Solucion Caso Aa2

SOLUCION CASO AA2
1. Si usted es el asesor de calidad, que haría primero. ¿Diseñar el

procedimiento de control de la información documentada o
montar los procedimientos operativos?
Bueno pues en si mi recomendación seria hacer las dos al mismo

tiempo, ya que el diseño de como debe ser la documentación es
indispensable para estandarizar los procesos, pero debemos tener en
cuenta también que hasta que no se tienen redactados todos los
procedimientos no se sabe con exactitud qué información
documentada se generara y, por lo tanto, no se pueden completar los
registros del control de los documentos. Por lo tanto, debe ser al
mismo tiempo e ir corrigiendo a medida que se va redactando en todos
los procesos.
2. Defina que proceso correspondería al procedimiento de control de

la información documentada y justificar la respuesta.
Proceso de elaboración de procedimientos e instructivos de trabajo.

Bueno esta etapa es muy importante porque allí detallaremos de
manera minuciosa y documentada como realizar los diferentes
procesos y procedimientos de la organización, que alcance tiene, así
como cada uno de los responsables de cada una de las actividades
señaladas. La norma ISO 9001 establece la obligación de
documentación de una serie de procesos concretos como, manual de
calidad, procedimientos e instructivos de trabajo. Registros.
3. Diseñar un procedimiento sencillo para el control de la

información documentada de la empresa CONFECCIONES S.A., que
cumpla con los requisitos de la Norma NTC ISO 9001 en cuanto a
identificación y formato, y a su vez que incluya la descripción de
las siguientes actividades:
 Creación
 Revisión y aprobación
 Identificación
 Divulgación
 Control de cambios
INFORMACION GENERAL DEL PROCEDIMIENTO
OBJETIVO: Establecer los parámetros generales para la elaboración y el

control de los documentos de Sistema Integrado de Gestión de la
organización CONFECCIONES S.A. con el fin de facilitar su presentación y
utilización.
ALCANCE: este aplica para la elaboración, modificación, eliminación y

distribución de los documentos de la organización CONFECCIONES S.A.
DEFINICION
1) Aprobación: Actividad emprendida para determinar la conveniencia

y la adecuación del documento revisado previamente.
2) Caracterización del proceso: documento que describe las
características generales del proceso.
3) Cobertura del documento: Campo o área geográfica que cubre el
documento.
4) Difusión: Utilización de cualquier medio de comunicación para dar a
conocer la información del SGC de la empresa CONFECCIONES S.A.
5) Documento: Son la información y medios de soporte de la
compañía.
6) Documento controlado: Es todo aquel que cumpla con lo registrado
en este procedimiento y su anexo.
7) Documento obsoleto: es aquel documento que derivado de un
cambio o cancelación pierde su vigencia.
8) Formato: Documento empleado para registrar la información
necesaria para la realización de un proceso o actividad.
9) Gestión documental: Conjunto de las actividades administrativas y
técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la
documentación producida y recibida por la organización
CONFECCIONES S.A.
10) Guía: Documento que establece pautas de acción recomendaciones
o sugerencias de expertos en temas determinados
11) Instructivo: Describen como se realiza una tarea, se limitan a indicar
o aclarar la forma de operar.
12) Manual: Documento que proporciona información coherente,
interna o externamente a cerca de SGC de la empresa CONFECCIONES
S.A.
13) Manual de Calidad: Documento que especifica el Sistema de Gestión
de Calidad de la organización CONFECCIONES S.A.
14) Proceso: Conjunto de actividades relacionadas manualmente o que
interactúan para generar valor. Y las cuales transforman elementos de
entrada en resultados.
15) Procedimiento: Describe de forma clara e inconfundible los pasos
para iniciar, desarrollar y concluir una serie de actividades
secuencialmente establecidas en un proceso que da como resultado
final un producto o un servicio.
16) Programa: De Gestión y Seguridad ocupacional. Documento que
establece requisitos para prevenir y controlar riesgos asociados al
desarrollo de actividades.
17) Protocolo: Documento que establece instrucciones sobre el manejo
operativo de disposiciones de carácter referencial.
18) Registro: Documento que representa resultados obtenidos y
proporciona evidencias objetivas de actividades desempeñadas.
DOCUMENTO DE REFERENCIA
A. Norma Técnica de Calidad en la Gestión publica NTCGP
1000:2019.
B. ISO 9001:2008 Sistema De Gestión de Calidad – Requisitos
CONDICIONES GENERALES
CREACION: Para la anulación y creación de documentos de documentos

nuevos, se deberán cumplir los siguientes lineamientos:
 Proceso: Deberá ser adoptado y/o anulado mediante relación
elaborada por la oficina asesora de planeación previo a la adopción,
la solicitud debe ser aprobada mediante memorando por jefe o de la
oficina asesora de planeación.
 Procedimiento: Deberán ser aprobados mediante memorandos,
adjuntando lo procedimientos manuales o guías, donde se relacione
el ajuste de las actividades que describe el que, como y quien utiliza
el formato.
REVISION Y APROBACION: La responsabilidad de revisar y aprobar
técnicamente los documentos estará a cargo del líder del proceso.
DIVULGACION: Todos los documentos del Sistema Integrado de Gestión de

la Superintendencia Nacional de la Salud son de libre acceso para los
servidores públicos quienes pueden consultarlos o descargarlos en la
intranet, pagina web o el aplicativo que se disponga para tal fin.

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Proceso de elaboración de procedimientos e instructivos de trabajo.

3. Diseñar un procedimiento sencillo para el control de la

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OBJETIVO: Establecer los parámetros generales para la elaboración y el

ALCANCE: este aplica para la elaboración, modificación, eliminación y

1) Aprobación: Actividad emprendida para determinar la conveniencia

CREACION: Para la anulación y creación de documentos de documentos

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