M-SG-01 Manual Del SGI
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M&Ñ SCRL
TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN
1.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
M&Ñ SCRL fue fundada el año 2009 con el RUC 20525883168, al inicio tuvo
como socios a dos amigos de la infancia que junto con su profesionalismo y
experiencia en construcción tuvieron la gran idea de fundar a la empresa M&Ñ.
Las instalaciones de M&Ñ están ubicadas en la Mz. C Lote 15, Urbanización
Entel Perú, en la ciudad de Piura, departamento de Piura.
A través de la experiencia de sus socios, rápidamente tuvieron un camino
ascendente en el mercado de Piura, actúan tanto en la postulación de obras
en el sector público como en el privado.
La sociedad se dedicó a la industria de construcción Civil, elaboración de
proyectos y anteproyectos de ingeniería, presentándose como postor a
licitación pública y/o concurso de precios ante organismos estatales o
privados. Así mismo presta servicios de obras civiles, servicios eléctricos,
servicios técnicos de ingeniería, mantenimiento, limpieza, pintura, soldadura,
albañilería, carpintería, reparaciones, transportes, alquiler de vehículos de
carga pesada.
Hoy en día M&Ñ apunta a realizar sus actividades con la más alta calidad,
seguridad y salud para sus colaboradores y cuidado al medio ambiente.
- Compromiso
- Confianza
- Trabajo en Equipo
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
- ISO 9001:2015: Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos
- ISO 14001:2015: Sistemas de Gestión ambiental. Requisitos con orientación
para su uso.
- OHSAS 18001:2007: Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Requisitos
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
3.1 Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una
organización al más alto nivel. En M&Ñ SCRL la alta dirección está
conformado por el Gerente General.
3.2 Calidad: La calidad de los productos y servicios de una organización está
determinada por la capacidad para satisfacer a los clientes, y por el impacto
previsto y el no previsto sobre las partes interesadas pertinentes.
3.3 Cliente: Persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o
un servicio destinado a esa persona u organización o requerido por ella.
3.4 Contratista: En una entidad jurídica o persona natural con experiencia,
precalificado y contratada por intermedio del área de logística para prestar
servicios específicos en materia del contrato correspondiente.
3.5 Objetivo: Resultado a lograr.
3.6 Parte Interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada
o percibirse como afectada por una decisión o actividad. Las partes
interesadas pertinentes son aquellas que generan riesgo significativo para la
sostenibilidad de la organización si sus necesidades y expectativas no se
cumplen. Las organizaciones definen qué resultados son necesarios para
proporcionar a aquellas partes interesadas pertinentes para reducir dicho
riesgo.
3.7 Política del SGI: Documento del SGI donde se establecen los compromisos
sobre el cumplimiento del Sistema de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional
y Medio Ambiente.
3.8 Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un
proceso.
3.9 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las
entradas para proporcionar un resultado previsto.
3.10 Proveedor: Organización que proporciona un producto o un servicio.
3.11 Sistema: Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan.
3.12 Sistema de Gestión Integrado: Refiérase a los Sistemas de Calidad,
Seguridad, Salud en Ocupacional y Medio Ambiente. El SGI de la empresa
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4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
La alta dirección ha determinado las cuestiones externas e internas que
resultan pertinentes para la dirección estratégica de la organización y que tiene
el potencial de afectar la capacidad para lograr resultados previstos en el SGI
en el “L-ET-01 Plan Estratégico de la Empresa M&Ñ SCRL”.
Sistema de
Planeamiento
Gestión
Estratégico PROCESOS
Integrado
ESTRATÉGICOS
SATISFACCIÓN DE LAS PARTES
REQUISITOS DE LAS PARTES
INTERESADAS
INTERESADAS
Gestión de
Obras
Gestión
Comercial Gestión de Proyectos
Gestión de
Servicios PROCESOS
OPERACIONALES
PROCESOS DE APOYO
5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
5.1.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
La Alta Dirección para el SGI declara su compromiso respecto al
establecimiento, mantenimiento y mejora del SGI. Éste se ve
evidenciado al:
a. Asumir la responsabilidad por la eficacia del SGI,
b. Asegurar que se establezca una política integrada de gestión
(Seguridad y salud ocupacional, Medio Ambiente y Calidad) y los
objetivos y que estos sean compatibles con la dirección estratégica
y el contexto de la organización.
Jefe de Proyectos
(J. Jiménez)
Coordinador SGI
(G. Olivares)
Asistente de
Proyectos
(P. Silupú)
Técnico de
Mantenimiento
(R. Pintado)
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6. PLANIFICACIÓN
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
6.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES
La Gestión del SGI planifica la gestión de la Seguridad, Salud
Ocupacional, medio ambiente y Calidad, a través de las orientaciones y
disposiciones descritas en el presente Manual. En general durante la
planificación del SGI se ha tomado en consideración el conocimiento de
la organización y su contexto, así como el entendimiento de las
necesidades y expectativas de las partes interesadas (secciones 4.1 y
4.2 del manual SGI). Una vez conocido las necesidades y expectativas
de las partes interesadas en la “M-SG-01-F03 Matriz de Partes
Interesadas” y junto con el análisis FODA descrito en el Plan
Estratégico de la organización “L-ET-01 Plan Estratégico de la
Empresa M&Ñ SCRL” se analizan los riesgos y oportunidades.
Se ha establecido el procedimiento “P-SG-02 Gestión de Riesgos y
Oportunidades” en el que se explica la metodología a seguir para la
gestión de riesgos que pueden afectar el desempeño y mejora del SGI,
o generar efectos indeseados a él, se analizan en las matrices “P-SG-
02-F01 Matriz de identificación y Evaluación de Riesgos
Organizacionales” y la “P-SG-02-F02 Matriz de Identificación y
Evaluación de Oportunidades”
7. APOYO
7.1 RECURSOS
7.1.1 GENERALIDADES
La organización determina y proporciona recursos necesarios para el
establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del
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7.1.2 PERSONAS
La administración de las actividades de reclutamiento, selección e
ingreso del personal, es de responsabilidad del proceso de Gestión de
Talento Humano, sobre las necesidades de los perfiles de puesto para
ello seguirá el siguiente procedimiento “P-TH-02 Reclutamiento,
Selección e ingreso del personal”. Para el caso de la capacitación y
desarrollo del talento humano, el área de Talento Humano seguirá el
procedimiento de “P-TH-01 Formación, Capacitación y
Entrenamiento”
7.1.3 INFRAESTRUCTURA
M&Ñ SCRL, cuenta con la infraestructura necesaria para lograr la
conformidad con los requisitos del producto, controlar la generación de
aspectos ambientales y riesgos, y la seguridad de su personal, para tal
fin cuenta con:
a. Instalación principal: oficina principal, Mz. C Lote 15, Urbanización
7.2 COMPETENCIA
Los líderes de áreas determinan para cada puesto de trabajo las necesidades
de competencias en términos de educación, capacitación, habilidades y
experiencia requeridas para el personal que realiza trabajos que puedan tener
impacto sobre el SGI, a través de los perfiles de puesto detallados en el manual
de funciones “M-TH-01 Manual de Organización y Funciones”
El proceso de Gestión de Talento Humano evalúa las competencias del
personal mediante el procedimiento de “P-TH-01 Formación, Capacitación
y Entrenamiento”, y se controlan mediante sus registros “P-TH-01-F03
Evaluación del Personal”.
7.4 COMUNICACIÓN
M&Ñ SCRL asegura que se establezca procesos apropiados de comunicación
interna y externa de acuerdo al procedimiento “P-SG-05 Comunicaciones
Internas y Externas”, con el fin de mantener la eficacia del SGI y promover
la retroalimentación y comunicación del personal.
En relación a los riesgos de seguridad y salud en el trabajo y de acuerdo a
legislación peruana, M&Ñ SCRL alberga el comité de seguridad y salud en el
trabajo quienes generan el nexo entre la empresa y los trabajadores para la
comunicación y consulta de todas las inquietudes inherente a su seguridad y
salud y se registran en el libro de actas de reunión.
Las reuniones forman parte importante en la comunicación de los indicadores,
planes, acuerdos, etc dentro de la organización, el cual se registran en el
registro de “P-SG-05-F01 Acta de Reunión”
Se tiene habilitada el Fanpage de la empresa para comunicar diversos temas
de manera externa https://www.facebook.com/edwintroyaacha/
8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
La Gerencia de Proyectos en función a sus necesidades planifica y solicita la
planificación a los demás procesos para la realización del servicio con calidad,
mejora en su desempeño ambiental y en el control de riesgos, determinando
para ello:
8.4.1 GENERALIDADES
La empresa ha identificado los productos y servicios que son críticos
para la ejecución de sus actividades en el “P-LG-01-F05 Directorio de
proveedores de Productos y/o Servicios Externos”.
Con el objeto de asegurar que los productos adquiridos cumplen los
requisitos de compra que en cada caso se especifican, implementa un
procedimiento documentado “P-LG-01 Control de Proveedores”, en el
cual se describe la metodología establecida para la adquisición de los
productos y servicios críticos solicitados desde las diferentes áreas de la
empresa. Se da las salidas y entradas de los materiales siguiendo el
procedimiento de “P-LG-03 Ingreso y Salida de Materiales”
8.5.4 PRESERVACIÓN
Por la naturaleza de las actividades desarrolladas, la preservación del
producto se establece solamente para aquellos materiales que se
integrarán a los procesos, cada almacén de obra, define los métodos
necesarios para el mantenimiento y preservación de estos materiales,
estos métodos deberán a su vez cumplir con los lineamientos que la
empresa dispone, que la conservación se efectúe en lugares que sean
adecuados de acuerdo a su naturaleza y su posterior utilización, por lo
que pueden ser dispuestos en el almacén o en la obra o en la oficina.
Siendo esta última opción no recomendada por la empresa.
otros.
c. Selecciona auditores de acuerdo a un perfil, asegurando la objetividad e
imparcialidad del proceso y evitando que auditen su propio trabajo o que
exista otro conflicto de interés.
d. Mantiene registros apropiados mediante Informes de Auditoria Interna.
e. Asegura que el responsable del proceso o área auditada realiza las
correcciones y toma las acciones de mejora necesaria para eliminar las no
conformidades (u otros hallazgos) y sus causas, de acuerdo al
procedimiento de “P-SG-07 Control de No Conformidades y Mejoras”
10. MEJORA
10.1 GENERALIDADES
M&Ñ SCRL identifica las oportunidades de mejora en cuanto a su capacidad
para satisfacer los requisitos del cliente y mejorar su satisfacción y para
aumentar la eficacia de su sistema.
La mejora puede darse de forma:
- Reactiva, tomando acciones de mejora para las no conformidades
detectadas.
- Preventiva, gestionando los riesgos asociados a los procesos. (4.4).
- Rediseño organizacional.
- Mediante innovaciones que pudieran hacerse.
- Mediante implementación de sugerencias.
Ante una oportunidad de mejora se realiza la descripción de la misma y los
beneficios a generar en el formato de “P-SG-07-F01 Reporte de Hallazgos”.
11. ANEXOS
- M-SG-01-F01 Matriz de Caracterización
- M-SG-01-F02 Objetivos y Metas del SGI
- M-SG-01-F03 Matriz de Partes Interesadas