FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial

FT-SST-001
EVALUACION GERENCIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y VERSION:002

SALUD EN EL TRABAJO 2020.
1/4/2020
Ítem. Obligaciones de la empresa o Contratista en Materia de Sistema de Gestión de SST Peso Puntaje Cumplimiento CONFORMIDAD DEL SISTEMA
1. Certificación Sistema de Gestión, Evaluación Inicial con su respectivo plan anual de 5% 75%
trabajo de acuerdo al cumplimiento de la Normatividad Legal Vigente
2. Certificación de Afiliación a la Administradora de Riesgos laborales
3. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo revisado por la ARL o persona

con competencia de acuerdo a normatividad legal vigente
4. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial Actualizado, firmado por representante

legal y divulgado a las partes interesadas
5. Políticas del Sistema de Gestión revisadas, firmadas y divulgadas
6. Objetivos del Sistema de Gestión revisadas, firmadas y divulgadas
7. Organigrama de la empresa con su respectiva asignación de funciones de acuerdo al

Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, certificaciones de competencia
vigentes de la(s) persona(s) asignada(s) para liderar el Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el trabajo de acuerdo a la normatividad legal Vigente.Curso de 50 horas de SST
8. Roles y Responsabilidades del Personal Asignado al Contrato de acuerdo a los

requimientos del Sistema de Gestión
9. Indicadores de la Gestión del Contrato con sus respectivas fichas de medición y

seguimiento.
10. Programa o procedimiento de Gestión del Cambio

EVALUACION GERENCIAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y
1/4/2020
11. Programa o procedimiento de Selección, evaluación y gestión de Proveedores y

Subcontratistas incluyendo los requisitos del Sistema de Gestión
12. Programa y /o Cronograma de Visitas, Auditorias internas y/o externas y revisión

gerencial
Direccionamiento Estratégico
13. Programa o procedimientos de acciones preventivas y correctivas con su respectivo

plan de mejoramiento (formato)
14. Programa, cronograma de inducción, reinducción y Capacitaciones anual con sus

respectivas evaluaciones
15. Presupuesto / Recursos Requeridos para el desarrollo del Sistema de Gestión

aprobado y asignado y con su respectivo seguimiento
16. Afiliaciones al respectivo Sistema de Seguridad Social Integral con su respectivo

soporte o en su defecto Planillas de pagos al día de Seguridad Social Integral
17. Registros de conformación, asignación de funciones y soportes de capacitación del

COPASST ó Vigía de SST de acuerdo a la Normatividad Legal Vigente
18. Registros de conformación, asignación de funciones, certificados de competencia y

capacitación del Comité de Convivencia de acuerdo a la Normatividad Legal Vigente
19. Procedimiento de Investigación de Accidentes laborales, enfermedad laboral y fallas

de proceso
20.Evidenciar que cuenta con un Sistema de retención documental y protección de la

documentación contra daño o pérdida
1/4/2020
21. Programa, cronograma de rendición de cuentas y/o los respectivos mecanismos para
realizarla
22. Evidencia de la Matriz legal con su respectiva actualización
23. Evidencia de los mecanismos de comunicación y evidenciar su eficacia
24. Documento consolidado con la información sociodemográfica y condiciones de salud

de los trabajadores
1. Programa o Cronograma de de Evaluaciones Medicas Ocupacionales (Exámenes de

Ingreso, Periódicos, Egreso o de seguimiento según casos)
2. Programas de Promoción y Prevención.

Medicina Preventiva
3. Profesiograma elaborado, revisado y aprobado por Profesional de la Salud de acuerdo

a la Normatividad legal Vigente
4. Programas de Vigilancia Epidemiológica

Medici
1/4/2020
5. Identificación de Sustancias catalogadas como cancerígenas o con toxicidad aguda
1. Programas de Salud Pública.

Higiene Industrial
2. Estudios de Higiene Periódicos de los Agentes y Factores de Riesgo de acuerdo a la

valoración y priorización de riesgos con su respectivo seguimiento
1. Plan de Evacuación y Emergencias con sus respectivos recursos asignados, roles y

responsabilidades, Programa o plan de conformación de Brigadas. Evidencia que se
encuentra conformada, capacitada y dotada la brigada de prevención, preparación y
respuesta ante emergencias, organizada según las necesidades y el tamaño de la
empresa (primeros auxilios, contra incendios, evacuación etc.).
2. Cronograma de Simulacros.
3. Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos
4. Listado de Tareas Críticas o de alto riesgo.

ad Industrial
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Seguridad Industrial
5. Procedimientos e Instructivos de Trabajo Seguro con control del riesgo
6. Plan y cronograma de Inspecciones Programadas a instalaciones, maquinaria o equipo
7. Plan o programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo a instalaciones,

maquinaria o equipo
8. Procedimiento para el Reporte e Investigación de Incidentes (accidentes y casi

accidentes) y enfermedad laboral
9. Listado o matriz de elementos de Protección personal requeridos de acuerdo a las

actividades desarrolladas y formatos usados para la entrega
1. Plan Integral de Manejo de Residuos (Industriales, Domésticos o Químicos).

sico y Ambiental
1/4/2020
Saneamiento Básico y Ambiental
2. Se tiene un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que

identifica las amenazas, evalúa y analiza la vulnerabilidad, incluye planos de las
instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia, así como la señalización
debida, simulacros como mínimo una vez al año y este es divulgado., Se tienen en
cuenta todas las jornadas de trabajo, en todos los centros de trabajo, planes de Ayuda
Mutua en caso de presentarse una Emergencia y/o Contingencia
3. Evidencia de la disposición final de la recolección, aprovechamiento y/o eliminación de

residuos por parte de la empresa contratada de tal forma que no se ponga en riesgo a los
trabajadores.
% Total de Cumplimiento 2%
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Observaciones: Tener en cuenta todas las Observaciones y acciones de mejora relacionadas
Se identifica un equipo de trabajo comprometido con el trabajo del tema de Seguridad y Salud en el trabajo en cuanto nivel Gerencial, pero se debe generar un mayor compromiso en los niveles de
líderes de cada área, trabajadores y contratistas.
Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento de inmediato.
* Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoración media se debe implementar e implantar el Plan de Mejoramiento de forma inmediata
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2. Certificación de Afiliación a la Administradora de Riesgos laborales

3. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo revisado por la ARL o persona

4. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial Actualizado, firmado por representante

5. Políticas del Sistema de Gestión revisadas, firmadas y divulgadas

6. Objetivos del Sistema de Gestión revisadas, firmadas y divulgadas

7. Organigrama de la empresa con su respectiva asignación de funciones de acuerdo al

8. Roles y Responsabilidades del Personal Asignado al Contrato de acuerdo a los

9. Indicadores de la Gestión del Contrato con sus respectivas fichas de medición y

10. Programa o procedimiento de Gestión del Cambio

11. Programa o procedimiento de Selección, evaluación y gestión de Proveedores y

12. Programa y /o Cronograma de Visitas, Auditorias internas y/o externas y revisión

13. Programa o procedimientos de acciones preventivas y correctivas con su respectivo

14. Programa, cronograma de inducción, reinducción y Capacitaciones anual con sus

15. Presupuesto / Recursos Requeridos para el desarrollo del Sistema de Gestión

16. Afiliaciones al respectivo Sistema de Seguridad Social Integral con su respectivo

17. Registros de conformación, asignación de funciones y soportes de capacitación del

18. Registros de conformación, asignación de funciones, certificados de competencia y

19. Procedimiento de Investigación de Accidentes laborales, enfermedad laboral y fallas

20.Evidenciar que cuenta con un Sistema de retención documental y protección de la

22. Evidencia de la Matriz legal con su respectiva actualización

23. Evidencia de los mecanismos de comunicación y evidenciar su eficacia

24. Documento consolidado con la información sociodemográfica y condiciones de salud

1. Programa o Cronograma de de Evaluaciones Medicas Ocupacionales (Exámenes de

2. Programas de Promoción y Prevención.

3. Profesiograma elaborado, revisado y aprobado por Profesional de la Salud de acuerdo

4. Programas de Vigilancia Epidemiológica

5. Identificación de Sustancias catalogadas como cancerígenas o con toxicidad aguda

1. Programas de Salud Pública.

2. Estudios de Higiene Periódicos de los Agentes y Factores de Riesgo de acuerdo a la

1. Plan de Evacuación y Emergencias con sus respectivos recursos asignados, roles y

3. Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos

4. Listado de Tareas Críticas o de alto riesgo.

5. Procedimientos e Instructivos de Trabajo Seguro con control del riesgo

6. Plan y cronograma de Inspecciones Programadas a instalaciones, maquinaria o equipo

7. Plan o programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo a instalaciones,

8. Procedimiento para el Reporte e Investigación de Incidentes (accidentes y casi

9. Listado o matriz de elementos de Protección personal requeridos de acuerdo a las

1. Plan Integral de Manejo de Residuos (Industriales, Domésticos o Químicos).

2. Se tiene un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que

3. Evidencia de la disposición final de la recolección, aprovechamiento y/o eliminación de

Observaciones: Tener en cuenta todas las Observaciones y acciones de mejora relacionadas

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