Control de Producto No Conforme

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: CC-P04
PROCEDIMIENTO Versión: 03 Página 1 de 7

CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME Fecha: 05/05/2018
FECHA ACTUALIZA
VERSION Nº ACTUALIZACION REALIZADA NUMERAL/ITEM RESPONSABLE
Día Mes Año
Ledys Gutiérrez
15 08 18 02 Revisión y actualización
Director Técnico
Actualización de la razón social de la empresa: PYC

Ledys Gutiérrez
02 01 19 03 GRANIZADORAS Y COCTELES S.A.S., ajuste de
Director Técnico
definiciones
Reviso : LEDYS GUTIERREZ RAMOS Aprobó CARLOS MARIO CEBALLOS DUQUE

Cargo Director técnico Cargo Gerente
Fecha 5 de Mayo de 2018 Fecha 11 de Mayo de 2018
Página 1 de 7
1. Objetivo
Establecer las actividades que se llevan a cabo en la empresa PYC Granizadoras y Cocteles
S.A.S., para la identificación, control y disposición del producto no conforme, durante las
actividades de recepción de materia prima, producto en proceso o terminado, con el fin de
prevenir el uso o entrega no intencional de dicho producto.
2. Alcance
Este procedimiento aplica para todos los productos no conformes detectados internamente en la
empresa PYC Granizadoras y Cocteles S.A.S, durante las actividades de recepción de materia
prima, realización del producto, control de producto terminado o almacenamiento. De igual
manera se establece quienes son los responsables del control y disposición del producto no
conforme y la verificación sobre las acciones tomadas frente a él.
El alcance de este procedimiento se extiende a: Materias primas, Insumos, Producto en proceso

y Producto terminado.
3. GLOSARIO
Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No conformidad detectada.
Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad potencial
Concesión: Autorización para liberar un producto que no es conforme con los requisitos
especificados.
Contaminación Cruzada: Contagio de un producto por contacto con otro.
Corrección: Acción tomada para eliminar una No Conformidad detectada.
Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto.
Desecho: Acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso inicial previsto:
Reciclaje, destrucción.
Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Permiso de desviación: Autorización para apartarse de los requisitos originalmente

especificados de un producto, antes de su realización.
Proceso: Conjunto de actividades relacionadas, las cuales transforman elementos de entrada

en resultados.
Producto: Resultado de un proceso
Producto No Conforme: Bien que no cumple con los requisitos establecidos.
Reparación: Acción tomada sobre un producto No Conforme para convertirlo en aceptable para
su utilización prevista.
Reclasificación: Variación de la clase de un producto No Conforme, de tal forma que sea

conforme con requisitos que difieren de los iniciales.
Reproceso: Acción tomada sobre un producto No conforme para que cumpla con los requisitos.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, implícita u obligatoria.
Zona PNC: Sitio donde se ubican los productos No conformes.
4. RESPONSABILIDADES
La Gerencia es la responsable de gestionar los recursos necesarios para el montaje y

mantenimiento del procedimiento de Control de Producto No Conforme, además es
quien verifica la viabilidad del desarrollo de éste.
El Director técnico es responsable de realizar el acompañamiento al personal

manipulador para crear la cultura de control y disposición final del producto no
conforme.
El Manipulador de Alimentos es responsable de seguir las normas y políticas de

producción para asegurar el control del producto no conforme.
5. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME
Un Producto No Conforme se puede identificar en la planta de producción por parte de los

empleados la empresa PYC GRANIZADORAS Y COCTELES S.A.S., o en las instalaciones del
cliente por parte de éste mismo. Cabe aclarar que el área para el producto no conforme es
armada una vez se presenta la eventualidad, de lo contrario permanecerá solo identificada con el
rótulo.
En la Planta de Producción es detectado por:

 El Director técnico quien realiza la preparación de la producción a llevar a cabo.

 El Manipulador de alimentos que ejecuta el proceso
 El Manipulador de alimentos que realiza el siguiente proceso
 El Director técnico en la inspección periódica que realiza al proceso.
 El Manipulador de alimentos en la etapa de etiquetado en la inspección aleatoria que hace
del producto terminado.
El empleado informa al Director técnico y diligencia el formato impreso CC-F08 Reporte de No

Conformidades, e identifica los productos con cinta pegante demarcada con el logos de la
empresa sobre estibas y relaciona el Producto no conforme con la siguiente información, si el
producto no conforme es detectado en la planta de producción de la empresa PYC Granizadoras
y Cocteles S.A.S., o en cualquier otra área de la misma la zona de almacenamiento de éste será
en la bodega de producto terminado sobre una estiba grande de color gris y señalizado con el
rótulo “Producto no conforme”.
 Fecha.
 Nombre del producto/presentación.
 Proceso
 No Conformidad
 Cantidad
En las instalaciones del Cliente:

El Cliente informa al Asistente administrativa y/o Calidad comunicando el evento. Dependiendo
de la complejidad se recoge el producto al cliente para examinarlo o se visita al cliente; Si el
producto se trae desde las instalaciones del cliente a las instalaciones de la empresa PYC
Granizadoras y Cocteles S.A.S., el área de almacenamiento se armará en entrada sobre el lado
izquierdo y se debe identificar por parte del Director técnico como “PNC”.
6. AISLAMIENTO
Todo producto no conforme:
 Será aislado de otros productos para evitar confusiones en el despacho.

 Se almacena en el área mencionada según sea el caso e identificada con el rótulo
correspondiente.
 Bajo ninguna circunstancia podrá ser utilizado en procesos siguientes.
 No se podrán enviar al cliente, sin previa autorización del Director técnico.
 Los productos que no se encuentran demarcados con la cinta del logos de la empresa, se
considera que cumplen con las especificaciones.
7. ANÁLISIS DE LA NO CONFORMIDAD
El Director técnico es responsable de analizar la No Conformidad, Clasificarla e implementar el

plan de acción para prevenir que vuelva a ocurrir.
7.1 CLASIFICACIÓN
Los productos no conformes se clasifican en las siguientes categorías:
Desecho:
El producto no cumple con los requisitos: No se puede corregir ni reclasificar ó el cliente no
acepta concesión. El producto es para descartar o devolver al proveedor si corresponde a
materias primas y es procedente.
Reclasificable:
El producto cumple con requisitos que difieren a los iniciales: Puede servir para otros clientes o
tener otra utilidad. Igualmente el cliente lo puede aceptar (Concesión).
Concesión:
Productos que no cumplen con los requisitos establecidos, pero que el cliente acepta con o sin
reparación.
Corregible:
Producto que no cumple con una especificación, pero que mediante un tratamiento adecuado
se puede eliminar la no conformidad.
El responsable clasifica el Producto No Conforme de acuerdo con los criterios estándar

establecidos. Actualiza el formato CC-F08 Reporte de No Conformidades
3.2. PLAN DE ACCIÓN
El Director técnico determina qué hacer con el producto e imparte las instrucciones.
Diligencia el Formato Acciones de Mejora CC-F14 Formato Acción Correctiva o Preventiva en

donde se define:
 Análisis del problema

 Causas
 Propuesta de Mejora
El Plan de acción es comunicado a los empleados de los procesos afectados.
Cuando se considere que la No conformidad puede volver a repetirse, se implementará una

acción preventiva.
Si la No Conformidad se repite constantemente se implementa una acción correctiva.
3.2.1. Niveles a tener en cuenta en caso de que se deba realizar retiro:
Nivel I:
Producto con defectos que representan un riesgo grave para la salud de los consumidores. (El
producto no deberá distribuirse en ningún lugar).
Nivel II:
Productos en los que existe una probabilidad razonable de consecuencias adversas temporarias y / o
reversibles en la salud de las personas al consumir un alimento. (El producto no deberá distribuirse
en ningún lugar).
Nivel III:
La devolución/recuperación no representa un riesgo apreciable para la salud de los consumidores
pero sí constituye una infracción. Ej.: Problemas de rotulado (Establecer Corrección).
Nivel IV:
La devolución implica solo cambios sensoriales (textura, consistencia, humedad, fecha próxima de
vencimiento.) (Establecer Corrección).
Se deben determinar las cantidades totales del producto a retirar y notificar a clientes (listas de
clientes debe especificar el modo de notificación a cada uno teléfono, e-mail, etc.). Diligenciar formato
CC-F15 Retiro de producto
el Reportar:
 Cantidad producida
 Cantidad retenida en la planta
 Cantidad distribuida
 Cantidad retirada del mercado
 % de recolección
 Mecanismo de recuperación
4. VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA
Todo Producto No Conforme tratado, pasa por los mismos filtros de cumplimiento de
especificaciones como si fuese un producto nuevo.
E. ANEXOS
Anexo 1. Registros
NOMBRE CÓDIGO
Reporte de No Conformidades CC-F08
Formato Acción Correctiva o Preventiva CC-F14
Anexo 2. Normatividad
NOMBRE/VERSIÓN
Resolución 2674 de Diciembre de 2013

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El alcance de este procedimiento se extiende a: Materias primas, Insumos, Producto en proceso

Contaminación Cruzada: Contagio de un producto por contacto con otro.

Corrección: Acción tomada para eliminar una No Conformidad detectada.

Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto.

Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Permiso de desviación: Autorización para apartarse de los requisitos originalmente

Proceso: Conjunto de actividades relacionadas, las cuales transforman elementos de entrada

Producto: Resultado de un proceso

Producto No Conforme: Bien que no cumple con los requisitos establecidos.

Reclasificación: Variación de la clase de un producto No Conforme, de tal forma que sea

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, implícita u obligatoria.

Zona PNC: Sitio donde se ubican los productos No conformes.

La Gerencia es la responsable de gestionar los recursos necesarios para el montaje y

El Director técnico es responsable de realizar el acompañamiento al personal

El Manipulador de Alimentos es responsable de seguir las normas y políticas de

5. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME

Un Producto No Conforme se puede identificar en la planta de producción por parte de los

En la Planta de Producción es detectado por:

 El Director técnico quien realiza la preparación de la producción a llevar a cabo.

El empleado informa al Director técnico y diligencia el formato impreso CC-F08 Reporte de No

En las instalaciones del Cliente:

Todo producto no conforme:

 Será aislado de otros productos para evitar confusiones en el despacho.

El Director técnico es responsable de analizar la No Conformidad, Clasificarla e implementar el

Los productos no conformes se clasifican en las siguientes categorías:

El responsable clasifica el Producto No Conforme de acuerdo con los criterios estándar

3.2. PLAN DE ACCIÓN

Diligencia el Formato Acciones de Mejora CC-F14 Formato Acción Correctiva o Preventiva en

 Análisis del problema

El Plan de acción es comunicado a los empleados de los procesos afectados.

Cuando se considere que la No conformidad puede volver a repetirse, se implementará una

Si la No Conformidad se repite constantemente se implementa una acción correctiva.

3.2.1. Niveles a tener en cuenta en caso de que se deba realizar retiro:

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