REGISTRO DE RIESGOS D

Operación: UTILIZACION DE SERVICIOS HIGIENICOS

Gerencia: Procesos
Custodio:
Última Actualización: ENERO/2021

Contexto

# Riesgo Departamento Área TAREA

SERVICIOS ENCARGADOS DE Limpieza de los

1
HIGIENICOS LIMPIEZA servicios higiénicos

SERVICIOS POBLACION
2 Actividades Fisiológicas
HIGIENICOS ACADEMICA
 SERVICIOS POBLACION
3 Aseo personal
HIGIENICOS ACADEMICA
 REGISTRO DE RIESGOS DE SERVICIOS HIGIENICOS DE E.A.P. DE INGENIERIA DE MINAS -UNT

GIENICOS

Escenario Área Impactada (X)

B: Salud Ocupacional
A: Daño personal
e Higiene
Descripción del evento (Descripción del Causa Potencial Consecuencia Potencial
Riesgo)

Mal diseño(presencia de
Topiezos, caidas, resbalones causando
desniveles), pisos
raspones o lesiones leves, contacto con
resbalosos, falta de (A2) Lesión - Tratamiento
sustancias contaminadas causando la X X
limpieza, ausencia de Médico
adquisicion de enfermedades,
elementos de higiene
dermatologicas gastrointestinales. personal.

Adquisición de enfermedades Contaminación de los

(B3) Daño a la salud de efecto
dermatológicas, contaminación del servicios con orina. Falta
medio ambiente. Tropiezos, de educación y cultura. reversible por agentes X X
resvalones.que causan lesiones leves y Pisos con presencia de externos en lugares de
cuidado
raspones líquidos.
 Presencia de ambientes
Adquiscion de enfermedades, caidas y
sucios, distracciones, (B1) Daño a la salud menor
resbalones que generan lesiones leves y X X
falta de elementos de de efecto reversible
raspones, picadura de insectos.
aseo personal.
MINAS -UNT

Leyenda
Celda contiene lista desplegable, no copiar información distinta
Celda contiene fórmula, no manipular
No aplica

Medio Ambiente
Daño
Área Impactada (X) Personal Salud Ocupacional el Higiene (llenar información de hoja: "Cuadros
Medio Ambiente")
D: Medio Ambiente
C: Incendios

Tipo de Tipo de Mode de Tipo de Aspecto Impacto

Contacto Riesgo Exposición Exposición

Caída a un
mismo Patógenos Absorción Agudo
nivel

generacion de
Contacto residuos
X Patógenos Absorción Agudo comunidad
con biomedicos o
patogenos
Caída a un
mismo Patógenos Absorción Agudo Comunidad
nivel
 Riesgo Objetivo
Riesgo Residual (para riesgos Altos y
Controles Actuales Controles Futuros Extremos)
(llenar información de hoja: (para riesgos Altos y
"Controles") Extremos)
Consecuencia

Consecuencia
Eliminación (5) Eliminación (5)
Probabilidad

Probabilidad
Sustitución (4) Sustitución (4)
Ingeniería (3) Nivel de Riesgo Ingeniería (3)
Administrativos (2) Administrativos (2)
EPP (1) EPP (1)

No cuenta con SG SSO

No cuenta con plan de Seguridad y
Salud Ocupacional
2 3 8 Moderado
Inspecciones Periódicas
Código de señales y colores
Plan de contingencia

No cuenta con SG SSO

No cuenta con plan de Seguridad y
Salud Ocupacional Concientizar a los
Orden y limpieza
2 3 8 Moderado estudiantes y al personal
Monitoreo contínuo sobre el cuidado del area
Plan de contingencia de servicios higienicos
No cuenta con SG SSO
No cuenta con plan de Seguridad y
Salud Ocupacional
Orden y limpieza
Supervicion constante del area de
1 3 4 Bajo
servicios antes del ingreso de los
alumnos
Implementación de productos de
limpieza
Plan de contingencia
 Riesgo Objetivo
Monitoreo & Medición
(para riesgos Altos y (para riesgos Altos y Extremos)
Extremos)

Propietario
Fecha de
Nivel de Riesgo Propietario de los Cumplimient No. de
del Riesgo controles acción
o
Futuros
 Aspectos Ambientales

Generación de emisiones de procesos

Generación de residuos peligrosos
Consumo de hidrocarburos
Consumo de cianuro
Consumo de productos químicos
Generación de agua mezclada con productos químicos
Generación de agua residual industrial
Generación de aceite usado
Generación de emisiones de combustión interna
Generación de gases y/o vapores
Generación de agua residual doméstica
Generación de residuos no peligrosos (basura común)
Consumo de explosivos
Generación de desmonte
Consumo de agua
Generación de polvo
Generación de sedimentos
Generación de energía calórica y/o lumínica
Potencial derrame de solución cianurada
Potencial derrame de productos peligrosos
Potencial incendio
Generación de chatarra
Consumo de cal
Consumo de energía eléctrica
Consumo de materiales de construcción
Generación de lámparas, fluorescentes y/o focos usados
Generación de vibración
Potencial inestabilidad de taludes y/o estructuras
Generación de mercurio líquido
Generación de radiación no ionizante
Potencial derrame de residuos peligrosos
Potencial explosión no controlada
Generación de radiación ionizante
Consumo de carbón activado
Generación de llantas usadas
Generación de baterías usadas
Generación de filtros usados
Potencial generación de residuos biomédicos o patógenos
Potencial fuga de gases y/o vapores
Generación de residuos electrónicos
Generación de ruido
Generación de residuos biomédicos o patógenos
Potencial derrame de hidrocarburos
Generación de frascos de aerosoles usados
Potencial inundación
Generación de madera usada
Generación de plásticos y/o geomembranas usadas
Potencial derrame de residuos no peligrosos
Potencial derrame de productos no peligrosos
Consumo de plaguicidas
Consumo de pilas y/o baterías
Generación de aire caliente

Consumo de electrodos / material de aporte para soldadura

Generación de papel y/o cartón usados

Potencial afectación de restos arqueológicos
Consumo de alimentos
Generación de malos olores
Consumo de madera
Consumo de materiales de oficina
Consumo de papel
Consumo de artículos para campamentos
Consumo de equipo de protección personal
Consumo de fluorescentes, lámparas y/o focos
Consumo de hojas, semillas y plantones
Consumo de abonos y fertilizantes
Agua almacenada para épocas de estiaje
Forestación
Generación de conocimiento agropecuario
Especies introducidas por revegetación temporal
 Impacto

Disminución o agotamiento del recurso material o insumo

Cantidad de agua
Calidad de agua
Calidad de suelo
Cambio en la calidad de aire
Fauna
Flora
Comunidad
Restos arqueológicos
Paisaje
 LISTA DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS

Nota: Esta lista solo incluye los estándares y procedimientos aplicables a toda la organización.

DAÑOS PERSONALES Y
SALUD OCUPACIONAL E HIGIENE INDUSTRIAL

Comportamientos Vitales (2)

Reglas de Oro (2)

Decreto Supremo 055-2010-EM (2)

Reglamento Nacional de Tránsito (2)

PP-E- 01.01 Compromiso y Liderazgo de Programas (2)
PP-E-02.03 Análisis de Trabajo Seguro (ATS) (2)
PP-E- 05.01 Capacitación, Entrenamiento, Inducción y
Competencias (2)

PP-E- 06.01 Comités de Seguridad y Salud Ocupacional,

Representantes de los Trabajadores y Comunicaciones de
Empleados (2)
PP-E- 06.02 Reuniones de Medio Ambiente, Salud y
Seguridad (2)
PP-E- 08.01 Preparación, Administración y Revisión de los
Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (2)
PP-E- 09.01 Investigación de Accidentes/Incidentes
/Enfermedades Ocupacionales (2)

PP-E- 10.01 Respuesta a Emergencias (2)

PP-E- 10.02 Interrupción de Sistemas de Protección
Contraincendios/Seguridad Personal (2)

PP-E- 11.01 Inspecciones (2)

PP-E- 12.01 Sistema de Acciones Correctivas y Preventivas
(2)

PP-E- 13.01 Medición, Seguimiento y Auditorías (2)

PP-E- 14.01 Selección y Gestión de Contratistas (2)

PP-E- 15.01 Evaluación de Riesgos y Gestión del Cambio (2)

PP-E- 16.01 Observación de Tareas (2)

PP-E- 17.01 Programas Médicos (2)
PP-E- 17.02 Ambiente de Trabajo Libre de Alcohol y o Drogas
(2)
PP-E- 17.03 Reporte y Notificación de Enfermedades y
Hallazgos Médicos (2)

PP-E-17.04 Seguridad Radiológica (2)

PP-E- 18.01 Equipo de Protección Personal (2)

PP-E- 18.02 Pruebas de Equipo de Protección Personal (2)

PP-E- 18.03 Lentes de Seguridad con Prescripción Médica
(2)

PP-E- 30.01 Sistema de Higiene Industrial (2)

PP-E- 30.02 Protección Auditiva (2)
PP-E- 30.03 Programa de Protección Respiratoria (2)
PP-E- 30.04 Control de Exposición a Patógenos en la Sangre
(2)
PP-E- 30.05 Evaluación de Riesgos para la Salud (2)

PP-E- 31.01 Control de Materiales y Químicos Peligrosos (2)

PP-E- 32.01 Control de Suelos Superficiales (2)

PP-E- 37.01 Aislamiento de Energía (2)

PP-E- 37.03 Trabajo Cerca de Cables Eléctricos (2)

PP-E- 39.01 Sub Estaciones Eléctricas, Centro de Control de

Motores y Controles Eléctricos en General (2)
PP-E- 39.02 Herramientas Manuales y Eléctricas Portátiles
(2)
PP-E- 39.03 Extintores Portátiles (2)

PP-E-39.04 Herramientas Eléctricas Portátiles (HEP) (2)

PP-E- 40.01 Trabajos en Caliente (2)

PP-E- 40.02 Espacios Confinados (2)

PP-E- 40.03 Excavaciones y Zanjas (2)

PP-E- 41.01 Guardas para Partes Móviles (2)
PP-E- 42.01 Voladura (2)

PP-E- 43.01 Seguridad en Vías (2)

PP-E- 43.03 Trabajo de Vigías (2)

PP-E- 44.01 Trabajos en Altura (2)
PP-E- 45.01 Gases Comprimidos (2)
PP-E- 46.01 Fajas Transportadoras (2)
PP-E- 47.01 Equipo de Izaje y Grúas (2)
PP-E- 47.02 Izaje de Personal (2)
PP-E- 48.01 Andamios y Plataformas Elevadas (2)
PP-E- 49.01 Código de Colores y Señales (2)

PP-E- 50.01 Requisitos de Seguridad Aérea de Yanacocha (2)

PP-E- 51.01 Escaleras (2)
PP-E- 52.01 Tormentas Eléctricas (2)
PP-E- 53.01 Política de Teléfono Celular en Minera
Yanacocha S:R.L. (2)
PP-E-54.01 Trabajos Cerca de Fuentes de Agua (2)
PP-E-55.01 Reglas Básicas de Seguridad y Salud en Minera
Yanacocha (2)
PETS específicos de cada área (2)
EPP básico (1)

Comportamientos Vitales (2)Decreto Supremo 055-2010-EM (2)PP-E-02.03 Análisis de Trabajo Seguro (ATS) (2)PP-E- 05.01 Cap
 LISTA DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS

ientos aplicables a toda la organización.

INCENDIOS

ERP-02.01 Comunicación en caso de Emergencias (2)

ERP-02.02 Sistema de Respuesta Rápida de Newmont (2)

ERP-02.03 Organización del Sistema de Respuesta a
Emergencias (2)
ERP-03.01 Responsabilidades Antes, Durante y Después de
una Emergencia. (2)
ERP-04.01 Plan para realizar evacuaciones (2)
ERP-04.02 Plan para realizar Recuento de Personas (2)

ERP-07.01 Plan Contraincendios (2)

ERP-09.01 Plan de Contingencia frente a derrames con

Materiales y Químicos Peligrosos (2)
ERP-11.01 Plan de Contingencia frente a Lesiones o
Emergencias Médicas (2)
ERP-15.01 Plan de Contingencia frente a Accidentes
Vehiculares (Equipos Livianos y Pesados) (2)
ERP-19.01 Programa de Entrenamiento Anual en Respuesta
a Emergencias (2)

ERP-20.01 Procedimiento y Plan Anual de Simulacros (2)

ERP-25.01 Plan de Contingencia para Transporte de
Materiales Peligrosos (2)

PP-E- 10.01 Respuesta a Emergencias (2)

PP-E- 10.02 Interrupción de Sistemas de Protección
Contraincendios/Seguridad Personal (2)
10-EM (2)PP-E-02.03 Análisis de Trabajo Seguro (ATS) (2)PP-E- 05.01 Capacitación, Entrenamiento, Inducción y Competencias (2)PP-E- 06
OS

MEDIO AMBIENTE

ENV-PR-001 Manejo de derrames (2)

ENV-PR-003 Uso de camionetas para abastecimiento de
hidrocarburos. (2)
ENV-PR-004 Plan de manejo ambiental y social de un
proyecto nuevo (2)

ENV-PR-005 Sistemas de contención. (2)

ENV-PR-006 Manejo de fluidos de perforación. (2)
ENV-PR-007 Lavado de maquinaria y vehículos. (2)
ENV-PR-008 Manejo de bombillas de luz, tubos,
fluorescentes y faros usados. (2)

ENV-PR-009 Protección y manejo de la biodiversidad. (2)

ENV-PR-010 Manejo de neumáticos usados. (2)

ENV-PR-011 Explotación de canteras o áreas de prestamo.
(2)
ENV-PR-012 Manejo de desmonte de mina con potencial de
generación de acidez. (2)

ENV-PR-013 Construcción y mantenimiento de vias. (2)

ENV-PR-014 Manejo de trapos impregnados con aceites u
otros derivados del petróleo. (2)

ENV-PR-016 Limpieza de baños portátiles y pozos sépticos (2)

ENV-PR-017 Manejo de baterias usadas. (2)

ENV-PR-018 Manejo de residuos biomédicos y patógenos (2)

ENV-PR-019 Manejo de desechos de construcción. (2)

ENV-PR-020 Manejo de desechos de laboratorio químico. (2)

ENV-PR-021 Manejo de suelo impregnado con hidrocarburos
o sustancias químicas. (2)
ENV-PR-022 Manejo de filtros de aceite usados. (2)

ENV-PR-023 Manejo de productos químicos. (2)

ENV-PR-024 Manejo de aceite usado o residual. (2)
ENV-PR-027 Manejo de desechos plasticos, geomembranas y
otros. (2)
ENV-PR-028 Manejo de desechos eléctrónicos. (2)

ENV-PR-029 Manejo de hidrocarburos. (2)

ENV-PR-030 Manejo de grasa usada y trapos impregnados
con grasa. (2)
ENV-PR-031 Manejo de piezas o partes de equipos
mecánicos. (2)
ENV-PR-032 Manejo de chatarra. (2)
ENV-PR-033 Incidentes ambientales. (2)
ENV-PR-034 Manejo de solventes usados y trapos
impregnados con solventes. (2)
ENV-PR-036 Manejo de Desmonte de Roca (2)

ENV-PR-037 Manejo de cilindros y contenedores vacios. (2)

ENV-PR-039 Etiquetado y señalización de contenedores de
residuos. (2)
ENV-PR-040 Manejo de desechos de madera. (2)
ENV-PR-043 Lastrado de accesos y plataformas en depósitos
de topsoil. (2)

ENV-PR-055 Manejo de Residuos No Peligrosos (basura

común) (2)

ENV-PR-059 Manejo de Agua Residual Doméstica (2)

ENV-PR-060 Manejo de Residuos Peligrosos (2)
ENV-PR-067 Manejo del Kit de emergencia de
Medio Ambiente. (2)
ENV-PR-078 Manejo de Envases de Aerosoles
Usados (2)
MA-DI-015 Plan General de Manejo de Cianuro (2)

MA-DI-016 Plan General para el Manejo de Mercurio (2)

MA-DE-001 Plan de manejo de residuos en MYSRL. (2)
MA-DE-002 Control de sedimentos. (2)
ENV- IN - 010 Manejo de residuos orgánicos de cocinas y
comedores (2)
ENV- IN - 011 Succión y limpieza de trampas de grasas
orgánicas (2)
01 Capacitación, Entrenamiento, Inducción y Competencias (2)PP-E- 06.02 Reuniones de Medio Ambiente, Salud y Seguridad (2)
Salud y Seguridad (2)
 TABL

Nivel Salud & Prevención Medio Ambiente Comunidad

1 Primer Auxilio. Lesión menor de Poco o ningún impacto ambiental. Reclamo aislado
efecto reversible (irritaciones, Impacto confinado en un área Sin intervención de la
molestias acústicas) pequeña prensa

2 Lesión -Tratamiento médico. Trabajo Poco impacto ambiental. Poco número de reclamos
restringido. Efecto reversible que Limpieza rápida por parte del (esporádicos)
requiere tratamiento (malestar por la personal o contratistas del
atura, quemaduras) emplazamiento. Impacto Intervención de la prensa
contenido en el área de local
operaciones donde se produjo el
evento

3 Lesión Simple- Tiempo perdido. Impacto ambiental moderado. Gran número de reclamos
Efecto reversible. Lesión por agentes Limpieza por parte del personal o del lugar
externos en lugares de cuidado contratistas del emplazamiento. (constantemente)
(sulfuro, dióxido, amonio) Impacto confinado no delimitado Más interés de la prensa
local

4 Lesión Múltiple – tiempo perdido. Impacto ambienta mayor. Reclamos del lugar en
Ingreso a la unidad de cuidados Esfuerzo de remoción/limpieza aumento (constantes)
intensivos. Lesión crónica de efecto considerable. Uso de recursos del
irreversible. Impedimento de largo emplazamiento además de Gran interés de la prensa
plazo, reducción de tiempo de vida, recursos externos. local y nacional
resultado: discapacidad permanente Impacto con probable expansión
del área delimitada

5 Fatalidad (es) Incapacitado Impacto ambiental severo. Alto nivel de

permanentemente. Efecto irreversible Destrucción de especies locales/ preocupación o interés de
por incapacidad o muerte probablemente – largo tiempo de la comunidad local.
recuperación. De interés para la prensa
Remoción/limpieza extensiva. nacional y/o
Intervención de recursos externos. internacional
Impacto a escalas mayores
(regional)

TABL

NIVEL DESCRIPCION CRITERIOS (LEELOS COMO Y/O)

El evento ocurrirá
5 CERTEZA
el evento ocurre diariamente

Se espera que el evento ocurra

4 MUY PROBABLE el evento ocurre
semanal/mensualmente

El evento se da bajo la ocurrencia

3 POSIBLE de alguna circunstancias
El evento ocurre anualmente

El evento ha ocurrido en otro lugar

2 POCO POSIBLE
El evento ocurre cada 10 años
 El evento podria darse bajo la
ocurrencia de circunstancias
1 RARO excepcionales
el ento rara vez ocurre en la
industris

MATRIZ DE RIESGOS
CONSECUENCIAS
PROBABILIDAD 1 2 3
INSIGNIFICANTE MENOR MODERADA
SIEMPRE 5 ALTO ALTO EXTREMO
MUY PROBABLE 4 MODERADO ALTO ALTO
PROBABLEMENTE 3 BAJO MODERADO ALTO
POCO PROBABLE 2 BAJO BAJO MODERADO
RARA VEZ 1 BAJO BAJO MODERADO
 TABLA DE CONSECUENCIA

Comunidad Operaciones Seguridad Conformidad/

cumplimiento legal
al. Reclamo aislado Perdida equivalente a 1 hora de Violación de políticas y De Menor conformid
ea Sin intervención de la producción interrumpida procedimientos internos. No técnica/ leg
prensa Requiere cambio del panel (rutina de existen daños personales o a Probablemente no requi
uso y mal uso) en el área de molienda la propiedad respuesta de ente regulado

al. Poco número de reclamos Pérdida equivalente a 6 horas de Delito menor De conformidad técni
el (esporádicos) producción interrumpida Ej. Traspaso, robo/pérdida legal que podría requerir
el por debajo de $ 5 000 00, alguna de respue
to Intervención de la prensa Perdida de dientes y pala de metal al daños menores a la administrativa de bajo niv
de local alimentar la trituradora. Se detiene la propiedad. proporcionada por un e
el máquina y se retiran las partes que regulatorio
cayeron en la trituradora Se requiere que
incidentes sean reportad
de manera frecuente (
mensualmente)

o. Gran número de reclamos Pérdida equivalente a 12 horas de Daño a la propiedad de Violación de la norma c
o del lugar producción interrumpida consideración. posible enjuiciamiento
(constantemente) El contenedor presurizado de Ej. Robo/pérdida mayor a $ sanción
Más interés de la prensa oxidación tiene una fuga en su 10 000 00 , poca intensidad Constantes violacion
local revestimiento de ladrillo de disturbios civiles menores a la norma
Requiere que el incide
sea notificado dentro de
48 horas

r. Reclamos del lugar en Pérdida equivalente de 3 a 7 días de Daño significativo a la Violación Mayor a
za aumento (constantes) producción interrumpida propiedad, cierre de norma. Requiere de u
el Una pieza crítica del equipo para el operaciones. Delito criminal investigación por e
de Gran interés de la prensa control de gas en el medio ambiental significativo cometido en regulador
local y nacional ubicado en una de las instalaciones perjuicio de personas
ón dejó de funcionar y necesita ser Gran intensidad de Posible enjuiciamien
reemplazado disturbios civiles. Alto nivel penalidad u otra acción
Colapsa el terreno de la superficie del de fraude o malversación de similar dimensión
tajo, cerrando la vía de acceso y fondos
enterrando equipos
o. Alto nivel de Pérdida equivalente de más de una Delito mayor. Múltiples Seria violación a la norm
s/ preocupación o interés de semana de producción interrumpida muertes. Requiere la Requiere de u
de la comunidad local. El contenedor presurizado de evacuación forzada de todo investigación por e
De interés para la prensa oxidación deja de funcionar y se el personal regulador.
a. nacional y/o despresuriza.
s. internacional La superficie colapsa a un nivel más Se suspende la operaci
es bajo (subsuelo) causando la pérdida licencia de trabajo revoca
total de la superficie (instalacio nes)

TABLA DE PROBABILIDAD
 MATRIZ DE RIESGOS

CUENCIAS
4 5
MAYOR CATASTROFICA
EXTREMO EXTREMO
EXTREMO EXTREMO
EXTREMO EXTREMO
ALTO EXTREMO
MODERADO ALTO
dad Conformidad/ Tasa estimada de costos
cumplimiento legal
políticas y De Menor conformidad Insignificante $ 1000
internos. No técnica/ legal.
ersonales o a Probablemente no requiere
respuesta de ente regulador

De conformidad técnica/ Menor

robo/pérdida legal que podría requerir de $ 10 000
$ 5 000 00, alguna de respuesta
es a la administrativa de bajo nivel,
proporcionada por un ente
regulatorio
Se requiere que los
incidentes sean reportados
de manera frecuente (Ej.
mensualmente)

opiedad de Violación de la norma con Moderado

posible enjuiciamiento y $ 100 000
a mayor a $ sanción
ca intensidad Constantes violaciones
viles menores a la norma
Requiere que el incidente
sea notificado dentro de las
48 horas

ativo a la Violación Mayor a la Mayor

cierre de norma. Requiere de una $ 1000 000
lito criminal investigación por ente
ometido en regulador
sonas
sidad de Posible enjuiciamiento,
s. Alto nivel penalidad u otra acción de
versación de similar dimensión

Múltiples Seria violación a la norma. Catastrófico

quiere la Requiere de una $ 10 000 000
ada de todo investigación por ente
regulador.

Se suspende la operación,
licencia de trabajo revocada