GAF-LO-R-004: CALIFICACION INTERNA DE PROVEEDORES Parte A

INFORMACIÓN GENERAL

DATOS

EMPRESA:
PROYECTOS INDUSTRIALES SANTO DOMINGO - PROINSAND SAC

ACTIVIDAD
HOMOLOGADA:
FABRICACIONES METÁLICAS

DIRECCIÓN:
AV. LIMA 280 URB. JOSÉ GÁLVEZ - VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

CONSTRUCCIONES,
FABRICACIONES, MONTAJE y
TIPO DE ACTIVIDAD:
MANTENIMIENTO EN METAL
MECÁNICA

RUC : 20600140621

EMPRESAS AFILIADAS : Nombre Actividad

(controlada por los mismos socios)

SUCURSALES :

PRINCIPALES
ACCIONISTAS: Nombre % Actual
ALIPIO OLIVOS CATTURINI 2%
SANIEL OLIVOS CATTURINI 98%

PRINCIPALES
EJECUTIVOS / Nombre Cargo
GERENTES:

(Detallar el nombre de los TEODORA VIOLETA CORTEZ VALENTIN GERENTE GENERAL

apoderados)

N° DE EMPLEADOS : Fijos 10
Subcontratado 15

ANTIGÜEDAD DE LA EMPRESA :

PARTIDA ELECTRÓNICA
13371905
/ REGISTRAL :

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS / PODERES VIGENTES:

ACUERDOS CON OTRAS FIRMAS :

FECHA DE RECEPCIÓN
DE LA
DOCUMENTACIÓN:

LUGAR DE VISITA:

FECHA DE VISITA:

PROPÓSITO: Homologar a la empresa

PROYECTOS INDUSTRIALES SANTO DOMINGO - PROINSAND SAC

Desde los aspectos de: Situación Financiera y Obligaciones Legales; Capacidad Operativa;
Gestión de Calidad; Seguridad, Salud y medioambiente, y Comercial.

TELÉFONO: 994 325 362 / 984 801 756 / 994 324 423

FAX No aplica

CORREO proinsandsac2030@gmail.com
ELECTRÓNICO:

PÁGINA WEB :

PERSONA DE
CONTACTO: Alipio Olivos Catturini

TELÉFONO CELULAR: 994 325 362

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I. SITUACIÓN FINANCIERA Y OBLIGACIONES LEGALES

I.1 ESTADOS FINANCIEROS

1 Detalle de las cuentas del Balance y del Estado de Resultados (Ganancias y Pérdidas) del ultimo ejercio concluido

-   5 10 NA

Nº de días 360,00

Activo Corriente 72.307,93

Activo No Corriente 254.614,00
Total Activo 326.921,93
Pasivo Corriente 14.649,43
Pasivo No Corriente -  
Total pasivo 14.649,43
Patrimonio 312.272,50

Ventas 945.220,14
Costo de Ventas 874.947,64
Utilidad 70.272,50
Utilidad neta del ejercicio 49.190,75

Cuentas X Cobrar
Cuentas X Pagar 14.649,43
Capital Social 242.000,00
Existencias

Ratios de Liquidez
Razón de Liquidez Gral (1) 4,94 ACT.CTE/PAS.CTE
Prueba Acida (2) 4,94
Activo No Cte. / Pasivo No
254.614,00
Cte.

Ratios de Gestión (días)

Rotación de Stocks (3) _
Rotación de Cuentas X
_
Cobrar (4)
Rotación de Cuentas X
_
Pagar (5)
(*) Para el caso en que el último estado financiero sea de Situación al primer semestre, los promedios se calculan considerando el
mismo valor de ratio para el segundo semestre, aún no concluído.

Ratios de Solvencia
Razón de endeudamiento
22,32
(6)

Ratios de Rentabilidad
Rentabilidad sobre
15,75
Patrimonio (7)

Explicación de Ratios

(1) Indica el grado de cobertura que tienen los activos de mayor liquidez sobre las obligaciones de menor vencimiento o mayor exigibilidad.
Cuanto más elevado sea el coeficiente alcanzado, mayor será la capacidad de la empresa para satisfacer las deudas que vencen a corto
plazo.

(2) Representa una medida más directa de la solvencia financiera de corto plazo de la empresa, al tomar en consideración los niveles de
liquidez de los componentes del activo circulante. Cuanto más elevado sea el coeficiente mayor será el grado de liquidez de la empresa.

(3) Indica el número de días que, en promedio, los productos terminados permanecen dentro de los inventarios que mantiene la empresa.

(4) Determina el número de días que en promedio transcurre entre el momento en que se realiza la venta y el momento en que se hace
efectiva la cobranza.
 (5) Determina el número de días que en promedio transcurre entre el momento que se realiza la compra y el momento en que se hace
efectivo el pago.
(6) Indicador o media del riesgo financiero. Depende de la política financiera que aplica la empresa. Cuanto mayor sea el indicador, mayor
será el riesgo de la empresa.
(7) Mide la rentabilidad de los accionistas, considerando el apalancamiento financiero.

2 ¿la empresa presentó los últimos estados financieros?

-   5 10 NA

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I.2 OBLIGACIONES FINANCIERAS Y BANCOS

3 ¿De acuerdo al reporte de INFOCORP al : NO

la empresa registra obligaciones vencidas y no pagadas?

-   5 10 NA

4 ¿ La calificación de la SBS considera a la empresa como normal? (especificar)

-   5 10 NA

SI

I.3 SEGUROS

5 ¿ La empresa tiene las siguientes pólizas de seguro vigentes? (Cuando sea aplicable).

-   5 10 NA

Empresa
Poliza vigente
Tipo de póliza / Seguro Número de póliza aseguradora/Tipo de
(SI, NO, NA)
Seguro

Póliza de sus activos (edificio, planta) No aplica No aplica

Póliza de daños contra terceros / Responsabilidad

No aplica No aplica
civil

Pólizas de transporte No aplica No aplica

POSITIVA
Pólizas de seguro de alto riesgo del personal SCTR
SI VIDA/POSITIVA
para personal que realizara trabajos en UNICON
SANITAS

I.4 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES

6 ¿ La empresa evidenció haber cumplido, los seis últimos meses, con los siguientes pagos? (Cuando sea aplicable)

-   5 10 NA

Tipo de Obligación SI NO
SUNAT X
ESSALUD X
AFP / ONP X
PLANILLAS DEL PERSONAL X
SCTR X
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II. CAPACIDAD OPERATIVA

II.1 INSTALACIONES DE LA EMPRESA

Detalle de instalaciones con las que cuenta:

7 Tipo de instalación Ubicación geográfica Ciudad Estado (*)
Taller Villa María del Triunfo LIMA

Almacén de insumos / materia prima No aplica

Almacén de repuestos Villa María del Triunfo LIMA

Oficinas Villa María del Triunfo LIMA
Otros
(*) Para ser llenado por SGS: Bueno (B), Malo (M) o Regular (R)

0 5 10 NA

II.2 GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN

8 Indicar la capacidad de contratación de la línea del servicio que desea homologar. (Ej: Horas/hombre; Toneladas/mes, etc.)

0 5 10 NA

Línea de Productos Capacidad Maxima Capacidad ocupada % (1)

Estructuras metálicas 5 obras/ mes 3 obras/ mes 60,00

(1) Capacidad ocupada / Capacidad Maxima Instalada

II.4 EQUIPAMIENTO

Enumerar las 10 principales máquinas y equipamientos utilizados en el proceso de ejecución de sus obras / servicios de la línea
9
homologada:

0 5 10 NA

Alquiler o
Año de
Item Descripción Marca Capacidad (1) propiedad
Fabricación formal (SI/NO)
1
2
3
 4 Máquina de soldar
5 Máquina de soldar
6 Máquina de soldar
7 03 Amoladoras eléctricas de 9"
8 Amoladora eléctrica de 9"
9 Grupo electrógeno
10 Taladro rotomartillo

(1) Indicar la unidad de medida. Ej.: unid/h; t/mes. La columna de propiedad / alquiler formal será llenada por SGS.
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III. GESTIÓN DE LA CALIDAD

III.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

10 ¿La empresa tiene un Sistema de Gestión de la Calidad certificado?

0 5 10 NA

Si la empresa tiene un Sistema de Gestión de la Calidad certificado, indicar el alcance, vigencia y

entidad certificadora:

NO

¿La empresa ha definido e implementado indicadores de gestión medibles, para la organización;

11
permitiendo monitorear el cumplimiento de los objetivos planteados?

0 5 10 NA

SI

12 ¿Se han definido las especificaciones de los servicios ofertados?

0 5 10 NA

SI

¿La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado, para controlar los servicios no
13
conformes?

0 5 10 NA

SI

III.2 GESTIÓN DE PERSONAL

¿La empresa ha definido las competencias para las diferentes funciones de la organización?. (Por
14
ejm. Perfiles) y el personal contratado las cumple?.

0 5 10 NA

SI
III.3 MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

15 ¿Tienen implantado un programa de mantenimiento preventivo?

0 5 10 NA

SI

16 ¿Tienen definido e implantado un programa de calibración de los instrumentos de medición?

0 5 10 NA

NO APLICA

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III.4 COMPRAS, RECEPCIÓN Y ALMACENES

¿Tienen implantado un procedimiento sistemático de inspección de los materiales e insumos

17
comprados?
0 5 10 NA

SI

III.5 PROCESOS SUBCONTRATADOS

En los casos en que la organización opte por contratar externamente cualquier proceso que pueda
18
afectar la conformidad del servicio. ¿Se realiza un control de los procesos subcontratados?

0 5 10 NA

NO APLICA

III.6 PROCESO PRODUCTIVO

19 ¿La empresa tiene un sistema propio de planeamiento y programación de sus obras / servicios?

0 5 10 NA

Detallar: NO
 ¿Tienen implantado un procedimiento sistemático para realizar el control de calidad durante el proceso
20
de ejecución del servicio?. Incluyendo, si corresponde, planes de muestreo, criterios de inspección, etc.

0 5 10 NA

SI

¿Tienen implantado un procedimiento sistemático para realizar el control de calidad del servicio
21 brindado, una vez finalizado?. Incluyendo, si corresponde, protocolos de pruebas, inspección visual,
etc.
0 5 10 NA

SI
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IV. SEGURIDAD, SALUD Y MEDIOAMBIENTE

IV.1 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

22 ¿Posee un Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional?

0 5 10 NA

SI

¿Se ha realizado una identificación de peligros y evaluación de riesgos en el área de trabajo e

23
instalaciones?
0 5 10 NA

SI

24 ¿ Se han implementado medidas para controlar el riesgo(s), de acuerdo a la evaluación ?

0 5 10 NA

SI

25 ¿Tienen implantados los siguientes procedimientos de seguridad y salud ocupacional?

a ¨ Manipuleo / almacenaje de productos químicos / inflamables SI

0 5 10 NA

b ¨ Tareas Críticas (trabajos en altura, caliente, espacios confinados) SI

0 5 10 NA

c ¨ Seguridad en operación de vehículos / grúas / montacargas,etc. SI

0 5 10 NA

d ¨ Inspecciones planeadas (de trabajo en campo) SI

0 5 10 NA

e ¨ Investigación de accidentes
SI
0 5 10 NA

IV.2 GESTIÓN AMBIENTAL

26 ¿Han identificado los aspectos ambientales significativos? SI

0 5 10 NA

¿La organización ha definido e implementado Controles Operacionales para los aspectos ambientales
27
significativos y cuentan con los procedimientos documentados correspondientes?
N.A.
0 5 10 NA
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V. GESTIÓN COMERCIAL

V.1 GESTIÓN COMERCIAL

28 ¿Describa los pasos que sigue para la atención de los pedidos de sus clientes?

0 5 10 NA

Solicitud de cotización, Levantamiento de Información,

Descripción: Envío de cotización, Recepción de orden de compra,
Ejecución de Servicio, Entrega, Conformidad

SÍ

29 ¿La empresa evalúa la satisfacción de sus clientes, guardando registros de dicha actividad?
SI
0 5 10 NA

¿Tienen implantado un procedimiento sistemático para la atención de quejas u observaciones de

30
los clientes?
SI
0 5 10 NA

31 ¿Brinda sus servicios con garantía,de ser así cuál es el periodo de garantía brindado?
SI, UN AÑO
0 5 10 NA

32 ¿La empresa brinda algún tipo de soporte técnico a sus clientes?

SI
0 5 10 NA