seguridad industrial
 Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora

directamente en esta obra.
 Restricción del paso de los transeúntes.
 Señalar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los

transeúntes mientras duren las obras trabajos civiles.
 Control de generación de partículas.
 Control de los niveles de ruidos.
 Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja

directamente en la obra.
 Señalización de las zonas peligrosas.
 Restricción del paso a los transeúntes.
 Instrucciones al personal para evitar accidentes.
Medidas de Mitigación
El efecto negativo se debe eliminar y/o mitigar de manera que

queden restablecidas las condiciones originales, se deben
implementar las siguientes medidas:
Componentes afectados Variables de Incidencia
Medio Físico Natural Clima, agua, aire, suelo, sonido
21 |
Medio Biológico Flora, fauna, ecosistema
Medio Social Población, cultura, aspectos

socioeconómicos, valores
patrimoniales-históricos u estática y
calidad del paisaje
Fuente: Elaboración propia.
Así también, se ha caracterizado el impacto que se producirá teniendo en

cuenta cuatro categorías:
 Tipo de efecto: Positivo negativo o neutro.

 Temporalidad: Permanentes o transitorios (corta, mediana o larga
duración) Espacio: Local, regional o nacional
 Magnitud: Leves, moderadas o fuertes. A continuación, presentamos la
siguiente tabla de análisis y caracterización de impacto ambiental del
proyecto seleccionado.
22 |
Cuadro 8: Matriz de factores ambientales
FACTOR
ALTERACIÓN INDICADORES DE IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN
AMBIENTAL
A. FASE DE CONSTRUCCIÓN:
 Aumento de partículas en  Afectación en vías respiratorias a los  Utilización de agua para la
suspensión (polvo) pobladores y personal de la obra. disminución de emisión de polvo.
 Generación de ruidos y  Alteración de pobladores aledaños y  La maquinaria debe estar en
AIRE vibraciones personal de la obra. condiciones óptimas, trabajar solo de
día.
 Emisión de gases y humos.  Incomodidades olfatorias y visuales en el  Personal: usar tapones.
personal de obra.
 Cambio de suelos  Algunos lugares serán utilizadas como áreas  Utilizar en lo posible un área vacía,
de servicio temporalmente. como por ej. un predio abandonado
SUELO o alquilarlo.
 Contaminación del suelo con  Ocurrencia de algunos derrames de aceites  Se construirán terrazas y limpieza
lubricantes combustibles. y combustibles. controlada en obra.
AGUA  No hay mayor incidencia
B. FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

 Requerimiento de personal  Se necesitará una adecuada limpieza de lo  Emplear personal para limpieza
GENERACIÓN de limpieza. proyectado
DE EMPLEO
23 |
Cuadro 9: Matriz de impactos y mitigación
Impactos
Actividad Causante Medidas de Prevención y Mitigación Lugar de aplicación
Ambientales
-Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para
Transporte de herramientas, En todos los frentes de trabajo,
Alteración de la calidad del aire disminuir la emisión de partículas, cubrir el material
movimiento de maquinaria, durante la fase de obras
por la emisión de material transportado en volquetes con un manto de lona, de
transporte de material preliminares y movimiento de
articulado y gases. igual forma el mantenimiento preventivo de equipos y
excedente, limpieza. tierras.
maquinarias.
Aire - Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los
Transporte de herramientas,
motores deberán contar con silenciadores, realizando su En todos los frentes de trabajo,
Componente Ambiental
movimiento de
mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. durante la fase de obras
Aumento de los niveles de ruido
- Las actividades se realizarán en horario diurno y preliminares y movimiento de
Maquinaria, transporte de
vespertino, para evitar la generación de ruidos molestos tierras.
material excedente, limpieza.
durante noche.
- El material excedente deberá ser dispuesto En todas las áreas a ser
Obras preliminares, movimiento
temporalmente en las áreas asignadas para este fin, disturbadas, contempladas en el
Paisaje Alteración del paisaje de tierras, implementación y
para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la proyecto, durante todas las
pintado.
Municipalidad. fases.
Construcciones provisionales, - Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora
instalación de la losas, directamente en esta obra.
En todas las áreas a ser
Riesgos a la salud de las
- Restricción del paso de los transeúntes. disturbadas, contempladas en el
personas Movimiento de tierras, pintado
proyecto, durante todas las fases.
de tráfico - Control de generación de partículas y de los niveles de
Socio- ruido (Ver lo referente a aire)
Económico - Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja
directamente en la obra En todas las áreas a ser
Riesgos en la seguridad de las Obras preliminares, movimiento - Señalización de las zonas peligrosas, restricción del paso disturbadas, contempladas en el
personas de tierras a los transeúntes. proyecto, durante todas las
fases.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.
24 |
1.9 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Para la realización del proyecto, se contará primero con la elaboración del

Estudio de pre inversión a nivel perfil a cargo de la Oficina de Obras Públicas
de la Municipalidad Distrital de La Joya, que será inscrito en el Banco de
Inversiones de la Municipalidad con la que han firmado convenio para la
formulación y evaluación de proyectos, bajo los requerimientos del INVIERTE
pe, para su revisión y aprobación correspondiente.
Luego de ser declarado viable y con el financiamiento disponible se

procederá a la elaboración del Expediente Técnico.
Una vez aprobado el Expediente Técnico, se procederá a la ejecución de

dicha obra a través de la Oficina de Obras Públicas de la Municipalidad
Distrital de La Joya, así mismo se inspeccionará periódicamente a través de la
consultoría que se contratará para la Supervisión del Proyecto, de acuerdo al
expediente técnico elaborado y aprobado.
Cuadro 10: Cronograma Físico
25 |
Arequipa”
Cuadro 11: Cronograma Financiero
26 |
1.10
Cuadro 12: Matriz de marco lógico – Alternativa Única
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
“Mejora de las condiciones del servicio Reducción de las necesidades Costos e Ingresos calculados Se requiere de
del canil municipal en el distrito La Joya, básicas insatisfechas de los por el INEI esfuerzos
FIN provincia de AREQUIPA - REGION DE pobladores de La Joya en 2% al complementarios que
AREQUIPA". 1 año de ejecutado el acompañe a la
proyecto Municipalidad en el
Mantenimiento
“Adecuadas condiciones del servicio Aumento de la capacidad Encuestas de opinión a la Adecuada operación
del canil municipal, distrito de La Joya,” para la prevención del Población. y mantenimiento.
contagio de enfermedades -Visita de inspección a la
PROPOSITO
sobre su tendencia normal de zona.
crecimiento por efecto del PIP.
•Componente 01: Adecuados Al año 01: Construcción, Expediente Técnico. - Se mantiene la política
Infraestructura. Instalación e implementación Reportes de Seguimiento y de la Municipalidad en
•Componente 02: Eficiente de infraestructura al 100% - Monitoreo de actividades cuanto al acceso de la
equipamiento y mobiliario. Programas de capacitación realizadas. población a los
COMPONENTES •Componente 03: Existencia de técnica al 100%. -Talleres de -Lista de asistencia a servicios.
programas de capacitación a la capacitación en conservación capacitaciones. -Reporte anual de la
población en preservación. a la población al 100%. -Informe de cierre del Municipalidad.
Proyecto.
-Acta y recepción de la
obra
27 |
Acción 1.-Construccion del Canil  Elaboración de Avances y Liquidación de Se cuenta con los
Municipal expediente técnico (2%) Obra Facturas y boletas de recursos económicos
Acción 2: -Implementación de equipos y s/. 20,000.00 los gastos realizados en las disponibles para la
mobiliario para el canil municipal.  Acción n° 01 actividades de ejecución de ejecución del
Acción 3: - Programa de capacitación a Infraestructura s/. Proyecto. Informe de Cierre proyecto. No habrá
la población en preservación del 396,432.00 del Proyecto incremento substancial
parque difusión de los servicios  Acción n° 02 Mobiliario y de los costos de los
brindados equipamiento s/. materiales de
ACTIVIDADES 167842.00 construcción.
 Acción n° 03
Capacitación s/.
25650.00
 Gastos generales (10%)
s/. 21,632.50
 Utilidad (5%) s/. 15142.75
 IGV (18%) s/. 45558.05
 Supervisión (4%) s/.
14634.26
28 |

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA

Proyecto de Inversión Pública a nivel Pre Inversión:

A. NOMBRE DEL PROYECTO

El presente estudio de pre inversión a nivel de perfil del Proyecto de

Naturaleza Servicio Localización

Distrito de La Joya, Provincia

B. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto tiene como Macro localización el Distrito de La Joya el

La creación del distrito de la joya, se remonta al 1935, cuando se inicia la

El sábado 26 de julio de 1952 con asistencia de las principales autoridades del

Gráfico 2: Micro localización del proyecto

Cuadro 1: Datos Generales De La Unidad Formuladora

Dirección legal: JIRON 02 DE MAYO 501

Cuadro 2: Datos Generales de la unidad ejecutora

Sector: Gobiernos Locales

C. ORGANO TÉCNICO DESIGNADO

Se recomienda como Unidad Ejecutora a la Municipalidad

Asimismo, a través de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Identificado el problema central ahora se determina el objetivo

B. PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN

En el siguiente punto analizaremos la interrelación de los medios

En el gráfico siguiente estamos presentando el árbol de medios y

Gráfico 3: Árbol de Medios y Acciones

A partir del resultado del análisis de interrelación entre las acciones se

MEDIO FUNDAMENTAL 01: Infraestructura suficiente y adecuada para la atención

- Construcción e implementación de canil municipal., con áreas de

- Implementación de equipos y mobiliario necesario para el canil.

MEDIO FUNDAMENTAL 02: Existencia de programas de capacitación a la población

- Programa de capacitación y campañas en esterlizaciones, sensibilización del

1.4 BRECHA OFERTA – DEMANDA

El diagnóstico de la situación actual de los servicios del canil, nos

Cuadro 3: Balance Oferta - Demanda de los servicios del proyecto,

SIN PROYECTO CON PROYECTO (ALTERNATIVA UNICA)

Canil Municipal, distrito Características Canil Municipal, distrito

Infraestructura Infraestructura Construcción de canil

Equipamiento Colocación de equipos y

FUENTE: ELABORADO PARA EL PROYECTO

PROYECCION DE LA OFERTA - DEMANDA

FUENTE: ELABORADO PARA EL PROYECTO

1.5 ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO

Adecuadas condiciones de los servicios presentados por el Canil

La ejecución del Proyecto influirá de manera positiva en el bienestar

A continuación, se detalla los criterios para la selección de la

alternativa técnica más fiables, en ese caso la única.

Gráfico 4: Micro localización del proyecto

Ubicación del proyecto

CUADRO 4: PROGRAMACIÓN DE INTERVENCION CON PROYECTO

SIN PROYECTO CON PROYECTO (ALTERNATIVA UNICA)

Canil Municipal, distrito Características Canil Municipal, distrito

Infraestructura Infraestructura Construcción de canil

Mobiliario Mobiliario Colocación de equipos y

FUENTE: ELABORADO PARA EL PROYECTO

Se gestionará la adquisición de la mejor tecnología existente en el

1.6 COSTOS DEL PROYECTO

La inversión para el proyecto estará dada por la suma de todo el componente

Cuadro 5: Presupuesto de inversión para la alternativa 01 a precios de mercado

FUENTE: ELABORADO PARA EL PROYECTO