Goremad - Plan Estrategico Institucional 2018-2020
Goremad - Plan Estrategico Institucional 2018-2020
Goremad - Plan Estrategico Institucional 2018-2020
PLAN
ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
2018 - 2020
GERENCIA REGIONAL
GERE
DE
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
0
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
1
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Gobernador Regional
Luis Otsuka Salazar
Segundo Hipólito Avalos Quiroz, Luis Alberto Montero Tolmos, Alberto Brandon Peña
Gudiel, Javier García Blanco, Hugo Castro García, Irma Quintanilla Ortiz, Enrique Osorio
Arrascue, Aldo Sadi Ramírez Reyes, Pablo Medrano Valdez, Víctor Gonzales Carmona,
Albero Ríos Monzón, Jorge Boyer Calderón, Rosalina Yuliana Gallegos Vera, Kattia
Agramonte Zea, Jesús Chávez Ardiles, Rosalio Huaypar Atausupa, Silvia Luza Zegarra
, Orlando Trucios Espinoza, Ricardo Atapaucar, José Vinelli Vega, Artimia Villafuerte,
Alberto Cruz Valdez, Gervasio Bocangel Hancco, Santos Ikeda Yoshikawa, Guisela
Huamani Vargas, Cesar Vásquez, Sixto Rigoberto Delgado, Abelardo Chávez Gallegos,
Lourdes Mirian Corahua Labra, Miguel Chávez Melgarge, Mario Montañez Álvarez,
Sandra Quecaño Mayo, Richard Valle Terrazas, Jaime Prieto Luna, Yan Carlos García
Rodriguez, Rosaluz Velarde Retamigo, Nelly Tarazona Evangelista, Miroslava Frías
Peralta, Víctor Manuel Pastor Vela, Alfonso Díaz Taboada, Javier Quispe Castro, Julio
Moreno Leverenz.
2
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
CONTENIDO
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
MADRE DE DIOS 2018 - 2020 ...................................................................... 1
INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 4
I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL ................................ 5
II. MISIÓN INSTITUCIONAL ................................................................... 6
III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES. ....................... 7
IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES......................... 10
V. RUTA ESTRATÉGICA. ...................................................................... 17
VI. ANEXOS ............................................................................................. 23
6.1. MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PLANES. ............................. 24
6.2. MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ........... 32
6.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS ....................................................... 45
3
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
INTRODUCCIÓN
4
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
5
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
6
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
7
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
PROGRAMA DE LAS
ÍNDICE DE DESARROLLO SOCIAL 0.63 2015 0.64 2016 0.67 0.69 0.7 NACIONES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO *GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO SOCIAL
IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD
*DIRECCIÓN REGIONAL DE
OEI.01 DE OPORTUNIDADES DE LAS PERSONAS EN EL
EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
*DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
TASA DE DELITOS REGISTRADOS POR CADA 10000
57.31 CASOS 2011 S.I. 2017 50 40 30 INEI
HABITANTES
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL 5.4 2015 S.I. 2017 5.8 6.1 6.2 INEI
8
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
PORCENTAJE DEL GASTO PÚBLICO AMBIENTAL 1.79 2015 S.I. 2017 1.9 2.1 2.3 MINAM GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS
GESTIONAR EL USO EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO
OEI.04
LOS RECURSOS NATURALES DE MADRE DE DIOS AMBIENTE
ÍNDICE DE DESEMPEÑO AMBIENTAL 9.6 2009 S.I. 2017 10.3 11.6 12.4 MINAM
SUB GERENCIA DE
NUMERO DE DOCUMENTOS REGIONALES NORMATIVOS Y DE GOBIERNO REGIONAL MADRE DE
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 160 2015 165 2017 180 190 200 DESARROLLO
FISCALIZACIÓN ELABORADOS DIOS
INSTITUCIONAL
9
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
10
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
11
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
*DIRECCIÓN REGIONAL DE
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO
PORCENTAJE DE JÓVENES CON INSERCIÓN TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL
AEI.01.10 INTEGRAL DE INSERCIÓN LABORAL DE 38 2015 S.I 2017 39 40 41 GERENCIA REGIONAL DE LA JUVENTUD
LABORAL EMPLEO *GERENCIA REGIONAL DE
JÓVENES A NIVEL DEPARTAMENTAL
LA JUVENTUD
PROGRAMAS INTEGRALES DE
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES GERENCIA SUB REGIONAL DE
AEI.01.11 INTERCULTURALIDAD A LA POBLACIÓN 0 2016 0 2017 S.I. S.I. S.I. GERENCIA SUB REGIONAL DE TAHUAMANU
EJECUTADAS TAHUAMANU
A NIVEL DEPARTAMENTAL
SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA
PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON GERENCIA REGIONAL DE
AEI.01.12 EN FORMA OPORTUNA A LA 0 2016 0 2017 30 65 100 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA DESARROLLO SOCIAL
POBLACIÓN
ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE
VIOLENCIA DOMESTICA DE FORMA PORCENTAJE DE ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS GERENCIA REGIONAL DE
AEI.01.13 81.8 2016 - 2017 85 90 100 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
OPORTUNA EN EL DEPARTAMENTO DE DE VIOLENCIA ATENDIDAS EN FORMA OPORTUNA DESARROLLO SOCIAL
MADRE DE DIOS
SERVICIOS TURÍSTICOS DE CALIDAD A
PORCENTAJE DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR DIRECCIÓN REGIONAL DE
AEI.02.01 LOS VISITANTES NACIONALES Y 26.3 2016 S.I 2017 30 33.1 36
CALIDAD Y TURISMO COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
EXTRANJEROS
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
*GERENCIA REGIONAL DE
ÁREAS DEGRADADAS RECUPERADAS RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN
CON SISTEMAS AGROFORESTALES EN DEL MEDIO AMBIENTE
AEI.02.02
ZONAS INTERVENIDAS A FAVOR DE LOS
NÚMERO DE HECTÁREAS RECUPERADAS 12 1992 1000 2017 2,000 3,000 4,000 AIDER
*DIRECCIÓN REGIONAL DE
AGRICULTORES AGRICULTURA
*DIRECCIÓN REGIONAL DE LA
PRODUCCIÓN
PROGRAMAS DE FORMALIZACIÓN
NÚMERO DE PROGRAMAS FORMALIZACIÓN * DIRECCIÓN REGIONAL DE
AEI.02.03 EMPRESARIAL DE MANERA INTEGRAL A 60 2016 SI SI 80 80 80 DIREPRO
EMPRESARIAL AGRICULTURA
LA POBLACIÓN
* DIRECCIÓN REGIONAL DE
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
*GERENCIA REGIONAL DE
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE
PORCENTAJE DE AVANCE DE PLAN DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN
QUEMAS E INCENDIOS FORESTALES GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS
AEI.04.01 PREVENCIÓN DE QUEMAS E INCENDIOS 10% 2012 30% 2017 30% 40% 30% DEL MEDIO AMBIENTE
INTEGRALES EN EL DEPARTAMENTO DE NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
FORESTALES *SUB GERENCIA DE
MADRE DE DIOS.
PLANEAMIENTO
*GERENCIA REGIONAL DE
PROGRAMAS INTEGRALES DE
NÚMERO DE SUPERVISIONES DE ÁREAS RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN
SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE ÁREAS GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS
AEI.04.02 NATURALES PROTEGIDAS, DE CONSERVACIÓN 4 2016 3 2017 6 6 6 DEL MEDIO AMBIENTE
PROTEGIDAS, DE CONSERVACIÓN NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
REGIONAL Y PRIVADAS *DIRECCIÓN REGIONAL DE
REGIONAL Y PRIVADAS.
AGRICULTURA
*GERENCIA REGIONAL DE
RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN
SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE ZONAS NÚMERO DE PLANES DE MANEJO PESQUERO Y
AEI.04.03 2 2016 SI 2017 2 2 2 DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
DE PESCA EN LA REGIÓN ACUÍCOLA MONITOREADOS
*DIRECCIÓN REGIONAL DE LA
PRODUCCIÓN
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
*GERENCIA REGIONAL DE
PLAN DE MANEJO PESQUERO Y RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN
AEI.04.04 ACUÍCOLA IMPLEMENTADO EN EL NUMERO DE PLANES DE MANEJO PESQUERO 1 2014 3 2017 2 1 1 DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO *DIRECCIÓN REGIONAL DE LA
PRODUCCIÓN
PROGRAMA INTEGRAL DE
GERENCIA REGIONAL DE
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE LA PORCENTAJE DE INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS
AEI.04.05 5 1979 10 2017 15 20 25 RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN
BIODIVERSIDAD PARA LA COMUNIDAD DE LA BIODIVERSIDAD NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
DEL MEDIO AMBIENTE
CIENTÍFICA
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA NÚMERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE
*GERENCIA REGIONAL DE
AEI.05.01 ADECUADA EN BENEFICIO DE LA ELECTRIFICACIÓN EN CENTROS POBLADOS - 2016 16 2017 2 2 2 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO. RURALES
*GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
*PROYECTO ESPECIAL MADRE DE
DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PORCENTAJE DE INVERSIÓN EN
AEI.05.02 41 2016 35 2017 36 38 40 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DIOS
BÁSICA DE CALIDAD A LA POBLACIÓN INFRAESTRUCTURA
*DIRECCIÓN REGIONAL DE
TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES.
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN
NÚMERO DE PROGRAMAS DE COOPERACIÓN
TÉCNICA Y FINANCIERA *OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA OFICINA DE COOPERACIÓN
AEI.06.02 TÉCNICA INTERNACIONAL GESTIONADOS A LOS S.I. S.I. S.I. 2017 1 1 1
INTERNACIONAL DE MANERA INTEGRAL INTERNACIONAL TÉCNICA INTERNACIONAL
USUARIOS INTERNOS
EN BENEFICIO DEL PERSONAL DEL
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
PROGRAMAS PERMANENTES DE
NÚMERO DE PROGRAMAS DE GENERACIÓN DE
GENERACIÓN DE CAPACIDADES PARA DIRECCIÓN REGIONAL DE
AEI.06.03 CAPACIDADES PARA LOS SERVIDORES DEL S.I. S.I. S.I. 2017 1 1 1 DIRECCIÓN REGIONAL DE PERSONAL
LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO PERSONAL
GOBIERNO REGIONAL
REGIONAL
SISTEMAS TECNOLÓGICOS PORCENTAJE DE SISTEMAS TECNOLÓGICO *SUB GERENCIA DE DESARROLLO *SUB GERENCIA DE DESARROLLO
INTEGRADOS PARA IMPULSAR EL USO INTEGRADOS PARA IMPULSAR EL USO Y LA 5 2012 15 2017 20 25 25 INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL
AEI.06.04
Y LA OCUPACIÓN ORDENADA Y OCUPACIÓN ORDENADA Y SOSTENIBLE DEL *SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO *SUB GERENCIA DE
SOSTENIBLE DEL TERRITORIO TERRITORIO TERRITORIAL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE
*OFICINA DE DEFENSA NACIONAL Y
RIESGOS Y DESASTRES EN FORMA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN PROYECTOS DE
AEI.07.01 2,000,000 2014 5,326,089.92 2017 5,326,089.92 5,326,089.92 5,326,089.92 PLANAGERD 2014 - 2021 DEFENSA CIVIL
INTEGRAL EN LAS ZONAS VULNERABLES INVERSIÓN PUBLICA ASOCIADOS AL PP0068
*COER
DE LA REGIÓN
16
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
V. RUTA ESTRATÉGICA.
La entidad establece un orden de prioridad para los OEI y las AEI y así facilita
la asignación de recursos (que se realiza luego, en el POI). La priorización se
efectúa en dos niveles: de objetivo estratégico y de acciones estratégicas.
La ruta estratégica determina las prioridades regionales instituciones, siendo
las funciones básicas de educación, saneamiento y salud las principales
prioridades de la gestión, seguidamente la infraestructura vial y productiva, el
medio ambiente y el fortalecimiento de la gestión institucional.
La alta dirección como órgano decisorio y demás unidades orgánicas que
conforman el pliego, han determinado las siguientes prioridades de
intervención, tal como se muestra en la siguiente matriz:
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD COMEDORES IMPLEMENTADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON JORNADA *DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
4 AEI.01.06
1 OEI.01 DE OPORTUNIDADES DE LAS PERSONAS EN EL ESCOLAR COMPLETA EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES. *GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
*DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
5 AEI.01.01 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD AL NIÑO Y LA GESTANTE.
*HOSPITAL SANTA ROSA
18
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
ATENCIÓN PARA ENFRENTAR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS DE MANERA *DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
9 AEI.01.05
INTEGRAL A LA POBLACIÓN. *HOSPITAL SANTA ROSA
12 AEI.01.12 SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
SERVICIOS TURÍSTICOS DE CALIDAD A LOS VISITANTES NACIONALES Y DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y
6 AEI.02.01
EXTRANJEROS TURISMO
ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y
7 AEI.02.08
TURÍSTICOS A NIVEL DEPARTAMENTAL TURISMO
RECURSOS TURÍSTICOS PROMOVIDOS SOSTENIBLEMENTE DEL DEPARTAMENTO DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y
8 AEI.02.07
MADRE DE DIOS TURISMO
20
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
21
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
VI. ANEXOS
23
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial Objetivo Estratégico Institucional Explicación de
Relación Causal
Nombre del Nombre del Nombre del con OET o AET
Código Enunciado Código Enunciado Código Enunciado
Indicador Indicador Indicador
Garantizar el acceso a los servicios
Porcentaje de jefes de hogares Porcentaje de la Tenemos como política el
básicos integrales de las poblaciones
que han percibido ser AET.01.01 población con acceso a acceso a los servicios
vulnerables para mejorar su calidad de
discriminados los servicios básicos básicos.
vida.
Porcentaje de adulto mayor que Incorporar la perspectiva de género Porcentaje de la El desarrollo social
cuentan con algún tipo de AET.01.04 como eje transversal en las políticas, Incorporación de la incorpora la perspectiva
seguro de salud planes, programas y proyectos perspectiva de género de género.
24
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Porcentaje de acceso a
Fortalecer el acceso a la justicia a El desarrollo social
la justicia de mujeres y
AET.01.06 través del patrocinio legal gratuito a promueve el acceso a la
poblaciones
mujeres y poblaciones vulnerables. justicia
vulnerables.
25
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
INCREMENTAR LA
INFRAESTRUCTURA número de nuevas La institución desarrolla
SOCIOECONÓMICA DEL instituciones educativas proyectos de
OEI.05
DEPARTAMENTO DE MADRE DE con equipamiento moderno infraestructura de
DIOS para los estudiantes educación
IMPULSAR EL DESARROLLO
Promover programas de incentivos en SOCIAL E IGUALDAD DE
Tasa de Mortalidad neonatal ( Porcentaje de muertes
AET.03.03 áreas rurales para el personal de salud OPORTUNIDADES DE LAS ÍNDICE DE DESARROLLO Se impulsa el acceso a los
Por 1000 Nacidos Vivos) materna y neonatal OEI.01
y educación. PERSONAS EN EL SOCIAL servicios de salud
DEPARTAMENTO DE MADRE DE
Mejorar el estado de salud Dotar de infraestructura integral y
Porcentaje de mejora DIOS
OET.03 de la población de Madre de Porcentaje de niños menores de equipamiento con tecnología e
AET.03.04 de la salud en
Dios. 3 años que sufren anemia innovación, en educación y salud,
tecnología e innovación
conforme a nuestra realidad.
Tasa de personas con incidencia
de tuberculosis pulmonar x
100,000
Porcentaje de personal
Capacitar, actualizar y evaluar
AET.03.05 de salud con
Porcentaje de adolescentes permanentemente al personal de salud. INCREMENTAR LA
capacidades
embarazadas de 12 a 17 años de INFRAESTRUCTURA
edad número de nuevos La institución desarrolla
SOCIOECONÓMICA DEL
OEI.05 establecimientos de salud proyectos de
DEPARTAMENTO DE MADRE DE construidos infraestructura de salud
DIOS
26
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Porcentaje de
Implementar políticas públicas
AET.05.01 disminución de
integrales en seguridad ciudadana.
inseguridad ciudadana
Porcentaje de población de 15 y
más años de edad, víctima de
algún hecho delictivo
Promover y fortalecer las juntas
Porcentaje de
vecinales y otras organizaciones de
AET.05.02 disminución de
seguridad ciudadana con capacidad de
inseguridad ciudadana
respuesta.
Mejorar la implementación de
Porcentaje de
Porcentaje de la población de comisarías y subunidades
implementación de
las principales ciudades, AET.05.05 especializadas con condiciones básicas
comisarias con
víctima de algún delito cometido y tecnología para el patrullaje e
tecnología y patrullaje
con arma de fuego en los intervenciones policiales.
últimos 12 meses
Porcentaje de
Fortalecer los mecanismos de
implementación de
AET.05.06 coordinación entre las autoridades
mecanismos de
locales y la PNP.
coordinación
Porcentaje de
Implementar sistemas de monitoreo y
AET.05.07 implementación de
video vigilancia con tecnología de punta.
sistemas de monitoreo
27
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Índice de competitividad
Promover el crecimiento del mercado regional
interno y el acceso a mercados
Ingreso promedio mensual por externos a través del desarrollo Nivel de articulación a
AET.06.06
trabajo (miles de nuevos soles) fronterizo y generación de nexos los mercados externos
comerciales de los principales
productos de la región.
28
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Promover la formalización de la
Número de mineros
AET.06.14 actividad minera y otras actividades
formalizados
productivas.
Porcentaje de hogares
Garantizar el acceso a agua segura
que se abastecen de
AET.04.01 para consumo humano cumpliendo los
Porcentaje de hogares que se agua segura mediante
parámetros mínimos establecidos.
abastecen de agua mediante red publica
Mejorar y ampliar el acceso red publica Porcentaje de hogares que
Porcentaje de AMPLIAR LA COBERTURA DE Se tiene como prioridad el
a los servicios básicos de Promover educación sanitaria en se abastecen de agua
OET.04 AET.04.02 enfermedades OEI.03 LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA acceso al agua segura
calidad de las familias de buenas prácticas de higiene. segura mediante red
diarreicas agudas POBLACIÓN para el consumo humano
Madre de Dios publica
Porcentaje de
Porcentaje de hogares que
Implementar un sistema integral de implementación
residen en viviendas
AET.04.03 desagüe y plantas de tratamiento de integral de plantas de
particulares con red pública de
aguas servidas. tratamiento de aguas
alcantarillado
servidas.
29
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Porcentaje de
Promover el tratamiento de aguas
Gasto per cápita en residuos implementación del
AET.07.02 residuales y la evacuación de aguas
sólidos municipales (Soles) sistema de desagüe y
pluviales de los centros poblados.
alcantarillado
Porcentaje del Gasto público Capacitar en gestión ambiental efectiva Nivel de conciencia
ambiental como porcentaje del AET.07.03 a instituciones públicas y ambiental en la
gasto público total organizaciones población
Nivel de protección de
Porcentaje de hogares con agua Promover la protección y valoración de
AET.07.04 la biodiversidad
dosificada de cloro residual los RRNN y diversidad biológica regional.
Mejorar los niveles de biológica GESTIONAR EL USO EFICIENTE
gestión ambiental y su Promover alternativas, financiamiento y Y SOSTENIBLE DE LOS ÍNDICE DE DESEMPEÑO Se desarrollara el tema de
OET.07 OEI.04
aprovechamiento sostenible capacitación para la conservación y Número de convenios RECURSOS NATURALES DE AMBIENTAL gestión ambiental integral
de los RRNN Superficie de área verde urbana MADRE DE DIOS
AET.07.05 aprovechamiento sostenible de los de conservación de
por habitante (m2.)
recursos naturales y diversidad recursos naturales
biológica.
30
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
La institución requiere un
Numero de Documentos fortalecimiento
fortalecer la Gestión
NOTA: En la actualización del PDRC se añadirá un objetivo de fortalecimiento Institucional a Nivel Territorial. OEI.06 Regionales normativos y de institucional además de la
Institucional
fiscalización elaborados modernización de sus
procesos.
31
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
32
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
*DIRECCIÓN
TASA DE MORTALIDAD NUMERO DE NEONATOS REGIONAL DE
DIRECCIÓN REGIONAL DE
NEONATAL FALLECIDOS SOBRE EL SALUD
RESULTADO 15.1 2015 14.1 2016 12.1 11.1 10.1 SALUD
HOSPITALARIA NUMERO DE NEONATOS *HOSPITAL SANTA
ROSA
COBERTURA DE
TAMIZAJE EN VIH EN PORCENTAJE DE *DIRECCIÓN
POBLACIONES DE PERSONAS IDENTIFICADAS REGIONAL DE
DIRECCIÓN REGIONAL DE
ALTO RIESGO (HSH, CON VIH EN POBLACIONES SALUD
RESULTADO 21 2015 68 2016 69.6 70.4 71.2 SALUD
ATENCIÓN PARA LA TS, TRAN, PPL, DE ALTO RIESGO SOBRE EL *HOSPITAL SANTA
PREVENCIÓN, CONTROL POBLACIÓN TOTAL DE LA POBLACIÓN ROSA
Y SEGUIMIENTO DE INDÍGENA)
AEI.01.02 ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES DE
MANERA INTEGRAL A LA
POBLACIÓN. PORCENTAJE DE
NUMERO DE PERSONAS *DIRECCIÓN
PERSONAS
REGIONAL DE
DIAGNOSTICADAS CON VIH TRATADAS SOBRE DIRECCIÓN REGIONAL DE
RESULTADO 100 2015 60 2016 66 73 80 SALUD
CON VIH QUE EL NUMERO TOTAL DE SALUD
*HOSPITAL SANTA
RECIBEN PERSONAS CON VIH ROSA
TRATAMIENTO TARGA
33
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
INTEGRAL A LA *DIRECCIÓN
POBLACIÓN. TOTAL DE CASOS POR REGIONAL DE
TASA DE LETALIDAD DIRECCIÓN REGIONAL DE
POR DENGUE
DENGUE / POBLACIÓN EN SALUD
RESULTADO 37.5 2015 33.3 2016 25 20.8 16.7 SALUD
RIESGO X 100 *HOSPITAL SANTA
ROSA
PORCENTAJE DE
Nº DE PERSONAS
EVALUACIÓN *DIRECCIÓN
TAMIZADAS LABORATORIAL
CLÍNICA Y REGIONAL DE
Y VALORACIÓN CLÍNICA DE DIRECCIÓN REGIONAL DE
TAMIZAJE SALUD
RESULTADO 14 2015 37.83 2016 38.43 38.73 39.03 SALUD
DAÑOS NO *HOSPITAL SANTA
LABORATORIAL DE
TRANSMISIBLES/POBLACI ROSA
ENFERMEDADES
ATENCIÓN PARA LA ÓN ATENDIDA
CRÓNICAS
PREVENCIÓN Y
CONTROL DE
AEI.01.04 ENFERMEDADES NO PORCENTAJE DE
TRANSMISIBLES DE POBLACIÓN EN
MANERA INTEGRAL RIESGO CON NUMERO DE PERSONAS EN
A LA POBLACIÓN. PROBLEMAS RIESGO CON PP Y TM QUE *DIRECCIÓN
REGIONAL DE
PSICOSOCIALES Y ACCEDEN A LA ATENCIÓN DIRECCIÓN REGIONAL DE
RESULTADO 18.21 2015 21.35 2016 22.16 23.22 26.14 SALUD
TRASTORNOS EN LOS EE.SS/ NUMERO SALUD
*HOSPITAL SANTA
MENTALES QUE TOTAL DE PERSONAS EN ROSA
ACCEDE A LAS RIESGO CON PP Y TM *100.
ATENCIONES EN
LOS EE.SS
NUMERO DE LLAMADAS DE
ATENCIÓN PARA EMERGENCIA Y/O
PORCENTAJE DE URGENCIAS MÉDICAS *DIRECCIÓN
ENFRENTAR
LLAMADAS DE REGIONAL DE
EMERGENCIAS Y ATENDIDAS / NUMERO DIRECCIÓN REGIONAL DE
AEI.01.05 EMERGENCIAS PRODUCTO S.I S.I 0 2016 100 100 100 SALUD
URGENCIAS MÉDICAS DE TOTAL DE LLAMADAS DE SALUD
MÉDICAS ATENDIDAS *HOSPITAL SANTA
MANERA INTEGRAL A LA EMERGENCIA Y/O
POR EL "106" ROSA
POBLACIÓN. URGENCIAS MÉDICAS *
100.
34
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
NUMERO DE *DIRECCIÓN
ATENCIONES DE REGIONAL DE
DIRECCIÓN REGIONAL DE
EMERGENCIAS O ENUMERACIÓN SALUD
RESULTADO 16,892 2014 16,222 2016 17,183 17,684 18,200 SALUD
URGENCIAS *HOSPITAL SANTA
REALIZADAS ROSA
COMEDORES
IMPLEMENTADOS EN NÚMERO DE ESTUDIANTES *DIRECCIÓN
INSTITUCIONES PORCENTAJE DE DE II.EE BENEFICIADOS REGIONAL DE
EDUCATIVAS CON ESTUDIANTES DE II.EE DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
AEI.01.06
JORNADA ESCOLAR BENEFICIADOS CON
CON EL USO DE EDUCACIÓN
PRODUCTO 20% 2015 30% 2017 30% 40% 55%
*GERENCIA
COMPLETA EN EL USO DE COMEDOR COMEDOR/NÚMERO TOTAL REGIONAL DE
BENEFICIO DE LOS DE ESTUDIANTES * 100 INFRAESTRUCTURA
ESTUDIANTES.
DOTACIÓN DE
MATERIALES PORCENTAJE DE NÚMERO DE ESTUDIANTES
*DIRECCIÓN
EDUCATIVOS EN FORMA ESTUDIANTES DE II.EE DE II.EE BENEFICIADOS DIRECCIÓN REGIONAL DE
AEI.01.07 PRODUCTO 80% 2015 100% 2017 100% 100% 100% REGIONAL DE
OPORTUNA A LAS BENEFICIADOS CON CON KITS/NÚMERO TOTAL EDUCACIÓN
EDUCACIÓN
INSTITUCIONES KITS ESCOLARES DE ESTUDIANTES * 100
EDUCATIVAS
FORMACIÓN
ESPECIALIZADA, NÚMERO DE DOCENTES
PORCENTAJE DE
PERMANENTE, Y *DIRECCIÓN
DOCENTES QUE CAPACITADOS/ EL DIRECCIÓN REGIONAL DE
AEI.01.08 OPORTUNA A DOCENTES PRODUCTO 62% 2010 71.50% 2017 72% 82% 92% REGIONAL DE
RECIBEN NÚMERO TOTAL DE EDUCACIÓN
DE LOS DIFERENTES EDUCACIÓN
CAPACITACIÓN DOCENTES * 100
NIVELES Y
MODALIDADES.
35
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
*GERENCIA
NUMERO DE JÓVENES CON REGIONAL DE LA
PROGRAMA DE PORCENTAJE DE
INSERCIÓN JUVENTUD
FORTALECIMIENTO
JÓVENES CON GERENCIA REGIONAL DE LA *DIRECCIÓN
AEI.01.10 INTEGRAL DE INSERCIÓN LABORAL/NUMERO DE RESULTADO 0 2016 1 2017 1 2 4
INSERCIÓN JUVENTUD REGIONAL DE
LABORAL DE JÓVENES A JÓVENES CON
LABORAL TRABAJO Y
NIVEL DEPARTAMENTAL DESEMPLEO*100 PROMOCIÓN DEL
EMPLEO
36
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
PRODUCTO BRUTO
INTERNO PER
FORTALECER LAS
CÁPITA. EN MILES
CADENAS DE NUEVOS SOLES PIB REGIONAL SOBRE INSTITUTO NACIONAL DE
PRODUCTO 5394 2015 S.I. S.I. 6394 7394 8394 *GERENCIA
PRODUCTIVAS (VALORES A TOTAL DE POBLACIÓN ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA REGIONAL DE
PARA EL PRECIOS DESARROLLO
OEI.02 DESARROLLO CONSTANTES DE ECONÓMICO
SOSTENIBLE DEL 2007) *DIRECCIÓN
REGIONAL DE
DEPARTAMENTO AGRICULTURA
DE MADRE DE ÍNDICE DE PROMEDIO DE LOS PILARES
DIOS COMPETITIVIDAD QUE COMPONENTE LA INEI RESULTADO 5.4 2015 S.I. S.I. 5.8 6.1 6.2
REGIONAL COMPETITIVIDAD
*GERENCIA
ÁREAS DEGRADADAS REGIONAL DE
RECUPERADAS CON RECURSOS
SISTEMAS NÚMERO DE NATURALES Y
AEI.02.02 AGROFORESTALES EN HECTÁREAS ENUMERACIÓN AIDER RESULTADO 12 1992 1000 2017 2,000 3,000 4,000 GESTIÓN DEL MEDIO
ZONAS INTERVENIDAS A RECUPERADAS AMBIENTE
FAVOR DE LOS *DIRECCIÓN
AGRICULTORES REGIONAL DE
AGRICULTURA
*DIRECCIÓN
REGIONAL DE LA
PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN
NÚMERO DE
FORMALIZACIÓN *DIRECCIÓN
PROGRAMAS
AEI.02.03 EMPRESARIAL DE ENUMERACIÓN DIREPRO RESULTADO 60 2016 SI SI 80 80 80 REGIONAL
FORMALIZACIÓN AGRICULTURA
MANERA INTEGRAL A LA
EMPRESARIAL *DIRECCIÓN
POBLACIÓN
REGIONAL COMERCIO
EXTERIOR Y TURISMO
37
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
ACTIVIDADES
ACUÍCOLAS, PESQUERAS
NÚMERO DE
E INDUSTRIALES CON *DIRECCIÓN
OPERATIVOS DE *DIRECCIÓN REGIONAL DE LA
AEI.02.04 SUPERVISIÓN Y
CONTROL Y
ENUMERACIÓN PRODUCCIÓN
RESULTADO 200 2016 S.I. S.I. 300 300 300 REGIONAL DE
CONTROL DE MANERA PRODUCCIÓN
VIGILANCIA
OPORTUNA PARA LOS
POBLADORES
*PROYECTO
INFRAESTRUCTURA DE
NÚMERO DE ESPECIAL MADRE
RIEGO ADECUADA A
HECTÁREAS DE DIOS
AEI.02.05 UNIDADES AGRÍCOLAS
ASISTIDAS CON
ENUMERACIÓN PROYECTO ESPECIAL MDD RESULTADO 228 2014 S.I. S.I. 318 448 558
*DIRECCIÓN
ORGANIZADAS DEL
SISTEMA DE RIEGO REGIONAL DE
DEPARTAMENTO.
AGRICULTURA
ASISTENCIA TÉCNICA
*PROYECTO
PARA MEJORAS EN LA PORCENTAJE DE NÚMERO DE PRODUCTORES ESPECIAL MADRE
PRODUCCIÓN Y
PRODUCTORES CON ASISTENCIA TÉCNICA/ DE DIOS
AEI.02.06 COMERCIALIZACIÓN DE PROYECTO ESPECIAL MDD RESULTADO S.I. 2016 S.I. 2017 S.I. S.I. S.I.
CON ASISTENCIA TOTAL DE PRODUCTORES * *DIRECCIÓN
MANERA INTEGRAL A
TÉCNICA 100 REGIONAL DE
LOS PRODUCTORES
AGRICULTURA
ORGANIZADOS.
ASISTENCIA
TÉCNICA INTEGRAL
A LOS NUMERO DE *DIRECCIÓN
CONSTANCIAS DIRECCIÓN REGIONAL DE REGIONAL DE
PRESTADORES DE
AEI.02.08 EMITIDAS A LAS NÚMERO DE CONSTANCIAS COMERCIO EXTERIOR Y PRODUCTO - 2016 29 2017 35 37 40 COMERCIO
SERVICIOS EMPRESAS TURISMO EXTERIOR Y
TURÍSTICOS A TURÍSTICAS TURISMO
NIVEL
DEPARTAMENTAL
38
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
PORCENTAJE DE
NÚMERO DE HABITANTES
HABITANTES QUE DIRECCIÓN
QUE NO ACCEDEN A
NO ACCEDEN A REGIONAL DE
SANEAMIENTO EN LA
SANEAMIENTO EN SUNASS PRODUCTO 47% 2014 2% 2017 1% 0.50% 0.50% VIVIENDA ,
CIUDAD DE PM/TOTAL DE CONSTRUCCIÓN Y
LA CIUDAD DE
HABITANTES EN LA CIUDAD SANEAMIENTO
PUERTO
DE PM *100
MALDONADO
SANEAMIENTO
AEI.03.01 BÁSICO FOCALIZADO
EN LA POBLACIÓN
PORCENTAJE DE NÚMERO DE HABITANTES
HABITANTES QUE QUE NO ACCEDEN A DIRECCIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL DE REGIONAL DE
NO ACCEDEN A SANEAMIENTO EN LA ZONA
VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y PRODUCTO 95% 2014 88% 2017 30% 30% 28% VIVIENDA ,
SANEAMIENTO EN RURAL/EL NUMERO TOTAL SANEAMIENTO. CONSTRUCCIÓN Y
LA ZONA RURAL DE DE HABITANTES DE LA SANEAMIENTO
MADRE DE DIOS. ZONA RURAL*100
39
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
PORCENTAJE DE
HABITANTES QUE NÚMERO DE HABITANTES DIRECCIÓN
REGIONAL DE
NO ACCEDEN A QUE NO ACCEDEN A AGUA
ENAPRESS PRODUCTO 74% 2014 57% 2017 30% 20% 7% VIVIENDA ,
AGUA SEGURA EN SEGURA EN LA ZONA CONSTRUCCIÓN Y
LA ZONA RURAL DE RURAL DE MDD SANEAMIENTO
MADRE DE DIOS
40
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
PROGRAMAS DE
*GERENCIA
PREVENCIÓN DE
NUMERO DE ACTIVIDADES REGIONAL DE
QUEMAS E PORCENTAJE DE
EJECUTADAS DEL RECURSOS
AVANCE DE PLAN DE GERENCIA REGIONAL DE
INCENDIOS NATURALES Y
AEI.04.01 PREVENCIÓN DE PROGRAMA/NUMERO DE RECURSOS NATURALES Y RESULTADO 10% 2012 30% 2017 30% 40% 30%
GESTIÓN DEL MEDIO
FORESTALES QUEMAS E INCENDIOS ACTIVIDADES DEL GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
AMBIENTE
INTEGRALES EN EL FORESTALES PROGRAMA*100 *SUB GERENCIA DE
DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO
MADRE DE DIOS.
*GERENCIA
PROGRAMAS NÚMERO DE REGIONAL DE
INTEGRALES DE SUPERVISIONES DE RECURSOS
SUPERVISIÓN Y ÁREAS NATURALES GERENCIA REGIONAL DE NATURALES Y
AEI.04.02 MONITOREO DE ÁREAS PROTEGIDAS, DE ENUMERACIÓN RECURSOS NATURALES Y RESULTADO 4 2016 3 2017 6 6 6 GESTIÓN DEL MEDIO
PROTEGIDAS, DE CONSERVACIÓN GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE AMBIENTE Y
CONSERVACIÓN REGIONAL Y *DIRECCIÓN
REGIONAL Y PRIVADAS. PRIVADAS REGIONAL DE
AGRICULTURA
*GERENCIA
REGIONAL DE
NÚMERO DE PLANES NÚMERO DE PLANES DE RECURSOS
SUPERVISIÓN Y DE MANEJO MANEJO PESQUERO Y NATURALES Y
DIRECCIÓN REGIONAL DE LA
AEI.04.03 MONITOREO DE ZONAS PESQUERO Y ACUÍCOLA PRODUCCIÓN
PRODUCTO 2 2016 SI 2017 2 2 2 GESTIÓN DEL MEDIO
DE PESCA EN LA REGIÓN ACUÍCOLA MONITOREADOS/NUMERO AMBIENTE
MONITOREADOS TOTAL DE PLANES *DIRECCIÓN
REGIONAL DE LA
PRODUCCIÓN
*GERENCIA
REGIONAL DE
RECURSOS
PLAN DE MANEJO NUMERO DE NATURALES Y
PESQUERO Y ACUÍCOLA DIRECCIÓN REGIONAL DE LA
AEI.04.04
IMPLEMENTADO EN EL
PLANES DE ENUMERACIÓN PRODUCCIÓN
PRODUCTO 1 2014 3 2017 2 1 1 GESTIÓN DEL MEDIO
MANEJO PESQUERO AMBIENTE
DEPARTAMENTO
*DIRECCIÓN
REGIONAL DE LA
PRODUCCIÓN
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
*GERENCIA
NÚMERO DE NUEVOS NUMERO DE REGIONAL DE
ESTABLECIMIENTOS INFRAESTRUCTURA
INCREMENTAR LA ESTABLECIMIENTO DE DIRESA PRODUCTO 123 2011 S.I. S.I. 125 126 127
DE SALUD *DIRECCIÓN
INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDOS SALUD REGIONAL DE
SOCIOECONÓMICA SALUD
OEI.05 NÚMERO DE NUEVAS
DEL
DEPARTAMENTO DE INSTITUCIONES NUMERO DE *DIRECCIÓN
MADRE DE DIOS EDUCATIVAS CON
INSTITUCIONES DRE PRODUCTO - 2016 17 2017 2 2 2 REGIONAL DE
EQUIPAMIENTO
EDUCATIVAS EDUCACIÓN
MODERNO PARA LOS
ESTUDIANTES
NÚMERO DE NÚMERO DE PROYECTOS
INFRAESTRUCTURA
PROYECTOS DE DE INVERSIÓN DE
ELÉCTRICA ADECUADA *GERENCIA
INVERSIÓN DE GERENCIA REGIONAL DE
AEI.05.01 EN BENEFICIO DE LA
ELECTRIFICACIÓN EN
ELECTRIFICACIÓN EN INFRAESTRUCTURA
PRODUCTO - 2016 16 2017 2 2 2 REGIONAL DE
POBLACIÓN DEL CENTROS POBLADOS INFRAESTRUCTURA
CENTROS POBLADOS
DEPARTAMENTO. RURALES
RURALES
*GERENCIA
REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
*PROYECTO
ESPECIAL
DOTACIÓN DE COSTO DE INVERSIÓN EN
PORCENTAJE DE *DIRECCIÓN
INFRAESTRUCTURA GERENCIA REGIONAL DE
AEI.05.02 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA/COSTO PRODUCTO 41 2016 35 2017 36 38 40 REGIONAL DE
BÁSICA DE CALIDAD A INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA TOTAL DE INVERSIÓN*100 TRANSPORTES Y
LA POBLACIÓN
COMUNICACIONES.
*OFICINA REGIONAL
DE DEFENSA
NACIONAL Y
DEFENSA CIVIL
42
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
NUMERO DE
DOCUMENTOS
FORTALECER LA SUB GERENCIA DE GOBIERNO
REGIONALES
OEI.06 GESTIÓN NUMERO DE DOCUMENTOS DESARROLLO PRODUCTO 160 2015 165 2017 180 190 200 REGIONAL MADRE
NORMATIVOS Y DE
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL DE DIOS
FISCALIZACIÓN
ELABORADOS
*SUB GERENCIA DE
NÚMERO DE
NÚMERO DE INSTRUMENTO DESARROLLO
INSTRUMENTO *SUB GERENCIA DE
INSTITUCIONAL E
ACTUALIZADOS DE ACTUALIZADOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E
PRODUCTO 6 1980 21 2017 22 22 22 INFORMÁTICA
GESTIÓN GESTIÓN INSTITUCIONAL INFORMÁTICA *UNIDADES
*UNIDADES
SISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA PARA LOS USUARIOS ORGÁNICAS DE PLIEGO
ORGÁNICAS DE
INSTITUCIONAL LOS USUARIOS
PLIEGO
AEI.06.01 MODERNOS EN EL
GOBIERNO REGIONAL
MADRE DE DIOS. *SUB GERENCIA DE
DESARROLLO
NÚMERO DE NÚMERO DE CONVENIOS *SUB GERENCIA DE
INSTITUCIONAL E
CONVENIOS DESARROLLO INSTITUCIONAL E
INTERINSTITUCIONALES PRODUCTO S.I. S.I. S.I. S.I. 10 15 18 INFORMÁTICA
INTERINSTITUCIONALE INFORMÁTICA *UNIDADES
SUSCRITOS *UNIDADES
S SUSCRITOS ORGÁNICAS DE PLIEGO
ORGÁNICAS DE
PLIEGO
PROGRAMAS DE
COOPERACIÓN TÉCNICA NÚMERO DE
Y FINANCIERA PROGRAMAS DE NÚMERO DE PROGRAMAS
DE COOPERACIÓN TÉCNICA *OFICINA DE
INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN
*OFICINA DE COOPERACIÓN COOPERACIÓN
AEI.06.02 MANERA INTEGRAL EN TÉCNICA INTERNACIONAL PRODUCTO S.I. S.I. S.I. S.I. 1 1 1
TÉCNICA INTERNACIONAL TÉCNICA
BENEFICIO DEL INTERNACIONAL GESTIONADOS A LOS INTERNACIONAL
PERSONAL DEL GESTIONADOS A LOS USUARIOS INTERNOS
GOBIERNO REGIONAL DE USUARIOS INTERNOS
MADRE DE DIOS.
PROGRAMAS NÚMERO DE
PERMANENTES DE PROGRAMAS DE
DIRECCIÓN
GENERACIÓN DE GENERACIÓN DE NÚMERO DE PROGRAMAS DIRECCIÓN REGIONAL DE
AEI.06.03 PRODUCTO S.I. S.I. S.I. S.I. 1 1 1 REGIONAL DE
CAPACIDADES PARA LOS CAPACIDADES PARA DE CAPACITACIÓN PERSONAL
PERSONAL
SERVIDORES DEL LOS SERVIDORES DEL
GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO REGIONAL
43
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
PORCENTAJE DE
SISTEMAS SISTEMAS
*SUB GERENCIA DE
TECNOLÓGICOS TECNOLÓGICO NÚMERO DE S.T.I/EL *SUB GERENCIA DE
DESARROLLO
INTEGRADOS PARA INTEGRADOS PARA DESARROLLO INSTITUCIONAL
NÚMERO TOTAL DE INSTITUCIONAL
AEI.06.04 IMPULSAR EL USO Y LA IMPULSAR EL USO Y *SUB GERENCIA DE PRODUCTO 5 2012 15 2017 20 25 25
SISTEMAS *SUB GERENCIA DE
OCUPACIÓN ORDENADA LA OCUPACIÓN ACONDICIONAMIENTO
TECNOLÓGICOS*100 ACONDICIONAMIENT
Y SOSTENIBLE DEL ORDENADA Y TERRITORIAL
O TERRITORIAL
TERRITORIO SOSTENIBLE DEL
TERRITORIO
PROMOVER LA NUMERO DE
*OFICINA DE
IMPACTOS DE LOS NUMERO DE PERSONAS
GESTIÓN DE PELIGROS EN LA DAMNIFICADAS/NUMERO PLANAGERD PRODUCTO 7843 2012 S.I. 2017 7000 6000 5000
DEFENSA NACIONAL
RIESGO DE Y DEFENSA CIVIL
POBLACIÓN DE TOTAL DE POBLACIÓN
*COER
OEI.07 DESASTRES EN EL MADRE DE DIOS
DEPARTAMENTO *OFICINA DE
POBLACIÓN NUMERO DE PERSONAS
DEFENSA NACIONAL
DE MADRE DE PRIORITARIAMENTE VULNERABLE / NUMERO TOTAL PLANAGERD PRODUCTO 75783 2012 80839 2016 85550 90200 96774
Y DEFENSA CIVIL *
DIOS VULNERABLE DE LA POBLACIÓN
COER
PROGRAMAS DE
ASIGNACIÓN
PREVENCIÓN DE
PRESUPUESTAL EN *OFICINA DE
RIESGOS Y DESASTRES
PROYECTOS DE ASIGNACIÓN 2,000,00 DEFENSA NACIONAL
AEI.07.01 EN FORMA INTEGRAL EN PLANAGERD 2014 - 2021 PRODUCTO 2014 5,326,090 2017 5,326,090 5,326,090 5,326,090
INVERSIÓN PUBLICA PRESUPUESTAL 0 Y DEFENSA CIVIL
LAS ZONAS
ASOCIADOS AL *COER
VULNERABLES DE LA
PP0068
REGIÓN
ZONA SEGURA
IDENTIFICADA A FAVOR *OFICINA DE
POBLACIÓN
DE LAS POBLACIONES INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA NACIONAL
AEI.07.03
DE LA REGIÓN
PRIORITARIAMENTE NUMERO DE PERSONAS ESTADÍSTICA
PRODUCTO 75,783 2012 80,839 2016 85,550 90,200 96,774
Y DEFENSA CIVIL
VULNERABLE
DECLARADAS EN ALTO *COER
RIESGO NO MITIGABLES
44
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Entorno
Es el conjunto de aspectos del medio socio-económico o ambiental sobre
los cuales se identifican condiciones o necesidades en las que se desea
incidir.
Estrategia
Es el conjunto de actividades que identifican un cambio y definen un
camino (una ruta) para alcanzarlo. Se gestiona para que la Entidad se
transforme en función de lograr los objetivos planteados; y tiene
flexibilidad, se adapta para asegurar el logro de los objetivos.
Gestión estratégica
La gestión estratégica es un concepto actitudinal (pensar) y operativo
(hacer) dirigido al cambio y la mejora continua en el trabajo de los
servidores públicos. Esto significa que, más allá de ser una herramienta
metodológica, es una forma de actuar para orientar, organizar y lograr
resultados efectivos en la gestión pública.
Indicador
Es un enunciado que permite medir el estado de cumplimiento de un
objetivo estratégico institucional, acción estratégica institucional o
actividad para facilitar su seguimiento.
Misión institucional
Define la razón de ser de la Entidad en el marco de las competencias y
funciones establecidas en su ley de creación; de acuerdo a los criterios
de la modernización del Estado y en el marco de la Visión sectorial o de
ser el caso territorial.
Es el rol crítico que define a la institución, aquello que hace y que le
corresponde para lograr sus objetivos.
45
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Resultado
Es el cambio que se desea lograr en las condiciones, características,
atributos o necesidades del ciudadano, entorno o entidad
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
48
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
50
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
51
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
puesto que los proyectos pueden afectar a un solo país, a un grupo de países
o a toda la región. Los recursos en esta modalidad pueden ser aportados por
una institución regional o bien recibir fondos multilaterales (de alguna
organización de carácter mundial como la ONU) que luego son canalizados
por la organización regional.
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2020 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
56
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57
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58
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