Sireci Agosto 2019

M jramireza 06/08/2019 3:46:46 p. m.
431 1062533 1372 21912004

05/08/2019 2019 8 5 58 20190805 21912004 0 0
0 PRESTACI�N DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETER�A PARA LAS INSTALACIONES DE
LA ENTIDAD, POR EL TERMINO DE SEIS (06) MESES, INCLUIDOS EQUIPOS E INSUMOS PARA LA
EJECUCI�N, SEG�N ANEXO 1 Y 2 QUE FORMAN PARTE DE LOS REQUISITOS T�CNICOS. El
contrato da inicio el 09 de agosto del a�o 2019. El acta de inicio, para el
contrato, las partes acordaran dar inicio previo cumplimiento de los requisitos de
legalizaci�n. SEGUN NUMERO 39795 DE ORDEN GENERADA EN LA TIENDA VIRTUAL DEL
ESTADO COLOMBIANO- CCE PLAZO DE ENTREGA: Tres (3) primeros dias del mes , previo
requerimiento del supervisor. PLAZO DE GARANT�A: Seis (6) meses PLAZO DE
REPOSICI�N: Tres (3) d�as PLAZO DE EJECUCI�N: Seis (06) meses FORMA DE PAGO:
Dentro de los sesenta (60) d�as siguientes a la presentaci�n de cada factura con el
lleno de los requisitos legales. Al momento de facturar debe anexar:
-Certificaci�n bancaria; -Planillas de pago de parafiscales actualizados;
-Registro �nico Tributario (RUT); -Cumplido expedido por parte del supervisor del
contrato. El contratista deber� presentar la factura de cobro una vez entregado el
objeto del presente contrato y dentro de las fechas establecidas por la Imprenta
para la recepci�n de facturas. 138465538.55 A 0 0
05/08/2019 08/02/2020 2:08:06 p. m. 188 D 0 3008 0
05/08/2019 0 0 C 0 71334 1 31/07/2019 1 A
(21912004) RESTACI�N DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETER�A PARA LAS INSTALACIONES
DE LA ENTIDAD, POR EL TERMINO DE SEIS (06) MESES, INCLUIDOS EQUIPOS E INSUMOS PARA
LA EJECUCI�N, SEG�N ANEXO 1 Y 2 QUE FORMAN PARTE DE LOS REQUISITOS T�CNICOS. N
0 0 T 1126551 COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA 10 BOGOTA
0 0 P 16/08/2013 2:40:16 p. m. 0 0 860067479
SERVIASEO S A 0 0 0 F 0 0 CALIFICACION NULA
PESO COLOMBIANO 0 NULO N 0 0 0 0
0 3426310 0 BANCO NULO 0 N 138465538.55
138465538.55 N 0 0 1 0 0 O
0 S 949 0 FUENTE DE RECURSOS NULA 950 0 ADMINISTRACI�N DE
RECURSOS NULA 1 N 08/02/2020 2:08:06 p. m. 20200208 0 188
0 CONVENIO NULO 0 0 0 0 TIPO DE OPERACION NULO 0
15/04/2014 8:57:08 a. m. 836002 79060354 RAFAEL OCTAVIO
VILLAMARIN ABRIL M . 0 51953563 SANDRA DEL PILAR GUTIERREZ ALVAREZ
0 NULO 0 0 NULO 0 0 NULO 06/08/2019 20190806 0
0 0 NULO 0 NULO 0 0 NULO 0 0 NULO 1217 0
TIPO DE ANTICIPO NULO 0 1509 0 NULO 0 N
0 0 S S N 0 N
M jtroncosop 09/08/2019 9:29:24 a. m. 431 1062535 1374 21930063
02/08/2019 2019 8 2 58 20190802 21930063 0 0
0 PROCESO DE CONTRATACI�N INVITACI�N DIRECTA SIN OFERTAS IMPRENTA
NACIONAL DE COLOMBIA IDIRSIN-INC-136-2019 N�MERO DE REQUERIMIENTO
20191680026473 ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO No. 21930063 FECHA
02/08/2019 TIPO SUMINISTRO OBJETO Suministro de los repuestos para las
m�quinas MULLER MARTINI que representa HITEK COLOMBIA S. A. S. VALOR DOCE
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE
($12.854.618) IVA incluido y dem�s costos Directos e Indirectos. PLAZO DOS (2)
MESES CONTRATANTE IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA ORDENADOR DEL GASTO LEONOR ARIAS
BARRETO IDENTIFICACI�N C.C. 51.693.920 CARGO Subgerente Administrativa y
Financiera CONTRATISTA HITEK COLOMBIA SAS REPRESENTANTE LEGAL RAFAEL
MICHAEL KLUG UNGER C.C. 79.143.281 NIT DE LA SOCIEDAD 900.937.639-2 DIRECCI�N Y
TEL�FONOS Calle 98 A No 51-37 oficina 404 Bogot� hitek@hitek.net.co tel�fono:
6315766 tel�fono celular: 3102100788 Los suscritos, LEONOR ARIAS BARRETO, mayor de
edad, identificada con C�dula de Ciudadan�a N� 51.693.920, nombrada seg�n
Resoluci�n No. 46 del 28 de septiembre de 2018, posesionada en el cargo seg�n Acta
de No. 210 de fecha 28 de septiembre de 2018, quien act�a en nombre y
representaci�n legal de la IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA, Empresa Industrial y
Comercial del Estado en su calidad de Subgerente Administrativa y Financiera con
plenas facultades para suscribir la presente Orden de Compra y RAFAEL MICHAEL KLUG
UNGER, mayor de edad, identificado con c�dula de ciudadan�a n�mero 79.143.281, en
calidad de Representante legal de HITEK COLOMBIA SAS quien para los efectos de
esta orden de Compra y en lo sucesivo se denominara EL CONTRATISTA, convienen en
celebrar la presente orden, la cual se regir� por la siguientes cl�usulas:
CL�USULA PRIMERA. - OBJETO: Suministro de los repuestos para las m�quinas MULLER
MARTINI que representa HITEK COLOMBIA S. A. S., con las siguientes caracter�sticas:
ITEM Descripci�n del bien o servicio Unidad de Medida* Cantidad Valor Total
por ITEM Incluido IVA 1 CORREA PARA ENCOLADORA PANDA; REFERENCIA No. 1530.4285.3
UNIDAD 2 $3.524.780 2 CARTUCHO CALEFACTO PARA RENCOLADORA PONY;
REFERENCIA No. 3020.1218.4 UNIDAD 4 $4.779.040 3 RODETE PARA
ENCOLADORA PANDA; REFERENCIA No. 1530.4198.4 UNIDAD 2 $1.358.980 4
CASQUILLO DISTANCIADOR PARA ENCOLADORA PANDA; REFERENCIA No. 0023,0021 UNIDAD
5 $107.100 5 COJINETE DE BOLASPARA ENCOLADORA PANDA; REFERENCIA No.
0038.1014 UNIDAD 5 $188.020 6 ANILLO DE AJUSTE PARA ENCOLADORA PANDA;
REFERENCIA No. 0023,0956 UNIDAD 10 $78.540 7 TORNILLO CILINDRICO PARA
ENCOLADORA PANDA; REFERENCIA No. 0030,0051 UNIDAD 10 $51.884 8
ESLABON DE CADENA PARA COSEDORA VENTURA; REFERENCIA No. 0235.1157.3 UNIDAD
25 $940.100 9 ESLABON DE CADENA PARA COSEDORA VENTURA; REFERENCIA No.
0235.1156.3 UNIDAD 60 $886.074 10 ESLABON DE CADENA PARA
COSEDORA VENTURA; REFERENCIA No. 0235.1158.3 UNIDAD 60 $940.100
CL�USULA SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCI�N: El plazo de ejecuci�n ser� de dos (02) Meses,
contados a partir de la legalizaci�n de la orden. CL�USULA TERCERA: PLAZO DE
ENTREGA: El m�ximo plazo de entrega es veinte (20) d�as calendario. CL�USULA
CUARTA: PLAZO DE REPOSICI�N: El m�ximo plazo de reposici�n es de cinco (05) d�as
h�biles una vez informado al proveedor del bien no conforme por parte del
supervisor. CL�USULA QUINTA: FORMA DE PAGO: La Entidad pagar� de acuerdo con los
bienes entregados y aprobados por el supervisor de la Orden, dentro de los treinta
(30) d�as siguientes a la radicaci�n de la factura con el lleno de los requisitos
legales previa expedici�n del cumplido de recibo a entera satisfacci�n por parte
del Supervisor del contrato y acreditando el cumplimiento de las obligaciones
se�aladas en el art�culo 23 de la Ley 1150 de 2007. La acreditaci�n deber�
realizarse mediante la presentaci�n de planilla �nica de pagos, formulario, recibo
de pago u otro medio autorizado por la ley. CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA. � Entregar los bienes establecidos en el objeto de la Orden en
�ptimas condiciones de calidad y con las especificaciones t�cnicas solicitadas, en
los lugares y fechas designadas por el supervisor de la Orden. CL�USULA SEPTIMA:
P�LIZAS: El Contratista deber� constituir una p�liza a favor de ENTIDADES P�BLICAS
CON R�GIMEN DE CONTRATACI�N PRIVADO con los siguientes amparos y condiciones. �
CUMPLIMIENTO. Por el (10%) del valor del contrato con una vigencia igual al plazo
de ejecuci�n contrato y seis (06) meses m�s, contados a partir de la fecha de
expedici�n de la garant�a �nica. � CALIDAD DEL SERVICIO Y DE LOS BIENES. Por el
(20%) del valor del contrato con una vigencia igual al plazo de ejecuci�n y (06)
meses m�s, contados a partir de la entrega de cada uno de los bienes. CLAUSULA
OCTAVA.- VALOR: El valor de la presente orden de Compra asciende a la suma de DOCE
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE
($12.854.618) IVA incluido y dem�s costos Directos e Indirectos, respaldados con el
certificado de disponibilidad presupuestal: N�4418 del d�a 24 de Julio de 2019.
Para constancia de firma en Bogot�, D.C, a los Dos (02) d�as del mes de agosto del
a�o 2019. LEONOR ARIAS BARRETO RAFAEL
MICHAEL KLUG UNGER Subgerente Administrativa y Financiera
representante Legal IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
HITEK COLOMBIA SAS Proyecto: Jorge Andres Troncoso Prada-Gestor de Compras
Revis�: Jorge Enrique Clavijo Diaz �Gestor Jur�dico Aprob�: Sandra Lozano Useche-
Jefe Oficina Asesora Jur�dica 12854618 A 0 0
09/08/2019 09/11/2019 3 M 0 68190 68203 02/08/2019
0 0 C 0 263007 1 31/07/2019 1 A
(21930063) Suministro de los repuestos para las m�quinas MULLER MARTINI que
representa HITEK COLOMBIA S. A. S. N 0 0 T 1126561 GASTOS
COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS 10 BOGOTA 0 0 P 16/08/2013 2:40:16
p. m. 0 0 900937639 HITEK COLOMBIA S.A.S. 0 0 0 F
0 0 CALIFICACION NULA PESO COLOMBIANO 79325266 JORGE
ENRIQUE CLAVIJO DIAZ N 0 0 0 0 0
3426376 0 BANCO NULO 0 N 12854618 12854618
N 0 0 1 0 0 O 0 S 949 0 FUENTE
DE RECURSOS NULA 950 0 ADMINISTRACI�N DE RECURSOS NULA 1 N
09/11/2019 20191109 0 3 0 CONVENIO NULO 0 0 0
0 TIPO DE OPERACION NULO 0 15/04/2014 8:57:08 a. m. 847005
51693920 LEONOR ARIAS BARRETO R . 0 77017246 JAIME
QUINTERO GOMEZ 0 NULO 0 0 NULO 0 0 NULO 09/08/2019
20190809 0 0 0 NULO 0 NULO 0 0 NULO 0 0
NULO 1217 0 TIPO DE ANTICIPO NULO 0 1509 0 NULO
0 N 0 0 S S N 0
N
M jtroncosop 01/08/2019 9:53:04 a. m. 431 1062536 1372 21940058
01/08/2019 2019 8 1 58 20190801 21940058 0 0
01/08/2019 TIPO SERVICIOS OBJETO Servicio de BTL grabaci�n de video
�PROPIEDAD INDUSTRIAL� VALOR DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL DE PESOS M/CTE,
($2.380.000) IVA Incluido y dem�s costos directos e indirectos. PLAZO UN (1) MES.
CONTRATANTE IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA ORDENADOR DEL GASTO RAFAEL OCTAVIO
VILLAMAR�N ABRIL IDENTIFICACI�N C.C. No 79.060.354 CARGO Gerente General
CONTRATISTA CAROPOMBO SAS REPRESENTANTE LEGAL LAURA POMBO UMA�A C.C. No.
53.907.448 NIT DE LA SOCIEDAD 900.535.662-7 DIRECCI�N Y TEL�FONOS Calle 70 a # 11 �
60 Bogot� info@somosende.com ; administracion@somosende.com Los suscritos,
RAFAEL OCTAVIO VILLAMAR�N ABRIL, mayor de edad, identificado con C�dula de
Ciudadan�a N� 79.060.354, nombrado mediante Decreto No. 1711 del 4 de septiembre de
2018, posesionado en el cargo seg�n Acta de No. 104 de fecha 11 de septiembre de
2018, quien act�a en nombre y representaci�n legal de la IMPRENTA NACIONAL DE
COLOMBIA, Empresa Industrial y Comercial del Estado en su calidad de Gerente
General con plenas facultades para suscribir la presente Orden de Servicio y LAURA
POMBO UMA�A, mayor de edad, identificada con la c�dula de ciudadan�a n�mero
53.907.448, en calidad de Representante Legal de CAROPOMBO SAS quien para los
efectos de esta orden de Servicio y en lo sucesivo se denominara EL CONTRATISTA,
convienen en celebrar la presente orden, la cual se regir� por la siguientes
cl�usulas: CL�USULA PRIMERA. - OBJETO: Servicio de BTL grabaci�n de video
�PROPIEDAD INDUSTRIAL�, de las siguientes caracter�sticas: Descripci�n del bien o
servicio Unidad de Medida Cantidad de servicios Valor unitarios antes de IVA
Valor IVA Valor Total Incluido IVA SERVICIO DE GRABACION DE VIDEO
�PROPIEDAD INDUSTRIAL� PARA ESTO SE REQUIERE: � DOS C�MARAS
PROFESIONALES DE V�DEO DIGITAL CON SUS RESPECTIVOS TR�PODES, BATER�AS Y
DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO. � SISTEMA DE GRABACI�N INAL�MBRICO CON
MICR�FONO DE SOLAPA. � LUCES PARA ENTREVISTA. � DOS
CAMAR�GRAFOS LA ENTREVISTA SE REALIZAR� EL PR�XIMO JUEVES 1 DE AGOSTO ENTRE LAS
10:30 A.M. Y LAS 12 P.M. LOS CUALES DEBER�N PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DE
TOTTO, UBICADAS EN LA ZONA DE QUINTA PAREDES. CRA. 43A N� 20C-55. EL MATERIAL EN
BRUTO DEBER� SER ENTREGADO A LA SIC A TRAV�S DE UN WE TRANSFER Y CD. NOTA: EL
MARGEN DE INTERMEDIACI�N DE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA ES DEL 10% UNIDAD
2 $1.000.000 $190.000
$2.380.000 CL�USULA SEGUNDA: PLAZO DE ENTREGA: EL CONTRATISTA se obliga a hacer
entrega del objeto de la presente orden, desde el d�a Primero (1) de agosto de 2019
hasta el cinco (5) de agosto de 2019. CL�USULA TERCERA: PLAZO DE EJECUCI�N: El
plazo de ejecuci�n del contrato ser� de un (1) mes, contados a partir de la
legalizaci�n de la orden. CL�USULA CUARTA: FORMA DE PAGO: La Entidad pagar� de
acuerdo con los Servicios realizados y aprobados por parte del supervisor de la
Orden, dentro de los sesenta (60) d�as siguientes a la radicaci�n de la factura con
el lleno de los requisitos legales previa expedici�n del cumplido de recibo a
entera satisfacci�n por parte del Supervisor del contrato y acreditando el
cumplimiento de las obligaciones se�aladas en el art�culo 23 de la Ley 1150 de
2007. La acreditaci�n deber� realizarse mediante la presentaci�n de planilla �nica
de pagos, formulario, recibo de pago u otro medio autorizado por la ley. CLAUSULA
QUINTA.- VALOR: El valor de la presente orden de Compra asciende a la suma DOS
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL DE PESOS M/CTE, ($2.380.000) IVA Incluido y dem�s
costos directos e indirectos, respaldados con el certificado de disponibilidad
presupuestal N�5184 del d�a 31 de julio de 2019. CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA. � Realizar los servicios establecidos en el objeto del
contrato en �ptimas condiciones de calidad y con las especificaciones t�cnicas
solicitadas, en los lugares y fechas designadas por el supervisor de la Orden.
Para constancia de firma en Bogot�, D.C, al Primer (01) d�a del mes de agosto del
a�o 2019. RAFAEL OCTAVIO VILLAMAR�N ABRIL LAURA POMBO UMA�A
Gerente General Representante Legal IMPRENTA NACIONAL
DE COLOMBIA CAROPOMBO SAS Proyecto: Jorge Andres Troncoso
Prada-Gestor de Compras Revis�: Carolina Triana-Gestora Jur�dica Aprob�: Sandra
Lozano Useche-Jefe Oficina Asesora Jur�dica Aprob�: Leonor Arias Barreto -
Subgerente Administrativa y Financiera 2380000 A 0 0
01/08/2019 01/09/2019 2:08:06 p. m. 1 M 0 848002
7111 01/08/2019 0 0 C 0 934468 1
01/08/2019 1 A (21940058) Servicio de BTL grabaci�n de video
�PROPIEDAD INDUSTRIAL� N 0 0 T 1126528 COMPRA DE SERVICIOS PARA
LA VENTA 10 BOGOTA 0 0 P 16/08/2013 2:40:16 p. m. 0
0 900535662 CAROPOMBO SAS 0 0 0 F 0 0
CALIFICACION NULA PESO COLOMBIANO 51992666 CAROLINA TRIANA ROJAS
N 0 0 0 0 0 3426084 0 BANCO NULO
01/09/2019 2:08:06 p. m. 1190000 N 3570000 2380000
N 0 0 1 0 0 O 0 S 949 0 FUENTE
01/09/2019 2:08:06 p. m. 20190901 0 1 0 CONVENIO NULO
0 0 0 0 TIPO DE OPERACION NULO 0 15/04/2014 8:57:08 a. m.
836002 79060354 RAFAEL OCTAVIO VILLAMARIN ABRIL R . 0
39546811 SANDRA PATRICIA REYES TOVAR 0 NULO 0 0 NULO 0
0 NULO 01/08/2019 20190801 0 0 0 NULO 0 NULO 0
0 NULO 0 0 NULO 1217 0 TIPO DE ANTICIPO NULO 0
1509 0 NULO 0 N 0 0 S
S N 0 N
M jramireza 01/08/2019 12:00:00 p. m. 431 1062538 1372 21940053
01/08/2019 2019 8 1 58 20190801 21940053 0 0
0 CL�USULA PRIMERA OBJETO.- LIMPIEZA Y DESINFECCI�N DE LOS DOS (2)
TANQUES DE AGUA POTABLE, 1 POZO DE NIVEL FRE�TICO Y UN TANQUE AGUA RESIDUAL CON
AN�LISIS F�SICO-QU�MICOS Y DE SUS INSTALACIONES, PARA EJECUTARSE SEMESTRALMENTE
SEG�N PROGRAMACI�N.. CL�USULA SEGUNDA: PLAZO: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar
el objeto de la presente orden durante Doce (12) meses, contados a partir de la
legalizaci�n de la orden. CLAUSULA TERCERA.- VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor de la
presente orden de servicios asciende a la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA
Y �N MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE, ($3.931.760) IVA INCLUIDO, respaldados
con el certificado de disponibilidad presupuestal: N�3318 del d�a 12 de junio de
2019. FORMA DE PAGO. La Entidad cobrara de acuerdo con los servicios prestados
y aprobados por parte del supervisor de contrato de la Imprenta Nacional de
Colombia, dentro de los treinta (30) d�as siguientes a la radicaci�n de la factura
con el lleno de los requisitos legales previa expedici�n del cumplido de recibo a
entera satisfacci�n por parte del Supervisor del contrato y acreditando el
de pagos, formulario, recibo de pago u otro medio autorizado por la ley. CLAUSULA
CUARTA. � PLAZO DE ENTREGA: El m�ximo plazo de entrega ser� de acuerdo con el
cronograma establecido por el supervisor de la orden. CLAUSULA QUINTA. � PLAZO DE
REPOSICION: El m�ximo plazo de reposici�n es de cuatro (04) horas una vez informado
al proveedor por parte del supervisor. CLAUSULA SEXTA - GARANT�A: El t�rmino de
garant�a requerido por la imprenta es durante la ejecuci�n del contrato y un (1)
mes m�s. CLAUSULA SEPTIMA. � GARANTIAS: Deber� constituir una p�liza a favor de
ENTIDADES P�BLICAS CON R�GIMEN DE CONTRATACI�N PRIVADO con los siguientes amparos y
condiciones. � CUMPLIMIENTO. Por el (10%) del valor del contrato con una
vigencia igual al plazo de ejecuci�n contrato y seis (06) meses m�s, contados a
partir de la fecha de expedici�n de la garant�a �nica. � CALIDAD DEL SERVICIO.
Por el (20%) del valor del contrato con una vigencia igual al plazo de ejecuci�n y
seis (6) meses m�s, contados a partir de cada uno de los bienes. CLAUSULA OCTAVA.-
SUPERVISI�N. Ejercer� la supervisi�n de la presente orden la funcionaria STEVEL
CASAS del Grupo de Mantenimiento. 3931760 A 0 0
01/08/2019 01/08/2020 2:08:06 p. m. 367 D 0 73005 0
01/08/2019 0 0 C 0 71141 1 01/08/2019 1 A
(21940053) LIMPIEZA Y DESINFECCI�N DE LOS DOS (2) TANQUES DE N 0
0 T 1126531 COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA 10 BOGOTA
0 0 P 16/08/2013 2:40:16 p. m. 0 0 800140761 UNIDAD
SANITARIA DE FUMIGACIONES S.A.S. 0 0 0 F 0 0
CALIFICACION NULA PESO COLOMBIANO 0 NULO N
0 0 0 0 0 3426101 0 BANCO NULO 0 N
3931760 3931760 N 0 0 1 0 0
O 0 S 949 0 FUENTE DE RECURSOS NULA 950 0
ADMINISTRACI�N DE RECURSOS NULA 1 N 01/08/2020 2:08:06 p. m.
20200801 0 367 0 CONVENIO NULO 0 0 0 0 TIPO
DE OPERACION NULO 0 15/04/2014 8:57:08 a. m. 847005 51693920 LEONOR
ARIAS BARRETO R . 0 1000586320 ALVARO STEVEL CASAS CA�ON 0
NULO 0 0 NULO 0 0 NULO 01/08/2019 20190801 0 0
0 NULO 0 NULO 0 0 NULO 0 0 NULO 1217 0 TIPO
DE ANTICIPO NULO 0 1509 0 NULO 0 N 0 0
S S N 0 N
M jramireza 01/08/2019 3:17:51 p. m. 431 1062541 1371 21930058
01/08/2019 2019 8 1 58 20190801 21930058 0 0
0 CL�USULA SEGUNDA. PLAZO DE EJECUCI�N: El plazo de ejecuci�n de la
presente orden ser� de tres (3) d�as, previa legalizaci�n de la orden. CL�USULA
TERCERA. PLAZO DE ENTREGA: Veinticuatro (24) horas, contados a partir de aprobaci�n
definitiva de artes. CL�USULA CUARTA. PLAZO DE REPOSICI�N: El m�ximo plazo de
reposici�n es de un (01) d�a calendario una vez informado al proveedor del producto
no conforme por parte del supervisor. CL�USULA QUINTA. PLAZO DE GARANT�A: El
t�rmino de garant�a requerido por la imprenta es de seis (06) meses, contados a
partir de la entrega del producto. CL�USULA SEXTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
El contratista en virtud de la presente orden se obliga a: I. Ejecutar el
contrato dentro de los t�rminos de la presente orden. II. Aceptar y cumplir con
todas las especificaciones t�cnicas del material P.O.P del presente contrato. III.
Entregar los elementos establecidos en el objeto del contrato en �ptimas
condiciones de calidad y con las especificaciones t�cnicas solicitadas, en los
lugares y fechas designadas por el supervisor del contrato. CL�USULA S�PTIMA. FORMA
DE PAGO: La Entidad pagar� de acuerdo con los bienes entregados y aprobados por
parte del supervisor de contrato de la Imprenta Nacional de Colombia, dentro de los
sesenta (60) d�as siguientes a la radicaci�n de la factura con el lleno de los
requisitos legales previa expedici�n del cumplido de recibo a entera satisfacci�n
por parte del Supervisor del contrato y acreditando el cumplimiento de las
obligaciones se�aladas en el art�culo 23 de la Ley 1150 de 2007. La acreditaci�n
deber� realizarse mediante la presentaci�n de planilla �nica de pagos, formulario,
recibo de pago u otro medio autorizado por la ley. CL�USULA OCTAVA: VALOR: TRES
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
($3.388.644) IVA INCLUIDO. Respaldado con el Certificaci�n de Disponibilidad CDP
No. 4401, expedido el 19 de julio de 2019. CLAUSULA DECIMA: SUPERVISI�N. Ejercer�
la supervisi�n de la presente orden, el funcionario YESSICA TOLOSA de la Agencia de
Comunicaciones Estrat�gicas - Ext 2746. 3388644 A 0 0
01/08/2019 04/08/2019 2:08:06 p. m. 4 D 0 201014
0 01/08/2019 0 0 C 0 345002 1
01/08/2019 1 A (21930058) ADQUISICI�N DE MEMORIAS USB -LINEA DE
NEGOCIO POP. N 0 0 T 1126534 COMPRA DE BIENES PARA LA
VENTA 10 BOGOTA 0 0 P 16/08/2013 2:40:16 p. m. 0 0
900489875 PROMOMARKA SAS 0 0 0 F 0 0
0 0 0 0 0 3426121 0 BANCO NULO 0 N
3388644 3388644 N 0 0 1 0 0
DE OPERACION NULO 0 15/04/2014 8:57:08 a. m. 836002 79060354 RAFAEL
OCTAVIO VILLAMARIN ABRIL M . 0 1016023474 YESICA VIVIANA TOLOZA
BELTRAN 0 NULO 0 0 NULO 0 0 NULO 01/08/2019 20190801
0 0 0 NULO 0 NULO 0 0 NULO 0 0 NULO 1217
0 TIPO DE ANTICIPO NULO 0 1509 0 NULO 0
N 0 0 S S N 0 N
M jramireza 06/08/2019 8:14:02 a. m. 431 1062549 1371 21930052
05/08/2019 2019 8 5 58 20190805 21930052 0 0
0 CL�USULA SEGUNDA. PLAZO DE EJECUCI�N: El plazo de ejecuci�n de la
presente orden ser� de seis (6) meses, previa legalizaci�n de la orden. CL�USULA
TERCERA. PLAZO DE ENTREGA: Sesenta (60) d�as calendarios contados a partir de
aprobaci�n definitiva de artes. CL�USULA CUARTA. PLAZO DE REPOSICI�N: El m�ximo
plazo de reposici�n es de quince (15) d�a calendario una vez informado al proveedor
del producto no conforme por parte del supervisor. CL�USULA QUINTA. PLAZO DE
GARANT�A: PER�ODO DE GARANT�A DE CALIDAD DE LOS BIENES OFRECIDOS: el t�rmino de
garant�a requerido por la imprenta es de tres (03) meses, contados a partir de la
entrega del producto. Con la presentaci�n de la oferta, el oferente se compromete a
cumplir el plazo de garant�a antes se�alado. En todo caso, el oferente podr�
ofrecer un plazo superior al requerido por la imprenta. Sin embargo, el oferente
debe manifestar expresamente que acepta el plazo de Garant�a propuesto por la
Entidad en una carta firmada por el representante legal. CL�USULA SEXTA.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista en virtud de la presente orden se
obliga a: I. Aceptar y cumplir con todas las especificaciones t�cnicas del
material P.O.P del presente contrato. II. Entregar los elementos establecidos en el
objeto del contrato en �ptimas condiciones de calidad y con las especificaciones
t�cnicas solicitadas, en los lugares y fechas designadas por el supervisor del
contrato. CL�USULA S�PTIMA. FORMA DE PAGO: La Entidad pagar� de acuerdo con los
servicios prestados y aprobados por parte del supervisor de contrato de la Imprenta
Nacional de Colombia, dentro de los sesenta (60) d�as siguientes a la radicaci�n de
la factura con el lleno de los requisitos legales previa expedici�n del cumplido de
recibo a entera satisfacci�n por parte del Supervisor del contrato y acreditando el
de pagos, formulario, recibo de pago u otro medio autorizado por la ley. CL�USULA
OCTAVA: VALOR: DIECINUEVE MILLONES CUARENTA MIL PESOS M/CTE, ($19.040.000) IVA
INCLUIDO. Respaldado con el Certificaci�n de Disponibilidad CDP No. 4141, expedido
el 04 de julio de 2019. CLAUSULA NOVENA: SUPERVISI�N. Ejercer� la supervisi�n de
la presente orden, el funcionario YESSICA TOLOSA de la Agencia de Comunicaciones
Estrat�gicas - Ext 2746. 19040000 A 0 0 05/08/2019
06/02/2020 186 D 0 201014 0 05/08/2019 0
0 C 0 147002 1 06/08/2019 1 A (21930052)
ADQUISICI�N DE JUEGO DE MAPAS DE COLOMBIA- MATERIAL POP. N 0 0 T
1126543 COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA 10 BOGOTA 0 0
P 16/08/2013 2:40:16 p. m. 0 0 900020684 GRUPO VECTOR S A S
0 0 0 F 0 0 CALIFICACION NULA PESO
COLOMBIANO 0 NULO N 0 0 0 0 0
3426234 0 BANCO NULO 0 N 19040000 19040000
N 0 0 1 0 0 O 0 S 949 0 FUENTE
06/02/2020 20200206 0 186 0 CONVENIO NULO 0 0 0
79060354 RAFAEL OCTAVIO VILLAMARIN ABRIL M . 0 1016023474
YESICA VIVIANA TOLOZA BELTRAN 0 NULO 0 0 NULO 0 0 NULO
06/08/2019 20190806 0 0 0 NULO 0 NULO 0 0 NULO
0 0 NULO 1217 0 TIPO DE ANTICIPO NULO 0 1509
0 NULO 0 N 0 0 S S
N 0 N
M oaristizabalr 06/08/2019 3:16:18 p. m. 431 1062550 1371
21930054 02/08/2019 2019 8 2 58 20190802 21930054
0 0 0 . 35000102 A 0 0 02/08/2019
03/02/2020 2:08:06 p. m. 186 D 0 201012 7111
02/08/2019 0 0 C 0 934487 1 06/08/2019 1
A (21930054) COMPRA JUEGO SEPARACI�N DE RESIDUOS // OP 233787 233789 //
CILENTE CAR N 0 0 T 1126550 COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA
10 BOGOTA 0 0 P 16/08/2013 2:40:16 p. m. 0 0
80065560 OSCAR ENRIQUE CASALLAS ROJAS 0 0 0 F 0
0 CALIFICACION NULA PESO COLOMBIANO 51992666 CAROLINA TRIANA
ROJAS N 0 0 0 0 0 3426306 0 BANCO
NULO 0 N 35000102 35000102 N 0 0
1 0 0 O 0 S 949 0 FUENTE DE RECURSOS NULA 950
0 ADMINISTRACI�N DE RECURSOS NULA 1 N 03/02/2020 2:08:06 p. m.
OCTAVIO VILLAMARIN ABRIL R . 0 80926613 NELSON DAVID CORTES
0 NULO 0 0 NULO 0 0 NULO 06/08/2019 20190806 0
0 0 S S N 0 N
M jramireza 06/08/2019 10:45:55 a. m. 431 1062551 1372 21930055
05/08/2019 2019 8 5 58 20190805 21930055 0 0
0 CL�USULA PRIMERA. - OBJETO: ADQUISICI�N DE SPORTY BAG WHIP TULAS- LINEA
DE NEGOCIO POP. Descripci�n del bien o servicio Unidad de Medida Cantidad Valor
Unitario antes de IVA Valor IVA Valor Total Incluido IVA 3. Elemento: Sporty
bag Whip- Tulas Cantidades a cotizar: 5.000, 8.000 y 10.000 Descripci�n: Tula
morral en lona poli�ster 210D con Bolsillo y salida para aud�fonos. Dimensiones:
Medidas de 34cm x 44cm T�cnica de marca: Screen. �rea de marca de 15cm. 2 lagos a
1 tinta. UNIDAD 5.000 $3.200 $3.040.000 $19.040.000 CL�USULA
SEGUNDA. PLAZO DE EJECUCI�N: El plazo de ejecuci�n de la presente orden ser� de un
(1) mes, previa legalizaci�n de la orden. CL�USULA TERCERA. PLAZO DE ENTREGA: Diez
(10) d�as calendarios contados a partir de aprobaci�n definitiva de artes.
CL�USULA CUARTA. PLAZO DE REPOSICI�N: El m�ximo plazo de reposici�n es de dos (02)
d�a calendario una vez informado al proveedor del producto no conforme por parte
del supervisor. CL�USULA QUINTA. PLAZO DE GARANT�A: PER�ODO DE GARANT�A DE CALIDAD
DE LOS BIENES OFRECIDOS: el t�rmino de garant�a requerido por la imprenta es de
seis (06) meses, contados a partir de la entrega del producto. Con la presentaci�n
de la oferta, el oferente se compromete a cumplir el plazo de garant�a antes
se�alado. En todo caso, el oferente podr� ofrecer un plazo superior al requerido
por la imprenta. Sin embargo, el oferente debe manifestar expresamente que acepta
el plazo de Garant�a propuesto por la Entidad en una carta firmada por el
representante legal. CL�USULA SEXTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista
en virtud de la presente orden se obliga a: I. Aceptar y cumplir con todas las
especificaciones t�cnicas del material P.O.P del presente contrato. II.
Entregar los elementos establecidos en el objeto del contrato en �ptimas
lugares y fechas designadas por el supervisor del contrato. CL�USULA S�PTIMA. FORMA
DE PAGO: La Entidad pagar� de acuerdo con los bienes entregados y aprobados por
recibo de pago u otro medio autorizado por la ley. CLAUSULA OCTAVA. � GARANTIAS:
Deber� constituir una p�liza a favor de ENTIDADES P�BLICAS CON R�GIMEN DE
CONTRATACI�N PRIVADO con los siguientes amparos y condiciones. �
CUMPLIMIENTO. Por el (10%) del valor del contrato con una vigencia igual al
plazo de ejecuci�n contrato y tres (03) meses m�s, contados a partir de la fecha de
expedici�n de la garant�a �nica. � CALIDAD DEL SERVICIO Y/O DE LOS BIENES: Por el
(20%) del valor del contrato con una vigencia igual al plazo de ejecuci�n y seis
(6) meses m�s, contados a partir de cada uno de La fecha de expedici�n de la
garant�a �nica. CL�USULA NOVENA: VALOR: DIECINUEVE MILLONES CUARENTA MIL PESOS
M/CTE, ($19.040.000) IVA INCLUIDO. Respaldado con el Certificaci�n de
Disponibilidad CDP No. 4390, expedido el 15 de julio de 2019. CLAUSULA DECIMA:
SUPERVISI�N. Ejercer� la supervisi�n de la presente orden, el funcionario YESSICA
TOLOSA de la Agencia de Comunicaciones Estrat�gicas - Ext 2746. 19040000
A 0 0 05/08/2019 05/10/2019 32 D 05/10/2019
0 201014 0 05/08/2019 0 0 C 0 669007
1 06/08/2019 1 A (21930055) ADQUISICI�N DE SPORTY BAG WHIP
TULAS- LINEA DE NEGOCIO POP. N 0 0 T 1126548 COMPRA DE
SERVICIOS PARA LA VENTA 10 BOGOTA 0 0 P 16/08/2013 2:40:16 p. m.
0 0 900334037 COMERCIALIZADORA CAFE BOTERO S.A.S. 0 0 0
F 0 0 CALIFICACION NULA PESO COLOMBIANO 0 NULO
N 0 0 0 0 0 3426276 0 BANCO NULO
05/09/2019 0 N 19040000 19040000 N 0
0 1 0 0 O 0 S 949 0 FUENTE DE RECURSOS NULA
950 0 ADMINISTRACI�N DE RECURSOS NULA 1 N 05/09/2019
OCTAVIO VILLAMARIN ABRIL M . 0 1016023474 YESICA VIVIANA TOLOZA
N 0 0 S S N 0 N
21930057 02/08/2019 2019 8 2 58 20190802 21930057
0 0 0 PROCESO DE CONTRATACI�N INVITACI�N DIRECTA SIN
OFERTAS IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA IDIRSIN-INC-131-2019 N�MERO DE REQUERIMIENTO
20191510026083 ORDEN DE COMPRA No. 21930057 FECHA 29/07/2019 TIPO COMPRA
OBJETO ADQUISICI�N DE PIEZAS DE DIVULGACI�N �REAS MISIONALES � L�NEA DE
NEGOCIO POP. VALOR UN MILL�N OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE,
($1.082.900) IVA INCLUIDO. PLAZO EJECUCI�N UN (1) MES CONTRATANTE IMPRENTA
NACIONAL DE COLOMBIA ORDENADOR DEL GASTO OCTAVIO VILLAMAR�N ABRIL IDENTIFICACI�N
C.C. No 79.060.354 DE LA MESA CARGO GERENTE GENERAL REPRESENTANTE LEGAL
C�DULA CIUDADAN�A FRANCISCO ALEJANDRO MART�NEZ �VILA C.C. 79.368.637 de Bogot� D.C.
CONTRATISTA Linotipia Martinez S.A.S. DIRECCI�N Y TEL�FONOS Carrera 30 4-23 Barrio
Veraguas Central TEL�FONOS: 7452206; 3703077 contabilidad@linotipiamartinez.com.co
Los suscritos, RAFAEL OCTAVIO VILLAMAR�N ABRIL, mayor de edad, identificado con
C�dula de Ciudadan�a N� 79.060.354 de La Mesa, nombrado mediante Decreto No. 1711
del 4 de septiembre de 2018, posesionado en el cargo seg�n Acta No. 104 de fecha 11
de septiembre de 2018, quien act�a en nombre y representaci�n legal de la IMPRENTA
NACIONAL DE COLOMBIA, Empresa Industrial y Comercial del Estado, en su calidad de
Gerente General y con plenas facultades para suscribir la presente orden de Compra
y FRANCISCO ALEJANDRO MART�NEZ �VILA, mayor de edad, identificado con la c�dula de
ciudadan�a n�mero 79.368.637 de Bogot� D.C., actuando como representante legal de
LINOTIPIA MARTINEZ S.A.S. quien para los efectos de esta orden de Compra y en lo
sucesivo se denominar� EL CONTRATISTA, convienen en celebrar la presente orden, la
cual se regir� por las siguientes cl�usulas: CL�USULA PRIMERA. - OBJETO:
ADQUISICI�N DE PIEZAS DE DIVULGACI�N �REAS MISIONALES � L�NEA DE NEGOCIO POP
Descripci�n del bien o servicio Unidad de Medida Cantidad Valor Unitario
antes de IVA Valor IVA Valor Total, IncluidoIVA PIEZAS DE DIVULGACI�N
Tama�o de la foto 27 x 40 cm, a 4x0 tintas, impresos sobre papel fotogr�fico mohawk
260 gramos, vidrio antirreflejo 2 mm sin templar, marco para cuadro en poliuretano
y paspart�. Adjunta im�genes de referencia. A partir de archivos diagramados y
suministrados por el cliente.. UNIDAD 7 $130.000 $154.700
$1.082.900 CL�USULA SEGUNDA. PLAZO DE EJECUCI�N: El plazo de ejecuci�n de la
presente orden ser� de un (1) mes, previa legalizaci�n de la orden. CL�USULA
TERCERA. PLAZO DE ENTREGA: El plazo de entrega es de cinco (05) d�as h�biles, a
partir de aprobaci�n definitiva de artes. CL�USULA CUARTA. PLAZO DE REPOSICI�N: El
plazo m�ximo de reposici�n de los bienes defectuosos es de tres (3) d�as h�biles,
contados a partir del recibo del reporte del supervisor. CL�USULA QUINTA. PLAZO DE
GARANT�A: el t�rmino de garant�a requerido por la imprenta es de seis (6) meses,
contados a partir de la entrega del producto. CL�USULA SEXTA. OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: El contratista en virtud de la presente orden se obliga a: I.
Aceptar y cumplir con todas las especificaciones t�cnicas del material P.O.P
de la presente Orden de Compra. II. Entregar los elementos establecidos en el
objeto de la Orden de Compra en �ptimas condiciones de calidad y con las
especificaciones t�cnicas solicitadas, en los lugares y fechas designadas por el
supervisor de la Orden de Compra. III. Garantizar la calidad de los productos y
elementos solicitados, por un tiempo m�nimo de seis (6) meses CL�USULA S�PTIMA.
FORMA DE PAGO: La Entidad pagar� de acuerdo con los servicios prestados y aprobados
por parte del supervisor de contrato de la Imprenta Nacional de Colombia, dentro de
los sesenta (60) d�as siguientes a la radicaci�n de la factura con el lleno de los
recibo de pago u otro medio autorizado por la ley. CL�USULA OCTAVA: VALOR: UN
MILL�N OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE, ($1.082.900) IVA INCLUIDO
Respaldado con el Certificaci�n de Disponibilidad CDP No. 4405, expedido el 19 de
julio de 2019. CLAUSULA NOVENA: SUPERVISI�N. Ejercer� la supervisi�n de la
presente orden, la funcionaria Yesica Viviana Tolosa de la Agencia de
Comunicaciones Estrat�gica. Para constancia se firma en Bogot�, D.C, a los
diecisiete (29) d�as del mes de julio del a�o 2019. OCTAVIO VILLAMAR�N ABRIL
FRANCISCO ALEJANDRO MART�NEZ �VILA Gerente General Representante
Legal Imprenta Nacional de Colombia Linotipia Martinez S.A.S. Proyect�:
Olga Aristiz�bal Rodr�guez - Gestor de Compras Revis�: Sandy Julieth Camacho Mata
- Coordinadora de Compras (E) Revis�: Carolina Triana Rojas � Gestor jur�dico
Aprob�: Sandra Lozano Useche - Jefe Oficina Asesora Jur�dica Aprob�: Leonor Arias
Barreto � Subgerente Administrativa y Financiera 1082900 A 0 0
02/08/2019 02/09/2019 32 D 0 201014 7111
02/08/2019 0 0 C 0 934489 1 06/08/2019 1
A (21930057) ADQUISICION PIEZAS DE DIVULGACION // OP 234337 // CLIENTE
SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO N 0 0 T 1126549 COMPRA DE BIENES
PARA LA VENTA 10 BOGOTA 0 0 P 16/08/2013 2:40:16 p. m.
0 0 860033394 LINOTIPIA MARTINEZ SAS 0 0 0 F
0 0 CALIFICACION NULA PESO COLOMBIANO 51992666 CAROLINA
TRIANA ROJAS N 0 0 0 0 0 3426295
0 BANCO NULO 0 N 1082900 1082900 N
0 0 1 0 0 O 0 S 949 0 FUENTE DE RECURSOS
NULA 950 0 ADMINISTRACI�N DE RECURSOS NULA 1 N 02/09/2019
OCTAVIO VILLAMARIN ABRIL R . 0 1016023474 YESICA VIVIANA TOLOZA
N 0 0 S S N 0 N
21940057 05/08/2019 2019 8 5 58 20190805 21940057
0 0 0 PROCESO DE CONTRATACI�N INVITACI�N DIRECTA CON
OFERTAS IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA IDIRCON-INC-075-2019 N�MERO DE REQUERIMIENTO
20191680000473 ORDEN DE SERVICIO No. 21940057 FECHA TIPO SERVICIO
OBJETO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ANUAL (DOS VISITAS
SEMESTRALES) DEL SISTEMA DE DETECCI�N Y EXTINCI�N FM-200, CON PANEL DE CONTROL
MARCA KIDDE FENWAL, MODELO SCORPIO; UBICADO EN EL CENTRO DE C�MPUTO DE LA OFICINA
DE SISTEMAS E INFORM�TICA. VALOR CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
PESOS M/CTE ($5.247.000) PLAZO EJECUCI�N UN (1) A�O CONTRATANTE IMPRENTA NACIONAL
DE COLOMBIA ORDENADOR DEL GASTO LEONOR ARIAS BARRETO IDENTIFICACI�N C.C. No
51.693.920 de Bogot� D.C. CARGO Subgerente Administrativa y Financiera
PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO LUIS GUIOVANNY JIMENEZ MORA C.C.
79.462.159 de Bogot� D.C. CONTRATISTA F�brica de Extintores Nacional NIT
79462159-1 DIRECCI�N Y TEL�FONOS Calle 70A Bis 115D-52 Bogot� D.C.
TEL�FONOS: 9067385; 3118566707 fabricaextintoresmacional@gmail.com Los suscritos,
LEONOR ARIAS BARRETO, mayor de edad, identificada con C�dula de Ciudadan�a N�
51.693.920 de Bogot� D.C., nombrada seg�n Resoluci�n No. 46 del 28 de septiembre de
2018, posesionada en el cargo seg�n Acta No. 210 de fecha 28 de septiembre de 2018,
quien act�a en nombre y representaci�n legal de la IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA,
Empresa Industrial y Comercial del Estado, en su calidad de Subgerente
Administrativa y Financiera y con plenas facultades para suscribir la presente
orden de servicio y LUIS GUIOVANNY JIMENEZ MORA, mayor de edad, identificado con la
c�dula de ciudadan�a n�mero 79.462.159 de Bogot� D.C., actuando como Propietario
del Establecimiento de Comercio: F�BRICA DE EXTINTORES NACIONAL quien para los
efectos de esta orden de Servicio y en lo sucesivo se denominar� EL CONTRATISTA,
convienen en celebrar la presente orden, la cual se regir� por las siguientes
cl�usulas: CL�USULA PRIMERA. - OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO ANUAL (DOS VISITAS SEMESTRALES) DEL SISTEMA DE DETECCI�N Y EXTINCI�N FM-
200, CON PANEL DE CONTROL MARCA KIDDE FENWAL, MODELO SCORPIO; UBICADO EN EL CENTRO
DE C�MPUTO DE LA OFICINA DE SISTEMAS E INFORM�TICA. Descripci�n del bien o
servicio Unidad de Medida Cantidad Valor Unitario antes de IVA Valor IVA
Valor Total, IncluidoIVA Servicio de mantenimiento preventivo programado que
incluye las siguientes actividades: � Diagn�stico de las condiciones del
equipo. � Mantenimiento preventivo, revisi�n y funcionamiento de los componentes
del sistema. � Instalaci�n de sistema de protecci�n el�ctrico (enclavamiento)
entre la unidad de aire acondicionado (UAA) y el sistema de detecci�n y extinci�n.
� Prueba de hermeticidad, funcionamiento y de recirculaci�n. � Informe en
f�sico y medio magn�tico del mantenimiento con recomendaciones si las hubiere. �
Capacitaci�n del manejo del equipo para los colaboradores del �rea de
sistemas, miembros de la brigada de emergencia y personal de mantenimiento de la
Imprenta Nacional Las labores de mantenimiento incluyen los siguientes elementos:
DESCRIPCI�N UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD Tablero de se�alizaci�n y control (panel).
UNIDAD 1 Cilindro de 125 libras con 74 libras de agente limpio FM 200
UNIDAD 1 Boquillas UNIDAD 1 Detectores de humo UNIDAD
2 SERVICIO GLOBAL 1 $5.247.000 - R�gimen Simplificado $5.247.000
CL�USULA SEGUNDA. PLAZO DE EJECUCI�N: El plazo de ejecuci�n de la presente orden
ser� de un (1) a�o, previa legalizaci�n de la orden. CL�USULA TERCERA. PLAZO DE
ENTREGA: El plazo de entrega es seg�n cronograma llevado por el supervisor de la
orden. CL�USULA CUARTA. PLAZO DE REPOSICI�N: El plazo m�ximo de reposici�n del
servicio ser� de de tres (3) horas, contadas a partir del recibo del reporte del
supervisor. CL�USULA QUINTA. PLAZO DE GARANT�A: el t�rmino de garant�a es de la
vigencia de la orden y un mes m�s, es decir trece (13) meses contados a partir del
comienzo de su ejecuci�n. CL�USULA SEXTA. FORMA DE PAGO: La Entidad pagar� de
acuerdo con los servicios prestados y aprobados por parte del supervisor de
contrato de la Imprenta Nacional de Colombia, dentro de los treinta (30) d�as
siguientes a la radicaci�n de la factura con el lleno de los requisitos legales
previa expedici�n del cumplido de recibo a entera satisfacci�n por parte del
Supervisor del contrato y acreditando el cumplimiento de las obligaciones se�aladas
en el art�culo 23 de la Ley 1150 de 2007. La acreditaci�n deber� realizarse
mediante la presentaci�n de planilla �nica de pagos, formulario, recibo de pago u
otro medio autorizado por la ley. CL�USULA S�PTIMA. GARANT�AS: ?
CUMPLIMIENTO. Por el (10%) del valor del contrato con una vigencia igual al
plazo de ejecuci�n contrato y seis (06) meses m�s, contados a partir de la fecha de
expedici�n de la garant�a �nica. ? CALIDAD DEL SERVICIO Y DE LOS BIENES. Por el
(20%) del valor del contrato con una vigencia igual al plazo de ejecuci�n del
contrato y seis (6) meses m�s, contados a partir de la fecha de expedici�n de la
Garant�a �nica CL�USULA OCTAVA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA I. Realizar un
diagn�stico general de los elementos que componen el sistema, con el fin de
presentar un plan de trabajo de mantenimiento preventivo y correctivo programados
los cuales estar�n soportados en listas de chequeo y verificaci�n. II. El servicio
de garant�a no tendr� ning�n costo, previa verificaci�n. III. Los servicios
t�cnicos/mantenimientos se realizar�n de lunes a viernes en el horario de 06:00 a
18:00. IV. Diligenciar formato respectivo del �rea de mantenimiento para los
registros pertinentes. V. El servicio de mantenimiento correctivo se prestar�
cuando sea requerido por el supervisor de la Orden de Servicio y/o emergencias las
24 horas del d�a incluyendo festivos y feriados. VI. El tiempo de respuesta
t�cnica a los servicios no debe ser mayor a tres (3) horas. CL�USULA NOVENA. �
VALOR DE LA ORDEN: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE
($5.247.000) Respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.
2484, expedido el 7 de mayo de 2019. CLAUSULA D�CIMA: SUPERVISI�N. Ejercer� la
supervisi�n de la presente orden, el funcionario TULIO ALFREDO ARIAS del Grupo de
Mantenimiento. Para constancia se firma en Bogot�, D.C, a los LEONOR
ARIAS BARRETO LUIS GUIOVANNY JIMENEZ MORA Subgerente Administrativa y
Financiera Propietario del Establecimiento de Comercio Imprenta Nacional de
Colombia F�brica de Extintores Nacional Proyect�: Olga Aristiz�bal
Rodr�guez - Gestor de Compras Revis�: Carolina Triana Rojas � Gestor jur�dico
Aprob�: Sandra Lozano Useche - Jefe Oficina Asesora Jur�dica 5247000 A
0 0 07/08/2019 07/08/2020 367 D 0 68188
7111 05/08/2019 0 0 C 0 934492 1
06/08/2019 1 A (21940057) SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA
CONTRAINCENDIO FM-200 N 0 0 T 1126552 MANTENIMIENTO 10
BOGOTA 0 0 P 16/08/2013 2:40:16 p. m. 0 0
79462159 JIMENEZ MORA LUIS GUIOVANNY 0 0 0 F 0
0 CALIFICACION NULA PESO COLOMBIANO 51992666 CAROLINA TRIANA
ROJAS N 0 0 0 0 0 3426318 0 BANCO
NULO 0 N 5247000 5247000 N 0 0
0 ADMINISTRACI�N DE RECURSOS NULA 1 N 07/08/2020 20200807
0 367 0 CONVENIO NULO 0 0 0 0 TIPO DE OPERACION
NULO 0 15/04/2014 8:57:08 a. m. 847005 51693920 LEONOR ARIAS
BARRETO R . 0 79351525 TULIO ALFREDO ARIAS PAEZ 0 NULO
0 0 NULO 0 0 NULO 06/08/2019 20190806 0 0 0
NULO 0 NULO 0 0 NULO 0 0 NULO 1217 0 TIPO DE
ANTICIPO NULO 0 1509 0 NULO 0 N 0 0
S S N 0 N
M jtroncosop 09/08/2019 4:06:26 p. m. 431 1062568 1374 21940062
09/08/2019 2019 8 9 58 20190809 21940062 0 0
09/08/2019 TIPO SERVICIO OBJETO Prestaci�n de servicios para el apoyo de
los procesos misionales y en especial los relacionados con agencia de comunicaci�n
en actividades para el establecimiento de estrategias comunicacionales y dem�s
actividades conexas y complementarias. VALOR VENTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS MCTE, ($22.500.000) PLAZO CINCO (5) MESES. CONTRATANTE IMPRENTA NACIONAL
DE COLOMBIA ORDENADOR DEL GASTO RAFAEL OCTAVIO VILLAMAR�N ABRIL IDENTIFICACI�N
C.C. No 79.060.354 CARGO Gerente General CONTRATISTA PERSONA NATURAL
WILSON ALFONSO NEIRA SALGADO C.C. No. 80.139.300 DIRECCI�N Y TEL�FONOS
Carrera 60 No 4 G -48 Casa la Trinidad Puente Aranda Bogot�. Tel�fono
Celular: 3163480055 Wilsonneira1@gmail.com Los suscritos, RAFAEL OCTAVIO
VILLAMAR�N ABRIL, mayor de edad, identificado con C�dula de Ciudadan�a N�
79.060.354, nombrado mediante Decreto No. 1711 del 4 de septiembre de 2018,
posesionado en el cargo seg�n Acta de No. 104 de fecha 11 de septiembre de 2018,
Empresa Industrial y Comercial del Estado en su calidad de Gerente General con
plenas facultades para suscribir la presente orden de Servicio y WILSON ALFONSO
NEIRA SALGADO, mayor de edad, identificado con la c�dula de ciudadan�a n�mero
80.139.300, actuando en nombre y representaci�n propia, quien para los efectos de
esta orden de Servicio y en lo sucesivo se denominara EL CONTRATISTA, convienen en
celebrar la presente orden, la cual se regir� por la siguientes cl�usulas:
CL�USULA PRIMERA. - OBJETO: Prestaci�n de servicios para el apoyo de los procesos
misionales y en especial los relacionados con agencia de comunicaci�n en
actividades para el establecimiento de estrategias comunicacionales y dem�s
actividades conexas y complementarias. CL�USULA SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCI�N: El
plazo de ejecuci�n ser� de Cinco (05) Meses contados a partir de la legalizaci�n de
la Orden de Servicio -PLAZO DE ENTREGA: El plazo de entrega ser� mensualmente de
acuerdo a las actividades programadas durante el t�rmino de la ejecuci�n de la
orden de servicio para lo cual el contratista deber� presentar informe detallado de
las actividades realizadas al supervisor de la Orden mensualmente. CL�USULA
TERCERA: FORMA DE PAGO: La Entidad pagar� mensualmente CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS MCTE ($4.500.000) dentro de los (5) cinco d�as siguientes a la
presentaci�n de la cuenta de cobro una vez recibido el informe mensual del
contratista y recibido a satisfacci�n por parte del supervisor y radicaci�n de la
factura con el lleno de los requisitos legales y acreditando el cumplimiento de las
recibo de pago u otro medio autorizado por la ley. CLAUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA. El Contratista deber� cumplir con las siguientes obligaciones en
el desarrollo de la ejecuci�n de la respectiva Orden de Servicio: 1. Apoyar a la
Agencia de Comunicaciones en las actividades necesarias para la ejecuci�n de planes
de medios y estrategias de campa�as publicitarias para atender los diferentes
clientes. 2. Generar los ID de los requerimientos de los clientes para cotizar
los servicios de publicidad y comunicaciones a solicitud del competente. 3. Llevar
a cabo la supervisi�n de contratos clientes y proveedor seg�n le sean asignados por
la INC, en el marco de la normatividad vigente y aplicable a la INC. 4. Adelantar
todas las actividades necesarias tendientes a la satisfacci�n de los clientes de la
INC en la prestaci�n de servicios de Publicidad y comunicaciones. 5. Desarrollar
estrategias que sirvan de gu�a que contribuya a la mejor ejecuci�n de los recursos
del cliente, acorde con el alcance del contrato y el objeto del mismo de los
servicios de publicidad y comunicaciones. 6. Asesorar a los clientes frente a los
requerimientos y Brief presentados. 7. Durante la ejecuci�n de los contratos
interadministrativos donde se incluya la ejecuci�n de contratos de publicidad y
comunicaciones, mantener el control presupuestal del contrato cliente, as� como de
los proveedores asociados, generando las advertencias y controles requeridos. 8.
Hacer presentaciones y acompa�amientos necesarios a los clientes o a la Entidad
sobre el desarrollo de los contratos de la Agencia de Comunicaciones Estrat�gica.
9. Apoyar actividades y procesos de diagramaci�n y dise�o gr�fico. 10. Las dem�s
que se hagan necesarias y que sean inherentes al objeto contractual. CLAUSULA
QUINTA.- VALOR: El valor de la presente orden de Servicio asciende a la suma de
VENTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE, ($22.500.000), respaldados con el
certificado de disponibilidad presupuestal: N�5194 del d�a 9 de agosto de 2019.
Para constancia de firma en Bogot�, D.C, a los Nueve (09) d�as del mes de agosto
del a�o 2019. RAFAEL OCTAVIO VILLAMAR�N ABRIL WILSON ALFONSO
NEIRA SALGADO Gerente General C.C. 80.139.300
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA Proyecto: Jorge Andres
Troncoso Prada-Gestor de Compras Aprob�: Sandra Lozano Useche-Jefe Oficina Asesora
Jur�dica Aprob�: Leonor Arias Barreto - Subgerente Administrativa y Financiera
22500000 A 0 0 09/08/2019 09/01/2020 5 M
0 882003 0 09/08/2019 0 0 C 0 934505
1 09/08/2019 1 A (21940062) PRESTACI�N DE SERVICIOS PARA EL
APOYO DE LOS PROCESOS MISIONALES Y EN ESPECIAL LOS RELACIONADOS CON AGENCIA DE
COMUNICACI�N EN ACTIVIDADES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES
Y DEM�S ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS N 0 0 T 1126564
GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS 10 BOGOTA 0 0 P
16/08/2013 2:40:16 p. m. 0 0 80139300 WILSON ALFONSO NEIRA
SALGADO 0 0 0 F 0 0 CALIFICACION NULA PESO
3426419 0 BANCO NULO 0 N 22500000 22500000
N 0 0 1 0 0 O 0 S 949 0 FUENTE
09/01/2020 20200109 0 5 0 CONVENIO NULO 0 0 0
79060354 RAFAEL OCTAVIO VILLAMARIN ABRIL R . 0 15669911
MARCELIANO JOS� ACOSTA P�REZ 0 NULO 0 0 NULO 0 0 NULO
09/08/2019 20190809 0 0 0 NULO 0 NULO 0 0 NULO
0 NULO 0 N 0 0 S S
N 0 N
M aalonsol 12/08/2019 2:42:51 p. m. 431 1062573 1371 21930067
12/08/2019 2019 8 12 58 20190812 21930067 0 0
0 SUMINISTRO DE CAJAS X 300 Y CARPETAS 4 ALETAS DESACIFICADAS PARA LA
ORGANIZACI�N Y ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS DE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA 1.000
- Carpetas Cuatro (4) aletas desacificadas tama�o oficio color kraft 0,40 impresi�n
a una cara y una tinta seg�n especificaciones t�cnicas adjunto 1.000 - Cajas de
archivo REF x 300 seg�n especificaciones t�cnicas adjunto, impresas a cuatro (4)
caras a una tinta blancas. ESPECIFICACIONES DE LAS CAJAS DE ARCHIVO REF X 300 Ref.
Caja Para Archivo Central Dimensiones internas: ancho: 44.5 cm. x alto; 25.5 cm x
largo: 32,5 cm. Dimensiones externas: ancho: 45 cm. x alto: 26.5 cm x largo: 33 cm.
Medidas que s� que se podr�n ajustar de acuerdo con el formato de la documentaci�n.
Dise�o: Incluye base y tapa suelta: la base con agarraderas laterales para
manipulaci�n. "Lleva pesta�as de ensamble, doble cart�n en el fondo, en los cuatro
costados de la bese y en dos costados de le tapa. Las cajas no deben tener
perforaciones que faciliten la entrada de polvo e insectos. Material: Cajas
producidas con cart�n kraft corrugado de pared sencilla. Resistencia: El cart�n
corrugado debe tener una resistencia m�nima a la compresi�n vertical (RCV) de 790
o 930 kgf/m y una resistencia, m�nima al aplastamiento horizontal de 2. Kgf/cm.
Recubrimiento Interno. Debido a 1a composici�n del cart�n corrugado, este material
tiene un valor de pH Inferior a 7, para evitar la migraci�n de �cido a los
documentos, el cart�n debe contar con un recubrimiento interior constituido por una
pel�cula transparente de material inherente con base en ceras neutras, pel�culas
polim�tricas, emulsi�n do parafinas o ceras vegetales. La pel�cula debe ser
qu�micamente estable, con un pH neutro debe ser insoluble en agua, no presentar
untuosidad al tacto y no experimentar adherencia sobre los documentos. En ning�n
caso se debe usar cartones que tengan un recubrimiento cuyo �nico componente sea
parafina. Los recubrimientos que cumplen con las anteriores especificaciones son
los siguientes: Emulen 50. Emulsi�n acuosa de pol�mero modificado, pH 8 - 9.2.
Viscosidad 200-400 cps. Mobil-cer-a. Pel�cula a base de ceras y parafinas, la cual
es usada tradicionalmente en embalajes para exportaci�n de flores con el fin de
evitar la deshidrataci�n. Adhes�n 599. Adhesivo en emulsi�n de polivin�l
acetato modificado, viscosidad 1200-1500 cps. Dispromul R. Dispersi�n balanceada
con ceras parafinicas, pH 8 - 9, viscosidad 200 cps m�ximo MA-003. Recubrimiento
exterior: con pulpa blanca, pre Impreso en tinta negra con identificaci�n de la
entidad: logo y los siguientes �tems: Caja No. - Dependencia � Serie � Fecha �
Acabado. El cart�n corrugado debe tener un acabado liso, suave, libre de part�culas
abrasivas u otras imperfecciones. Material: La cartulina debe estar libre de pulpas
lignificadas o recicladas Deber� tener pH neutro o preferiblemente contar con una
reserva alcalina Deber� estar libre de part�culas met�licas, ceras, plastificantes,
residuos de blanqueadores, per�xidos y sulfuro Resistente al doblez y al rasgado
De color preferiblemente claro, los tintes y pigmentos deben ser resistentes a la
abrasi�n y ser insolubles en agua La cartulina debe tener un acabado liso, suave,
libre de part�culas abrasivas u otras imperfecciones. Se recomienda el uso de
cartulina desacidificada de m�nimo 240 g/m2 color amarillo o de propalcote de 320
glm2 Dise�o: Consta de una cubierta anterior y una posterior con solapas laterales
que doblan al interior. Incluye gratado para 4 pliegues sobre cada solapa. La
distancia entre los pliegues es de 1 cm., para obtener diferentes capacidades de
almacenamiento. La capacidad m�xima de almacenamiento es de 200 folios. No debe
incluir adhesivos, cintas, pitas, hilos, ni ganchos. En un lugar visible y de
acuerdo con el dise�o adoptado, se debe consignar la identificaci�n de su contenido
PLAZO DE EJECUCI�N. El plazo de ejecuci�n del contrato ser� de tres (03) meses,
donde debe manifestar expresamente que acepta el plazo de ejecuci�n propuesto por
la Entidad en una carta firmada por el representante legal. PLAZO DE ENTREGA: el
plazo de entrega ser� de quince (15) d�as h�biles, donde debe manifestar
expresamente que acepta el plazo de entrega propuesto por la Entidad en una carta
firmada por el representante legal. PLAZO DE REPOSICI�N: El m�ximo plazo de
reposici�n es de cuatro (04) d�as h�biles, una vez informado al proveedor del
producto no conforme por parte del supervisor, para lo cual el oferente debe
manifestar expresamente que acepta el plazo de reposici�n propuesto por la Entidad
en una carta firmada por el representante legal PLAZO DE GARANT�A: el t�rmino de
garant�a requerido por la Imprenta es de seis (06) meses contados a partir de la
entrega del papel. Este t�rmino debe ser cubierto por el Contratista con una
garant�a que ampare el riesgo de calidad, en los t�rminos que establece en la parte
legal. Con la presentaci�n de la oferta, el oferente se compromete a cumplir el
plazo de garant�a antes se�alado. En todo caso, el oferente podr� ofrecer un plazo
superior al requerido por la Imprenta. FORMA DE PAGO: La Entidad pagar� de acuerdo
con los servicios suministrados y aprobados por parte del supervisor de la Orden,
dentro de los treinta (30) d�as siguientes a la radicaci�n de la factura con el
lleno de los requisitos legales previa expedici�n del cumplido de recibo a entera
satisfacci�n por parte del Supervisor de la orden y acreditando el cumplimiento de
las obligaciones se�aladas en el art�culo 23 de la Ley 1150 de 2007. La
acreditaci�n deber� realizarse mediante la presentaci�n de planilla �nica de pagos,
formulario, recibo de pago u otro medio autorizado por la ley. VALOR: ONCE
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE
(11.964.260), incluido IVA, respaldados con el certificado de disponibilidad
presupuestal: N� 5187 del d�a 01 de agosto de 2019. SUPERVISI�N. Ejercer� la
supervisi�n de la presente orden la funcionaria Sandra del Pilar Gutierrez Alvarez
del Grupo de Gesti�n Administrativa. 11964260 A 0 0
12/08/2019 12/08/2019 12/11/2019 2:08:06 p. m. 93 D 0
3008 0 12/08/2019 0 0 C 0 71361 1
12/08/2019 1 A (21930067) SUMINISTRO DE CAJAS X 300 Y CARPETAS 4
ALETAS DESACIFICADAS PARA LA ORGANIZACI�N Y ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS DE LA
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA N 0 0 T 1126572 COMPRA DE BIENES
0 0 860530698 SICARTON LTDA 0 0 0 F 0
0 CALIFICACION NULA PESO COLOMBIANO 0 NULO N
0 0 0 0 0 3426466 0 BANCO NULO 0 N
11964260 11964260 N 0 0 1 0 0
ARIAS BARRETO R . 0 51953563 SANDRA DEL PILAR GUTIERREZ ALVAREZ
0 NULO 0 0 NULO 0 0 NULO 12/08/2019 20190812 0
0 0 S S N 0 N
M oaristizabalr 14/08/2019 10:19:23 a. m. 431 1062578 1372
21930062 13/08/2019 2019 8 13 58 20190813 21930062
20191510021743 ORDEN DE COMPRA No. 21930062 FECHA TIPO COMPRA OBJETO
ADQUISICI�N DE MONEDAS CONMEMORATIVAS EN BRONCE - L�NEA DE NEGOCIO POP.
VALOR TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($3.400.068).
INCLUIDO IVA PLAZO EJECUCI�N Un (1) mes CONTRATANTE Imprenta Nacional de Colombia
ORDENADOR DEL GASTO RAFAEL OCTAVIO VILLAMAR�N ABRIL IDENTIFICACI�N C.C.
79.060.354 de La Mesa � Cundinamarca CARGO Gerente General REPRESENTANTE LEGAL
DIEGO ALEXANDER P�REZ CASTILLO C.C. 80.760.358 de Bogot� D.C. CONTRATISTA
Medacop S.A.S. NIT 830.096.688-1 DIRECCI�N Y TEL�FONOS Carrera 54 17-59 -
Bogot� D.C. TEL�FONOS: 4824023; 4813113 gerencia@medacop.com Los suscritos,
RAFAEL OCTAVIO VILLAMAR�N ABRIL, mayor de edad, identificado con C�dula de
Ciudadan�a N� 79.060.354 de La Mesa - Cundinamarca, nombrado seg�n Decreto No. 1171
del 4 de septiembre de 2018, posesionado en el cargo seg�n Acta No. 104 de fecha 11
de septiembre de 2018, quien act�a en nombre y representaci�n legal de la IMPRENTA
NACIONAL DE COLOMBIA, Empresa Industrial y Comercial del Estado, en su calidad de
Gerente General y con plenas facultades para suscribir la presente orden de Compra
y DIEGO ALEXANDER P�REZ CASTILLO, mayor de edad, identificado con la c�dula de
ciudadan�a n�mero 80.760.358 de Bogot� D.C., actuando como Representante Legal de
la Empresa: MEDACOP S.A.S. quien para los efectos de esta orden de Compra y en lo
cual se regir� por las siguientes cl�usulas: CL�USULA PRIMERA. - OBJETO:
Adquisici�n de monedas conmemorativas en bronce - l�nea de negocio POP. Con las
siguientes caracter�sticas t�cnicas. Descripci�n del bien o servicio Unidad de
medida Cantidad Valor unitario antes de IVA Valor IVA Valor total
incluido IVA Pieza - Moneda conmemorativa - Referencia: Polic�a - Cantidad:
400 y 500 unds - Medidas: 4,3 cms - Material: bronce - Acabados: Anverso:
Al centro Escudo de la Direcci�n de Tr�nsito y Transporte y escudo de la Polic�a
Nacional, Texto superior en bisel POLIC�A NACIONAL DE COLOMBIA, Texto en bisel
inferior DIOS Y PATRIA, estrella central a cada lado del bisel. Reverso: Imagen de
Moto uso de la Direcci�n de Tr�nsito y Transporte al centro con texto CULTURA DE LA
SEGURIDAD VIAL, texto Superior en bisel SECCIONAL DE TR�NSITO Y TRANSPORTE, texto
en bisel inferior METROPOLITANA DE BOGOTA, estrella central a cada lado del bisel.
Empacadas individualmente en bolsa de acetato. - Tintas: no aplica tintas A
partir de archivos diagramados suministrados por el cliente. Unidad 400
$7.143,00 $1.357,00 $3.400.068,00 CL�USULA SEGUNDA. PLAZO DE EJECUCI�N
ENTREGA Y REPOSICI�N: ? El plazo de ejecuci�n de la presente orden ser� de un
(1) mes, contado a partir de la legalizaci�n de la misma. ? El plazo de entrega es
de quince (15) d�as h�biles, a partir de la aprobaci�n de artes. ? El plazo
m�ximo de reposici�n de los bienes ser� de cinco (5) d�as h�biles, contados a
partir del reporte del supervisor. CL�USULA TERCERA FORMA DE PAGO: La Entidad
pagar� de acuerdo con los servicios prestados y aprobados por parte del supervisor
de contrato de la Imprenta Nacional de Colombia, dentro de los sesenta (60) d�as
otro medio autorizado por la ley. CL�USULA CUARTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
I. Cumplir con todas las especificaciones t�cnicas del material promocional de
la presente orden de compra. II. Entregar los elementos establecidos en el
objeto de la orden de compra en �ptimas condiciones de calidad y con las
supervisor de la misma. III. Cumplir con el plazo de entrega, el cual ser� m�ximo
de quince (15) d�as h�biles contados a partir de la aprobaci�n de artes. IV. Hacer
el reemplazo de los bienes que resulten defectuosos en un t�rmino m�ximo de cinco
(5) d�as h�biles despu�s de haber recibido la comunicaci�n oficial. V. Garantizar
la calidad de los bienes por el t�rmino de seis (6) meses. VI. Dar cumplimiento a
lo dispuesto en el art�culo 23 de la ley 1150 de 2007. La acreditaci�n deber�
de pago u otro medio autorizado por la Ley. VII. En general al cumplimiento de
las dem�s obligaciones que se desprendan de la naturaleza de la presente Orden de
Compra y en su oferta la cual forma parte integral de la presente Orden de compra.
PAR�GRAFO. - EL CONTRATISTA no podr� ceder ni total ni parcialmente la ejecuci�n
del presente Orden de Compra sin autorizaci�n previa y escrita de LA IMPRENTA.
CL�USULA QUINTA. � VALOR DE LA ORDEN: TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL SESENTA Y
OCHO PESOS M/CTE ($3.400.068). INCLUIDO IVA Respaldado con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 3587, expedido el 21 de junio de 2019.
CL�USULA SEXTA: SUPERVISI�N. Ejercer� la supervisi�n de la presente orden, quien
designe el Ordenador del Gasto. Para constancia se firma en Bogot�, D.C, a los
OCTAVIO VILLAMAR�N ABRIL DIEGO ALEXANDER P�REZ CASTILLO Gerente General
Representante Legal Imprenta Nacional de Colombia Medacop S.A.S.
3400068 A 0 0 13/08/2019 13/09/2019 32 D
0 878008 7111 13/08/2019 0 0 C 0 71243
1 14/08/2019 1 A (21930062) ADQUISICI�N DE MONEDAS
CONMEMORATIVAS N 0 0 T 1126574 COMPRA DE SERVICIOS PARA LA
VENTA 10 BOGOTA 0 0 P 16/08/2013 2:40:16 p. m. 0 0
830096688 MEDACOP SAS 0 0 0 F 0 0 CALIFICACION
NULA PESO COLOMBIANO 51992666 CAROLINA TRIANA ROJAS N
0 0 0 0 0 3426532 0 BANCO NULO 0 N
3400068 3400068 N 0 0 1 0 0
ADMINISTRACI�N DE RECURSOS NULA 1 N 13/09/2019 20190913 0
32 0 CONVENIO NULO 0 0 0 0 TIPO DE OPERACION NULO
0 15/04/2014 8:57:08 a. m. 836002 79060354 RAFAEL OCTAVIO
VILLAMARIN ABRIL R . 0 79644280 ERWIN ADDENIS CASTELLANOS PALACIOS
0 NULO 0 0 NULO 0 0 NULO 14/08/2019 20190814 0
0 0 S S N 0 N
M aalonsol 15/08/2019 11:30:25 a. m. 431 1062579 1371 21930064
14/08/2019 2019 8 14 58 20190814 21930064 0 0
0 SUMINISTRO DE 400 DVD MULTIMEDIA PARA LA CORPORACI�N AUT�NOMA REGIONAL
DE CUNDINAMARCA 400 DVD MULTIMEDIA PREPRODUCCI�N: a partir de archivos con textos,
fotograf�as y artes en PDF para dise�ar, diagramar y programar. PRODUCCI�N:
Multimedia offline en la cual a trav�s de la programaci�n y un panel de acceso se
despliegue la informaci�n de cada herramienta educativa y se permita el acceso y
descarga de las artes de cada material. (Hiperv�nculo), que le permita su descarga
y copia a diferentes ordenadores. EMPAQUETADO: En bolsa celof�n transparente sin
impresi�n. ACABADOS DVD Con Dise�o e imagen corporativa impreso a cuatricrom�a.
PLAZO DE EJECUCI�N: El plazo de ejecuci�n de la presente orden ser� de tres (3)
meses, previa legalizaci�n de la orden. PLAZO DE ENTREGA: El plazo de entrega es de
cinco (05) d�as calendario, a partir de aprobaci�n definitiva de artes. PLAZO DE
REPOSICI�N: El plazo m�ximo de reposici�n de los bienes defectuosos es de dos (02)
d�as calendario, contado a partir del recibo del reporte del supervisor. PLAZO DE
GARANT�A: el t�rmino de garant�a requerido por la imprenta es de seis (06) meses,
contados a partir de la entrega del producto. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El
contratista en virtud de la presente orden se obliga a: Aceptar y cumplir con todas
las especificaciones t�cnicas del presente contrato. Entregar los elementos
establecidos en el objeto del contrato en �ptimas condiciones de calidad y con las
supervisor del contrato. Manifestar expresamente que acepta el plazo de entrega
propuesto por la Entidad en una carta firmada por el representante legal.
Garantizar la calidad de los productos y elementos solicitados, por un tiempo
m�nimo de seis (6) meses FORMA DE PAGO: La Entidad pagar� de acuerdo con los
de pagos, formulario, recibo de pago u otro medio autorizado por la ley. VALOR:
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE, ($4.998.000) IVA
el 19 de julio de 2019. SUPERVISI�N. Ejercer� la supervisi�n de la presente orden,
el funcionario Jos� Gabriel Velandia de la Oficina de sistemas e Inform�tica.
4998000 A 0 0 14/08/2019 14/08/2019 14/09/2019 32
D 0 68011 0 14/08/2019 0 0 C 0 71051
1 15/08/2019 1 A (21930064) SUMINISTRO DE 400 DVD MULTIMEDIA
PARA LA CORPORACI�N AUT�NOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA N 0 0 T
P 16/08/2013 2:40:16 p. m. 0 0 52552000 NOHEMY PALACIOS
MEJIA 0 0 0 F 0 0 CALIFICACION NULA PESO
3426617 0 BANCO NULO 0 N 4998000 4998000
N 0 0 1 0 0 O 0 S 949 0 FUENTE
14/09/2019 20190914 0 32 0 CONVENIO NULO 0 0 0
JOSE GABRIEL VELANDIA RIOS 0 NULO 0 0 NULO 0 0 NULO
15/08/2019 20190815 0 0 0 NULO 0 NULO 0 0 NULO
0 NULO 0 N 0 0 S S
N 0 N
M ddiazs 15/08/2019 2:00:49 p. m. 431 1062580 1371 21930065
14/08/2019 2019 8 14 58 20190814 21930065 0 0
0 PROCESO DE CONTRATACI�N INVITACI�N DIRECTA CON OFERTAS IMPRENTA
NACIONAL DE COLOMBIA IDIRCON-INC-113-2019 N�MERO DE REQUERIMIENTO
20191600025213 ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO No. 21930065 FECHA TIPO
SUMINISTROS OBJETO SUMINISTRO DE 23.000 BOLSAS PL�STICAS TRANSPARENTES,
TAMA�O 55 X 50 CM, CALIBRE 2, SIN IMPRESI�N VALOR TRES MILLONES SETECIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($3.798.956) IVA
INCLUIDO PLAZO TRES (3) MESES CONTRATANTE IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
ORDENADOR DEL GASTO OCTAVIO VILLAMAR�N ABRIL IDENTIFICACI�N C.C. No 79.060.354
DE LA MESA CARGO GERENTE GENERAL CONTRATISTA PROMOMARKA SAS REPRESENTANTE LEGAL
ORLANDO JIM�NEZ CAMARGO CC.No. 80.370.292 DE BOGOT� NIT DE LA SOCIEDAD
900.489.875-1 DIRECCI�N Y TEL�FONOS CALLE 16 No. 9-45 / OFICINA 102 TEL:
4320010 EXT: 101 CELULAR: 3112750844 Los suscritos, OCTAVIO VILLAMAR�N ABRIL,
mayor de edad, identificado con C�dula de Ciudadan�a N� 79.060.354 de La Mesa,
nombrado mediante Decreto No. 1711 del 4 de septiembre de 2018, posesionado en el
cargo seg�n Acta No. 104 de fecha 11 de septiembre de 2018, quien act�a en nombre y
representaci�n legal de la IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA, Empresa Industrial y
Comercial del Estado, en su calidad de Gerente General y con plenas facultades para
suscribir la presente orden de Compra y ORLANDO JIM�NEZ CAMARGO, mayor de edad,
identificado con la c�dula de ciudadan�a n�mero 80.370.292 de Bogot�, actuando como
representante legal de PROMOMARKA SAS quien para los efectos de esta orden de
Compra y en lo sucesivo se denominar� EL CONTRATISTA, convienen en celebrar la
presente orden, la cual se regir� por las siguientes cl�usulas: CL�USULA PRIMERA
OBJETO.- SUMINISTRO DE 23.000 BOLSAS PL�STICAS TRANSPARENTES, TAMA�O 55 X 50 CM,
CALIBRE 2, SIN IMPRESI�N DESCRIPCI�N DEL BIEN O SERVICIO UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD VALOR UNITARIO ANTES DE IVA VALOR IVA VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
Bolsas pl�sticas transparentes, tama�o 55 x 50 cm, calibre 2, sin impresi�n.
UNIDAD 23.000 $138.8 $26.37 $3.798.956 CL�USULA SEGUNDA -
PLAZO DE ENTREGA: El plazo de entrega ser� de cinco (5) d�as h�biles a partir de la
legalizaci�n de la orden de compra. CL�USULA TERCERA - PLAZO DE REPOSICI�N: El
plazo m�ximo de reposici�n de los bienes defectuosos es de dos (02) d�as
calendario. CL�USULA CUARTA - PLAZO DE GARANT�A: El t�rmino de garant�a requerido
por la Imprenta Nacional de Colombia es de tres (03) meses. CL�USULA QUINTA �
PLAZO DE EJECUCI�N: El plazo de ejecuci�n del contrato ser� de tres (3) meses.
CL�USULA SEXTA - VALOR: El valor de la presente orden de compra asciende a la suma
de TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
M/CTE ($3.798.956) IVA INCLUIDO, respaldados con el certificado de disponibilidad
presupuestal: N�4404 del d�a 19 de julio de 2019. CL�USULA S�PTIMA � FORMA DE
PAGO: La Entidad pagar� de acuerdo con los bienes entregados y aprobados por parte
del supervisor de contrato de la Imprenta Nacional de Colombia, dentro de los
recibo de pago u otro medio autorizado por la ley. CL�USULA OCTAVA �
OBLIGACIONES: El contratista en virtud de la presente orden se obliga a: 1)
Suministrar estas bolsas que deben ser en polietileno de baja densidad,
transparentes y sin impresi�n. CL�USULA NOVENA � SUPERVISI�N: Ejercer� la
supervisi�n de la presente orden, el funcionario MANUEL MART�NEZ JIM�NEZ del Grupo
de Calidad. Para constancia se firma en Bogot�, D.C, a los OCTAVIO
VILLMARIN ABRIL ORLANDO JIM�NEZ CAMARGO
Gerente General Representante Legal
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA PROMOMARKA SAS
Proyecto: Carolina D�az S�nchez - Gestor de Compras Aprob�: Sandra Lozano Useche -
Jefe Oficina Asesora Jur�dica Aprob�: Leonor Arias Barreto � Subgerente
Administrativa y Financiera 3798956 A 0 0 14/08/2019
14/08/2019 13/11/2019 92 D 0 68170 68203 14/08/2019
0 0 C 0 345002 1 15/08/2019 1 A
(21930065) SUMINISTRO DE 23.000 BOLSAS PL�STICAS TRANSPARENTES, TAMA�O 55 X
50 CM, CALIBRE 2, SIN IMPRESI�N N 0 0 T 1126576 COMPRA DE
BIENES PARA LA VENTA 10 BOGOTA 0 0 P 16/08/2013 2:40:16 p. m.
0 0 900489875 PROMOMARKA SAS 0 0 0 F 0
0 CALIFICACION NULA PESO COLOMBIANO 79325266 JORGE ENRIQUE
CLAVIJO DIAZ N 0 0 0 0 0 3426624
0 BANCO NULO 0 N 3798956 3798956 N
OCTAVIO VILLAMARIN ABRIL R . 0 80367896 MANUEL MARTINEZ JIMENEZ
0 NULO 0 0 NULO 0 0 NULO 15/08/2019 20190815 0
0 0 S S N 0 N
M ddiazs 16/08/2019 9:48:23 a. m. 431 1062582 1371 21930068
16/08/2019 2019 8 16 58 20190816 21930068 0 0
0 PROCESO DE CONTRATACI�N INVITACI�N DIRECTA CON
COMPRA OBJETO COMPRA DE TULAS - LINEA DE NEGOCIO POP VALOR DIEZ
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($10.281.600) IVA
INCLUIDO PLAZO UNO (1) MES CONTRATANTE IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA ORDENADOR
DEL GASTO OCTAVIO VILLAMAR�N ABRIL IDENTIFICACI�N C.C. No 79.060.354 DE LA MESA
CARGO GERENTE GENERAL CONTRATISTA PROMOMARKA SAS REPRESENTANTE LEGAL ORLANDO
JIM�NEZ CAMARGO CC.No. 80.370.292 DE BOGOT� NIT DE LA SOCIEDAD 900.489.875-1
DIRECCI�N Y TEL�FONOS CALLE 16 No. 9-45 / OFICINA 102 TEL: 4320010 EXT: 101
CELULAR: 3112750844 Los suscritos, OCTAVIO VILLAMAR�N ABRIL, mayor de edad,
identificado con C�dula de Ciudadan�a N� 79.060.354 de La Mesa, nombrado mediante
Decreto No. 1711 del 4 de septiembre de 2018, posesionado en el cargo seg�n Acta
No. 104 de fecha 11 de septiembre de 2018, quien act�a en nombre y representaci�n
legal de la IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA, Empresa Industrial y Comercial del
Estado, en su calidad de Gerente General y con plenas facultades para suscribir la
presente orden de Compra y ORLANDO JIM�NEZ CAMARGO, mayor de edad, identificado con
la c�dula de ciudadan�a n�mero 80.370.292 de Bogot�, actuando como representante
legal de PROMOMARKA SAS quien para los efectos de esta orden de Compra y en lo
cual se regir� por las siguientes cl�usulas: CL�USULA PRIMERA OBJETO.- COMPRA DE
TULAS - LINEA DE NEGOCIO POP. DESCRIPCI�N DEL BIEN O SERVICIO UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD VALOR UNITARIO ANTES DE IVA VALOR IVA VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
Tipo de pieza: Tulas Referencia: Sporty Bag Sencilla VA-114 Cantidad total: 3.000
Unidades Material: Lona poli�ster 210D, con cierre de cordones para cargar
Acabados: Cord�n para ajustar y cargar Color: Azul rey Medidas: 43,5 cms x 34,5
cms Estampado: Screen, Ver dise�o. Dos lagos y dos l�neas reflectivas Tintas: 1
Tinta, Gris reflectivo (es decir impresi�n reflectivas) Tres tipos de mensajes
(1,50m- Congreso Mujer- una frase de vidas reflectivas) sin son 3.000 unidades
(1.000) con cada mensaje. UNIDAD 3.000 $2.880 $547,2
$10.281.600 CL�USULA SEGUNDA - PLAZO DE ENTREGA: El m�ximo plazo de entrega es de
ocho (08) d�as calendario. CL�USULA TERCERA - PLAZO DE REPOSICI�N: El m�ximo
plazo de reposici�n es de ocho (08) d�as h�biles una vez informado al proveedor del
producto no conforme por parte del supervisor. CL�USULA CUARTA - PLAZO DE
GARANT�A: El t�rmino de garant�a requerido por la Imprenta Nacional de Colombia es
de seis (06) meses, contados a partir de la entrega del producto. CL�USULA
QUINTA � PLAZO DE EJECUCI�N: El plazo de ejecuci�n del contrato ser� de un (1) mes.
CL�USULA SEXTA - VALOR: El valor de la presente orden de compra asciende a la suma
de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($10.281.600)
IVA INCLUIDO, respaldados con el certificado de disponibilidad presupuestal: N�4134
del d�a 04 de julio de 2019. CL�USULA S�PTIMA � FORMA DE PAGO: La Entidad
pagar� de acuerdo con los bienes entregados y aprobados por parte del supervisor de
contrato de la Imprenta Nacional de Colombia, dentro de los sesenta (60) d�as
otro medio autorizado por la ley. CL�USULA OCTAVA � OBLIGACIONES: El contratista
en virtud de la presente orden se obliga a: 1) Cumplir con todas las
especificaciones t�cnicas del material promocional del presente requerimiento. 2)
Entregar� los elementos establecidos en el objeto del contrato en �ptimas
lugares y fechas designadas por el supervisor del contrato. 3) Manifestar�
firmada por el representante legal. 4) Garantizar� la calidad de los productos y
elementos solicitados, por un tiempo m�nimo de seis (6) meses. Para constancia se
firma en Bogot�, D.C, a los OCTAVIO VILLMARIN ABRIL
ORLANDO JIM�NEZ CAMARGO Gerente General
Representante Legal IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
PROMOMARKA SAS Proyecto: Carolina D�az S�nchez - Gestor de Compras Aprob�:
Sandra Lozano Useche - Jefe Oficina Asesora Jur�dica Aprob�: Leonor Arias Barreto
- Subgerente Administrativa y Financiera 10281600 A 0 0
15/08/2019 14/09/2019 2:08:06 p. m. 31 D 0 158004
68203 16/08/2019 0 0 C 0 345002 1
16/08/2019 1 A (21930068) COMPRA DE TULAS -LINEA DE NEGOCIO POP.
N 0 0 T 1126578 COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA 10
BOGOTA 0 0 P 16/08/2013 2:40:16 p. m. 0 0
900489875 PROMOMARKA SAS 0 0 0 F 0 0
CALIFICACION NULA PESO COLOMBIANO 79325266 JORGE ENRIQUE CLAVIJO
DIAZ N 0 0 0 0 0 3426646 0 BANCO
NULO 0 N 10281600 10281600 N 0 0
0 ADMINISTRACI�N DE RECURSOS NULA 1 N 14/09/2019 2:08:06 p. m.
OCTAVIO VILLAMARIN ABRIL R . 0 1032403488 LEIDY ALEXANDRA GONZALEZ
MARTINEZ 0 NULO 0 0 NULO 0 0 NULO 16/08/2019 20190816
N 0 0 S S N 0 N
M jtroncosop 21/08/2019 11:57:03 a. m. 431 1062584 1371 21930069
20/08/2019 2019 8 20 58 20190820 21930069 0 0
20191510026503 ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO No. 21930069 TIPO
COMPRAVENTA OBJETO Adquisici�n de botiqu�n, set llaveros para moto,
man�metro de bolsillo - l�nea de negocio POP VALOR VEINTIDOS MILLONES
TRESCIENTOS DIECIS�IS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE, ($22.316.500) IVA incluido y
dem�s costos directos e indirectos. PLAZO UN (1) MES. CONTRATANTE IMPRENTA
NACIONAL DE COLOMBIA ORDENADOR DEL GASTO RAFAEL OCTAVIO VILLAMAR�N ABRIL
IDENTIFICACI�N C.C. No 79.060.354 CARGO Gerente General CONTRATISTA KODO
TRADE & COMMERCE SAS REPRESENTANTE LEGAL ALEJANDRO ALDANA MEDINA C.C. No.
80.157.214 NIT DE LA SOCIEDAD 900.875.693-3 DIRECCI�N Y TEL�FONOS Calle 63 No.71 B
40 Bogot� Tel�fonos 4324011 contabilidad@kodo.com.co Los suscritos, RAFAEL OCTAVIO
VILLAMAR�N ABRIL, mayor de edad, identificado con C�dula de Ciudadan�a N�
79.060.354, nombrado mediante Decreto No. 1711 del 4 de septiembre de 2018,
posesionado en el cargo seg�n Acta de No. 104 de fecha 11 de septiembre de 2018,
Empresa Industrial y Comercial del Estado en su calidad de Gerente General con
plenas facultades para suscribir la presente Orden de Compra y ALEJANDRO ALDANA
MEDINA, mayor de edad, identificado con la c�dula de ciudadan�a n�mero 80.157.214,
en calidad de Representante Legal de KODO TRADE & COMMERCE SAS quien para los
efectos de esta orden de Compra y en lo sucesivo se denominara EL CONTRATISTA,
cl�usulas: CL�USULA PRIMERA. - OBJETO Adquisici�n de botiqu�n, set llaveros para
moto, man�metro de bolsillo - l�nea de negocio POP, de las siguientes
caracter�sticas: ITEM Descripci�n del bien o servicio Unidad de Medida
Cantidad Valor Total por �tem Incluido IVA Pieza: Botiqu�n primeros
auxilios para moto Medidas: Aprox. 20x 14 x 4 cms Material: Malet�n en lona roja
Contenido: Alcohol, guantes, venda, gasas, 12 copitas, 12 curas, tapabocas,
tijeras, baja lenguas, algod�n, otros que complementen el kit. Tintas: 1x0 tintas �
Ver imagen dise�o A partir de archivos diagramados suministrados por el cliente.
UNIDAD 500 $8.275.000 Pieza: Set de llaves para moto Tintas: 1
x 0 tintas - Dos lagos Alcald�a Bogot� Mejor para todos y Visi�n Cero Contenido:
Cuatro 4 Llaves de estrella y fija: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm Fecha: 30 de
Noviembre de 2018 A partir de archivos diagramados suministrados por el cliente.
UNIDAD 500 $11.025.000 Man�metro de Bolsillo - llantas motos
Proporciona un m�todo r�pido y sencillo para controlar la presi�n de los
neum�ticos. Material: Metal, Pl�stico. Rango de presi�n: 5-50 LB Tama�o: Portable /
Bolsillo Tintas: Tampografia - Dos lagos Alcald�a - Bogot� Mejor para todos y
Visi�n Cero A partir de archivos diagramados suministrados por el cliente
UNIDAD 1.500 $3.016.500 CL�USULA SEGUNDA: PLAZO DE ENTREGA: EL
CONTRATISTA se obliga a hacer entrega del objeto de la presente orden, dentro de
los CINCO (05) d�as h�biles, contados a partir de la legalizaci�n de la Orden.
CL�USULA TERCERA: PLAZO DE EJECUCI�N: El plazo de ejecuci�n del contrato ser� de un
(1) mes, contados a partir de la legalizaci�n de la orden. CL�USULA CUARTA: PLAZO
DE REPOSICI�N: El m�ximo plazo de reposici�n es de DOS (02) d�as h�biles una vez
informado al proveedor del producto no conforme por parte del supervisor. CL�USULA
QUINTA: P�LIZAS: El Contratista deber� constituir una p�liza a favor de ENTIDADES
P�BLICAS CON R�GIMEN DE CONTRATACI�N PRIVADO con los siguientes amparos y
condiciones. � CUMPLIMIENTO. Por el (10%) del valor del contrato con una vigencia
igual al plazo de ejecuci�n contrato y tres (03) meses m�s, contados a partir de la
fecha de expedici�n de la garant�a �nica. � CALIDAD DEL SERVICIO Y DE LOS BIENES.
Por el (20%) del valor del contrato con una vigencia igual al plazo de ejecuci�n y
(06) meses m�s, contados a partir de la fecha de expedici�n de la garant�a �nica.
CL�USULA SEXTA: FORMA DE PAGO: La Entidad pagar� de acuerdo con los bienes
suministrados y aprobados por parte del supervisor de la Orden, dentro de los
recibo de pago u otro medio autorizado por la ley. CLAUSULA SEPTIMA.- VALOR: El
valor de la presente orden de Compra asciende a la suma VEINTIDOS MILLONES
TRESCIENTOS DIECIS�IS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE, ($22.316.500) IVA incluido y
dem�s costos directos e indirectos, respaldados con el certificado de
disponibilidad presupuestal N�5197 del d�a 12 de agosto de 2019. CLAUSULA
OCTAVA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. � Entregar los elementos establecidos en el
objeto del contrato en �ptimas condiciones de calidad y con las especificaciones
t�cnicas solicitadas, en los lugares y fechas designadas por el supervisor del
contrato. Para constancia de firma esta Orden de Compra se firma electr�nicamente
a trav�s de la plataforma SECOP II. 22316500 A 0 0
21/08/2019 21/09/2019 1 M 0 226003 7111
20/08/2019 0 0 C 0 934531 1 20/08/2019 1
A (21930069) Adquisici�n de botiqu�n, set llaveros para moto, man�metro
de bolsillo - l�nea de negocio POP N 0 0 T 1126594 COMPRA DE
BIENES PARA LA VENTA 10 BOGOTA 0 0 P 16/08/2013 2:40:16 p. m.
0 0 900875693 KODO TRADE & COMMERCE S A S 0 0 0 F
0 0 CALIFICACION NULA PESO COLOMBIANO 51992666 CAROLINA
TRIANA ROJAS N 0 0 0 0 0 3426776
0 BANCO NULO 0 N 22316500 22316500 N
OCTAVIO VILLAMARIN ABRIL R . 0 53095722 SANDRA PATRICIA REAL
LIZARAZO 0 NULO 0 0 NULO 0 0 NULO 21/08/2019 20190821
N 0 0 S S N 0 N
M aalonsol 20/08/2019 11:18:53 a. m. 431 1062585 1371 21930066
15/08/2019 2019 8 15 58 20190815 21930066 0 0
0 Pieza: Casco ciclistas Referencia: Prowell o GW mantis visor de
protecci�n solar Cantidad: 50 unidades Material: compuesto EPU� resistente a la
corrosi�n y factores clim�ticos distribuye el impacto en forma proporcional por
todo el casco. La dura densidad exterior distribuye con eficacia la fuerza de
impacto a una zona m�s amplia, entonces la suave densidad interna absorbe la
energ�a con armon�a. Livianos y de buena ventilaci�n, son los m�s elegidos por
quienes pasan mucho tiempo sobre sus bicicletas y necesitan algo c�modo de
protecci�n Acabados: Regulaci�n bajo la pera Regulaci�n vertical en la nuca
Regulaci�n horizontal en la nuca Agujeros de ventilaci�n (cantidad seg�n modelo)
Resistente. Talla: S con sistema ajustable Color: Azul Tintas: 1 Tinta-
Tampografia. Lagos: Visi�n Cero - Alcald�a de Bogot� Incluye despacho a un solo
destino en la ciudad de Bogot�. PLAZO DE ENTREGA: El m�ximo plazo de entrega es de
seis (6) d�as h�biles. PLAZO DE REPOSICI�N: El plazo m�ximo de reposici�n de los
bienes defectuosos es de dos (02) d�as h�biles. PLAZO DE GARANT�A: El t�rmino de
garant�a requerido por la Imprenta Nacional de Colombia es de seis (06) meses.
OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA: El contratista en virtud de la presente
orden se obliga a: Aceptar y cumplir con todas las especificaciones t�cnicas del
material promocional del presente requerimiento. Entregar los elementos
establecidos en el objeto del contrato en �ptimas condiciones de calidad y con las
supervisor del contrato. Manifestar expresamente que acepta el plazo de entrega
propuesto por la Entidad en una carta firmada por el representante legal.
m�nimo de seis (6) meses. PLAZO DE EJECUCI�N. El plazo de ejecuci�n del contrato
ser� de un (1) mes. VALOR: El valor de la presente orden de compra asciende a la
suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CINCO PESOS M/CTE ($4.450.005)
IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO, respaldados con el certificado de disponibilidad
presupuestal: N�4139 del d�a 04 de julio de 2019. FORMA DE PAGO: La Entidad pagar�
de acuerdo con los bienes entregados y aprobados por parte del supervisor de
contrato de la Imprenta Nacional de Colombia, dentro de los sesenta (60) d�as
otro medio autorizado por la ley. SUPERVISI�N. Ejercer� la supervisi�n de la
presente orden, el funcionario YESICA VIVIANA TOLOZA de la Agencia de Comunicaci�n
Estrat�gica. 4450005 A 0 0 15/08/2019 15/08/2019
15/09/2019 32 D 0 201014 0 15/08/2019 0
0 C 0 934534 1 20/08/2019 1 A (21930066)
ADQUISICION DE CASCOS CICLISTA -LINEA DE NEGOCIO POP. N 0 0 T
P 16/08/2013 2:40:16 p. m. 0 0 900127249 DANZAFE
IMPORTADORES ASOCIADOS 0 0 0 F 0 0 CALIFICACION NULA
PESO COLOMBIANO 0 NULO N 0 0 0 0
0 3426726 0 BANCO NULO 0 N 4450005 4450005
N 0 0 1 0 0 O 0 S 949 0
FUENTE DE RECURSOS NULA 950 0 ADMINISTRACI�N DE RECURSOS NULA 1
N 15/09/2019 20190915 0 32 0 CONVENIO NULO 0 0
0 0 TIPO DE OPERACION NULO 0 15/04/2014 8:57:08 a. m. 836002
YESICA VIVIANA TOLOZA BELTRAN 0 NULO 0 0 NULO 0 0 NULO
20/08/2019 20190820 0 0 0 NULO 0 NULO 0 0 NULO
0 NULO 0 N 0 0 S S
N 0 N
M aalonsol 20/08/2019 2:03:10 p. m. 431 1062586 1374 21940059
15/08/2019 2019 8 15 58 20190815 21940059 0 0
0 Prestaci�n de servicios como abogado en la oficina asesora jur�dica
para ejercer la representaci�n y defensa judicial de los procesos y demandas en que
es parte la INC, seguimiento y control de los procesos judiciales que se adelantan
ante los diferentes despachos judiciales y en general atender los diferentes temas
jur�dicos que se adelanten o tramiten en la dependencia, de conformidad con las
obligaciones establecidas en el contrato. HONORARIOS Y FORMA DE PAGO. Los
honorarios por la prestaci�n de los servicios profesionales ascienden a la suma de
TREINTA MILLONES DE PESOS incluido I.V.A, con cargo al certificado de
disponibilidad presupuestal No. 5161 del 30/07/2019 FORMA DE PAGO. La entidad
pagar� al contratista mes vencido dentro de los cinco (5) primeros d�as a la
radicaci�n de la factura la suma de CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) previa
presentaci�n de la certificaci�n de cumplimiento expedida por el supervisor del
contrato y de la factura o cuenta de cobro correspondiente y de los dem�s
documentos requeridos para tal fin. La acreditaci�n deber� realizarse mediante la
presentaci�n de la plantilla �nica de pagos, formulario, recibos de pago u otro
medio autorizado por la ley. PLAZO DE EJECUCI�N: El plazo de ejecuci�n del
presente contrato ser� de seis (6) meses, contados a partir del cumplimiento de
los requisitos de ejecuci�n. DERECHOS Y DEBERES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA
tendr� los derechos y deberes establecidos en el Manual de contrataci�n de la
entidad y las obligaciones que se se�alan a continuaci�n. 1.Ejerce la defensa de
los derechos y bienes de la Imprenta Nacional, para lo cual deber� adelantar
acciones y/o actuaciones dirigidas a las garant�as de los derechos de la entidad y
de los principios y postulados fundamentales quien la sustentan, as� como a la
protecci�n efectiva del patrimonio p�blico. 2.Informar al abogado de planta todos
los asuntos de instauraci�n seguimiento y control, as� como todos los dem�s
aspectos necesarios que deban incorporarse dentro del sistema Exoqui, que es el
sistema �nico de informaci�n del estado para el requerimiento de la actividad
judicial y extrajudicial del Estado. Esta informaci�n deber� remitir de conformidad
con el requerimiento instituido por el abogado de planta. En todo caso deber� ser
mensual. 3.Ejercer sus actividades de acuerdo con las normas m�s elevadas de
competencia, idoneidad e integridad �tica y profesional. 4.Participar en los
procesos que le sean asignados por el supervisor. 5.Utilizar los mecanismos
alterativos de soluci�n de conflictos cuando a ello haya lugar con la previa y
expresa autorizaci�n de la INC. 6.Definir la estrategia jur�dica en los procesos
judiciales y extrajudiciales, lo cual deber� informar a la Oficina Asesora
Jur�dica. 7.Recomendar a la empresa las acciones derivadas de las conductas
antijur�dicas por parte de los servidores y entidades estatales o privadas y del
da�o antijur�dico generador de responsabilidad patrimonial con los procesos a
cargo. 8.Efectuar la administraci�n, control y procesamiento de la informaci�n
relativa a la defensa jur�dica. 9.Evaluar los resultados de la defensa jur�dica y
del cumplimiento de las actuaciones y conciliaciones. 10. Adelantar las acciones
de repetici�n derivadas de las sentencias condenatorias. 11.Fundamentar su
actuaci�n procesal en las normas constitucionales, legales vigentes, incluidas en
convenios y tratados internacionales ratificados por Colombia y en la
jurisprudencia y doctrina que sea aplicable al caso. 12.Actuar con la debida
diligencia y eficiencia en el impulso de todas las actuaciones procesales, incluida
la pr�ctica de pruebas, colaborando permanentemente con la administraci�n de
justicia. 13.Utilizar todos los instrumentos de derecho sustancial y procesal
disponible para participar de manera diligente y oportuna dentro de cada actuaci�n
procesal y ejercer una defensa eficaz de los intereses de la empresa. 14.Atender
los diferentes temas jur�dicos que se adelanten y/o tramiten en la Oficina Asesora
Jur�dica. 15.Los dem�s que se hagan necesarios para el cabal cumplimiento del
objeto contractual. 16.Salvaguardar en el marco de su competencia la
confidencialidad de la informaci�n a la que acceda con ocasi�n a la ejecuci�n
contractual SUPERVISI�N. Ejercer� la supervisi�n de la presente orden el
funcionario que designe el ordenador del gasto. DERECHOS Y DEBERES DE LA ENTIDAD.
En desarrollo del presente contrato la IMPRENTA, tendr� los derechos y deberes
establecidos en las disposiciones legales aplicables a este tipo de contratos. De
igual manera, se obliga a: 1.Suministrar oportunamente a EL CONTRATISTA toda la
informaci�n y documentaci�n necesaria para ejercer de manera oportuna y eficaz el
objeto del contrato. 2.Ejercer una oportuna y correcta supervisi�n del contrato.
3.Exigir al CONTRATISTA la ejecuci�n id�nea y oportuna del objeto contractual.
4.Ejercer la supervisi�n id�nea y oportuna del contrato. 5.Facilitar al CONTRATISTA
todos los medios necesarios para cumplir a cabalidad el objeto del presente
contrato. 6.Velar por el cumplimiento del objeto contractual. 7.Ejecutar en general
las obligaciones que surgen de la naturaleza de este contrato. 8.De igual manera,
se obliga a pagar el precio en la forma pactada y a ejecutar los actos que le
competen para el cabal desarrollo del presente contrato. CESI�N DEL CONTRATO. La
presente orden de servicios no podr� ser cedido por el contratista sin
autorizaci�n expresa de la Imprenta Nacional; tampoco se podr�n ceder los derechos
de la presente orden. AUTONOM�A DEL CONTRATISTA Y EXCLUSI�N DE LA RELACI�N
LABORAL. EL CONTRATISTA actuar� en coordinaci�n con los lineamientos establecidos
por el supervisor del contrato, sin embargo la ejecuci�n del mismo se ejercer� por
su propia cuenta, con absoluta autonom�a y no estar� sometido a subordinaci�n
laboral con EL CONTRATANTE; sus derechos se limitar�n, de acuerdo con la naturaleza
del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATANTE y al
pago de los honorarios estipulados por la prestaci�n del servicio, en consecuencia
queda claramente entendido que no existir� relaci�n laboral alguna entre EL
CONTRATANTE y EL CONTRATISTA. 30000000 A 0 0 15/08/2019
15/08/2019 15/02/2020 185 D 0 446003 0
15/08/2019 0 0 C 0 934536 1 20/08/2019 1
A (21940059) PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA
OFICINA ASESORA JUR�DICA N 0 0 T 1126583 GASTOS
COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS 10 BOGOTA 0 0 P 16/08/2013 2:40:16
p. m. 0 0 52452816 LAURA INES VELEZ VASQUEZ 0 0 0 F
0 0 CALIFICACION NULA PESO COLOMBIANO 0 NULO N
0 0 0 0 0 3426741 0 BANCO NULO 0
N 30000000 30000000 N 0 0 1 0
0 O 0 S 949 0 FUENTE DE RECURSOS NULA 950 0
ADMINISTRACI�N DE RECURSOS NULA 1 N 15/02/2020 20200215 0
185 0 CONVENIO NULO 0 0 0 0 TIPO DE OPERACION NULO
0 15/04/2014 8:57:08 a. m. 836002 79060354 RAFAEL OCTAVIO
VILLAMARIN ABRIL M . 0 51752710 SANDRA LOZANO USECHE 0 NULO
0 0 NULO 0 0 NULO 20/08/2019 20190820 0 0 0
S S N 0 N
21930061 21/08/2019 2019 8 21 58 20190821 21930061
20191510021323 ORDEN DE COMPRA No. 21930061 FECHA TIPO COMPRA OBJETO
ADQUISICI�N DE TAPAS Y CONTRATAPAS COBRO COACTIVO � L�NEA DE NEGOCIOS POP.
VALOR TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE
($3.669.960) IVA INCLUIDO. PLAZO EJECUCI�N Un (1) mes CONTRATANTE IMPRENTA
NACIONAL DE COLOMBIA ORDENADOR DEL GASTO RAFAEL OCTAVIO VILLAMAR�N ABRIL
IDENTIFICACI�N C.C. 79.060.354 de La Mesa � Cundinamarca CARGO Gerente General
CONTRATISTA EF Business Outsourcing S.A.S. REPRESENTANTE LEGAL ELIANA MARIA
TORRES BAUTISTA C.C. 1.106.484.012 de Venadillo - Tolima NIT 900.646.057-7
DIRECCI�N Y TEL�FONOS Carrera 10D 23-26 Sur - Bogot� D.C. TEL�FONOS: 9240964;
3107740120 business1089@gmail.com Los suscritos, RAFAEL OCTAVIO VILLAMAR�N ABRIL,
mayor de edad, identificado con C�dula de Ciudadan�a N� 79.060.354 de La Mesa -
Cundinamarca, nombrado seg�n Decreto No. 1711 del 4 de septiembre de 2018,
posesionado en el cargo seg�n Acta No. 104 de fecha 11 de septiembre de 2018, quien
act�a en nombre y representaci�n legal de la IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA, Empresa
Industrial y Comercial del Estado, en su calidad de Gerente General y con plenas
facultades para suscribir la presente orden de Compra y ELIANA MARIA TORRES
BAUTISTA, mayor de edad, identificada con la c�dula de ciudadan�a n�mero
1.106.484.012 de Venadillo � Tolima, actuando como Representante Legal de la
Empresa: EF BUSINESS OUTSOURCING S.A.S. quien para los efectos de esta orden de
Compra y en lo sucesivo se denominar� EL CONTRATISTA, convienen en celebrar la
presente orden, la cual se regir� por las siguientes cl�usulas: CL�USULA PRIMERA.
- OBJETO: Adquisici�n de tapas y contratapas cobro coactivo � l�nea de negocios
POP. De acuerdo con las siguientes caracter�sticas t�cnicas: Descripci�n del bien
o servicio Unidad de medida Cantidad Valor unitario antes de IVA Valor IVA
Valor total incluido IVA Acabados varios: Tapas y contratapas cobro coactivo,
juego por dos cartulina 0.90 mm, tapa laminada con br�stol de 150 grs color verde
impresa a 1/1 tintas, tama�o ancho 21, cm x 33 aleta horizontal izquierda de 7,3
cm x 2,5 cm, contratapa en cartulina a 0.90 mm sin aleta sin laminar, puntas
redondas, Perforaci�n redond Unidad 2.500 $1.233,60 $234,38 $3.669.960
CL�USULA SEGUNDA. PLAZO DE EJECUCI�N ENTREGA Y REPOSICI�N: ? El plazo de
ejecuci�n de la presente orden ser� de un (1) mes, contado a partir de la
legalizaci�n de la misma. ? El plazo de entrega es de quince (15) d�as
calendario, a partir de la aprobaci�n de artes. ? El plazo m�ximo de reposici�n
de los bienes ser� de tres (3) d�as calendario, contados a partir del reporte del
supervisor. CL�USULA TERCERA FORMA DE PAGO: La Entidad pagar� de acuerdo con los
de pagos, formulario, recibo de pago u otro medio autorizado por la ley. CL�USULA
CUARTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA I. Cumplir con todas las especificaciones
t�cnicas del material promocional de la presente orden de compra. II. Entregar los
elementos establecidos en el objeto de la orden de compra en �ptimas condiciones de
calidad y con las especificaciones t�cnicas solicitadas, en los lugares y fechas
designadas por el supervisor de la misma. III. Cumplir con el plazo de entrega, el
cual ser� m�ximo de quince (15) d�as calendario contados a partir de la aprobaci�n
de artes. IV. Hacer el reemplazo de los bienes que resulten defectuosos en un
t�rmino m�ximo de tres (3) d�as calendario despu�s de haber recibido la
comunicaci�n oficial. V. Garantizar la calidad de los bienes por el t�rmino de
seis (6) meses. VI. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el art�culo 23 de la ley
1150 de 2007. La acreditaci�n deber� realizarse mediante la presentaci�n de
planilla �nica de pagos, formulario, recibo de pago u otro medio autorizado por la
Ley. VII. En general al cumplimiento de las dem�s obligaciones que se desprendan
de la naturaleza de la presente Orden de Compra y en su oferta la cual forma parte
integral de la presente Orden de compra. PAR�GRAFO. - EL CONTRATISTA no podr� ceder
ni total ni parcialmente la ejecuci�n de la presente orden de compra sin
autorizaci�n previa y escrita de LA IMPRENTA. CL�USULA QUINTA. � VALOR DE LA
ORDEN: TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
M/CTE ($3.669.960) IVA INCLUIDO Respaldado con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal (CDP) No. 3337, expedido el 18 de junio de 2019. CL�USULA SEXTA:
SUPERVISI�N. Ejercer� la supervisi�n de la presente orden, quien designe el
Ordenador del Gasto. Para constancia se firma en Bogot�, D.C, a los
OCTAVIO VILLAMAR�N ABRIL ELIANA MARIA TORRES BAUTISTA Gerente General
Representante Legal Imprenta Nacional de Colombia EF Business
Outsourcing S.A.S. 3669960 A 0 0 21/08/2019
21/09/2019 2:08:06 p. m. 32 D 0 68055 68203
21/08/2019 0 0 C 0 934521 1 21/08/2019 1
A (21930061) OP 234124 // ADQUISICION DE TAPAS Y CONTRATAPAS SIC N
0 0 T 1126595 COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA 10 BOGOTA
0 0 P 16/08/2013 2:40:16 p. m. 0 0 900646057 EF
BUSINESS OUTSOURCING SAS 0 0 0 F 0 0 CALIFICACION
NULA PESO COLOMBIANO 79325266 JORGE ENRIQUE CLAVIJO DIAZ N
0 0 0 0 0 3426794 0 BANCO NULO 0
N 3669960 3669960 N 0 0 1 0
OCTAVIO VILLAMARIN ABRIL R . 0 79278352 VICTOR MANUEL BOHORQUEZ
BETANCUR 0 NULO 0 0 NULO 0 0 NULO 21/08/2019 20190821
N 0 0 S S N 0 N
M ddiazs 22/08/2019 4:56:40 p. m. 431 1062594 1362 21940061
21/08/2019 2019 8 21 58 20190821 21940061 0 0
SUMINISTROS OBJETO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
LA METALISTER�A (PUERTAS VAIV�N, VENTANAS, DUCTOS, SILLAS, DISPENSADORES DE PAPEL,
DISPENSADORES DE JAB�N, DIVISIONES, ARCHIVADORES, CHAPAS DE PUERTAS, CAJONES Y
CAJONERAS, BRAZOS HIDR�ULICOS PARA PUERTAS), QUE POR ROTURA, FATIGA Y/O DESGASTE
REQUIEREN SER ARREGLADAS TOTAL O PARCIALMENTE. VALOR TREINTA Y TRES MILLONES DE
PESOS M/CTE ($33.000.000) IVA INCLUIDO PLAZO UN (1) A�O CONTRATANTE IMPRENTA
NACIONAL DE COLOMBIA ORDENADOR DEL GASTO LEONOR ARIAS BARRETO IDENTIFICACI�N
C.C. No 51.693.920 DE BOGOT� CARGO SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CONTRATISTA PROYECTO ADD SAS REPRESENTANTE LEGAL �LVARO D�AZ DUARTE C.C. No.
82.394.239 DE FUSAGASUG� NIT DE LA SOCIEDAD 900.620.406-1 DIRECCI�N Y TEL�FONOS
CALLE 73 NO. 10-10 / OFICINA 211 TEL: 5414929 CELULAR: 3103451441 Los
suscritos, LEONOR ARIAS BARRETO, mayor de edad, identificada con C�dula de
Ciudadan�a N� 51.693.920 de Bogot�, nombrada mediante Resoluci�n No. 46 del 28 de
septiembre de 2018, posesionada en el cargo seg�n Acta No. 210 de fecha 28 de
septiembre de 2018, quien act�a como Subgerente Administrativa y Financiera de la
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA, Empresa Industrial y Comercial del Estado, con
plenas facultades para suscribir la presente orden de Servicio y �LVARO D�AZ
DUARTE, mayor de edad, identificado con la c�dula de ciudadan�a n�mero 82.394.239
de Fusagasug�, actuando como representante legal de PROYECTO ADD SAS quien para los
efectos de esta orden de Servicio y en lo sucesivo se denominar� EL CONTRATISTA,
convienen en celebrar la presente orden, la cual se regir� por las siguientes
cl�usulas: CL�USULA PRIMERA OBJETO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LA METALISTER�A (PUERTAS VAIV�N, VENTANAS, DUCTOS, SILLAS,
DISPENSADORES DE PAPEL, DISPENSADORES DE JAB�N, DIVISIONES, ARCHIVADORES, CHAPAS DE
PUERTAS, CAJONES Y CAJONERAS, BRAZOS HIDR�ULICOS PARA PUERTAS), QUE POR ROTURA,
FATIGA Y/O DESGASTE REQUIEREN SER ARREGLADAS TOTAL O PARCIALMENTE Descripci�n del
bien o servicio Unidad de Medida* Cantidad Valor Total Incluido IVA
MANTENIMIENTO A SILLAS FIJAS Y GIRATORIAS Suministro, colocaci�n y ajuste
torniller�a UNIDAD 1 $7.775 Arreglo de asiento con tapizado UNIDAD
1 $51.051 Arreglo del tapizado del espaldar UNIDAD 1 $39.270
Cambio cilindro neum�tico UNIDAD 1 $39.191 Cambio de rodachinas
UNIDAD 1 $20.028 Cambio y/o ajuste de plataforma fija UNIDAD 1
$54.978 Suministro y colocaci�n de perillas UNIDAD 1 $9.503
Mantenimiento de base met�lica UNIDAD 1 $25.918 Suministro e
instalaci�n de brazos UNIDAD 1 $42.333 Suministro de base para silla
giratoria secretarial UNIDAD 1 $43.904 Aro base para silla tipo banco
UNIDAD 1 $46.339 MANTENIMIENTO A MUEBLES METALICOS Suministro e
instalaci�n de pie de amigo fijo de 8" a 14� UNIDAD 1 $25.054 Ajuste y
pintura de patas UNIDAD 1 $22.462 Suministro y colocaci�n de varillas de
seguridad UNIDAD 1 $16.415 Suministro y cambio de chapas de archivador
met�lico tipo pesado UNIDAD 1 $34.558 Suministro y cambio de chapas de
archivador met�lico UNIDAD 1 $14.137 Suministro y cambio de chapas de
archivador madera UNIDAD 1 $14.530 Suministro y cambio de aldabas UNIDAD
1 $26.311 Suministro y cambio de bases en platina de 10cm*10cm UNIDAD
1 $13.823 Suministro y cambio de bisagras ocultas UNIDAD 1
$12.959 Suministro y cambio de botones punto para incrustarUNIDAD 1
$12.959 Suministro y cambio de cerradura de escritorios UNIDAD 1
$21.599 Suministro y cambio de correderas full ext. UNIDAD 1
$39.191 Suministro y cambio de entrepa�os para archivadores UNIDAD 1
$31.416 Cambio de guardas de escritorios y archivadores UNIDAD 1
$14.137 Suministro de manija en acero inoxidable UNIDAD 1
$20.735 Suministro y cambio de patas en acero hasta 15 cm de altura UNIDAD
1 $23.483 Suministro y cambio full ext. galvanizado auto cierre 50 UNIDAD
1 $47.045 Copia de llaves sencilla archivador escritorio UNIDAD
1 $3.888 Copia de llaves de seguridad de archivadores/mueblesUNIDAD
1 $4.320 Fabricaci�n e instalaci�n de platina soporte 120mm*40mm UNIDAD
1 $14.255 Latoneado de archivadores met�licos UNIDAD 1
$54.978 Suministro y aplicaci�n de pintura electrost�tica de archivadores
met�licos UNIDAD 1 $56.156 Mantenimiento de gu�as met�licas para
archivadores rodantes UNIDAD 1 $31.416 Arreglo del sistema del volante
UNIDAD 1 $62.832 Suministro e instalaci�n de chapa de seguridad de
archivos/muebles UNIDAD 1 $35.264 Servicio para cambio de posici�n de
archivadores de pared UNIDAD 1 $37.149 Arreglo de hidr�ulicos para
puertas UNIDAD 1 $38.877 Cambio de guardas de cerrojos de puertas
UNIDAD 1 $33.694 Suministro y cambio de perfiler�a UNIDAD 1
$47.124 Cambio de rodachinas 8025 UNIDAD 1 $33.694 Suministro e
instalaci�n de bisagras para puertas UNIDAD 1 $12.959 Instalaci�n
chapa pomo UNIDAD 1 $53.564 Instalaci�n de pisa vidrios UNIDAD 1
$10.367 Copia de llaves puertas de aluminio UNIDAD 1 $10.367
Copia llaves de seguridad UNIDAD 1 $21.206 Suministro e instalaci�n de
trampa para archivadores UNIDAD 1 $30.238 Suministro e instalaci�n de
manijas para archivador UNIDAD 1 $8.639 Suministro e instalaci�n de topes
para trampa UNIDAD 1 $2.160 Mantenimiento a trampa de archivadores UNIDAD
1 $12.959 MANTENIMIENTO A PUERTAS Y VENTANAS EN ALUMINIO Cambio de cierre
de rodillo UNIDAD 1 $20.735 Suministro e instalaci�n de bisagras UNIDAD
1 $12.959 Suministro e instalaci�n de ventanas (86cm*43cm) UNIDAD
1 $196.350 Suministro e instalaci�n de brazos hidr�ulicos UNIDAD
1 $60.476 Cambio chapa palanca satinada UNIDAD 1 $79.482
Suministro e instalaci�n de cantonera el�ctrica completa UNIDAD 1
$103.673 Cambio de cerrojo manual UNIDAD 1 $25.918 Cambio chapa
pico loro UNIDAD 1 $79.482 Cambio de empaquetadura UNIDAD 1
$15.708 Cambio de guardas de chapas pico loro UNIDAD 1 $38.877
Cambio de guardas chapa de seguridad UNIDAD 1 $43.197 Suministro e
instalaci�n de pisa vidrios UNIDAD 1 $10.367 Cambio de pasador sencillo
UNIDAD 1 $15.551 Cambio de tope resortado UNIDAD 1 $4.320
Cambio de bisagra en aluminio para puertas de paso UNIDAD 1 $7.775
Cambio de manija proyectante UNIDAD 1 $21.959 Colocaci�n chapa de pomo
UNIDAD 1 $31.416 Copia de llave puerta aluminio UNIDAD 1
$53.564 Suministro e instalaci�n de chapa de seguridad para puerta UNIDAD
1 $10.367 Suministro e instalaci�n de fallebas UNIDAD 1
$132.960 Mantenimiento puertas en vidrio UNIDAD 1 $39.270 Copia de
llaves de seguridad de puertas UNIDAD 1 $25.054 Rueda canalada tipo
pesado para puerta met�lica UNIDAD 1 $23.562 Cambio de perfil gu�a de
puertas en aluminio incluye desmonte, accesorios y mano de obra UNIDAD 1
$59.612 Desmonte , mecanizaci�n, nuevo montaje y puesta en funcionamiento de
puertas en aluminio UNIDAD 1 $117.810 mantenimiento a la perfilar�a de
puertas y ventanas de aluminio UNIDAD 1 $172.788 Desmonte, suministro
e instalaci�n y puesta en funcionamiento de bisagra neum�tica (incluye
mantenimiento y ajuste a la puerta) UNIDAD 1 $27.646 CL�USULA SEGUNDA -
PLAZO DE ENTREGA: El m�ximo plazo de entrega es de acuerdo a la complejidad y lo
acordado con el supervisor designado, para lo cual el oferente debe manifestar
firmada por el representante legal. CL�USULA TERCERA - PLAZO DE REPOSICI�N: El
m�ximo plazo de reposici�n es de tres (03) horas una vez informado al proveedor
del producto no conforme por parte del supervisor, para lo cual el oferente debe
manifestar expresamente que acepta el plazo de reposici�n propuesto por la Entidad
en una carta firmada por el representante legal. CL�USULA CUARTA - PLAZO DE
GARANT�A: El t�rmino de garant�a requerido es durante la ejecuci�n del contrato y
dos (2) meses m�s. CL�USULA QUINTA - PLAZO DE EJECUCI�N. El plazo de ejecuci�n
del contrato ser� de un (1) a�o. CL�USULA SEXTA- VALOR: El valor de la presente
orden de servicios asciende a la suma de TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE
($33.000.000) IVA INCLUIDO, respaldados con el certificado de disponibilidad
presupuestal: N�4387 del d�a 15 de julio de 2019. CL�USULA S�PTIMA - FORMA DE
PAGO: La Entidad pagar� de acuerdo con los bienes entregados y aprobados por parte
del supervisor de contrato de la Imprenta Nacional de Colombia, dentro de los
treinta (30) d�as siguientes a la radicaci�n de la factura con el lleno de los
recibo de pago u otro medio autorizado por la ley. CL�USULA OCTAVA �
OBLIGACIONES: El contratista en virtud de la presente orden se obliga a: 1) Debe
realizar antes de dar inicio a la presente orden de servicio, un diagn�stico
general de los elementos, con el fin de presentar un plan de trabajo de
mantenimiento preventivo y correctivo programados. Los cu�les estar�n soportados en
listas de chequeo y verificaci�n. 2) Ofrecer� garant�a por el servicio
prestado, previa verificaci�n como tal no tendr� ning�n costo. 3) Para los
servicios t�cnicos y/o mantenimientos se realizar�n de lunes a viernes en el
horario de 06:00 a 18:00. 4) Deber� diligenciar el formato respectivo del �rea de
mantenimiento para los registros pertinentes. 5) Suministrar� todos los
materiales, herramientas, insumos, entre otros, que se hagan necesarios para
realizar el objeto de la presente contrataci�n. 6) Realizar� la respectiva
entrega del servicio al supervisor de la orden con el fin de verificar la correcta
ejecuci�n de las actividades programadas. 7) Har� visitas t�cnicas mensuales
programadas para inspecci�n y generaci�n de plan de trabajo seg�n novedades
encontradas. CL�USULA NOVENA � GARANT�AS: � CUMPLIMIENTO. Por el (10%) del
valor del contrato con una vigencia igual al plazo de ejecuci�n del contrato y seis
(06) meses m�s, contados a partir de la fecha de expedici�n de la garant�a �nica.
� CALIDAD DEL SERVICIO Y DE LOS BIENES. Por el (20%) del valor del contrato con
una vigencia igual al plazo de ejecuci�n del contrato y seis (6) meses m�s,
contados a partir de la fecha de expedici�n de la garant�a �nica. CL�USULA D�CIMA
- SUPERVISI�N. Ejercer� la supervisi�n de la presente orden el funcionario GERM�N
GARZ�N del Grupo de Mantenimiento. Para constancia se firma en Bogot�, D.C, a los
LEONOR ARIAS BARRETO
�LVARO D�AZ DUARTE Subgerente Administrativa y Financiera
Representante Legal IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
PROYECTO ADD SAS Proyect�: Carolina D�az S�nchez - Gestor de Compras Aprob�:
Sandra Lozano Useche - Jefe Oficina Asesora Jur�dica 33000000 A 0 0
21/08/2019 21/08/2019 21/08/2020 2:08:06 p. m. 367 D 0
68217 68203 21/08/2019 0 0 C 0 934550 1
22/08/2019 1 A (21940061) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LA METALISTER�A (PUERTAS VAIV�N, VENTANAS, DUCTOS, SILLAS,
DISPENSADORES DE PAPEL, DISPENSADORES DE JAB�N, DIVISIONES, ARCHIVADORES, CHAPAS DE
PUERTAS, CAJONES Y CAJONERAS, BRAZOS HIDR�ULICOS N 0 0 T
1126598 MANTENIMIENTO 10 BOGOTA 0 0 P 16/08/2013
2:40:16 p. m. 0 0 900620406 PROYECTO ADD S.A.S 0 0 0
F 0 0 CALIFICACION NULA PESO COLOMBIANO 79325266
JORGE ENRIQUE CLAVIJO DIAZ N 0 0 0 0
0 3426880 0 BANCO NULO 0 N 33000000 33000000
N 0 0 1 0 0 O 0 S 949 0
FUENTE DE RECURSOS NULA 950 0 ADMINISTRACI�N DE RECURSOS NULA 1
N 21/08/2020 2:08:06 p. m. 20200821 0 367 0 CONVENIO
NULO 0 0 0 0 TIPO DE OPERACION NULO 0 15/04/2014 8:57:08 a. m.
836002 79060354 RAFAEL OCTAVIO VILLAMARIN ABRIL M . 0
19400182 GERMAN GARZON RAMIREZ 0 NULO 0 0 NULO 0 0
NULO 22/08/2019 20190822 0 0 0 NULO 0 NULO 0 0
NULO 0 0 NULO 1217 0 TIPO DE ANTICIPO NULO 0
1509 0 NULO 0 N 0 0 S
S N 0 N
M aalonsol 23/08/2019 2:59:20 p. m. 431 1062600 1372 21930070
20/08/2019 2019 8 20 58 20190820 21930070 0 0
0 1.500 MEMORIAS USB TIPO TARJETA. USB tipo Tarjeta Pl�stica delgada,
Tama�o 8.55 X 5.40 cmts. Capacidad 8 GB, (Microchip original grado 'A') Grabaci�n a
color por ambas caras Empaque individual en caja. A partir de archivos diagramados
suministrados por el cliente. 1.500 Nombre USB tipo Tarjeta Pl�stica delgada
Tama�o 8.55 X 5.40 cmts. Capacidad 8 GB (Microchip original grado 'A') Grabaci�n a
color por ambas caras Empaque individual en caja. A partir de archivos diagramados
suministrados por el cliente. PLAZO DE EJECUCI�N: El plazo de ejecuci�n de la
presente orden ser� de un (1) mes, previa legalizaci�n de la orden. PLAZO DE
ENTREGA: El plazo de entrega es de ocho (08) d�as h�biles. PLAZO DE REPOSICI�N: El
plazo m�ximo de reposici�n de los bienes defectuosos es de tres (03) d�as h�biles,
contado a partir del recibo del reporte del supervisor. PLAZO DE GARANT�A: el
partir de la entrega del producto. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista en
virtud de la presente orden se obliga a: I.Aceptar y cumplir con todas las
especificaciones t�cnicas del material P.O.P del presente contrato. II.Entregar los
elementos establecidos en el objeto del contrato en �ptimas condiciones de calidad
y con las especificaciones t�cnicas solicitadas, en los lugares y fechas designadas
por el supervisor del contrato. III.Manifestar expresamente que acepta el plazo de
entrega propuesto por la Entidad en una carta firmada por el representante legal.
IV.Garantizar la calidad de los productos y elementos solicitados, por un tiempo
m�nimo de seis (6) meses. V.El contratista deber� dar cumplimiento al procedimiento
establecido por la entidad para el tratamiento del producto no conforme. FORMA DE
PAGO: La Entidad pagar� de acuerdo con los servicios prestados y aprobados por
recibo de pago u otro medio autorizado por la ley. CL�USULA OCTAVA: VALOR:
CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE, ($40.341.000) IVA
el 14 de agosto de 2019. CLAUSULA NOVENA: SUPERVISI�N. Ejercer� la supervisi�n de
la presente orden, la funcionaria ELISA GARCIA LIZARAZO de la Agencia de
Comunicaci�n Estrat�gica. 40341000 A 0 0 20/08/2019
20/09/2019 2:08:06 p. m. 32 D 0 68206 0
20/08/2019 0 0 C 0 345002 1 23/08/2019 1
A (21930070)ADQUISICI�N DE MEMORIAS USB TIPO TARJETA-LINEA DE NEGOCIO
POP. N 0 0 T 1126600 COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA 10
BOGOTA 0 0 P 16/08/2013 2:40:16 p. m. 0 0
900489875 PROMOMARKA SAS 0 0 0 F 0 0
0 0 0 0 0 3426932 0 BANCO NULO 0 N
40341000 40341000 N 0 0 1 0 0
OCTAVIO VILLAMARIN ABRIL R . 0 51976145 MYRIAM ELISA GARCIA
LIZARAZO 0 NULO 0 0 NULO 0 0 NULO 23/08/2019 20190823
N 0 0 S S N 0 N
M jtroncosop 27/08/2019 1:18:09 p. m. 431 1062602 1369 21930073
27/08/2019 2019 8 27 58 20190827 21930073 0 0
OBJETO Adquisici�n de uniformes deportivos para los participantes en los
torneos internos de baloncesto, fut sala y voleibol, camisetas para los
participantes en el torneo interno de tejo y mini tejo. Torneos incluidos en el
plan de bienestar social de la IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA VIGENCIA 2019 VALOR
SIETE MILLONES CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE,
($7.103.467) IVA Incluido y dem�s costos Directos e Indirectos. PLAZO CUATRO (4)
MESES CONTRATANTE IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA ORDENADOR DEL GASTO LEONOR ARIAS
BARRETO IDENTIFICACI�N C.C. 51.693.920 CARGO Subgerente Administrativa y
Financiera CONTRATISTA KOPA DEPORTES LTDA REPRESENTANTE LEGALES SILVESTRE
ARQUIMEDES ARIZA GONZALEZ C.C. No. 87.445.598 NIT DE LA SOCIEDAD 830.055.085-3
DIRECCI�N Y TEL�FONOS Calle 40 sur No 52 A-26 Bogot� kopadeportes@hotmail.com
Tel�fono: 2301501-4838215 Los suscritos, LEONOR ARIAS BARRETO, mayor de edad,
identificada con C�dula de Ciudadan�a N� 51.693.920, nombrada seg�n Resoluci�n No.
46 del 28 de septiembre de 2018, posesionada en el cargo seg�n Acta de No. 210 de
fecha 28 de septiembre de 2018, quien act�a en nombre y representaci�n legal de la
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA, Empresa Industrial y Comercial del Estado en su
calidad de Subgerente Administrativa y Financiera con plenas facultades para
suscribir la presente orden de Compra y SILVESTRE ARQUIMEDES ARIZA GONZALEZ, mayor
de edad, identificado con c�dula de ciudadan�a n�mero 87.445.598, en calidad de
Representante legal de KOPA DEPORTES LTDA quien para los efectos de esta orden de
Compra y en lo sucesivo se denominara EL CONTRATISTA, convienen en celebrar la
presente orden, la cual se regir� por la siguientes cl�usulas: CL�USULA PRIMERA.
- OBJETO: Adquisici�n de uniformes deportivos para los participantes en los torneos
internos de baloncesto, fut sala y voleibol, camisetas para los participantes en el
torneo interno de tejo y mini tejo. Torneos incluidos en el plan de bienestar
social de la IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA VIGENCIA 2019, con las siguientes
caracter�sticas: Descripci�n del bien o servicio Unidad de Medida Cantidad
Valor Unitario Antes de IVA Valor total por ITEM Antes IVA Uniformes de
voleibol: logo y n�mero estampado en camiseta y pantaloneta. Camiseta con cuello
redondo y manga corta, pantaloneta corta y medias en nylon. Material de los
uniformes: Tela Zanetti. Colores y modelo: seg�n muestra, (equipos mixtos 30
personas) Por persona hasta 30 Uniformes $54.990 $1.649.700 Uniformes
de baloncesto: estampado seg�n muestra. Camiseta cuello �V�. Manga sisa con n�mero
estampado y logo, pantaloneta corriente con n�mero. Medias en nylon. Material de
los uniformes: Tela Zanetti. ( equipos mixtos 30 personas) Por persona hasta 30
Uniformes $47.600 $1.428.000 Camisetas para Tejo y Minitejo: Camiseta tipo
polo, manga corta, cuello tejido, bolsillo lado izquierdo, un logo bordado tama�o
bolsillo. Material: Tela lacost. Mujeres 18 y 40 hombres Por persona hasta 58
Camisetas $21.200 $1.229.600 Uniformes de Futsala: estampado seg�n muestra.
Camiseta cuello �V�. Manga corta con n�mero estampado y logo, pantaloneta corriente
con n�mero. Medias en nylon. Material de los uniformes: Tela Zanetti Lafayette
(equipos masculinos 30 personas) Por persona hasta 30 Uniformes $55.400
$1.662.000 PAR�GRAFO.- Las cantidades a pedir durante la ejecuci�n del contrato
ser�n las que requiera la entidad de acuerdo con las necesidades de la misma.
CL�USULA SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCI�N: El plazo de ejecuci�n ser� de cuatro (04)
Meses, contados a partir de la legalizaci�n de la orden. CL�USULA TERCERA: PLAZO
DE ENTREGA: El plazo de entrega Ser�n de tres (3) d�as calendario despu�s de
realizada la solicitud por parte de la Imprenta Nacional de Colombia. CL�USULA
CUARTA: PLAZO DE REPOSICI�N: El plazo m�ximo de reposici�n Ser�n de tres (3) d�as
calendario despu�s de realizada la solicitud por parte de la Imprenta Nacional de
Colombia. CL�USULA QUINTA: PER�ODO DE GARANT�A DE CALIDAD DE LOS BIENES: El
t�rmino de garant�a es de seis (06) meses, contados a partir de la entrega de los
productos. CL�USULA SEXTA: FORMA DE PAGO: La Entidad pagar� de acuerdo con los
bienes entregados y aprobados por el supervisor de la Orden, dentro de los treinta
de pago u otro medio autorizado por la ley. CLAUSULA SEPTIMA.- OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA: El contratista se compromete a lo siguiente: � Entregar los
elementos establecidos en el objeto de la presente Orden de Compra en �ptimas
lugares y fechas designadas por el supervisor de la Orden. CLAUSULA OCTAVA.-
VALOR: El valor de la presente orden de Compra asciende a la suma de SIETE MILLONES
CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE, ($7.103.467) IVA
Incluido y dem�s costos Directos e Indirectos, respaldados con el certificado de
disponibilidad presupuestal: N�5469 del d�a 22 de Agosto de 2019. Para constancia
de firma en Bogot�, D.C, a los LEONOR ARIAS BARRETO
SILVESTRE ARQUIMEDES ARIZA GONZALEZ Subgerente
Administrativa y Financiera Representante Legal IMPRENTA NACIONAL DE
COLOMBIA KOPA DEPORTES LTDA Proyecto:
Jorge Andres Troncoso Prada-Gestor de Compras Revis�: Cristina Sanchez Rueda-
Gestora Jur�dica Aprob�: Sandra Lozano Useche-Jefe Oficina Asesora Jur�dica
7103467 A 0 0 27/08/2019 27/12/2019 2:08:06 p. m.
4 M 0 68067 68031 27/08/2019 0 0 C 0
71214 1 26/08/2019 1 A (21930073) Adquisici�n de uniformes
deportivos para los participantes en los torneos internos de baloncesto, fut sala y
voleibol, camisetas para los participantes en el torneo interno de tejo y mini
tejo. Torneos incluidos en el plan de bienestar social d N 0 0 T
1126606 BIENESTAR SOCIAL 10 BOGOTA 0 0 P 16/08/2013
2:40:16 p. m. 0 0 830055085 KOPA DEPORTES LTDA. 0 0 0
F 0 0 CALIFICACION NULA PESO COLOMBIANO 20715081
CRISTINA SANCHEZ RUEDA N 0 0 0 0 0
3427059 0 BANCO NULO 0 N 7103467 7103467
N 0 0 1 0 0 O 0 S 949 0 FUENTE
27/12/2019 2:08:06 p. m. 20191227 0 4 0 CONVENIO NULO
0 0 0 0 TIPO DE OPERACION NULO 0 15/04/2014 8:57:08 a. m.
847005 51693920 LEONOR ARIAS BARRETO R . 0 52111494
STELLA PATRICIA ZAMORA GARCIA 0 NULO 0 0 NULO 0 0 NULO
27/08/2019 20190827 0 0 0 NULO 0 NULO 0 0 NULO
0 NULO 0 N 0 0 S S
N 0 N
M ddiazs 27/08/2019 3:56:54 p. m. 431 1062606 1374 21940064
27/08/2019 2019 8 27 58 20190827 21940064 0 0
SERVICIO OBJETO SERVICIO DE EMPASTE DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES Y
ADMINISTRATIVOS VALOR SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE,
($7.992.000) SIN IVA. PLAZO EJECUCI�N DOCE (12) MESES O HASTA AGOTAR EL
PRESUPUESTO CONTRATANTE IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA ORDENADOR DEL GASTO LEONOR
ARIAS BARRETO IDENTIFICACI�N C.C. No 51.693.920 DE BOGOT� CARGO SUBGERENTE
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONTRATISTA ENCUADERNACIONES CHILI REPRESENTANTE
LEGAL E IDENTIFICACI�N NIN�N CECILIA GONZ�LEZ DE CAMACHO C.C. No 20.209.525 DE
BOGOT� DIRECCI�N TEL�FONOS CALLE 70B No. 69A - 47 CELULAR: 3124759793 o
3202161192 Los suscritos, LEONOR ARIAS BARRETO, mayor de edad, identificado con
C�dula de Ciudadan�a N� 51.693.920 de Bogot�, nombrado mediante Resoluci�n No. 46
del 28 de septiembre de 2018, posesionado en el cargo seg�n Acta No. 210 de fecha
28 de septiembre de 2018, quien act�a como Subgerente Administrativa y Financiera
de la IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA, Empresa Industrial y Comercial del Estado, con
plenas facultades para suscribir la presente orden de Servicio y NIN�N CECILIA
GONZ�LEZ DE CAMACHO, mayor de edad, identificada con la c�dula de ciudadan�a n�mero
20.209.525 de Bogot�, actuando como representante legal de ENCUADERNACIONES CHILI
quien para los efectos de esta orden de Servicio y en lo sucesivo se denominar� EL
CONTRATISTA, convienen en celebrar la presente orden, la cual se regir� por las
siguientes cl�usulas: CL�USULA PRIMERA. - OBJETO: SERVICIO DE EMPASTE DE LOS
DOCUMENTOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS DESCRIPCI�N DEL BIEN O SERVICIO UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD VALOR TOTAL INCLUIDO IVA SENSOR REFERENCIA G2.110, PARA SM
52-4 EMPASTE DE LIBROS QUE SE PROCESAN EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y OTRAS AREAS
(TALENTO HUMANO-TESORERIA) Y QUE SON REMITIDOS A CONTABILIDAD PARA SU RESPECTIVO
ARCHIVO. LOS TOMOS QUE SE ENTREGAN PARA EMPASTAR, DEBEN SER MARCADOS SEGUN LO
INDICADO EN LA PRIMERA HOJA QUE SE ANEXO AL TOMO EL GROSOR DE LOS LIBROS DEBE
ESTAR ENTRE UN MINIMO DE 3.5 CMS Y HASTA UN MAXIMO DE 4.5 CMS DE GROSOR. EL
SERVICIO DE EMPASTE INCLUYE EL RETIRO DE GANCHOS, EMPAREJAMIENTO Y
ENCOLACI�N, PERFORADO COSIDO Y CON HILO. EL COLOR DEBE SER EL REQUERIDO POR EL
AREA DE CONTABILIDAD EN CARTON DE 2 mm, ESTAMPADO EN EL LOMO CON CINTAS DE COLOR.
UNIDAD 888 $7.992.000 CL�USULA SEGUNDA: PLAZO DE ENTREGA: El plazo
de entrega ser� de diez (10) d�as h�biles para entregas parciales (De hasta m�ximo
100 tomos). CL�USULA TERCERA: PLAZO DE EJECUCI�N: El plazo de ejecuci�n del
contrato ser� de doce (12) meses o hasta agotar el presupuesto. CL�USULA CUARTA:
PLAZO DE REPOSICI�N: El plazo m�ximo de reposici�n de los bienes defectuosos es de
tres (03) d�as h�biles. CL�USULA QUINTA: FORMA DE PAGO: La Entidad pagar� de
acuerdo con los bienes entregados y aprobados por parte del supervisor de contrato
de la Imprenta Nacional de Colombia, dentro de los treinta (30) d�as siguientes a
la radicaci�n de la factura con el lleno de los requisitos legales previa
expedici�n del cumplido de recibo a entera satisfacci�n por parte del Supervisor
del contrato y acreditando el cumplimiento de las obligaciones se�aladas en el
art�culo 23 de la Ley 1150 de 2007. La acreditaci�n deber� realizarse mediante la
presentaci�n de planilla �nica de pagos, formulario, recibo de pago u otro medio
autorizado por la ley. CL�USULA SEXTA � OBLIGACIONES: El contratista en virtud de
la presente orden se obliga a: 1) Entregar los tomos parciales de hasta
m�ximo 100 tomos. � Deben ser marcados seg�n lo indicado en la primera hoja que
se anex� al tomo. � El servicio de empaste incluye el retiro de ganchos,
emparejamiento, encolaci�n, perforado, cosido y con hilo. �El color debe ser el
requerido por el �rea de contabilidad en cart�n de 2 mm, estampado en el lomo con
cintas de color. � El grosor de los libros debe esta entre un m�nimo de 3.5
cms y hasta un m�ximo de 4.5 cms de grosor. CL�USULA S�PTIMA - VALOR: SIETE
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE, ($7.992.000) SIN IVA.
P�RAGRAFO: Se expidi� el Certificado de Disponibilidad No. 5196 con fecha 12 de
agosto de 2019, por valor de OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE, ($8.000.000). Se fija el
monto a contratar teniendo en cuenta la propuesta econ�mica por el oferente.
Para constancia se firma en Bogot�, D.C, a los LEONOR ARIAS BARRETO
NIN�N CECILIA GONZ�LEZ DE CAMACHO ORDENADOR DEL GASTO
REPRESENTANTE LEGAL SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ENCUADERNACIONES
CHILI IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA Proyect�:
Carolina D�az S�nchez - Gestor de Compras Revis�: Jorge Enrique Clavijo D�az �
Oficina Asesora Jur�dica Aprob�: Sandra Lozano Useche - Jefe Oficina Asesora
Jur�dica 7992000 A 0 0 27/08/2019 27/08/2019 27/08/2020
2:08:06 p. m. 367 D 0 7137 68203 27/08/2019 0 0
C 0 71018 1 27/08/2019 1 A (21940064) SERVICIO DE
EMPASTE DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS N 0 0 T
1126607 GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS 10 BOGOTA 0
0 P 16/08/2013 2:40:16 p. m. 0 0 20209525 CECILIA
GONZALEZ DE CAMACHO 0 0 0 F 0 0 CALIFICACION NULA
PESO COLOMBIANO 79325266 JORGE ENRIQUE CLAVIJO DIAZ N
0 0 0 0 0 3427069 0 BANCO NULO 0 N
7992000 7992000 N 0 0 1 0 0
OCTAVIO VILLAMARIN ABRIL M . 0 79049481 GONZALO PARRA RODRIGUEZ
0 NULO 0 0 NULO 0 0 NULO 27/08/2019 20190827 0
0 0 S S N 0 N
M aalonsol 28/08/2019 3:19:37 p. m. 431 1062608 1372 21940065
22/08/2019 2019 8 22 58 20190822 21940065 0 0
0 SERVICIOS DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y DERECHOS DE ACTUALIZACI�N PARA EL
SISTEMA DE GESTI�N DOCUMENTAL ORFEOGOB CON QUE CUENTA LA IMPRENTA NACIONAL DE
COLOMBIA . Servicios de soporte, mantenimiento y derechos de actualizaci�n para el
Sistema de Gesti�n Documental - ORFEOGOB, incluyendo bolsa de ciento cincuenta
(150) horas para diagn�stico inicial, afinamiento de la soluci�n, desarrollo de
nuevas funcionalidades, capacitaciones, transferencia de conocimiento (en temas
de configuraci�n, administraci�n, monitoreo y utilizaci�n de la soluci�n). PLAZO
DE ENTREGA: el plazo de entrega ser� de un (01) d�a despu�s de reportar el caso a
la mesa de ayuda (SAC). PLAZO DE EJECUCI�N: El plazo de ejecuci�n del contrato ser�
de doce (12) meses, contados a partir de la legalizaci�n de la orden. FORMA DE
PAGO: La Entidad pagar� de acuerdo con los servicios suministrados y aprobados por
parte del supervisor de la Orden, dentro de los treinta (30) d�as siguientes a la
radicaci�n de la factura con el lleno de los requisitos legales previa expedici�n
del cumplido de recibo a entera satisfacci�n por parte del Supervisor de la orden y
acreditando el cumplimiento de las obligaciones se�aladas en el art�culo 23 de la
Ley 1150 de 2007. La acreditaci�n deber� realizarse mediante la presentaci�n de
ley. PER�ODO DE GARANT�A DE CALIDAD DE LOS BIENES OFRECIDOS: el t�rmino de garant�a
requerido por la Imprenta es de doce (12) meses contados a partir de la entrega del
servicio. Este t�rmino debe ser cubierto por el Contratista con una garant�a que
ampare el riesgo de calidad, en los t�rminos que establece en la parte legal. Con
la presentaci�n de la oferta, el oferente se compromete a cumplir el plazo de
garant�a antes se�alado. En todo caso, el oferente podr� ofrecer un plazo superior
al requerido por la Imprenta. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. XIMIL TECHNOLOGIES
S.A.S, deber� cumplir con los siguientes requisitos: Derechos a las actualizaciones
y nuevas versiones Derecho a descarga e instalaci�n a nuevas versiones parches y/o
paquetes, generados durante la vigencia del contrato, tanto en ambiente de pruebas
como en ambiente de producci�n, con asistencia t�cnica remota o en sitio durante el
proceso de instalaci�n y con figuraci�n. Atenci�n de incidencias en modalidad d
5x8x8 (lunes a viernes de 8 am a 5 pm) Atenci�n de incidencias (consultas reportes
de defectos del software, acceso y uso de las funcionalidades a trav�s del Call
Center, correo electr�nico y una plataforma digital que permita gestionar las
mismas desde el reporte hasta la soluci�n definitiva, dentro de los horarios
establecidos en los niveles de acuerdo de servicio, dentro de la vigencia del
contrato. Mantenimiento preventivo: Dos (2) mantenimientos en los cuales se
realizar�n las siguientes actividades: Revisi�n general de la configuraci�n,
medici�n y revisi�n del desempe�o de la plataforma y recomendaciones basadas en
mejores pr�cticas Consultor�a, administraci�n y capacitaci�n Consultor�a,
Administraci�n y Capacitaci�n Bolsa de 150 horas, mantenimiento remoto para
implementaci�n de procesos en el workflow y bpm, diagn�stico inicial, afinamiento
de la soluci�n, desarrollo de nuevas funcionalidades, capacitaciones, transferencia
de conocimiento en temas de configuraci�n, administraci�n, monitoreo, utilizaci�n
de la soluci�n y cualquier otro tema objeto de consultor�a, (migraci�n, integraci�n
con directorio activo - LDAP, entre otros). � Niveles de Servicio. Falla Leve.
Situaci�n que afecta alg�n componente de los servicios de la plataforma, pero no
dificulta la labor de la entidad, deber� ser atendida en un plazo m�ximo de 24
horas, contadas a partir del momento de ser reportada la falla al contratista.
Falla Media. Situaci�n que afecta alg�n componente de los servicios de la
plataforma y dificulta la labor de la entidad, deber� ser atendida en un plazo
m�ximo de 12 horas, contadas a partir del momento de ser reportada la falla al
contratista. Falla Grave. Situaci�n que deja fuera de operaci�n alg�n componente
de la plataforma y frena la labor de la entidad, debe ser atendida en un plazo de
dos (2) horas contadas a partir del momento de ser reportada al contratista
VALOR: VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE,
($28.524.300), incluido IVA, respaldados con el certificado de disponibilidad
presupuestal: N� 5192 del d�a 06 de agosto de 2019. SUPERVISI�N. Ejercer� la
supervisi�n de la presente orden el funcionario Jos� Gabriel Velandia Rios de la
Oficina de Sistemas e Inform�tica 28524300 A 0 0 22/08/2019
22/08/2019 22/08/2020 2:08:06 p. m. 367 D 0 68011 0
22/08/2019 0 0 C 0 71433 1 28/08/2019 1 A
(21940065) SERVICIOS DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y DERECHOS DE ACTUALIZACI�N
PARA EL SISTEMA DE GESTI�N DOCUMENTAL ORFEOGOB CON QUE CUENTA LA IMPRENTA NACIONAL
DE COLOMBIA N 0 0 T 1126608 COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA
10 BOGOTA 0 0 P 16/08/2013 2:40:16 p. m. 0 0
900178540 XIMIL TECHNOLOGIES SAS 0 0 0 F 0 0
0 0 0 0 0 3427117 0 BANCO NULO 0 N
28524300 28524300 N 0 0 1 0 0
ARIAS BARRETO M . 0 79352140 JOSE GABRIEL VELANDIA RIOS 0
NULO 0 0 NULO 0 0 NULO 28/08/2019 20190828 0 0
S S N 0 N
M aalonsol 29/08/2019 9:03:54 a. m. 431 1062609 1371 21930075
28/08/2019 2019 8 28 58 20190828 21930075 0 0
0 uN GEOLOGICAL MAP OF THE WORLD Estructura: L�mina acr�lica de 5mm de
espesor de dimensiones 118cm de ancho x 98cm de alto (instalados en la pared con
seis (6) dilatadores en acero de 1,9cm de di�metro x 4cm de alto en las posiciones
indicadas) Ver referencia gr�fica. Tama�o final impresi�n: 118cm de ancho x 98cm de
alto (instalada sobre l�mina acr�lica en modo espejo) Impresi�n: Vinilo adhesivo
impreso a 4x0 tintas a 300 dpi de resoluci�n. Entrega: instalaci�n en sede central
del Servicio Geol�gico Colombiano A partir de archivos diagramados suministrados
por el cliente DOS GEOLOGICAL MAP OF SOUTH AMERICA Estructura: L�mina acr�lica de
5mm de espesor de dimensiones 120cm de ancho x 160cm de alto (Instalado en la pared
con ocho (8) dilatadores en acero de 1,9cm de- di�metro x 4cm de alto en las
posiciones indicadas) Ver referencia gr�fica. Tama�o final impresi�n: 120cm de
ancho x 160cm de alto (instalada sobre l�mina acr�lica en modo espejo). Impresi�n:
Vinilo adhesivo impreso a 4x0 tintas a 300 dpi de resoluci�n Entrega: Instalaci�n
en sede central del Servicio Geol�gico Colombiano A partir de archivos diagramados
suministrados por el cliente PLAZO DE EJECUCI�N: El plazo de ejecuci�n de la
presente orden ser� de un (1) mes, previa legalizaci�n de la orden. PLAZO DE
ENTREGA: El plazo de entrega es de seis (06) d�as h�biles. PLAZO DE REPOSICI�N: El
plazo m�ximo de reposici�n de los bienes defectuosos es de dos (02) d�as h�biles,
contado a partir del recibo del reporte del supervisor. PLAZO DE GARANT�A: el
partir de la entrega del producto. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista
en virtud de la presente orden se obliga a: Aceptar y cumplir con todas las
especificaciones t�cnicas del material P.O.P del presente contrato. Entregar los
elementos establecidos en el objeto del contrato en �ptimas condiciones de calidad
y con las especificaciones t�cnicas solicitadas, en los lugares y fechas designadas
por el supervisor del contrato. Manifestar expresamente que acepta el plazo de
entrega propuesto por la Entidad en una carta firmada por el representante legal.
m�nimo de seis (6) meses. El contratista deber� dar cumplimiento al procedimiento
establecido por la entidad para el tratamiento del producto no conforme. FORMA DE
PAGO: La Entidad pagar� de acuerdo con los servicios prestados y aprobados por
recibo de pago u otro medio autorizado por la ley. VALOR: UN MILL�N DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL DOS PESOS M/CTE, ($1.250.002) IVA INCLUIDO. Respaldado con el
Certificaci�n de Disponibilidad CDP No. 5450, expedido el 14 de agosto de 2019.
SUPERVISI�N. Ejercer� la supervisi�n de la presente orden, la funcionaria ALEXANDRA
GONZALEZ MARTINEZ de la Agencia de Comunicaci�n Estrat�gica. 1250002 A
0 0 28/08/2019 28/08/2019 28/09/2019 2:08:06 p. m. 32
D 0 158004 0 28/08/2019 0 0 C 0
71460 1 29/08/2019 1 A (21930075) COMPRA DE GEOLOGICAL
MAP- LINEA DE NEGOCIO POP N 0 0 T 1126609 COMPRA DE BIENES
0 0 900295634 SE�ALES Y PROYECTOS SAS 0 0 0 F
0 0 CALIFICACION NULA PESO COLOMBIANO 0 NULO N
0 0 0 0 0 3427125 0 BANCO NULO 0
N 1250002 1250002 N 0 0 1 0
N 0 0 S S N 0 N
M jtroncosop 30/08/2019 12:50:51 p. m. 431 1062610 1371 21930074
30/08/2019 2019 8 30 58 20190830 21930074 0 0
20191540029233 ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO No. 21930074 TIPO
COMPRAVENTA OBJETO Adquisici�n de pines publicitarios - l�nea de negocio
POP VALOR CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE,
($4.736.200) IVA incluido y dem�s costos directos e indirectos. PLAZO UN (1) MES.
CONTRATANTE IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA ORDENADOR DEL GASTO RAFAEL OCTAVIO
VILLAMAR�N ABRIL IDENTIFICACI�N C.C. No 79.060.354 CARGO Gerente General
CONTRATISTA CONDECORAR SAS REPRESENTANTE LEGAL MARIA PATRICIA MENDOZA DIAZ C.C.
No. 35.195.929 NIT DE LA SOCIEDAD 901.014.693-3 DIRECCI�N Y TEL�FONOS Carrera 65 A
No.18-64 Bogot� Tel�fonos celular: 3124512100 condecorar.gerencia@gmail.com Los
suscritos, RAFAEL OCTAVIO VILLAMAR�N ABRIL, mayor de edad, identificado con C�dula
de Ciudadan�a N� 79.060.354, nombrado mediante Decreto No. 1711 del 4 de septiembre
de 2018, posesionado en el cargo seg�n Acta de No. 104 de fecha 11 de septiembre de
COLOMBIA, Empresa Industrial y Comercial del Estado en su calidad de Gerente
General con plenas facultades para suscribir la presente Orden de Compra y MARIA
PATRICIA MENDOZA DIAZ, mayor de edad, identificada con la c�dula de ciudadan�a
n�mero 35.195.929, en calidad de Representante Legal de CONDECORAR SAS quien para
los efectos de esta orden de Compra y en lo sucesivo se denominara EL CONTRATISTA,
cl�usulas: CL�USULA PRIMERA. - OBJETO Adquisici�n de pines publicitarios - l�nea
de negocio POP, de las siguientes caracter�sticas: Descripci�n del bien o
servicio Unidad de Medida Cantidad Valor Unitario Antes de IVA IVA Valor
Total Incluido IVA PIN PUBLICITARIO. Material: Met�lico, diferente al zamak.
Color: Plateado. Acabados: Fotograbado en alto y bajo relieve, esmalte. Con gancho
sencillo. Medidas: 4,5 x1,5 cms. A partir de archivos diagramados suministrados
por el cliente. UNIDAD 2000 $1.990 $378.10 $4.736.200
CL�USULA SEGUNDA: PLAZO DE ENTREGA: EL CONTRATISTA se obliga a hacer entrega del
objeto de la presente orden, dentro de los ocho (08) d�as calendario, contados a
partir de la legalizaci�n de la Orden. CL�USULA TERCERA: PLAZO DE EJECUCI�N: El
plazo de ejecuci�n del contrato ser� de un (1) mes, contados a partir de la
legalizaci�n de la orden. CL�USULA CUARTA: PLAZO DE REPOSICI�N: El m�ximo plazo de
reposici�n es de tres (03) d�as calendario una vez informado al proveedor del
producto no conforme por parte del supervisor. CL�USULA QUINTA: PLAZO DE GARANT�A:
El t�rmino de garant�a es de seis (06) meses contados a partir de la entrega de los
Bienes. CL�USULA SEXTA: FORMA DE PAGO: La Entidad pagar� de acuerdo con los bienes
recibo de pago u otro medio autorizado por la ley. CLAUSULA SEPTIMA.- VALOR: El
valor de la presente orden de Compra asciende a la suma CUATRO MILLONES SETECIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE, ($4.736.200) IVA incluido y dem�s costos
directos e indirectos, respaldados con el certificado de disponibilidad
presupuestal N�5449 del d�a 14 de agosto de 2019. CLAUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA. � Entregar los elementos establecidos en el objeto del
contrato en �ptimas condiciones de calidad y con las especificaciones t�cnicas
solicitadas, en los lugares y fechas designadas por el supervisor del contrato. �
El contratista compromete a dar cumplimiento al procedimiento establecido por
la entidad para el tratamiento del producto no conforme. Para constancia esta
Orden de Compra se firma electr�nicamente a trav�s de la plataforma SECOP II.
4736200 A 0 0 30/08/2019 30/09/2019 1 M
0 158004 68205 30/08/2019 0 0 C 0 934574
1 29/08/2019 1 A (21930074) Adquisici�n de pines publicitarios -
l�nea de negocio POP N 0 0 T 1126613 COMPRA DE BIENES PARA LA
VENTA 10 BOGOTA 0 0 P 16/08/2013 2:40:16 p. m. 0 0
901014693 CONDECORAR SAS 0 0 0 F 0 0
CALIFICACION NULA PESO COLOMBIANO 19496992 FRANCISCO JOSE ESPINOSA
IRAGORRI N 0 0 0 0 0 3427209 0
BANCO NULO 0 N 4736200 4736200 N
N 0 0 S S N 0 N
M aalonsol 30/08/2019 12:30:32 p. m. 431 1062613 1372 21940067
29/08/2019 2019 8 29 58 20190829 21940067 0 0
0 COMPRA DE TIQUETES AEREOS IDA Y REGRESO, CLASE ECONOMICA PARA UN (1)
SERVIDOR PUBLICO DE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA QUE POR NECESIDAD DEL SERVICIO
DEBE DESPLAZARSE A LA CIUDAD DE CARTAGENA. Los tiquetes o informaci�n debe ser
expedida a nombre de Juan Gabriel Avenda�o Delgado c.c. 79.796.052. b. Los
tiquetes a�reos suministrados deber�n tener el destino ida y regreso BOGOT� �
CARTAGENA � BOGOTA salida el 30 de agosto y regreso 30 de agosto de 2019 c.
Deber�n ser en clase econ�mica. c. d. Los tiquetes podr�n confirmarse por correo
electr�nico, no necesariamente en f�sico. PLAZO DE ENTREGA. El plazo de entrega
ser� el d�a UN (1) Calendario, donde el oferente debe manifestar expresamente que
acepta el plazo de ejecuci�n propuesto por la Entidad en una carta firmada por el
representante legal. PLAZO DE EJECUCI�N. El plazo de ejecuci�n del contrato ser� de
un (1) mes, donde debe manifestar expresamente que acepta el plazo de ejecuci�n
propuesto por la Entidad en una carta firmada por el representante legal. La
Entidad pagar� de acuerdo con los servicios prestados y aprobados por parte del
supervisor de contrato de la Imprenta Nacional de Colombia, dentro de los treinta
de pago u otro medio autorizado por la ley. 1172175 A 0 0
29/08/2019 29/08/2019 29/09/2019 2:08:06 p. m. 32 D 0
68208 0 29/08/2019 0 0 C 0 71282 1
30/08/2019 1 A (21940067) COMPRA DE TIQUETES AEREOS IDA Y REGRESO,
CLASE ECONOMICA PARA UN (1) SERVIDOR PUBLICO DE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
QUE POR NECESIDAD DEL SERVICIO DEBE DESPLAZARSE A LA CIUDAD DE CARTAGENA N
0 0 T 1126612 COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA 10 BOGOTA
0 0 P 16/08/2013 2:40:16 p. m. 0 0 860000018
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S A 0 0 0 F 0
0 CALIFICACION NULA PESO COLOMBIANO 0 NULO N
0 0 0 0 0 3427208 0 BANCO NULO 0 N
1172175 1172175 N 0 0 1 0 0
ARIAS BARRETO M . 0 39635687 ESPERANZA SANCHEZ BORDA 0 NULO
0 0 NULO 0 0 NULO 30/08/2019 20190830 0 0 0
S S N 0 N
M aalonsol 02/09/2019 9:01:19 a. m. 431 1062616 1372 21940066
29/08/2019 2019 8 29 58 20190829 21940066 0 0
0 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (3 VISITAS) Y/O CORRECTIVO POR EL
T�RMINO DE UN A�O, PARA LAS UPS MARCA GALLEAN Y GAMATRONIC RELACIONADAS A
CONTINUACI�N. SUMINISTRO E INSTALACI�N DE LOS BANCOS DE BATER�AS, PREVIA
PROGRAMACI�N CON EL SUPERVISOR DE LA ORDEN. NO INCLUYE REPUESTOS. Mantenimiento
UPS Gamatronic Power + 30 kVA Serie 1149-761019 Global 1 Mantenimiento UPS
Galleon 10 kVA Serie 83921202100194 Global 1 Mantenimiento UPS Galleon 10 kVA
Serie 83921202100198 Global 1 Bater�as visi�n ref. 12V/ 40 AH para UPS
Gamatronic Power + 30 kVA Serie 1149-761019 Global 32 Bater�as visi�n ref.
12V/9AH para UPS Galleon TX 10 KVA serie 83921202100194 Unidad 20 Bater�as
visi�n ref. 12V-9AH para UPS Galleon TX 10 KVA serie 83981202100198 Unidad
20 PLAZO DE ENTREGA: el plazo de entrega ser� de acuerdo con el cronograma
establecido por el supervisor de la orden de servicio. PLAZO DE EJECUCI�N: El
plazo de ejecuci�n del contrato ser� de un (1) a�o, contados a partir de la
legalizaci�n de la orden. PER�ODO DE GARANT�A DE CALIDAD DE LOS BIENES OFRECIDOS:
el t�rmino de garant�a ser� durante la vigencia de la Orden y un (1) mes m�s. Este
t�rmino debe ser cubierto por el Contratista con una garant�a que ampare el riesgo
de calidad, en los t�rminos que establece en la parte legal. Con la presentaci�n de
la oferta, el oferente se compromete a cumplir el plazo de garant�a antes se�alado.
En todo caso, el oferente podr� ofrecer un plazo superior al requerido por la
Imprenta FORMA DE PAGO: La Entidad pagar� de acuerdo con los servicios
treinta (30) d�as siguientes a la radicaci�n de la factura con el lleno de los
por parte del Supervisor de la orden y acreditando el cumplimiento de las
recibo de pago u otro medio autorizado por la ley CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA. ENERGEX S.A., deber� cumplir con los siguientes requisitos: La empresa
se comprometer� a realizar antes de dar inicio a la presente orden de servicio a
hacer un diagn�stico general de los tres (3) equipos y sus componentes, con el fin
de presentar un plan de trabajo de mantenimiento preventivo y correctivo
programados los cuales estar�n soportados en listas de chequeo y verificaci�n. Se
prestar� asesor�a al personal de mantenimiento en temas relacionados con operaci�n
y conservaci�n del equipo. Los servicios t�cnicos y/o mantenimientos se realizar�n
de lunes a viernes en el horario de 06:00 a 18:00, deber� ser diligenciado el
formato respectivo del �rea de mantenimiento para los registros pertinentes. Se
debe hacer la respectiva entrega del servicio al supervisor de la orden con el fin
de verificar la correcta ejecuci�n de las actividades programadas. El proveedor
debe tener disponibilidad 7x24 incluyendo d�as festivos, con tiempo de respuesta de
cuatro (4) horas m�ximo, para los correctivos que se generen. El servicio t�cnico
incluye 3 visitas preventivas sin repuestos. REQUISITOS AMBIENTALES Y/O SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO Los t�cnicos deben realizar el curso de Gesti�n Ambiental,
Seguridad y Salud en el Trabajo, dictado por las �reas espec�ficas de la entidad
los d�as martes y jueves a las 09:00 a.m. Salud y seguridad en el trabajo: Cumplir
con todas las normas del Sistema general de seguridad social. Y hacer llegar hojas
de seguridad de los productos aceites o limpiadores usados en las labores de
mantenimiento VALOR: DIECIS�IS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS UN PESOS M/CTE, ($16.645.601), incluido IVA, respaldados con el
certificado de disponibilidad presupuestal: N� 5452 del d�a 14 de agosto de 2019.
SUPERVISI�N. Ejercer� la supervisi�n de la presente orden el funcionario TULIO
ALFREDO ARIAS PAEZ, del Grupo de Mantenimiento. 16645601 A 0 0
29/08/2019 29/08/2019 29/08/2020 2:08:06 p. m. 367 D 0
68188 0 29/08/2019 0 0 C 0 71109 1
02/09/2019 1 A (21940066) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (3
VISITAS) Y/O CORRECTIVO POR EL T�RMINO DE UN A�O, PARA LAS UPS MARCA GALLEAN Y
GAMATRONIC RELACIONADAS A CONTINUACI�N. SUMINISTRO E INSTALACI�N DE LOS BANCOS DE
BATER�AS, PREVIA PROGRAMACI�N CON EL SUPER N 0 0 T 1126614
COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA 10 BOGOTA 0 0 P
16/08/2013 2:40:16 p. m. 0 0 800002609 ENERGEX S.A. 0
0 0 F 0 0 CALIFICACION NULA PESO COLOMBIANO
0 NULO N 0 0 0 0 0 3427238
0 BANCO NULO 0 N 16645601 16645601 N
NULA 950 0 ADMINISTRACI�N DE RECURSOS NULA 1 N 29/08/2020 2:08:06
p. m. 20200829 0 367 0 CONVENIO NULO 0 0 0 0 TIPO
ARIAS BARRETO M . 0 79351525 TULIO ALFREDO ARIAS PAEZ 0
NULO 0 0 NULO 0 0 NULO 02/09/2019 20190902 0 0
S S N 0 N
M oaristizabalr 03/09/2019 10:20:24 a. m. 431 1062620 1362
21940046 30/08/2019 2019 8 30 58 20190830 21940046
0 0 0 PROCESO DE CONTRATACI�N INVITACI�N DIRECTA SIN OFERTAS
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA IDIRSIN-INC-095-2019 N�MERO DE REQUERIMIENTO
20191100011633 ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO No. 21940046 FECHA TIPO ORDEN
DE SERVICIO OBJETO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE
T�CNICO PARA EL SISTEMA DE CONTROL DEL ACCESO INSTALADO EN LA IMPRENTA NACIONAL DE
COLOMBIA, CON REPOSICI�N DE PARTES, INCLUYENDO EL SOFTWARE, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS
(BIOM�TRICOS, TORNIQUETES, TALANQUERAS VEHICULARES, CONTROLADORAS, BATER�AS DE LOS
PANELES ITDC) DE COMUNICACI�N QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL SISTEMA. VALOR
VEINTICUATRO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.
($24.092.740) INCLUIDO IVA. PLAZO UN (1) A�O CONTRATANTE IMPRENTA NACIONAL DE
COLOMBIA ORDENADOR DEL GASTO LEONOR ARIAS BARRETO IDENTIFICACI�N C.C. 51.693.920 de
Bogot� D.C. CARGO Subgerente Administrativa y Financiera CONTRATISTA FICHET
COLOMBIA S.A REPRESENTANTE LEGAL LUIS CARLOS BALL�N MONTOYA C.C. No. 17.168.128
de Cali - Valle NIT DE LA SOCIEDAD 830.021.108-8 DIRECCI�N Y TEL�FONOS Carrera 9
67-31 Bogot� D.C. dianacastaneda@fichetcolombia.com 57 1 6072800 Los suscritos,
LEONOR ARIAS BARRETO, mayor de edad, identificada con C�dula de Ciudadan�a N�
51.693.920, de Bogot� D.C., nombrada seg�n Resoluci�n No. 46 del 28 de septiembre
de 2018, posesionada en el cargo seg�n Acta de No. 210 de fecha 28 de septiembre de
COLOMBIA, Empresa Industrial y Comercial del Estado en su calidad de Subgerente
Administrativa y Financiera, con plenas facultades para suscribir la presente orden
de servicio y LUIS CARLOS BALL�N MONTOYA, mayor de edad, identificado con la c�dula
de ciudadan�a n�mero 17.168.128 de Cali, en calidad de Representante Legal de
FICHET COLOMBIA S.A. quien para los efectos de esta orden de servicio y en lo
sucesivo se denominara EL CONTRATISTA, convienen en celebrar la presente orden, la
cual se regir� por la siguientes cl�usulas: CL�USULA PRIMERA - OBJETO: Servicio
de mantenimiento preventivo, correctivo y soporte t�cnico para el sistema de
control del acceso instalado en la Imprenta Nacional de Colombia, con reposici�n de
partes, incluyendo el software, equipos y dispositivos (biom�tricos, torniquetes,
talanqueras vehiculares, controladoras, bater�as de los paneles ITDC) de
comunicaci�n que hacen parte integral del sistema. MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SOFTWARE Y HARDWARE: Verificaci�n de correcta operaci�n de todos los equipos de
validaci�n, as� como su reconfiguraci�n, reprogramaci�n, verificaci�n de
consistencias y depuraci�n de bases de datos, mantenimiento logos del servidor y
actualizaci�n a la versi�n m�s reciente del software "Starwatch Web Pro" con
pruebas de operaci�n. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TORNIQUETES, BIOM�TRICOS,
CONTROLADORAS Y DEM�S DISPOSITIVOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DE LA SOLUCI�N:
Verificaci�n de correcta operaci�n de todos los equipos de control f�sicos,
torniquetes y puertas de movilidad reducida (PMR), ajuste de par�metros, limpieza,
ajuste mec�nico y electr�nico, revisi�n de botones p�nico: ? 4 Torniquetes
sentidos de paso configurable subdireccional (un�-bidireccional) configurable en
sitio. ? 2 Talanqueras vehiculares, barrera de 4 mts de longitud en pluma. ?
2 Licencias cliente para enrolamiento de visitantes. ? 2 Lectores de
c�digo de barras. ? 2 C�maras para captura de visitantes. ? 10 Lectoras
biom�tricas/ Mifare de huella: Acceso puerta principal, planta y acceso vehicular.
? 5 Lectoras Biom�tricas / Mifare de huella / Pin / Password / Auto controlada
(Modelo LX007): Promoci�n y Divulgaci�n, Polideportivo, Oficina de Sistemas y
Tesorer�a. ? 4 Controladoras. ? 20 Fuentes de alimentaci�n. ? 2 Estaci�n
Manual de Emergencia, recepci�n principal, planta. ? 3 Lectoras Manuales de
Monitoreo Data Center Oficina de Sistemas, Museo. ? 4 Bater�as 12V A 7Am VDC de
los paneles ITDC CL�USULA SEGUNDA - PLAZO DE EJECUCI�N Y ENTREGA: Ser� de un (1)
a�o, una vez legalizada y firmada la presente orden. CL�USULA TERCERA - FORMA DE
PAGO: La Entidad pagar� de acuerdo con los mantenimientos prestados y aprobados por
parte del supervisor de la Orden, dentro de los sesenta (60) d�as siguientes a la
radicaci�n de la factura con el lleno de los requisitos legales previa expedici�n
del cumplido de recibo a entera satisfacci�n por parte del Supervisor de la orden y
acreditando el cumplimiento de las obligaciones se�aladas en el art�culo 23 de la
Ley 1150 de 2007. La acreditaci�n deber� realizarse mediante la presentaci�n de
ley. CL�USULA CUARTA - GARANT�AS: ? CUMPLIMIENTO. Por el (10%) del valor del
contrato con una vigencia igual al plazo de ejecuci�n contrato y seis (06) meses
m�s, contados a partir de la fecha de expedici�n de la garant�a �nica. ?
CALIDAD DEL SERVICIO Y DE LOS BIENES. Por el (20%) del valor del contrato con
una vigencia igual al plazo de ejecuci�n del contrato y seis (6) meses m�s,
contados a partir de la fecha de expedici�n de la Garant�a �nica CL�USULA QUINTA -
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. ? Mantenimiento preventivo y correctivo de
software y hardware. ? Mantenimiento preventivo de torniquetes, biom�tricos,
controladoras y dem�s dispositivos que hacen parte integral de la soluci�n. ?
Realizar una vista de inspecci�n que permita la revisi�n pormenorizada de los
equipos y recibo de los mismos. ? Incluir repuestos cuyo valor sea de hasta
$500.000, la mano de obra y soporte debe realizarla personal id�neo en el tema. ?
Incluir un n�mero ilimitado de mantenimientos correctivos. ? Realizar dos
(2) visitas de mantenimiento preventivo durante el a�o para cada uno de los
torniquetes, biom�tricos, controladoras y dem�s dispositivos que hacen parte
integral del sistema En dicho mantenimiento se hace una revisi�n global y
pormenorizada de todas las partes del sistema, tanto en sus partes mec�nicas como
el�ctricas y electr�nicas. ? Contar con un stock de repuestos comprobable de
partes, tarjetas electr�nicas y materiales de las referencias y dispositivos
instalados. ? Contar con una central de emergencias a trav�s de la cual se de
soporte de primer nivel para incidentes que afecten la operaci�n y disponibilidad
del sistema. ? El tiempo promedio de respuesta para la atenci�n de
mantenimientos correctivos necesarios e imputables a los equipos suministrados por
el contratista debe ser de doce (12) horas h�biles, de acuerdo a los horarios de
atenci�n establecidos, una vez reportado a trav�s de los canales establecidos (v�a
email o fax) y supeditado a los medios de transporte. ? Garant�a y
actualizaciones a la versi�n del software o de sus m�dulos y soporte t�cnico
ilimitado durante la vigencia del contrato, con la asistencia t�cnica remota o en
sitio durante el proceso de instalaci�n y configuraci�n. ? Incluir hasta 2
reinstalaciones y/o configuraciones del software a nivel del cliente y/o servidor
CL�USULA NOVENA - VALOR DE LA ORDEN: VEINTICUATRO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. ($24.092.740) INCLUIDO IVA, respaldados con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal: N� 3027 del d�a 29 de mayo de 2019.
CL�USULA D�CIMA - SUPERVISI�N. Ejercer� la supervisi�n de la presente orden el
funcionario Jos� Vicente Galindo Sabogal de la Oficina de Sistemas e Inform�tica.
Para constancia de firma en Bogot�, D.C., a los 24092740 A 0 0
30/08/2019 30/08/2020 2:08:06 p. m. 367 D 0 68008
7111 30/08/2019 0 0 C 0 71189 1 03/09/2019
1 A (21940046) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA CONTROL
DE ACCESO N 0 0 T 1126616 MANTENIMIENTO 10 BOGOTA
0 0 P 16/08/2013 2:40:16 p. m. 0 0 830021108 FICHET
COLOMBIA S.A 0 0 0 F 0 0 CALIFICACION NULA
PESO COLOMBIANO 51992666 CAROLINA TRIANA ROJAS N
0 0 0 0 0 3427312 0 BANCO NULO 0 N
24092740 24092740 N 0 0 1 0 0
ARIAS BARRETO R . 0 17329120 JOSE VICENTE GALINDO SABOGAL 0
NULO 0 0 NULO 0 0 NULO 03/09/2019 20190903 0 0
S S N 0 N

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