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CÓDIGO: PF-09

ORDEN DE COMPRA VERSIÓN: 04


FECHA: 17/12/2013

SOLICITADO POR Manuel Piedrahita CARGO Ingeniero


CENTRO CONSECUTIVO
OBRA Taller Vehiculos Agrosan Amaga COSTOS
Construk
Nº:
OC-1

PROVEEDOR-CONTACTO Electro partes NIT 890.923.389-1


FECHA 9/18/2019 DIRECCIÓN calle 7 sur N51A-21 local 170
EMAIL Ingenieria1@electropartes.com.co TÉLEFONO 3113159186

PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL

Diseño Electrico Taller Vehiculos Agrosan glb 1 $ 6,500,000 $ 6,500,000

$ - $ -

$ - $ -
$ - $ -

SUBTOTAL $ 6,500,000
La factuaracion se debe realizar a Nombre de Agrosan SAS Nit 890.936071-1 , Taller vehiculos Amaga IVA 19%
DESCUENTOS $ 455,000

TOTAL: $ 6,045,000.00

ESPECIFICACIONES
1. DIRECCION DE ENTREGA Vereda Pie de Cuesta Municipio de Amaga- Agrosan
2. OBJETO DEL CONTRATO Diseño Red Eléctrica para la construcción de taller de vehiculos Agrosan
3. FORMA DE PAGO A Convenir
4. FECHA ENTREGA DE MATERIAL EN
OBRA O DE INICIO CONTRATO 9/27/2019

5. FECHA TERMINACION CONTRATO 11/27/2019


6.PLAZO HABILES O CALENDARIO
7. ENTREGA DE DISEÑOS

1. CUMPLIMIENTO:
7. POLIZAS 2. ESTABILIDAD:
3. CORRECTO MANEJO ANTICIPO

8. CERTIFICADOS CONTROL CALIDAD

9. DOCUMENTOS ADJUNTOS

* EL CONTRATISTA se compromete, que cuando ejecute las actividades para las cuales fue contratado por CONSTRUK S.A.S
no podrá actuar de manera independiente, es decir no podrá contratar con EL CLIENTE directamente, ni realizar cualquier tipo
de trabajo presente o futuro a EL CLIENTE, en caso de hacerlo CONSTRUK S.A.S se presumirá que fue quien participó de
ese negocio, y podrá cobrar a EL CONTRATISTA el valor de los trabajos realizados a EL CLIENTE con solo la presentación de
una factura, la cual prestará merito ejecutivo. Sin perjuicio de la indemnización a que haya lugar.

* EL CONTRATISTA está en la obligación de presentar el soporte del pago mensual del FIC, en caso de que el CONTRATISTA
10. NOTAS ACLARATORIAS
no lo realice, el CONTRANTE estará en la obligación de realizar la respectiva retención.

* EL CONTRATISTA deberá presentar certificados de paz y salvo de las prestaciones sociales de los trabajadores que
estuvieron presentes en el objeto del contrato o suministro.

* EL CONTRATISTA debe suministrar o facilitar a los trabajadores de este, equipos de seguridad y/o elementos de protección
personal, para realizar las actividades propias para el cabal cumplimiento de sus obligaciones.

CONTRATANTE CONTRATISTA

FIRMAS MANUEL ALEJANDRO PIEDRAHITA Jailer David Vasquez


INGENIERO RESIDENTE INGENIERO
1037593516
CONSTRUK S.A.S ELECTRO PARTES
NIT 900.487.767-5 NIT 890.923.389-1
CÓDIGO: PF-09
ORDEN DE COMPRA VERSIÓN: 04
FECHA: 17/12/2013

SOLICITADO POR Manuel Piedrahita CARGO Ingeniero


CENTRO CONSECUTIVO
OBRA Taller Vehiculos Agrosan Amaga COSTOS
063187
Nº:
OC-2

PROVEEDOR-CONTACTO Metal Electrico El Minero NIT 98.476.603-0


FECHA 9/24/2019 DIRECCIÓN calle 50N 49-31 Amaga
EMAIL metalelectricoelminero@hotmail TÉLEFONO 3146807147

PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL

TELA DE CERRAMIENTO VERDE 1,90 X 100 ML UND 3.00 $ 160,000 $ 480,000


CAL X 10 KG und 3.00 $ 12,000 $ 36,000
CLAVO COMUN DE 2 1/2 libra 50.00 $ 3,000 $ 150,000
CLAVO COMUN DE 3 libra 50.00 $ 3,000 $ 150,000
NYLON DE 90 LB und 8.00 $ 7,500 $ 60,000
ADOBE 10*20*40 und 50.00 $ 1,100 $ 55,000
ARENA MEDIA PEGA latas 25.00 $ 2,800 $ 70,000
PALA HOYADORA HERRAGRO und 2.00 $ 42,000 $ 84,000
MANGUERA DE 1/2 T/FENIX (AGUA) X 100 ML und 2.00 $ 165,000 $ 330,000
EMPAQUE DE MANGUERA und 20.00 $ 200 $ 4,000
RACOR MANGUERA METALICO und 4.00 $ 4,000 $ 16,000
CANECA DE 55 GL METALICA und 2.00 $ 35,000 $ 70,000
CANDADO 70 MM und 3.00 $ 72,000 $ 216,000
$ - $ -
SUBTOTAL $ 1,721,000
IVA 19% $ 326,990
La factuaracion se debe realizar a Nombre de Agrosan SAS Nit 890.936071-1 , Taller vehiculos DESCUENTOS
Amaga
TOTAL: $ 2,047,990.00

ESPECIFICACIONES
1. DIRECCION DE ENTREGA Vereda Pie de Cuesta Municipio de Amaga- Agrosan 1.5 km de Paso nivel
2. OBJETO DEL CONTRATO N/A
3. FORMA DE PAGO Credito
4. FECHA ENTREGA DE MATERIAL EN
OBRA O DE INICIO CONTRATO N/A

5. FECHA TERMINACION CONTRATO N/A


6.PLAZO HABILES O CALENDARIO N/A
7. ENTREGA DE DISEÑOS N/A

1. CUMPLIMIENTO: N/A
7. POLIZAS 2. ESTABILIDAD: N/A
3. CORRECTO MANEJO ANTICIPO N/A

8. CERTIFICADOS CONTROL CALIDAD


N/A

9. DOCUMENTOS ADJUNTOS
N/A

* EL CONTRATISTA está en la obligación de presentar el soporte del pago mensual del FIC, en caso de que el
CONTRATISTA no lo realice, el CONTRANTE estará en la obligación de realizar la respectiva retención.

* EL CONTRATISTA deberá presentar certificados de paz y salvo de las prestaciones sociales de los trabajadores
10. NOTAS ACLARATORIAS
que estuvieron presentes en el objeto del contrato o suministro.

* EL CONTRATISTA debe suministrar o facilitar a los trabajadores de este, equipos de seguridad y/o elementos de
protección personal, para realizar las actividades propias para el cabal cumplimiento de sus obligaciones.

CONTRATANTE Contratista Interventoria

FIRMAS MANUEL ALEJANDRO PIEDRAHITA Danie Puerta Luis Ospina


INGENIERO RESIDENTE Ventas Interventoria
FIRMAS

CONSTRUK S.A.S Metal Electricos el Minero Agrosan


NIT 900.487.767-5 Nit Nit 890.936.071-1
CÓDIGO: PF-09
ORDEN DE COMPRA VERSIÓN: 04
FECHA: 17/12/2013

SOLICITADO POR Manuel Piedrahita CARGO Ingeniero


CENTRO CONSECUTIVO
OBRA Taller Vehiculos Agrosan Amaga COSTOS
063187
Nº:
OC-3

PROVEEDOR-CONTACTO MADERAS CAMILO C S.A.S NIT 900630432-6


FECHA 9/24/2019 DIRECCIÓN Amaga
EMAIL maderascamilo@hotmail.com TÉLEFONO 3206913495

PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL

Tabla Comun und 30 $ 6,000 $ 180,000


Taco Redondo und 90 $ 4,500 $ 405,000
Chaflan o Moldura Triangular 2.5*2.5*2.5 cm und 100 $ 1,500 $ 150,000
Larguero comun und 50 $ 6,000 $ 300,000

SUBTOTAL $ 1,035,000
IVA 19% $ 196,650
La factuaracion se debe realizar a Nombre de Agrosan SAS Nit 890.936071-1 , Taller vehiculos DESCUENTOS
Amaga
TOTAL: $ 1,231,650.00

ESPECIFICACIONES
1. DIRECCION DE ENTREGA Vereda Pie de Cuesta Municipio de Amaga- Agrosan 1.5 km de Paso nivel
2. OBJETO DEL CONTRATO N/A
3. FORMA DE PAGO Credito
4. FECHA ENTREGA DE MATERIAL EN
OBRA O DE INICIO CONTRATO N/A

5. FECHA TERMINACION CONTRATO N/A


6.PLAZO HABILES O CALENDARIO
7. ENTREGA DE DISEÑOS

1. CUMPLIMIENTO: N/A
7. POLIZAS 2. ESTABILIDAD: N/A
3. CORRECTO MANEJO ANTICIPO N/A

8. CERTIFICADOS CONTROL CALIDAD


N/A

9. DOCUMENTOS ADJUNTOS
N/A

* EL CONTRATISTA está en la obligación de presentar el soporte del pago mensual del FIC, en caso de que el
CONTRATISTA no lo realice, el CONTRANTE estará en la obligación de realizar la respectiva retención.

* EL CONTRATISTA deberá presentar certificados de paz y salvo de las prestaciones sociales de los trabajadores que
10. NOTAS ACLARATORIAS
estuvieron presentes en el objeto del contrato o suministro.

* EL CONTRATISTA debe suministrar o facilitar a los trabajadores de este, equipos de seguridad y/o elementos de
protección personal, para realizar las actividades propias para el cabal cumplimiento de sus obligaciones.

CONTRATANTE Contratista Interventoria

FIRMAS MANUEL ALEJANDRO PIEDRAHITA Eucario Puerta Luis Ospina


INGENIERO RESIDENTE Administrador Interventoria

CONSTRUK S.A.S Maderas Camilo C Agrosan


NIT 900.487.767-5 Nit Nit 890.936.071-1
CÓDIGO: PF-09
ORDEN DE COMPRA VERSIÓN: 04
FECHA: 17/12/2013

SOLICITADO POR Manuel Piedrahita CARGO Ingeniero


CENTRO CONSECUTIVO
OBRA Taller Vehiculos Agrosan Amaga COSTOS
063187
Nº:
OC-4

PROVEEDOR-CONTACTO Johan Sebastian Giraldo NIT 900534519-7


FECHA 9/26/2019 DIRECCIÓN Amaga
EMAIL johan-sebastian.giraldo@veolia.com TÉLEFONO 314 225 61 47

PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL

BAÑO SENCILLO 8 ASEOS AL MES (VALOR MES) UND 2 $ 650,000 $ 1,300,000

SUBTOTAL $ 1,300,000
IVA 19%
La factuaracion se debe realizar a Nombre de Agrosan SAS Nit 890.936071-1 , Taller vehiculos DESCUENTOS
Amaga
TOTAL: $ 1,300,000.00

ESPECIFICACIONES
1. DIRECCION DE ENTREGA Vereda Pie de Cuesta Municipio de Amaga- Agrosan 1.5 km de Paso nivel
2. OBJETO DEL CONTRATO Suministro y aseo de baños portatiles
3. FORMA DE PAGO Credito
4. FECHA ENTREGA DE MATERIAL EN
OBRA O DE INICIO CONTRATO 9/26/2019

5. FECHA TERMINACION CONTRATO 3/26/2019


6.PLAZO HABILES O CALENDARIO 6 meses
7. ENTREGA DE DISEÑOS N/A

1. CUMPLIMIENTO: N/A
7. POLIZAS 2. ESTABILIDAD: N/A
3. CORRECTO MANEJO ANTICIPO N/A

8. CERTIFICADOS CONTROL CALIDAD


N/A

9. DOCUMENTOS ADJUNTOS
N/A

* EL CONTRATISTA está en la obligación de presentar el soporte del pago mensual del FIC, en caso de que el
CONTRATISTA no lo realice, el CONTRANTE estará en la obligación de realizar la respectiva retención.

* EL CONTRATISTA deberá presentar certificados de paz y salvo de las prestaciones sociales de los trabajadores que
10. NOTAS ACLARATORIAS
estuvieron presentes en el objeto del contrato o suministro.

* EL CONTRATISTA debe suministrar o facilitar a los trabajadores de este, equipos de seguridad y/o elementos de
protección personal, para realizar las actividades propias para el cabal cumplimiento de sus obligaciones.

CONTRATANTE Contratista Interventoria

FIRMAS MANUEL ALEJANDRO PIEDRAHITA Johan sebastian giraldo Luis Ospina


INGENIERO RESIDENTE comercial Interventoria

CONSTRUK S.A.S STAP AGROSAN


NIT 900.487.767-5 Nit 900534519-7 Nit 890.936.071-1
CÓDIGO: PF-09
ORDEN DE COMPRA VERSIÓN: 04
FECHA: 17/12/2013

SOLICITADO POR Manuel Piedrahita CARGO Ingeniero


CENTRO CONSECUTIVO
OBRA Taller Vehiculos Agrosan Amaga COSTOS
063187
Nº:
OC-5

PROVEEDOR-CONTACTO GYJ FERRETERIA SAS NIT 800130426-3


FECHA 9/27/2019 DIRECCIÓN Amaga
EMAIL natali.zapata@gyj.com.co TÉLEFONO 3116841112

PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL

Barras figuradas #3 kg 4579.5 $ 2,300.00 $ 10,532,850


Barras figuradas #4 kg 890.34 $ 2,300.00 $ 2,047,782
Barras figuradas #5 kg 611.83 $ 2,300.00 $ 1,407,209
Barras figuradas #6 kg 3960 $ 2,300.00 $ 9,108,000
Barras figuradas #7 kg 477.36 $ 2,300.00 $ 1,097,928
Barras figuradas #8 kg 1640.32 $ 2,300.00 $ 3,772,736
Barras estandar #4 kg 288 $ 2,300.00 $ 662,400
Alambre Negro #18 kg 400 $ 3,250.00 $ 1,300,000
SUBTOTAL $ 29,928,905
IVA 19% $ 5,686,492
La factuaracion se debe realizar a Nombre de Agrosan SAS Nit 890.936071-1 , Taller vehiculos DESCUENTOS
Amaga
TOTAL: $ 35,615,396.95

ESPECIFICACIONES
1. DIRECCION DE ENTREGA Vereda Pie de Cuesta Municipio de Amaga- Agrosan 1.5 km de Paso nivel
2. OBJETO DEL CONTRATO Suministro Acero
3. FORMA DE PAGO Credito
4. FECHA ENTREGA DE MATERIAL EN
OBRA O DE INICIO CONTRATO N/A

5. FECHA TERMINACION CONTRATO N/A


6.PLAZO HABILES O CALENDARIO N/A
7. ENTREGA DE DISEÑOS N/A

1. CUMPLIMIENTO: N/A
7. POLIZAS 2. ESTABILIDAD: N/A
3. CORRECTO MANEJO ANTICIPO N/A

8. CERTIFICADOS CONTROL CALIDAD


N/A

9. DOCUMENTOS ADJUNTOS
N/A

* EL CONTRATISTA está en la obligación de presentar el soporte del pago mensual del FIC, en caso de que el
CONTRATISTA no lo realice, el CONTRANTE estará en la obligación de realizar la respectiva retención.

* EL CONTRATISTA deberá presentar certificados de paz y salvo de las prestaciones sociales de los trabajadores que
10. NOTAS ACLARATORIAS
estuvieron presentes en el objeto del contrato o suministro.

* EL CONTRATISTA debe suministrar o facilitar a los trabajadores de este, equipos de seguridad y/o elementos de
protección personal, para realizar las actividades propias para el cabal cumplimiento de sus obligaciones.

CONTRATANTE Contratista Interventoria

FIRMAS MANUEL ALEJANDRO PIEDRAHITA Natali Zapata Luis Ospina


INGENIERO RESIDENTE comercial Interventoria

CONSTRUK S.A.S GYJ AGROSAN


NIT 900.487.767-5 Nit 800130426-3 Nit 890.936.071-1
CÓDIGO: PF-09
ORDEN DE COMPRA VERSIÓN: 04
FECHA: 17/12/2013

SOLICITADO POR Manuel Piedrahita CARGO Ingeniero


CENTRO CONSECUTIVO
OBRA Taller Vehiculos Agrosan Amaga COSTOS
063187
Nº:
OC-6

PROVEEDOR-CONTACTO Jose Betancur G SAS (Arenas zanzibar) NIT 890.907.883-1


FECHA 9/27/2019 DIRECCIÓN calle 27 sur n 27b-35
EMAIL operaciones@jbgsas.com TÉLEFONO 3116841112

PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL

Arena de concreto m3 17 $ 32,383.00 $ 550,511

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -
SUBTOTAL $ 550,511
IVA 19%
La factuaracion se debe realizar a Nombre de Agrosan SAS Nit 890.936071-1 , Taller vehiculos DESCUENTOS
Amaga
TOTAL: $ 550,511.00

ESPECIFICACIONES
1. DIRECCION DE ENTREGA Vereda Pie de Cuesta Municipio de Amaga- Agrosan 1.5 km de Paso nivel
2. OBJETO DEL CONTRATO Suministro Arenas
3. FORMA DE PAGO Credito
4. FECHA ENTREGA DE MATERIAL EN
OBRA O DE INICIO CONTRATO N/A

5. FECHA TERMINACION CONTRATO N/A


6.PLAZO HABILES O CALENDARIO N/A
7. ENTREGA DE DISEÑOS N/A

1. CUMPLIMIENTO: N/A
7. POLIZAS 2. ESTABILIDAD: N/A
3. CORRECTO MANEJO ANTICIPO N/A

8. CERTIFICADOS CONTROL CALIDAD


N/A

9. DOCUMENTOS ADJUNTOS
N/A

* EL CONTRATISTA está en la obligación de presentar el soporte del pago mensual del FIC, en caso de que el
CONTRATISTA no lo realice, el CONTRANTE estará en la obligación de realizar la respectiva retención.

* EL CONTRATISTA deberá presentar certificados de paz y salvo de las prestaciones sociales de los trabajadores que
10. NOTAS ACLARATORIAS
estuvieron presentes en el objeto del contrato o suministro.

* EL CONTRATISTA debe suministrar o facilitar a los trabajadores de este, equipos de seguridad y/o elementos de
protección personal, para realizar las actividades propias para el cabal cumplimiento de sus obligaciones.

CONTRATANTE Contratista Interventoria

FIRMAS MANUEL ALEJANDRO PIEDRAHITA Natalia Alcalde Mejia Luis Ospina


INGENIERO RESIDENTE Subdirectora Operaciones Interventoria

CONSTRUK S.A.S Arenas Zanzibar AGROSAN


NIT 900.487.767-5 Nit 890.907.883-1 Nit 890.936.071-1
CÓDIGO: PF-09
ORDEN DE COMPRA VERSIÓN: 04
FECHA: 17/12/2013

SOLICITADO POR Manuel Piedrahita CARGO Ingeniero


CENTRO CONSECUTIVO
OBRA Taller Vehiculos Agrosan Amaga COSTOS
063187
Nº:
OC-7

PROVEEDOR-CONTACTO Agregados y Mezclas Sinifana SAS NIT 900.428.400-6


FECHA 10/2/2019 DIRECCIÓN verena Sinifana
EMAIL parroyave@pavimentar.com TÉLEFONO 3127538646

PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL

triturado 3/4 m3 17 $ 32,000.00 $ 544,000

$ -

$ -
SUBTOTAL $ 544,000
IVA 19%
La factuaracion se debe realizar a Nombre de Agrosan SAS Nit 890.936071-1 , Taller vehiculos DESCUENTOS
Amaga
TOTAL: $ 544,000.00

ESPECIFICACIONES
1. DIRECCION DE ENTREGA Vereda Pie de Cuesta Municipio de Amaga- Agrosan 1.5 km de Paso nivel
2. OBJETO DEL CONTRATO Suministro Agregados
3. FORMA DE PAGO Credito
4. FECHA ENTREGA DE MATERIAL EN
OBRA O DE INICIO CONTRATO N/A

5. FECHA TERMINACION CONTRATO N/A


6.PLAZO HABILES O CALENDARIO N/A
7. ENTREGA DE DISEÑOS N/A

1. CUMPLIMIENTO: N/A
7. POLIZAS 2. ESTABILIDAD: N/A
3. CORRECTO MANEJO ANTICIPO N/A

8. CERTIFICADOS CONTROL CALIDAD


N/A

9. DOCUMENTOS ADJUNTOS
N/A

* EL CONTRATISTA está en la obligación de presentar el soporte del pago mensual del FIC, en caso de que el
CONTRATISTA no lo realice, el CONTRANTE estará en la obligación de realizar la respectiva retención.

* EL CONTRATISTA deberá presentar certificados de paz y salvo de las prestaciones sociales de los trabajadores que
10. NOTAS ACLARATORIAS
estuvieron presentes en el objeto del contrato o suministro.

* EL CONTRATISTA debe suministrar o facilitar a los trabajadores de este, equipos de seguridad y/o elementos de
protección personal, para realizar las actividades propias para el cabal cumplimiento de sus obligaciones.

CONTRATANTE Contratista Interventoria

FIRMAS MANUEL ALEJANDRO PIEDRAHITA Patricia Arroyave Luis Ospina


INGENIERO RESIDENTE Agregados y mezclas Sinifana Interventoria

CONSTRUK S.A.S Agregados y Mezclas Sinifana AGROSAN


NIT 900.487.767-5 Nit 900.428.400-6 Nit 890.936.071-1
CÓDIGO: PF-09
ORDEN DE COMPRA VERSIÓN: 04
FECHA: 17/12/2013

SOLICITADO POR Manuel Piedrahita CARGO Ingeniero


CENTRO CONSECUTIVO
OBRA Taller Vehiculos Agrosan Amaga COSTOS
063187
Nº:
OC-8

PROVEEDOR-CONTACTO MADERAS CAMILO C S.A.S NIT 900630432-6


FECHA 10/3/2019 DIRECCIÓN Amaga
EMAIL maderascamilo@hotmail.com TÉLEFONO 3206913495

PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL

Can Zunchado und 20 $ 14,500 $ 290,000


Taco Redondo und 25 $ 4,500 $ 112,500
telera und 50 $ 16,000 $ 800,000
Larguero comun und 20 $ 6,000 $ 120,000

SUBTOTAL $ 1,322,500
IVA 19% $ 251,275
La factuaracion se debe realizar a Nombre de Agrosan SAS Nit 890.936071-1 , Taller vehiculos DESCUENTOS
Amaga
TOTAL: $ 1,573,775.00

ESPECIFICACIONES
1. DIRECCION DE ENTREGA Vereda Pie de Cuesta Municipio de Amaga- Agrosan 1.5 km de Paso nivel
2. OBJETO DEL CONTRATO N/A
3. FORMA DE PAGO Credito
4. FECHA ENTREGA DE MATERIAL EN
OBRA O DE INICIO CONTRATO N/A

5. FECHA TERMINACION CONTRATO N/A


6.PLAZO HABILES O CALENDARIO
7. ENTREGA DE DISEÑOS

1. CUMPLIMIENTO: N/A
7. POLIZAS 2. ESTABILIDAD: N/A
3. CORRECTO MANEJO ANTICIPO N/A

8. CERTIFICADOS CONTROL CALIDAD


N/A

9. DOCUMENTOS ADJUNTOS
N/A

* EL CONTRATISTA está en la obligación de presentar el soporte del pago mensual del FIC, en caso de que el
CONTRATISTA no lo realice, el CONTRANTE estará en la obligación de realizar la respectiva retención.

* EL CONTRATISTA deberá presentar certificados de paz y salvo de las prestaciones sociales de los trabajadores que
10. NOTAS ACLARATORIAS
estuvieron presentes en el objeto del contrato o suministro.

* EL CONTRATISTA debe suministrar o facilitar a los trabajadores de este, equipos de seguridad y/o elementos de
protección personal, para realizar las actividades propias para el cabal cumplimiento de sus obligaciones.

CONTRATANTE Contratista Interventoria

FIRMAS MANUEL ALEJANDRO PIEDRAHITA Eucario Puerta Luis Ospina


INGENIERO RESIDENTE Administrador Interventoria

CONSTRUK S.A.S Maderas Camilo C Agrosan


NIT 900.487.767-5 Nit Nit 890.936.071-1
CÓDIGO: PF-09
ORDEN DE COMPRA VERSIÓN: 04
FECHA: 17/12/2013

SOLICITADO POR Manuel Piedrahita CARGO Ingeniero


CENTRO CONSECUTIVO
OBRA Taller Vehiculos Agrosan Amaga COSTOS
063187
Nº:
OC-9

PROVEEDOR-CONTACTO Metal Electrico El Minero NIT 98.476.603-0


FECHA 10/3/2019 DIRECCIÓN calle 50N 49-31 Amaga
EMAIL metalelectricoelminero@hotmail TÉLEFONO 3146807147

PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL

Manila 5/8 m 100.00 $ 1,700 $ 170,000


teja Zinc *3m und 15.00 $ 21,000 $ 315,000
Amarras teja und 40.00 $ 150 $ 6,000
Caneca 5 galones und 10.00 $ 4,700 $ 47,000
Cinta Peligro * 100 und 2.00 $ 10,000 $ 20,000
Rollo plastico 4m und 1.00 $ 360,000 $ 360,000

$ -
$ - $ -
SUBTOTAL $ 918,000
IVA 19%
La factuaracion se debe realizar a Nombre de Agrosan SAS Nit 890.936071-1 , Taller vehiculos DESCUENTOS
Amaga
TOTAL: $ 918,000.00

ESPECIFICACIONES
1. DIRECCION DE ENTREGA Vereda Pie de Cuesta Municipio de Amaga- Agrosan 1.5 km de Paso nivel
2. OBJETO DEL CONTRATO N/A
3. FORMA DE PAGO Credito
4. FECHA ENTREGA DE MATERIAL EN
OBRA O DE INICIO CONTRATO N/A
5. FECHA TERMINACION CONTRATO N/A
6.PLAZO HABILES O CALENDARIO N/A
7. ENTREGA DE DISEÑOS N/A

1. CUMPLIMIENTO: N/A
7. POLIZAS 2. ESTABILIDAD: N/A
3. CORRECTO MANEJO ANTICIPO N/A

8. CERTIFICADOS CONTROL CALIDAD


N/A

9. DOCUMENTOS ADJUNTOS
N/A

* EL CONTRATISTA está en la obligación de presentar el soporte del pago mensual del FIC, en caso de que el
CONTRATISTA no lo realice, el CONTRANTE estará en la obligación de realizar la respectiva retención.

* EL CONTRATISTA deberá presentar certificados de paz y salvo de las prestaciones sociales de los trabajadores
10. NOTAS ACLARATORIAS
que estuvieron presentes en el objeto del contrato o suministro.

* EL CONTRATISTA debe suministrar o facilitar a los trabajadores de este, equipos de seguridad y/o elementos de
protección personal, para realizar las actividades propias para el cabal cumplimiento de sus obligaciones.

CONTRATANTE Contratista Interventoria

FIRMAS MANUEL ALEJANDRO PIEDRAHITA Danie Puerta Luis Ospina


INGENIERO RESIDENTE Ventas Interventoria

CONSTRUK S.A.S Metal Electricos el Minero Agrosan


NIT 900.487.767-5 Nit Nit 890.936.071-1
CÓDIGO: PF-09
ORDEN DE COMPRA VERSIÓN: 04
FECHA: 17/12/2013

SOLICITADO POR Manuel Piedrahita CARGO Ingeniero


CENTRO CONSECUTIVO
OBRA Taller Vehiculos Agrosan Amaga COSTOS
063187
Nº:
OC-10

PROVEEDOR-CONTACTO OBRAJE SAS NIT 900.355.010-2


FECHA 10/1/2019 DIRECCIÓN CALLE 73 n72c-115
EMAIL CONTENEDORES@OBASYMONTAJES.CO TÉLEFONO 3224489

PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL

ARRIENDO CONTENEDOR BODEGA 20 PIES MES 6.00 $ 465,000 $ 2,790,000


ARRIENDO CONTENEDOR BODEGA 20 PIES MES 6.00 $ 465,000 $ 2,790,000
ARRIENDO CONTENEDOR OFICINA 20 PIES MES 6.00 $ 750,000 $ 4,500,000
TRANSPORTE CONTENEDOR VIAJE 6.00 $ 670,000 $ 4,020,000
$ -

$ -

$ -

$ -
$ - $ -
SUBTOTAL $ 14,100,000
IVA 19% $ 1,915,200
La factuaracion se debe realizar a Nombre de Agrosan SAS Nit 890.936071-1 , Taller vehiculos DESCUENTOS
Amaga
TOTAL: $ 16,015,200.00

ESPECIFICACIONES
1. DIRECCION DE ENTREGA Vereda Pie de Cuesta Municipio de Amaga- Agrosan 1.5 km de Paso nivel
2. OBJETO DEL CONTRATO N/A
3. FORMA DE PAGO Credito
4. FECHA ENTREGA DE MATERIAL EN
OBRA O DE INICIO CONTRATO N/A
5. FECHA TERMINACION CONTRATO N/A
6.PLAZO HABILES O CALENDARIO N/A
7. ENTREGA DE DISEÑOS N/A

1. CUMPLIMIENTO: N/A
7. POLIZAS 2. ESTABILIDAD: N/A
3. CORRECTO MANEJO ANTICIPO N/A

8. CERTIFICADOS CONTROL CALIDAD


N/A

9. DOCUMENTOS ADJUNTOS
N/A

* EL CONTRATISTA está en la obligación de presentar el soporte del pago mensual del FIC, en caso de que el
CONTRATISTA no lo realice, el CONTRANTE estará en la obligación de realizar la respectiva retención.

* EL CONTRATISTA deberá presentar certificados de paz y salvo de las prestaciones sociales de los trabajadores
10. NOTAS ACLARATORIAS
que estuvieron presentes en el objeto del contrato o suministro.

* EL CONTRATISTA debe suministrar o facilitar a los trabajadores de este, equipos de seguridad y/o elementos de
protección personal, para realizar las actividades propias para el cabal cumplimiento de sus obligaciones.

CONTRATANTE Contratista Interventoria

FIRMAS MANUEL ALEJANDRO PIEDRAHITA GUILLERMO GARZON Luis Ospina


INGENIERO RESIDENTE VENDEDOR Interventoria

CONSTRUK S.A.S OBRAJES SAS Agrosan


NIT 900.487.767-5 Nit 900.355.010-2 Nit 890.936.071-1
ORDEN DE COMPRA

SOLICITADO POR Manuel Piedrahita

OBRA Taller Vehiculos Agrosan Amaga

PROVEEDOR-CONTACTO SODIMAC COLOMBIA S.A.

FECHA 10/8/2019

EMAIL fcatano@homecenter.co

PRODUCTO
EXTINTOR MULTIPROPOSITO 10lb ABC REDLINE

BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS METALICO 40x27x10cm S

CASCO REDLINE BLANCO PROPACK X

TABLERO DE CORCHO 60X80 CMS MADERA FSC MIXTO

La factuaracion se debe realizar a Nombre de Agrosan SAS Nit 890.936071-1 , Taller vehiculos
Amaga

ESPECIFICACIONES
1. DIRECCION DE ENTREGA Vereda Pie de Cuesta Municipio de Amaga- Agrosan 1.
2. OBJETO DEL CONTRATO N/A
3. FORMA DE PAGO Credito
4. FECHA ENTREGA DE MATERIAL EN
OBRA O DE INICIO CONTRATO N/A
5. FECHA TERMINACION CONTRATO N/A
6.PLAZO HABILES O CALENDARIO N/A
7. ENTREGA DE DISEÑOS N/A
1. CUMPLIMIENTO: N/A
7. POLIZAS 2. ESTABILIDAD: N/A
3. CORRECTO MANEJO ANTICIPO N/A

8. CERTIFICADOS CONTROL CALIDAD


N/A

9. DOCUMENTOS ADJUNTOS
N/A

* EL CONTRATISTA está en la obligación de presentar el soporte del pago


CONTRATISTA no lo realice, el CONTRANTE estará en la obligación de re

* EL CONTRATISTA deberá presentar certificados de paz y salvo de las pr


10. NOTAS ACLARATORIAS
que estuvieron presentes en el objeto del contrato o suministro.

* EL CONTRATISTA debe suministrar o facilitar a los trabajadores de este,


protección personal, para realizar las actividades propias para el cabal cum

CONTRATANTE

FIRMAS MANUEL ALEJANDRO PIEDRAHITA


INGENIERO RESIDENTE

CONSTRUK S.A.S
NIT 900.487.767-5
CÓDIGO: PF-09
COMPRA VERSIÓN: 04
FECHA: 17/12/2013

CARGO Ingeniero
CENTRO CONSECUTIVO
063187 OC-11
COSTOS Nº:

NIT 800242106-2
DIRECCIÓN CALLE 44 65-100
TÉLEFONO

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL

1.00 $ 52,857 $ 52,857


1.00 $ 199,900 $ 199,900

4.00
$ 29,328 $ 117,312
2.00 $ 62,941 $ 125,882
SUBTOTAL $ 495,951
IVA 19% $ 94,231
DESCUENTOS

TOTAL: $ 590,181.69

CIONES
esta Municipio de Amaga- Agrosan 1.5 km de Paso nivel

N/A

Credito

N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

de presentar el soporte del pago mensual del FIC, en caso de que el


NTE estará en la obligación de realizar la respectiva retención.

rtificados de paz y salvo de las prestaciones sociales de los trabajadores


contrato o suministro.

acilitar a los trabajadores de este, equipos de seguridad y/o elementos de


vidades propias para el cabal cumplimiento de sus obligaciones.

Contratista Interventoria

GUILLERMO GARZON Luis Ospina


VENDEDOR Interventoria

Sodimac Corona Agrosan


Nit 800242106-2 Nit 890.936.071-1

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