Descripción de La Empresa Seleccionada para La Auditoría

Descripción de la empresa seleccionada para la auditoría
Para el desarrollo de la actividad presento como propuesta los supermercados Cucuteño, tiene 3
sedes, distribuidas dos en el municipio de la Virginia Risaralda y una en el corregimiento de
Caimalito Risaralda.
Para validar la existencia de esta procedo a dejar la página web de esta

http://www.cucuteno.com/
Estructura organizacional
Gerente
Las funciones de la gerencia en los supermercados Cucuteño son referentes a la responsabilidad

general de administrar los ingresos y los costos de empresa. La gerencia se preocupa por todas las
funciones de mercadeo y ventas, de finanzas y de recursos humanos de una empresa, así como
también de las operaciones del día a día. Frecuentemente, es también responsable de liderar y
coordinar las funciones de planeamiento estratégico de los supermercados Cucuteño.
Contador
En los supermercados Cucuteño, el contador es el encargado de registrar conforme a la normativa

aplicable los movimientos u operaciones económicos que hace la compañía, de forma que se
puedan publicar esos resultados con vistas a informar a accionistas, inversores, proveedores y
demás personas interesadas (como trabajadores, entidades públicas, entidades financieras, etc.).
Proveedores
Para el caso del Cucuteño, son aquellas personas o empresas que abastecen con existencias y
bienes, artículos principalmente, los cuales serán transformados para venderlos posteriormente o
que directamente se compran para su venta. Son tenidos en cuenta en la estructura
organizacional pero no están físicamente en los supermercados, pues su labor es de entrada y
salida.
Compras
El área de compras del Cucuteño está conformada por el gerente y otra persona para ocuparse de
la organización para realizar todas las actividades relacionadas con la compra. Su gestión asegura
el inventario, todos los bienes y servicios necesarios para que la empresa opere con normalidad se
puedan encontrar a tiempo y estén debidamente ordenados en cualquier empresa. Es también el
responsable de los costes de los bienes adquiridos, niveles de inventario y tiene que ser capaz de
desarrollar una buena negociación con todos los proveedores con los que la empresa trabaje.
Facturación
En esta área hay dos profesionales encargados de desempeñar las funciones del área, mediante la
expedición de las facturas se materializan y documentan los ingresos de la empresa y, por otro,
porque tiene la importante labor de recibir, examinar y aceptar o rechazar las facturas recibidas en
función de que estas cumplan o no los requisitos exigidos por la normativa en materia de
facturación. Conocer en qué casos hay que documentar con factura las operaciones de la empresa
y cuáles son los requisitos que deben cumplir tanto las facturas expedidas como las facturas
recibidas es el objetivo del presente libro, donde se estudia con detenimiento toda la
problemática de la facturación en la empresa.
Ventas
En esta área se tiene a una persona encargada de la gestión, y es de suma importancia pues el
supermercado tiene marca propia y el impulso de sus productos es de vital importancia. Es en
esta área donde se recomiendan modificar o lanzar productos o servicios, incluso añadir otros
nuevos a la mezcla de la compañía, basándose en lo que demandan los clientes.
Esto incluye elegir qué intermediarios utilizará la compañía, si son necesarios, como distribuidores,
mayoristas o minoristas. Esto requiere la división para investigar donde están vendiendo los
competidores de la compañía y dónde dicen los clientes que quieren comprar.
Cajeras
Saludar a los clientes que entren en el establecimiento y responder a las preguntas de estos
últimos sobre, por ejemplo, productos y servicios. Contar el dinero de la caja para garantizar que
las cantidades sean las correctas y que haya suficiente cambio. Establecer o identificar los precios
de las mercancías, los servicios o la admisión, así como tabular y totalizar las facturas mediante,
por ejemplo, cajas registradoras, escáneres ópticos de los precios, lectores de códigos de barras o
calculadoras. Recibir y registrar los pagos en efectivo, por cheque, tarjeta de crédito, vales o
débito automático. Entregar recibos, reembolsos, créditos o el cambio que se les adeude a los
clientes. Retirar las etiquetas de los precios, los dispositivos especiales de seguridad y, si fuera
necesario, empaquetar las mercancías. Ocuparse de las devoluciones y los cambios.
Bodegueros
El equipo de bodegueros hace parte del grupo de servicios varios y esta conformado por 10
personas, distribuidas en los 3 supermercados, encargados de llevar a cabo el inventario de
bodega y el ingreso y salida de mercadería. La persona encargada de bodega debe de saber
exactamente con cuanto producto cuenta la empresa, ya que deben de esa cantidad la empresa
toma las decisiones en pedir más materia prima o no. Por lo general las revisiones de bodega se
hacen mensualmente.
Seguridad
Este grupo hace parte de servicios varios, y son 10 personas distribuidas en las diferentes sedes, su
función es ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la protección
de las personas que puedan encontrarse en los mismos, efectuar controles de identidad en el
acceso o en el interior de inmuebles determinados, sin que en ningún caso puedan retener la
documentación personal, evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el
objeto de su protección.
LISTADO DE ACTIVOS INFORMATICOS SUPERMERCADO CUCUTEÑO
ACTIVO INFORMÁTICO UBICACIÓN CARACTERISTICAS DEPENDENCIA
Portátil Sede Principal Dell Latitude E6330 W10 Gerencia
Portátil Sede Principal Dell Latitude E6330 W10 Contabilidad
Monitor Sede Principal HP V203P Compras
CPU Sede Principal HP 8100 W7 Compras
Impresora Sede Principal EPSON Multifuncional L3120 Compras
Monitor Sede Principal HP V203P Facturación
CPU Sede Principal HP 8100 W7 Facturación
Monitor Sede Principal HP V203P Cajeras
CPU Sede Principal HP 8100 W7 Cajeras
Impresora POS Sede Principal EPSON TM-T2011 Cajeras
Lector de Código de barras Sede Principal SAT LI102 Cajeras
Monitor Sede Secundaria HP V203P Cajeras
CPU Sede Secundaria HP 8100 W7 Cajeras
Impresora POS Sede Secundaria EPSON TM-T2011 Cajeras
Lector de Código de barras Sede Secundaria SAT LI102 Cajeras
Monitor Sede Caimalito HP V203P Cajeras
CPU Sede Caimalito HP 8100 W7 Cajeras
Impresora POS Sede Caimalito EPSON TM-T2011 Cajeras
Lector de Código de barras Sede Caimalito SAT LI102 Cajeras
Por temas de seguridad y control interno de la compañía el Cucuteño, no suministran

información acerca de los activos relacionados con el área de seguridad.
El sistema de información que emplea la compañía es uno desarrollado por la casa de software
Prosoft, el cual se llamada Conexión POS A&B dicho aplicativo esta compuesto por completos
módulos de Facturación, inventarios de producto terminado y en producción, que le permitirá
controlar los pedidos por mesa, estableciendo múltiples estados (vacía, servida, reservada y con
factura impresa).
Incluye las características necesarias para poder llevar la gestión de Compras, Proveedores,
Almacén, Inventarios, Stocks, Facturación de Proveedores, Vencimientos, Control de costes

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Por temas de seguridad y control interno de la compañía el Cucuteño, no suministran

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