MATRIZ DE OPEN ISSUES CAVA 1

Item ELEMENTO A EVALUAR Condicion (OK/NO OK) Observación

Verificación de ajuste de
perno de anclaje
-Verificación de pernos
faltantes
1 OK
-Corte de
perno sobresaliente
-Certificación de
ajuste

Verificación de ajuste de
2 OK
perno de seguridad

3 Adecuación de tope paleta OK

Instalación de separadores
4 OK
de pasillo

Pendiente por realizar

Reparación de pintura de prueba funcional con
5 ON HOLD
racks nuevo procedimiento de
reparación
Guardas
-Pernos de anclaje
6 OK
-Certificación de
torques
Señalizaciones
-Altura máxima
-Riesgo de atrapamiento
7 OK
-Identificación de pallet
-Placa de identificación

8 Limpieza de PARE NO OK Tiene pega de vinil

9 Demarcación OK

42,5% de las placas de

Evaluación de desnivel de anclaje tienen un
10 OK
placas de anclaje desnivel promedio de
2,125 mm
11 Limpieza General OK

12 Detalles en piso NO OK 3 DETALLES

DETALLE DE UBICACIÓN PARA REPARACIONES DE PINTURA

Módulo Niveles de Carga
N1 N2
M1
Larguero con detalle
M2 significativo
M3
M4

Larguero con detalle

M5 significativo

M6 Larguero con detalle

M7 Larguero con detalle

M8 Larguero con detalle

DETALLE SEGÚN ELEMENTOS

Porcentaje
Elemento Cant. Instalada/Cava Defectuoso
Larguero 128 6%
Tope Paleta 32 0%
Bastidor 20 15%
Unión 40 0%
Guardas 10 0%
OPEN ISSUES CAVA 1
Solución Fecha de Reporte Fecha de Cierre Status

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 Abierto

6/12/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

Remover pega y aplicar

nueva capa de pintura 6/12/2019 Abierto
para reparación

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

 6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 Abierto

PARA REPARACIONES DE PINTURA

Niveles de Carga
N3 N4 Observaciones

Larguero con detalle

significativo

Pata delantera izq.

Larguero con detalle del bastidor con
detalles de pintura ,

Larguero con detalle Larguero con detalle Pata delantera der.

del bastidor 6.2 con
detalles de pintura

Pata delantera der.

del bastidor con
detalles de pintura
 MATRIZ DE OPEN ISSUES CAVA 2
Verificación de ajuste de
Item ELEMENTO
perno A EVALUAR
de anclaje Condicion (OK/NO OK) Observación
-Verificación de pernos
faltantes
1 OK
-Corte de
perno sobresaliente
-Certificación de
ajuste
Verificación de ajuste de
2 OK
perno de seguridad

3 Adecuación de tope paleta OK

Instalación de separadores
4 OK
de pasillo

Pendiente por realizar

Reparación de pintura de prueba funcional con
5 ON HOLD
racks nuevo procedimiento de
reparación
Guardas
-Pernos de anclaje
6 OK
-Certificación de
torques
Señalizaciones
-Altura máxima
-Riesgo de atrapamiento
7 OK
-Identificación de pallet
-Placa de identificación

8 Limpieza de PARE NO OK Tiene pega de vinil

9 Demarcación OK
67,5% de las placas de
Evaluación de desnivel de anclaje tienen un
10 OK
placas de anclaje desnivel promedio de
3,325 mm
11 Limpieza General OK
12 Detalles en piso NO OK 8 DETALLES

DETALLE DE UBICACIÓN PARA REPARACIONES DE PINTURA

Módulo Niveles de Carga
N1 N2
M1
M2
 M3

M4

M5
M6
M7
M8

DETALLE SEGÚN ELEMENTOS

Porcentaje
Elemento Cant. Instalada/Cava Defectuoso
Larguero 128 0%
Tope Paleta 32 3%
Bastidor 20 5%
Unión 40 0%
Guardas 10 0%
OPEN ISSUES CAVA 2
Solución Fecha de Reporte Fecha de Cierre Status

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 Abierto

6/12/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

Remover pega y aplicar

nueva capa de pintura 6/12/2019 Abierto
para reparación
6/12/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Abierto

6/12/2019 Cerrado
6/12/2019 Cerrado

PARA REPARACIONES DE PINTURA

Niveles de Carga
N3 N4 Observaciones
Detalle en tope paleta

Bastidor delantero
derecho con detalle
 MATRIZ DE OPEN ISSUES CAVA 3
Verificación de ajuste de
Item ELEMENTO
perno A EVALUAR
de anclaje Condicion (OK/NO OK) Observación
-Verificación de pernos
faltantes
1 OK
-Corte de
perno sobresaliente
-Certificación de
ajuste
Verificación de ajuste de
2 OK
perno de seguridad

3 Adecuación de tope paleta OK

Instalación de separadores
4 OK
de pasillo

Pendiente por realizar

Reparación de pintura de prueba funcional con
5 NO OK
racks nuevo procedimiento de
reparación
Guardas
-Pernos de anclaje
6 OK
-Certificación de
torques
Señalizaciones
-Altura máxima
-Riesgo de atrapamiento
7 OK
-Identificación de pallet
-Placa de identificación

8 Limpieza de PARE NO OK Tiene pega de vinil

9 Demarcación OK

52,5% de las placas de

Evaluación de desnivel de anclaje tienen un
10 OK
placas de anclaje desnivel promedio de
3,1125 mm

11 Limpieza General OK
12 Detalles en piso NO OK 7 DETALLES

DETALLE DE UBICACIÓN PARA REPARACIONES DE PINTURA

Módulo Niveles de Carga
N1 N2
M1
 M2

M3

M4 Detalle en tope paleta

M5 Detalle en tope paleta

M6

M7 Detalle en tope paleta

M8

DETALLE SEGÚN ELEMENTOS

Porcentaje
Elemento Cant. Instalada/Cava Defectuoso
Larguero 128 0%
Tope Paleta 32 16%
Bastidor 20 0%
Unión 40 0%
Guardas 10 0%
E OPEN ISSUES CAVA 3
Solución Fecha de Reporte Fecha de Cierre Status

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 Abierto

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

Remover pega y aplicar

nueva capa de pintura 6/12/2019 Abierto
para reparación
6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 Abierto

PARA REPARACIONES DE PINTURA

Niveles de Carga
N3 N4 Observaciones
Detalle en tope paleta
Detalle en tope paleta

Falta por instalar el

Detalle en tope paleta tope paleta del M4-
N2

Falta por instalar el

tope paleta del M7-
N2
 MATRIZ DE OPEN ISSUES CAVA 4
Verificación de ajuste de
Item ELEMENTO
perno A EVALUAR
de anclaje Condicion (OK/NO OK) Observación
-Verificación de pernos
faltantes
1 OK
-Corte de
perno sobresaliente
-Certificación de
ajuste
Verificación de ajuste de
2 OK
perno de seguridad

3 Adecuación de tope paleta OK

Instalación de separadores
4 OK
de pasillo

Reparación de pintura de
5 OK
racks

Guardas
-Pernos de anclaje
6 OK
-Certificación de
torques
Señalizaciones
-Altura máxima
-Riesgo de atrapamiento
7 OK
-Identificación de pallet
-Placa de identificación

8 Limpieza de PARE NO OK Tiene pega de vinil

9 Demarcación OK

55% de las placas de

Evaluación de desnivel de anclaje tienen un
10 PL
placas de anclaje desnivel promedio de
2,6 mm

11 Limpieza General OK
12 Detalles en piso OK 4 DETALLES

DETALLE DE UBICACIÓN PARA REPARACIONES DE PINTURA

Módulo Niveles de Carga
N1 N2
M1
M2

OK
 M3
M4
M5 OK
M6
M7
M8

DETALLE SEGÚN ELEMENTOS

Porcentaje
Elemento Cant. Instalada/Cava Defectuoso
Larguero 128 0%
Tope Paleta 32 0%
Bastidor 20 0%
Unión 40 0%
Guardas 10 0%
E OPEN ISSUES CAVA 4
Solución Fecha de Reporte Fecha de Cierre Status

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

Remover pega y aplicar

nueva capa de pintura 6/12/2019 Abierto
para reparación
6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 Abierto

PARA REPARACIONES DE PINTURA

Niveles de Carga
N3 N4 Observaciones

OK
OK
 MATRIZ DE OPEN ISSUES CAVA 5
Verificación de ajuste de
Item ELEMENTO
perno A EVALUAR
de anclaje Condicion (OK/NO OK) Observación
-Verificación de pernos
faltantes
1 OK
-Corte de
perno sobresaliente
-Certificación de
ajuste
Verificación de ajuste de
2 OK
perno de seguridad

3 Adecuación de tope paleta OK

Instalación de separadores
4 OK
de pasillo

Pendiente por realizar

Reparación de pintura de prueba funcional con
5 OK
racks nuevo procedimiento de
reparación
Guardas
-Pernos de anclaje
6 OK
-Certificación de
torques
Señalizaciones
-Altura máxima
-Riesgo de atrapamiento
7 OK
-Identificación de pallet
-Placa de identificación

8 Limpieza de PARE NO OK Tiene pega de vinil

9 Demarcación OK
82,5% de las placas de
Evaluación de desnivel de anclaje tienen un
10 OK
placas de anclaje desnivel promedio de
3,775 mm
11 Limpieza General OK
12 Detalles en piso NO OK 2 DETALLES

DETALLE DE UBICACIÓN PARA REPARACIONES DE PINTURA

Módulo Niveles de Carga
N1 N2
M1

M2
 M3
M4
M5
M6

M7

M8

DETALLE SEGÚN ELEMENTOS

Porcentaje
Elemento Cant. Instalada/Cava Defectuoso
Larguero 128 0%
Tope Paleta 32 3%
Bastidor 20 0%
Unión 40 0%
Guardas 10 0%
OPEN ISSUES CAVA 5
Solución Fecha de Reporte Fecha de Cierre Status

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 Abierto

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

Remover pega y aplicar

nueva capa de pintura 6/12/2019 Abierto
para reparación
6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 Abierto

PARA REPARACIONES DE PINTURA

Niveles de Carga
N3 N4 Observaciones
Detalle en tope paleta
Placa de anclaje con
detalle de pintura
entre módulos 6 y 7
 MATRIZ DE OPEN ISSUES CAVA 6
Verificación de ajuste de
Item ELEMENTO
perno A EVALUAR
de anclaje Condicion (OK/NO OK) Observación
-Verificación de pernos
faltantes
1 OK
-Corte de
perno sobresaliente
-Certificación de
ajuste
Verificación de ajuste de
2 OK
perno de seguridad

3 Adecuación de tope paleta OK

Instalación de separadores
4 OK
de pasillo

Pendiente por realizar

Reparación de pintura de prueba funcional con
5 NO OK
racks nuevo procedimiento de
reparación

Guardas
-Pernos de anclaje
6 OK
-Certificación de
torques

Señalizaciones
-Altura máxima
-Riesgo de atrapamiento
7 OK
-Identificación de pallet
-Placa de identificación

8 Limpieza de PARE NO OK Tiene pega de vinil

Detalle de pintura en
9 Demarcación NO OK linea perimetral

50% de las placas de

Evaluación de desnivel de anclaje tienen un
10 OK
placas de anclaje desnivel promedio de
2,96 mm
12 Limpieza General OK
12 Detalle en piso OK

DETALLE DE UBICACIÓN PARA REPARACIONES DE PINTURA

Módulo Niveles de Carga
N1 N2
M1
 M2

M3

M4

M5
M6
M7

M8 Detalle en unón bastidor

DETALLE SEGÚN ELEMENTOS

Porcentaje
Elemento Cant. Instalada/Cava Defectuoso
Larguero 128 1%
Tope Paleta 32 0%
Bastidor 20 0%
Unión 40 3%
Guardas 10 0%
OPEN ISSUES CAVA 6
Solución Fecha de Reporte Fecha de Cierre Status

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 Abierto

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

Remover pega y aplicar

nueva capa de pintura 6/12/2019 Abierto
para reparación

6/12/2019 Abierto

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

PARA REPARACIONES DE PINTURA

Niveles de Carga
N3 N4 Observaciones
 Larguero con detalle

Detalle en topepaleta Falta por instalar

tope paleta M4-N3

Detalle en topepaleta Falta por instalar

tope paleta M8-N3
 MATRIZ DE OPEN ISSUES CAVA 7
Verificación de ajuste de
Item ELEMENTO
perno A EVALUAR
de anclaje Condicion (OK/NO OK) Observación
-Verificación de pernos
faltantes
1 OK
-Corte de
perno sobresaliente
-Certificación de
ajuste
Verificación de ajuste de
2 OK
perno de seguridad

3 Adecuación de tope paleta OK

Instalación de separadores
4 OK
de pasillo

Pendiente por realizar

Reparación de pintura de prueba funcional con
5 NO OK
racks nuevo procedimiento de
reparación

Guardas
-Pernos de anclaje
6 OK
-Certificación de
torques
Señalizaciones
-Altura máxima
-Riesgo de atrapamiento
7 OK
-Identificación de pallet
-Placa de identificación

8 Limpieza de PARE NO OK Tiene pega de vinil

9 Demarcación OK

57,5% de las placas de

Evaluación de desnivel de anclaje tienen un
10 OK
placas de anclaje desnivel promedio de
2,8 mm

11 Limpieza General OK
12 Detalle en piso OK

DETALLE DE UBICACIÓN PARA REPARACIONES DE PINTURA

Módulo Niveles de Carga
 N1 N2
M1
M2
M3

M4 Tope paleta con detalle

M5
M6

M7

M8

DETALLE SEGÚN ELEMENTOS

Porcentaje
Elemento Cant. Instalada/Cava Defectuoso
Larguero 128 2%
Tope Paleta 32 6%
Bastidor 20 0%
Unión 40 0%
Guardas 10 0%
OPEN ISSUES CAVA 7
Solución Fecha de Reporte Fecha de Cierre Status

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 Abierto

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

Remover pega y aplicar

nueva capa de pintura 6/12/2019 Abierto
para reparación
6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

PARA REPARACIONES DE PINTURA

Niveles de Carga
 N3 N4 Observaciones

Tope paleta con detalle

estaba
encendida y
congelada
2 Largueros con
detalle significativo
Faltan 2 tornillos en
unión bastidor
 MATRIZ DE OPEN ISSUES CAVA 8
Verificación de ajuste de
Item ELEMENTO
perno A EVALUAR
de anclaje Condicion (OK/NO OK) Observación
-Verificación de pernos
faltantes
1 OK
-Corte de
perno sobresaliente
-Certificación de
ajuste
Verificación de ajuste de
2 OK
perno de seguridad

3 Adecuación de tope paleta OK

Instalación de separadores
4 OK
de pasillo

Pendiente por realizar

Reparación de pintura de prueba funcional con
5 NO OK
racks nuevo procedimiento de
reparación
Guardas
-Pernos de anclaje Falta un poste en la
6 NO OK
-Certificación de entrada
torques
Señalizaciones
-Altura máxima
-Riesgo de atrapamiento
7 OK
-Identificación de pallet
-Placa de identificación

8 Limpieza de PARE NO OK Tiene pega de vinil

Una de las líneas

9 Demarcación NO OK perimetrales tiene
detalles de pintura

62,5% de las placas de

Evaluación de desnivel de anclaje tienen un
10 OK
placas de anclaje desnivel promedio de
2,76 mm

11 Limpieza General OK
12 Detalle en piso NO OK 1 DETALLE

DETALLE DE UBICACIÓN PARA REPARACIONES DE PINTURA

Módulo Niveles de Carga
N1 N2
 M1 Detalle en tope paleta

M2
M3 Detalle en tope paleta

M4

M5
M6 Larguero con detalle

M7

M8

DETALLE SEGÚN ELEMENTOS

Porcentaje
Elemento Cant. Instalada/Cava Defectuoso
Larguero 128 1%
Tope Paleta 32 9%
Bastidor 20 0%
Unión 40 0%
Guardas 10 0%
OPEN ISSUES CAVA 8
Solución Fecha de Reporte Fecha de Cierre Status

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 Abierto

Instalar poste faltante 6/12/2019 Abierto

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

Remover pega y aplicar

nueva capa de pintura 6/12/2019 Abierto
para reparación

Reparar linea 6/12/2019 Abierto

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 Abierto

PARA REPARACIONES DE PINTURA

Niveles de Carga
N3 N4 Observaciones
Detalle en tope paleta

Detalle en tope paleta

Detalle en tope paleta

 MATRIZ DE OPEN ISSUES CAVA 9
Verificación de ajuste de
Item ELEMENTO
perno A EVALUAR
de anclaje Condicion (OK/NO OK) Observación
-Verificación de pernos
faltantes
1 OK
-Corte de
perno sobresaliente
-Certificación de
ajuste
Verificación de ajuste de
2 OK
perno de seguridad

3 Adecuación de tope paleta OK

Instalación de separadores
4 OK
de pasillo

Pendiente por realizar

Reparación de pintura de prueba funcional con
5 OK
racks nuevo procedimiento de
reparación
Guardas
-Pernos de anclaje
6 OK
-Certificación de
torques
Señalizaciones
-Altura máxima
-Riesgo de atrapamiento
7 OK
-Identificación de pallet
-Placa de identificación

8 Limpieza de PARE NO OK Tiene pega de vinil

9 Demarcación OK

77,5% de las placas de

Evaluación de desnivel de anclaje tienen un
10 OK
placas de anclaje desnivel promedio de
3,47 mm

12 Limpieza General OK
12 Detalle en piso OK 3 DETALLES

DETALLE DE UBICACIÓN PARA REPARACIONES DE PINTURA

Módulo Niveles de Carga
N1 N2
 M1
M2

M3 Tope paleta con detalle

M4
M5
M6

M7 Tope paleta con detalle

M8

DETALLE SEGÚN ELEMENTOS

Porcentaje
Elemento Cant. Instalada/Cava Defectuoso
Larguero 128 0%
Tope Paleta 32 3%
Bastidor 20 0%
Unión 40 0%
Guardas 10 0%
OPEN ISSUES CAVA 9
Solución Fecha de Reporte Fecha de Cierre Status

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 Abierto

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

Remover pega y aplicar

nueva capa de pintura 6/12/2019 Abierto
para reparación
6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 7/16/2019 Cerrado

6/12/2019 Abierto

PARA REPARACIONES DE PINTURA

Niveles de Carga
N3 N4 Observaciones