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Resumen Ejecutivo Pacomarca
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Resumen Ejecutivo Pacomarca
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN EN EL BARRIO DE LLOCCEPATA Y SANTA
ROSA DEL DISTRITO DE CONCEPCIÓN – PROVINCIA DE VILCAS HUAMÁN – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”
1. RESUMEN EJECUTIVO
"Creación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego Tecnificado por Aspersión en
el Barrio de LLoccepata y Santa Rosa del Distrito de Concepción – Provincia de Vilcas
Huamán – Departamento de Ayacucho"
B. OBJETIVOS
Objetivo General.
El objetivo general del presente proyecto es:
Objetivos Específicos
La zona del proyecto que contempla el presente Estudio Definitivo son los Barrios de
Santa Rosa y Lloccepata de la Localidad de Pacomarca.
Ubicación Política:
Región : Ayacucho
Provincia : Vilcas Huamán
Distrito : Concepción
Localidad : Pacomarca
Lugar : Barrio de Santa Rosa y Lloccepata
Sector : - Rajapampa
- Qilluqasa
- Ñawinkuchu
Ubicación geográfica:
Longitud : 18L 619696 Este
Latitud : 8500719 Sur
Altitud : 3346 m.s.n.m.
MAPA Nº 1.1:
RESUMEN EJECUTIVO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCEPCIÓN
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN EN EL BARRIO DE LLOCCEPATA Y SANTA
ROSA DEL DISTRITO DE CONCEPCIÓN – PROVINCIA DE VILCAS HUAMÁN – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”
MAPA 1.2:
RUTAS DE ACCESO HACIA EL ÁREA DE ESTUDIO
RESUMEN EJECUTIVO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCEPCIÓN
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN EN EL BARRIO DE LLOCCEPATA Y SANTA
ROSA DEL DISTRITO DE CONCEPCIÓN – PROVINCIA DE VILCAS HUAMÁN – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”
Fuente: Proyectista
Tramo 01:
Ruta 01 :
Ruta 02 :
RESUMEN EJECUTIVO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCEPCIÓN
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN EN EL BARRIO DE LLOCCEPATA Y SANTA
ROSA DEL DISTRITO DE CONCEPCIÓN – PROVINCIA DE VILCAS HUAMÁN – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”
La fuente hídrica que oferta agua para satisfacer las demandas de riego de la cédula de
cultivos proyectada proviene de las quebradas de Rajapampa, Qilluqasa, Ñawinkuchu y
Leonwayqo, que aporta un caudal promedio de avenidas de 15.01 lt/seg en temporadas
de estiaje, que es el caudal de diseño considerado para el proyecto.
CUADRO N° 1.1
OFERTA – DEMANDA HÍDRICA – SIN PROYECTO
Descripci Meses
N° Cálculo Unidad
ón
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
a Dato de (m3/mes) 116,718 116,718 70,031 70,031 70,031 70,031 70,031 70,031 70,031 116,718 116,718 116,718
Oferta
b Oferta (m3/dia) 3,765 4,168 2,259 2,334 2,259 2,334 2,259 2,259 2,334 3,765 3,891 3,765
c Dato de (m3/mes) 63,686 26,519 22,568 54,701 123,504 132,152 140,905 152,527 88,320 103,886 111,235 101,293
Demanda
d Demanda (m3/dia) 2,054 947 728 1,823 3,984 4,405 4,545 4,920 2,944 3,351 3,708 3,268
e Balance (a - c) (m3/mes) 53,031 90,199 47,463 15,330 -53,473 -62,121 -70,875 -82,496 -18,289 12,832 5,483 15,425
f Hídrico (b - d) (m3/dia) 1,710.69 3,221.40 1,531.05 511.00 -1,724.95 -2,070.71 -2,286.28 -2,661.16 -609.64 413.94 182.75 497.57
CUADRO N° 1.2:
BALANCE HÍDRICO – SIN PROYECTO
Balance Hídrico Sin
MES Proyecto
(m3)
ENE 68,953
FEB 96,829
MAR 53,105
ABR 29,005
MAY -22,597
JUN -29,083
JUL -35,648
AGO -44,364
SEP 3,791
OCT 38,804
NOV 33,291
DIC 40,748
VOLUMEN TOTAL 232,832
Fuente: Equipo Técnico
RESUMEN EJECUTIVO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCEPCIÓN
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GRAFICO N° 1.1:
BALANCE HÍDRICO SIN PROYECTO
CUADRO N° 1.3:
OFERTA – DEMANDA HÍDRICA – CON PROYECTO
Descripci Meses
N° Cálculo Unidad
ón Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
a Dato de (m3/ha/mes) 116,718 116,718 70,031 70,031 70,031 70,031 70,031 70,031 70,031 116,718 116,718 116,718
Oferta
b Oferta (m3/ha/dia) 3,765 4,168 2,259 2,334 2,259 2,334 2,259 2,259 2,334 3,765 3,891 3,765
c Dato de (m3/ha/mes) 19,106 7,956 6,770 19,283 39,655 38,285 40,821 45,943 26,496 31,166 33,371 30,388
Demanda
d Demanda (m3/ha/dia) 616 284 218 643 1,279 1,276 1,317 1,482 883 1,005 1,112 980
e Balance (a - c) (m3/ha/mes) 97,612 108,762 63,260 50,748 30,375 31,746 29,210 24,088 43,535 85,552 83,347 86,330
f Hídrico (b - d) (m3/ha/dia) 3,148.77 3,884.36 2,040.65 1,691.60 979.85 1,058.20 942.25 777.02 1,451.16 2,759.75 2,778.24 2,784.83
CUADRO N° 1.4:
BALANCE HÍDRICO – CON PROYECTO
Balance Hídrico Con
MES Proyecto
(m3)
ENE 97,612
FEB 108,762
MAR 63,260
ABR 50,748
MAY 30,375
JUN 31,746
JUL 29,210
AGO 24,088
SEP 43,535
OCT 85,552
NOV 83,347
DIC 86,330
VOLUMEN TOTAL 734,565
Fuente: Equipo Técnico
RESUMEN EJECUTIVO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCEPCIÓN
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GRAFICO N° 1.2:
BALANCE HÍDRICO – CON PROYECTO
F. BENEFICIARIOS
Los beneficiarios directos con el proyecto son los usuarios de los sectores de riego de
Rajapampa y Qilluqasa, Ñawinkuchu y Leonwayqo. pobladores que habitan en el
barrio de Santa Rosa y Lloqepata de la Localidad de Pacomarca, tal como consta en el
Acta de Usuarios de Regantes.
CUADRO N° 1.5:
BENEFICIARIOS DIRECTOS
ITEM COMUNIDAD USUARIOS POBLACIÓN
1 BARRIO SANTA ROSA 54.00 216.00
2 BARRIO LLOCCEPATA 36.00 144.00
POBLACIÓN 90.00 360.00
Fuente: Trabajo de campo
G. META GLOBAL
Las metas del proyecto están determinadas en las actividades a realizar según los
componentes considerados en el proyecto:
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CUADRO N° 1.6:
METAS DEL PROYECTO
META SECTOR DE RIEGO
DESCRIPCIÓN
UNID. RAQAYPAMPA QILLUQASA NAWINKUCHU
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA
CAPTACIÓN Unid 1.00 1.00 1.00
DESARENADOR Unid 1.00 1.00 2.00
LÍNEA DE CONDUCCIÓN m 347.00 600.00 275.00
RESERVORIO m3 100 80 100
RED DE DISTRIBUCIÓN m 5,379.00 2,199.00 4,789.00
VÁLVULA FILTRO DE MALLA Unid 1.00 1.00 1.00
CÁMARA ROMPE PRESIÓN T7 Unid 8.00 2.00 6.00
VÁLVULA DE CONTROL T1 Unid 13.00 0.00 0.00
VÁLVULA DE CONTROL T2 Unid 6.00 5.00 5.00
VÁLVULA DE CONTROL T3 Unid 0.00 1.00 5.00
VÁLVULA DE PURGA Unid 18.00 8.00 16.00
VÁLVULA DE AIRE Unid 2.00 1.00 1.00
HIDRANTES DE RIEGO Unid 54.00 42.00 67.00
LATERALES DE RIEGO MÓVIL Unid 90.00
COMPONENTE 02: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA
CAPACITACIÓN GLB 1.00
ASISTENCIA TÉCNICA GLB 1.00
COMPONENTE 03: MITIGACIÓN AMBIENTAL
LIMPIEZA DE ÁREA DE EJECUCIÓN GLB 1.00
Fuente: Equipo Técnico
H. PRESUPUESTO GENERAL
CUADRO 1.7:
RESUMEN PRESUPUESTAL
DESCRIPCIÓN PARCIAL (S/.)
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA 348,093.53
COMPONENTE 02: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA 6,600.00
COMPONENTE 03: MITIGACIÓN AMBIENTAL 600.00
COSTO DIRECTO S/. 355,293.53
GASTOS GENERALES S/. 15,000.00
UTILIDAD (5% CD) S/. 17,764.68
I.G.V. (18% CD) S/. 63,952.84
SUPERVISIÓN S/. 14,000.00
EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 10,000.00
PRESUPUESTO TOTAL S/. 476,011.04
Fuente: Equipo Técnico
I. MODALIDAD DE EJECUCIÓN
J. TIEMPO DE EJECUCIÓN
RESUMEN EJECUTIVO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCEPCIÓN
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN EN EL BARRIO DE LLOCCEPATA Y SANTA
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CUADRO 1.8:
TIEMPO DE EJECUCIÓN
DESCRIPCIÓN MES 01 MES 02 MES 03 MES 4 MES 05
ESTUDIO DEFINITIVO
EXPEDIENTE TÉCNICO
EJECUCIÓN
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA
COMPONENTE 02: CAPACITACIÓN Y
ASISTENCIA
COMPONENTE 03: MITIGACIÓN AMBIENTAL
Fuente: Equipo Técnico
K. EVALUACIÓN SOCIAL
BENEFICIOS SOCIALES
Sin proyecto
Realizar la evaluación social implica calcular la rentabilidad de un PIP para toda
la sociedad en su conjunto; estos resultados se obtienen comparando los
beneficios sociales y costos sociales, atribuibles al proyecto
CUADRO N° 1.9
BENEFICIOS SOCIALES – SIN PROYECTO
Cultivo MAIZ PAPA
Área de Cédula (ha) 12.0 12.0
Rendimiento (Kg/ha) 5,000.0 10,000.0
Precio en Chacra (Soles/Kg) 2.50 0.60
VBP (S/ ) 150,000.0 72,000.0 0.0 0.0 0.0
ALFALFA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Área de Cédula (ha) 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
Rendimiento (Kg/ha) 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0
Precio en Chacra (Soles/Kg) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
VBP (S/ ) 27,000.0 27,000.0 27,000.0 27,000.0 27,000.0 27,000.0 27,000.0 27,000.0 27,000.0 27,000.0
Costo de Producción Unitario (Soles/ha) 1,300.0 1,300.0 1,300.0 1,300.0 1,300.0 1,300.0 1,300.0 1,300.0 1,300.0 1,300.0
VNP (S/ ) 3,600.0 3,600.0 3,600.0 3,600.0 3,600.0 3,600.0 3,600.0 3,600.0 3,600.0 3,600.0
Con Proyecto
RESUMEN EJECUTIVO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCEPCIÓN
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN EN EL BARRIO DE LLOCCEPATA Y SANTA
ROSA DEL DISTRITO DE CONCEPCIÓN – PROVINCIA DE VILCAS HUAMÁN – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”
CUADRO N° 1.10:
BENEFICIOS SOCIALES – CON PROYECTO
Cultivo HABA QUINUA
Área de Cédula (ha) 12 12
Rendimiento (Kg/ha) 10,000.0 4,000.0
Precio en Chacra (Soles/Kg) 1.80 4.00
VBP (S/ ) 216,000.0 192,000.0 0.0 0.0 0.0
ALFALFA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Área de Cédula (ha) 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
Rendimiento (Kg/ha) 12,500.0 12,500.0 12,500.0 12,500.0 12,500.0 12,500.0 12,500.0 12,500.0 12,500.0 12,500.0
Precio en Chacra (Soles/Kg) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
VBP (S/ ) 33,750.0 33,750.0 33,750.0 33,750.0 33,750.0 33,750.0 33,750.0 33,750.0 33,750.0 33,750.0
Costo de Producción Unitario (Soles/ha) 1,400.0 1,400.0 1,400.0 1,400.0 1,400.0 1,400.0 1,400.0 1,400.0 1,400.0 1,400.0
VNP (S/ ) 8,550.0 8,550.0 8,550.0 8,550.0 8,550.0 8,550.0 8,550.0 8,550.0 8,550.0 8,550.0
COSTOS SOCIALES
Con Proyecto
CUADRO N° 1.11:
COSTOS SOCIALES DE PROYECTO
Costo a Precio F. Costo a Precio
DESCRIPCIÓN
Privado Correccion Social
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA 348,093.53 0.87 301,266.60
COMPONENTE 02: CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA 6,600.00 0.93 6,138.00
COMPONENTE 03: MITIGACIÓN AMBIENTAL 600.00 0.93 558.00
COSTO DIRECTO S/. 355,293.53 307,962.60
GASTOS GENERALES S/. 15,000.00 1.00 15,000.00
UTILIDAD (5% CD) S/. 17,764.68 1.00 17,764.68
IGV (18% CD) S/. 63,952.84 1.00 63,952.84
SUPERVISIÓN S/. 14,000.00 0.93 13,020.00
EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 10,000.00 0.93 9,300.00
PRESUPUESTO TOTAL S/. 476,011.04 427,000.11
CUADRO N° 1.12:
COSTOS SOCIALES DE OyM
Costos Costo (S/.) Costo (S/.)
Partida Unidad Cantidad
P.U Parcial Privado FC Social
OPERACIÓN 5,314.00 4,798.62
A) Costos Directos 5,200.00 4,702.00
1. Operador del servicio Mes 6 400.00 2,400.00 0.909 2,181.60
2. Tomero Mes 6 400.00 2,400.00 0.909 2,181.60
3. Materiales y equipos de operador Glb 1 400.00 400.00 0.8470 338.80
B). Costos Indirectos 114.00 96.62
1. Materiales de oficina Glb 1 114.00 114.00 0.8475 96.62
MANTENIMIENTO 3,040.00 2,701.86
A). Costos Directos 3,040.00 2,701.86
1. Mantenimiento de valvulas Jornal 12 60.00 720.00 0.909 654.48
2. Mantenimiento de obras menores Jornal 12 60.00 720.00 0.909 654.48
3. Herramientas manuales Global 1 200.00 200.00 0.848 169.50
3. Reposicion de accesorios Global 2 400.00 800.00 0.848 678.00
4. Limpieza manual de reservorio Jornal 12 50.00 600.00 0.909 545.40
PRESUPUESTO TOTAL 8,354.00 7,500.00
RESUMEN EJECUTIVO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCEPCIÓN
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN EN EL BARRIO DE LLOCCEPATA Y SANTA
ROSA DEL DISTRITO DE CONCEPCIÓN – PROVINCIA DE VILCAS HUAMÁN – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”
CUADRO N° 1.13:
BENEFICIARIOS DIRECTOS
HORIZONTE DEL PROYECTO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 INGRESOS INCREMENTALES 0.0 172,950 172,950 172,950 172,950 172,950 172,950 172,950 172,950 172,950 172,950
Ingresos Incrementales por producción agricola 172,950 172,950 172,950 172,950 172,950 172,950 172,950 172,950 172,950 172,950
2 COSTOS INCREMENTALES 427,000.1 7,500 7,500 7,500 7,500 52,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500
Costos Incrementales de Inversion 427,000.1
Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento 7,500 7,500 7,500 7,500 52,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500
3 FLUJO NETO INCREMENTAL (S/.) -427,000.1 165,450 165,450 165,450 165,450 120,450 165,450 165,450 165,450 165,450 165,450
4 Factor de actualización 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
FLUJO NETO INCREMENTAL ACTUALIZADO -427,000.1 151,789 139,256 127,758 117,209 78,284 98,652 90,507 83,034 76,178 69,888
Tasa de descuento = 9% 0.08
VALOR ACTUAL NETO VAN = 652,556.62
TASA INTERNA DE RETORNO TIR = 36.2%
RATIO BENEFICIO/COSTO B/C = 2.3
Fuente: Equipo Técnico
L. MARCO LÓGICO
CUADRO N° 1.14:
MATRIZ DE MARCO LÓGICO
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
Desarrollo socioeconómico de las Incremento del Valor Neto de la
Se mantiene las políticas
familias de los barrios de Santa Producción agrícola en S/. 5,765 Informe de Evaluación de
FIN
de cultivos tradicionales y
Incremento del 30% al
alternativos.
Existencia de tecnificación de 75% en la eficiencia de Informe de Evaluación de
2 2.1
riego aplicación del agua para la Entidad Ejecutora.
riego.
90 agricultores han
Los usuarios asumen los
mejorado sus sistemas
Capacitación y asistencia gastos de operación y
3 3.1 de riego en sus parcelas,
técnica mantenimiento del sistema
haciendo uso adecuado
de riego.
del agua.
Se invierte un monto de
Instalación del servicio de agua Informe de cierre -
1 S/. 476,011.04 soles en
para riego por aspersión Formato 14
la construcción e Los beneficiarios aportan
ACCIONES
RESUMEN EJECUTIVO