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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS DE
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE ICA
Ica, Julio del 2011

INDICE
I. INTRODUCCION
II. OBJETIVO DEL MANUAL
III. ALCANCE
IV. BASE LEGAL
V. DATOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO : CODIGO

- GERENCIA GENERAL GG
- ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL OCI
- SECRETARIA GENERAL SG
- GERENCIA DE ADMINISTRACION GA
- GERENCIA DE GESTION INSTITUCIONAL GGI
- GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA GAJ
- GERENCIA DE PROMOCION ECONOMICA Y SERVICIOS GPESC

A LA CIUDAD
- GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL GPDS
- GERENCIA DE DESARROLLO URBANO GDU

I. INTRODUCCION: El Manual de Procedimientos Administrativos es un
documento básico de gestión interna que uniforma, reduce, simplifica y unifica
la información relativa al trámite de petición de los servidores de la institución y
de los procedimientos internos. Al ser documento de gestión, asume el
carácter de guía para todas las actividades dentro de ella. Su formulación ha
requerido de la participación directa de los Gerentes, Sub Gerentes y personal
técnico involucrado en los procedimientos administrativos del área de su
competencia y deben ser concientes que las actividades reguladas en el
MAPRO para la realización de sus procedimientos no son de carácter
indefinido sino de carácter temporal; por cuanto los cambios tecnológicos y la
legislación variante nos obliga a rediseñarlo en sus etapas, actividades, tiempo
y competencias resolutivas; por ello debe existir un constante compromiso de
seguir trabajando conjuntamente ya que mejorando e implementando los
procedimientos administrativos contribuimos a potenciar la Administración
Municipal, contribuyendo así a alcanzar los fines y objetivos que la
Municipalidad Provincial de Ica se ha trazado.
II. OBJETIVO DEL MANUAL: El Manual de Procedimientos Administrativos

(MAPRO) tiene como objetivo determinar los lineamientos básicos y los
parámetros generales para mejorar la gestión interna de los procesos y las
tareas administrativas que debe desarrollar la municipalidad para el
cumplimiento de sus funciones establecidas en la Ley Orgánica da de
Municipalidades.
III. ALCANCE: Las disposiciones del Manual serán de aplicación en todos los
Órganos, Unidades Orgánicas y Áreas Funcionales de la Municipalidad
Provincial de Ica,
IV. BASE LEGAL:

 Constitución Política del Estado
 Ley Nº 27972 “LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES”
 Ley Nº 27658 “LEY MARCO DE MODERNIZACION DE LA GESTION DEL
ESTADO”
 Ley Nº 27444 “LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL”
 Ley Nº 28175 “MARCO DEL EMPLEO PUBLICO”
 D. LEG. Nº 76 “LEY DE BASES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA Y
REMUNERACIONES DEL SECTOR PUBLICO”
 Decreto Supremo Nº 005-9-PCM “REGLAMENTO DE LA LEY DE LA
CARRERA ADMINISTRATIVA”
 Decreto Supremo Nº 030-2002-PCM “REGLAMENTO DE LA LEY MARCO
DE MODERNIZACION DE LA GESTION DEL ESTADO”
 R.C. Nº 072-98-CG “APRUEBAN NORMAS TECNICAS DE CONTROL
PARA EL SECTOR PUBLICO”
 Resolución Jefatural Nº 059-77-INAP/DNR que aprueba la Directiva Nº 002-
77- INAP/DNR “NORMAS PARA LA FORMULACIÓN DE LOS MANUALES
DE PROCEDIMIENTOS”.
 Ordenanza Nº 012-2005-MPI. - Aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de Ica.
 R.A. Nº 1026-2004-AMPI. - Aprueba la Directiva Nº 04-2004-AMPI
“NORMAS PARA LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE DIRECTIVAS
EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA”
“NORMAS PARA LA FORMULACIÓN DE LAS COMUNICACIONES
ESCRITAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
“NORMAS PARA LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
V. DATOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO:

GERENCIA DE GESTION INSTITUCIONAL
SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y ESTADISTICA
ADMINISTRATIVOS
GERENCIA GENERAL
ANEXO 05
FICHA DE DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Gerencia/Sub Gerencia (1)

Gerencia General
Nombre del Procedimiento (2) Código del procedimiento (3)

Designar y/o Cesar a los Sub Gerentes 001-GG-MPI
Objetivo del Procedimiento (4)

Designar y/o cesar formalmente al Funcionario
Alcance (5)
Alcaldía, Gerencia General, Gerencias MPI, Sub Gerencias MPI, Secretaría General
Base legal (6)

- Ley 27972
- Decreto de Alcaldía N° 004-2005-MPI
- Ordenanza Municipal Nº 021-2004-MPI
Clasificación (7)
Adjetivo
Autoridad competente para resolver (8)

Gerente General
Requisitos (9)
- Oficio de la Gerencia correspondiente conteniendo propuesta
Descripción o etapas del procedimiento (10)

- Gerente General indica a Secretaria elaboración de oficio para requerir propuesta a
cada Gerente para designación de los Sub Gerentes de la Unidad Orgánica
correspondiente.
- Secretaria de Gerencia General elabora oficio, hace firmar al Gerente y deriva
- Personal de apoyo entrega oficio a las Gerencias correspondientes.
- Secretaria de las Gerencias recepcionan documento, registran y derivan.
- Los Gerentes elaboran propuesta e indican a la secretaria remitan documento al
Gerente General
- Secretaria registra salida y deriva
- Secretaria de la Gerencia General recepciona, registra y deriva
- Gerente General coordina con el Alcalde, indica elaboración de proyecto de
Resolución.
- Personal responsable proyecta Resolución, deriva al Gerente para revisión,
- Gerente General revisa, de estar conforme dispone recabar visaciones del Gerente
proponente, Sub Gerente de Recursos Humanos, caso contrario dispone efectuar
las correcciones pertinentes, firma Resolución.
- Personal de apoyo de la Gerencia General, recaba visaciones
- Personal responsable enumera, registra,
- Secretaria de la Gerencia General fotocopia, distribuye copias a los Órganos y
Unidades Orgánicas MPI, archiva original y actuados
Instrucciones (11
2
Duración (12)
1 día.
Diagramación (13)
Formatos y anexos (14)
3
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: DESIGNAR Y/O CESAR A LOS SUB GERENTES DE LA MPI
DEPENDENCIAS
GERENCIA GENERAL GERENCIAS DE LA MPI
SECRETARIA GERENTE PERSONAL RESPONSABLE PERSONAL DE APOYO SECRETARIA GERENTE
Inicio
Indica elaboración
de oficio
Elabora oficio
hace firmar a Elabora
Gerente, registra Entrega oficio a recepciona,
Gerencias registra y deriva propuesta y
salida y deriva
deriva
Recepciona Elabora oficio,

documento, hace firmar al
registra y deriva Gerente y remite
propuesta
Coordina con el
Alcalde, indica
elaboración de
proyecto de
Resolución
Proyecta
Resolución
NO Revisa SI
conform
idad
Dispone Recaba
corrección visaciones del
Gerente
Firma Resolución
Fotocopia,
distribuye Registra,
copias y 01 Numera,
origial a SG
Archiva
Fin
4
ANEXO 05

Gerencia General

Aprobar Expediente de Contratación 002-GG-MPI

Proseguir con el proceso de contratación de bienes, servicios u obras
Alcance (5)
Gerencia General, Sub Gerencia de Logística, Gerencias MPI
Base legal (6)

- Ley 27972
- Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
D.S. N° 184-2008-EF
Clasificación (7)
Adjetivo

Gerente General
Requisitos (9)
- Oficio de la Sub Gerencia de Logística, solicitando aprobación del Expediente de
Contratación
- Oficio del Área Usuaria que hace el requerimiento de contratación de bienes,
servicios u obras.
- Valor Referencial
- Disponibilidad Presupuestal
- Información referida a las características técnicas de lo que se va a contratar
- Tipo de Proceso de Selección
- Modalidad de Selección.
- En el caso de Ejecución de Proyectos de Inversión:
- Que los Proyectos hayan sido declarados viables en el marco del SNIP.
- Expediente Técnico

- El Sub Gerente de Logística y Soporte Informático indica a la Secretaria elabore
oficio solicitando a la GG la aprobación del Expediente de Contratación.
- Sec de Logística y soporte Informático elabora documento, hace firmar por el Sub
Gerente registra salida y deriva
- Secretaria de .GG, recepciona, registra y deriva oficio.
- GG, revisa expediente, de encontrarlo conforme, dispone elaboración de
memorando de aprobación, caso contrario dispone su subsanación
- Personal responsable, elabora Memorando, hace firmar al Gerente, fotocopia
documento, organiza expediente.
- Secretaria registra salida y deriva con todo lo actuado, archivando una copia y el
cargo
5
- Personal de apoyo entrega Memorando y actuados, devuelve cargo para archivo.
- Secretaria de la SGLSI recepciona, registra y deriva
- Sub Gerente de Logística y Soporte Informático toma conocimiento y efectúa las
acciones correspondientes.
Instrucciones (11)
Duración (12)
1 día.
Diagramación (13)
6
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: APROBAR EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
DEPENDENCIAS
SUB GERENCIA DE LOGISTICA NY SOPORTE
GERENCIA GENERAL
INFORMATICO
SECRETARIA GERENTE SECRETARIA GERENTE PERSONAL RESPONSABLE PERSONAL DE APOYO
Inicio
Indica elaboración
de oficio
Elabora oficio
hace firmar a recepciona,
Sub Gerente, registra y deriva
registra salida y
deriva
NO Revisa SI
conform
idad
Dispone Elabora
corrección Memorando de
aprobación
Firma Memorando
fotocopia
Registra documentos,
salida, archiva organiza
copia y deriva expediente
Recepciona Distribuye
documento, docmento,
registra y deriva devuelve cargo
Toma
conocimiento y
efectúa acciones
Archiva
copia
Fin
7
ANEXO 05

Gerencia General

Aprobar Bases de los Procesos de Selección que 003-GG-MPI
realiza la MPI

Proseguir con el proceso de contratación de bienes, servicios u obras
Alcance (5)
Gerencia General, Comité Especial
Base legal (6)

- Ley 27972
- Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
D.S. N° 184-2008-EF
Clasificación (7)
Adjetivo

Gerente General
Requisitos (9)
Oficio del Comité Especial, solicitando aprobación de las Bases.

- El Presidente del Comité Especial solicita mediante oficio la aprobación de las Bases
del proceso de selección.
- Sec. GG, recepciona, registra oficio y deriva
- GG, revisa, de encontrarlo conforme dispone elaborar memorando de aprobación,
caso contrario dispone corrección.
- Personal responsable, elabora Memorando, hace firmar al Gerente, fotocopia
documento y organiza expediente para distribución
- Secretaria registra salida y deriva con todo lo actuado, archivando una copia y el
cargo
- Personal de apoyo entrega Memorando y actuados, devuelve cargo para archivo.
- Secretaria del Presidente del Comité Especial recepciona, registra y deriva
- Presidente del Comité Especial toma conocimiento y reúne a la Comisión para
efectuar las acciones correspondientes.
Instrucciones (11)
Duración (12)
1 día.
Diagramación (13)
8
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: APROBAR EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
DEPENDENCIAS
SECRETARIA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ GERENCIA GENERAL
PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPECIAL - PROCESOS DE
ESPECIAL SELECCIÓN SECRETARIA GERENTE PERSONAL RESPONSABLE PERSONAL DE APOYO
Inicio
Indica elaboración de
oficio para probación
de bases del proceso
de selección
Elabora oficio y recepciona,

deriva registra y deriva
NO Revisa SI
conform
idad
Dispone Elabora
corrección Memorando de
aprobación
Firma Memorando
fotocopia
Toma conocimiento
y reune a la
comisión
Archiva
copia
Fin
9
ANEXO 05

Gerencia General

Suscripción de Contratos 004-GG-MPI

Formalizar el acuerdo de partes para la ejecución de la prestación de bienes,
servicios u obras a favor de la MPI
Alcance (5)
Gerencia General, Gerencia de Administración
Base legal (6)

Resolución de Alcaldía de delegación de facultades al Gerente General para
suscripción de contratos
Clasificación (7)
Adjetivo

Gerente General
Requisitos (9)
- Oficio del Gerente de Administración solicitando suscripción del Contrato,
conteniendo todos los antecedentes del Proceso de Selección
- Proyecto de Contrato con las respectivas visaciones

- El Gerente de Administración proyecta contrato e indica a la Secretaria elaboración
de oficio al Gerente General solicitando la suscripción de contrato.
- Secretaria de la GA elabora oficio, hace firmar al Gerente, adjunta proyecto de
contrato con las visaciones correspondientes y antecedentes que dieron lugar al
mismo y deriva
- Secretaria de la GG recepciona, registra y deriva
- Gerente revisa, de encontrarlo conforme firma contrato y dispone trámite, caso
contrario solicita corrección.
- Personal Responsable organiza documentación para distribución, registra, numera
Contrato.
- Sec. GG, descarga documento, archiva 01 ejemplar original y deriva.
- Secretaria de la GA recepciona, registra y deriva
- Gerente de Administración toma conocimiento y dispone realizar las acciones
correspondientes.
Instrucciones (11)
Duración (12)
01 día.
Diagramación (13)
10
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DEPENDENCIAS
GERENCIA DE ADMINISTRACION GERENCIA GENERAL
SECRETARIA GERENTE SECRETARIA GERENTE PERSONAL RESPONSABLE PERSONAL DE APOYO
Inicio
Proyecta contrato e
indica elaboración de
oficio para suscripción
de contrato
Elabora oficio y recepciona,

deriva registra y deriva
NO Revisa SI
contrato
Dispone Organiza
corrección expediente para
distribución
Firma contrato
fotocopia
Toma conocimiento
y realiza acciones
correspondientes
Archiva
copia
Fin
11
ANEXO 05
Gerencia/Subgerencia (1)
Gerencia General/Sub Gerencia de Defensa Civil
Nombre del Procedimiento (2) Código del procedimiento(3)

Inspecciones Técnicas de seguridad a 005-GG-MPI
Establecimientos Comerciales

Verificar si las instalaciones y/o infraestructura de los establecimientos comerciales
cumplen con las condiciones de seguridad a fin de garantizar la seguridad y la
integridad de las personas.
Obtener el Certificado de Inspección Técnica.
Alcance (5)
Sub Gerencia de Defensa Civil
Base Legal (6)

Dec. Ley 19338,
D.S. 066-2007-PCM
Clasificación (7)
Sustantivo
Autoridad competente para resolver; (8)

Sub Gerente de Defensa Civil.
Requisitos (9)
Solicitud
Derecho Pago
Plano de Ubicación
Plano de Distribución
Cartilla de Seguridad
Plan de contingencia
Descripción o Etapas del Procedimiento (10)

- Secretaria de la SGDC, recepciona expediente, registra y deriva
- Sub Gerente, toma conocimiento, emite proveído para inspección y deriva
- Secretaria registra salida de expediente y deriva
- Inspector recepciona expediente y ejecuta lo solicitado, elabora informe, adjunta
certificado y deriva
- Secretaria recepciona informe, registra y deriva
- Sub Gerente toma conocimiento, revisa certificado, firma y deriva a la secretaria
para ser entregado al interesado
- Secretaria entrega certificado al interesado y archiva expediente.
Instrucciones (11)
Los certificados de inspección tienen una validez de 2 años.
Los derechos por inspección técnica se efectúan en el Banco de la Nación a
nombre del COPRODECI.
12
Duración (12)
5 días.
Diagramación (13)
Formatos y Anexos (14)
13
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD A
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.
DEPENDENCIAS
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL
SECRETARIA SUB GERENTE INSPECTOR
Inicio
Recepciona
expediente, registra y
deriva
toma conocimiento,
emite proveido
Realiza Inspección
Registra salida y deriva elabora Informe y
Certificado
Recepciona, Revisa y firma

Registra y deriva certificado
Entrega certificado
a usuario
Archiva
copia
Fin
14
ANEXO 05
Nombre del procedimiento (2) Código del procedimiento (3)

Ejecución de Simulacros de sismos, Incendios y 006-GG-MPI
Huaycos
Objetivo del procedimiento (4)

Fortalecer a las Instituciones Públicas y Privadas de la ciudad y lograr una Cultura
de prevención en la población en general para lograr un comportamiento eficaz ante
emergencias.
Alcance (5)
Sub Gerencia de Defensa Civil, Comité Provincial de Defensa Civil
Base Legal (6)

Ley 19338
Clasificación (7)
Adjetivo

Sub Gerente de Defensa Civil
Requisitos (9)
Programa Anual de sismos validados por INDECI

- Responsable de la Unidad de Operaciones y Capacitación. elabora cronograma
de Simulacro y deriva.
- Secretaria de Defensa Civil recepciona y deriva
- Sub Gerente revisa cronograma, indica elaboración de oficio y deriva
- Secretaria elabora oficio, hace firmar al Sub Gerente y deriva al Comité Provincial
de Defensa Civil
- Secretaria del Comité Provincial recepciona, registra y deriva
- Comité Provincial evalúa cronograma, y deriva
- Secretaria del Comité provincial registra salida y deriva
- Secretaria de Defensa Civil recepciona, registra y deriva
- Sub Gerente toma conocimiento, emite proveído para ejecución y deriva
- Responsable de la Unidad de Operaciones y Capacitación recepciona
cronograma y ejecuta actividades según programación.
Instrucciones (11)
Los simulacros se realizan 4 veces al año, previa programación por el INDECI. Los
simulacros son planificados por la Unidad de Operaciones y Capacitación y
ejecutado por el Comité de Defensa Civil.
15
Duración (12)
6 días.
Diagramación (13)
16
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN DE SIMULACROS DE SISMOS, INCENDIOS Y HUAYCOS
DEPENDENCIAS
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL COMITÉ PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL
UNIDAD DE OPERACIONES Y
SECRETARIA SUB GERENTE SECRETARIA
CAPACITACION
Inicio
Recepciona Elabora cronograma

registra y deriva de simulacro
revisa cronograma,
oficio
Elabora Oficio, hace Recepciona, registra

firmar al Sub y deriva
Evalúa cronograma
y deriva
Recepciona, Registra salida y

Registra y deriva deriva
Toma
conocimiento,
emite proveido
para ejecución
Registra salida y Ejecuta actividades

deriva según programación
Fin
17
ANEXO 05
Nombre del procedimiento (2) Código del procedimiento (3)

Realizar Inspecciones de Oficio 007-GG-MPI
Objetivo del procedimiento (4)

Reducir los efectos del peligro y vulnerabilidad
Alcance (5)
Sub Gerencia de Defensa Civil, Comité Provincial de Defensa Civil
Base Legal (6)

Ley 19338
Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)

- Sub Gerente de Defensa Civil indica a inspectores realicen inspección en un
determinado lugar o establecimiento
- Inspector realiza inspección y emite informe
- Secretaria de Defensa Civil recepciona, registra y deriva
- Sub Gerente evalúa informe, indica elaboración de oficio para el Comité
Provincial de Defensa Civil y deriva
- Secretaria elabora oficio, hace firmar al Sub Gerente y deriva
- Secretaria del Comité Provincial de Defensa Civil recepciona, registra y deriva
- Comité Provincial evalúa informe y dispone tomar las medidas de prevención.
Instrucciones (11
Probabilidad de ocurrencia de un Peligro
Duración (12)
5 días.
Diagramación (13)
18
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REALIZAR INSPECCIONES DE OFICIO
DEPENDENCIAS
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL COMITÉ PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL
UNIDAD DE OPERACIONES Y
SECRETARIA SUB GERENTE SECRETARIA
CAPACITACION
Inicio
Indica a inspector
realice inspección
Recepciona Realiza inspección,

registra y deriva emite informe
Evalúa informe e
oficio
Elabora Oficio, hace Recepciona,

firmar al Sub Registra y deriva
Evalúa informe y
dispone tomar
medidas de
prevención
Fin
19
ANEXO 05
gerencia/Subgerencia (1)

Elaborar Plan de Protección 008-GG-MPI

Prevenir daños a la vida y a la integridad física del público que asiste a un evento
público no deportivo.
Alcance (5)
Base Legal (6)

Ley 19338
Clasificación (7)
Adjetivo
Autoridad Competente para Resolver (8)

Requisitos (9)
Contar con el Certificado de Inspecciones Técnicas de seguridad.
- Secretaria. de la SGDC recepciona la solicitud, registra y deriva
- Sub Gerente, toma conocimiento emite proveído y deriva
- Inspector técnico recepciona documento, realiza inspección del establecimiento,
elabora informe y Plan de Protección y deriva
- Secretaria recepciona, registra y deriva
- Sub Gerente revisa informe y Plan de Protección, firma documento y deriva
- Secretaria recepciona documento, registra salida y entrega el Plan de Protección al
usuario.
Instrucciones (11)
Los planes de protección se realizan para actividades y/o eventos deportivos o
culturales.
Duración (12)
7 días.
Diagramación (13)
20
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORAR PLAN DE PROTECCIÓN
DEPENDENCIAS
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL
SECRETARIA SUB GERENTE INSPECTOR TÉCNICO
Inicio
Recepciona Toma conocimiento,

registra y deriva emite proveido
Registra salida y
deriva
Realiza inspección,
elabora informe y Plan
de protección
Recepciona informe
Revisa informe y
Plan de protección,
firma documento y
deriva
Registra salida y
entrega Plan de
Protección al usuario
Inicio
21
Y ESTADISTICA
ADMINISTRATIVOS
ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
ANEXO 05

Órgano de Control Institucional

Ejecutar Acciones de Control 001-OCI-MPI

Evaluar y establecer el grado de eficiencia, eficacia y legalidad de la gestión
administrativa y económico-financiera; en las diferentes dependencias de la
Municipalidad Provincial de Ica.
Alcance (5)
Serán de aplicación para todos los Órganos, Unidades Orgánicas y Áreas
Funcionales de la Municipalidad Provincial de Ica.
Base legal (6)

- Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control.
- Resolución de Contraloría Nº 459-2008-CG, que aprueba el Reglamento de los
Órganos de Control Institucional.
- Resolución de Contraloría Nº 162-95-CG, que aprueba las Normas de Auditoria
Gubernamental.
Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
- Debe estar Programado en el Plan Anual de Control (PAC)
- Pedido del Titular y/o denuncia presentada por el interesado (Funcionario, Servidor
o Público Usuario) dirigida al Jefe del Órgano de Control Institucional, cuya
ejecución deberá ser autorizada por Contraloría General de la República.

OCI:
1. Jefe, conforma la Comisión de Auditoria.
2. Secretaria elabora el documento.
3. Jefe firma documento de acreditación y presentación de la Comisión.
Órgano Auditado:
4. Recepciona el documento de presentación.
5. Ofrece facilidades a la Comisión de Auditoria para su instalación en el área (de ser
necesario).
OCI:
6. Comisión de Auditoria solicita documentos e información necesaria para la
ejecución de la Acción de Control.
Órgano Auditado:
7. Secretaria recepciona el requerimiento.
8. Pone a disposición los documentos solicitados e información necesaria a la
Comisión de Auditoria.
2
OCI:
9. Secretaria recepciona los documentos y deriva a la Comisión de Auditoria.
10. Comisión de Auditoria, recepciona Información, procede a revisar y evaluar la
información proporcionada.
11. Comisión de Auditoria, elabora el Memorando de Control Interno (Si el caso lo
amerita).
12. Comisión de Auditoria, solicita a los presuntos responsables, sus descargos con
documentos sustentatorios, mediante la Comunicación de Hallazgos para lo cual
solo en este caso, elabora el documento mediante Oficio, Memorando y/o Carta
según corresponda a los presuntos implicados, otorgando los plazos de Ley.
13. Si, no se le encontrara al presunto responsable, se le dejará una notificación en
su domicilio, dándole el plazo de dos (02) días hábiles para que venga al OCI, a
recoger su Comunicación de Hallazgos.
14. Si no se cumpliera con lo mencionado líneas arriba, el OCI, procederá a publicar
en el diario Oficial o el de mayor circulación local, otorgándole un plazo de dos
(02) días hábiles para que se apersone al OCI, y recoger su Comunicación de
Hallazgos.
15. Si, el presunto implicado no viniese a recoger después de la publicación en el
diario, automáticamente se le identifica como responsable.
PRESUNTO RESPONSABLE:
16. Recepciona notificación de descargo.
17. Elabora y remite información solicitada por la Comisión de Auditoria (Comentarios
y/o Aclaraciones), y lo eleva al Jefe de la Comisión de Auditoria, enviándolo al
OCI, para su recepción ante la Secretaria del OCI.
18. Si por razones debidamente sustentadas, no pudiera remitir su descargo en el
plazo establecido, puede solicitar hasta dos (02) días de ampliación,
presentándolo con un documento al Jefe de la Comisión de Auditoria.
OCI:
19. Secretaria recepciona los documentos y deriva a la Comisión.
20. Comisión de Auditoria recepciona información.
21. Comisión de Auditoria revisa y evalúa documentos de descargo.
22. Comisión de Auditoria, determina las observaciones identificando
responsabilidades; formula las conclusiones y recomendaciones.
23. De haberse identificado presunta responsabilidad civil y/o penal, deberá
elaborarse el Informe Especial correspondiente, según lo establecido en la NAGU
4.50
24. Elabora el Informe Administrativo Final (incluyendo el Memorando de Control
Interno como anexo).
25. El responsable del Sistema de Control Gubernamental – SAGU, procede a
ingresar e imprimir el reporte del Formato 2-A, para que sea anexado al Informe,
que va dirigido a la Oficina Regional de Control Ica.
26. Finalmente, el Jefe del OCI, eleva el (los) Informe (s) final (es) al Titular del Pliego
y a la Oficina Regional de Control Ica de CGR.
Instrucciones (11)
Que, la información solicitada por el OCI sea completa, oportuna y veraz, para el
cumplimiento de la Labor de Control.
Duración (12)
120 días
Diagramación (13)
No tiene
3
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EJECUTAR ACCIONES DE CONTROL
DEPENDENCIAS
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL ORGANO AUDITADO COMISION DE AUDITORIA PRESUNTO RESPONSABLE
Inicio
Conforma Comisión de
Auditoría
Acredita y presenta
Comisión de Auditoría
Recepciona
documentos, ofrece
facilidades
Solicita información
Pone a disposición
documentos solicitados
Recepciona, revisa y
evalúa información
Elabora Memorando de
Control Interno
Solicita descargos, remite

Comunicación de Hallazgos
Recepciona
hallazgos
NO SI
De no responder Solicita ampliación de

Notifica, dándole 02
Notificación, Publica plazo y/o absuelve
días hábiles de plazo
Notificación en El hallazgos
Peruano
Recepciona, revisa y
evalúa información
Determina existencia
de observaciones
Formula Conclusiones y
Recomendaciones
Identifica
presunta
responsabilidad
civil o penal
SI
Elabora Informe Especial
NO
Elabora Informe Administrativo

SAGU Final, incluyendo Memorando
de Control Interno
Ingresa e imprime
reporte del Formato
2A
Eleva Informe Final al

Titular del Pliego y ORIC
Fin
4
ANEXO 05


Ejecutar Atención de Denuncias 002-OCI-MPI

Determinar la veracidad de los hechos denunciados, para establecer las posibles
responsabilidades; así como recomendar las medidas correctivas necesarias.
Alcance (5)
Base legal (6)

- Resolución de Contraloría Nº 443-2003-CG, que aprueba la Directiva Nº 008-2003-
CG/DPC “Servicio de Atención de Denuncias”
Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
- Denuncia escrita dirigida al Jefe del Órgano de Control Institucional, indicando sus
generales de Ley.
- Adjuntar pruebas sustentatorias de los hechos denunciados.

Usuario:
1. Presenta denuncia adjuntando documentos sustentatorios ante la Secretaria del
Órgano de Control Institucional.
OCI:
2. Secretaria recepciona, verifica requisitos y numera el expediente.
3. Prepara y pasa documentos para despacho del Jefe.
4. Jefe revisa documento y dispone conformar Comisión de Auditoria.
5. Deriva el documento a la Comisión de Auditoria.
6. Comisión de Auditoria verifica y analiza expediente.
7. Solicita al usuario documentos aclaratorios y/o información complementaria.
8. Secretaria elabora y Jefe del OCI firma el documento dirigido al usuario.
Usuario:
9. Recepciona notificación de requerimiento de mayor información.
10. Elabora la respuesta con la información solicitada por el OCI.
11. Si no hubiese respuesta, por parte del usuario, se archiva la denuncia.
OCI:
12. Secretaria recepciona respuesta del denunciante.
13. Prepara y pasa documentos para el despacho del Jefe.
14. Jefe, revisa el documento y deriva a la Comisión de Auditoria.
15. Comisión analiza y evalúa documento acusatorio.
5
16. Comisión de Auditoria, solicita descargo del denunciado
Denunciado:
17. Recepciona notificación de descargo.
18. Elabora la respuesta con la información solicitada por el OCI.
OCI:
19. Secretaria recepciona descargo del denunciado y pasa documento para despacho
del Jefe.
20. Jefe revisa documento y deriva a la Comisión de Auditoria.
21. Comisión de Auditoria realiza evaluación de documentos acusatorios y de
descargo.
22. Comisión de Auditoria, elabora Hoja Informativa.
23. Comisión de Auditoria, recomienda efectuar Examen Especial (si el caso lo
amerita).
24. Finalmente, el Jefe del OCI, comunica por escrito resultados de la investigación
(Atención a Denuncia) al denunciante.
Instrucciones (11)
Duración (12)
28 días
Diagramación (13)

No tiene
6
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EJECUTAR ATENCION DE DENUNCIAS
DEPENDENCIAS
DENUNCIANTE OCI COMISION DE AUDITORIA DENUNCIADO
Inicio
Presenta denuncia
Recepciona, revisa
denuncia
Conforma Comisión
Auditora
Verifica y analiza
expediente
Solicita
doc.aclaratorios o
información
complementaria
Recepcion NO
a
documento
SI
Archiva
Elabora respuesta
Dispone atención
Evalúa respuesta y solicita

descargo
Elabora respuesta
Dispone atención
evalúa gravedad
de documentos
acusatorios y
Elabora hoja
informativa en la
que puede haber
recomendación de
efectuar Examen
Especial
Comunica resultados
Recepciona
respuesta
Fin
7
ANEXO 05


Ejecutar Actividades de Control en General 003-OCI-MPI

Verificar y evaluar el fiel cumplimiento de la Normativa expresa en la gestión
administrativa y económico-financiera; en los diferentes Órganos y/o Unidades
Orgánicas de la de la Municipalidad Provincial de Ica.
Alcance (5)
Base legal (6)

- Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control.
- Resolución de Contraloría Nº 459-2008-CG, que aprueba el Reglamento de los
Órganos de Control Institucional.
- Directiva Nº 014-2000-CG/B150 “Verificación y Seguimiento de Implementación de
Recomendaciones derivadas de Informes de Acciones de Control”
- R.C. Nº 457-2008-CG, aprueba la Directiva Nº 013-2008-CG “Elaboración y
remisión del Informe de Evaluación y Cumplimiento de las Medidas de Austeridad”
- Directiva N° 002-2005-CG/OCI-GSNC “Estructura y Contenido del Informe Anual
emitido por los Órganos de Control Regional y Local ante el Consejo Regional o el
Consejo Municipal”
- R.C Nº 063-2007-CG, modificada mediante R.C. Nº 388-2007-CG y R.C. Nº 460-
2008-CG – “Reglamento de las Sociedades de Auditoria confortantes del Sistema
Nacional de Control”
- Ley N° 28716 - “Ley de Control Interno de las Entidades del Estado”
- R.C Nº 094-2009-CG, aprueba la Directiva “Ejercicio del Control Preventivo por la
Contraloría General de la República – CGR y los Órganos de Control Institucional –
OCI”
- Ley Nº 27806 – “Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública”
- Ley N° 27482 D.S. N° 080-2001-PCM – “Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y
Rentas”
- D.S. N° 013-2003-PCM “Legalidad de la Adquisición de los Programas de Software”
- Ley Nº 28411 – “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”
- Ley Nº 29060 – “Ley del Silencio Administrativo”
- Ley Nº 27444 – “Ley General de Procedimientos Administrativos”
- Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM – “Aprueban Lineamientos para elaboración y
aprobación del TUPA y establecen disposiciones para el cumplimiento de la Ley del
Silencio Administrativo”
- R.C Nº 196-2010-CG, aprueba la Directiva Nº 002-2010-CG/OEA “Control Previo
Externo de las prestaciones Adicionales de Obra”.
- Directiva Nº 003-2008/SBN – “Procedimiento para el registro de la información de
acuerdo a lo establecido en la tercera disposición transitoria de la Ley Nº 29151 –
Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales aprobada mediante
Resolución Nº 026-2008/SBN1”
- Ley N° 27493 y Ley 29151 “La Entidad cuente con el Saneamiento de los
Inmuebles”
8
- Directiva N° 003-2008/SBN “Verificar si la Entidad cumplió con registrar en el portal
del SBN información de sus bienes”
- Ley N° 26771 “Prohibición de Ejercer la Facultad de Nombramiento y Contratación
de Personal en el Sector Público, en caso de Parentesco”
- D.S N° 021-2000-PCM “Reglamento de la Ley Nº 26771”
Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
- Debe estar Programado en el Plan Anual de Control (PAC)
- Pedido del Titular y/o denuncia presentada por interesado (Funcionario, Servidor o
Público Usuario) dirigida al Jefe del Órgano de Control Institucional, cuya ejecución
deberá ser hecha de conocimiento a Contraloría General de la República.

OCI:
1. Jefe, conforma la Comisión de Auditoria, encargada de ejecutar la Actividad.
2. Comisión de Auditoria, solicita documentos e información necesaria para ejecutar
la Actividad de Control.
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA
3. Secretaria recepciona el requerimiento.
4. Pone a disposición los documentos solicitados e información necesaria por la
Comisión.
OCI:
5. Secretaria recepciona documentos y deriva a la Comisión de Auditoria encargada
de ejecutar la Actividad.
6. Comisión de Auditoria, procede a revisar y evaluar la información proporcionada.
7. Comisión de Auditoria, elabora la Hoja Informativa o Informe (según corresponda).
8. El responsable del Sistema de Control Gubernamental – SAGU, procede a
ingresar e imprimir el reporte de los Formatos, según corresponda, para que vaya
anexado al Informe dirigido a la Oficina Regional de Control Ica.
9. El Jefe del OCI, eleva la Hoja Informativa o el Informe (según corresponda) al
Titular del Pliego y/o a la Oficina Regional de Control Ica de CGR, según
corresponda.
Instrucciones (11)
Duración (12)
22 días
Diagramación (13)

No tiene
9
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EJECUTAR ACTIVIDADES DE CONTROL EN GENERAL
DEPENDENCIAS
OCI COMISION AUDITORA ORGANO/UNIDAD ORGANICA TITULAR DEL PLIEGO OFICINA REGIONAL DE CONTROL
Inicio
Conforma Comisión
Auditora
Solicita información
necesaria
Facilita información
Recepciona
documentos
Revisa y evalúa
gravedad de
documentos
acusatorios y de
descargo
Elabora Hoja
Informativa o Informe
SAGU
Ingresa e imprime
reporte SAGU
Elabora Hoja
Informativa o
informe
Recepciona Hoja Recepciona Hoja

Informativa o Informativa o Informe
Informe
Fin Fin
10
Y ESTADISTICA
ADMINISTRATIVOS
SECRETARIA GENERAL
ANEXO 05

Secretaria General

Expedición de Acuerdos de Concejo y Ordenanza 001-SG-MPI

Notificación y Publicación según corresponda: Diario Local, Diario Oficial El Peruano
Página Web MPI
Alcance (5)
Secretaría General,
A.F. Trámite Documentario
Base legal (6)

Ley 27972,
Ley 27444, Ley 27806, y su Reglamento,
O.M. 012-2005-MPI que aprueba el ROF.
R.A. 563-2006-AMPI, que aprueba el MOF
R.A. Nº 123-08-AMPI
Directiva Nº 02-08-AMPI
R.A. 242-07-AMPI
Clasificación (7)
Adjetivo

Secretario General
Requisitos (9)
Informe Técnico de la Gerencia correspondiente, debidamente sustentado
Informe Legal
Dictamen de la Comisión de Regidores correspondiente
Proyecto de Acuerdo de Concejo/Ordenanza redactado y foliado según Directivas
vigente

- Gerencia General Monitorea, controla, supervisa los requisitos de fondo del
Proyecto de Acuerdo de Concejo/Ordenanza y sus actuados y remite.
- Secretaría General recepciona el Proyecto de Acuerdo de Concejo/Ordenanza y
sus actuados, revisa y de encontrarlo conforme, previa coordinación con la Alta
Dirección lo considera en Agenda para Sesión de Concejo,
- Concejo Municipal debate acuerdo, si no aprueba, devuelve con oficio al Gerente
General para la subsanación del caso, si aprueba, Secretario General procede a la
redacción final del Acuerdo aprobado y eleva con Oficio a la Alcaldía
- Alcalde, firma, sella y ordena su devolución a la Secretaría General
- Secretaría General numera, notifica, según corresponda, solicita publicación a la
Sub Gerencia de Logística, luego Archiva el original y actuados.
2
Instrucciones (11)
Duración (12)
06 días.
Diagramación (13)
3
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE ACUERDOS DE CONCEJO Y ORDENANZA
DEPENDENCIAS
GERENCIA GENERAL SECRETARIA GENERAL CONCEJO MUNICIPAL ALCALDIA LOGÍSTICA
Inicio
Monitorea, controla, Recepciona Proyecto

supervisa los Ac.Concejo u Ord de
requisitos de fondo GG
revisa
conformidad
NO SI
Subsanación coloca en Agenda
NO Debate
Subsanación Acuerdo
SI
Redacción Final del

Acuerdo u Ordenanza
firma, sella
numera, notifica,
Publica norma en el
Solicita publicación diario oficial
de la norma
Archiva
Fin
4
ANEXO 05

Secretaria General

Expedición de Decretos de Alcaldía 002-SG-MPI

Notificación y Publicación según corresponda: Diario Local, Diario Oficial El Peruano,
Página Web MPI
Alcance (5)
Base legal (6)

Ley 27972, Ley 27444
O.M. Nº 012-2005-MPI, que aprueba el ROF
R.A. Nº 563-2006-AMPI, que aprueba el MOF
R.A. Nº 123-08
Directiva Nº 02-08-AMPI, R.A. 242-07-AMPI
Directiva Gral.005-07-AMPI
Clasificación (7)
Adjetivo

Secretario General
Requisitos (9)
Expediente Administrativo inicial original,
Informe Técnico, Informe Legal,
Proyecto de Resolución redactado y foliado según Directivas vigentes,
Visaciones: Gerencia General, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia Promoviente.

Proyecto de Decreto de Alcaldía y sus actuados y remite.
- Secretaria de la Secretaría General recepciona el Decreto firmado por el Alcalde y
sus actuados y lo pasa a despacho del Secretario General.
- Secretario General toma conocimiento y dispone el trámite correspondiente
- Secretaria numera, saca copias, notifica, archiva original y actuados.
- Secretario General ordena notificación de la norma en el diario oficial de la ciudad
Instrucciones (11)
Duración (12)
1 día
Diagramación (13)
5
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE DECRETOS DE ALCALDIA
DEPENDENCIAS
SECRETARIA DE LA
GERENCIA GENERAL SECRETARIO GENERAL SUB GERENCIA DE LOGISTICA
SECRETARÍA GENERAL
Inicio
Monitorea, controla,
supervisa los
requisitos de fondo
Recepciona expediente con

los actuados y Decreto de
Alcaldía firmado por el
dispone trámite
Numera, notifica Publica norma en el

Acuerdo y solicita diario oficial
publicación de la norma
Archiva
fin
6
ANEXO 05

Secretaria General

Expedición de las Resoluciones de Alcaldía 003-SG-MPI

Notificar las Resoluciones
Alcance (5)
Base legal (6)

Ley 27972, Ley 27444,
Ordenanza Municipal que aprueba el ROF,
R.A. que aprueba el MOF, R.A. Nº 123-08, Directiva Nº 02-08-AMPI, R.A. 242-07-
AMPI, Directiva Gral.005-07-AMPI
Clasificación (7)
Adjetivo

Secretario General
Requisitos (9)
Expediente Administrativo inicial original
Informe Técnico
Informe Legal
Proyecto de Resolución redactado y foliado según Directivas vigentes
Visaciones: GG, GAJ, Gerencia Promoviente

Proyecto de Resolución de Alcaldía y sus actuados y remite.
- Secretaria de la Secretaría General recepciona resolución firmada, sellada por el
Alcalde, registra y pasa a despacho del Secretario General
- El Secretario General revisa los actuados, de encontrarlo conforme ordena su
numeración, caso contrario devuelve al Gerente General para la subsanación que
el caso amerite
- La Secretaria numera, saca copias, notifica al interesado Gerencias/dependencias
correspondientes, archiva original y actuados.
Instrucciones (11)
Duración (12)
2 días
Diagramación (13)
7
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE RESOLUCIONES DE ALCALDIA
DEPENDENCIAS
GERENCIA GENERAL SECRETARIA GENERAL SECRETARIA SG
Inicio
Monitorea, controla, Recepciona

supervisa los Resolución de
requisitos de fondo Alcaldía firmada por
el Alcalde
NO revisa SI
conformidad
Subsanación numera, notifica,

publica, archiva
Fin
8
ANEXO 05

Secretaria General / Área Funcional de Archivo General

Otorgar Certificación de Pagos y Descuentos al 004-SG-MPI
Personal de la MPI

Acreditar el Tiempo de Servicios del personal de la MPI desde su fecha de Ingreso
Alcance (5)
A.F. Trámite Documentario, Archivo General, Sub Gerencia de Recursos Humanos.
Base legal (6)

Ley 27972
D.Leg. 276
D.S.N° 005-90-PCM
Clasificación (7)
Adjetivo

Secretario General
Requisitos (9)
Solicitud del Trabajador
Planillas

- El Área Funcional de Trámite Documentario de la Municipalidad Provincial de Ica
recepciona el expediente y lo remite al Área Funcional del Archivo Municipal
- La Secretaria recepciona el Expediente y lo pasa a despacho del responsable
- El Jefe del Área lo deriva con Proveído al encargado de hacer las certificaciones de
Pagos y Descuentos, quien elabora el récord de haberes y lo remite al personal (e)
de tipeo
- El encargado tipea la certificación
- El Jefe del Archivo Municipal firma, sella y remite con Oficio a la Sub Gerencia de
Recursos Humanos.
- La Secretaria archiva 01 copia de la certificación adjunta al cargo del Oficio
Instrucciones (11)
Duración (12)
13 días
Diagramación (13)
9
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: OTORGAR CERTIFICACION DE PAGOS Y DESCUENTOS DEL PERSONAL DE
LA MPI
DEPENDENCIAS
AREA FUNCIONAL DE TRAMITE SUB GERENCIA DE RECURSOS
ARCHIVO MUNICIPAL AREA DE PAGOS Y DESCUENTOS PERSONAL ( E ) TIPEO
DOCUMENTARIO HUMANOS
Inicio
Recepciona
expediente
Emite Proveído
Elabora Récord de
Haberes
Tipea certificación
Firma, sella
certificación y Oficio
Recepciona
expediente y
actuados
Fin
10
ANEXO 05

Secretaria General / Área Funcional de Archivo Municipal

Clasificación y codificación de documentos tramitados 005-SG-MPI
en los Órganos y Unidades Orgánicas de la MPI

Tener debidamente Ordenados los documentos por Gerencias MPI y por Años que
sirvan como fuente de consulta e información oportuna.
Alcance (5)
Secretaría General, Archivo Municipal, A.F. Trámite Documentario
Base legal (6)

Ley 27972
D.Leg. 276
D.S.N° 005-90-PCM
Clasificación (7)
Adjetivo

Secretario General
Requisitos (9)
Expedientes
Estantes Metálicos

- La Secretaria del Archivo Municipal recepciona el Expediente y lo pasa a despacho
del Jefe del Archivo Municipal.
- El Jefe del Archivo Municipal lo deriva con Proveído al Área de Clasificación y
Codificación.
- El Área de Clasificación y Codificación procede a su ejecución y mantiene en
custodia conjuntamente con el listado enviado por las diferentes oficinas.
Instrucciones (11)
Duración (12)
05 días
Diagramación (13)
11
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CLASIFICACION Y CODIFICACION DE DOCUMENTOS
TRAMITADOS EN LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MPI
DEPENDENCIAS
SECRETARIA ARCHIVO MUNICIPAL ARCHIVO MUNICIPAL AREA DE CLASIFICACION Y CODIFICACION
Inicio
Recepciona
expediente
Emite Proveído
Clasifica, codifica y
mantiene en custodia
Fin
12
ANEXO 05

Secretaría General/ Área Funcional de Relaciones Públicas

Emisión de notas de prensa, comunicados oficiales 006-SG-MPI

Difundir las diversas actividades que realiza la MPI:
Alcance (5)
Alcaldía, Área Funcional Relaciones Públicas
Base legal (6)

Ley 27972.
Clasificación (7)
Automático

Jefe de Relaciones Públicas
Requisitos (9)
Disposición verbal o escrita de la Alta Dirección
Documentos de las Gerencias MPI

- La Secretaria RRPP recepciona documento solicitando o disponiendo emitir Notas
de Prensa o comunicados Oficiales.
- El Jefe RRPP evalúa en concordancia con las normas legales y normas municipales
vigentes, procede a la redacción periodística, supervisados por la Alta Dirección y/o
de oficio según amerite el caso, firma, sella Nota de prensa
- El personal (e) numera, fotocopia Notas de Prensa en un promedio de 30 copias
diarias.
- El Personal (e) procede a la distribución externa e interna a los medios de
comunicación, sea Televisión, radio, Prensa Escrita, y a los Gerentes MPI
- El Jefe RRPP envía información a los medios de comunicación vía Internet
- La Secretaria RRPP archiva 01 ejemplar
Instrucciones (11)
Duración (12)
1 día
Diagramación (13)
13
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EMISION DE NOTAS DE PRENSA, COMUNICADOS OFICIALES
DEPENDENCIAS
JEFE AREA FUNCIONAL DE RELACIONES
SECRETARIA RELACIONES PUBLICAS ALTA DIRECCION PERSONAL ( E )
PÚBLICAS
Inicio
Recepciona solicitud
Evalúa en
concordancia con las
normas legales
Procede a la
redacción periodística
De ser necesario
coordina con la Alta
Dirección
Da Visto Bueno
numera, firma, sella,
fotocopia, distribuye
Dispone distribución con cargo
envía información vía

Internet
archiva
Fin
14
ANEXO 05

Secretaría General/ Área Funcional Relaciones Públicas

Conducción Ceremonial y Protocolo 007-SG-MPI

Llevar a cabo las Ceremonia Oficiales Centrales.
Alcance (5)
Alcaldía, Secretaría General, Área Funcional Relaciones Públicas, Gerencia General,
Gerencia de gestión Institucional, Gerencia de Administración
Base legal (6)

Ley 27972.
Clasificación (7)
Automático

Requisitos (9)
Documento de disposición superior para conducir Ceremonia
Documento de las Gerencias MPI solicitando apoyo para realizar Ceremonias
Oficiales

- La Secretaria del área Funcional de Relaciones Públicas. recepciona documento
- El Jefe del Área de relaciones Públicas hace requerimiento SIGA o manual, para
atenciones oficiales
- Secretaría General recepciona requerimiento, visa y deriva
- Gerencia de Administración solicita cobertura presupuestal a la Gerencia Genera
- Gerencia General solicita cobertura presupuestal y calendario a la Gerencia de
Gestión Institucional.
- El Gerente de Gestión Institucional, revisa SIAF, si tiene cobertura y calendario
informa en ese sentido, caso contrario solicita autorización a la Gerencia General
para modificación presupuestal.
- Gerente General autoriza modificación presupuestal y dispone dar calendario.
- El Gerente de Gestión Institucional informa dando cobertura presupuestal y
calendario al Gerente General
- Gerente General deriva a la Gerencia de Administración.
- El Gerente de Administración remite a la Sub Gerencia de Logística y Soporte
Informático
- El Sub Gerente de Logística y Soporte Informático solicita conformidad al Área
Funcional de Relaciones Públicas.
- El Área Funcional de Relaciones Públicas. emite informe de conformidad de servicio.
- Sub Gerencia de Logística y Soporte Informático compromete en el SIAF, elabora
Orden de Servicio
- Sub Gerencia de Contabilidad ingresa en el SIAF Fase devengado
15
- Sub Gerencia de Tesorería, ingresa SIAF Fase Pagado
Instrucciones (11)
Duración (12)
12 días
Diagramación (13)
16
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CONDUCCION CEREMONIAL Y PROTOCOLO
DEPENDENCIAS
JEFE AREA
FUNCIONAL DE SECRETARIA GERENCIA DE SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA SUB GERENCIA
GERENCIA GENERAL GGI
RELACIONES GENERAL ADMINISTRACION LOGISTICA CONTABILIDAD TESORERIA
PÚBLICAS
Inicio
Recepciona
documento, hace
requerimiento SIGA
o Manual
Cursa Memorando al Visa

Portero y SGRH Requerimiento
Solicita Cobertura
Presupuestal
Designa Maestro de
Ceremonia Solicita Cobertura
Presupuestal y
Calendario
Coordina
elaboración de
Programa revisa
SIAF
SI NO
Informa cobertura Solicita autorizazión

y calendario para Modif.Pptaria
Autoriza
Modif.Pptaria y
dispone dar
Calendario
Informa dando
cob.pptal y
calendario
Emite Proveído
Dispone atención
Solicita Comformidad
Emite Informe de
Conformidad
Compromete en el
SIAF
Elabora O/S
Registra Fase
Devengado
Ingresa SIAF Fase

Pagado
Fin
17
ANEXO 05


Conducir Ceremonias Especiales a pedido de 008-SG-MPI
entidades Públicas o Privadas

Realizar Homenaje por Aniversario de diversas instituciones de la localidad
Alcance (5)
Alcaldía, Área Funcional Relaciones Públicas, Sub Gerencia de Recursos Humanos,
Banda Municipal, Portero.
Base legal (6)

Ley 27972.
Clasificación (7)
Automático

Requisitos (9)
Solicitud
Disposición Superior

- La Secretaria de Relaciones Públicas. recepciona documento
- El Jefe de Relaciones Públicas cursa Memorando a la Sub Gerencia de Recursos
Humanos, Banda Municipal y Portería para limpieza de Salón de Actos,
acompañamiento musical, acceso a Autoridades, invitados y Periodistas,
respectivamente, designa Maestro de Ceremonia, coordina elaboración de
Programa.
- El Maestro de Ceremonia designado conduce la ceremonia
Instrucciones (11)
Duración (12)
1 día
Diagramación (13)
18
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CONDUCIR CEREMONIAS ESPECIALES A PEDIDO DE ENTIDADES PUBLICAS
O PRIVADAS
DEPENDENCIAS
SECRETARIA DE JEFE AREA FUNCIONAL DE SUB GERENCIA RECURSOS
PORTERO MPI BANDA MUNICIPAL MAESTRO DE CEREMONIA
RELACIONES PÚBLICAS RELACIONES PÚBLICAS HUMANOS
Inicio
Recepciona
documento
Cursa Memorando al
Portero, SGRH y Banda
Municipal
Dispone hacer
Designa Maestro de limpieza del Salón de
Ceremonia
Facilita ingreso a
Autoridades e
Coordina elaboración Invitados
de Programa
Da acompañamiento
musical
Conduce la
ceremonia en la
fecha y hora indicada
Fin
19
ANEXO 05


Conducir Ceremonias Especiales a cargo de la 009-SG-MPI
entidad

- Realzar la Presencia de Personas Ilustres que visitan la ciudad
- Homenaje al “Señor de Luren” (Abril y Octubre)
- Entrega de Títulos de Propiedad
Alcance (5)
Alcaldía, Área Funcional Relaciones Públicas, Sub Gerencia de Recursos Humanos,
Secretaría General, Gerencia de Administración, Gerencia de Gestión Institucional,
Sub Gerencia de Logística, Sub Gerencia de Contabilidad, Sub Gerencia de Tesorería
Base legal (6)

Ley 27972.
Clasificación (7)
Automático

Requisitos (9)
Disposición Superior verbal o escrita

- La Secretaria de Relaciones Públicas recepciona documento
- El responsable de Relaciones Públicas hace requerimiento SIGA o manual para
atenciones oficiales, equipo de sonido, estrado, sillas, coro, ofrenda floral, etc.,
según corresponda cursa Memorando a Sub Gerencia de Recursos Humanos,
Banda Municipal y Portería para limpieza de Salón de Actos, acceso a Autoridades,
invitados y Periodistas, respectivamente, designa Maestro de Ceremonia, coordina
elaboración de Programa, hace requerimiento para elaboración de medallas, llaves
de la ciudad, Proyecta Resoluciones, según sea el caso
- Secretaría General recepciona requerimiento, visa y deriva
- Gerencia de Administración, solicita cobertura presupuestal a la Gerencia General
- Gerencia General solicita cobertura presupuestal y calendario a la Gerencia de
Gestión Institucional.
- Gerencia de Gestión Institucional, revisa SIAF, si tiene cobertura y calendario
informa en ese sentido, caso contrario solicita autorización a la Gerencia General
para modificación presupuestal.
- El Gerente General autoriza modificación presupuestal y dispone dar calendario.
- El Gerente de Gestión Institucional informa dando cobertura presupuestal y
calendario a la Gerencia General
- El Gerente General deriva al Gerente de Administración
- El Gerente de Administración remite a la Sub Gerencia de Logística y Soporte
20
Informático
- Sub Gerencia de Logística y Soporte Informático solicita conformidad de servicios al
Área Funcional de Relaciones Públicas.
- El Área Funcional de Relaciones Públicas. emite informe de conformidad de servicio.
- Sub Gerencia de Logística y Soporte Informático compromete en el SIAF, elabora
Orden de Servicio
- Sub Gerencia de Contabilidad ingresa en el SIAF Fase Devengado
- Sub Gerencia de Tesorería, ingresa SIAF Fase Pagado
Instrucciones (11)
Duración (12)
10 días
Diagramación (13)
21
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CONDUCIR CEREMONIAS ESPECIALES A CARGO DE LA ENTIDAD
DEPENDENCIAS
JEFE AREA
FUNCIONAL DE SECRETARIA GERENCIA DE SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA SUB GERENCIA
GERENCIA GENERAL GGI
RELACIONES GENERAL ADMINISTRACION LOGISTICA CONTABILIDAD TESORERIA
PÚBLICAS
Inicio
Recepciona
documento, hace
requerimiento SIGA
o Manual
Visa
Cursa Memorando al Requerimiento
Portero Banda
Municipal y SGRH
Solicita Cobertura
Presupuestal
Designa Maestro
de Ceremonia
Solicita Cobertura
Presupuestal y
Calendario
Coordina
elaboración de
Programa revisa
SIAF
SI NO
Informa cobertura y Solicita
calendario autorizazión para
Modif.Pptaria
Autoriza
Modif.Pptaria y
dispone dar
Calendario
Informa dando
cob.pptal y
calendario
Emite Proveído
Dispone atención
Solicita
Comformidad
Emite Informe de
Conformidad
Compromete en el
SIAF
Elabora O/S
Registra Fase
Devengado
Ingresa SIAF Fase

Pagado
Fin
22
ANEXO 05


Organizar y recepcionar visitas escolares al Palacio 010-SG-MPI
Municipal

- Dar a conocer el valor histórico de la infraestructura de los ambientes de la MPI
Alcance (5)
Área Funcional Relaciones Públicas, GA, SG Tesorería, SGRH
Base legal (6)

Ley 27972.
Clasificación (7)
Automático

Requisitos (9)
- Solicitud de los colegios
Disposición superior

- Secretaria del Área Funcional de Relaciones Públicas recepciona solicitud
- Jefe Relaciones Públicas. designa al Personal Responsable para atención, hace
requerimiento para brindar refrigerio a la delegación, cursa memorando a la Sub
Gerencia de Recursos Humanos y Portería, para limpieza de ambientes MPI, e
ingreso de los visitantes, respectivamente.
- Secretaria de Relaciones Públicas saca visto bueno del Sub Gerente de Logística y
Soporte Informático, Gerencia de Administración. y entrega requerimiento a la Sub
Gerencia de Tesorería, para compra del refrigerio.
- Personal responsable guía a la delegación por los ambientes de la Municipalidad
Provincial de Ica y da charla a los visitantes
- Personal responsable ofrece refrigerio a los visitantes y despide a los visitantes.
Instrucciones (11)
Duración (12)
2 días
Diagramación (13)
23
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ORGANIZAR Y RECEPCIONAR VISITAS ESCOLARES
DEPENDENCIAS
SECRETARIA AREA
JEFE AREA FUNCIONAL DE SUB GERENCIA DE PERSONAL RESPONSABLE
FUNCIONAL DE RELACIONES PORTERIA PERSONAL RESPONSABLE
RELACIONES PUBLICAS RECURSOS HUMANOS DE ATENCION
PÚBLICAS
Inicio
Designa Personal
responsable para
atención
Hace Requerimiento
de refrigerio
Cursa Memorando a
SGRH, Portería
Dispone limpieza
ambientes MPI
brinda facilidades
para ingreso de
visitantes
Guía a Delegación
Da Charla
Ofrece refrigerio y
agradece visita
Fin
24
Y ESTADISTICA
ADMINISTRATIVOS
GERENCIA DE
ADMINISTRACION
ANEXO 05

Gerencia de Administración/ Sub Gerencia de Recursos Humanos

Aprobar el Rol Anual de Vacaciones del Personal 001-GA-MPI
Empleado y Obrero de la MPI

Hacer efectivo el goce vacacional a que tiene derecho el Trabajador Municipal
Alcance (5)
Sub Gerencia de Recursos Humanos, Gerencia General, Gerencia de Administración
Base legal (6)

Art. 24 Inc. b) Dec.Leg.276,
D.S. 005-90-PCM,
Ordenanza 021-2004-MPI,
Decreto de Alcaldía 04-2005-AMPI,
Decreto Legislativo 728,
Decreto Supremo 003-97-TR,
R. A. Nº 357-2008-AMPI Aprueba el Reglamento Interno de Asistencia, Permanencia
y Puntualidad
Clasificación (7)
Automático

Sub Gerente de Recursos Humanos
Requisitos (9)
Haber acumulado 01 año de labores ininterrumpidos

- El Sub Gerente de Recursos Humanos cursa Oficio Circular a los Gerentes y Sub
Gerentes, requiriendo la fecha de goce vacacional del personal a su cargo,
teniendo en consideración la fecha de ingreso.
- El Área de Control de Personal consolida el cronograma de Vacaciones Anual de
Empleados, Obreros y Funcionarios de la Municipalidad Provincial de Ica, lo remite
al Sub Gerente de Recursos Humanos con Informe y Proyecto de Resolución de
Gerencia Administrativa.
- El Sub Gerente de Recursos Humanos remite con Oficio a la Gerencia de
Administración, debidamente visado, conjuntamente con el Asesor Legal de la Sub
Gerencia de Recursos Humanos.
- La Gerencia de Administración lo remite a la Gerencia General para su Visación
- El Gerente General visa y devuelve
- La Gerencia de Administración firma, numera, notifica y archiva la resolución.
Instrucciones (11)
2
Duración (12)
11 días
Diagramación (13)
3
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: APROBAR EL ROL ANUAL DE VACACIONES DEL PERSONAL EMPLEADO,
OBRERO DE LA MPI
DEPENDENCIAS
SG RECURSOS HUMANOS AREA DE CONTROL DE PERSONAL GERENCIA DE ADMINISTRACION GERENCIA GENERAL
Inicio
Solicita fecha de
vacaciones del
personal a todas las
Gerencias y Sub
Gerencias MPI
Consolida
cronograma de
vacaciones de
Empleados y
Obreros MPI
Proyecta Resolución
Visa resolución
conjuntamente con el
Asesor Legal
SGRr.HH
Solicita visación
Revisa
conformidad de
documentos
NO SI
Dispone corrección Suscribe resolución
Firma, numera, notifica y

archiva resolución
Fin
4
ANEXO 05

Gerencia de Administración/ Sub Gerencia de Recursos Humanos.

Rotación de Personal 002-GA-MPI

Reubicar a un trabajador al interior de la entidad asignándole funciones según su
propio Grupo Ocupacional y Categoría Remunerativa alcanzada
Alcance (5)
Gerencias y Sub Gerencias de la Municipalidad Provincial de Ica.
Base legal (6)

Dec.Leg.276
D.S. 005-90-PCM
Clasificación (7)
Automático

Requisitos (9)
Requerimientos de los Órganos y unidades Orgánicas de la MPI

- La Secretaria de la Sub Gerencia de Recursos Humanos, recepciona el documento
de requerimiento de personal
- El Sub Gerente de Recursos Humanos lo deriva al Área de Control para su atención
- El Área de Control, evalúa y coordina propuesta con el Sub Gerente de Recursos
Humanos
- El Sub Gerente de Recursos Humanos cursa el memorando de Rotación con copia a
las Gerencias, Sub Gerencias y Áreas según corresponda
Instrucciones (11)
Duración (12)
3 días
Diagramación (13)
5
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ROTACION DE PERSONAL
DEPENDENCIAS
SECRETARIA SG RECURSOS HUMANOS SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS AREA DE CONTROL DE PERSONAL
Inicio
Recepciona
documento de
requerimiento de
personal
Dispone atención
Evalúa y coordina
propuesta con el
SGRR.HH
Areas corresp
Sub Gerencias corresp
Gerencias corresp
Cursa Memorando de
Rotación
Fin
6
ANEXO 05


Otorgar Licencias Sin Goce de Haber 003-GA-MPI

Autorizar la ausencia del Trabajador Municipal de su centro de labores por el período
que indica la Resolución que autoriza la Licencia
Alcance (5)
Gerencia General, Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Recursos Humanos
Base legal (6)

Dec.Leg.276
D.S. 005-90-PCM
Clasificación (7)
Automático

Requisitos (9)
Solicitud del Trabajador

- El Área Funcional de Trámite Documentario recepciona expediente y deriva
- La Secretaria de la Sub Gerencia de Recursos Humanos, recepciona el expediente
y deriva al Sub Gerente, quien toma conocimiento y remite al Asesor Legal de la
Sub Gerencia quien solicita Informe escalafonario y del Área de Control
correspondiente.
- El Asesor Legal evalúa la documentación y emite Informe Legal y proyecto de
Resolución de Gerencia Administrativa, declarándolo procedente o improcedente
según corresponda.
- El Sub Gerente de Recursos Humanos lo remite a la Gerencia de Administración
debidamente visado conjuntamente con el Asesor Legal.
- La Gerencia de Administración remite a la Gerencia General para su Visación
- El Gerente General visa Proyecto de Resolución y devuelve a la GA:
- La Gerencia de Administración firma, numera notifica, y archiva.
Instrucciones (11)
Duración (12)
9 días
Diagramación (13)
7
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: OTORGAR LICENCIA SIN GOCE DE HABER
DEPENDENCIAS
AREA FUNCIONAL DE SECRETARIA SG SUB GERENCIA DE
ASESOR LEGAL AREA DE CONTROL GERENCIA DE
TRAMITE RECURSOS RECURSOS AREA DE ESCALAFON GERENCIA GENERAL
SGRR.HH DE PERSONAL ADMINISTRACION
DOCUMENTARIO HUMANOS HUMANOS
Inicio
Recepciona
expediente
Recepciona y
registra
expediente
Toma conocimiento
y Solicita informe
legal
Solicita informe
escalafonario y del
Area de Control
Emite informe
Emite informe
Evalúa
conformidad de
documentos
NO SI
Emite Informe Legal

y Proyecta
Resolución
procedente
Emite Informe Legal

y Proyecta
Resolución
improcedente
Visa conjuntamente
con el Asesor Legal
SGRH
Solicita visación
Revisa
conformid
ad de
document
os
NO SI
Dispone corrección
Visa resolución
Firma, numera,
notifica y archiva
resolución
Fin
8
ANEXO 05


Informar las Faltas de Carácter Disciplinario (leves o 004-GA-MPI
graves) Cometidas por el Trabajador Municipal.

Dar cumplimiento a la normatividad vigente
Alcance (5)
Gerencia General, Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Recursos Humanos
Base legal (6)

Dec.Leg.276, Art. 28º, Inc. K,
D.S. 003-97-TR, Art. 25 Inc.h)
Clasificación (7)
Automático

Requisitos (9)
Informe del Encargado de Control de Personal sobre Faltas de carácter Disciplinario,
documentado

- El Área de Control de personal remite el Informe del Servidor Empleado u Obrero
que comete la Falta Disciplinaria
- El Sub Gerente de Recursos Humanos, lo remite al Asesor Legal de la Sub
Gerencia.
- El Asesor Legal evalúa la documentación, solicita Informe Escalafonario, proyecta
Informe Legal y Resolución de Gerencia Administrativa, dependiendo del régimen
laboral del Servidor Municipal al cual pertenece. En caso de que la Falta del
Empleado amerite una sanción mayor a 30 días recomienda se remita lo actuado a
la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, de ser menor
la sanción proyectará la resolución en ese sentido.
- El Sub Gerente de Recursos Humanos revisa de encontrarlo conforme lo remite a
la Gerencia de Administración, debidamente visado conjuntamente con el Asesor
Legal, caso contrario dispone corrección.
- La Gerencia de Administración de encontrarlo conforme visa y remite al Gerente
General para su Visación, caso contrario dispone corrección
- El Gerente General de encontrarlo procedente visa y devuelve, caso contrario,
dispone corrección
- La Gerencia de Administración firma, numera notifica, y archiva.
9
Instrucciones (11)
Duración (12)
10 días
Diagramación (13)
10
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INFORMAR LAS FALTAS DE CARÁCTER DISCIPLINARIO (LEVES O GRAVES)
COMETIDAS POR EL TRABAJADOR MUNICIPAL.
DEPENDENCIAS
ASESOR LEGAL DE LA SUB
AREA DE CONTROL DE SUB GERENCIA DE GERENCIA DE
GERENCIA DE RECURSOS AREA DE ESCALAFON GERENCIA GENERAL
PERSONAL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACION
HUMANOS
Inicio
Emite informe de la
falta del trabajador
Solicita informe legal
Solicita informe
escalafonario
Emite informe
Evalúa falta
del
trabajador
según
gravedad
NO
SI
Emite informe legal y
recomienda remitir a la
CPPAD

proyecta resolución
sancionadora
Revisa
conformidad
de actuados
SI NO
Remite a la CPPAD, o
visa resolución con el Dispone
Asesor Legal SGRH corrección
Solicita visación
Revisa
conformidad
de
documentos
NO SI
Dispone corrección Visa resolución
Firma, numera,
notifica y archiva
resolución
Fin
11
ANEXO 05

Gerencia de Administración/ Sub Gerencia de Recursos Humanos

Controlar la Asistencia, Permanencia y Puntualidad 005-GA-MPI
del Personal Nombrado de la MPI

Velar por el cumplimiento de la asistencia, permanencia y puntualidad de los
trabajadores municipales
Alcance (5)
Sub Gerencia de Recursos Humanos, Personal nombrado o contratado.
Base legal (6)

Dec.Leg.276,
D.S.005-90-PCM,
Dec.Leg.728
Ordenanza Municipal Nº 012-2005-MPI y su modificatoria Ordenanza Municipal Nº
038-2006-MPI
Clasificación (7)
Automático

Requisitos (9)
Relación del Personal Nombrado de la MPI Empleado y Obrero, Obreros Contratados
por Mandato Judicial

- El Área de Control de Personal distribuye las Tarjetas de Control de Asistencia al
Personal responsable de cada dependencia de la MPI
- El Personal responsable recaba diariamente las tarjetas de Asistencia una vez
cumplida la hora de ingreso.
- EL Área de Control de Personal procede a registrar las tardanzas e inasistencias
del personal en forma diaria, informando sobre alguna incidencia suscitada.
- El Personal responsable coloca las tarjetas a la hora de salida y las recaba una vez
que el personal se ha retirado, entregando las mismas al Área de Control de
Personal.
- El Área de Control de Personal eleva su informe sobre asistencia e inasistencias
del Personal Obrero en forma quincenal y del Personal Empleado en forma
mensual, para la elaboración de las planillas correspondientes.
12
Instrucciones (11)
Duración (12)
Diagramación (13)
Permanente
13
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CONTROLAR LA ASISTENCIA, PERMANENCIA Y
PUNTUALIDAD DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA MPI
DEPENDENCIAS
AREA DE CONTROL DE PERSONAL PERSONAL RESPONSABLE SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Inicio
Distribuye Tarjetas
de Control de
Asistencia
Recaba tarjetas de
Control una vez
cumplido el horario
de ingreso
Registra tardanzas e
inasistencias del
personal
Emite informe sobre

incidencias suscitadas
Coloca tarjetas antes

del horario de salida
Recaba tarjetas de
Control después que el
personal se ha retirado
Emite informe quincenal

sobre asistencia de
obreros y mensual dse
Dispone elaboración
de planillas
Fin
14
ANEXO 05

Gerencia de Administración/Sub Gerencia de Recursos Humanos

Recabar la Declaración Jurada de Bienes, Ingresos y 006-GA-MPI
Rentas al inicio, durante y al final de la Gestión

Brindar información respecto a los Bienes, Ingresos y Rentas del Alcalde, Regidores y
Funcionarios que se encuentran en ejercicio de sus funciones
Alcance (5)
Alcalde, Regidores, Funcionarios de la Municipalidad Provincial de Ica, Gerencia de
Administración, Sub Gerencia de Recursos Humanos.
Base legal (6)

- Ley 27482
- Directiva Nº 02-2002-CG/AC aprobada por Resolución de Contraloría N° 174-2002-
CG, Publicada en 12 de Setiembre de 2002.
- Reglamento de Infracciones y sanciones aprobado por Resolución de Contraloría
Nº 367-2003-CG de 30 de Octubre de 2003.
Clasificación (7)
Automático

Requisitos (9)
Formato Nº 1 y Nº 2 de la Ley 27482

- El Área de Escalafón solicita a la Sub Gerencia de Recursos Humanos de
conformidad a lo señalado en la Ley N° 27482 requiera las Declaraciones Juradas
de Bienes, Ingresos y Rentas al inicio, durante y al final de la gestión al Alcalde,
Regidores y Funcionarios MPI. Según los Formatos N° 1 y N° 2
- La Sub Gerencia de Recursos Humanos mediante oficio eleva dicho requerimiento
a la Gerencia de Administración.
- Gerencia de Administración notifica al Alcalde, Regidores y Funcionarios
- El Alcalde, Regidores y Funcionarios remiten las Declaraciones Juradas de Bienes,
Ingresos y Rentas
- La Gerencia de Administración remite todas las Declaraciones Juradas originales a
la Sub Gerencia de Recursos Humanos.
- La Sub Gerencia de Recursos Humanos remite al Área de Escalafón
- El Área de Escalafón prepara el oficio para la firma de la Gerencia de
Administración.
- La Sub Gerencia de Recursos Humanos remite lo actuado a la Gerencia de
Administración
- La Gerencia de Administración sella, firma, numera y remite oficio a la Contraloría
15
General de la República.
- El Área Funcional de Escalafón archiva una copia de las Declaraciones Juradas y
realiza trámite ante la Sub Gerencia de Logística y Soporte Informático para su
publicación en el diario oficial El Peruano.
Instrucciones (11)
Duración (12)
10 días
Diagramación (13)
16
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RECABAR LA DECLARACION JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS
DEL ALCALDE, REGIDORES, Y FUNCIONARIOS MPI, AL INICIO, DURANTE Y AL FINAL DE GESTION

DEPENDENCIAS
SUB GERENCIA DE RECURSOS ALCALDE, REGIDORES Y
AREA DE ESCALAFON GERENCIA DE ADMINISTRACION SUB GERENCIA DE LOGISTICA
HUMANOS FUNCIONARIOS MPI
Inicio
Proyecta oficio de
Requerimiento de
Declaraciones
Juradas
Solicita cursar oficio

al personal indicado
Firma y notifica oficio
Remiten Formato de
Declaración Jurada
llenado y firmado
Remite lo actuado
Emite Proveído
Proyecta Oficio para

firma del GA
Remite lo actuado
Firma, sella, numera

y remite oficio a la
CGR
Archiva
copia de
D.J.
Remite D.J. en
Efectúa trámite para

su publicación en el
Diario Oficial El
Peruano
Fin
17
ANEXO 05

Gerencia de Administración/Sub Gerencia de Recursos Humanos.

Mantener Actualizada las Declaraciones Juradas de 007-GA-MPI
Sobrevivencia

Verificar la sobrevivencia de los Pensionistas
Alcance (5)
Sub Gerencia de Recursos Humanos, Asociación de Pensionistas
Base legal (6)

Ley 20530
Clasificación (7)
Automático

Requisitos (9)

- El Área de Escalafón mediante Informe solicita a la Sub Gerencia de Recursos
Humanos se requiera a la Asociación de Pensionistas las Declaraciones Juradas
de Sobrevivencia.
- La Sub Gerencia de Recursos Humanos notifica a la Asociación de Pensionistas en
ese sentido
- La Asociación de Pensionistas notifica a sus Asociados para que remitan su
Declaración Jurada de Sobrevivencia al Área de Escalafón.
- Los Asociados remiten al Área de Escalafón su Declaración Jurada legalizada
notarialmente.
- El Área Funcional de Escalafón inserta la Declaraciones Juradas en el Legajo
Personal.
Instrucciones (11)
Duración (12)
17 días
Diagramación (13)
18
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: MANTENER ACTUALIZADA LAS DECLARACIONES JURADAS DE
SOBREVIVENCIA
DEPENDENCIAS
AREA DE ESCALAFON SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS ASOCIACION DE PENSIONISTAS MPI ASOCIADOS ASOC.PENSIONISTAS MPI
Inicio
Solicita se requiera
Declaraciones Juradas
Elabora certificación
Notifica a la Asocación de
Pensionistas
Solicita D.J. a sus

Asociados
Presentan D.J. legalizada

notarialmente
Inserta D.J. en el legajo

personal
Da plazo de 05 días a
los que no cumplieron
Fin
19
ANEXO 05

Gerencia de Administración/Sub Gerencia de Recursos Humanos.

Mantener Actualizado los Files Personales de los 008-GA-MPI
Trabajadores Municipales: Funcionarios, Empleados,
Obreros y Pensionistas

Tener una fuente de información personal de cada Trabajador Municipal
Alcance (5)
Sub Gerencia de Recursos Humanos, Área Funcional de Trámite Documentario,
Funcionarios, Empleados, Obreros y Pensionistas MPI
Base legal (6)

Dec.Leg.276
D.S.005-90-PCM
Dec.Leg.728
Ley 20530
038-2006-MPI
Clasificación (7)
Automático

Requisitos (9)
Documentos Personales del trabajador

- Área Funcional de Trámite Documentario, recepciona expediente
- Sub Gerente de Recursos Humanos emite proveído para atención del responsable
de la unidad Escalafón
- El responsable de la Unidad de Escalafón ordena, clasifica por Niveles, organiza
File, mantiene en custodia
Instrucciones (11)
Duración (12)
5 días
Diagramación (13)
20
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: MANTENER ACTUALIZADO LOS FILES PERSONALES
DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES: FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, OBREROS Y
PENSIONISTAS.
DEPENDENCIAS
AREA FUNCIONAL DE TRAMITE
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS AREA DE ESCALAFON
DOCUMENTARIO
Inicio
Recepciona
expediente
Dispone atención
Ordena, clasifica por

niveles, organiza file,
mantiene en custodia
Fin
21
ANEXO 05

Gerencia de Administración /Sub Gerencia de Recursos Humanos/Área funcional de
Remuneraciones y Liquidaciones
Nombre del Procedimiento (2) Código del procedimiento

Elaboración de Planillas de pago de Empleados, (3)
obreros, cesantes y jubilados 009-GA-MPI

Registrar el pago de los trabajadores municipales y cesantes y jubilados.
Alcance (5)
Gerencia de Adminstración, Sub Geencia de Recursos Humanos, Sub Gerencia de
Contabilidad, Sub Gerencia de Tesoreria, Area Funcional de Soporte Informático.
Base legal (6)

Ley. Nº 20530
Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades
D.Leg. Nº 276 Ley de Base de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector
Público
D.S. Nº 005-90-PCM Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa
Pactos Colectivos MPI – SITRAMUN Ica, vigentes
D.Leg. Nº 728 Ley de Productividad y Competitividad Laboral
D.S. Nº 003-97- TR.; Texto único ordenado del D.Leg. Nº 728
Pactos Colectivos MPI – SOMUN
038-2006-MPI
Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
- Informe de Partes de Asistencia del área de Control de Personal
- Resolución de Nombramiento (Personal nombrado)
- Contrato por Servicios Personales (Personal contratado)
- Contrato de Trabajo a Plazo Indeterminado (Personal Contratado)
- Oficios de las Instituciones solicitando el descuento
- Secretaria de la Sub Gerencia de Recursos Humanos recepciona los Informes de
Partes de Asistencia del Área de Control de Personal y los pasa a despacho del
Sub Gerente.
- Sub Gerente de Recursos Humanos deriva al Área Funcional. Remuneraciones
para su atención
- Área Funcional Remuneraciones, elabora Planilla, registra la Fase de Compromiso
en el SIAF, visa la planilla y remite lo actuado al Sub Gerente.
- Sub Gerente de Recursos Humanos visa y remite a la Gerencia de Administración
22
- Gerente de Administración visa la planilla y deriva
- Sub Gerente de Recursos Humanos deriva al Área Funcional Remuneraciones
- Área Funcional de Remuneraciones entrega con cargo al Centro de Cómputo e
informática para digitar a las cuentas de cada servidor
- El Centro de Cómputo remite Planillas y archivo magnético a la Sub Gerencia de
Contabilidad
- La Sub Gerencia de Contabilidad de encontrarlo conforme efectúa el Registro en la
Fase Devengado del SIAF, y remite a la Sub Gerencia de Tesorería, caso contrario
devuelve a la Sub Gerencia de Recursos Humanos para corrección.
- La Sub Gerencia de Tesorería procesa la Planilla, de encontrarlo conforme registra
en la fase Pagado, caso contrario devuelve para corrección
- El Área Funcional de Remuneraciones elabora las Boletas de Pago y entrega con
cargo a cada Servidor.
Instrucciones (11)
Duración (12)
6 días
Diagramación (13)
23
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACION DE PLANILLAS UNICAS DE PAGO DE EMPLEADOS
OBREROS, CESANTES Y JUBILADOS
DEPENDENCIAS
SUB GERENCIA DE GERENCIA DE AREA FUNCIONAL DE SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA DE
AREA DE REMUNERACIONES
RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACION SOPORTE INFORMÁTICO CONTABILIDAD TESORERIA
Inicio
Recepciona informes
de asistencia
Dispone elaborar
planillas
Elabora y visa
planillas
Registra Fase
Compromiso SIAF
Visa planillas
Visa planillas
Remite con cargo
Digita los haberes de

cada trabajador en
sus cuentas
individuales
ingresa información
en archivo magnético
Revisa
conformidad
de planillas
NO SI
Registra Fase
Devuelve para Devengado SIAF
corrección
Revisa
conformidad
de planillas
NO SI
Devuelve para Registra Fase

corrección Pagado SIAF
Elabora Boletas y entrega

con cargo a cada
Trabajador
Fin
24
ANEXO 05

Gerencia de Administración/ Sub Gerencia de Recursos Humanos/Área Funcional de
Asistencia Social

Realizar Campaña de Chequeo Médico 010-GA-MPI

Prevenir las enfermedades a los trabajadores de la MPI:
Alcance (5)
Sub Gerencia de Recursos Humanos, Gerencia General, Gerencia de Administración.
Base legal (6)

038-2006-MPI
Clasificación (7)
Automático

Requisitos (9)
Programación Anual de Trabajo

- El Área Funcional de Asistencia Social previa coordinación con ESSALUD y la Sub
Gerencia de Recursos Humanos programa realización de la Campaña de Chequeo
Médico Anual a los Trabajadores Municipales.
- Sub Gerencia de Recursos Humanos remite Oficio a ESSALUD confirmando la
realización de la campaña médica e indica fecha, hora y lugar en la cual se llevará
a cabo.
- ESSALUD confirma participación en la campaña médica programada.
- Sub Gerencia de Recursos Humanos dispone realizar acciones pertinentes al Área
Funcional de asistencia Social
- Área Funcional de Asistencia Social comunica la realización de la campaña médica
a los Gerentes y Sub Gerentes para su conocimiento y del personal a su cargo,
asimismo para que conceda permiso al personal, publica comunicados, coordina
movilidad para traslado del equipo y material médico.
Instrucciones (11)
Duración (12)
11 días
Diagramación (13)
25
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REALIZAR CAMPAÑA DE CHEQUEO MEDICO ANUAL
DEPENDENCIAS
AREA FUNCIONAL ASISTENCIA SOCIAL SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS ESSALUD
Inicio
Coordina con SGRH

y ESSALUD
Proyecta oficio
Visa oficio
Confirma realización
de Campaña Médica
Dispone realizar
campaña
Efectúa
coordinaciones
pertinentes
Ejecuta realización
de Campaña Médica
Fin
26
ANEXO 05

Asistencia Social

Subsidio por Fallecimiento y Gastos de Sepelio 011-GA-MPI

Obtener la Compensación económica que le corresponde de acuerdo a la
normatividad legal y Pactos Colectivos vigentes
Alcance (5)
Sub Gerencia de Recursos Humanos, Gerencia General, Gerencia de Administración,
Gerencia de Gestión Institucional, Empleados.
Base legal (6)

Dec.Leg.276
D.S.005-90-PCM
038-2006-MPI
Clasificación (7)
Automático

Requisitos (9)
- Solicitud dirigida al Alcalde
- Partida de defunción
- Partida de nacimiento
- DNI.
- Boleta de pago del Trabajador
En caso del Subsidio por Gastos de Sepelio, además agregar:
- Boleta de Funeraria
- Boleta de la beneficencia

- Área Funcional de Trámite Documentario, recepciona la solicitud
- Gerencia de Administración, emite proveído y deriva
- Sub Gerencia de Recursos Humanos dispone atención al Área Funcional de
Asistencia Social
- Responsable del Área Funcional evalúa la documentación, de estar conforme emite
Informe Técnico y recomienda solicitar informe de cobertura presupuestal, caso
contrario, solicita completar documentación
- La Sub Gerencia de Recursos Humanos solicita cobertura Presupuestal a la
Gerencia de Gestión Institucional
- Gerencia de Gestión Institucional informa sobre cobertura presupuestal y
calendario
27
- Sub Gerente de Recursos Humanos, remite lo actuado al Área Funcional de
Asistencia Social.
- Responsable del Área Funcional proyecta Resolución de Gerencia y deriva
- Sub Gerente de Recursos Humanos, visa resolución y remite con Oficio a la
Gerencia de Administración.
- Gerente de Administración solicita Visación al Gerente General.
- Gerente General de encontrarlo conforme visa y devuelve, caso contrario dispone
corrección.
- Gerente de Administración revisa de encontrarlo conforme firma, sella, numera,
notifica, caso contrario dispone corrección.
- La Sub Gerencia de Recursos Humanos con la recepción de 01 copia de la
Resolución Gerencial dispone la elaboración de la Planilla.
- El Área Funcional de Remuneraciones compromete en el SIAF y elabora Planilla
- Sub Gerente de Recursos Humanos, con las visaciones correspondientes remite la
planilla a la Sub Gerencia de Contabilidad
- Sub Gerencia de Contabilidad efectúa registro SIAF, Fase Devengado
- Sub Gerencia de Tesorería, efectúa Registro Pagado SIAF
Instrucciones (11)
Duración (12)
12 días
Diagramación (13)
28
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO
DEPENDENCIAS
AREA FUNCIONAL SUB GERENCIA DE GERENCIA DE AREA FUNCIONAL
GERENCIA DE AREA FUNCIONAL GERENCIA SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA DE
DE TRAMITE RECURSOS GESTION DE
ADMINISTRACION ASISTENCIA SOCIAL GENERAL CONTABILIDAD TESORERIA
DOCUMENTARIO HUMANOS INSTITUCIONAL REMUNERACIONES
Inicio
Coordina con
Recepciona
ESSALUD ysolicitud
SGRH
Dispone atención
Emite Proveído
Evalúa
conformidad de
documentos
NO
SI
Solicita completar
documentación Emite Informe
Técnico
Recomienda solicitar
cobertura
presupuestal
Solicita cobertura
presupuestal
Informa sobre co
bertura presupuestal
y calendario
Solicita proyectar
resolución
Visa resolución
Solicita visación
Evalúa
conformidad de
documentos
NO
SI
Dispone corrección
Visa resolución
Firma, numera,
notifica y archiva
resolución
de planillas
Compromete en el
SIAF, elabora planilla
Efectúa Registro
SIAF, Fase
Devengado
Efectúa Registro
SIAF, Fase Pagado
Fin
29
ANEXO 05

Asistencia Social

Capacitación a los Trabajadores de la Municipalidad 012-GA-MPI
Provincial de Ica.

Fortalecer las capacidades de los Servidores Municipales que redundará en el mejor
desempeño laboral
Alcance (5)
Sub Gerencia de Recursos Humanos, Empleados, Obreros MPI
Base legal (6)

038-2006-MPI
Clasificación (7)
Automático

- Requisitos (9)
Programación Anual de Trabajo

- El Área Funcional de Asistencia Social elabora programación de trabajo y lo
presenta a la Sub Gerencia de Recursos Humanos para la realización del Curso de
Capacitación
- La Sub Gerencia de Recursos Humanos evalúa, de encontrarlo conforme, solicita
cobertura presupuestal a la Gerencia de Gestión Institucional, caso contrario
dispone correcciones.
- La Gerencia de Gestión Institucional de contar con cobertura presupuestal informa
en ese sentido, caso contrario solicita modificación presupuestal a la Gerencia
General.
- Gerencia General autoriza modificación presupuestal
- Gerencia de Gestión Institucional informa sobre cobertura presupuestal
- La Sub Gerencia de Recursos Humanos solicita aprobación a la Gerencia de
Administración.
- Gerencia de Administración aprueba realización de Curso de Capacitación
- Sub Gerencia de Recursos Humanos dispone atención
- Área Funcional de Asistencia Social realiza el Curso de Capacitación en la fecha y
hora programada.
30
Instrucciones (11)
Duración (12)
15 días
Diagramación (13)
31
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CAPACITACION A LOS TRABAJADORES EMPLEADOS Y OBREROS DE LA
MPI
DEPENDENCIAS
AREA FUNCIONAL ASISTENCIA SUB GERENCIA DE RECURSOS GERENCIA DE GESTION
GERENCIA GENERAL GERENCIA DE ADMINISTRACION
SOCIAL HUMANOS INSTITUCIONAL
Inicio
Elabora
Programacióm de
Revisa
conformidad
de Programa
NO SI
Dispone Solicita cobertura

correcciones presupuestal
Revisa
existencia de
cobertura
presupuestal
SI NO
Solicita modificación
Emite informe presupuestal
Autoriza Modificación
Presupuestal
Informa sobre
cobertura
Solicita aprobación a
la Gerencia de
Administración
Aprueba Programa
de Capacitación
Dispone realizar
curso de
capacitación
Efectúa acciones
pertinentes
Ejecuta realización
del Curso de
Capacitación
Fin
32
ANEXO 05

Asistencia Social

Realizar Visitas Domiciliarias y Hospitalarias 013-GA-MPI

Constatar enfermedad del trabajador y brindarle el apoyo necesario
Alcance (5)
Sub Gerencia de Recursos Humanos, Empleados, Obreros MPI
Base legal (6)

038-2006-MPI
Clasificación (7)
Automático

- Requisitos (9)
Comunicación de enfermedad del trabajador vía telefónica, verbal o escrita

- Área Funcional de Asistencia Social recibe la comunicación sobre enfermedad del
trabajador, se apersona a su domicilio u Hospital según sea el caso, se entrevista
con él, de ser posible, con sus familiares y personal médico.
- La responsable del Áreas Funcional emite informe comunicando la situación del
trabajador y solicita se brinde apoyo económico de ser necesario.
- El Sub Gerente de Recursos Humanos remite al Área de Control para conocimiento
y remite a la Gerencia de Administración para que disponga las acciones
pertinentes.
Instrucciones (11)
Duración (12)
3 días
Diagramación (13)
33
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS Y HOSPITALARIAS
DEPENDENCIAS
AREA FUNCIONAL ASISTENCIA SOCIAL SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS AREA DE CONTROL GERENCIA DE ADMINISTRACION
Inicio
Recibe comunicación
sobre enfermedad
del trabajador
Realiza visita al
Hospital o a su
domicilio
Se entrevista con el
Paciente, Personal
Médico y Familiares
Emite informe
comunica situación
del trabajador y de
ser necesario solicita
apoyo económico
Emite proveído
Toma conocimiento
Dispone acciones
pertinentes sobre
apoyo económico
Fin
34
ANEXO 05

Asistencia Social

Coordinación para Ejecutar Labor Socioeducativa de 014-GA-MPI
Adolescentes Infractores

Dar cumplimiento al Mandato Judicial
Alcance (5)
Sub Gerencia de Recursos Humanos, Gerencias MPI
Base legal (6)

Art. Nº 185 concordante con el Art. Nº 186 inc. 2 y 6 del Código Penal
Clasificación (7)
Automático

- Requisitos (9)
- Oficio del Poder Judicial
- Proveído del Sub Gerente de Recursos Humanos

- Área Funcional de Trámite Documentario recepciona Oficio del Poder Judicial
- Gerencia de Administración dispone atención
- Sub Gerencia de Recursos Humanos dispone atención
- Área Funcional de Asistencia Social, coordina con la Gerencia y Sub Gerencia
correspondiente donde ejecutará sus labores.
- La Gerencia informa sobre las labores a realizar por el período dispuesto:
- Una vez concluida las labores socioeducativas, la responsable del Área Funcional
de Asistencia Social emite informe en ese sentido.
- El Sub Gerente de Recursos Humanos remite Oficio al Juez dando a conocer que
se ha dado cumplimiento al Mandato Judicial.
Instrucciones (11)
Duración (12)
9 días
Diagramación (13)
35
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: COORDINACION PARA EJECUTAR LABOR SOCIOEDUCATIVA DE
ADOLESCENTES INFRACTORES
DEPENDENCIAS
AREA FUNCIONAL DE TRAMITE SUB GERENCIA DE RECURSOS AREA FUNCIONAL DE ASISTENCIA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN GERENCIA CORRESPONDIENTE
DOCUMENTARIO HUMANOS SOCIAL
Inicio
Recepciona Oficio
del Poder Judicial
Dispone atención
Emite Proveído
Coordina con la
Gerencia
correspondiente para
ejecutar labores
Informa sobre labores

realizadas
Informa sobre cumplimiento

de labores por mandato
judicial
Remite oficio al Juzgado

correspondiente
Fin
36
ANEXO 05

Gerencia de Administración/Sub Gerencia de Contabilidad

Devengado y Contabilización de Ingresos 015-GA-MPI
Financieros, Cuentas Corrientes e Ingresos de Caja

Registrar fase de Devengado para continuar trámite
Alcance (5)
Sub Gerencia de Contabilidad, Sub Gerencia de Tesorería
Base legal (6)

Ley Nº 24156 Normas Generales del Sistema de Contabilidad Gubernamental,
Resol. Contraloría Nº 072-2009-CG Normas Técnicas de Control Interno,
Ley Nº 29626 Ley de Presupuesto del Sector Público Vigente,
R.A. Nº 411-2010-AMPI Aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de la
Clasificación (7)
Adjetivo

Sub Gerente de Contabilidad
Requisitos (9)
Registro en el Sistema fase de compromiso

- La Sub Gerencia de Tesorería registra la Fase de Compromiso en el SIAF
- El Sub Gerente de Contabilidad deriva al encargado de la fase de Devengado, quien
visualiza en el sistema y verifica partidas presupuestales del Compromiso y
Devenga.
- Personal responsable procede a la Contabilización
- El Personal Responsable procede a la Integración Contable
Instrucciones (11)
Duración (12)
1 día
Diagramación (13)
37
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: DEVENGADO Y CONTABILIZACION DE INGRESOS FINANCIEROS, CUENTAS
CORRIENTES E INGRESOS DE CAJA
DEPENDENCIAS
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
SUB GERENCIA DE TESORERIA
( E ) FASE DEVENGADO ( E ) CONTABILIZACION ( E ) INTEGRACION CONTABLE
Inicio
Registra Fase
Compromiso SIAF
Visualiza en el
sistema, verifica
partidas del
compromiso
Devenga
Contabiliza
Realiza la Integración
Contable
Fin
38
ANEXO 05


Devengado y Contabilización de Compras de Bienes 016-GA-MPI
y Contratación de Servicios

Alcance (5)
Sub Gerencia de Logística, Sub Gerencia de Contabilidad, Sub Gerencia de
Tesorería
Base legal (6)

Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
Orden de Compras,
Orden de Servicios,

- La Sub Gerencia de Logística elabora la Orden de Servicio u Orden de Compra
según corresponda, compromete en el SIAF y remite a la Sub Gerencia de
Contabilidad
- Secretaria de la Sub Gerencia de Contabilidad recepciona las Órdenes de Compra y
Servicios y lo deriva al Sub Gerente.
- Sub Gerente de Contabilidad deriva con proveído al encargado de la Afectación
Presupuestal, para su afectación
- El encargado de Devengar procede a verificar la fase del Compromiso, devenga y
devuelve O/C, O/S a la Secretaria de la Sub Gerencia de Contabilidad.
- Secretaria remite a la Sub Gerencia de Tesorería con cargo.
39
Instrucciones (11)
Duración (12)
1 día
Diagramación (13)
40
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: DEVENGADO Y CONTABILIZACION DE COMPRAS DE BIENES Y
CONTRATACION DE SERVICIOS
DEPENDENCIAS
SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD SUB GERENCIA
LOGISTICA ( E ) AFECTACION ( E ) INTEGRACION TESORERIA
SUB GERENTE ( E ) FASE DEVENGADO ( E ) CONTABILIZACION
PRESUPUESTAL CONTABLE
Inicio
Elabora O/C, O/S
Registra Fase
Compromiso SIAF
Dispone afectación
Afecta
Verifica Fase de
Compromiso
Devenga
Remite lo actuado
Dispone trámite
correspondiente
Dispone
contabilización e
integración contable
Contabiliza
Realiza la
Integración Contable
Fin
41
ANEXO 05


Devengado y Contabilización de planilla de 017-GA-MPI
Remuneraciones, Pensiones, Salarios y de Dieta de
Regidores

Alcance (5)
Base legal (6)

Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
Orden de Compras, Orden de Servicios, Planillas

- La Sub Gerencia de Recursos Humanos elaboran Planillas de Remuneraciones,
Pensiones, Salarios y de Dieta de Regidores, comprometen en el SIAF, hace visar al
Gerente de Administración y las remite a la Sub Gerencia de Contabilidad
- Secretaria de la Sub Gerencia de Contabilidad recepciona las Planillas y lo deriva al
Sub Gerente.
- Sub Gerente de Contabilidad lo deriva con proveído al encargado de la Afectación
Presupuestal, para su afectación
- El encargado de Devengar procede a verificar la fase del Compromiso, devenga y
devuelve planilla a Secretaria de la Sub Gerencia de Contabilidad
- Secretaria remite a la Sub Gerencia de Tesorería con copia.
42
Instrucciones (11)
Duración (12)
1 día
Diagramación (13)
43
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: DEVENGADO Y CONTABILIZACION DE PLANILLA DE REMUNERACIONES , PENSIONES,
SALARIOS Y DIETA DE REGIDORES
DEPENDENCIAS
SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD SUB GERENCIA
RECURSOS HUMANOS SUB GERENCIA ( E ) AFECTACION ( E ) FASE ( E ) INTEGRACION TESORERIA
SECRETARIA ( E ) CONTABILIZACION
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL DEVENGADO CONTABLE
Inicio
Elabora Planillas
Rem,Pens,Dieta
Regidores
Registra Fase
Compromiso SIAF
Visa Planilla
Deriva Planilla a la
Sub gerencia de
Dispone afectación y
Recepciona planillas contabilización e
Afecta
Verifica Fase de
Compromiso
Devenga
Descarga en el libro
de registro y deriva
Dispone trámite
correspondiente
Contabiliza
Realiza la
Fin
44
ANEXO 05


Elaboración de Planilla de Viáticos. 018-GA-MPI

Otorgar medios económicos al comisionado para que pueda cumplir con el trabajo
encomendado
Alcance (5)
Base legal (6)

Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
Memorando de Gerencia de Administración

- Secretaria SGC recepciona Memorando y pasa a SGC
- SGC lo deriva al encargado de elaborar planilla
- El encargado confecciona la planilla y pasa al encargado de afectación Presupuestal
- El encargado de la afectación presupuestal deriva al encargado de comprometer y
devengar.
- El encargado de las fases de compromiso y devengado realiza los registros
correspondientes en el SIAF y pasa a Secretaria.
- Secretaria pasa al Sub Gerente de Contabilidad para su firma, da control previo y
deriva a Secretaria.
- Secretaria deriva a Gerencia de Administración para su firma
- Gerente de Administración firma planilla
- Secretaria de la Sub Gerencia de Contabilidad recepciona Planilla Viáticos firmada,
registra la Planilla y remite a la Sub Gerencia de Tesorería con cargo, archiva 01
copia y remite copia a Gerencia de Gestión Institucional.
- El Personal responsable procede a la Contabilización
45
Instrucciones (11)
Duración (12)
1 día.
Diagramación (13)
46
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACION DE PLANILLA DE VIATICOS
DEPENDENCIAS
SECRETARIA SUB ( E ) FASE
SUB GERENCIA ( E ) ELABORACION ( E ) AFECTACION (E) ( E ) INTEGRACION GERENCIA DE SUB GERENCIA
GERENCIA DE COMPROMISO Y
CONTABILIDAD DE PLANILLA PRESUPUESTAL CONTABILIZACION CONTABLE ADMINISTRACIÓN TESORERIA
CONTABILIDAD DEVENGADO
Inicio
Recepciona
Memorando
Dispone
elaboración de
planilla
Confecciona
planilla
Afecta
Registra Fase
Compromiso y
Devengado SIAF
Da control previo
Visa Planilla
Dispone
contabilización e
integración
contable
ARCHIVO
GGI
Registra Planilla
y remite con
cargo
Recepciona
Planilla y da
trámite
correspondiente
para pago
Contabiliza
Realiza la
Integración
Contable
Fin
47
ANEXO 05


Integración de Ordenes de Compras, Pecosas y 019-GA-MPI
Notas de Entrada al Almacén y Salidas. (NEAS)

Control de Ingresos y Salidas, establecer saldos
Alcance (5)
Base legal (6)

Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)

- Secretaria de la Sub Gerencia de Contabilidad recepciona Orden de Compra,
Pecosas y NEAS pasa al Sub Gerente.
- El Sub Gerente deriva al encargado de la Integración de O/C, Pecosas y NEAS.
- El encargado verifica el ingreso de las O/C al almacén, con su cuenta contable
respectiva, elabora un cuadro de Pecosas para darle salida por las cuentas que
ingresan, elabora las Notas Contables de las salidas de bienes del almacén y
entrega las N/C al encargado de la Integración Contable y Archiva.
Instrucciones (11)
La documentación para la integración contable es entregada a esta Sub Gerencia en
forma mensual.
Duración (12)
15 días
Diagramación (13)
48
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACION DE ORDENES DE COMPRAS, PECOSAS Y NOTAS DE
ENTRADA AL ALMACEN Y SALIDAS (NEAS)
DEPENDENCIAS
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD ( E ) INTEGRACION O/C, PECOSAS Y NEAS ( E ) CONTABILIZACION ( E ) INTEGRACION CONTABLE
Inicio
Recepciona O/C,
PECOSAS y NEAS
Dispone atención,
contabilización e
Integración
Verifica ingreso de
las O/C al Almacén
Elabora cuadro de
PECOSAS
Elabora Notas Contables de

salidas de bienes del
Almacén
Entrega Notas
Contables
Contabiliza
Realiza la Integración
Contable
Fin
49
ANEXO 05


Compromiso y Devengado de Liquidación de 020-GA-MPI
Papeletas de Infracción de Tránsito

Registra Fase de Compromiso y Devengado para continuar trámite
Alcance (5)
Base legal (6)

Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)

Secretaria. De la Sub Gerencia de Contabilidad recepciona Liquidación del SAT
Sub Gerente de Contabilidad deriva Liquidación del SAT a encargado para su revisión
Encargado revisa Liquidación y elabora planilla y pasa a encargado de afectación
Presupuestal
El encargado de la Afectación presupuestal deriva a Secretaria para firma del Sub
Gerente de Contabilidad
Sub Gerente de Contabilidad deriva al encargado para efectuar las fases del
Compromiso y Devengado y devolverlo a la Secretaria.
Secretaria remite a la Sub Gerencia de Tesorería con cargo
El Personal responsable procede a la Contabilización
El Personal Responsable procede a la Integración Contable
Instrucciones (11)
Duración (12)
1 día.
Diagramación (13)
50
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: COMPROMISO Y DEVENGADO DE LIQUIDACION DE PAPELETAS DE
INFRACCION DE TRANSITO
DEPENDENCIAS
SECRETARIA SUB
SUB GERENCIA DE PERSONAL ( E ) AFECTACION ( E ) COMPROMISO Y SUB GERENCIA DE
GERENCIA DE ( E ) CONTABILIZACION
CONTABILIDAD RESPONSABLE PRESUPUESTAL DEVENGADO TESORERIA
CONTABILIDAD
Inicio
Recepciona
Liquidación del SAT
Dispone revisión
Revisa liquidación,
elabora Planilla
Afecta
Dispone
comprometer y
devengar
Descarga en el libro Compromete y

y deriva devenga
Remite Planilla con

cargo
Recepciona Planilla
y da trámite
correspondiente
Dispone
contabilización e
Contabiliza
Fin
51
ANEXO 05


Registro Fase de Devengado de los Fondos Para 021-GA-MPI
Pago en Efectivo

Afectación Presupuestal para Devengar Liquidaciones de Rendiciones de los Fondos
Para Pago en Efectivo
Alcance (5)
Base legal (6)

Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
Registro Fase de Compromiso y Devengado para continuar trámite

- Secretaria de la Sub Gerencia de Contabilidad recepciona los documentos
sustentatorios de los Fondos Para Pagos en Efectivo y pasa al Sub Gerente.
- El Sub Gerente de Contabilidad deriva al encargado de afectación presupuestal
- El encargado de la Afectación Presupuestal realiza la afectación y deriva al
encargado de la fase Devengado
- La Secretaria pasa al Sub Gerente de Contabilidad
- El Sub Gerente firma las liquidaciones de rendiciones y deriva a la Secretaria
- Secretaria deriva a la Sub Gerencia de Tesorería con cargo
Instrucciones (11)
Duración (12)
1 día
Diagramación (13)
52
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REGISTRO FASE DE DEVENGADO DE LOS FONDOS PARA PAGOS EN
EFECTIVO
DEPENDENCIAS
SECRETARIA SUB
SUB GERENCIA DE ( E ) AFECTACION ( E ) INTEGRACION SUB GERENCIA DE
GERENCIA DE ( E ) DEVENGADO ( E ) CONTABILIZACION
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL CONTABLE TESORERIA
CONTABILIDAD
Inicio
Recepciona
documentos
sustentatorios
Solicita afectación
presupuestal
Afecta
Devenga
Firma Liquidaciones
de Rendiciones
Remite con cargo
Recepciona
documentos y da
trámite
correspondiente
Contabiliza
Realiza la
Fin
53
ANEXO 05


Compromiso y Devengado de Valorización de Obras 022-GA-MPI

Afectación Presupuestal para registrar la fase del Compromiso y Devengado de la
Valorización de Obra
Alcance (5)
Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de Administración, Sub Gerencia de
Contabilidad
Base legal (6)

Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
Expediente de Obra

- Secretara de la Sub Gerencia de Contabilidad recepciona expediente de Obra
remitido por la Gerencia de Administración y pasa al Sub Gerente.
- Sub Gerente de Contabilidad deriva para Afectación Presupuestal de los Adelantos
Directos, Valorización y/o Liquidación de Obras y entrega al encargado de realizar
las fases del Compromiso y Devengado
- (e) Compromete y Devenga y pasa a la Secretaria de la Sub Gerencia de
Contabilidad, quien recepciona y pasa al Sub Gerente.
- Sub Gerente de Contabilidad revisa y devuelve a Secretaria
- Secretaria de la Sub Gerencia de Contabilidad devuelve expediente a Gerencia de
Administración.
Instrucciones (11)
Duración (12)
1 día.
Diagramación (13)
54
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: COMPROMISO Y DEVENGADO DE VALORIZACION DE OBRA
DEPENDENCIAS
SECRETARIA SUB
SUB GERENCIA DE ( E ) AFECTACION ( E ) COMPROMISO Y ( E ) INTEGRACION GERENCIA DE
GERENCIA DE ( E ) CONTABILIZACION
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL DEVENGADO CONTABLE ADMINISTRACION
CONTABILIDAD
Inicio
Recepciona
expediente de obra
de la GA
Dispone Afectación
Presupuestal
Afecta
Compromete y
devenga
Recepciona
Recepciona, registra
documentos y da
y deriva
trámite
correspondiente
Dispone
contabilización e
integración
Contabiliza
Realiza la
Fin
55
ANEXO 05


Análisis de Cuentas 023-GA-MPI

Verificación de Saldos en Documentos Fuentes con saldos de Balance
Alcance (5)
Sub Gerencia de Contabilidad
Base legal (6)

Ley Nº 29626 Ley de Presupuesto del Sector Público,
Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
Documentos Fuentes:
Orden de Compra, Orden de Servicio, Nota de Crédito, Nota de Abono, Planillas,
Valorización de Obra, Fondos para pago en efectivo.

- El Personal Responsable en base a los Documentos Fuentes, elabora cuadros
cuenta por cuenta, estableciendo saldos en cada una de ellas, coincidente con los
saldos de Balance, entrega a secretaria
- Secretaria de la Sub Gerencia de Contabilidad recepciona y deriva al Sub Gerente
- Sub Gerente de Contabilidad revisa y firma los análisis y deriva a Secretaria.
- Secretaria archiva los análisis de Cuentas.
Instrucciones (11)
Duración (12)
20 días
Diagramación (13)
56
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ANALISIS DE CUENTAS
DEPENDENCIAS
SECRETARIA SUB GERENCIA DE
( E ) ANALISIS DE CUENTAS SUB GERENCIADE CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
Inicio
Reúne documentos
fuentes
Elabora cuadros
cuenta por cuenta,
establece saldos en
cada una de ellas,
coincidente con los
Saldos de Balance
Revisa
conformidad
de Análisis de
Cuentas
NO SI
Dispone corrección Firma análisis de

cuentas
Archiva
Fin
57
ANEXO 05


Elaboración del Balance General de la MPI 024-GA-MPI
Objetivo del Procedimiento (4) Consolidación y Preparación de Información de los

Diferentes Anexos de los EEFF
Alcance (5)
Sg Contabilidad, GA, Regidores MPI, Alcalde
Base legal (6)

Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
Todos los Registros Aprobados

- El Personal Responsable de Integración Contable genera los Estados Financieros y
Presupuestales en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) e
imprime.
- El Sub Gerente de Contabilidad y el Gerente de Administración revisan, firman,
sellan y remiten al Alcalde para su aprobación en Sesión de Concejo
- Una vez aprobado firman el Sub Gerente de Contabilidad, Gerente de
Administración, Alcalde y remiten a la Contaduría Pública de La Nación
Instrucciones (11)
Duración (12)
2 días
Diagramación (13)
58
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACION DEL BALANCE GENERAL DE LA MPI
DEPENDENCIAS
( E ) INTEGRACION SUB GERENCIADE CONTADURIA PUBLICA
ALCALDE GERENTE GENERAL SECRETARIA GENERAL CONCEJO MUNICIPAL
CONTABLE CONTABILIDAD DE LA NACION
Inicio
Genera Estados
Financieros y
Presupuestales
Los imprime
Revisa
conformidad de
Balance
NO SI
Firma conjuntamente
Dispone corrección con el Gerente de
Administración
Emite Proveído
NO Revisa
Dispone corrección conformidad
de Balance
SI
Dispone colocar en
Agenda de Sesión
de Concejo
Pone en Agenda
Aprueba o
desaprueba Balance
Hace redacción final

del Acuerdo
Firma conjuntamente
con el Alcalde,
numera, notifica,
publica y archiva
Firma Balance
conjuntamente con el
Gerente de
Administración y
Alcalde
Firma oficio
Recepciona Balance
Fin
59
ANEXO 05

Gerencia de Administración/ Sub Gerencia de Tesorería

Pago de remuneraciones, pensiones, salarios y otros 025-GA-MPI

Hacer efectivo la compensación económica del personal Empleado, Obrero y
Pensionista por sus servicios prestados a la MPI
Alcance (5)
Sub Gerencia de Tesorería, Gerencia de Administración, Sub Gerencia de
Contabilidad,
Base legal (6)

Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 y Modificatorias
Pactos Colectivos Vigentes
Ley Nº 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería
Clasificación (7)
Automático

Sub Gerente de Tesorería
Requisitos (9)
Autorización de giro,
Planilla,
Comprobante de Pago,
listado de abono a las cuentas individuales
Disquete del centro de cómputo.

- Sub Gerencia de Tesorería: verifica conformidad de documento y recepciona
Planillas
- Técnico elabora comprobante. de pago y cheque e ingresa al Sistema Integral de
Administración Financiera (SIAF) el número de cheque y/o carta orden, el nombre
del banco y número del comprobante de Pago.
- Sub Gerente de Tesorería: firma y sella Comprobante de Pago y cheque
- Sub Gerencia de Contabilidad: visa y sella Comprobante de Pago y da control
previo
- Gerente de Administración: firma y sella Comprobante de Pago y cheque
- Pagador: paga con cheque y/o deposita en cuenta, adjuntando disquete y Carta
Orden al Banco de La Nación
- Responsable de Archivo: pone sello de pagado al Comprobante y archiva por
Fuente de Financiamiento.
Instrucciones (11)
60
Duración (12)
3 días.
Diagramación (13)
61
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PAGO DE SUELDOS, PENSIONES, SALARIOS Y OTROS
DEPENDENCIAS
SUB GERENCIA GERENCIA DE
SUB GERENCIA TESORERIA TECNICO PAGADOR RESPONSABLE DE ARCHIVO
CONTANILIDAD ADMINISTRACION
Inicio
Verifica conformidad
de documento
Recepciona Planillas
Registra Fase Girado

SIAF
Elabora y registra C/Pago

y Cheque
Firma y sella C/Pago y

Cheque
Visa, sella C/Pago
Da control Previo

Cheque
Paga con Cheque

y/o deposita en
cuenta, adjuntando
disquette y Carta
Orden al Bco. Nación
Sella Pagado y
archiva por Fte.Fto.
Fin
62
ANEXO 05


Pago de Proveedores de Bienes y Servicios. 026-GA-MPI

Hacer efectivo la compensación económica del personal contratado por sus servicios
prestados a la MPI
Alcance (5)
Contabilidad,
Base legal (6)

Clasificación (7)
Automático

Requisitos (9)
Según corresponda:
Orden de Servicio: Contrato Administrativo de Servicio, Honorarios Profesionales.
Orden de Compra

- Secretaria de la Sub Gerencia de Tesorería verifica conformidad de documento y
recepciona Orden de Compra y/o Servicio
Administración Financiera (SIAF) el número de cheque, el nombre del banco y
número del comprobante de Pago.
- Sub Gerente: firma y sella Comprobante de Pago y cheque
- Sub Gerente de Contabilidad visa y sella Comprobante de Pago y da control previo
- Gerente de Administración firma y sella Comprobante de Pago y cheque
- Pagador: Paga con cheque y/o deposita en cuenta
- ingresa SIAF pagado
- Responsable de Archivo: pone sello de pagado al Comprobante y archiva por
Fuente de Financiamiento.
Instrucciones (11)
Duración (12)
63
3 días.
Diagramación (13)
64
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PAGO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
DEPENDENCIAS
Inicio
de documento

SIAF
Elabora y registra
C/Pago y Cheque

Cheque
Visa, sella C/Pago
Da control Previo

Cheque
Paga con Cheque

y/o deposita en
cuenta, adjuntando
disquette y Carta
Sella Pagado y
Fin
65
ANEXO 05


Pago de Obras. (3)
027-GA-MPI
Efectuar los pagos de las obligaciones contraídas por las inversiones que la MPI
realiza mediante sus tres modalidades: Adelanto Directo, Adelanto por Materiales y
Valorización de Obras
Alcance (5)
Contabilidad,
Base legal (6)

Dec.Leg. 1057
Dec. Sup. 184-2008-EF
Clasificación (7)
Automático

Requisitos (9)
Oficio de requerimiento de la GDU conteniendo: Carta Fianza, Expediente Técnico,
Valorización, Conformidad de la Obra y Facturas

- La secretaria de la Sub Gerencia de Tesorería recepciona y registra la
documentación
- Sub Gerente de Tesorería revisa, verifica su registro en las fases de comprometido
y devengado
- Sub Gerente de Tesorería firma, sella cheque y Comprobante de Pago.
- Gerente de Administración firma y sella Comprobante de Pago y cheque
- Sub Gerente de Contabilidad visa y sella Comprobante de Pago y da control previo
- Pagador: paga con cheque y/o deposita en cuenta, coloca sello pagado, registra en
la fase de Pagado SIAF
- Responsable de Archivo: Sella pagado y archiva por Fuente de Financiamiento.
Instrucciones (11)
66
Duración (12)
3 días
Diagramación (13)
67
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PAGO DE OBRAS
DEPENDENCIAS
SECRETARIA TECNICO PAGADOR RESPONSABLE DE ARCHIVO
Inicio
de documento

SIAF
Elabora y registra
C/Pago y Cheque

Cheque
Visa, sella C/Pago
Da control Previo

Cheque
Paga con Cheque

y/o deposita en
cuenta, adjuntando
disquette y Carta
Sella Pagado y
Fin
68
ANEXO 05

Nombre del Procedimiento (2 Código del procedimiento (3)

Pago de Retenciones (SNP, AFP y otros seguros) 028-GA-MPI

Cumplir con el pago de retenciones realizadas al trabajador.
Alcance (5)
Contabilidad,
Base legal (6)

Dec.Leg. 1057,
Dec.Sup. 184-2008-EF
Clasificación (7)
Automático

Requisitos (9)
Planillas

- Secretaria de la Sub Gerencia de Tesorería recepciona Planillas
- Personal responsable elabora cuadro resumen y cruza información con la Sub
Administración Financiera (SIAF) el número de cheque orden, el nombre del banco
y número del comprobante de Pago.
- Tesorera: firma y sella Comprobante de Pago y cheque
- Sub Gerencia de Contabilidad: visa y sella Comprobante de Pago
- Gerencia de Administración firma y sella C/P y cheque
- Pagador: paga con cheque, ingresa SIAF Pagado
- Responsable de Archivo coloca sello de pagado y archiva por Fuente de.
Financiamiento.
69
Instrucciones (11)
Duración (12)
3 días
Diagramación (13)
70
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PAGO DE RETENCIONES (SNP, AFP y otros seguros)
DEPENDENCIAS
Inicio
de documento

SIAF
Elabora y registra
C/Pago y Cheque

Cheque
Visa, sella C/Pago
Da control Previo

Cheque
Paga con Cheque

y/o deposita en
cuenta, adjuntando
disquette y Carta
Sella Pagado y
Fin
71
ANEXO 05


Pago de Obligaciones Tributarias (Essalud - aporte (3)
patronal, Essalud Vida, Renta de 4ta y 5ta) 029-GA-MPI

Cumplir con los pagos tributarios oportunamente según Cronograma de Pago
Alcance (5)
Contabilidad,
Base legal (6)

Dec.Leg. 1057
Dec.Sup. 184-2008-EF
Clasificación (7)
Automático

Requisitos (9)
Disquete de PDT de la MPI

- Secretaria de la Sub Gerencia de Tesorería recepciona Planillas
- Personal responsable elabora cuadro resumen y cruza información con la Sub
- Sub Gerente de Tesorería: firma y sella Comprobante de Pago y cheque
- Sub Gerencia de Contabilidad: visa y sella Comprobante de Pago
- Gerencia de Administración firma y sella C/P y cheque
- Sec elabora carta solicitando Cheque de Gerencia al Banco
- Pagador: entrega disquete y cheque a la SUNAT, ingresa SIAF Pagado
- Responsable de Archivo coloca sello de pagado y archiva por Fuente de.
Financiamiento
72
Instrucciones (11)
Duración (12)
3 días,
Diagramación (13)
73
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (ESSALUD, APORTE PATRONAL,
ESSALUD VIDA, RENTA 4TA Y 5TA CATEGORIA)
DEPENDENCIAS
Inicio
de documento

SIAF
Elabora y registra
C/Pago y Cheque

Cheque
Visa, sella C/Pago
Da control Previo

Cheque
Paga con Cheque

y/o deposita en
cuenta, adjuntando
disquette y Carta
Sella Pagado y
Fin
74
ANEXO 05
Gerencia/Sub Gerencia (1) Gerencia de Administración/ Sub Gerencia de Tesorería

Administrar los Fondos para Pagos en Efectivo 030-GA-MPI

Atender los requerimientos de gastos menores no programados de los Órganos y
Unidades Orgánicas de la MPI
Alcance (5)
Contabilidad, Personal (e) Fondos para Pagos en Efectivo.
Base legal (6)

Clasificación (7)
Automático

Requisitos (9)
- Resolución de Gerencia de Administración de Apertura de Fondos para Pagos en
Efectivo Anual,
- Resolución de Apertura del Primer Registro SIAF
- Resolución de Gerencia de Administración aprobando la Directiva para la
Administración de los Fondos para Pagos en efectivo.
- Resolución de Gerencia de Administración designando al Responsable de manejar
los Fondos Para Pagos en Efectivo.
- Requerimiento del Área Usuaria debidamente visada por el Gerente de
Administración o el Funcionario que haga sus veces.

- El responsable del manejo de los Fondos Para Pago en Efectivo, recepciona el
requerimiento del Área Solicitante, ejecuta la atención del bien y/o servicio
requerido, entregando y firmando el receptor en el reverso de la Boleta, Factura,
Voucher, Ticket o Declaración Jurada, y todo documento autorizado por la SUNAT
- La Sub Gerencia de Tesorería lo remite a la Sub Gerencia de Contabilidad para su
afectación y devengue en el SIAF
- Sub Gerencia de Contabilidad efectúa afectación y devengue
- Sub Gerencia de Tesorería realiza el Girado y Pagado
- La Sub Gerencia de Tesorería visa todos los actuados
- El responsable de los FPPE remite todos los documentos originales para su
archivamiento en el respectivo comprobante.
75
Instrucciones (11)
- Cada 15 días efectúa la rendición de cuentas comprometiéndolo en el SIAF para su
reembolso correspondiente
Duración (12)
15 días,
Diagramación (13)
76
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO
DEPENDENCIAS
RESPONSABLE DE ADMINISTRAR
AREA SOLICITANTE LOS FONDOS PARA PAGOS EN SUB GERENTE TESORERIA PERSONAL ( E ) ARCHIVO SUB GERENCIA CONTABILIDAD
EFECTIVO
Inicio
Entrega Recepciona
requerimiento de Requerimiento
bien o servicio a
Atiende con el bien o

servicio requerido
Firma en el reverso
de la Boleta, Factura,
Voucher, Ticket o
Declaración Jurada
Efectúa rendición de
cuenta
Registra Fase
Compromiso en el
SIAF
Solicita Afectación
Presupuestal
Efectúa Afectación y
devengue en el SIAF

y Pagado
Visa todos los

actuados
Remite documentos
originales
Archiva
por
Fin
77
ANEXO 05


Recaudación de Ingresos Varios - MPI 031-GA-MPI

Registro y Control de los Ingresos Diarios recaudados por la Sub Gerencia de
Tesorería de la MPI.
Alcance (5)
Contabilidad.
Base legal (6)

Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
Orden de pago
Devoluciones Varias
Venta de Bases

- La responsable de recaudación recepciona de Impresiones Formatos de pago
numerados
- Efectúa el cobro que corresponde a Venta de Bases y Devoluciones (Viáticos y
otros), sella y entrega el Recibo de Ingreso al Usuario, entrega el dinero al Cajero,
para depositarlo en el Banco.
- El cajero efectúa el depósito en el banco, entregando el voucher al Responsable de
Recaudación.
Instrucciones (11)
Duración (12)
2 días, 07 horas, 30´
Diagramación (13)
78
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RECAUDACION DE INGRESOS VARIOS MPI
DEPENDENCIAS
RESPONSABLE DE RECAUDACION CAJERO
Inicio
Recepciona de
Impresiones Formatos de
Orden de Pago
Efectúa cobro que

corresponde por Venta
de Bases y devoluciones
Sella y entrega Recibo de

Ingresos al usuario
Entrega dinero
Deposita dinero en el
Banco
Entrega Voucher
Recepciona Voucher
Fin
79
ANEXO 05


Integrador de Ingresos y Pago del Porcentaje que le 032-GA-MPI
corresponde al SAT-Ica

Registrar ingresos diversos en el SIAF de acuerdo a lo informado por el SAT-Ica.
Alcance (5)
Contabilidad
Base legal (6)

Clasificación (7)
Automático

Requisitos (9)
- Reporte de ingresos diarios del SAT
- Papeletas de deposito que efectúa el SAT
- Estados de cuentas de las entidades bancarias
- Reporte de transferencia de la Web del MEF
Descripción o Etapas del Procedimiento:

- Secretaria recibe oficio con los ingresos diarios del SAT previa revisión con
Integración de Ingresos, de estar conforme pasa a despacho de la SGT, caso
contrario no se recepciona
- Tesorería toma nota y remite al ( E ) Ejecución de Ingresos
- El (e) Ejecución de Ingresos ingresa en el SIAF, hace liquidación del %
correspondiente a la MPI y al SAT
- La Secretaria hace Oficio para la Gerencia de Administración indicando ingreso
captados por el SAT,
- Gerencia de Administración remite a Sub gerencia de Logística para elaboración de
Orden de Servicio
- SGLSI elabora y compromete en el SIAF Orden de Servicio y remite a la Sub
Gerencia de Contabilidad
- La Sub Gerencia de Contabilidad devenga el compromiso y remite a Tesorería para
su pago
- Secretaria de la Sub Gerencia de Tesorería recepciona la Orden de Servicio
80
- Sub Gerente de Tesorería remite al responsable de girado
- Sub Gerente de Tesorería y Gerente de Administración firma Cheque y
Comprobante de Pago.
- Sub gerente de Contabilidad da visto bueno a Comprobante de Pago
- El Pagador paga con cheque al encargado del SAT e ingresa en el SIAF la fecha de
pago
- El Responsable de Archivo, pone sello de pagado y archiva por Fuente de
Financiamiento.
Instrucciones (11)
Duración (12)
2 días
Diagramación (13)
81
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRADOR DE INGRESOS Y PAGO DEL PORCENTAJE QUE LE CORRESPONDE
AL SAT-ICA
DEPENDENCIAS
SUB GERENCIA DE
SUB GERENCIA DE INTEGRADOR DE RESPONSABLE DE LOGISTICA Y SUB GERENCIA DE
SECRETARIA TECNICO ( E ) C/P PAGADOR
TESORERIA INGRESOS ARCHIVO SOPORTYE CONTABILIDAD
INFORMATICO
Inicio
Recepciona Oficio
del SAT ICA
Dispone atención
Ingresa al SIAF
recaudación diaria e
informa
Elabora oficio hace Elabora O/S

firmar a Sub Gerente y compromete y Devenga y
remite a la SGLSI deriva deriva
Recepciona O/S y
deriva
Toma conocimiento y
remite al encargado
de girado
Elabora
Comprobante de
Pago y gira cheque
Firma conjuntamente
con el GA y SG
Contabilidad
Paga con Cheque al

SAT
Ingresa al SIAF Fase

Pagado
Sella Pagado y
Fin
82
ANEXO 05


Conciliación Bancaria (3)
033-GA-MPI
Ver saldos, cheques cobrados o por cobrar y que las cantidades sean exactas a lo
girado.
Alcance (5)
Contabilidad
Base legal (6)

Clasificación (7)
Automático

Requisitos (9)
- Reportes de estados de cuenta de las entidades bancarias en que la MPI tiene sus
Cuentas Corrientes.
- Reportes de Estados de Cuentas SIAF

- El encargado de las conciliaciones bancarias teniendo a la vista los reportes de las
entidades bancarias y del SIAF mensual procede a la Conciliación correspondiente
efectuando las coordinaciones con la SGC
- La SGC de encontrar alguna diferencia procede a la subsanación respectiva
- El (e) de las Conciliaciones Bancarias procede a su impresión, firma y sella
conjuntamente con la SG Contabilidad
- Cada trimestre se forma un libro de conciliaciones bancarias.
Instrucciones (11)
Duración (12)
3 días
Diagramación (13)
83
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CONCILIACION DE BANCOS
DEPENDENCIAS
( E ) CONCILIACIONES BANCARIAS SUB GERENCIA CONTABILIDAD
Inicio
Reúne reportes de
entidades bancarias y del
SIAF mensual
Evalúa
conformidad de NO
conciliación
con SGC
SI
Subsana conciliación
Imprime conciliación
Firma y sella
conjuntamente con SGC
Cada Trimestre forma 01

libro de Conciliaciones
Bancarias
Fin
84
ANEXO 05


Custodia y Devolución de Cartas Fianzas (3)
034-GA-MPI
Garantizar el Fiel Cumplimiento para la ejecución de la obra
Alcance (5)
Contabilidad, Gerencia de Desarrollo Urbano
Base legal (6)

Clasificación (7)
Automático

Requisitos (9)
Documento de remisión adjuntando carta fianza

- Secretaria recepciona y registra cartas fianzas
- Sub Gerencia de Tesorería dispone su custodia y esta atenta a la fecha de
vencimiento disponiendo oportunamente su renovación en la ciudad de origen
mediante Carta Notarial.
- Gerencia de Desarrollo Urbano al concluir la obra satisfactoriamente (100%) emite
informe de conformidad
- la empresa solicita devolución de la carta fianza
- Gerencia de Administración emite Memorando para devolución de carta
- SGT devuelve original de carta fianza mediante documento
- Secretaria archiva copia de la carta y sus actuados.
Instrucciones (11)
Duración (12)
La custodia de la carta fianza lo determina el tiempo que demora la obra
Diagramación (13)
85
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CUSTODIA DE CARTAS FIANZA
DEPENDENCIAS
SECRETARIA SGT SUB GERENCIA TESORERIA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO LA EMPRESA
Inicio
Recepciona y
registra Carta Fianza
Requerimiento
Dispone su custodia
Dispone su renovación
oportunamente
Emite informe de
conformidad al concluir la
obra
Solicita devolución
de la Carta fianza
Devuelve original de
Carta Fianza
Archiva copia
de carta y
actuados
Fin
86
ANEXO 05

Gerencia de Administración/Sub Gerencia de Logística y Soporte Informático/Área
Funcional de Abastecimiento

Elaboración de Pedidos de Compra y Ordenes de 035-GA-MPI
Compra

Adquisición del bien solicitado por los Órganos y Unidades Orgánicas de la MPI
Alcance (5)
Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Logística, Área Funcional de
Abastecimiento, Gerencias y Sub Gerencias MPI
Base legal (6)

Dec .Leg.1017,
D.S. 184-2008-EF
Clasificación (7)
Adjetivo

Sub Gerencia de Logística y Soporte Informático
Requisitos (9)
Solicitud de Requerimiento del Área usuaria

- Secretaria Sub Gerencia de Logística, recepciona requerimiento del Área Usuaria
- SG Logística, dispone atención
- Jefe de Adquisiciones del Área Funcional de Abastecimiento, Ordena elaborar
Pedido de Compra en el SIGA
- Digitador, elabora Pedido de Compra en el SIGA
- Jefe de Adquisiciones solicita firmas del Área Solicitante
- Secretaria SG Logística, recaba firma del Área Solicitante
- Jefe de Adquisiciones, ordena cotizar: 03 Proformas por Pedido, solicita Calendario
- (E) SIAF, verifica SIAF, emite informe sobre la existencia de cobertura presupuestal
- Jefe de Adquisiciones, de contar con cobertura presupuestal ordena elaborar Orden
de Compra, caso contrario, devuelve a la Sub Gerencia de Logística
- Digitador elabora Orden de Compra
- Jefe de Adquisiciones, dispone comprometer en el SIAF
- (e ) SIAF, registra Fase de Compromiso SIAF
- Sub Gerente de Logística, visa y remite a la Sub Gerencia de Contabilidad
87
Instrucciones (11)
La Orden de Compra se realiza siempre y cuando tenga Calendario el Pedido
Duración (12)
2 días
Diagramación (13)

Solicitud de Requerimiento
88
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACION DE PEDIDOS Y ORDENES DE COMPRA
DEPENDENCIAS
JEFE DE ADQUISICIONES AREA
SECRETARIA SGLOGISTICA SUB GERENCIA LOGISTICA ( E ) SIAF DIGITADOR
FUNCIONAL ABASTECIMIENTO
Inicio
Recepciona
requerimiento
Dispone atención
Ordena elaborar
pedido de compra en
el SIGA
Elabora Pedido de
compra en el SIGA
Solicita firmas del

Area Solicitante
Recaba firma del

Area Solicitante
Ordena cotizar 03
proformas por pedido
Solicita calendario
Verifica
existencia
NO SI
Informa a SG Logística informa que si hay
que no hay presupuesto presupuesto
Ordena Elaborar Orden

de Compra
Elabora Orden de
Compra
Dispone
Comprometer en el
SIAF
Registra Fase de
compromiso SIAF
Visa y remite a SG
Contablidad
Fin
89
ANEXO 05


Elaboración de Pedidos y Ordenes de Servicio 036-GA-MPI

Elaboración de la Orden de Servicios y comprometer en el SIAF
Alcance (5)
Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Logística y Soporte Informático, Área
.Funcional de Abastecimiento, Gerencias y Sub Gerencias
Base legal (6)

Dec. Leg.1017,
D.S. 184-2008-EF
Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
Solicitud de Requerimiento de servicio del Área usuaria
Conformidad de servicio
Constancia de CONSUCODE
Copia de DNI
Suspensión de 4ta Categoría
Factura o Recibo de Honorarios
Contrato

- Secretaria Sub Gerencia de Logística, recepciona requerimiento del Área Usuaria
- Jefe de Adquisiciones del Área Funcional de Abastecimiento, Ordena elaborar
Pedido de Compra en el SIGA
- Digitador, elabora Pedido de Compra en el SIGA
- Jefe de Adquisiciones solicita firmas del Área Solicitante
- Secretaria SG Logística, recaba firma del Área Solicitante
- Jefe de Adquisiciones, ordena cotizar 03 Proformas por Pedido, solicita Calendario
- (e) SIAF, verifica SIAF, emite informe sobre la existencia cobertura presupuestal o
no
- Jefe de Adquisiciones, de contar con cobertura presupuestal ordena elaborar
Orden de Compra, caso contrario, devuelve a la SG Logística
- Digitador elabora Orden de Compra
- Jefe de Adquisiciones, dispone comprometer en el SIAF
- (e ) SIAF, registra Fase de Compromiso SIAF
90
- SG Logística, visa y remite a la SG Contabilidad
Instrucciones (11)
Contar con las Proformas respectivas
Duración (12)
2 días,
Diagramación (13)
91
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACION DE PEDIDOS Y ORDENES DE SERVICIO
DEPENDENCIAS
SECRETARIA SGLOGISTICA SUB GERENCIA LOGISTICA JEFE DE ADQUISICIONES ( E ) SIAF DIGITADOR
Inicio
Recepciona
requerimiento
Dispone atención
Ordena elaborar
pedido de servicio en
el SIGA
Elabora Pedido de
servicio en el SIGA
Solicita firmas del

Area Usuaria
Recaba firmas del

Area Usuaria
Ordena cotizar 03
proformas por pedido
Solicita calendario
Verifica
existencia de
presupuesto
NO SI
Informa que no hay informa que si hay
presupuesto presupuesto
Ordena Elaborar Orden

de Servicio
Elabora Orden de
Servicio
Solicita
Comprometer en el
SIAF
Registra Fase de
compromiso SIAF
Visa y remite a SG
Contablidad
Fin
92
ANEXO 05


Compra de Bienes 037-GA-MPI

Adquisición del bien solicitado por los Órganos y Unidades Orgánicas de la MPI
Alcance (5)
Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Logística, Área Funcional de
Abastecimiento, Gerencias y Sub Gerencias de la Municipalidad Provincial de Ica.
Base legal (6)

Dec. Leg.1017, D.S. 184-2008-EF
Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
Solicitud de Requerimiento del bien del Área usuaria
Cobertura Presupuestal y Calendario

- Secretaria Sub Gerencia de Logística, recepciona requerimiento de compra de
bienes del Área Usuaria
- Personal Responsable del Área Funcional de Abastecimiento, confirma cobertura
presupuestal y Calendario, si cuenta con cobertura, elabora expediente de
contratación, si no devuelve
- Sub Gerente de Logística, Solicita aprobación del Expediente de Contratación
- El Gerente General revisa conformidad, de estar conforme aprueba expediente de
contratación, caso contrario devuelve para corrección
- El Sub Gerente de Logística remite lo actuado al Comité Especial correspondiente
para elaboración de Bases y llevar a cabo el Proceso de Selección que
corresponda.
Instrucciones (11)
Duración (12)
De acuerdo al Proceso
Diagramación (13)
93
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: COMPRA DE BIENES
DEPENDENCIAS
PERSONAL RESPONSABLE AREA COMITÉ ENCARGADO DE LOS
SECRETARIA SGLOGISTICA SUB GERENCIA LOGISTICA GERENCIA GENERAL
FUNCIONAL ABASTECIMIENTO PROCESOS
Inicio
Recepciona
requerimiento para
compra de bien
Dispone atención
Confirma
cobertura
presupuestal y
calendario
NO
SI
Elabora expediente
Devuelve de contratación
Solicita aprobación del

expediente de
contratación
Revisa
Conformidad
NO SI
Aprueba expediente de
devuelve para contratción
corrección
Remite lo actuado
Elabora Bases y lleva a

cabo el Proceso de
Selección
correspondiente
Fin
94
ANEXO 05


Contratación de servicios 038-GA-MPI

Contratación de la Persona Natural o Jurídica que brindará sus servicios a la MPI
Alcance (5)
Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Logística y Soporte Informático, Área
.Funcional de Abastecimiento, Gerencias y Sub Gerencias MPI
Base legal (6)

Dec. Leg.1017, D.S. 184-2008-EF
Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
Solicitud de Requerimiento de servicio del Área usuaria
Cobertura Presupuestal y Calendario

- Secretaria Sub Gerencia de Logística, recepciona requerimiento sobre contratación
de servicios del Área Usuaria
- Personal Responsable del Área Funcional de Abastecimiento, confirma cobertura
presupuestal y Calendario, si cuenta con cobertura, elabora expediente de
contratación, si no devuelve
- Sub Gerente de Logística, Solicita aprobación del Expediente de Contratación
- El Gerente General revisa conformidad, de estar conforme aprueba expediente de
contratación, caso contrario devuelve para corrección
- El Sub Gerente de Logística remite lo actuado al Comité Especial correspondiente
para elaboración de Bases y llevar a cabo el Proceso de Selección que
corresponda.
Instrucciones (11)
Duración (12)
De acuerdo al Proceso
Diagramación (13)
95
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CONTRATACION DE SERVICIOS
DEPENDENCIAS
PERSONAL RESPONSABLE AREA COMITÉ ENCARGADO DE LOS
SECRETARIA SGLOGISTICA SUB GERENCIA LOGISTICA GERENCIA GENERAL
FUNCIONAL ABASTECIMIENTO PROCESOS
Inicio
Recepciona
requerimiento para
contratación de servicio
Dispone atención
Confirma
cobertura
presupuestal
NO SI
Elabora expediente
Devuelve de contratación
Solicita aprobación
del expediente de
contratación
Revisa
Conformidad
NO SI
Aprueba expediente de
devuelve para contratción
corrección
Remite lo actuado
Elabora Bases y lleva a

cabo el Proceso de
Selección correspondiente
Fin
96
ANEXO 05

Funcional de Control Patrimonial.

Realizar Inventario de los Bienes Muebles de la 039-GA-MPI
entidad

Identificar, codificar y Registrar todos los bienes muebles adquiridos por la institución
Por cualquier modalidad, debidamente valorizados.
Alcance (5)
A todas las dependencias o Centro de Costos de la institución.
Base legal (6)

Ley Nº 29151 – Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su
Reglamento D.S. 007-2008- VIVIENDA,
Ley Nº 27972-LOM. en lo que sea aplicable
Clasificación (7)
Adjetivo

Gerencia de Administración
Requisitos (9)
Documentos de adquisición de bienes muebles por parte de la institución.
Descripción o Etapas del Procedimiento (10)

I. Gerencia de Administración.-
 Aprobar la Resolución que conforme la Comisión de Inventario
 Convocar a la Comisión de Inventario para suscripción de Acta de Inicio
 Elaborar Oficio Circular para comunicar a las Gerencias la labor a realizarse.
 Entrega de material a la Comisión de Inventario o Equipo de trabajo
II. Comisión de Inventario Físico o Equipo de Trabajo.
 Coordina acciones de trabajo con Jefe de Control Patrimonial
 Toma conocimiento de los ambientes a inventariar y del Organigrama
institucional.
 Conforma los equipos de trabajo conjuntamente con Control Patrimonial.
 Ejecuta la toma de Inventario y Etiquetado de los bienes muebles.
 Entrega los formatos de bienes por usuario a cada Centro de Costos- Suscrib.
 Procesa la información de Inventario, en el software de la SBN.
 Determina los bienes faltantes, sobrantes y de baja.
 Imprime los reportes finales de Inventario Físico.
 Elabora el Informe final respecto al Inventario ejecutado y lo presenta a GA
con conocimiento a Control Patrimonial.
III. Área Funcional de Control Patrimonial
 Supervisa los trabajos ejecutados por la Comisión de Inventario
97
 Consolida, revisa y clasifica las hojas de trabajo.
 Recepciona copia del procesamiento de la información del software que se
emite a SBN.
 Recepciona copia de los Bienes Sobrantes, faltantes y dados de Baja.
 Recepciona copia del Informe final de Inventario, valoriza los bienes.
Instrucciones (11)
Duración (12)
240 días
Diagramación (13
98
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REALIZAR INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES DE
LA ENTIDAD
DEPENDENCIAS
GERENCIA DE ADMINISTRACION COMISION DE INVENTARIO FISICO AREA FUNCIONAL DE CONTROL PATRIMONIAL
Inicio
Aprueba resolución
conformando Comisión de
Inventario Físico
Convoca a Comisión para

suscripción de Acta de inicio
Elabora Oficio Circular para

comunicar a las Gerencias
MPI
Entrega material al
Equipo de Trabajo
Coordina acciones
con Control
Patrimonial
Conforma equipos de
trabajo
Ejecuta Toma de
Inventario y etiquetado
de bienes
Entrega formatos
debidamente suscritos de
bienes por usuario
Procesa
información en el
software de la SBN
Determina los bienes

sobrantes y faltantes
y de baja
Imprime reportes
finales de inventario
Control Patrimonial
Elabora informe final
Dispone supervisión
y consolidación
Supervisa los trabajos

de la Comisión
Consolida, revisa y
clasifica las hojas de
trabajo
Recepciona copia del

procesamiento de
información del software
SBN
Recepciona copia del Informe

final del inventario, indicando la
valorización de los bienes
Archiva e
ingresa
información en
formato SBN
Informa a la SG
Contabilidad
Fin
99
ANEXO 05
Gerencia/Sub Gerencia (1): Gerencia de Administración y Sub Gerencia de

Logística/Área Funcional de Control Patrimonial.
Nombre del Procedimiento (2) : Código del procedimiento (3):

Incorporación de Bienes Muebles adquiridos 040-GA-MPI

Lograr que los bienes muebles adquiridos, patrimonio municipal, sean incorporados al
Inventario Físico de la institución.
Alcance (5)
A todos los Centros de Costos de la Municipalidad Provincial de Ica.
Base legal (6)

Ley Nº 27972-Ley Orgánica de Municipalidades en lo que sea aplicable
Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
Contar con Orden de Compra, NEA, Pecosas, etc.,
Formato de Asignación de Bienes por Usuario,
Etiquetas adhesivas de Código de Barras
sticker para inventario.

I. Jefe de Control Patrimonial.-
 Determina al personal operativo que ejecutará la actividad de incorporación del
Bien Mueble.
II. Personal Operativo.
 Acercarse al Centro adonde fue asignado el bien mueble
 Adherir al bien mueble el sticker de código de barra y sticker de Inventario
 Llenar el formato de Asignación de Bienes por Usuario
 Suscribir el formato, conjuntamente con el Usuario del bien, debiendo darle el
visto bueno el Presidente de Gestión Patrimonial y Jefe de Control Patrimonial.
 Emitir copia del formato a la dependencia correspondiente
 Archivar el formato.
Instrucciones (11)
Duración (12)
7 días
Diagramación (13)
100
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INCORPORACION DE BIENES MUEBLES
ADQUIRIDOS
DEPENDENCIAS
JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL PERSONAL OPERATIVO
Inicio
Determina Personal
Operativo
Constatar bien
mueble en el centro
de costo al cual ha
sido asignado
Adherir sticker de
código de barra
Llena formato de
asignación de bienes
por usuario
Suscribe formato con

el usuario del bien
recaba visación del

Jefe Control
Patrimonial, Pdte.Cté
Entrega copia a la
dependencia
correspondiente
Archiva formato
Fin
101
ANEXO 05

Gerencia de Administración y Sub Gerencia de Logística/Área Funcional de Control
Patrimonial

Registro de Bienes de Activo Fijo 041-GA-MPI

Lograr que Anualmente se actualicen los Activos Fijos de la institución.
Alcance (5)
Todo patrimonio municipal cuyo valor sea igual o mayor a 1/8 de la UIT vigente a la
fecha de adquisición o donación.
Base legal (6)

Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
Documentos que sustenten adquisición de un bien

EI Jefe de Control Patrimonial.-
- Solicita a la Sub Gerencia de Logística emita relación de los bienes adquiridos, o
aceptados como donación a favor de la institución y que correspondan a patrimonio
de Activo Fijo.
- La Secretaria de Control Patrimonial recepcionará los documentos sustentatorios.
- Se efectúa el registro de bienes muebles de activo fijo que correspondan al
patrimonio de adquisiciones o donaciones a favor de la institución, siempre y
cuando no sean reconocidos como gasto del periodo.
Instrucciones (11)
Duración (12)
7 días
Diagramación (13)
102
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REGISTRO DE BIENES DE ACTIVO FIJO
DEPENDENCIAS
JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL SUB GERENCIA DE LOGISTICA SECRETARIA DE CONTROL PATRIMONIAL
Inicio
Solicita relación de
bienes patrimoniales
adquiridos
Dispone atención
Recepciona
mensualmente
relación de bienes
muebles
Efectúa registro de
bienes muebles de
activo fijo corresp a
adquisiciones o
donaciones
Fin
103
ANEXO 05

Gerencia de Administración – Sub Gerencia de Logística/Área Funcional de Control
Patrimonial

Transferencia de Bienes Muebles (3) :
042-GA-MPI
Lograr que se lleve control de todos los bienes de la institución y que se conozca la
ubicación de cada bien mueble
Alcance (5)
Todos los Centros de Costos de la Municipal Provincial de Ica
Base legal (6)

Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
Comunicación del responsable del Centro de Costos que transfiere el bien mueble.

- Los responsables de los Centros de Costos comunican al Área Funcional de
Control Patrimonial cuando efectúen una transferencia de Bienes Muebles a otra
dependencia o centro de costos de la institución.
- Responsable del Área Funcional de Control Patrimonial deberá determinar al
personal operativo que ejecutará la transferencia del bien mueble indicado.
- El Personal Operativo lleva a cabo la transferencia de bienes muebles y llena
formato.
- El formato de transferencia deberá ser suscrito por el Jefe de la dependencia que
transfiere el bien y el Jefe de la dependencia que recibe el bien, debiendo ser
visado por el Jefe de Control Patrimonial.
Instrucciones (11)
Duración (12)
7 días
Diagramación (13)
104
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES
DEPENDENCIAS
CENTROS DE COSTOS MPI AREA FUNCIONAL DE CONTROL PATRIMONIAL
Inicio
Comunica
transferencia de
bienes muebles
Llena formato de
transferencia de bienes
muebles
Recaba firmas del Centro de

Costos que transfiere el bien
y del centro de costos que
recibe el bien
Lleva un control de la
ubicación de cada bien
muebles
Centro de costos
Distribuye formato
Fin
105
ANEXO 05

Funcional de Soporte Informático

Dar Soporte Técnico a las computadoras y 043-GA-MPI
Mantenimiento de la Red Interna de la MPI

Mantener en perfecto estado de operatividad los equipos informáticos de la MPI
Alcance (5)
Sub Gerencia de Logística y Soporte Informático, Área Funcional de Soporte
Informático, Gerencias y Sub Gerencias MPI
Base legal (6)

038-2006-MPI
Clasificación (7)
Adjetivo

Jefe del Área Funcional de Informática
Requisitos (9)
Cada Área solicitará mediante Solicitud de Requerimiento su atención.

* (e) Soporte técnico recepciona el requerimiento.
* El Jefe del Área Funcional de Soporte Informático dispone su atención.
* El técnico responsable procede a la atención y entrega al usuario, previa firma del
cargo.
Instrucciones (11)
Duración (12)
3 días,
Diagramación (13)
106
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: DAR SOPORTE TECNICO A LAS COMPUTADORAS Y
MANTENIMIENTO DE LA RED INTERNA DE LA MPI
DEPENDENCIAS
( E ) SOPORTE TECNICO JEFE DE INFORMATICA TECNICO RESPONSABLE
Inicio
Recepciona
requerimiento
Dispone atención
Procede a la
atención
Entrega al Usuario
con cargo
Fin
107
ANEXO 05


Mantenimiento e Implementación del Sistema 044-GA-MPI
Integrado de Gestión Administrativa (SIGA)

Brindar información oportuna al Ministerio de Economía y Finanzas obteniendo una
mejor administración de los recursos de la MPI.
Alcance (5)
Base legal (6)

038-2006-MPI
Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
Se solicitará en forma verbal o escrita su atención. Instalación del SOFTWARE del
SIGA en los Equipos de Cómputo de los Servidores MPI

- El personal encargado recepciona la solicitud de requerimiento para
implementación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA)
- El Jefe del Área Funcional de Soporte Informático dispone atención.
- El técnico responsable procede a su atención genera clave y contraseña al
personal autorizado y deja instalado el Software en el equipo de cómputo del
personal autorizado.
Instrucciones (11)
Duración (12)
2 días,
Diagramación (13)
108
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA (SIGA)
DEPENDENCIAS
PERSONAL ENCARGADO JEFE DE INFORMATICA TECNICO RESPONSABLE
Inicio
R
ecepciona solicitud
Dispone atención
Procede a la atención
Genera clave y
contraseña
Instala software en
equipo de cómputo del
personal autorizado
Fin
109
ANEXO 05


Implementación, Mantenimiento y Conducción de la 045-GA-MPI
Página Web de la MPI y del Portal del Servicio al
Ciudadano

Mantener actualizada la información requerida por Normas establecidas.
Alcance (5)
Sub Gerencia de Logística y Soporte Informático, Área Funcional de soporte
Base legal (6)

038-2006-MPI
Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
Información de los Órganos y Unidades Orgánicas necesaria para que sea mostrada
en la Web de la MPI.

- El personal encargado recepciona la documentación a mostrar en la Web
- El Jefe del Área Funcional de Soporte Informático revisa, clasifica información,
dispone atención
- El técnico responsable ingresa la información proporcionada que permanecerá en
la página Web de la Municipalidad Provincial de Ica y del Portal del Servicio al
Ciudadano
Instrucciones (11)
Duración (12)
2 días
Diagramación (13)
110
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONDUCCIÓN
DE LA PÁGINA WEB DE LA MPI Y DEL PORTAL DEL SERVICIO AL CIUDADANO
DEPENDENCIAS
PERSONAL ENCARGADO JEFE DE INFORMATICA TECNICO RESPONSABLE
Inicio
Recepciona
requerimiento
Revisa y clasifica
información
Dispone atención
Ingresa información
proporcionada
Fin
111
ANEXO 05


Elaborar Listado y archivo magnético con la 046-GA-MPI
información de haberes y cuentas individuales de los
Servidores Municipales según planillas de: Cesantes
y Jubilados, Obreros, Regidores, Empleados y
Funcionarios de la MPI para Facilitar su pago a través
del Banco de la Nación

- Enviar dicha información en archivo magnético a la Sub Gerencia de Tesorería para
el pago de haberes de los trabajadores municipales a través del Banco de la
Nación.
Alcance (5)
Informático, Sub Gerencia Recursos Humanos, Sub Gerencia de Tesorería
Base legal (6)

038-2006-MPI
Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
Contar con la planilla de salarios y remuneraciones correspondiente.

* El personal encargado recepciona la(s) planillas.
* El Jefe del Área Funcional de Soporte Informático procede a su atención.
* La información impresa y trasladada a diskette en formato de Visual Fox, se hace
llegar al Área de Tesorería, previa firma del cargo.
Instrucciones (11)
Duración (12)
2 días
Diagramación (13)
112
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORAR LISTADO Y ARCHIVO MAGNETICO CON LA
INFORMACION DE HABERES Y CUENTAS INDIVIDUALES DE LOS SERVIDORES
MUNICIPALES SEGÚN PLANILLAS DE CESANTES Y JUBILADOS, OBREROS, REGIDORES,
EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MPI PARA FACILITAR SU PAGO A TRAVES DEL
BANCO DE LA NACION
DEPENDENCIAS
PERSONAL ENCARGADO JEFE DE INFORMATICA SG TESORERIA
Inicio
Ingresa información en
Formato visual Fox
traslada
información a
Entrega información con

cargo
Efectúa trámite
pertinente para el pago
de los Servidores
Municipales
Fin
113
ANEXO 05

Gerencia de Administración / Sub Gerencia de Logística y Soporte Informático/Área
Funcional de Almacén.

Dar ingreso a los Bienes adquiridos por la entidad. 047-GA-MPI

Atención de los bienes, según Pedidos solicitados por cada Centro de Costo
Alcance (5)
Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Logística, Área Funcional de Almacén.
Base legal (6)

Resolución Jefatural Nº 335-90-INAP/DNA “Aprueba el Manual de Administración de
Almacenes para el Sector Público”
Clasificación (7)
Adjetivo

Jefe del Área Funcional de Almacén
Requisitos (9)
Elaboración de Orden de Compra por la S.G. Logística y se interna mediante Guía de
Remisión al Área del Almacén.

- Secretaria del Área Funcional de Almacén, recepciona y registra la Orden de
Compra, procede a fotocopiar los documentos originales y sustentatorios, para
adjuntar a la copia de Almacén, entrega al Jefe.
- El Jefe Almacén verifica el bien ingresado dando el Vº Bº respectivo, pasa a la
Secretaria.
- Secretaria entrega con cargo a la Sub. Gerencia de. Logística y Soporte Informático
para su distribución.
Instrucciones (11)
Duración (12) 1 día 95 minutos.
Diagramación (13)
114
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: DAR INGRESO A LOS BIENES ADQUIRIDOS POR LA
ENTIDAD
DEPENDENCIAS
SECRETARIA AF ALMACEN JEFE DE ALMACEN SGLOGISTICA
Inicio
Recepciona y
registra Orden de
Compra
Fotocopia
documentos
originales
Verifica el bien
ingresado
Visa Orden de
Compra
Entrega con cargo

Orden de Compra
Recepciona Orden
de Compra
Archiva
Guía de
Remisión
Fin
115
ANEXO 05
Gerencia/Sub Gerencia (1) Gerencia de administración / Sub Gerencia de Logística y

Soporte Informático/Área Funcional de Almacén.

Atención de Pedidos de Compra 048- AG-MPI

Abastecer a los Órganos y Unidades Orgánicas solicitantes.
Alcance (5)
Base legal (6)

Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
Pedido de Compra, mediante Programa SIGA.

- Secretaria de Área Funcional de Almacén, recepciona y registra el Pedido de
Compra, entrega al Jefe.
- Jefe Almacén ordena a la Secretaria la elaboración de la PECOSA (04 juegos).
- Secretaria entrega los materiales previa firma de la PECOSA, archiva el original, 01
copia al Área solicitante, 01 copia a Contabilidad, 01 copia a Margesí Bienes.
Instrucciones (11)
Previamente debe haberse llevado a cabo el proceso de selección para la adquisición
de los bienes a entregar
Duración (12)
02 días.
Diagramación (13)
116
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ATENCION DE PEDIDOS DE COMPRA
DEPENDENCIAS
SECRETARIA AF ALMACEN JEFE DE ALMACEN USUARIO
Inicio
Recepciona y
registra Pedido
Ordena elaboración
de PECOSA
Elabora PECOSA
Entrega materiales
Recepciona
materiales
Hace firmar PECOSA
Area Solicitante
Margesí de Bienes
SG Contabilidad
Archiva PECOSA original
Fin
117
ANEXO 05
Gerencia/Sub Gerencia (1) Gerencia de Administración / Sub Gerencia de Logística y

Soporte Informático/ Área Funcional de Almacén.

Recepción de Donaciones por diferentes entidades 049-GA-MPI
jurídicas y/o naturales.

Atender a personas de bajos recursos y damnificadas por algún desastre
Alcance (5)
Base legal (6)

Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
Oficio de la Entidad donante original con Proveído del Sub Gerencia de Logística y
Soporte Informático adjuntando documentación sustentatoria de los bienes
donados.

- Secretaria de Área Funcional de Almacén recepciona la documentación del bien
donado y lo pasa a Despacho del Jefe.
- El Jefe del Área Funcional de Almacén verifica el bien, a través de Guía de
Remisión y dispone su ingreso mediante el documento de Nota de Entrada de
Almacén (NEA) por el Programa SIGA.
- El encargado del Almacén emite un Informe al Jefe inmediato superior con todo lo
actuado.
- La Secretaria, envía los documentos originales al Sub Gerente de Logística y
archiva el cargo con una copia de la documentación.
Instrucciones (11)
Duración (12)
3 días
Diagramación (13)
118
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RECEPCION DE DONACIONES EFECTUADAS POR DIFERENTES
ENTIDADES JURIDICAS Y/O NATURALES
DEPENDENCIAS
SECRETARIA AF ALMACEN JEFE DE ALMACEN PERSONAL RESPONSABLE SGLOGISTICA
Inicio
Recepciona
documentación del
bien donado
Fotocopia
documentos
originales
Verifica el bien
donado a través de
la Guía de Remisión
Dispone su ingreso
en el SIGA
Registra la Nota de
Entrada al Almacén
(NEA) en el
Programa SIGA
Elabora informe y
remite lo actuado
Remite documentos
originales
Recepciona
documentos y da
trámite
correspondiente
Archiva
copia de
documentos
Fin
119
ANEXO 05

Soporte Informático/ Área Funcional de Almacén.

Recepción de alimentos en los diferentes 050-GA-MPI
Almacenes.
Objetivo del Procedimiento (4) Abastecer a los diferentes Comedores, Distritales,
Albergues, Asilos de la Ciudad de Ica.
Alcance (5)
Base legal (6)

Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
Comunicación Verbal o escrita de llegada de insumos alimenticios a la Municipalidad
Provincial de Ica.

- Secretaria recepciona el Cronograma de Ingresos de los productos alimentarios,
comunica al Jefe.
- El Jefe del A.F. Almacén toma conocimiento y se constituye al Almacén de
Programas Alimentarios y/o Vaso de Leche, procede a verificar el bien ingresado.
- El Jefe de Almacén Central, Jefe del PROVAL, Jefe de Programas Alimentarios y
Chofer de la empresa proveedora, elaboran el Acta de recepción del producto,
distribuyéndose 1 copia para cada uno.
Instrucciones (11)
Duración (12)
2 días
Diagramación (13)
120
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RECEPCION DE ALIMENTOS EN LOS
DIFERENTES ALMACENES
DEPENDENCIAS
SECRETARIA AF ALMACEN JEFE DE ALMACEN
Inicio
Recepciona
Cronograma de
Ingresos de los
productos
alimentarios
Se apersona a los
diferentes almacenes
Verifica el bien
ingresado
Elabora Acta de
recepción
Sucriben Acta con el

Jefe del Area Usuaria
y Chofer
Area Usuaria
Chofer
Almacén Central
Distribuye Acta
Fin
121
ANEXO 05


Reporte Mensual de los Ingresos y Egresos de los 051-GA-MPI
Bienes

Cumplir con las Normas establecidas y realizar el cruce de información con la Sub
Gerencia de Contabilidad.
Alcance (5)
Base legal (6)

Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
Informes del Área Funcional de Almacén.

- Secretaria del Área Funcional de Almacén elabora los Informes de los Ingresos y
Egresos en forma mensual.
- El Jefe de Almacén rubrica y dispone su distribución. El original a la Sub Gerencia
de Logística y Soporte Informático, 01 copia a la Sub Gerencia de Contabilidad, se
adjunta copia de las PECOSAS.
Instrucciones (11)
Duración (12)
1 dia.
Diagramación (13)
122
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REPORTE MENSUAL DE LOS INGRESOS Y
EGRESOS DE LOS BIENES
DEPENDENCIAS
Inicio
Elabora informe de ingresos y

egresos de los bienes mensual
firma y dispone
distribución
Cargo
SG Contabilidad
S.G. Logística
Distribuye informe con copia de
PECOSAS
Fin
123
ANEXO 05
Gerencia/Sub Gerencia (1) Gerencia de Administración / Sub Gerencia de Logística y


Registro de Tarjetas de Control Visible y Tarjeta de 052-GA-MPI
Existencia de Bienes (Kardex).

Llevar el control con exactitud de los ingresos y salidas de cada Ítem ingresado a
Almacén
Alcance (5)
Área Funcional de Almacén.
Base legal (6)

Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
Pedido de Compra, mediante Programa SIGA.

- Asistente registra en las tarjetas Kardex los bienes ingresados según Orden de
Compra y las Salidas mediante los PECOSAS.
- El Jefe de Almacén toma conocimiento, verifica y dispone su archivo
Instrucciones (11)
Duración (12)
2 días
Diagramación (13)
124
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REGISTRO DE TARJETAS DE CONTROL VISIBLE
Y TARJETA DE EXISTENCIA DE BIENES (KARDEX)
DEPENDENCIAS
Inicio
Registra en las Tarjetas Kardex

bienes ingresados según O/C y de
salida mediante PECOSAS
Verifica lo actuado y
dispone archivo
Archiva
Fin
125
ANEXO 05

Funcional de Servicios Generales

Fotocopiar documentos y elaborar los diferentes 053-GA-MPI
Formatos y especies valoradas que se utilizan en la
Municipalidad Provincial de Ica y el Servicio de
Administración Tributaria (SAT-Ica).

Fotocopiar e imprimir documentos según requerimiento de los Órganos y Unidades
Orgánicas de la MPI
Alcance (5)
Todas las Gerencias y Sub Gerencias de la Municipalidad Provincial de Ica.
Base legal (6)

038-2006-MPI
Clasificación (7)
Adjetivo

Área Funcional de Servicios Generales
Requisitos (9)
Requerimiento de fotocopiado de documentos, firmado y sellado por el Órgano
solicitante

- Personal Responsable recepciona requerimiento del Área Usuaria, saca
fotocopias y/o elabora formatos o especies valoradas y otros documentos
solicitados y entrega al Área solicitante
- El Área Usuaria recepciona lo solicitado
Instrucciones (11)
Duración (12)
01 día
Diagramación (13)

126
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: FOTOCOPIAR DOCUMENTOS Y ELABORAR LOS
DIFERENTES FORMATOS Y ESPECIES VALORADAS QUE SE UTILIZAN EN LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA Y EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA (SAT-ICA.)
DEPENDENCIAS
PERSONAL RESPONSABLE AREA USUARIA
Inicio
Recepciona
Requerimiento
Fotocopia documentos,
elabora formatos y/o
especies valoradas
Recepciona trabajo
Fin
127
ADMINISTRATIVOS
GERENCIA DE GESTION
INSTITUCIONAL
ANEXO 05

Gerencia de Gestión Institucional / Sub Gerencia de Planificación Estratégica y
Presupuesto Participativo.

Elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI) 001-GGI-MPI

Contar con un Documento de Gestión que oriente el accionar de la municipalidad.
Alcance (5)
Gerente General, Gerente de Gestión Institucional, Sub Gerente de Planificación
Estratégica y Presupuesto Participativo, responsables de las distintas Gerencias,
Subgerencias y Áreas Funcionales.
Base legal (6)

Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
Resolución Directoral Nº 009-2000-EF/76.01 Aprueba el Instructivo Nº 001.2000-
EF/76.01 Instructivo para la Formulación del PEI en las entidades del Sector Público.
Clasificación (7)
Adjetivo.

Alcalde de la Municipalidad Provincial de Ica.
Requisitos (9)
Ordenanza del proceso de formulación del PEI aprobada.

- Subgerente de Planificación Estratégica y Presupuesto Participativo informa a
Gerente de Gestión Institucional elaboración del Plan Estratégico Institucional.
- Gerente de Gestión Institucional asume coordinación para Formulación del Plan
Estratégico Institucional y coordina con Subgerencia de Planificación estratégica y
Presupuesto Participativo para que se encargue del proceso.
- Subgerente de Planificación estratégica y Presupuesto Participativo elabora
directiva y deriva a Gerente de Gestión Institucional.
- Gerente de Gestión Institucional evalúa y revisa y deriva a Gerente Municipal.
- Gerente Municipal revisa, evalúa y aprueba directiva de elaboración del PEI,
dispone su formulación y dispone se elabore el proyecto de Ordenanza
correspondiente para su aprobación.
- Gerente de Asesoría Jurídica toma conocimiento y deriva.
- Abogado revisa, analiza y elabora Informe Legal.
- Gerente de Asesoría Jurídica revisa, da VºBº, firma Informe Legal y deriva.
- Gerente Municipal revisa, da VºBº y deriva a Secretaría General.
- secretario General examina información, da conformidad y en coordinación con el
Alcalde programa en agenda para sesión de Concejo Municipal.
- Concejo Municipal aprueba la Ordenanza para Formulación del Plan Estratégico
Institucional.
2
- Alcalde firma Ordenanza y deriva lo actuado.
- Secretario General notifica a todas la Gerencias, Subgerencias y Áreas Funcionales.
- Subgerencia de Planificación Estratégica inicia sus actividades para la Formulación
del proyecto del PEI, propone la conformación de un Equipo Técnico para esta
finalidad.
- Equipo Técnico elabora Plan de Trabajo e información base según directiva vigente.
- Equipo Técnico elabora el Plan Estratégico Institucional.
- Equipo Técnico eleva proyecto de PEI a Gerencia Municipal para su revisión.
- Gerente Municipal revisa, evalúa y da VºBº.
- Gerente Municipal lo deriva a la Secretaría General para su aprobación por el
Concejo Municipal.
- Secretaría General remite copia del PEI a la Comisión de Regidores.
- Comisión de Regidores revisa, evalúa y emite dictamen de aprobación.
- Concejo Municipal aprueba el Plan Estratégico Institucional.
- Secretario General notifica a gerencias, Sub Gerencias y Áreas Funcionales
aprobación del PEI.
Instrucciones (11)
Duración (12)
180 días
Diagramación (13)
3
NO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO
INSTANCIAS
SUB GERENTE DE
PLANEAMIENTO GERENTE DE ASESORIA JURIDICA
GERENTE DE GESTION SUB GERENTES DE LA
ESTRATÉGICO Y GERENTES DE LA MPI GERENTE GENERAL SECRETARIA GENERAL CONCEJO MUNICIPAL ALCALDIA EQUIPO TÉCNICO
INSTITUCIONAL MPI
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO GERENTE ABOGADO
Inicio
Informa requerimiento
de Formulación del Plan
Estratégico Institucional
Asume coordinación del

PEI y coordina con
Subgerencia de
Planeamiento estratégico
y Presupuesto
Participativo.
Elabora directiva.
Evalúa y revisa
Directiva y deriva a
Gerencia Municipal.
Revisa,
Devuelve Directiva. NO evalúa si
directiva es
correcta.
SI
Aprueba Directiva,
dispone Formulación
Proyecto de Ordenanza.
Toma conocimiento de
proyecto de Ordenanza
y deriva.
Revisa, analisa y emite

Informe Legal.
Revisa, VºBº y firma

Informe Legal.
Revisa, VºBº
Examina
Devuelve Informe NO información
Legal si es
conforme.
SI
Coordina con Alcalde Aprueba

Agenda para Sesión de Ordenanza
Concejo
Firma Ordenanza,
deriva lo actuado
Notifica a
Gerencias,
Subgerencias y
Areas Funcionales
Inicia actividades,
conforma Equipo
Técnico
Elabora Plan de
Trabajo e
Información Base.
Elabora Plan
estratégico
Institucional.
Eleva proyecto de
PEI
Evalúa,
revisa si es NO Devuelve proyecto de
conforme. PEI
SI
VºBº, deriva
Secretaría General
Coorina Agenda para

aprobación , remite
copia de PEI
Revisa,
Devuelve proyecto de NO evalúa si
PEI es
conforme.
SI
Aprueba PEI
Notifica a Gerencias,
Subgerencia y Areas
Funcionales.
la aprobación del PEI
4
ANEXO 05

Gerencia de Gestión Institucional/Subgerencia de Planeamiento Estratégico y
Presupuesto

Formulación del Presupuesto Participativo 002-GGI-MPI

Definir concertadamente entre autoridades y sociedad civil el gasto público municipal
anual en acciones que demanda el desarrollo local, dando cuenta del proceso al MEF.
Alcance (5)
Alcaldía, Gerente general, Gerente de Gestión Institucional, Subgerencia de
Planeamiento Estratégico y Presupuesto Participativo, Gerentes y Subgerentes,
Secretaria General, Concejo Municipal, Equipo Técnico, Consejo de Coordinación
Local
Base legal (6)

- Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley N° 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo
- Decreto Supremo N° 142-2009-EF – Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto
Participativo
- Instructivo del Proceso de Presupuesto Participativo vigente emitido por el MEF
Clasificación (7)
Sustantivo

Concejo Municipal Provincial
Requisitos (9)
Información proveniente de la Municipalidad y de la Sociedad Organizada
Participación de la Sociedad Civil Organizada

- El Subgerente de Planeamiento Estratégico y Presupuesto Participativo elabora el
proyecto de Ordenanza Municipal del Proceso del Presupuesto Participativo y lo
deriva al Gerente de Gestión Institucional.
- El Gerente de Gestión Institucional evalúa y revisa el proyecto de ordenanza y lo
eleva al Alcalde.
- El Alcalde toma conocimiento y ordena a Secretaria General convocar al Consejo de
Coordinación Local para consultar el proyecto de Ordenanza del Presupuesto
Participativo.
- Secretaria General toma conocimiento y convoca al Consejo de Coordinación Local
- El Consejo de Coordinación Local revisa, aporta ideas al proyecto de ordenanza.
- El Alcalde deriva a Secretaria General y le ordena convocatoria a Sesión de
Consejo
- Secretaria General toma conocimiento, hace revisar proyecto de ordenanza por el
Gerente de Asesoría Jurídica, coordina con regidores y les notifica convocatoria a
5
Sesión de Concejo Municipal
- El Concejo Municipal se reúne, analiza, debate y aprueba la Ordenanza del Proceso
de Presupuesto Participativo.
- El Secretario General recepciona, registra y deriva Ordenanza Municipal, deriva
para a la Gerencia de Gestión Institucional y Gerencias y Subgerencias
involucradas, así como la remite para su publicación Ordenanza Municipal
- El Gerente de Gestión Institucional revisa la Ordenanza Municipal del Proceso del
Presupuesto Participativo y ordena al Subgerente de Planeamiento Estratégico y
Presupuesto Participativo su ejecución.
- El Subgerente de Planeamiento Estratégico y Presupuesto Participativo reúne
Equipo Técnico (Gerentes y Subgerentes) para inicio de Proceso.
- Alcaldía, Gerencia de gestión Institucional, Subgerencia de Planeamiento
Estratégico y Presupuesto Participativo, y Equipo Técnico Inician el proceso:
preparación, Concertación, articulación entre niveles de gobierno y formalización.
- El Consejo de Coordinación Local formaliza acuerdos y compromisos del proceso
de presupuesto participativo.
- El Subgerente de Planeamiento Estratégico y Presupuesto Participativo elabora el
Documento del Proceso de Presupuesto Participativo y lo eleva a la Gerencia de
Gestión Institucional para su remisión al MEF e incorporación el Presupuesto
Institucional.
- El Gerente de Gestión Institucional toma conocimiento del Documento del
Presupuesto Participativo, remite una copia al MEF, ordena la incorporación de los
proyectos priorizados en el Presupuesto Institución, y remite copia a la persona
responsable del portal web para su publicación en la página web institucional.
- Persona responsable del portal web incorpora documento en la página web
institucional.
Instrucciones (11)
Duración (12)
90 días
Diagramación (13)
6
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: FORMULACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
INSTANCIAS
SUB GERENTE DE
PLANEAMIENTO GERENTE DE CONSEJO DE
CONCEJO SECRETARIA GERENTE DE RESPONSABLE DEL
ESTRATÉGICO Y GESTION ALCALDIA EQUIPO TÉCNICO COORDINACIÓN
MUNICIPAL GENERAL ASESORIA JURIDICA PORTAL WEB
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL LOCAL
PARTICIPATIVO
Inicio
Elabora proyecto de
Ordenanza del
Presupuesto
Participativo
Evalúa y revisa
proyecto de
Ordenanza y lo
deriva
Toma conocimiento
y ordena convocar
al CCL
Convoca al CCL Revisa y aporta

para consulta ideas al proyecto
de Ordenanza
Ordena convocar
Sesión de Concejo
Municipal
Coordina Sesión
con Regidores
Revisa y emite
opinión legal
Convoca Sesión de
Concejo Municipal
Analiza, debate y
aprueba Ordenanza
Recepciona y
registra y notifica
ordenanza
Revisa y ordena
ejecución de
Ordenanza
Organiza y reune
Da inicio al proceso
Formaliza Acuerdos
y compromisos
Elabora Documento
del Presupuesto
Participativo y
deriva
Remite Documento
al MEF, incorpora
acciones priorizadas
al PIA y deriva
Incorpora
Documento en el
Portal Web
Institucional
7
ANEXO 05
FICHA DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Gerencia / Sub-Gerencia (1)

Gerencia de Gestión Institucional / Subgerencia de Planeamiento Estratégico y Presupuesto
Área Funcional de Presupuesto
Nombre del Procedimiento (2) Código del Procedimiento (3)

Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 003-GGI-MPI

Efectuar la formulación del Anteproyecto de Presupuesto Institucional del Ejercicio
correspondiente a la Municipalidad Provincial de Ica
Alcance (5)
Municipalidad Provincial de Ica
Base Legal (6)

- Constitución Política del Perú
- Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades
- Ley N° 28411 del Sistema Nacional de Presupuesto
- Ley N° 29626 de Presupuesto del Sector Público
- Ley N° 29627 de Endeudamiento Público
- Ley N° 29628 del Equilibrio Financiero
- Ley N° 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatoria.
- Resolución Directoral N°14-2010 -2010-EF76.0,que aprueba la Directiva N°003-2011-
EF/76.01 “Directiva General para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector
Público”
Clasificación (7):
Adjetivo

Responsable del Área Funcional de Presupuesto (AFP)
Requisitos (9)
- Directiva de Programación y Formulación Presupuestal
- Cuadro de Necesidades
- Plan Operativo Institucional (POI)
Descripción ó Etapas del Procedimiento (10)

- Responsable del AFP analiza la directiva emitida por la Dirección General de Presupuesto
Público, respecto a la Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional
de Apertura de los Gobiernos Locales, a fin de determinar los lineamientos metodológicos y
plazos a programarse.
- AFP prepara y presenta a la Gerencia de Gestión Institucional cronograma de trabajo, para
iniciar las acciones pertinentes para elaborar el Anteproyecto de Presupuesto.
- Gerencia de Gestión Institucional (GGI) solicita a las diferentes Gerencias y Subgerencias de
la Municipalidad y al Servicio de Administración Tributaria de Ica (SAT-ICA) la Proyección de
Ingresos y Gastos para el respectivo año fiscal
- Secretaria del AFP recepciona de la GGI la información de ingresos y gastos remitidas por las
diferentes Gerencias y Subgerencias de la Municipalidad, a fin de iniciar el proceso de
programación presupuestaria
8
- Responsable AFP evalúa en coordinación con la GGI la propuesta de previsión de los gastos
que el pliego deberá asumir para la prestación de sus servicios y funciones en relación a la
estimación de los ingresos, considerando la totalidad de recursos públicos que se proyecta
percibir para su presentación a la Alta Dirección y poner en conocimiento del Pleno del
Concejo Municipal.
- Se remite a la Dirección General de Presupuesto Público, el Anteproyecto de Presupuesto de
la Municipalidad Provincial de Ica, así como el consolidado de los 14 distritos que conforman
la Provincia de Ica a través del aplicativo SIAF y en forma documentada (carpeta física).
Instrucciones (11)
Duración (12)
Diagramación (13)
9
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: FORMULACION DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO
DEPENDENCIAS
RESPONSABLES DE AREAS
DIRECCION GENERAL DEL AREA FUNCIONAL DE GERENCIA DE GESTION FUNCIONALES
GERENCIAS SUB GERENTES
PRESUPUESTO PUBLICO PRESUPUESTO INSTIUCIONAL
Inicio
Emite directiva
programacion del PIA
GL
Analiza norma y prepara
cronograma de trabajo
Solicita a las Gerencias y

Sub Gerencia de la MPI y al
SAT Ica proyección de
ingresos y gastos
Toman conocimiento,
preparan información y
derivan a las Sub
Gerencias a cargo
Toman conocimiento,
derivan a las Áreas
Funcionales a cargo
Toman conocimiento,
derivan.
Toma conocimiento,
adjunta información y
deriva
Toma conocimiento y
deriva
Recepciona
información, registra
y deriva
evalua propuesta
en coordinación
con la GGI
Formula el Anteproyecto
del Presupuesto
revisa y da Vº Bº
Remite a la DGPP a
través del aplicativo
SIAF
Recepciona
Anteproyecto de Remite a la Dirección
Presupuesto asi como General de Presupuesto
el consolidado de los Público
14 disstritos
10
ANEXO 05

Nombre del Procedimiento (2) Código del Procedimiento ( 3 )

Formulación del Proyecto de Presupuesto 004-GGI-MPI

Efectuar la formulación del Proyecto de Presupuesto Institucional del ejercicio correspondiente
a la Municipalidad Provincial de Ica
Alcance (5)
Base Legal (6)

Público”
Clasificación (7):
Adjetivo

Requisitos (9) Requisitos (9)


- Responsable del ÁFP prepara y presenta a la GGI el cronograma de trabajo para iniciar las
tareas pertinentes para la elaboración del Proyecto de Presupuesto de la Municipalidad
Provincial de Ica (MPI)
- GGI solicita a la Gerencia de Administración (GA) la información complementaria de la
proyección mensual y anual de los Ingresos y Gastos para la programación presupuestaria de
la MPI de las diferencias dependencia municipales I
- AFP solicita a la GGI la incorporación o eliminación de actividades y proyectos finales para el
Proyecto de Presupuesto
- Secretaria del AFP recepciona la información de ingresos y gastos solicitadas y se continua
con el proceso de programación presupuestaria
- Responsable del ÁFP, evalúa con la GGI la previsión de gastos considerando así mismo la
programación referida al servicio de la deuda, transferencias financieras, deudas tributarias y
11
otros conceptos que la MPI asumirá para el desarrollo de sus servicios y funciones en
relación a la estimación de los ingresos considerados..
- Responsable del AP prepara proyecto de informe para que la GGI a través de la Gerencia
General y de la Comisión de Presupuesto ponga en conocimiento del Concejo Municipal.
- Responsable del AP, remite en forma física y a través del aplicativo SIAF a la DGPP el
Proyecto de Presupuesto de la MPI, así como el consolidado de los 14 distritos que
conforman la Provincia de Ica.
Instrucciones (11)
Duración (12)
Diagramación (13)
12
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: FORMULACION DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
DEPENDENCIAS
RESPONSABLES DE AREAS
DIRECCION GENERAL DEL AREA FUNCIONAL DE GERENCIA DE GESTION FUNCIONALES
GERENCIAS SUB GERENTES
PRESUPUESTO PUBLICO PRESUPUESTO INSTIUCIONAL
Inicio
Presenta cronograma
de trabajo
Solicita a las Gerencias y

Sub Gerencia de la MPI y al
SAT Ica información
complementaria de la
proyección anual y mensual
de ingresos y gastos
Toman conocimiento,
derivan a las Sub
Gerencias a cargo
Toman conocimiento,
Funcionales a cargo
Toman conocimiento,
derivan.
Toma conocimiento,
deriva
Toma conocimiento y
deriva
Recepciona
y deriva
evalua propuesta
en coordinación
con la GGI
Formula el Proyecto del

Presupuesto
revisa y da Vº Bº
Remite a la DGPP a
SIAF
Recepciona
Anteproyecto de Remite a la Dirección
Presupuesto asi como General de Presupuesto
el consolidado de los Público
14 disstritos
13
ANEXO 05


Formulación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 005-GGI-MPI

Efectuar la formulación del PIA del ejercicio correspondiente a la Municipalidad Provincial de
Ica
Alcance (5)
Base Legal (6)

Público”
Clasificación (7):
Adjetivo

Área Funcional de Presupuesto (AFP)
Requisitos (9)

- Responsable del AFP prepara y presenta a la GGI, el cronograma de trabajo y continuar con
las acciones pertinentes para elaborar el Presupuesto Institucional de MPI
- GGI solicita a las diferentes áreas de la MPI la confirmación de las cifras proyectadas
mensuales y total anual de los ingresos y gastos y concluir la programación y formulación
presupuestaria de la MPI
- Secretaria del ÁFP recepciona la información requerida.
- Responsable AFP evalúa con la GGI la previsión de gastos definitivos que la municipalidad
debe asumir para el logro de los servicios y funciones que presta de acuerdo a los ingresos
estimados, incluyendo los recursos públicos.
- Responsable del AFP prepara el proyecto de informe para que el Gerente de Gestión
Institucional a través de la Comisión de Presupuesto ponga de conocimiento ante el Pleno del
Concejo Municipal de la MPI para su discusión y aprobación. Final.
14
- Responsable del AP en coordinación con la GGI elabora la exposición de motivos y prepara
los proyectos de oficio para su remisión a la DGPP, Contraloría General de la República y la
Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la República, así como el
consolidado de la Provincia de Ica a través del aplicativo SIAF y en forma documentada.
Instrucciones (11)
Duración (12)
Diagramación (13)
15
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: FORMULACION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)
DEPENDENCIAS
DIRECCION SUB GERENCIA DE
GERENCIA DE GERENTE DE ASESORIA JURIDICA
GENERAL DEL AREA FUNCIONAL SECRETARIA CONCEJO LOGISTICA Y RESPONSABLE DEL
GESTION GERENCIAS GERENTE GENERAL ALCALDIA
PRESUPUESTO DE PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL SOPORTE PORTAL WEB
INSTIUCIONAL
PUBLICO INFORMATICO
GERENTE ABOGADO
Inicio
Presenta cronograma
de trabajo
Solicita a las
Gerencias
confirmación de la
proyección anual y
mensual de ingresos y
gastos
Toman conocimiento,
preparan información
y deriva
Recepciona
información,
registra y deriva
remite proyecto de
presupuesto para
aprobación
Toma
Revisa, da Vº conocimiento,
Bº
revisa y deriva
Toma
conocimiento,
revisa y deriva
Revisa, analiza
y elabora
Informe Lagal
Revisa, da VºBº
y deriva firma
Informe Legal y
Revisa, da VºBº
y deriva
Coordina con
Alcalde y Programa
en Agenda para
Sesión de Concejo
Municipal
Debate
propuesta
aprueba
NO SI
Dispone Firma Ordenanza

corrección Municipal y
deriva lo actuado
Numera
Ordenanza,
fotocopia, notifica
Solicita Publica en el
publicación en el diario oficial de la
diario oficial ciudad
Recepciona Remite a la GGI

Presupuesto para ser
Institucional de entregada a la
Apertura DGPP
Deriva para ser Publicara en la

Remite a la publicada en la Página Web de la
DGPP a través página Web de la
del aplicativo institución
SIAF
Recepciona
El físico se remite a Archiva
Anteproyecto de
Presupuesto asi la Dirección
como el consolidado General de
de los 14 disstritos Presupuesto
16
ANEXO 05

Gerencia de Gestión Institucional / Subgerencia de Planeamiento Estratégico y
Presupuesto - Área Funcional de Presupuesto

Conciliación del Marco Legal del Presupuesto 006-GGI-MPI

Contrastar la información referida al presupuesto institucional modificado (PIM), con los
dispositivos legales y/o administrativos que hubieren aprobado modificaciones
presupuestarias, registradas durante el año a fin de compatibilizar y concordar con la
información presupuestaria procesada.
Alcance (5)
Base Legal (6)

Clasificación (7):
Adjetivo

Requisitos (9)
Directiva para la preparación y presentación de la Conciliación Semestral y Anual del
Marco Legal del Presupuesto.

Responsable del AFP, analiza y evalúa la Directiva de Conciliación Semestral y Anual del
Marco Legal del Presupuesto
Responsable del Área Funcional de Presupuesto (AFP), cruza la documentación física
(resoluciones y notas de modificación presupuestales (primer y segundo semestre) con la
información registrada en el aplicativo SIAF
Responsable del AFP remite y presenta a la DGPP la documentación física (Copia de las
Resoluciones y Notas de Modificación Presupuestal) efectuadas durante el periodo
materia de conciliación
Instrucciones (11)
Duración (12)
Diagramación (13)
17
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO
DEPENDENCIAS
DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO
AREA FUNCIONAL DE PRESUPUESTO GERENTE DE GESTION INSTITUCIONAL
PUBLICO
INICIO
Emite Directiva para

Conciliación del Marco Legal
Analiza Directiva e
Informa
Toma conocimiento y realiza

acciones necesarias para
cumplimiento.
cruza documentación física con

la información registrada en el
aplicativo SIAF
recepciona documentación
remitida
18
ANEXO 05


Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional 007-GGI-MPI
de la Municipalidad Provincial de Ica

Realizar la medición de los resultados obtenidos, analizando las variaciones físicas y
financieras, en relación a lo aprobado en el Presupuesto Institucional de Apertura y/o
Modificado, utilizando herramientas tales como indicadores de desempeño, de eficacia y de
eficiencia en la ejecución de los Gastos Corrientes y de Inversión, mediante indicadores que
permitan conocer sus efectos antes y después de realizados los gastos.
Alcance (5)
Base Legal (6)

- Directiva N° 005-2010-EF/76.01 -”Directiva para la Ejecución Presupuestara para el Año
Fiscal 2011”
- Directiva N° 003-2009-EF/76.01 -”Directiva para la Evaluación Presupuestara Semestral y
Anual para el Año Fiscal 2011”
Clasificación (7):
Adjetivo

Requisitos (9)
Información de metas y logros físicos y financieros obtenidos por la diferentes Gerencias y
Subgerencias de la Municipalidad

- Responsable de ÁFP, solicita a la GGI información respecto a los logros obtenidos por las
diferentes áreas de la municipalidad
- Gerente de Gestión Institucional requiere a la Gerencia de Administración, información
respecto a la ejecución de ingresos y gastos, así como número de intervenciones de
seguridad ciudadana, beneficiarios atendidos de los programas sociales, servicio de recojo
de residuos sólidos, etc.
- Responsable del AFP recepciona y procesa información de logros y metas obtenidas
- Responsable del AFP eleva informe y reportes de la evaluación presupuestal al Gerente de
Gestión Institucional para la visación respectiva y firma del titular de la entidad
- Responsable del AFP registra y trasmite la información procesada a través del aplicativo
19
SIAF
- Responsable del Área Funcional de Presupuesto, recepciona y consolidad las evaluaciones
presupuestales de los distritos que conforman la Provincia de Ica
- Se presenta consolidado provincial de la evaluación presupuestal, ante la DGPP, la
Contraloría General de la República y la Comisión de Presupuesto del Congresos de la
República
Instrucciones (11)
Duración (12)
Diagramación (13)
20
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: FORMULACION DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
DEPENDENCIAS
DIRECCION GENERAL DEL AREA FUNCIONAL DE GERENCIA DE GESTION GERENCIA DE

SUB GERENCIAS ALCALDE
PRESUPUESTO PUBLICO PRESUPUESTO INSTIUCIONAL ADMINISTRACION
Inicio
informa sobre
evaluación del
Presuypuesto
Institucional
Toma conocimiento y
solicita información a las
áreas correspondientes.
Toman conocimiento
solicita información a las
Sub gerencias
correspondientes.
Toman conocimiento,
derivan
Toma conocimiento y
deriva
Recepciona
y deriva
Procesa información
de logros y metas
obtenidasen el SIAF
Elabora Informe de
Evaluación y deriva
Firma evaluación del

Presupuesto
Revisa y da Vº Bº
Institucional
Recepciona Evaluación
del Presupuesto
Institucional
Indica
cumplimiebnto de
normatividad
Remite a la DGPP a
SIAF
Recepciona
Anteproyecto de el físico se remite a la
Presupuesto asi como Dirección General de
el consolidado de los Presupuesto Público
14 disstritos
21
ANEXO 05


Modificaciones Presupuestales: Créditos 008-GGI-MPI
Suplementarios Habilitaciones y Anulaciones

Aumentar o disminuir los créditos presupuestarios asignados a las distintas actividades y/o
proyectos de inversión, como consecuencia de Incorporación de nuevos programas, reajuste
de gastos acordados por el titular de la entidad, con miras a un uso más racional de los
mismos, motivado por situaciones de tipo coyuntural no previstas, alteración de las metas o
volúmenes de trabajo en los programas ó por gastos no previstos
Alcance (5)
Base Legal (6)

- Directiva N° 005-2010-EF/76.01 -”Directiva para la Ejecución Presupuestara para el Año
Fiscal 2011”
Clasificación (7):
Adjetivo

Requisitos (9)
Informe sobre aumento o disminución de recursos obtenidos, recaudados ó transferidos

- Gerencia de Gestión Institucional recepciona solicitudes y propuestas de modificación
presupuestal de las diferentes áreas de la municipalidad
- Gerencia de Gestión deriva al Área Funcional de Presupuesto, las diferentes solicitudes de
modificación presupuestal
- Responsable del Área funcional de Presupuesto registra y procesa la solicitud de
modificación presupuestal en el aplicativo SIAF, a su vez procesa las respectivas Nota de
Modificación Presupuestal y eleva informe a la GGI, comunicando que se ha efectuado la
modificación requerida
- Responsable del Área Funcional de Presupuesto eleva informe a la Gerencia de Gestión,
comunicando las modificaciones presupuestales realizadas durante el mes,
regularizándose mediante Resolución de Alcaldía
22
Instrucciones (11)
Duración (12)
Diagramación (13)
23
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: CREDITOS SUPLEMENTARIOS,
HABILITACIONES Y ANULACIONES
DEPENDENCIAS
GERENCIA DE GESTION AREA FUNCIONAL DE

GERENCIAS DE LA MPI GERENCIA GENERAL SECRETARIA GENERAL ALCALDE
INSTIUCIONAL PRESUPUESTO
Inicio
Gerencias solicitan
modificación
presupuestal
Recepciona documento y
deriva
Registra y procesa
solicitud de modificación
en el aplicativo SIAF.
Procesa la respectiva
Nota de Modificación
Presupuestal
Elabora Informa sobre

modificaciones
presupuestal efectuadas en
el mes, proyecta
Revisa documentación
Mediante informe Recepciona, analiza y hace firmar al Alcalde
documentación y deriva proyecto de Resolución
deriva información
recepcionada
Firma Resolución de
aprobación de
Modificaciones
Numera y Fecha
Resolución de
Alcaldía y notifica a
Archiva
24
ANEXO 05

Gerencia de Gestión Institucional/Sub gerencia de Desarrollo Institucional y
Estadística

Elaboración del Reglamento de Organización y 009-GGI-MPI
Funciones (ROF).

Contar con un documento que formalice la Estructura Orgánica, defina las funciones
de cada Órgano y Unidad Orgánica que conforman la Municipalidad Provincial de Ica.
Alcance (5)
Alcaldía, Gerente General, Gerente de Gestión Institucional, Sub Gerente de
Desarrollo Institucional y Estadística, responsables de la distintas Gerencias, Sub
Gerencias y Áreas Funcionales.
Base legal (6)

- Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
- Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM Aprueban Lineamientos para la elaboración y
aprobación del Reglamento de Organización y Funciones – ROF por parte de las
entidades de la Administración Pública.
Clasificación (7)
Adjetivo

Alcalde de la Municipalidad Provincial de Ica
Requisitos (9)
- Estructura Orgánica aprobada.

- El Sub Gerente de Desarrollo Institucional y Estadística Informa al Gerente de
Gestión Institucional elaboración del Reglamento de Organización y Funciones.
- Gerente de Gestión Institucional solicita a los responsables de cada Gerencia
informe funciones específicas de la Gerencia y Sub Gerencias a cargo.
- Gerentes solicitan a las Sub Gerencias información requerida por la Gerencia de
Gestión Institucional
- Sub Gerentes toman conocimiento, elaboran información y remiten a la Gerencia
- Responsables de cada Gerencia remiten información solicitada de la Gerencia y Sub
Gerencias a cargo.
- Gerente de Gestión Institucional toma conocimiento y deriva
- Sub Gerente de Desarrollo Institucional y Estadística recepciona información y
previa coordinación elabora el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), el
Informe Técnico y Proyecto de Ordenanza y deriva.
- Gerente de Gestión Institucional revisa, da VºBº, elabora oficio y deriva
- Gerente General toma conocimiento, revisa y deriva
- Gerente de Asesoría Jurídica toma conocimiento y deriva
- Abogado revisa, analiza y elabora Informe Legal
25
- Gerente revisa, da VºBº, firma Informe Legal y deriva.
- Gerente Municipal revisa, da VºBº y deriva a Secretaría General
- Secretario General examina información, da conformidad y en coordinación con el
Alcalde programa en agenda para Sesión de Concejo Municipal
- Concejo Municipal si es conforme aprueba el Reglamento de organización y
Funciones (ROF), si no es conforme lo deriva para levantamiento de observaciones.
- Alcalde firma Ordenanza Municipal y deriva lo actuado.
- Secretario General numera y fecha Ordenanza, dispone fotocopia y notificación a
todas las Gerencias, asimismo requiere a la Sub Gerencia de Logística publicación
de la Ordenanza.
- Área Funcional de Soporte Informático recepciona Ordenanza y publica en la página
Web de la institución.
- Sub Gerencia de Logística publica Ordenanza en el diario oficial de la ciudad.
Instrucciones (11
Duración (12)
60 días.
Diagramación (13)
26
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF)
DEPENDENCIAS
SUB GERENTE DE SUB GERENCIA DE
GERENTE DE GERENTE DE ASESORIA JURIDICA
DESARROLLO GERENTES DE LA SUB GERENTES DE SECRETARIA CONCEJO LOGISTICA Y RESPONSABLE DEL
GESTION GERENTE GENERAL ALCALDIA
INSTITUCIONAL Y MPI LA MPI GENERAL MUNICIPAL SOPORTE PORTAL WEB
INSTITUCIONAL
ESTADISTICA INFORMATICO
GERENTE ABOGADO
Inicio
Informa
elaboración de
ROF
Solicita a
responsables de
cada Gerencia
informe cargos
necesarios y
descripción
Toman conocimiento,
derivan a las Sub
Gerencias a cargo
Toman conocimiento,
derivan
Toma conocimiento,
adjunta información
y deriva
Toma
conocimiento y
deriva
Elabora ROF,
Informe técnico,
proyecto de
Ordenanza y
deriva
Recepciona
documento,
registra y deriva
Revisa, dsa Toma

VºBº, elabora conocimiento,
oficio y deriva revisa y deriva
Toma
conocimiento,
revisa y deriva
Revisa, analiza
y elabora
Informe Lagal
Revisa, da VºBº
y deriva firma
Informe Legal y
Revisa, da VºBº
y deriva
Coordina con
Alcalde y Programa
en Agenda para
Sesión de Concejo
Municipal
Debate
propuesta
NO aprueba
Dispone
corrección
SI
Numera Firma Ordenanza

Ordenanza, Municipal y
deriva lo actuado
Deriva para ser Publica en el

publicada en la diario oficial de la
página Web de la ciudad

publicada en la Página Web de la
página Web de la institución
Archiva
27
ANEXO 05

Estadística

Formulación y Aprobación del Cuadro para 010-GGI-MPI
Asignación de Personal (CAP)

Establecer los requerimientos de cargos de acuerdo a las funciones de cada Órgano y
Unidad Orgánica de la Municipalidad provincial de Ica
Alcance (5)
Desarrollo Institucional y Estadística, responsables de la distintas Gerencias y Sub
Gerencias.
Base legal (6)

- Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM Lineamientos que aprueban la elaboración y
aprobación del CAP en la Administración Pública
- Ordenanza Nº 012-2005-MPI, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
- Estructura Orgánica aprobada
- Clasificador de Cargos de la Institución
- Reglamento de Organización y Funciones.

Gestión Institucional elaboración del Cuadro de Asignación de Personal.
- Gerente de Gestión Institucional solicita a los responsables de cada Gerencia.
cargos necesarios y descripción correspondiente..
- Sub Gerentes derivan a los responsables de las Áreas Funcionales para
conocimiento y envío de información requerida.
- Responsables de las Áreas Funcionales elaboran información y derivan a sus
respectivas Sub Gerencias.
- Sub Gerentes toman conocimiento y derivan información remitida por la Áreas
Funcionales a cargo, así como la información correspondiente a la Sub Gerencia.
- Responsables de cada Gerencia remiten información solicitada de la Gerencia, Sub
Gerencias y Áreas Funcionales a cargo.
28
previa coordinación elabora el CAP, el Informe Técnico y Proyecto de Ordenanza
Municipal y deriva.
- Concejo Municipal se es conforme aprueba el Cuadro para Asignación de Personal
(CAP), si no es conforme lo deriva para levantamiento de observaciones.
de la Ordenanza.
Instrucciones (11
Duración (12)
60 días.
Diagramación (13)
29
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: FORMULACION Y APROBACION DEL CUADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL
DEPENDENCIAS

GERENTE DE RESPONSABLES GERENTE DE ASESORIA JURIDICA
DESARROLLO GERENTES DE LA SUB GERENTES GERENTE SECRETARIA CONCEJO LOGISTICA Y RESPONSABLE
GESTION DE AREA ALCALDIA
INSTITUCIONAL Y MPI DE LA MPI GENERAL GENERAL MUNICIPAL SOPORTE DEL PORTAL WEB
INSTITUCIONAL FUNCIONAL
GERENTE ABOGADO
Inicio
Informa
elaboración de
CAP
Solicita a
responsables de
cada Gerencia
informe cargos
necesarios y
descripción
Toman conocimiento,
derivan a las Sub
Gerencias a cargo
Toman conocimiento,
Funcionales a cargo
Toman conocimiento,
derivan.
Toma
conocimiento,
adjunta
Toma
conocimiento,
adjunta información
Toma
conocimiento y
deriva
recepciona
información, previa
coordinación
elabora el CAP,
Informe Técnico,
Proyecto de
Recepciona
documento,
registra y deriva
Revisa, dsa
Toma
VºBº, elabora
conocimiento,
oficio y deriva
Toma
conocimiento,
revisa y deriva
Revisa,
analiza y
elabora
Revisa, da VºBº
y deriva firma
Informe Legal y
Revisa, da VºBº
y deriva
Coordina con
Alcalde y
Programa en
Agenda para
Sesión de
Debate
propuesta
aprueba
NO SI
Dispone Firma Ordenanza

corrección Municipal y
deriva lo actuado
Numera
Ordenanza, Publica en el
fotocopia, notifica y diario oficial de la
solicita publicación ciudad
en el diario oficial

publicada en la Página Web de
página Web de la la institución
Archiva
30
ANEXO 05

Estadística

Formulación y Aprobación del Manual de 011-GGI-MPI
Organización y Funciones (MOF)

Determinar las funciones específicas, responsabilidades, autoridad y requisitos
mínimos de los cargos o puestos de trabajo.
Alcance (5)
Base legal (6)

- Resolución Jefatural Nº 095-95-INAP/DNR Normas para la Formulación de los
Manuales de Organización y Funciones en la Administración Pública.
- Directiva Nº 001-95-INAP/DNR
- Ordenanza Nº 012-2005-MP, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
- Ordenanza Nº 013-2005-.MPI, aprueba Cuadro de Asignación de Personal.
Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
- Cuadro de Asignación de Personal

Gestión Institucional elaboración del Manual de Organización y Funciones (MOF)
Información sobre funciones por cargo o puestos de trabajo.
- Responsables de las Áreas Funcionales elaboran información y derivan a sus
respectivas Sub Gerencias.
31
previa coordinación elabora el MOF, el Informe Técnico y Proyecto de Resolución de
Alcaldía y deriva.
- Secretario General examina información, da conformidad y remite a Despacho de
Alcaldía para firma.
- Alcalde firma Resolución de Alcaldía y deriva lo actuado.
- Secretario General numera y fecha Resolución, dispone fotocopia y notificación a
todas las Gerencias y Archivo.
- Responsable del Portal Institucional recepciona Resolución y publica en la página
Instrucciones (11
Duración (12)
60 días.
Diagramación (13)
32
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES (MOF)
DEPENDENCIAS
SUB GERENTE DE
DESARROLLO GERENTES DE LA SUB GERENTES DE RESPONSABLES DE SECRETARIA RESPONSABLE DEL
INSTITUCIONAL Y MPI LA MPI AREA FUNCIONAL GENERAL PORTAL WEB
INSTITUCIONAL
ESTADISTICA
GERENTE ABOGADO
Inicio
Informa
elaboración de
MOF
Solicita a
responsables de
cada Gerencia
informe cargos
necesarios y
descripción
Toman conocimiento,
derivan a las Sub
Gerencias a cargo
Toman conocimiento,
derivan
Toma conocimiento,
deriva
Toma
conocimiento y
deriva
Elabora MOF,
Informe técnico,
proyecto de
Ordenanza y deriva
Recepciona
documento,
registra y deriva
Revisa, da VºBº, Toma

elabora oficio y conocimiento,
deriva revisa y deriva
Toma
conocimiento,
revisa y deriva
Revisa, analiza
y elabora
Informe Lagal
Revisa, da VºBº
y deriva firma
Informe Legal y
deriva
Revisa, da VºBº
y deriva
Revisa información,
deriva Alcaldía
Firma Resolución
y deriva lo
actuado
Numera Resolución
fotocopia, notifica
Deriva para ser

publicada en la Publica en la
página Web de la Página Web de
institución la institución
Archiva
33
ANEXO 05

Estadística

Elaboración y Aprobación del Texto Único de 012-GGI-MPI
Procedimientos Administrativos (TUPA).

Establecer las etapas, el tiempo y el costo del procedimiento.
Alcance (5)
Base legal (6)

- Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972.
- Ley de Procedimiento Administrativo General Nº 27444.
- Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado Ley Nº 27658.
- D.S Nº 79 - 2007-PCM Lineamientos para elaboración y aprobación de TUPA.
- Ley del Silencio Administrativo Positivo Ley Nº 29060
- Ordenanza Nº 012-2005-MPI aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
de la MPI
Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)

Gestión Institucional elaboración del Texto Único de Procedimientos administrativos
para que solicite propuesta técnica a los Órganos correspondientes, según
indicaciones.
- Gerente de Gestión Institucional solicita a los responsables de cada Gerencia
información
- Responsables de los Órganos correspondientes elaboran y remiten propuesta de
procedimientos administrativos con base legal, requisitos y remite información.
- Gerencia de Administración elabora estructura de costos de acuerdo a la
normatividad vigente y deriva.
- Sub Gerente de Desarrollo Institucional y Estadística recepciona información,
elabora sustento técnico de los procedimientos administrativos, consolida el proyecto
del TUPA, asimismo Informe Técnico sustentatorio, y proyecto de Ordenanza y
deriva.
34
- Concejo Municipal si es conforme aprueba el Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA), si no es conforme lo deriva para levantamiento de
observaciones.
de la Ordenanza y archiva original.
Instrucciones (11
Duración (12)
60 días.
Diagramación (13)
35
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)
DEPENDENCIAS
DESARROLLO GERENTES DE LA GERENCIA DE SECRETARIA CONCEJO LOGISTICA Y RESPONSABLE DEL
INSTITUCIONAL Y MPI ADMINISTRACION GENERAL MUNICIPAL SOPORTE PORTAL WEB
INSTITUCIONAL
GERENTE ABOGADO
Inicio
Informa
elaboración de
TUPA
Solicita a
responsables de
cada Gerencia
propuesta técnica
Procedimientos
Toman conocimiento,
derivan
De acierdo a
normatividad solicita Toma conocimiento,
costos de elabora estructura de
procedimientos costos y deriva
Toma conocimiento,
y deriva
Consolida
proyecto del TUPA revisa da VºBº Toma
y elabora Insforme elabora oficio y
Técnico
conocimiento,
deriva revisa y deriva
sustentatorio
Toma
conocimiento,
revisa y deriva
Revisa, analiza
y elabora
Informe Lagal
Revisa, da VºBº
y deriva firma
Informe Legal y
Revisa, da VºBº
y deriva
Coordina con
Alcalde y Programa
en Agenda para
Sesión de Concejo
Municipal
Debate
propuesta
aprueba
NO
Dispone
corrección
SI
Firma Ordenanza
Municipal y
deriva lo actuado
Numera
Ordenanza,
fotocopia, notifica a
todas las Gerencias
Solicita publica Publica en el

en el diario oficial diario oficial de la
ciudad

publicada en la Página Web de la
página Web de la institución
Archiva
36
ANEXO 05

Gerencia de Gestión Institucional/Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y
Estadística/Área Funcional de Racionalización

Formulación y Aprobación del Manual de 013-GGI-MPI
Procedimientos Administrativos (MAPRO)

Agilizar los trámites que realiza el usuario en la Municipalidad de Ica y optimizar el
aprovechamiento de los recursos
Alcance (5)
Base legal (6)

- Directiva Nº 002-77-INAP/DNR Normas para la Formulación de los Manuales de
Procedimientos.
Resolución de Alcaldía Nº 158-2008-AMPI que aprueba la Directiva “Normas para la
Formulación, Aprobación y Actualización de los Manuales de Procedimientos en la
Municipalidad Povincial de Ica”
Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
- Cuadro de Asignación de Personal

- Responsable del Área Funcional de Racionalización Informa al Sub Gerente de
Desarrollo Institucional y Estadística elaboración del Manual de Procedimientos
Administrativos de la Institución (MAPRO)
- Sub Gerente de Desarrollo Institucional y Estadística, toma conocimiento e informa
conformación de Comisión para elaborar propuesta del MAPRO de cada Gerencia
de acuerdo a las funciones establecidas en el ROF.
- Gerentes comunican conformación de comisión quien se encarga de elaborar
propuesta del MAPRO contando con la Asesoría del A.F. de Racionalización, la
misma que es derivada por cada Gerente a la Gerencia de Gestión Institucional.
- Sub Gerente de Desarrollo Institucional toma conocimiento y deriva
37
- Responsable del Área de Racionalización analiza la información, mejora, simplifica o
estandariza la información y consolida en procedimientos de la entidad y devuelve
para conformidad del Órgano correspondiente.
- Sub Gerente de Desarrollo Institucional toma conocimiento y deriva
- Gerente de Gestión Institucional deriva a las Gerencias para aprobación
- Gerentes revisan información de estar conformes lo aprobaran sino devolverán con
las observaciones respectivas.
- Responsable del Área de Racionalización coordina con el Gerente para levantar
observaciones.
- Gerentes validan información y remiten a la Gerencia de Gestión Institucional
- Sub Gerente de Desarrollo Institucional y Estadística toma conocimiento, elabora
Informe Técnico, proyecto de Resolución y conjuntamente con responsable del Área
Funcional de Racionalización visan documento y deriva
- Gerente de Gestión Institucional con oficio deriva a la Gerencia General
- Gerente General toma conocimiento, visa proyecto de Resolución de Alcaldía y
deriva
- Secretario General recepciona los actuados, analiza, da conformidad y deriva para
firma del Alcalde.
- Alcalde de la Municipalidad Provincial de Ica firma Resolución de Alcaldía y deriva
la Secretaría General.
- Secretario General numera, fecha Resolución de Alcaldía y notifica a todas las
Gerencias y al responsable de la publicación en la página Web.
- Secretaría General Archiva origina de la Resolución de Alcaldía y del Manual de
Procedimientos.
Instrucciones (11
Duración (12)
120 días.
Diagramación (13)
38
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: FORMULACION Y APROBACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS (MAPRO)
DEPENDENCIAS
RESPONSABLE DEL SUB GERENTE DE
GERENTE DE
AREA FUNCIONAL DESARROLLO GERENTES DE LA SECRETARIA RESPONSABLE DEL
GESTION COMISIÓN MAPRO GERENTE GENERAL ALCALDIA
DE INSTITUCIONAL Y MPI GENERAL PORTAL WEB
INSTITUCIONAL
RACIONALIZACION ESTADISTICA
Inicio
Informa
elaboración de
MOF
Toma
conocimiento e
Informa
Solicita a
responsables de
cada Gerencia
conformación de
Comisióc
Toman conocimiento e
informan conformación
de Comisión
Toman conocimiento y
coordinan con resp.
del A.F.
Elaboran MAPRO
según Gerencia
correspondiente
Toma
conocimiento y
deriva
Toma
conocimiento y
deriva
Recepciona
documento,
registra y deriva
Analiza información,
mejora o simplifica y Toma Elabora oficio y
devuelve para conocimiento y deriva
aprobación deriva
analizan
información
NO
Si tiene
Observaciones SI
coordina con resp.
AF Racionalización
Validan
información y dan
Vº Bº
Toma toma
conocimiento y conocimiento y
deriva deriva
Elabora Informe Da VºBº elabora Toma

Técnico y Proyecto conocimiento,
oficio y deriva
de Resolución revisa, da VºBº y
deriva
deriva Alcaldía
Firma Resolución
y deriva lo
actuado
Numera Resolución
fotocopia, notifica
Deriva para ser

Archiva
39
ANEXO 05

Estadística

Elaboración del Plan Operativo Institucional 014-GGI-MPI

Contar con un documento que detalle la programación de actividades /oy proyectos
que desarrollaran los diferentes Órganos, Unidades Orgánicas y Áreas Funcionales
durante el ejercicio anual.
Alcance (5)
Desarrollo Institucional y Estadística, Area Funcional de Racionalización y
responsables de la distintas Gerencias, Sub Gerencias y Áreas Funcionales.
Base legal (6)

- Resolución Jefatural Nº 003-94-INAP/DNR que aprueba la Directiva Nº 002-94-
INAP/DNR
- R.A. Nº 1418-2003-AMPI aprueba la Directiva “Normas para la Elaboración del Plan
Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Ica”
Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
- Detalle de la programación de actividades de los diferentes Órganos, Unidades
Orgánicas y Áreas Funcionales de la Municipalidad Provincial de Ica.

Desarrollo Institucional y Estadística elaboración del Plan Operativo Institucional
Información sobre actividades y/o proyectos que van a desarrollar de la Gerencia,
Sub Gerencias y Áreas Funcionales a cargo.
- Responsables de las Áreas Funcionales programan actividades según
coordinación y derivan a sus respectivas Sub Gerencias.
40
deriva
- Responsable del Área Funcional de Racionalización revisa programación de
actividades de los diferentes Centros de Costos, realiza las correcciones
correspondientes en coordinación con los responsables, consolida información y
deriva
Informe Técnico, proyecto de Resolución y conjuntamente con responsable del
Área Funcional de Racionalización visan documento y deriva
- Gerente General toma conocimiento, visa proyecto de Resolución de Alcaldía y
deriva
- Secretario General recepciona los actuados, analiza, da conformidad y deriva para
firma del Alcalde.
- Alcalde de la Municipalidad Provincial de Ica firma Resolución de Alcaldía y deriva
a la Secretaría General.
- Secretario General numera, fecha Resolución de Alcaldía y notifica a todas las
Gerencias y al responsable de la publicación en la página Web.
- Secretaría General Archiva original de la Resolución de Alcaldía y del PLAN
Operativo Institucional..
Instrucciones (11
Duración (12)
60 días.
Diagramación (13)
41
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)
DEPENDENCIAS
RESPONSABLE DEL SUB GERENTE DE
GERENTE DE
AREA FUNCIONAL DESARROLLO GERENTES DE LA RESPONSABLES DE SECRETARIA RESPONSABLE DEL
GESTION SUB GERENTES GERENTE GENERAL ALCALDIA
DE INSTITUCIONAL Y MPI AREA FUNCIONAL GENERAL PORTAL WEB
INSTITUCIONAL
RACIONALIZACION ESTADISTICA
Inicio
Informa
elaboración de
POI
Toma
conocimiento e
Informa
Solicita a
responsables de
cada Gerencia
Programación de
Actividades
Toman conocimiento
deriva a Sub Gerencias a
cargo
Toman conocimiento,
derivan a A:F: a cargo
Programan
actividades a
desarrollar y derivan
Derivan conjuntamen
con su programación
Toma
conocimiento y
deriva adjuntando
su programación
Toma conocimiento
y derivan adjuntando
su programación
Recepciona
documento,
registra y deriva
Analizaprogramación
ealiza correcciones y
consolida información
Elabora Informe
Técnico, Proyecto
de Resolución
Revisa Toma
documento, da conocimiento,
VºBº, elabora revisa, da VºBº y
oficio y deriva deriva
deriva Alcaldía
Firma Resolución
y deriva lo
actuado
Numera Resolución
fotocopia, notifica
Deriva para ser

Archiva
42
ANEXO 05

Estadística

Elaboración de la Evaluación del Plan Operativo 015-GGI-MPI
Institucional

Determinar el grado de avance y/o cumplimiento de las metas programadas,
identificar las causas y/o problemas que originan el no cumplimiento de las metas.
Alcance (5)
Desarrollo Institucional y Estadística, Area Funcional de Racionalización y
responsables de la distintas Gerencias, Sub Gerencias y Áreas Funcionales.
Base legal (6)

- Resolución Jefatural Nº 003-94-INAP/DNR que aprueba la Directiva Nº 002-94-
INAP/DNR
- Resolución de Alcaldía Nº 141-2011-MPI aprueba la Directiva “Normas para el
Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional”
Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
- Plan Operativo Institucional (POI) vigente.

Desarrollo Institucional y Estadística que va a iniciar el levantamiento de la
información para la evaluar el avance de actividades del Operativo Institucional
Información sobre el avance de las metas de las actividades y/o proyectos
programados en el Plan Operativo Institucional de la Gerencia, Sub Gerencias y
Áreas Funcionales a cargo.
- Responsables de las Áreas Funcionales elaboran información requerida según
43
deriva
- Responsable del Área Funcional de Racionalización revisa información, analiza y
evalúa el avance de las metas de las actividades programadas por los diferentes
Centros de Costos, y deriva
Informe y conjuntamente con responsable del Área Funcional de Racionalización
visan documento y deriva
- Gerente General toma conocimiento y realiza acciones correspondientes para
implementar sugerencias realizadas en la evaluación del Plan Operativo
Institucional.
- Sub Gerente de Desarrollo Institucional entrega una copia al responsable de la
página Web de la institución para su publicación de acuerdo a la normatividad
vigente.
Instrucciones (11
Duración (12)
30 días.
Diagramación (13)
44
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
DEPENDENCIAS
SUB GERENTE DE
RESPONSABLE DEL
DESARROLLO GERENTE DE GESTION RESPONSABLES DE
AREA FUNCIONAL DE GERENTES DE LA MPI SUB GERENTES GERENTE GENERAL
INSTITUCIONAL Y INSTITUCIONAL AREA FUNCIONAL
RACIONALIZACION
ESTADISTICA
Inicio
Informa
Evaluación del
avance de las
metas del POI
Toma
conocimiento e
Informa
Solicita a
responsables de
cada Gerencia
información
correspondiente
Toman conocimiento
cargo
Toman conocimiento,
Remiten información
solicitada
Recepcionan y
remiten información
adjunta de la
SubGerencia
Toma
conocimiento y
deriva adjuntando
información de la
Gerencia
Toma conocimiento
y derivan
Recepciona
documento,
registra y deriva
Analiza y emite
informe de evaluación
del avance de las
metas del POI de los
diferentes Centros de
Costos
Elabora Informe y
deriva
Toma conocimiento,
Revisa analiza y realiza
documento, da acciones
VºBº, elabora orrespondientes
oficio y deriva
Archiva
45
ANEXO 05

Estadística/Área Funcional de Estadística.

Registro de Información para el sistema del plan 016-GGI-MPI
Estadístico Nacional (SISPEN)

Cumplir con el envió de información relacionada al planeamiento de las actividades
Estadísticas de la Municipalidad de acuerdo a las normas que establecen el sistema
del Plan Estadístico Nacional (SISPEN)
Alcance (5)
Desarrollo Institucional y Estadística, Area Funcional de Estadística y responsables
de la distintas Gerencias, Sub Gerencias y Áreas Funcionales.
Base legal (6)

- Resolucion Jefatural Nº 373-2006-INEI que aprueba la Directiva 006-2006-INEI/
OTPP.
- Resolución Jefatural Nº 052-2008 INEI que aprueba la Directiva 001-2008-
INEI/OTPP “Normas y Procedimiento para la Programación Multianual y Anual de
las Actividades Estadísticas del Sistema Estadístico Nacional para el Mediano
Plazo 2008-2012”.
Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
Publicación de la Resolución Jefatural que aprueba el plan Estadístico Nacional anual
INE

- Responsable del Área Funcional de Estadística recibe y revisa correo electrónico
del INEI e informa al Sub Gerente de Desarrollo Institucional y Estadística sobre el
registro de información en el Sistema del Plan Estadístico Nacional ( SISPEN)
- El Sub Gerente de Desarrollo Institucional y Estadística informa al Gerente de
Gestión Institucional .
- El Gerente de Gestión Institucional solicita mediante Oficio información a los
responsables de cada Gerencia sobre las actividades definidas por la
Municipalidad en materia estadística, que tuvieran relación con las actividades del
INEI
- El Gerente solicita a las Sub Gerencias a cargo información requerida
- Sub Gerentes requieren a las Áreas Funcionales a su cargo información solicitada
46
deriva
- El Jefe del Área funcional de Estadística analiza la información estadística remitida
- El Jefe del área funcional de Estadística accede al Sistema del Plan Estadístico
Nacional (SISPEN) y registra la información requerida
- El Jefe del Área Funcional de Estadística Comunica por Correo Electrónico al INEI
que se ha registrado la información en atención a lo solicitado.
- El responsable del Area Funcional de Estadística informa al Sub Gerente de
Desarrollo Institucional y Estadística que se ha cumplido con ingresar las
Actividades Estadísticas en el SISPEMA
Instrucciones (11
Duración (12)
60 días.
Diagramación (13)
47
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REGISTRO DE INFORMACION PARA EL SISTEMA DEL PLAN ESTADISTICO
NACIONAL (SISPEN)
DEPENDENCIAS
SUB GERENTE DE
RESPONSABLE DEL AREA
DESARROLLO GERENTE DE GESTION RESPONSABLES DE AREA
FUNCIONAL DE GERENTES DE LA MPI SUB GERENTES
INSTITUCIONAL Y INSTITUCIONAL FUNCIONAL
ESTADISTICA
ESTADISTICA
Inicio
Recibe correo
electrónico para
ingresar información en
el SISPEN
Toma conocimiento
e Informa
Solicita a responsables
de cada Gerencia
información
correspondiente
Toman conocimiento
cargo
Toman conocimiento,
solicitada
Recepcionan y remiten
información adjunta de la
SubGerencia
Toma conocimiento y
deriva adjuntando
información de la
Gerencia
Toma conocimiento
y derivan
Recepciona
documento,
registra y deriva
Analiza y accede al
SISPEN y registra
información
Comunica vía
Correo
Electrónico al
INEI e informa a
Toma conocimiento,
emite informe y
derivan
Toma conocimiento
Archiva
48
ANEXO 05

Estadística/Área Funcional de Estadística

Remisión de Información Estadística al Registro 017-GGI-MPI
Nacional de Municipalidades –RENAMU.

Cumplir con el envió de información Estadística de la Municipalidad al INEI para el
Registro Nacional de Municipalidades RENAMU de acuerdo a la normatividad
vigente.
Alcance (5)
Desarrollo Institucional y Estadística, Área Funcional de Estadística y responsables
Base legal (6)

- Ley Nº 27563 que crea el Registro Nacional de Municipalidades a cargo del INEI
Decreto Supremo Nº 033-2002-PCM que aprueba el Reglamento del Registro
Nacional de Municipalidades RENAMU
- Resolución Jefatural Nº 141-2010-INEI,
- Resolución Jefatural Nº191-2010-INEI. Que Actualiza el registro Nacional de
Municipalidades
Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
Recibir del INEI la Comunicación con los formatos correspondientes para el ingreso
de datos solicitados

- El Alcalde recibe carta de comunicación del INEI solicitando la Información
Estadística (RENAMU), toma conocimiento y deriva
- El Gerente de Gestión Institucional recepciona documento y deriva.
- El Sub Gerente de Desarrollo Institucional y Estadística recepciona documento y
deriva.
- El responsable del Área Funcional de Estadística toma conocimiento del contenido
de la carta sobre información estadística para el Registro Nacional de
Municipalidades RENAMU, Descarga Formatos, informa al Sub Gerente para
requerimiento de información estadística de las diferentes áreas.
Información requerida según formatos adjuntos
49
deriva
- Responsable del Área Funcional de Estadística revisa y analiza información, hace
el llenado de los formatos, asimismo registra en el formato XML que se encuentra
en la página Web del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) la
información referente al RENAMU y remite vía correo electrónico al INEI y archiva
Instrucciones (11
Duración (12)
15 días.
Diagramación (13)
50
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REMISION DE INFORMACION ESTADISTICA AL REGISTRO NACIONAL DE
MUNICIPALIDADES (RENAMU)
DEPENDENCIAS
SUB GERENTE DE
RESPONSABLE DEL GERENTE DE
DESARROLLO RESPONSABLES DE
ALCALDIA AREA FUNCIONAL GESTION GERENTES DE LA MPI SUB GERENTES INEI
INSTITUCIONAL Y AREA FUNCIONAL
DE ESTADISTICA INSTITUCIONAL
ESTADISTICA
Inicio
Recibe carta de Toma

comunicación del conocimiento
INEI y deriva
Toma
conocimiento y
deriva
Toma
conocimiento
descarga
formatos e
informa sobre
requerimiento de
Solicita a
Toma responsables de
conocimiento cada Gerencia
emite informe y información
correspondiente
Toman conocimiento
deriva a Sub
Gerencias a cargo
Toman
conocimiento,
preparan
información y
Remiten
información
solicitada
Recepcionan y
remiten
información
adjunta de la
Toma conocimiento y
deriva adjuntando
información de la
Gerencia
Toma conocimiento
y derivan
Recepciona
documento,
registra y deriva
Analiza y llena los

formatos en físico
asi como los que
se encuentran en
Toma
conocimiento,
emite informe y
derivan
Recepciona
Archiva Toma conocimiento Documentación de
y deriva la Municipalidad
51
ANEXO 05


Registro de Información para el sistema del plan 018-GGI-MPI
Estadístico Nacional (PENDES)

Cumplir con el envió de información relacionada al planeamiento de las actividades
Estadísticas de la Municipalidad de acuerdo a las normas que establecen el sistema
del plan Estadístico Nacional (PENDES)
Alcance (5)
Base legal (6)

- Resolución Jefatural Nº 373-2006-INEI que aprueba la directiva 006-2006-INEI/
OTPP.
- Resolución Jefatural Nº 052-2008 INEI que aprueba la directiva 001-2008-
INEI/OTPP “Normas y Procedimiento para la Programación Multianual y Anual de
las Actividades Estadísticas del Sistema Estadístico Nacional para el Mediano
Plazo 2008-2012”.
Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
Publicación de la Resolución Jefatural que aprueba el plan Estadístico Nacional anual
INEI.

- Responsable del Área Funcional de Estadística recibe y revisa correo electrónico
del INEI e informa al Gerente de desarrollo Institucional y Estadística sobre el
registro de información para el sistema del Plan Estadístico Nacional ( PENDES)
Información sobre las actividades definidas por la Municipalidad en materia
Estadística, que tuvieran relación con las Actividades del INEI.
52
deriva
- Responsable del Área Funcional de Estadística revisa, analiza información y
accede al Sistema del Plan Estadístico Nacional (PENDES) y registra la
información solicitada luego comunica por Correo Electrónico al INEI que se ha
registrado la información en atención a lo solicitado e informa al Sub Gerente de
Desarrollo Institucional y Estadística que se ha cumplido con ingresar las
Actividades Estadísticas en el SISPEMA.
Instrucciones (11
Duración (12)
60 días.
Diagramación (13)
53
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REGISTRO DE INFORMACION PARA EL SISTEMA DEL PLAN ESTADISTICO
NACIONAL (PENDES)
DEPENDENCIAS
SUB GERENTE DE
ESTADISTICA
ESTADISTICA
Inicio
Recibe correo
electrónico para
ingresar información en
el PENDES
Toma conocimiento
e Informa
de cada Gerencia
información
correspondiente
Toman conocimiento
deriva a Sub Gerencias
a cargo
Toman conocimiento,
solicitada
SubGerencia
Toma conocimiento y
deriva adjuntando
información de la
Gerencia
Toma conocimiento
y derivan
Recepciona
documento,
registra y deriva
Analiza y accede al
PENDES y registra
información
Comunica vía Correo

Electrónico al INEI e
informa a Sub
Gerente
Toma conocimiento,
emite informe y
derivan
Toma conocimiento
Archiva
54
ANEXO 05


Elaboración de Información Estadística 019-GGI-MPI

Elaborar y evaluar el Sistema de Información Estadística que permita cuantificar la
Gestión Municipal
Alcance (5)
Base legal (6)

de la Municipalidad Provincial de Ica.
Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
Información estadística remitida por los diferentes Órganos, Unidades Orgánicas y
Áreas Funcionales de la Municipalidad Provincial de Ica y el Sistema de
Administración Tributaria (SAT-Ica)

- Responsable del Área Funcional de Estadística informa elaboración de cuadros
estadísticos
Información estadística según formatos
deriva
55
- Responsable del Área Funcional de Estadística analiza y procesa información
estadística, elabora cuadros estadísticos y gráficos, coloca la información en CD e
informa al Sub Gerente
- Sub Gerente de Desarrollo Institucional informa y deriva CD al Gerente para ser
distribuidos a las Gerencias.
- Gerente de Gestión Institucional mediante oficio hace llegar a cada Gerencia el CD
con la información Estadística de la institución y al responsable del Portal
Institucional para que sea colgada en la página Web correspondiente.
Instrucciones (11
Duración (12)
90 días.
Diagramación (13)
56
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACION DE INFORMACION ESTADISTICA
DEPENDENCIAS
SUB GERENTE DE
ESTADISTICA
ESTADISTICA
Inicio
Informa elaboración de
cuadros estadísticos
Toma conocimiento
e Informa
de cada Gerencia
información
correspondiente
Toman conocimiento
cargo
Toman conocimiento,
solicitada
SubGerencia
Toma conocimiento y
deriva adjuntando
información de la
Gerencia
Toma conocimiento
y derivan
Recepciona
documento,
registra y deriva
Analiza información,
elabora cuadros y
gráficos estadísticos
Prepara CD con
información
estadística
Toma conocimiento,
emite informe y
derivan
Toma conocimiento y
deriva información
Toma conocimiento,
analizan información y
Archiva utilizan en caso
57
ANEXO 05
FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Gerencia de Gestión Institucional/ Oficina de Programación e Inversiones
Evaluación de Proyectos de Inversión Pública o Programa de
020-GGI-MPI
Inversión

Determinar la viabilidad de proyectos de inversión
Alcance (5)
Unidades Formuladoras de la Municipalidad Provincial de Ica
Base legal (6)

Ley N° 27293,
Directiva N° 001-2011-EF/68.01, Capítulo II
Clasificación (7)
Adjetivo

Jefe de la Oficina de Programación e Inversiones
Requisitos (9)
- El Perfil deberá contener como mínimo lo señalado por los contenidos mínimos de perfil
para declarar la viabilidad del PIP: ANEXO SNIP 05 A ó ANEXO SNIP 05 B.
- La declaración de viabilidad sólo podrá otorgarse si cumple con los siguientes requisitos:
 Ha sido otorgada a un PIP, de acuerdo a las definiciones establecidas.
 No se trata de un PIP fraccionado.
 La UF tiene las competencias legales para formular el proyecto.
 La OPI tiene la competencia legal para declarar la viabilidad del proyecto.
 Las entidades han cumplido con los procedimientos que se señalan en la normatividad
del SNIP.
 Los estudios de preinversión del proyecto han sido elaborados considerando los
 Parámetros y Normas Técnicas para Formulación y los Parámetros de Evaluación
 (Anexos SNIP-09 y SNIP-10).
 Los estudios de preinversión del Proyecto han sido formulados considerando
metodologías adecuadas de evaluación de proyectos, las cuales se reflejan en las
Guías Metodológicas que publica la DGPM.
 Los proyectos no están sobredimensionados respecto a la demanda prevista, y los
beneficios del proyecto no están sobreestimados.

- Secretaria de la Oficina de Programación de Inversiones (OPI) recepción y registro de
documentación recibida posteriormente deriva documentación al Jefe de la OPI
- Jefe de la Oficina de Programación e Inversiones toma conocimiento y mediante proveído
de Secretaria designa al responsable que se hará cargo de la evaluación del Proyecto
- Secretaria registra proveído y entrega con cargo al profesional que se hará cargo de la
evaluación del Proyecto
58
Profesional Evaluador:
- Caso 1: Recibe el proyecto y procede a su evaluación y puede Aprobar en cuyo caso
realiza:
 Evalúa el proyecto y después de la etapa del examen aprueba el Proyecto.
 Elabora el Informe Técnico (Formato SNIP 06)
 Proyecta el Informe de Evaluación al Jefe de la OPI adjuntando los resultados de la
evaluación.
- Caso 2: Recibe el proyecto y procede a su evaluación y puede Observar, en cuyo caso

realiza:
 Evalúa el Proyecto y después de la etapa del examen observa el Proyecto.
 Elabora el informe Técnico (Formato SNIP 06).
 Proyecta el Informe al Jefe de la OPI adjuntando los resultados de la evaluación.
- Caso 3: Recibe el proyecto y procede a su evaluación y puede Rechazar el Proyecto,

en cuyo caso realiza:
 Evalúa el Proyecto y después de la etapa del examen rechaza el Proyecto.
 Elabora el informe Técnico (Formato SNIP 06) Proyecta el Informe al Jefe de la OPI
adjuntando los resultados de la evaluación
- Secretaria recibe, registra y entrega Informe de Evaluación al jefe de la OPI

 En el Caso1):
 Registra la aprobación en el Banco de Proyectos.
 Proyecta oficio de la OPI para conocimiento de resultados de la evaluación a la
Gerencia de Desarrollo Urbano y ésta a su vez a la Unidad Formuladora
 .proyecta Oficios a la Dirección General de Programación Multianual
 En el Caso2):
 Registra la observación en el Banco de Proyectos
 proyecta oficio de la OPI adjuntando los resultados de la evaluación a la Gerencia de
Desarrollo Urbano y ésta a su vez a la Unidad Formuladora para absolver las
observaciones correspondientes
 En el caso 3):
 Registra el rechazo en el Banco de Proyectos.
 Proyecta el Informe de la OPI adjuntando los resultados de la evaluación a la
Gerencia de Desarrollo Urbano y ésta a su vez a la Unidad Formuladora.
 Informa a la Gerencia de Desarrollo Urbano y ésta a su vez a la Unidad Formuladora.
- Secretaria registra salida, archiva copia y entrega el Oficio de Evaluación a la persona
encargada de repartir documentos
Instrucciones (11)
- La UF elabora el Perfil, lo registra en el Banco de Proyectos, el mismo que asigna
automáticamente a la OPI responsable de su evaluación. La UF remite el Perfil en versión
impresa y electrónica, a dicha OPI acompañado de la Ficha de Registro de PIP (Formato
SNIP-03), sin lo cual no se podrá iniciar la evaluación.
- Al momento de registrar el PIP, la selección de la función, programa y subprograma,
deberá realizarse considerando el área del servicio en el que el PIP va a intervenir,
independientemente de la codificación presupuestal utilizada.
- La OPI recibe el Perfil Simplificado del PIP Menor, verifica su registro en el Banco de
Proyectos y registra la fecha de su recepción. Evalúa el PIP, reflejando su evaluación en el
Formato SNIP-06 y registra en el Banco de Proyectos dicha evaluación. Mediante dicho
Formato, la OPI puede:
59
 Declarar la viabilidad del proyecto, en cuyo caso llena el Formato SNIP-09;
 Observar el estudio, en cuyo caso, deberá pronunciarse de manera explícita sobre
todos los aspectos que deban ser reformulados; o
 Rechazar el PIP.
- En caso que se declare la viabilidad del proyecto, el Responsable de la OPI deberá visar
el Perfil Simplificado del PIP Menor (Formato SNIP-04) conforme a lo señalado en el literal
b) del numeral 8.3 del artículo 8, y remitir copia de éste y de los Formatos SNIP-06 y
SNIP-09 a la UE del PIP. Asimismo, en el plazo máximo de 05 días hábiles, remite copia
de los Formatos SNIP-06 y SNIP-09 a la UF y a la DGPM.
Duración (12)
 Para la evaluación de un PIP o Programa de Inversión, la OPI y la DGPM tienen, cada
una, un plazo no mayor de:
 Treinta (30) días hábiles para la emisión del Informe Técnico, a partir de la fecha de
recepción del Perfil; y
 Cuarenta (40) días hábiles para la emisión del Informe Técnico, a partir de la fecha de
recepción del estudio a nivel de Factibilidad.
Diagramación (13)
60
Título
GERENCIA DE
UNIDAD FORMULADORA DESARROLLO JEFE DE LA OPI SECRETARIA DE OPI EVALUADOR DE LA OPI
URBANO
Proyecto a nivel Recepción y registro de
Profesional
de pre inversión e documentación recibida.
procede a
Informe y proveído Posteriormente deriva
evaluación
para su evaluación documentación al Jefe de
la OPI
INICIO
Toma conocimiento y
mediante proveído
Gerente con proveído designa al Responsable
dispone que la Oficina que se hará cargo de la
de Programación e evaluación del Proyecto
Profesional remite con Inversiones evalué el
Registra proveído y Aprobado Observado
informe el Proyecto proyecto
entrega con cargo al ¿Procede?
formulado a nivel de
profesional que se
pre
hará cargo de la
inversión para su
Rechazado
evaluación del
evaluación
Proyecto
-Registra el rechazo en el
Banco de Proyectos Evalúa el Proyecto y
-Proyecta el Informe de la después de la etapa del
Encargado de la OPI adjuntando los examen rechaza el
Unidad Formuladora resultados de la evaluación Recibe, registra y Proyecto.
con informe solicita a la Gerencia de Desarrollo entrega Informe -Elabora el informe
que la Gerencia evalué Urbano y ésta a su vez a la de Evaluación al Técnico (Formato SNIP 06).
el proyecto Unidad Formuladora. jefe de la OPI -Proyecta el Informe al Jefe
-Informa a la Gerencia de de la OPI adjuntando los
Desarrollo Urbano y ésta a resultados de la
su vez a la Unidad evaluación.
Formuladora.
Registra salida, archiva
copia y entrega el Oficio
de Evaluación a la
persona encargada de
repartir documentos
-Evalúa el Proyecto y
FIN después de la etapa del
-Registra la observación en el examen observa el Proyecto.
Banco de Proyectos. -Elabora el informe Técnico
-Proyecta oficio de la OPI (Formato SNIP 06).
adjuntando los resultados de Recibe, registra y -Proyecta el Informe al Jefe
la evaluación a la Gerencia de entrega Informe de la OPI adjuntando los
Desarrollo Urbano y ésta a su de Evaluación al resultados de la evaluación.
vez a la Unidad jefe de la OPI
Formuladora.para absolver las
observaciones
correspondientes. -Evalúa el proyecto y
después de la etapa del
de Evaluación a la examen aprueba el
persona encargada de Proyecto.
repartir documentos -Elabora el Informe Técnico
(Formato SNIP 06)
FIN -Proyecta el Informe de
-Registra la aprobación en el Evaluación al Jefe de la OPI
Banco de Proyectos.
adjuntando los resultados
-Proyecta oficio de la OPI
para conocimiento de
de la evaluación.
Recibe, registra y
resultados de la evaluación a
entrega Informe
la Gerencia de Desarrollo
de Evaluación al
Urbano y ésta a su vez a la
jefe de la OPI
Unidad Formuladora.
-Proyecta Oficios a la
Dirección General de
Programación Multianual.
de Evaluación a la
repartir documentos
FIN
Fase
ANEXO 05
FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Gerencia de Gestión Institucional/ Oficina de Programación e Inversiones
Evaluación de Proyectos de Inversión Pública o 021GGI-MPI
Programa de Inversión

Determinar la viabilidad de proyectos de inversión
Alcance (5)
Unidades Formuladoras de la Municipalidad Provincial de Ica
Base legal (6)

Ley N° 27293, Directiva N° 001-2011-EF/68.01, Capítulo II
Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
- El Perfil deberá contener como mínimo lo señalado por los contenidos mínimos de perfil
para declarar la viabilidad del PIP: ANEXO SNIP 05 A ó ANEXO SNIP 05 B.
- La declaración de viabilidad sólo podrá otorgarse si cumple con los siguientes requisitos:
 Ha sido otorgada a un PIP, de acuerdo a las definiciones establecidas.
 No se trata de un PIP fraccionado.
 La UF tiene las competencias legales para formular el proyecto.
 La OPI tiene la competencia legal para declarar la viabilidad del proyecto.
 Las entidades han cumplido con los procedimientos que se señalan en la normatividad
del SNIP.
 Los estudios de preinversión del proyecto han sido elaborados considerando los
 Parámetros y Normas Técnicas para Formulación y los Parámetros de Evaluación
 (Anexos SNIP-09 y SNIP-10).
 Los estudios de preinversión del Proyecto han sido formulados considerando
metodologías adecuadas de evaluación de proyectos, las cuales se reflejan en las
Guías Metodológicas que publica la DGPM.
 Los proyectos no están sobredimensionados respecto a la demanda prevista, y los
beneficios del proyecto no están sobreestimados.

- Secretaria de la Oficina de Programación de Inversiones (OPI) recepción y registro de
documentación recibida posteriormente deriva documentación al Jefe de la OPI
- Jefe de la Oficina de Programación e Inversiones toma conocimiento y mediante proveído
de Secretaria designa al responsable que se hará cargo de la evaluación del Proyecto
- Secretaria registra proveído y entrega con cargo al profesional que se hará cargo de la
evaluación del Proyecto
Profesional Evaluador:
 Caso 1: Recibe el proyecto y procede a su evaluación y puede Aprobar en cuyo caso
realiza:
 Evalúa el proyecto y después de la etapa del examen aprueba el Proyecto.
 Elabora el Informe Técnico (Formato SNIP 06)
 Proyecta el Informe de Evaluación al Jefe de la OPI adjuntando los resultados de la
evaluación.
 Caso 2: Recibe el proyecto y procede a su evaluación y puede Observar, en cuyo caso

realiza:
 Evalúa el Proyecto y después de la etapa del examen observa el Proyecto.
 Elabora el informe Técnico (Formato SNIP 06).
 Proyecta el Informe al Jefe de la OPI adjuntando los resultados de la evaluación.
 Caso 3: Recibe el proyecto y procede a su evaluación y puede Rechazar el Proyecto,

en cuyo caso realiza:
 Evalúa el Proyecto y después de la etapa del examen rechaza el Proyecto.
 Elabora el informe Técnico (Formato SNIP 06) Proyecta el Informe al Jefe de la OPI
adjuntando los resultados de la evaluación
- Secretaria recibe, registra y entrega Informe de Evaluación al jefe de la OPI

 En el Caso1):
 Registra la aprobación en el Banco de Proyectos.
 Proyecta oficio de la OPI para conocimiento de resultados de la evaluación a la
Gerencia de Desarrollo Urbano y ésta a su vez a la Unidad Formuladora
 .proyecta Oficios a la Dirección General de Programación Multianual
 En el Caso2):
 Registra la observación en el Banco de Proyectos
 proyecta oficio de la OPI adjuntando los resultados de la evaluación a la Gerencia de
Desarrollo Urbano y ésta a su vez a la Unidad Formuladora para absolver las
observaciones correspondientes
 En el caso 3):
 Registra el rechazo en el Banco de Proyectos.
 Proyecta el Informe de la OPI adjuntando los resultados de la evaluación a la
Gerencia de Desarrollo Urbano y ésta a su vez a la Unidad Formuladora.
 Informa a la Gerencia de Desarrollo Urbano y ésta a su vez a la Unidad Formuladora.
- Secretaria registra salida, archiva copia y entrega el Oficio de Evaluación a la persona
encargada de repartir documentos
Instrucciones (11)
- La UF elabora el Perfil, lo registra en el Banco de Proyectos, el mismo que asigna
automáticamente a la OPI responsable de su evaluación. La UF remite el Perfil en versión
impresa y electrónica, a dicha OPI acompañado de la Ficha de Registro de PIP (Formato
SNIP-03), sin lo cual no se podrá iniciar la evaluación.
- Al momento de registrar el PIP, la selección de la función, programa y subprograma,
deberá realizarse considerando el área del servicio en el que el PIP va a intervenir,
independientemente de la codificación presupuestal utilizada.
- La OPI recibe el Perfil, verifica su registro en el Banco de Proyectos y registra la fecha de
su recepción. Evalúa el PIP, utilizando el Protocolo de Evaluación, emite un Informe
Técnico y registra dicha evaluación en el Banco de Proyectos. Con dicho Informe la OPI
puede:
 Aprobar el Perfil y autorizar la elaboración del estudio de Factibilidad;
63
 Declarar la viabilidad del PIP, siempre que se enmarque en lo dispuesto por el artículo
22, en cuyo caso acompaña al Informe Técnico, el Formato SNIP-09;
 Observar el estudio, en cuyo caso, deberá pronunciarse de manera explícita sobre
todos los aspectos que deban ser reformulados; o
 Rechazar el PIP.
- En caso corresponda declarar la viabilidad del proyecto con el estudio de Perfil, dicho
estudio deberá formularse teniendo en cuenta los contenidos mínimos de Perfil señalados
en el Anexo SNIP-05A. Asimismo, el Responsable de la OPI deberá visar el estudio
conforme a lo señalado en el literal b) del numeral 8.3 del artículo 8, y remitir copia de
dicho estudio, del Informe Técnico y del Formato SNIP-09 a la UE del PIP. Asimismo,
remite copia del Informe Técnico y del Formato SNIP-09 a la UF del PIP.
Duración (12)
 Para la evaluación de un PIP o Programa de Inversión, la OPI y la DGPM tienen, cada
una, un plazo no mayor de:
 Treinta (30) días hábiles para la emisión del Informe Técnico, a partir de la fecha de
recepción del Perfil; y
 Cuarenta (40) días hábiles para la emisión del Informe Técnico, a partir de la fecha de
recepción del estudio a nivel de Factibilidad.
Diagramación (13)
64
Título
GERENCIA DE
UNIDAD FORMULADORA DESARROLLO JEFE DE LA OPI SECRETARIA DE OPI EVALUADOR DE LA OPI
URBANO
Proyecto a nivel Recepción y registro de
Profesional
de pre inversión e documentación recibida.
procede a
Informe y proveído Posteriormente deriva
evaluación
para su evaluación documentación al Jefe de
la OPI
INICIO
Toma conocimiento y
mediante proveído
Gerente con proveído designa al Responsable
dispone que la Oficina que se hará cargo de la
de Programación e evaluación del Proyecto
Profesional remite con Inversiones evalué el
Registra proveído y Aprobado Observado
informe el Proyecto proyecto
entrega con cargo al ¿Procede?
formulado a nivel de
profesional que se
pre
hará cargo de la
inversión para su
Rechazado
evaluación del
evaluación
Proyecto
-Registra el rechazo en el
Banco de Proyectos Evalúa el Proyecto y
-Proyecta el Informe de la después de la etapa del
Encargado de la OPI adjuntando los examen rechaza el
Unidad Formuladora resultados de la evaluación Recibe, registra y Proyecto.
con informe solicita a la Gerencia de Desarrollo entrega Informe -Elabora el informe
que la Gerencia evalué Urbano y ésta a su vez a la de Evaluación al Técnico (Formato SNIP 06).
el proyecto Unidad Formuladora. jefe de la OPI -Proyecta el Informe al Jefe
-Informa a la Gerencia de de la OPI adjuntando los
Desarrollo Urbano y ésta a resultados de la
su vez a la Unidad evaluación.
Formuladora.
de Evaluación a la
repartir documentos
-Evalúa el Proyecto y
FIN después de la etapa del
-Registra la observación en el examen observa el Proyecto.
Banco de Proyectos. -Elabora el informe Técnico
-Proyecta oficio de la OPI (Formato SNIP 06).
adjuntando los resultados de Recibe, registra y -Proyecta el Informe al Jefe
la evaluación a la Gerencia de entrega Informe de la OPI adjuntando los
Desarrollo Urbano y ésta a su de Evaluación al resultados de la evaluación.
vez a la Unidad jefe de la OPI
Formuladora.para absolver las
observaciones
correspondientes. -Evalúa el proyecto y
después de la etapa del
de Evaluación a la examen aprueba el
persona encargada de Proyecto.
repartir documentos -Elabora el Informe Técnico
(Formato SNIP 06)
FIN -Proyecta el Informe de
-Registra la aprobación en el Evaluación al Jefe de la OPI
Banco de Proyectos.
adjuntando los resultados
-Proyecta oficio de la OPI
para conocimiento de
de la evaluación.
Recibe, registra y
resultados de la evaluación a
entrega Informe
la Gerencia de Desarrollo
de Evaluación al
Urbano y ésta a su vez a la
jefe de la OPI
Unidad Formuladora.
-Proyecta Oficios a la
Dirección General de
Programación Multianual.
de Evaluación a la
repartir documentos
FIN
Fase
Y ESTADISTICA
ADMINISTRATIVOS
GERENCIA DE ASESORIA
JURIDICA
ANEXO 05

Gerencia de Asesoría Jurídica

Formulación de Actos Resolutivos correspondientes 001-GAJ-MPI
para Absolver Recursos Impugnativos en segunda
instancia o de competencia del Alcalde

Verificar que el proceso se haya realizado dentro del marco de la normatividad legal
Presentar el Proyecto del Acto Resolutivo correspondiente para la firma del Alcalde en
el plazo de Ley.
Alcance (5)
Gerencia de asesoría Jurídica, Área Funcional de Trámite Documentario, Gerencia
General, Alcaldía, Secretaría General
Base legal (6)

Ley 27972,
Ley 27444
Clasificación (7)
Positivo

Gerente de Asesoría Jurídica
Requisitos (9)
- Derecho de Trámite Administrativo
- Solicitud en Formato Impreso interponiendo recurso impugnatorio con la firma del
Abogado, presentado dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha de
emisión de la Resolución
- Documentos probatorios que sustenten la petición del recurrente
- Copia Autenticada de la Resolución impugnada

- Área Funcional de Trámite Documentario recepciona solicitud con los requisitos
establecidos y remite a la Gerencia de Asesoría Jurídica.
- Secretaria de la Gerencia de Asesoría Jurídica recepciona expediente, registra y
pasa a despacho del Gerente.
- El Gerente de Asesoría Jurídica toma conocimiento y dispone entrega al Profesional
Responsable para su atención
- El Profesional responsable, estudia el expediente, de ser necesario recaba más
información, proyecta informe legal y Resolución de Alcaldía, declarando
procedente o improcedente, y lo presenta a la Secretaria.
- Secretaria recepciona, registra y pasa a despacho del Gerente
- El Gerente de Asesoría Jurídica, de encontrarlo conforme visa, firma y remite lo
actuado al despacho del Gerente General.
- El Gerente General de considerarlo conforme, visa y remite a Alcaldía, caso
2
contrario dispone su corrección
- Secretaria de Alcaldía, recepciona, registra y pasa a despacho del Alcalde.
- El Alcalde, de encontrarlo conforme suscribe, sella Resolución y remite a Secretaría
General, caso contrario devuelve a Gerencia General para su subsanación.
- Secretaría General, recepciona, registra, numera, fotocopia, notifica, y archiva
original y actuados.
Instrucciones (11)
Duración (12)
15 días
Diagramación (13)
3
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: FORMULACION DE ACTOS RESOLUTIVOS CORRESPONDIENTES PARA
ABSOLVER RECURSOS IMPUGNATIVOS EN SEGUNDA INSTANCIA O DE COMPETENCIA DEL ALCALDE
DEPENDENCIAS
AREA FUNCIONAL DE GERENCIA DE ASESORIA PROFESIONAL
GERENCIA GENERAL ALCALDIA SECRETARIA GENERAL
TRAMITE DOCUMENTARIO JURIDICA RESPONSABLE
Inicio
dispone atención
estudia expediente,
recaba información
Elabora Informe Legal

Proyecta Resolución de
Alcaldía
revisa
conformidad
SI NO
visa, firma dispone corrección
NO revisa
dispone corrección conformidad
SI
visa, firma
revisa
conformidad
NO SI
dispone corrección Firma, sella
registra, numera,
notifica,archiva
Fin
4
ANEXO 05

Nombre del Procedimiento (2) Formulación de Actos Código del procedimiento (3)
Resolutivos correspondientes que sean competencia 002-GAJ-MPI
de la Alta Dirección: Acuerdos de Concejo,
Ordenanzas

Emitir Opinión Legal respecto a la legalidad del procedimiento
Alcance (5)
Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia General, Alcaldía, Secretaría General,
Regidores de la Municipalidad Provincial de Ica.
Base legal (6)

Ley 27972.
Ley 27444
Clasificación (7)
Automático

Requisitos (9)
Expediente Administrativo
Disposición Superior

- Secretaria de la Gerencia de Asesoría Jurídica, recepciona expediente, registra y
pasa a despacho del Gerente.
- El Gerente de Asesoría Jurídica toma conocimiento y dispone que el Profesional
Responsable atienda la petición
- El Profesional Responsable estudia el expediente, de ser necesario recaba más
información, proyecta Informe Legal, Acuerdo de Concejo u Ordenanza, y lo
presenta ante la Secretaria.
- La Secretaria de la Gerencia de Asesoría Jurídica recepciona, registra y pasa a
despacho del Gerente.
- El Gerente de Asesoría Jurídica de considerarlo conforme visa, firma, sella y
dispone se remita al Gerente General., caso contrario dispone las correcciones.
- El Gerente General revisa, de encontrarlo conforme remite con Oficio al Presidente
de la Comisión de Regidores que corresponda, caso contrario dispone las
correcciones pertinentes.
- El Presidente de la Comisión de Regidores conjuntamente con los demás
integrantes firman Dictamen y lo remiten al Gerencia General, de no encontrar
conforme el Proyecto de Dictamen, lo reformulan y firman.
- El Gerente General lo remite con Proveído al Secretario General para inclusión en la
Agenda de la Sesión de Concejo.
5
- Una vez Aprobado el Secretario General hace la redacción final y lo remite con
Oficio al Alcalde
- El Alcalde firma el Acuerdo y/u Ordenanza y dispone su devolución a Secretaría
General
- Secretaría General recepciona, registra, numera, fotocopia, publica, notifica y
archiva original y actuados.
Instrucciones (11)
Duración (12)
15 días.
Diagramación (13)
6
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: FORMULACION DE ACTOS RESOLUTIVOS CORRESPONDIENTES QUE SEAN
COMPETENCIA DE LA ALTA DIRECCION: ACUERDOS DE CONCEJO, ORDENANZAS
DEPENDENCIAS
GERENCIA DE ASESORIA PROFESIONAL PRESIDENTE COMISION
GERENCIA GENERAL SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA
JURIDICA RESPONSABLE DE REGIDORES
Inicio
Recepciona solicitud,
dispone atención
estudia expediente,
recaba información
Elabora Informe Legal

Proyecta Acuerdo de
Conejo u Ordenanza
revisa
conformidad
SI NO
visa, firma dispone corrección
NO
revisa
dispone corrección conformidad
SI
visa, firma
revisa
conformidad
SI NO
Proveído para incluir reformulan y firman

en Agenda
una vez aprobado en
Sesión de Concejo
hace redacción final
Firma y sella
registra, numera,
fotocopia, publica,
notifica, archiva
Fin
7
ANEXO 05


Estudiar y emitir opinión sobre expedientes de 003-GAJ-MPI
carácter jurídico administrativo

Pronunciarse sobre la legalidad del proceso
Alcance (5)
GAJ, Gerencias MPI, AFTD
Base legal (6)

Ley 27972.
Ley 27444
Clasificación (7)
Automático

Requisitos (9)
Derecho de Trámite Administrativo
Solicitud en Formato Impreso

- Área Funcional de Trámite Documentario recepciona solicitud con los requisitos
establecidos y remite a la Gerencia que corresponda
- La Gerencia correspondiente recaba los informes técnicos preliminares y solicita
opinión legal a la Gerencia de Asesoría Jurídica.
- Secretaria de la Gerencia de Asesoría Jurídica recepciona expediente, registra y
pasa a despacho del Gerente
- El Gerente toma conocimiento y dispone entrega al Profesional Responsable para
su atención
- El Profesional responsable, estudia el expediente, de ser necesario recaba más
información, proyecta informe legal y Oficio de respuesta
- El Gerente de Asesoría Jurídica de encontrarlo conforme, lo hace suyo y dispone su
devolución al Órgano solicitante.
Instrucciones (11)
Duración (12)
12 días
Diagramación (13)
8
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ESTUDIAR Y EMITIR OPINION SOBRE EXPEDIENTES DE CARACTER
JURIDICO ADMINISTRATIVO
DEPENDENCIAS
AREA FUNCIONAL TRAMITE ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA PROFESIONAL RESPONSABLE
DOCUMENTARIO MPI
Inicio
recaba informes
técnicos preliminares
solicita opinión legal
dispone atención
estudia expediente,
recaba información
Proyecta Informe
Legal y oficio de
respuesta
revisa
conformidad
SI NO
lo hace suyo
dispone corrección
recepciona
respuesta
Fin
9
ANEXO 05


Realizar Pericias Contables 004-GAJ-MPI

Establecer Monto Líquido
Alcance (5)
GAJ, GA, AFTD, SGRH
Base legal (6)

Ley 27972,
Ley 27444
Clasificación (7)
Automático

Perito Contable
Requisitos (9)
Solicitud,
Copia de Boleta de Pago,
Certificado de Pagos y Descuentos,
Resolución de Reconocimiento por Tiempo de Servicios

- Área Funcional de Trámite Documentario recepciona la solicitud y lo remite a la
- El Gerente de Administración toma conocimiento, emite proveído para la Sub
Gerencia de Recursos Humanos para elaboración de certificación de pagos y
descuentos
- La Sub Gerencia de Recursos Humanos elabora la Certificación de Pagos y
Descuentos y remite el expediente a la Gerencia de Administración
- Gerencia de Administración remite expediente a la Sub Gerencia de Tesorería
- Sub Gerencia de Tesorería emite informe sobre pagos a cuenta o cancelación de
créditos y remite a la Gerencia de Administración
- La Gerencia de Administración remite a la Gerencia de Asesoría Jurídica solicitando
Informe Pericial Contable
- Secretaria de la Gerencia de Asesoría Jurídica recepciona, registra y pasa a
despacho del Gerente de Asesoría Jurídica.
- El Gerente de Asesoría Jurídica toma conocimiento y dispone que el Responsable
del Área Pericial atienda la petición
- El Responsable del Área Pericial verifica documentación, elabora Informe Pericial
Contable y remite al Gerente.
- El Gerente de Asesoría Jurídica remite lo actuado a la Gerencia de Administración.
- Gerencia de Administración remite lo actuado a la Sub Gerencia de Recursos
10
Humanos.
- La Sub Gerencia de Recursos Humanos consolida información, proyecta resolución
y remite a la Gerencia de Administración.
- El Gerente de Administración, revisa, de encontrarlo conforme firma, sella y
dispone notificación
- La Secretaria de la Gerencia de Administración. numera, fotocopia, notifica y archiva
Instrucciones (11)
Duración (12)
17 días
Diagramación (13)
11
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REALIZAR PERICIAS CONTABLES
DEPENDENCIAS
AREA FUNCIONAL TRAMITE GERENCIA DE SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA DE GERENCIA DE ASESORIA
AREA PERICIAL
DOCUMENTARIO ADMINISTRACION RECURSOS HUMANOS TESORERÍA JURIDICA
Inicio
dispone atención
Elabora Certificados de
Pagos y Descuentos
dispone atención
Emite Informe sobre

pagos a cuenta o
cancelación de créditos
solicita informe
pericial
dispone atención
Verifica
documentación,
elabora informe
pericial
Remite informe
Pericial
Remite lo actuado
Consolida
información,
proyecta resolución
revisa
conformida
SI NO
Firma, sella, dispone

notificación Dispone corrección
Fin
12
Y ESTADISTICA
ADMINISTRATIVOS
GERENCIA DE PROMOCION
ECONOMICA Y SERVICIOS A
LA CIUDAD
ANEXO 05
Gerencia/Sub Gerencia (1) Gerencia de Promoción Económica y Servicios a la

Ciudad

Expedición de Resoluciones Gerenciales sobre 001-GPESC-MPI
Reclamaciones

Obtener respuestas a las peticiones planteadas
Alcance (5)
AFTD, GPESC, Sub Gerencias, Áreas Funcionales
Base legal (6)

Ley 27972
Ley 27444
O.M. 021-2004-MPI
O.M.017-2007-MPI
D.A. 015-2007-AMPI
D.A. 04-2005-AMPI
Clasificación (7)
Sustantivo

Gerente de Promoción Económica y Seguridad
Requisitos (9)
- Solicitud en formato impreso por la MPI

- El Área Funcional de Trámite Documentario, recepciona expediente y deriva a la
Gerencia de Promoción Económica y Servicios a la Ciudad
- GPESC deriva a la Sub Gerencia que corresponda
- La Sub Gerencia correspondiente, evalúa la documentación y deriva al Área
Funcional correspondiente.
- Área Funcional emite informe técnico sustentatorio y documentado
- La Sub Gerencia correspondiente emite informe y remite los actuados a la Gerencia
de Promoción Económica y Servicios a la Ciudad
- El Gerente de Promoción Económica y Servicios a ala Ciudad deriva expediente al
Asesor Legal de la Gerencia para opinión
- El Asesor Legal evalúa, emite informe legal y proyecto de Acto Resolutivo
- El Gerente de Promoción Económica y servicios a la Ciudad toma conocimiento y lo
remite a la Gerencia General, para su visación.
- El Gerente General revisa lo actuado de encontrarlo conforme visa acto resolutivo
de lo contrario lo devuelve para corrección.
- La Gerencia de Promoción Económica y Servicios a la Ciudad firma y dispone su
distribución
- La Secretaria de la Gerencia de Promoción Económica y Servicios a la Ciudad
coloca los sellos, enumera, notifica y archiva el expediente con copia del acto
resolutivo emitido.
2
Instrucciones (11)
La Base Legal en que fundamente el acto resolutivo dependerá del reclamo
planteado.
Duración (12)
36 días
Diagramación (13)
3
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE RESOLUCIONES GERENCIALES SOBRE
RECLAMACIONES
DEPENDENCIAS
AREA FUNCIONAL DE SUB GERENCIAS AREAS FUNCIONALES
GPESC ASESOR LEGAL GPESC GERENCIA GENERAL
TRAMITE DOCUMENTARIO CORRESPONDIENTES CORRESPONDIENTES
Inicio
Recepciona
expediente
Dispone atención
Emite Proveído
Emiten Informe
Técnico
avala informe
Solicita opinión e
informe legal
Emite Informe Legal

y Proyecto de Acto
Resolutivo
Recaba Visación del

Asesor Legal
GPESC, y Sub G.
corresp.
Solicita visación
evalúa
conformidad
Dispone corrección
de
NO documentos
SI
Visa Resolución
Firma resolución y
dispone distribución
Enumera y notifica
Resolución
Archiva
Fin
4
ANEXO 05

Ciudad

Expedición de Resoluciones de Multa Administrativa 002-GPESC-MPI

Obtener la nulidad del Acto Sancionador
Alcance (5)
Base legal (6)

Ley 27972
Ley 27444
O.M. 021-2004-MPI
O.M.017-2007-MPI
D.A. 015-2007-AMPI
D.A. 04-2005-AMPI
Clasificación (7)
Sustantivo

Requisitos (9)

- El Área Funcional de Trámite Documentario, recepciona expediente y deriva a la
- GPESC deriva a la Sub Gerencia que corresponda
- La Sub Gerencia correspondiente, evalúa la documentación y deriva al Área
Funcional correspondiente.
- Área Funcional emite informe técnico sustentatorio y documentado (adjunta
notificación original y actas correspondientes)
- La Sub Gerencia correspondiente emite informe y remite los actuados a la Gerencia
de Promoción Económica y Servicios a la Ciudad
- El Gerente de Promoción Económica y Servicios a ala Ciudad deriva expediente al
Asesor Legal de la Gerencia para opinión
- El Asesor Legal evalúa, emite informe legal y proyecto de Acto Resolutivo
- El Gerente de Promoción Económica y servicios a la Ciudad toma conocimiento y lo
remite a la Gerencia General, para su visación.
- El Gerente General revisa lo actuado de encontrarlo conforme visa acto resolutivo
de lo contrario lo devuelve para corrección.
- La Gerencia de Promoción Económica y Servicios a la Ciudad firma y dispone su
distribución
- La Secretaria de la Gerencia de Promoción Económica y Servicios a la Ciudad
coloca los sellos, enumera, notifica y archiva el expediente con copia del acto
resolutivo emitido.
5
Instrucciones (11)
Duración (12)
36 días
Diagramación (13)
6
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE RESOLUCIONES DE MULTA ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIAS
AREA FUNCIONAL DE SUB GERENCIAS AREAS FUNCIONALES
GPESC ASESOR LEGAL GPESC GERENCIA GENERAL
TRAMITE DOCUMENTARIO CORRESPONDIENTES CORRESPONDIENTES
Inicio
Recepciona
expediente
Dispone atención
Emite Proveído
Adjunta Notificación
original y Actas
Emiten Informe
Técnico
avala informe
Solicita opinión e
informe legal
Emite Informe Legal

y Proyecto de Acto
Resolutivo
Recaba Visación del

Asesor Legal
GPESC, y Sub G.
Solicita visación
evalúa
conformidad
Dispone corrección
de
NO documentos
SI
Visa Resolución
Firma resolución y
Enumera y notifica
acto resolutivo
actuado
Fin
7
ANEXO 05

Ciudad

Expedición de Resolución Gerencial para declarar 003-GPESC-MPI
consentida y agotar la vía administrativa en primera
instancia

Dar por consentida y ejecutoriada la Resolución Gerencial dictada y agotar la vía
administrativa para proceder a su ejecución
Alcance (5)
Base legal (6)

Ley 27972, Ley 27444
O.M. 021-2004-MPI
O.M.017-2007-MPI
D.A. 015-2007-AMPI
D.A. 04-2005-AMPI
Clasificación (7)
Sustantivo

Requisitos (9)
- Resolución de Gerencia o de Multa Administrativa

- AFTD-MPI, recepciona expediente
- Secretaria GPESC, recepciona y registra expediente
- GPESC, deriva al Asesor Legal de la Gerencia para su Informe Legal
- El Asesor Legal evalúa expediente, emite informe legal, proyecta y visa Resolución
- GPESC deriva al Gerente General, para su visación.
- El GPESC suscribe la Resolución y dispone su distribución
- La Secretaria de GPESC coloca los sellos, enumera, notifica y archiva los actuados.
- El GPESC deriva expediente con todos los antecedentes al SAT ICA para su
ejecución dejando copias certificadas del expediente en el archivo de la Gerencia.
Instrucciones (11)
Cuando la Resolución se emite de oficio, no es necesaria la totalidad de requisitos.
Duración (12)
31 días,
Diagramación (13)

8
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE RESOLUCION GERENCIAL PARA DECLARAR
CONSENTIDA Y AGOTAR LA VIA ADMINISTRATIVA EN PRIMERA INSTANCIA
DEPENDENCIAS
GPESC ASESOR LEGAL GPESC GERENCIA GENERAL SAT ICA
DOCUMENTARIO
Inicio
Recepciona
expediente
Solicita informe legal
Evalúa juridicamente
Emiten Informe
Legal
Solicita visación
NO
evalúa
conformidad de
Dispone corrrección
documentos
SI
Visa resolución
Verifica visación del

Asesor Legal, Sub
Gerencia
correspondiente, y
GG
Firma resolución,
GPESC
Remite resolución y
actuados
Ejecuta resolución
Fin
9
ANEXO 05

Ciudad/Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente/Área Funcional de Áreas Verdes y
Mini zoológico

Brindar servicios de áreas verdes a instituciones 004-GPESC-MPI
públicas y educativas

Embellecer las áreas verdes de los usuarios y contribuir con el equilibrio ecológico
Alcance (5)
SAT – GPESC – SGSMA – AF AVMZ
Base legal (6)

Ley Nº 27972
Ley Nº 27444
Ley Nº 27308
D.A. Nº 015-2007-AMPI (31.12.2007)
Clasificación (7)
Sustantivo

Requisitos (9)
Solicitud debidamente llenada (FUT)
Recibo de pago por derecho de trámite administrativo

- AFTD recepciona la solicitud y deriva
- Alcaldía toma conocimiento y autoriza o deniega pedido, si deniega emite oficio
dirigido a la institución solicitante indicando que no se puede brindar el servicio.
 Si autoriza:
- GPESC toma conocimiento de autorización y deriva para atención.
- SGSMA toma de conocimiento y deriva para atención.
- Área Funcional de. Áreas Verdes ejecuta el trabajo solicitado.
Instrucciones (11)
Contar con recursos humanos, herramientas, maquinarias y plantas
Duración (12)
07 días (variando la distancia)
Diagramación (13)
10
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: BRINDAR SERVICIOS DE AREAS VERDES A INSTITUCIONES
PUBLICAS Y EDUCATIVAS
DEPENDENCIAS
AREA FUNCIONAL DE TRAMITE AREA FUNCIONAL AREAS
ALCALDIA GPESC SGSMA
DOCUMENTARIO VERDES
Inicio
Autoriza
o deniega
SI
NO
Emite oficio indicando Toma conocimiento

que no puede brindar de autorización y
servicio dispone atención
Emite Proveído
Ejecuta trabajo
Fin
11
ANEXO 05

Mini zoológico

Talar y podar árboles de parques y avenidas 005-GPESC-MPI

Evitar riesgos a la población
Alcance (5)
Base legal (6)

Ley Nº 27972,
Ley Nº 27444,
Ley Nº 27308,
D.A. Nº 015-2007-AMPI (31.12.2007)
Clasificación (7)
Sustantivo

Requisitos (9)

- Area Funcional de Trámite Documentario recepciona solicitud de usuario y deriva.
- Alcaldía toma conocimiento y deriva para atención.
- GPESC toma conocimiento y emite proveído para atención del área
correspondiente
- Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente toma conocimiento y deriva para
atención.
- Área Funcional de Áreas Verdes realiza la inspección técnica y ejecuta el trabajo
solicitado.
Instrucciones (11)
Duración (12)
07 días 220 minutos (variando la distancia)
Diagramación (13)
12
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TALAR Y PODAR ARBOLES DE PARQUES Y AVENIDAS
DEPENDENCIAS
ALCALDIA GPESC SGSMA AREA FUNCIONAL AREAS VERDES
DOCUMENTARIO
Inicio
Autoriza
o deniega
Emite oficio indicando Dispone atención

que no puede brindar
servicio
Emite Proveído
Ejecuta trabajo
Fin
13
ANEXO 05

Mini zoológico

Otorgar la autorización para que el usuario tale o 006-GPESC-MPI
pode los árboles de su frontis o jardín interior.

Obtener la autorización para la tala o poda de los árboles de su frontis o jardín interior
del usuario.
Alcance (5)
Base legal (6)

Ley Nº 27972,
Ley Nº 27444,
Ley Nº 27308,
D.A. Nº 015-2007-AMPI (31.12.2007)
Clasificación (7)
Sustantivo

Jefe del Área Funcional de Áreas Verdes y Mini zoológico
Requisitos (9)

correspondiente
atención.
- Área Funcional de Áreas Verdes realiza la inspección técnica y emite la
autorización al usuario para que ejecute el trabajo según corresponda
Instrucciones (11)
Duración (12)
07 días (variando la distancia)
Diagramación (13)
14
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: OTORGAR AUTORIZACION PARA QUE EL USUARIO TALE O
PODE LOS ARBOLES DE SU FRONTIS O JARDIN INTERIOR
DEPENDENCIAS
DOCUMENTARIO
Inicio
Toma conocimiento
Emite Proveído
Dispone efectuar
inspección técnica
Efectua inspección
técnica
Emite autorización al
Usuario
Fin
15
ANEXO 05

Mini zoológico

Apoyar con plantas del Vivero Municipal 007-GPESC-MPI

Embellecer y arborizar las áreas verdes de los sectores solicitantes
Alcance (5)
Base legal (6)

Ley Nº 27972
Ley Nº 27444
Ley Nº 27308
D.A. Nº 015-2007-AMPI (31.12.2007)
Clasificación (7)
Sustantivo

Requisitos (9)

correspondiente
atención.
- Responsable del Área Funcional toma conocimiento y apoya según disponibilidad.
Instrucciones (11)
Duración (12)
07 días
Diagramación (13)
16
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: APOYAR CON PLANTAS DEL VIVERO MUNICIPAL A SECTORES
SOLICITANTES
DEPENDENCIAS
DOCUMENTARIO
Inicio
Toma conocimiento
Dispone atención
Emite Proveído
Brinda el apoyo
según disponibiilidad
Fin
17
ANEXO 05

Mini zoológico

Venta de plantas del Vivero Municipal 008-GPESC-MPI

Fomentar la protección del Medio Ambiente
Alcance (5)
AF AVMZ - SAT
Base legal (6)

R.A. Nº 066-2009-AMPI
Clasificación (7)
Sustantivo

Área Funcional de Áreas Verdes y Mini zoológico
Requisitos (9)

- El (e) del Vivero emite la liquidación
- El usuario paga en el SAT
- El (e) del Vivero entrega las plantas al usuario y emite la orden de salida de las
plantas adquiridas.
Instrucciones (11)
Duración (12)
01 día
Diagramación (13)
18
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: VENTA DE PLANTAS DEL VIVERO MUNICIPAL
DEPENDENCIAS
(E ) VIVERO MUNICIPAL USUARIO SAT ICA
Inicio
Emite Liquidación
Efectúa pago
Recepciona pago,
emite recibo Dispone
Presenta Recibo
Emite orden de
salida de plantas
adquiridas
Fin
19
ANEXO 05

Mini zoológico

Realizar operativos de mantenimiento y conservación 009-GPESC-MPI
de Áreas verdes

Conservar las áreas verdes de la ciudad
Alcance (5)
AF AVMZ - SGSMA – GPESC
Base legal (6)

Ley Nº 27972
Clasificación (7)
Sustantivo

Requisitos (9)
Personal
Herramientas
Maquinaria
Plantas

- El responsable del Área Funcional de Áreas Verdes y Minizoológico elabora la
programación de operativos
- La Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente deriva para su aprobación
- La Gerencia de Promoción Económica y Servicios a la Ciudad toma conocimiento y
autoriza su ejecución
- El responsable del Area Funcional de áreas Verdes y Minizoológico se provee de
los recursos humanos y materiales, ejecuta los operativos e informa sobre los
resultados
Instrucciones (11)
Duración (12)
4 días hábiles
Diagramación (13)
20
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REALIZAR OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO
Y CONSERVACION DE AREAS VERDES
DEPENDENCIAS
RESPONSABLE DEL AREA FUNCIONAL DE
SGSMA GPESC
AREAS VERDES
Inicio
Elabora
Programación de
Operativos
Autoriza su ejecución
Se provee de
recursos humanos y
materiales
Ejecuta Operativo
Informa sobre los

resultados
Toma conocimiento
Toma conocimiento,
dispone archivar
Fin
21
ANEXO 05

Mini zoológico

Ingreso y recorrido por el Zoológico Municipal 010-GPESC-MPI

Brindar un sano esparcimiento al usuario
Alcance (5)
SAT – AF AVMZ
Base legal (6)

Resolución Administrativa Nº 016-2009-MINAG-DFFS-ATFFG
Clasificación (7)
Sustantivo

Requisitos (9)
Boleto

- El recaudador del SAT efectúa el cobro en la ventanilla del Campo Ferial
- El encargado de la portería del Zoológico Municipal permite el ingreso previa
recepción del boleto
Instrucciones (11)
Se requiere orientadores para el recorrido de los visitantes y mejorar los servicios
higiénicos del Campo Ferial
Duración (12)
30 minutos
Diagramación (13)
22
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INGRESO Y RECORRIDO DEL ZOOLOGICO
MUNICIPAL
DEPENDENCIAS
RECAUDADOR SAT USUARIOS ENCARGADO DE PORTERIA
Inicio
Efectúa cobro
Presenta Recibo de
Pago
Recepciona Recibo
Permite ingreso del

usuario
Fin
23
ANEXO 05

Ciudad/Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente/Área Funcional de Salud preventiva
y Salubridad

Otorgar certificado de Análisis 011-GPESC-MPI

Obtener el Certificado de Conformidad que acredite la calidad
Alcance (5)
AFSPS – SAT – SGSMA
Base legal (6)

Resolución de Alcaldía Nº 415-2007-MPI (31.12.2007)
Clasificación (7)
Sustantivo

Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente.
Requisitos (9)
- Solicitud de análisis verbal o escrita adjuntando muestras
- Recibo del derecho de análisis

- El AF Salud Preventiva y Salubridad recepciona la solicitud de análisis y la muestra.
- El técnico responsable DEL Area Funcional de Salud Preventiva y Salubridad emite
la orden de pago
- El usuario efectúa el pago en el SAT – Ica
- El ETD recepciona la copia del recibo de pago
- El profesional responsable efectúa el análisis
- El jefe del Área Funcional emite el informe del resultado del análisis a la SGSMA
- La SGSMA emite el Certificado de Conformidad
- La secretaria de la SGSMA entrega al usuario el Certificado de Conformidad
Instrucciones (11)
Duración (12)
72 horas promedio variando por cantidad y tipo de análisis.
Diagramación (13)
24
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: OTORGAR CERTIFICADO DE ANALISIS
DEPENDENCIAS
PERSONAL RESPONSABLE
AREA FUNCIONAL DE DEL AREA FUNCIONAL DE PROFESIONAL
USUARIO SAT ICA SGSMA
SALUD PREVENTIVA SALUD PREVENTIVA Y RESPONSABLE
SALUBRIDAD
Inicio
y muestra
Emite Orden de
Pago
Efectúa pago
Realiza cobro,
entrega Recibo
Presneta Recibo
Efectúa análisis
Emite Informe
Remite Informe
Emite Certificado de
Conformidad
Fin
25
ANEXO 05

y Salubridad

Inspección Sanitaria y/u Operativo Multisectorial 012-GPESC-MPI

Verificar el cumplimiento de las condiciones sanitarias del establecimiento, normas de
conservación y/o manipulación adecuada de alimentos con la finalidad de evitar el
riesgo de salud de los consumidores (ETAs)
Alcance (5)
AF SPS – SGSMA – GPESC
Base legal (6)

Ley Nº 27972
D.S. Nº 007-98-SA
Ordenanza Municipal Nº 028-2004-MPI
Ordenanza Municipal Nº 017-2007-MPI (RASA)
Clasificación (7)
Sustantivo

Gerente de Promoción Económica y Servicios a la Ciudad.
Requisitos (9)
- Programación Mensual de la inspección/operativo, alternativamente recepción de
quejas o denuncias.
- Formato de acta de Inspección Sanitaria
- Disponibilidad de movilidad
- Permiso o autorización verbal del Administrador y/o conductor para ingresar al
establecimiento.

- El Área Funcional de salud Preventiva y Salubridad realiza la programación de
operativos en forma mensual y lo remite a la Sub Gerencia de Salud y Medio
Ambiente.
- La Sub Gerencia de Sauld y Medio Ambiente remite la programación de operativos
a la Gerencia de Promoción Económica y Servicios a la Ciudad.
- La Gerencia de promoción Económica y Servicios a la Ciudad evalúa, reformula de
ser el caso y remite programación a las autoridades que conforman el equipo
multisectorial.
- El Equipo Multisectorial se desplaza al establecimiento a inspeccionar y solicita
permiso al propietario o conductor.
- Con el permiso concedido se procede a inspeccionar.
- El personal de Salud Preventiva y salubridad procede a elaborar el Acta detallando
los pormenores de la inspección y consignando de detectarse la infracción
administrativa correspondiente.
- El personal de Salud Preventiva responsable del operativo, al detectarse falta
administrativa elabora y deja la notificación de infracción.
- El personal de salud Preventiva deja copia de Acta de Inspección Sanitaria y de ser
26
necesario la Notificación de Infracción al propietario y/o Administrador.
Instrucciones (11)
.Disponer de una unidad móvil y la participación del Fiscal de Prevención del Delito.
Duración (12)
5 horas variando por la distancia.
Diagramación (13)
27
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INSPECCION SANITARIA Y/U OPERATIVO
MULTISECTORIAL
DEPENDENCIAS
PROPIESTARIO O
AREA FUNCIONAL DE SALUD CONDUCTOR DE
SGSMA GPESC EQUIPO MULTISECTORIAL
PREVENTIVA ESTABLECIMIENTO
COMERCIAL
Inicio
Realiza
Programación de
Operativos Mensual
Avala programación
evalúa
conformidad
NO SI
Solicita Permiso para

Reformula Inspeccionar
establecimiento
Concede Permiso
para inspeccionar
Inspecciona
establecimiento
Elabora Acta,
consignando de
detectarse infracción
administrativa
Deja copia del Acta y de ser

necesario deja Notificación
de infracción
Recibe copia de Acta

y Notificación
Fin
28
ANEXO 05

y Salubridad

Educación en normas sanitarias (difusión) 013-GPESC-MPI

Concientización a la población en seguridad alimentaria.
Alcance (5)
AF SPS – SGSMA – GPESC – RR.PP – SGLSI – SGC – SGT
Base legal (6)

Ley Nº 26842
D.S. Nº 007-98-SA y demás normas específicas.
Clasificación (7)
Sustantivo

Gerencia de Promoción Económica y Servicios a la Ciudad.
Requisitos (9)
- Material logístico a emplearse en la capacitación – difusión
- Programación de trabajo (POI) del AF SPS
- Determinación de la población a la cual se destinará la capacitación – difusión

- El Area Funcional de Salud Preventiva y Salubridad elabora el material de
capacitación (Nota de Prensa, spot, folletos) y remite a la Sub Gerencia de Salud y
Medio Ambiente
- La Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente evalúa y deriva a la Gerencia de
Promoción Económica y servicios a la Ciudad
- La Gerencia de Promoción Económica y servicios a la Ciudad remite al Área
Funcional de Relaciones Públicas para la difusión
- El Área Funcional de Relaciones Públicas remite a la Sub Gerencia de Logística y
Soporte Informático para su cotización y elabore el contrato y/u Orden de Servicios.
- La Sub Gerencia de Logística y Soporte Informático remite a la Sub Gerencia de
Contabilidad para su afectación
- La Sub Gerencia de Contabilidad remite a la Sub Gerencia de Tesorería
- La Sub Gerencia de Tesorería elabora la orden de pago por el servicio brindado.
Instrucciones (11)
Duración (12)
72 horas
Diagramación (13)
29
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EDUCACION EN NORMAS SANITARIAS (DIFUSION)
DEPENDENCIAS
AREA FUNCIONAL DE AREA FUNCIONAL DE
SGSMA GPESC SG LOGISTICA SG CONTABILIDAD SG TESORERIA
SALUD PREVENTIVA RELACIONES PUBLICAS
Inicio
Elabora material de
capacitación
Evalúa
conformida
SI
NO
Hace Solicita difusión

correcciones
Solicita cotización
Hace cotización
Elabora Contrato
Elabora Orden de
Servicios
Realiza
Afectación
presupuestal
Elabora Orden de
Pago
Fin
30
ANEXO 05

y Salubridad

Educación en Normas Sanitarias (charla) 014-GPESC-MPI

Concientización a la población en seguridad alimentaria y protección del medio
ambiente.
Alcance (5)
AF SPS – GA – GPESC – GGI – SGLSI – SGC – SGT
Base legal (6)

Ley Nº 26842
D.S. Nº 007-98-SA y demás Normas Específicas
Clasificación (7)
Sustantivo

Requisitos (9)
- Material logístico a emplearse en la capacitación (papel, dispositivas, equipo de
cómputo, proyector, etc.
- Programación en el Plan de Trabajo (POI) del Área Funcional de Salud Preventiva y
Salubridad
- Determinación de la población a la cual se destinará la capacitación.

- El Jefe del Área Funcional de Salud Preventiva y Salubridad elabora el material de
capacitación para la charla.
- Con el visto bueno de la Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente y de la Gerencia
de Promoción económica y Servicios a la Ciudad, el responsable del Area Funcional
de Salud Preventiva y Salubridad comunica al Administrador y/o representación del
grupo social a ser capacitado.
- El Jefe del Área Funcional de Salud Preventiva y Salubridad designa al profesional
responsable de dictar las charlas, quien coordina aceptación hora y fecha de la
charla
- El responsable del Área Funcional de Salud Preventiva y Salubridad solicita el
apoyo logístico para la charla a través de la Sub Gerencia de Salud y Medio
Ambiente a las áreas pertinentes y en caso que se requiera de un especialista que
la institución no cuenta.
- El responsable del Área Funcional de Salud Preventiva y Salubridad solicita la
contratación del profesional especialista a la Gerencia de Promoción Económica y
Servicios a la Ciudad.
- La Gerencia de Promoción Económica y Servicios a la Ciudad solicita calendario y
cobertura presupuestal a la Gerencia de Gestión Institucional para el pago de
servicio.
- La Gerencia de Gestión Institucional a través de su instancia correspondiente
habilita la cobertura y el calendario de gasto
31
- El jefe del AF SPS genera el pedido de materiales para la realización de la charla
- La SGLSI cotiza, elabora la orden de compra y lo remite a la SGC para su
afectación
- La SGC lo remite a la SGT para la elaboración de la orden de pago
- La SGT paga a la empresa proveedora y entrega el material requerido
- El jefe del AF SPS y el profesional encargado dictan la charla correspondiente.
Instrucciones (11)
Duración (12)
5 horas
Diagramación (13)
32
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EDUCACION EN NORMAS SANITARIAS (CHARLA)
DEPENDENCIAS
JEFE AREA
AREA FUNCIONAL EMPRESA
PROFESIONAL FUNCIONAL O
DE SALUD SGSMA GPESC GGI SG LOGISTICA SG CONTABILIDAD SG TESORERIA PROVEEDORA DE
RESPONSABLE PROFESIONAL
PREVENTIVA MATERIALES
ENCARGADO
Inicio
Elabora material de
capacitación
Recaba visación de
la SGSMA, GPESC
Comunica al Grupo
Social a ser
capacitado
Designa Profesional
Responsable de
dictar Charla
Coordina
aceptación, hora,
fecha de la charla
con el Grupo Social
seleccionado
Solicita apoyo
logístico
Requiere
contratación de
Especialista
Hace
Requerimiento de
materiales
avala
requerimiento
Solicita calendario
y cobertura
presupuestal
Habilita cobertura
y calendario de
gasto
Hace cotización,
elabora Orden de
Compra de
materiales
Realiza
Afectación
Presupuestal
Realiza Pago a la
Empresa
Proveedora
Entrega
materiales
requeridos
Dictan la Charla
Fin
33
ANEXO 05

y Salubridad

Toma de Muestra 015-GPESC-MPI

Contar con una muestra representativa
Alcance (5)
AF SPS – SAT
Base legal (6)

Resolución de Alcaldía Nº 415-2007-MPI
Clasificación (7)
Sustantivo

Requisitos (9)
- Solicitud verbal o escrita
- Recibo de pago del derecho de toma de muestra
- Acta de toma de muestra

- El Área Funcional de Salud Preventiva y Salubridad recepciona la solicitud de
muestreo
- El personal Técnico responsable del AFSPS emite la orden de pago
- El usuario efectúa el pago al SAT
- El personal técnico responsable recepciona la copia del Recibo de Pago
- El jefe del Área Funcional designa el profesional para realizar la toma de muestra.
- El profesional responsable efectúa la toma de muestra y entrega al interesado
Instrucciones (11)
Duración (12)
05 horas (variando por la distancia)
Diagramación (13)
34
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TOMA DE MUESTRA
DEPENDENCIAS
AREA FUNCIONAL DE SALUD ENCARGADO DE TRAMITE
USUARIO SAT ICA PROFESIONAL RESPONSABLE
PREVENTIVA DOCUMENTARIO AFSP
Inicio
Designa Profesional Emite Orden de

Responsable Pago
Efectúa pago
Recepciona pago,
entrega recibo
Entrega copia de
recibo
Efectúa toma de
muestra y entrega al
Usuario
Recepciona toma de
muestra
Fin
35
ANEXO 05

Gerencia de Promoción Económica y Servicios a la Ciudad/Sub-Gerencia de Salud y
Medio Ambiente/Área Funcional de Limpieza Pública

Elaboración de la Programación del barrido de calles 016- GPESC-MPI
de la ciudad.

Mejorar y optimizar la gestión integral de los residuos sólidos.
Alcance (5)
AFLP-SGSMA-GPESC-SGRH
Base legal (6)

Ley 27972, Ley 27314
Dec. Leg. 613,
Clasificación (7)
Adjetivo

Área Funcional Limpieza Pública
Requisitos (9)
-Recurso Humano hábil para el barrido de calles
-Material logístico: Herramientas de Trabajo, Material de Limpieza, Indumentaria
completa

- El Responsable del Área Funcional de Limpieza Pública elabora el Cronograma y
rol de trabajo diario y mensual, cinco días antes de culminado el mes anterior a la
programación en coordinación con los Encargados de Grupo y lo remite a la Sub
Gerencia de Salud y Medio Ambiente.
- La Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente toma conocimiento y realiza
observaciones de ser el caso y lo remite a la Gerencia de Promoción Económica y
Servicios a la Ciudad.
- La Gerencia de Promoción Económica y Servicios a la Ciudad evalúa y aprueba con
conocimiento a la Sub-Gerencia de Recursos Humanos y Sub-Gerencia de Salud y
Medio Ambiente
- La Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente remite al responsable del Área
Funcional de Limpieza Pública
- El responsable del Área Funcional de Limpieza Pública ejecuta la programación del
barrido de calles en los 03 turnos.
Instrucciones (11)
Duración (12)
38 días, 181horas 15 minutos
Diagramación (13)

36
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACION DE LA PROGRAMACION DEL
BARRIDO DE CALLES DE LA CIUDAD
DEPENDENCIAS
AREA FUNCIONAL DE LIMPIEZA PUBLICA SUB GERENCIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE GPESC
Inicio
Elabora Rol de
Trabajo Diario y
Mensual
evalúa
NO conformidad SI
de Rol
Dispone corrección SGSMA

SGRH
Evalúa y aprueba Rol
Dispone atención
Ejecuta programación
de barrido de calles en
los 03 turnos
Fin
37
ANEXO 05

Medio Ambiente/Área Funcional de Limpieza Pública

Provisión de herramientas de limpieza, materiales 017- GPESC-MPI
de escritorio y maquinaria pesada

Garantizar la implementación de materiales y equipos necesarios para la gestión
Alcance (5)
A.F.L.P, SGSMA, GPESC, GA, S.GL.
Base legal (6)

Ley 27972
Ley 27314
Clasificación (7)
Adjetivo

Área Funcional Limpieza Pública, Sub Gerencia de Logística
Requisitos (9)
Código del SIGA

- El Responsable del Área Funcional de Limpieza Pública. elabora el Requerimiento a
través del SIGA.
- La Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente, la Gerencia de Promoción Económica
y Servicios a la Ciudad, Gerencia de Administración y Sub Gerencia de Logística
visan el Requerimiento.
- La Secretaria de Logística recepciona el Requerimiento.
- El Jefe de Almacén de la MPI atiende el Requerimiento.
- El Responsable del Área Funcional de Limpieza Pública recepciona los materiales.
Instrucciones (11)
Duración (12)
6 días
Diagramación (13)
38
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROVISION DE HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA,
MATERIALES DE ESCRITORIO Y MAQUINARIAS PESADAS
DEPENDENCIAS
AREA FUNCIONAL DE LIMPIEZA SUB GERENCIA DE SALUD Y MEDIO

SGLOGISTICA JEFE DE ALMACEN MPI
PUBLICA AMBIENTE/GPESC/GA/SGL
Inicio
Elabora
Rrequerimiento SIGA
Visan requerimiento
recepciona
Requerimiento,
dispone atención
Atiende
Requerimiento
Recepciona
materiales
Fin
39
ANEXO 05

Medio Ambiente/ Área Funcional de Limpieza Pública.

Supervisar el trabajo del personal de Limpieza 018- GPESC-MPI
Pública de acuerdo al rol de trabajo

Garantizar el cumplimiento de barrido según cronograma y programación en la ciudad.
Alcance (5)
- A.F.L.P, SGSMA, GPESC, SGRH
Base legal (6)

Ley 27972, Ley27314
Clasificación (7)
Adjetivo

Área Funcional de Limpieza Pública
Requisitos (9)
- Rol de trabajo del personal

- El responsable del Área Funcional de Limpieza Pública elabora Cronograma y Rol de
Trabajo Diario del personal de limpieza pública
- Coordina con cada encargado de grupo la aplicación del rol de trabajo diario, la
distribución y supervisión de personal.
- El encargado de cada grupo presenta un Informe diario a la SGSMA con copia al
Responsable del Área Funcional de Limpieza Pública
- La Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente remite a la Gerencia de Promoción
Económica y Servicios a la Ciudad los informes presentados (asistencia del personal y
ocurrencias laborales)
- La Gerencia de Promoción Económica remite a la Sub Gerencia de Recursos
Humanos los informes de asistencia del personal.
- La Gerencia de Promoción Económica y Servicios a la Ciudad en relación al recojo de
los tachos informa las ocurrencias y sugiere la derivación al supervisor técnico de
servicio de ser el caso.
- Supervisor Técnico solicita medidas correctivas a la empresa DIESTRA SAC
Instrucciones (11)
Duración (12)
10 días,
Diagramación (13)
40
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL ROL DE TRABAJO DIARIO
DEPENDENCIAS
AREA FUNCIONAL DE
ENCARGADO DE GRUPO SGSMA GPESC SGRR.HH SUPERVISOR TECNICO
LIMPIEZA PUBLICA
Inicio
Elabora Cronograma y
Rol de Trabajo Diario
Coordina con cada

Encargado de
Grupo: distribución y
supervisión del
personal
AFLP
Emite informe diario
sobre asistencia de
trabajadores y
ocurrencias laborales
Evalúa
conformidad
Sugiere remitr a SGRH,

y al Supervisor Técnico,
según corresponda
Toma conocimiento y
remite lo actuado
para acciones
pertinentes
Toma nota para

control de asistencia
Solicita medidas
correctivas a la
Empresa Diestra
SAC
Fin
41
ANEXO 05

Medio Ambiente/Área Funcional de Limpieza Pública.

Realizar Operativos de Limpieza (barrido y 019- GPESC-MPI
desarene de calles) (Recojo de Residuos Sólidos
del Río Ica)

Garantizar el servicio de limpieza Pública en lugares que no se encuentran dentro del
cronograma o programación
Alcance (5)
A.F.L.P, Empresa Diestra SAC, SGSMA y GPESC.
Base legal (6)

Ley 27972
Dec. Leg.613
Ley 27314
Clasificación (7)
Adjetivo

Área Funcional de Limpieza Pública
Requisitos (9)

- El Área de Limpieza Pública recepciona documento solicitando operativo de
limpieza
- El Responsable del Área Funcional de Limpieza Pública solicita a la Empresa
Diestra SAC el apoyo con herramientas y otros a utilizarse en el Operativo, designa
el personal que llevará a cabo el operativo
- El Responsable del Área Funcional de Limpieza Pública emite el Informe
correspondiente a la Sub Gerencia de Salud y Medio Ambiente para conocimiento,
quien a su vez lo deriva a la Gerencia de promoción Económica y Servicios a la
Ciudad.
Instrucciones (11)
Contar con herramientas de limpieza (escobas, recogedores, rastrillos, carretillas,
escobas metálicas).
Duración (12)
4 días,
Diagramación (13
42
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REALIZAR OPERATIVOS DE LIMPIEZA: BARRIDO Y DESARENE
DE CALLES, RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL RIO ICA
DEPENDENCIAS
AREA FUNCIONAL DE LIMPIEZA PUBLICA TRABAJADORES ASIGNADOS SGSMA GPESC
Inicio
Recepciona
documento
solicitando operativo
Solicita apoyo con

herramientas a la
Empresa Diestra
SAC
Designa personal
necesario, de apoyo
y supervisión
Realizan Operativo
de limpieza
Emite informe
Emite Proveído
Toma conocimiento
Archivo
Fin
43
ANEXO 05

Gerencia de Promoción Económica y Servicios a la Ciudad/ Sub Gerencia de Registro
Civil.

Anotación de reconocimiento por orden Judicial o 020-GPESC-MPI
Notarial
- Registrar el reconocimiento o filiación
Alcance (5)
Sub Gerencia de Registro Civil de Ica
Base legal (6)

Ley 28720
Ley 27972
Ley 26497
Clasificación (7)
Sustantivo

Sub Gerente de Registro Civil
Requisitos (9)
- Resolución judicial o Escritura Pública que ordena el reconocimiento

- El Juzgado o Notaria remite la sentencia o Escritura Pública a la Oficina de Registro
Civil
- Secretaria recepciona expediente, registra y deriva
- Sub Gerente toma conocimiento, elabora proveído y deriva
- Secretaria registra salida y entrega al registrador encargado
- El registrador recepciona documento y anota de oficio en el libro correspondiente,
devolviendo expediente.
- Secretaria archiva expediente.
Instrucciones (11)
Duración (12)
2 días
Diagramación (13)
44
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:ANOTACION DE RECONOCIMIENTO POR ORDEN JUDICIAL O
NOTARIAL
DEPENDENCIAS
JUZGADO/NOTARIO SECRETARIA DE LA SGRR.CC. SGRR.CC. REGISTRADOR
Inicio
Remite Sentencia
Recepciona
documento
Dispone atención
Anota de oficio el
reconocimiento
Archiva
Fin
45
ANEXO 05

Civil.

- Anotación de Rectificación por Escritura Publica 021-GPESC-MPI
- Anotación de Nulidad de Matrimonio Civil por
mandato Judicial.
Cumplir con lo dispuesto por el Juez o Notario.
Alcance (5)
Base legal (6)

Ley 27972,
Ley 26497,
Ley 26662
Clasificación (7)
Sustantivo

Requisitos (9)
- Parte Notarial de Escritura Publica para rectificación de partida o
- Sentencia Judicial de nulidad de matrimonio
- Recibo de pago correspondiente.

- El Juzgado o Notaria remite la sentencia o Escritura Pública a la Oficina de Registro
Civil
- Secretaria archiva expediente.
Instrucciones (11)
Duración (12)
3 días
Diagramación (13)
46
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ANOTACION DE RECTIFICACION POR ESCRITURA PUBLICA
- ANOTACIÓN DE NULIDAD DE MATRIMONIO CIVIL POR MANDATO JUDICIAL

DEPENDENCIAS
Inicio
Remite Sentencia
Recepciona
documento
Dispone atención
Anota de oficio el
reconocimiento
Archiva
Fin
47
ANEXO 05

Civil.
Nombre del Procedimiento (2) Inscripción de: Código del procedimiento (3)
- Matrimonio celebrado en el Extranjero 022-GPESC-MPI
- Matrimonio celebrado por párroco u Obispo
Diocesano.
- Matrimonio celebrado en inminente peligro de
muerte (IN EXTREMIS)
- Matrimonio ordenado por mandato judicial

Atender lo solicitado y registrar el matrimonio
Alcance (5)
Base legal (6)

Ley Orgánica de municipalidades 27972,
Ley 26497
Clasificación (7)
Sustantivo

Requisitos (9)
 Recibo de pago por derecho de trámite administrativo
 Solicitud en formato impreso por la MPI
 Acta de celebración expedida por la autoridad competente o sentencia judicial.
 Copia del DNI, del contrayente peruano
 Pasaporte del contrayente peruano
 Certificado domiciliario
DESCRIPCION O ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

- Usuario presenta solicitud en la Oficina del Registro Civil
- Secretaria archiva expediente
Instrucciones (11)
Duración (12)
3 días
Diagramación (13)
48
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:INSCRIPCION DE:
- MATRIMONIO CELEBRADO EN EL EXTRANJERO
- MATRIMONIO CELEBRADO POR PARROCO U OBISPO DIOCESANO
- MATRIMONIO CELEBRADO EN INMINENTE PELIGRO DE MUERTE (IN EXTREMIS)
- MATRIMONIO ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL
DEPENDENCIAS
Inicio
Remite Sentencia
Recepciona
documento
Dispone atención
Anota de oficio el
reconocimiento
Archiva
Fin
49
ANEXO 05

Civil.

Inscripción de defunción por mandato judicial 023-GPESC-MPI

Registrar el Matrimonio
Alcance (5)
Base legal (6)

Ley Orgánica de Municipalidades 27972,
Ley 26497,
Clasificación (7)
Sustantivo

Requisitos (9)
Resolución de sentencia emitido por el juez de paz letrado.

- Juzgado de Paz Letrado remite parte judicial conteniendo sentencia
- Secretaria archiva expediente
Instrucciones (11)
Duración (12)
Diagramación (13)
3 días
50
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INSCRIPCION DE DEFUNCION POR MANDATO JUDICIAL
(SUPLETORIO)
DEPENDENCIAS
Inicio
Remite Sentencia
Recepciona
documento
Dispone atención
Registra la defunción
Archiva
Fin
51
ANEXO 05

Civil.

Remitir información de cuadros estadísticos 024-GPESC-MPI
mensuales al RENIEC, INEI, GGI

Informar sobre la cantidad de actas utilizadas en el registro durante el mes, tanto de
nacimiento, matrimonio y defunción a fin de que el RENIEC envíe nuevas remesas
Alcance (5)
Base legal (6)

Ley 26497
Clasificación (7)
Sustantivo

Requisitos (9)
- Formato de cuadros estadísticos editados por el RENIEC
- Los Libros de Hechos Vitales del mes que corresponda informar.

- Finalizado el mes el Técnico encargado de la estadística efectúa el conteo de las
actas registradas y anota en el formato denominado “Cuadro Estadístico de Hechos
Vitales”
- se toma copia fotostática a las actas de matrimonio, defunciones y divorcio
- Se elabora el listado de las defunciones para la depuración de los fallecidos y
adjuntarles a las copias de las actas de defunción los DNI originales que se
pudiesen haber recabado en el momento que se registra la defunción.
- La Sub Gerente del Registro Civil indica a la secretaria elabore Oficio para remitir
dicha información
- Secretaria elabora oficio, hace firmar a Sub Gerente y remite a la RENIEC, INEI y
GGI
Instrucciones (11)
Duración (12)
4 días
Diagramación (13)
52
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REMITIR INFORMACION DE CUADROS ESTADISTICOS
MENSUALES: RENIEC, INEI, GGI
DEPENDENCIAS
PERSONAL ( E ) ESTADISTICA SGRC RENIEC INEI GGI
Inicio
Efectúa conteo de
Actas registradas en
el Formato Cuadro
Estadístico de
Hechos Vitales
Recepciona
documentos
Dispone atención
Fotocopia Actas de
Matrimonio,,
Defunciones y
Divorcios
Elabora listado de
las defunciones,
adjunta copias de
Actas y DNI
Remite oficio con

información recopilada
Recepciona
información
Recepciona
información
Recepciona
información
Fin
53
ANEXO 05
Gerencia/Sub Gerencia (1) Gerencia de Promoción Económico y Servicios a la

Ciudad/Subgerencia Promoción Económica y Seguridad/Área Funcional de Policía
Municipal

Inspección de Establecimientos que ejercen actividad 025-GPESC-MPI
económica y/o casa vivienda.

Verificar el cumplimiento de las Disposiciones Municipales
Alcance (5)
A.F. Policía Municipal – SGPES – GPESC
Base legal (6)

Ley Nº 27972
Ord. Munic. Nº 017-2007-MPII
Clasificación (7)
Sustantivo

A.F. Policía Municipal
Requisitos (9)
- El personal debe tener conocimiento de los documentos normativos de la
Municipalidad y ejemplares para su aplicación (RASA, CISA y otras disposiciones
municipales de cumplimiento obligatorio por los administrados.
- Formatos para ser utilizados en la inspección (Papeleta Municipal, Actas de
Inspección y otros)
- Autorización o permiso del propietario y/o conductor del establecimiento.

- La Jefatura de la Policía Municipal designa al personal en zonas para realizar la
inspección a establecimientos.
- Inspección del establecimiento por el Policía Municipal requiriendo la respectiva
Licencia de Funcionamiento y otras autorizaciones municipales que correspondan.
Asimismo verifica las medidas de seguridad y salubridad del local.
- El Policía Municipal notifica la Notificación de Infracción por infracciones detectadas
en el local.
- El Policía Municipal emite su informe diario de las notificaciones impuestas.
Instrucciones (11)
Tener conocimiento del RASA y CISA
Duración (12)
01 hora promedio (dependiendo la ubicación del establecimiento)
Diagramación (13)

Actas de inspección y verificación
Talonario de Notificación de infracción.
54
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INSPECCION DE ESTABLECIMIENTOS QUE
EJERCEN ACTIVIDAD ECONOMICA Y/O CASAS VIVIENDA
DEPENDENCIAS
JEFE POLICIA MUNICIPAL POLICIA MUNICIPAL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL
Inicio
Designa Personal
por zonas
Realiza inspección
Requiere Licencia de
Funcionamiento y
otras autorizaciones
municipales
Verifica medidas de
seguridad y
salubridad del local
Cursa Notificación
por infracciones
detectadas
Emite Informe Diario

de Notificaciones
impuestas
Recepciona
Recepciona informe notificación
Fin
55
ANEXO 05

Municipal

Instrucción del Procedimiento Sancionador – sin 026-GPESC-MPI
descargo de Notificación de Infracción

Determinar la aplicación de una sanción administrativa (multa), de acuerdo a lo
establecido en el RASA y CISA
Alcance (5)
Base legal (6)

Ley Nº 27972
Ley Nº 27444
Clasificación (7)
Sustantivo

Requisitos (9)
- Notificación de Infracción impuesta.

- Control y Calificación de Papeletas organiza el expediente del procedimiento
sancionador y emite dictamen calificando la Papeleta de acuerdo al RASA.
- La Jefatura de la Policía Municipal informa y remite el expediente sancionador
organizado a la SGPES.
- La SGPES remite el expediente del procedimiento sancionador organizado a la
GPESC.
- La GPESC, como ente Decisor, determina la aplicación de la sanción
correspondiente mediante Resolución de Gerencia, de acuerdo a Informe de
Asesor Legal de la Gerencia.
- Notificación al administrado.
Instrucciones (11)
Tener conocimiento de documentos normativos de la Municipalidad
Duración (12)
15 días (variable dependiendo ante la posibilidad que se presente descargo)
Diagramación (13)
56
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR - SIN
DESCARGO DE NOTIFICACION DE INFRACCION
DEPENDENCIAS
CONTROL Y
JEFE POLICIA
CALIFICACION DE SGPES GPESC ASESOR LEGAL GPESC ADMINISTRADO
MUNICIPAL
PAPELETAS
Inicio
Organiza expediente
de Procedimiento
Sancionador
Emite Dictamen
calificando Papeleta
de ac. RASA
Informa y remite
expediente
sancionador
Remite lo actuado
Solicita informe
legal
Emite Informe Legal
Determina
aplicación de la
sanción
Emite Resolución
de Gerencia
Notifica al
administrado
Recepciona
Resolución de
Gerencia
Fin
57
ANEXO 05

Municipal

Solicitud de devolución de productos y/o mercaderías. 027-GPESC-MPI
Retención

Atención al derecho de petición de los administrados.
Alcance (5)
Base legal (6)

Ley Nº 27444
Clasificación (7)
Sustantivo

Requisitos (9)
- Solicitud en formato impreso por la MPI.

- Solicitud dirigida al Alcalde, mediante expediente recepcionado en Mesa de Partes
- MPI , quien lo remite a la GPESC.
- Recepción de expediente en la GPESC, quien con proveído lo deriva a la SGPES.
- Recepción de expediente en la SGPES, quien con proveído lo deriva a la Policía
Municipal.
- Recepción del expediente en la Policía Municipal, con proveído lo deriva el Area de
Control y Calificación de Papeletas, para verificación de productos retenidos y
revisión de documentos presentados.
- Elaboración de Acta de Compromiso con el Visto Bueno de la SGPES, y devolución
de productos, previo pago de multa y/o derechos que correspondan.
- Elaboración de Informe de la Jefatura de la Policía Municipal de lo actuado el cual
se remite a la SGPES.
Instrucciones (11)
Aplicación del RASA y CI(SA
Duración (12)
48 horas (dependiendo si son productos perecibles)
Diagramación (13)

Acta de Compromiso
58
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: DEVOLUCION DE PRODUCTOS Y/O MERCADERIAS RETENIDOS
DEPENDENCIAS
AREA DE CONTROL Y
AREA FUNCIONAL DE AREA FUNCIONAL POLICIA
GPESC SGPES CALIFICACION DE ADMINISTRADO
TRAMITE DOCUMENTARIO MUNICIPAL
PAPELETAS
Inicio
Recepciona
expediente
Dispone atención
Emite Proveido
Dispone verificación
de productos y
revisión de
documentos
Verifica productos
retenidos y revisa
documentos
presentados
Elabora Acta de
Compromiso
Emite Orden de Pago

de multa y derechos
que correpsondan
Efectúa pago en el
SAT, presenta
Recibo
Emite informe
Remite informe y
actuados
Toma conocimiento
y dispone archivar
Fin
59
ANEXO 05

Municipal

Expedición de copias Certificadas de Actas de 028-GPESC-MPI
Retención, Decomiso, Papeleta Municipal que se
posea al momento de solicitarse

Dar acceso a los administrados de la información o documentación que se posea,
conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Alcance (5)
Base legal (6)

Ley Nº 27972
Clasificación (7)
Sustantivo

Requisitos (9)
Solicitud en formato impreso por la MPI

- Solicitud dirigida al Alcalde, mediante expediente recepcionado en Mesa de Partes
- MPI, quien lo remite a la Gerencia de Promoción Económica y Servicios a la
Ciudad.
- Recepción de expediente en la Gerencia de Promoción Económica y Servicios a la
Ciudad quien con proveído lo deriva a la Sub Gerencia de Promoción Económica y
Seguridad
- Recepción de expediente en la Sub Gerencia de Promoción Económica y
Seguridad, quien con proveído lo deriva a la Policía Municipal.
- Recepción de expediente en la Policía Municipal, con proveído se deriva al Área de
Control y Calificación de Papeletas
- El Área de Control y Calificación de Papeletas informa la existencia de
documentación solicitada, asimismo si cumple los requisitos establecidos.
- La Jefatura de la Policía Municipal informa a la Sub Gerencia de Promoción
Económica y Seguridad, adjuntando copia solicitada.
- La Sub Gerencia de Promoción Económica y Seguridad informa a la Gerencia de
Promoción Económica y Servicios a la Ciudad, adjuntando el expediente
acumulado.
- La Gerencia de Promoción Económica y Servicios a la Ciudad, elabora Oficio de
respuesta al administrado.
- Notificación al administrado.
60
Instrucciones (11)
Conocimiento de documentos normativos de la MPI
Ley del Procedimiento Administrativo General
Duración (12)
72 horas
Diagramación (13)
61
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE
RETENCION, DECOMISO Y/O PAPELETA MUNICIPAL QUE SE POSEA AL MOMENTO DE
SOLICITARSE.
DEPENDENCIAS
AREA DE CONTROL Y
AREA FUNCIONAL DE AREA FUNCIONAL POLICIA
ADMINISTRADO GPESC SGPES CALIFICACION DE
TRAMITE DOCUMENTARIO MUNICIPAL
PAPELETAS
Inicio
Presenta solicitud
Recepciona
expediente
Dispone atención
Emite Proveido
solicita informe
informe de la
existencia de
documentación
solicitada y si cumple
con los requisitos
Remite
documentación
solicitada
Remite lo actuado
Elabora oficio de
respuesta al
administrado
Recepciona
respuesta
Fin
62
ANEXO 05

Ciudad/Subgerencia Promoción Económica y Seguridad/Área Funcional de
Comercialización y Mercado.

Clausura de los locales insalubres por estar en contra 029-GPESC-MPI
de la buenas costumbres.

Obtener la Resolución Gerencial de Clausura del local.
Alcance (5)
Trámite Documentario – GPESC – SGPES - A.F. Comercialización y Mercados –
SAT-ICA
Base legal (6)

D.A. Nº 015 - 2007 - AMPI. (TUPA) - Modificado 31/12/07
Clasificación (7)
Sustantivo

Requisitos (9)

- Ingresa el Expediente por Trámite Documentario –MPI
- Pasa a la Gerencia de Promoción Económica y Servicios a la Ciudad para
conocimiento y disponer el trámite correspondiente
- Pasa a la Sub Gerencia de promoción Económica y Seguridad para conocimiento
y deriva al A.F. de Comercialización y Mercados, es la encargada de evaluar el
expediente, y emite Informe Técnico si cuenta con Licencia de Funcionamiento,
- Si es Favorable o Desfavorable regresa a la SGPES y se remite a la SGPES y
- Luego se remite a la GPESC
 Si es Favorable el Asesor Legal de la Gerencia emitirá su Informe Legal y se
suscribe la Resolución Gerencial de Clausura del Local previo informe del A.F. de
la Policía Municipal y se notificará la Resolución Gerencial al local comercial por
la Gerencia.
 De no acatar ala orden se remite al SAT-Ica para que la ejecute el Ejecutor
Coactivo del SAT-Ica-
Instrucciones (11)
Duración (12)
2 días
Diagramación (13)
63
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CLAUSURA DE LOCALES INSOLUBRES POR ESTAR EN CONTRA
DE LAS BUENAS COSTUMBRES
DEPENDENCIAS
AREA FUNCIONAL TRAMITE SUB GERENCIA PROMOCION AREA FUNCIONAL AREA FUNCIONAL DE
GPESC USUARIO
DOCUMENTARIO ECONOMICA Y SEGURIDAD COMERCIALIZACION POLICIA MUNICIPAL
Inicio
y requisitos
Dispone atención
Emite Proveido
Evalúa
conformidad de
expediente
Emite informe técnico si

cuenta con Licencia de
Funcionamiento
Emite informe
Avala informe
técnico
Suscribe y entrega
ResolucIón
Gerencial
Recepciona
Resolución Gerencial
Fin
64
ANEXO 05


Permiso para colocación de toldos publicitarios 030-GPESC-MPI

Obtener la Autorización Gerencial para colocación de toldos publicitarios
Alcance (5)
Trámite Documentario – GPESC – SGPES - A.F. Comercialización y Mercados.
Base legal (6)

D.A. Nº 015 - 2007 - AMPI. (TUPA) - Modificado 31/12/07
Clasificación (7)
Sustantivo

Requisitos (9)
- Derecho de trámite administrativo
Adjunta
- Recibo de SAT-Ica
- Hoja de Solicitud
- Croquis de especificación de zona

- Pasa a la Sub Gerencia de Promoción Económica y Seguridad para conocimiento
expediente, y elaborar la Autorización Gerencial para la colocación de Toldos
Publicitarios y con la firma correspondiente regresa a la SGPES, para su visación y
- Se remite a la GPESC para su firma
- Será entregado por la Secretaria de la Gerencia
Instrucciones (11)
Duración (12)
3 días
Diagramación (13)
65
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PERMISO PARA COLOCACION DE TOLDOS PUBLICITARIOS
DEPENDENCIAS
AREA FUNCIONAL TRAMITE SUB GERENCIA PROMOCION AREA FUNCIONAL
GPESC USUARIO
DOCUMENTARIO ECONOMICA Y SEGURIDAD COMERCIALIZACION
Inicio
y requisitos
Dispone atención
Emite Proveido
Evalúa
conformidad
de
expediente
Emite informe
técnico favorable
Emite informe
técnico desfavorable
Registra en la
Base de Datos
Avala informe
técnico
Suscribe y entrega
Resolucoón
Gerencial
Recepciona
Fin
66
ANEXO 05


Autorización para alquiler de local municipal para: 031-GPESC-MPI
circos, eventos artísticos y otros en el estadio
municipal, campo ferial, etc.

Obtener la autorización gerencial para alquiler del local municipal
Alcance (5)
SAT-ICA
Base legal (6)

Clasificación (7)
Sustantivo

Requisitos (9)

expediente, y elaborar la Autorización Gerencial para el Alquiler del Local Municipal
y con la firma correspondiente regresa a la SGPES, para su visación y
- Una Copia de la Autorización será remitida al SAT-ICA, para conocimiento y
el cobro de las Tasas ó Impuestos.
Instrucciones (11)
Duración (12)
3d, 18h. 28m
Diagramación (13)
67
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: AUTORIZACION PARA ALQUILER DE LOCAL MUNICIPAL PARA
CIRCOS: ESTADIO, CAMPO FERIAL, ETC.
DEPENDENCIAS
GPESC USUARIO
Inicio
y requisitos
Dispone atención
Emite Proveido
Evalúa
conformidad
de
expediente
Emite informe
técnico favorable
Emite informe
Registra en la
Base de Datos
Avala informe
técnico
Levantar
observaciones
Suscribe y entrega
Resolucoón
Gerencial
Recepciona
Fin
68
ANEXO 05


Autorización para espectáculo de circos, eventos 032-GPESC-MPI
artísticos en local privado.

Obtener la Autorización Gerencial para el espectáculo de circo, eventos artísticos en
local privado
Alcance (5)
SAT-ICA
Base legal (6)

Clasificación (7)
Sustantivo

Requisitos (9)
- Pago por derecho de sellado, por derecho de perifoneo en vehículos, por
banderolas y otras de acuerdo a la norma vigente.

- Pasa a la Sub Gerencia de Promoción Económica y Seguridad para conocimiento
y deriva al A.F. de Comercialización y Mercado,
- AF de Comercialización evalua expediente y elabora la Autorización Gerencial y
deriva a la SGPES, para su visación y
- Remite a la GPESC para su firma
- Una Copia de la Autorización será remitida al SAT-ICA, para conocimiento y
el cobro de las Tasas ó Impuestos.
Instrucciones (11)
Duración (12)
3 días
Diagramación (13)
69
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: AUTORIZACION PARA ESPECTACULO DE CIRCOS, EVENTOS
ARTISTICOS EN LOCAL PRIVADO
DEPENDENCIAS
GPESC USUARIO
Inicio
y requisitos
Dispone atención
Emite Proveido
Evalúa
conformidad
de
expediente
Emite informe
técnico favorable
Emite informe
Registra en la
Base de Datos
Avala informe
técnico
Levantar
observaciones
Suscribe y entrega
Resolucoón
Gerencial
Recepciona
Fin
70
ANEXO 05


Autorización para ejercer la actividad comercial en el 033-GPESC-MPI
Balneario de Huacachina (tomar fotografías – Guías
Turística).

Obtener la Autorización Gerencial para ejercer la actividad comercial en el Balneario
de Huacachina.
Alcance (5)
Base legal (6)

Clasificación (7)
Sustantivo

Requisitos (9)
1. Derecho de trámite administrativo
2. Solicitud en formato impreso por la MPI
3. Copia del DNI
4. Copia de recibo de pago.

expediente, y elaborar la Autorización Gerencial para ejercer la actividad comercial
en el Balneario de Huacachina y con la firma correspondiente regresa a la SGPES,
para su visación y
Instrucciones (11)
Duración (12)
3 días
Diagramación (13)
71
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: AUTORIZACION PARA ACTIVIDAD COMERCIAL EN EL
BALNEARIO DE HUACACHINA (TOMAR FOTOGRAFIAS - GUIA TURISTICA
DEPENDENCIAS
GPESC USUARIO
Inicio
y requisitos
Dispone atención
Emite Proveido
Evalúa
conformidad
de
expediente
Emite informe
técnico favorable
Emite informe
Registra en la
Base de Datos
Avala informe
técnico
Levantar
observaciones
Suscribe y entrega
Resolucoón
Gerencial
Recepciona
Fin
72
ANEXO 05


Proporcionar información de la documentación 034-GPESC-MPI
solicitada.
Obtener el oficio con la información solicitada
Alcance (5)
Base legal (6)

Clasificación (7)
Sustantivo

Requisitos (9)

expediente, y emite Informe Técnico correspondiente de la revisión de la Base de
Datos de Licencia de Funcionamiento y/o de la Base de Datos de Licencia Especial
y/o de la Base de datos de Licencias de Anuncios Publicitarios,
- Luego se remite a la SGPES para su visación y
- Se remite a la GPESC para que se elabore el Oficio de la Gerencia con la
información solicitada y será remitida a la entidad que lo solicitó.
Instrucciones (11)
Duración (12)
3 días
Diagramación (13)
73
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROPORCIONAR INFORMACION DE LA DOCUMENTACION
SOLICITADA
DEPENDENCIAS
AREA FUNCIONAL
ADMINISTRADO GPESC SGPES COMERCIALIZACION Y
DOCUMENTARIO
MERCADOS
Inicio
Presenta solicitud
Recepciona
expediente
Dispone atención
Emite Proveido
Emite Informe
Técnico
Remite lo
actuado
Elabora oficio de
respuesta al
administrado
Recepciona
respuesta
Fin
74
ANEXO 05
Gerencia/Sub Gerencia (1) Gerencia de Promoción Económica y Servicios a la Ciudad/

Sub Gerencia de Promoción Económica y Seguridad/Área Funcional de Turismo y
Huacachina

Efectuar Control y Fiscalización de Vehículos 035-GPESC-MPI
Tubulares

- Autorizar la salida de cada Vehículo Tubular contando con el Manifiesto Personal de
cada Turista
- Supervisar los ingresos por cada turista que se moviliza en los vehículos Tubulares
Alcance (5)
Gerencia de Promoción Económica y Servicios a la Ciudad, Sub Gerencia de Promoción
Económica y Seguridad, Administración de Huacachina.
Base legal (6)

Ord.036-2004-MPI
D.A. 015-2007-AMPI
Clasificación (7)
Sustantivo

Requisitos (9)
Manifiesto de Pasajeros Manifiesto de Pasajeros

ADM. Balneario de Huacachina, otorga el Formato Manifiesto a cada Turista para ser
llenado y firmado personalmente.
SAT cobra la Tasa correspondiente por cada Turista y le otorga el Recibo de Pagos
respectivo.
Adm. Balneario de Huachina, autoriza la salida de cada vehículo Tubular, efectúa
liquidación diaria, archiva los Manifiestos Originales y el Recibo de Pago emitido por el
SAT, la parte correspondiente a la MPI.
Instrucciones (11)
Duración (12)
Diagramación (13)

- Manifiesto
- Recibo de Pago SAT ICA
75
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EFECTUAR CONTROL Y FISCALIZACION DE
VEHICULOS TUBULARES
DEPENDENCIAS
Adm. Balneario de Huacachina TURISTA SAT ICA
Inicio
Otorga Formato
Manifiesto
Llena y firma
Manifiesto
Paga la tasa
correspondiente
efectúa cobro
Adm.Baln.Huacachina
Entrega Recibo
Autoriza salida de
vehículo tubular
Efectúa liquidación
diaria
Archiva
Manifiestos
Originales y
Recibo
Fin
76
ANEXO 05

Ciudad/Subgerencia Promoción Económica y Seguridad/Área Funcional de Camal
Municipal

Reporte de ingresos mensuales de la Administración 036-GPESC-MPI
del Camal Municipal

Informar a sus superiores sobre los ingresos mensuales que por todo concepto se
recauda en el Camal Municipal
Alcance (5)
Camal Municipal, Sub Gerencia de Promoción Económica y Seguridad
Base legal (6)

Ley 27972
Dec.Alc. 015-2007-MPI
Clasificación (7)
Adjetivo

Administrador del Camal Municipal
Requisitos (9)
Informe de los Pesadores

- Los pesadores emiten informe sobre ingreso mensual por concepto de beneficio de
ganado en general, derecho de agua, pago de fincas.
- El Administrador del Camal Municipal, recepciona informe y elabora oficio a su Jefe
Inmediato
- El Sub Gerente de Promoción Económica y Seguridad recepciona oficio y reporte
mensual de ingresos.
Instrucciones (11)
Duración (12)
1 día
Diagramación (13)
77
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REPORTE DE INGRESOS MENSUALES DE LA
ADMINISTRACION DEL CAMAL MUNICIPAL
DEPENDENCIAS
SUB GERENTE DE PROMOCION
PESADORES ADMINISTRADOR DEL CAMAL MUNICIPAL
ECONOMICA Y SEGURIDAD
Inicio
Emiten informe sobre

ingreso mensual
Elabora Oficio
Recepciona Oficio e
Información
informa a sus
superiores
Fin
78
Y ESTADISTICA
ADMINISTRATIVOS
GERENCIA DE PROMOCION
DEL DESARROLLO SOCIAL
ANEXO 05

Gerencia de Promoción del Desarrollo Social/Sub Gerencia de Programas Sociales/Área
Funcional de Programas Alimentarios
Nombre del Procedimiento (2) : Código del procedimiento (3)

Incorporación de Beneficiarios a los Programas de 001-GPDS-MPI
Complementación Alimentaria:
Comedores Populares
Programa Adulto en Riego Moral y de Salud
Programa Fundación Por los Niños del Perú.

Brindar un complemento alimentario a la población pobres y de extrema pobreza.
Alcance (5)
AFPA, SGPS, GPDS
Base legal (6)

Supremo Nº 130-2004-EF
-Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM.
-Resolución Ministerial Nº 399-2004-PCM
Clasificación (7)
Sustantivo

Área Funcional de Programas Alimentarios
Requisitos (9)
DNI si es mayor de edad
DNI o Partida de Nacimiento si se solicita la incorporación de un menor de edad.

- AFTD-MPI., recepciona la solicitud, adjuntando lo requisitos, y lo remite a GPDS
- La GPDS, deriva solicitud a la SGPS., para su atención
- La SGPS, deriva solicitud al Área de Programas Alimentarias, para su atención.
- El AFPA., lo remite al Encargado de Ejecución Presupuestal Financiera de los
Programas Alimentarios (EPFPA) para que informe sobre disponibilidad presupuestal.
- El Encargado de EPFPA remite su informe al AFPA
- El AFPA, si existe la disponibilidad presupuestal, remite lo actuado a la Unidad Local
de Focalización, (ULF) para su atención, caso contrario informa al solicitante sobre
imposibilidad de incorporación solicitada.
- La ULF., remite lo actuado al Supervisor de la ULF., para el empadronamiento.
- Supervisor de ULF, designa al empadronador (es) para que aplique la Ficha
Socioeconómica única, vigilando el empadronamiento y el control de calidad de la
fichas diligenciadas.
- El Empadronador (es) realizan la devolución de las fichas entregadas al Supervisor de
ULF.
2
- El Supervisor de la ULF registra la cantidad de ficha entregadas y lo remite a la ULF,
con un resumen.
- El Encargado de ULF., remite las fichas al responsable de digitación, para su atención.
- El responsable de digitación de la ULF., hace ingresar la información de las FSU
validadas en el aplicativo SISFOH.
- La ULF., comunica el resultado al AFPA, para que informe al solicitante.
- El AFPA, comunica al solicitante, Encargado de Promotores, y Encargado de EPFPA
el
- ingreso al PCA., si la calificación esta dentro de los hogares pobres, caso contrario
comunica al solicitante la categoría que ocupa en el SISFOH (No Pobres).
Instrucciones (11)
Duración (12)
11 días
Diagramación (13)
3
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INCORPORACION DE BENEFICIARIOS A LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA,
COMEDORES POPULARES, PROGRAMA ADULTO EN RIESGO MORAL Y DE SALUD, PROGRAMA FUNDACION POR LOS NIÑOS DEL
PERU
DEPENDENCIAS
ENCARGADO DE
GERENCIA DE EJECUCION
AREA FUNCIONAL SUB GERENCIA DE AREA FUNCIONAL
PROMOCION DEL PRESUPUESTAL UNIDAD LOCAL DE RESPONSABLE DE ENCARGADO DE
USUARIO DE TRAMITE PROGRAMAS DE PROGRAMAS SUPERVISOR ULF EMPADRONADOR
DESARROLLO DE LOS FOCALIZACION DIGITACION PROMOTORES
DOCUMENTARIO SOCIALES ALIMENTARIOS
SOCIAL PROGRAMAS
SOCIALES
Inicio
Solicita
incorporación a los
PCA
Recepciona
solicitud y requisitos
Dispone atención
Emite Proveído
Solicita informe de
disponibilidad
presupuestal
Informa sobre
disponibilidad
presupuestal
NO SI
Evalúa
existencia de
disponbilidad
Recepciona le comunica
respuesta imposibilidad de Dispone
atención Empadronamiento
Designa
Empadronador
Aplica Fichs
Socioeconómica
Vigila
Empadronamiento y
control de calidad de
fichas
Entrega Fichas
Registra Fichas,
entregadas,
devueltas y
adeudadas
Hace resumen
Ordena digitación
ingresa
información
de las FSU
validadas en
el Aplicativo
SISFOH
Comunica
resultados
Informa al Usuario
la categoría que evalúa categoría
ocupa en el reportada del
SISFOH (No
Pobres) NO SI
SI
Informa ingreso al Informa ingreso al Informa ingreso al
PCA si la PCA si la PCA si la
calificación es de calificación es de calificación es de
Hogares Pobres Hogares Pobres Hogares Pobres
Fin
4
ANEXO 05


Programación para la adquisición de productos 002-GPDS-MPI
alimenticios para los Programas de Complementación
Alimentaría:

Precisar la demanda de productos alimenticios para el año fiscal
Alcance (5)
AFPA., SGPS., GPDS., GA.
Base legal (6)

D.S. Nº 002-2008-MIMDES
Resolución Nº ---2009-AMPI
Ley Nº 27767
Ley 26850
Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
Registro Único de Beneficiarios
Conformación de Comité de Gestión de PCA.

- Las Organizaciones Sociales de Base de Comedores Populares y Representantes de
los Programa Sociales realizan la composición de la Canasta Alimentaría
- El AFPA lo remite al Comité de Gestión de PCA., para su aprobación.
- El CGPA., aprueba la canasta alimentaría y lo remite al AFPA, para su atención.
- El AFPA lo remite al Encargado de Ejecución Presupuestal y Financiera, para
establecer las metas de beneficiarios
- El AFPA remite todo lo actuado a la SGPS., para su inclusión en el Plan Anual de
Adquisiciones y preparar los procesos de adquisiciones, priorizando la Ley 27767
(Compras regionales).
Instrucciones (11)
Duración (12)
07 días
Diagramación (13)
5
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN PARA LA ATENCIÓN CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS
AL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA:
DEPENDENCIAS
ENCARGADO DE
AREA FUNCIONAL DE EJECUCION SUB GERENCIA DE
ORGANISMOS COMITÉ DE GESTION SUB GERENCIA DE
PROGRAMAS PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS GPDS GA
SOCIALES DE BASE, DEL PCA LOGISTICA
ALIMENTARIOS LOS PROGRAMAS SOCIALES
SOCIALES
Inicio
Realizan
composición canasta
alimentaria
Aprueba Canasta
Alimentaria
Solicita atención
Solicita establecer
metas de
beneficiarios de
acuerdo RUB
Establece metas de
beneficiarios RUB
Hace requerimiento
anual de adquisiciones
de alimentos con
frecuencias y fechas
de entrega
remite lo actuado
Solicita inclusión en
el PAAC, y realizar
proceso de
Solicita atención
Dispone atención
efectúa trámites
pertinentes para su
atención
Fin
6
ANEXO 05


Almacenamiento de Productos Alimenticios 003-GPDS-MPI

Contar con la cantidad suficiente de alimentos para abastecer por un tiempo
determinado la demanda de la población beneficiarios de los programas de
complementación alimentaría
Alcance (5)
UFPA., SGPS., GPDS., GA.
Base legal (6)

Ley Nº 26842,
Ley Nº 27767,
Ley Nº 26850
Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
Abastecimiento de alimentos, según cronograma de Contrato de Productos Alimenticios

- El Encargado de Almacén P.A., recepciona los productos alimenticios, realizando su
control y su registro, con apoyo del Nutricionista-Bromatólogo de los P.A,
- El Nutricionista Bromatólogo realiza la verificación y control físico sensorial de calidad
de los productos alimenticios, elaborando el informe correspondiente y solicitando los
análisis al Área de P.A., quien a su vez lo peticiona a la SGPS.
- El Área de P.A, recepciona los resultados de análisis de los productos Alimenticios y
entrega al Encargado de Almacén si el resultado es apto para el consumo humano se
distribuye, caso contrario se solicita a la SGPS. la devolución del producto.
Instrucciones (11)
Duración (12)
03 días
Diagramación (13)
7
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
DEPENDENCIAS
ENCARGADO DE ALMACEN NUTRICIONISTA / AREA FUNCIONAL DE SUB GERENCIA DE AREA FUNCIONAL DE SALUD
BENEFICIARIO
PROGRAMAS ALIMENTARIOS BROMATOLOGO PROGRAMAS ALIMENTARIOS PROGRAMAS SOCIALES PREVENTIVA SGSMA
Inicio
Recepcionan
productos
alimenticios
Realizan control y
registro
JEFE ALMACEN
AFPA
EEPF
Elaboran Actas de
Ingreso
Realizan verificación
y control físico
sensorial
Elaboran informe,
solicitan análisis
Emite proveído
Solicita análisis
Realiza análisis
Remite resultados
SI evalúa si NO
son aptos
Solicita devolución
Dispone entrega de de producto
producto
Recepciona producto
Fin
8
ANEXO 05


Distribución/Entrega de Productos Alimenticios a los (3)
beneficiarios de los Programas de Complementación 004-GPDS-MPI
Alimentaría:
 Comedores Populares
 Programa Adulto en Riesgo Moral y de Salud y
 Programa Fundación por los Niños del Perú.

Brindar un complemento Alimentario a personas pobres, de extrema pobreza y grupos
vulnerables
Alcance (5)
AFPA.
Base legal (6)

Ley Nº 27972,
Ley Nº 25307
Resolución Ministerial Nº 804-2004-MIMDES que aprueba la Directiva Nº 0023-2004-
MIMDES
Clasificación (7)
Sustantivo

Requisitos (9)
.Consolidado de Control de Menú
.Consolidado de .Control de Existencia de Alimentos
Para Comedores Populares:
.Admisión como OSB Tipo Comedor Popular, mediante Resolución de Alcaldía
.Libro de Actas
Para Programa Adulto en Riesgo Moral y de Salud y Prog. Fundación por los Niños del
Perú:
Convenios y/o Actas de Compromiso entre la MPI e Institución Beneficiaria.

- El Encargado de EPFPA., realiza la Programación de Distribución de Alimentos,
verificando la cantidad y calidad de productos adquiridos y lo remite al AFPA.
- El AFPA., remite la programación de distribución de alimentos al Encargado de
Almacén para la elaboración de PECOSAS y posterior distribución.
- El Encargado de Almacén PA., elabora los Pedidos de Comprobante de Salida de
Productos alimenticios
9
- La Responsable de digitación elabora las Hojas de Control de Raciones diarias, de
acuerdo al Registro Único de Beneficiarios.
- El Encargado de Control Administrativo P:A., revisa los Libro de Actas, consolidado de
Control de Menú y Control de existencia de alimentos.
- El Encargado de Almacén P.A., entrega los Productos Alimenticios a Presidentas o
Representantes de los Centros de Atención PCA previa presentación de DNI o Carta
Poder, quienes suscriben y sellan las respectivas PECOSAS, por cuadriplicado. El
Encargado de Almacén también suscribe las respectivas Pecosas, realizando el
archivo y custodia de las mismas.
- El Encargado de Almacén, procede a realizar el archivo y custodia de las PECOSAS.,
entregando 01 ejemplar a cada Centro de Salud, según corresponda, 01 ejemplar para
el archivo de almacén, 01 ejemplar para la Jefatura de Programas Alimentarios y 01
ejemplar para el Encargado de ejecución Presupuestal y Financiera..
- El Encargado de Almacén elabora los Informes de cantidad distribuida, reporte de
control visible por distritos y programas, cuadros de resumen de saldos existentes al
inicio del trimestre, stock al final del trimestre y cantidad de alimentos distribuidos y
otros.
Instrucciones (11)
Duración (12)
06 días
Diagramación (13)
10
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: DISTRIBUCIÓN/ENTREGA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A PROGRAMAS DE
COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARÍA:
• COMEDORES POPULARES
• PROGRAMA ADULTO EN RIESGO MORAL Y DE SALUD Y
• PROGRAMA FUNDACIÓN POR LOS NIÑOS DEL PERÚ.
DEPENDENCIAS
ENCARGADO DE EJECUCION
PRESIDENTAS O
PRESUPUESTARIA Y AREA FUNCIONAL DE RESPONSABLE DE DIGITACION ENCARGADO DE CONTROL
ENCARGADO DE ALMACEN P.A. REPRESENTANTES DE LOS
FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS P.A. ADMINISTRATIVO P.A.
CENTROS DE ATENCION PCA
PROGRAMAS ALIMENTARIOS
Inicio
Realiza
programación de
distribución de
alimentos
verifica cantidad y
calidad de productos
de PECOSAS y
distribución
Elabora PECOSAS
Elabora Hojas de
Control de raciones
diarias de ac. RUB
Revisa los Libros de

Actas, consolidado
de Control de Menú
y control de
existencia de
alimentos
Entrega productos
previa presentación
de DNI o Carta
Poder
Suscriben y sellan
PECOSAS por
cuadruplicado
Suscribe archiva y
custodia PECOSAS
( E ) Almacén
EEPFPA
Centro de Salud
AFPA
Distribuye copias de PECOSAS
Elabora informe de
distribución y saldos
de alimentos
Recepciona informe
Fin
11
ANEXO 05

Gerencia de Promoción del Desarrollo Social/Sub Gerencia de Programas
Sociales/Área Funcional de Programas Alimentarios
Distribución/Entrega de Productos Alimenticios a 005-GPDS-MPI
Programa PANTBC.

Brindar asistencia alimentaria a la población beneficiaria del Programa PANTBC.
Alcance (5)
AFPA.
Base legal (6)

Ley Nº 27972
Ley Nº 27657
Resolución Gerencial Nº 032-2005-CND/GTA
Resolución Ministerial Nº 804-2004-MIMDES, que aprueba la Directiva Nº 0023-
2004-MIMDES
Clasificación (7)
Sustantivo

Requisitos (9)
Convenio con la DIRESA

- Mesa de Partes MPI., Recepciona Oficio de DIRESA con número de beneficiarios,
lo deriva a la GPDS.
- La GPDS toma conocimiento y lo deriva a la SGPS, para su atención.
- La SGPS., lo remite al Área de Programas Alimentarios para su Atención.
- El Encargado de Ejecución Presupuestal y Financiera realiza la Programación de
Distribución de Alimentos, verificando la cantidad y calidad de productos adquiridos
y lo remite al AFPA.
- El AFPA., remite la programación de distribución de alimentos al Encargado de
Almacén para la elaboración de PECOSAS y posterior distribución.
- El (e) de almacén elabora PECOSAS, procede al Embolsado de Alimentos
conjuntamente con el Encargado Promotores y Equipo de Trabajo, prepara los
Formatos de Consolidado Mensual y Padrón de Beneficiarios PANTBC.
- El Encargado Almacén, con el Encargado de Promotores con su Equipo de Trabajo
procede a la entrega de Alimentos en los Centro de Salud de la Provincia de Ica,
cuyos responsables o representantes suscribirán y colocaran el sello de la
institución en las respectivas PECOSAS por cuadruplicado.
- El Encargado de Almacén, procede a realizar el archivo y custodia de las
PECOSAS., entregando 01 ejemplar a cada Centro de Salud, según corresponda,
01 ejemplar para el archivo de almacén, 01 ejemplar para la Jefatura de Programas
12
Alimentarios y 01 ejemplar para el Encargado de ejecución Presupuestal y
Financiera..
- El Encargado de Almacén elabora los Informes de cantidad distribuida por cada
entrega, reporte de control visible por distritos y programas, cuadros de resumen
de saldos existentes al inicio del trimestre, stock al final del trimestre y cantidad de
alimentos distribuidos y otros.
Instrucciones (11)
Duración (12)
09 días
Diagramación (13)
13
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: DISTRIBUCIÓN/ENTREGA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A PROGRAMA PANTBC
DEPENDENCIAS
AREA FUNCIONAL DE ENCARGADO DE ALMACEN
AREA FUNCIONAL DE CENTROS DE SALUD DE
GPDS SGPS PROGRAMAS EEPFPA ( e ) PROMOTORES,
TRAMITE DOCUMENTARIO ICA
ALIMENTARIOS EQUIPO DE TRABAJO
Inicio
Recepciona Oficio de
DIRESA, con
Número de
Beneficiarios
Dispone atención
Emite Proveído
Solicita
programación de
distribución de
alimentos
Realiza
programación de
distribución de
alimentos
Verifica cantidad y
calidad de productos
adquiridos
de PECOSAS y
distribución
Elabora PECOSAS
Procede al
embolsado de
alimentos
Prepara formatos de
consolidado mensual
Prepara Padrón de
Beneficiarios PANTBC
Entregan alimentos a
los centros de Salud
de Ica
suscriben y sellan
PECOSAS por
cuadruplicado
Archiva y custodia
PECOSAS
Centro de Salud
EEPFPA
AFPA
( E ) ALMACEN
Distribuye copia de
PECOSAS
Elabora informe de
distribución y saldos de
alimentos
Recepciona informe
Fin
14
ANEXO 05


Supervisión/Monitoreo y Evaluación Programas de 006-GPDS-MPI
Complementación Alimentaria

Verificar/Constatar la preparación de alimentos en los Centros de Atención.
Generar información dirigida a la toma de decisiones oportunas y pertinentes que
garanticen los resultados esperados e impactos de los programas.
Alcance (5)
AFPA – Comité de Gestión.
Base legal (6)
Acuerdo de Concejo Nº 023-2008-MPI
D.S. Nº 002-2003-PCM.
Clasificación (7)
Sustantivo
Requisitos (9)
Haber recepcionado productos alimenticios del Área de Programas Alimentarios MPI.
Reglamento de Comedores Populares.
Actas/fichas de Supervisión
- El Encargado de Promotores P.A. elabora el Plan de Supervisión a los Centros de
Atención y de Monitoreo y Evaluación de la Gestión de los PCA., en coordinación
con Encargado de Nutrición y Alimentación y lo presenta al AFPA
- El AFPA lo remite al Encargado de EPF., para informe sobre disponibilidad
presupuestaria, y/o acciones de reprogramación.
- El encargado de EPF., remite su Informe a AFPA.
- El AFPA., lo remite al Encargado de Promotores, para su cumplimiento, en
coordinación con Encargado de Nutrición y Alimentación.
- El Encargado de Promotores, conforma el Equipo de Trabajo de promotores para la
supervisión de preparación de alimentos y supervisión de entrega de raciones en
los Centros de Atención, así como para el monitoreo y evaluación, coordinando
constantemente con el Encargado de Alimentación y Nutrición.
- El Encargado de Promotores, aplica las fichas de Monitoreo y Evaluación de las
fases de gestión de los P.A., y los Promotores Y Encargado de Nutrición y
Alimentación aplican la ficha de supervisión de preparación de alimentos y/o de
raciones entregadas, emitiendo su informe al Encargado de Promotores,
adjuntando las respectivas fichas de supervisión y detallando a los Centros de
Atención detectados con infracción al Reglamento de Comedores Populares.
- El Encargado de Promotores emite su informe al AFPA sobre las supervisiones,
monitoreos y Evaluaciones realizadas, detallando los Centros de Atención
observados por infracción al Reglamento de Comedores o disposiciones vigentes,
sugiriendo la suspensión temporal o definitiva del apoyo alimentario de acuerdo a lo
15
establecido en el Reglamento de Comedores Populares.
- El AFPA, remite un Informe sobre las acciones de monitoreo y Evaluación a la
SGPS., para conocimiento y fines pertinentes, y entrega a Secretaria PA., las
fichas de monitoreo, evaluación y de supervisión para su archivo correspondiente y
en el caso de infracciones al Reglamento de Comedores, elabora un informe
sustentado al Comité de Gestión P.A., solicitando la suspensión temporal o
definitiva del Centro de Atención. En caso que las observaciones no constituyan
infracciones, se remite las fichas al Encargado de Promotores para su atención.
- El Comité de Gestión P.A., emitirá el informe de sanción y lo remite a la GPDS.,
con copia al AFPA
- La GPDS., emite la respectiva Resolución Gerencial de cancelación de la
asistencia alimentaría o de suspensión temporal, con comunicación al Centro de
Atención infractor, al CGPA y al AFPA.
- El Encargado de Promotores realiza las citaciones, o seguimiento de las
recomendaciones brindadas a los Centros de Atención, siempre y cuando no sean
sujetos a sanciones con suspensión, emitiendo el informe correspondiente al AFPA
- El AFPA archiva las fichas de supervisión o de entrega de raciones, si el Centro de
Atención levanta la observación detectada y remite una copia de lo actuado al
Encargado de Control Administrativo para conocimiento y una copia para el
Promotor responsable de la supervisión para el archivo en el legajo del Centro de
Atención.
- El AFPA emite un informe sustentado al CGPA., para la aplicación de sanción a los
Centros de Atención que no levanten las observaciones detectadas.
- El CGPA., en atención al Reglamento de Comedores aplica la sanción a los
Centros de Atención cuyas faltas no estén comprendidas como suspensión,
exigiendo el levantamiento de observaciones y declarando su reorganización por
irregularidad en el funcionamiento del Centro de Atención, notificándolos y con
copia a la Jefatura de P.A. En caso de persistir la observación, se procederá a la
aplicación de suspensión temporal por existencia de irregularidades en el
funcionamiento del Centro de Atención, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento de Comedores Populares.
-
Instrucciones (11)
Duración (12)
11 días
Diagramación (13)
16
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN/MONITOREO Y EVALUACIÓN PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA
DEPENDENCIAS
ENCARGADO DE PROMOTORES P.A. / ( E) AREA FUNCIONAL DE PROGRAMAS SUB GERENCIA DE PROGRAMAS

EEPFPA COMITÉ DE GESTION PCA GPDS
NUTRICION Y ALIMENTACION ALIMENTARIOS SOCIALES
Inicio
Elaboran Plan de
Supervisión
Solicita informe de
disponibilidad
presupuestal
Emite informe disponib.pptal y

acciones de reprogramación
Dispone cumplimiento
Conforma Equipo de
trabajo para:
Supervisión de
preparación de alimentos
Supervisión de entrega
de raciones
Monitoreo y Evaluación
Aplica fichas de monitoreo

y evaluación
Aplica fichas de supervisión

de preparación de alimentos o
de raciones entregadas
Emite informe adjuntando fichas

detallando centros de atencción
infractores del Reglamento de
Comedores
Sugiere suspensión temporal o

definitiva de apoyo alimentario
Remite informe sobre acciones

de monitoreo y evaluación
evalúa
observaciones
NO SI
Dispone atención Elabora informe sustentado
AFPA
Emite informe de sanción
Centro de Atención Infractor

AFPA
CGPA
Emite Resolución Gerencial de
cancelación de asistencia
alimentaria o de suspensión
temporal
seguimiento a
Centros de Atención
no sancionados
Emite informe
evalúa
levantamiento
de
observaciones NO
Emite informe
SI sustentado para
aplicación de sanción
Archiva Fichas
AFPA
Aplica sanción, exige
levantamiento de
Remite copia de observaciones, lo declara en
lo actuado reorganización
Recibe copia para

archivo en el legajo
del Centro de
Atención Fin
17
ANEXO 05


Capacitación/Desarrollo de Capacidades socias y 007-GPDS-MPI
beneficiarios de los Programas alimentarios.

Elevar el nivel de conocimiento en alimentación y nutrición saludable para contribuir al
desarrollo integral de los beneficiarios de PCA., incluyendo PANTBC
Alcance (5)
AFPA, SGPS, GPDS.
Base legal (6)

Acuerdo de Concejo Nº 013-2009-MPI
D.S. Nº 002-2003-PCM.
Clasificación (7)
Sustantivo

AFPA
Requisitos (9)
Ser beneficiarios de un Programa de Complementación Alimentaria.

- El Encargado de Nutrición y Alimentación elabora el Plan de Capacitación y lo
presenta al AFPA., asimismo elabora cartillas informativas
- El AFPA lo remite al Encargado de EPF., para informe sobre disponibilidad
presupuestaria, y/o acciones de reprogramación.
- El encargado de EPF., remite su Informe al AFPA
- El AFPA lo remite al Encargado de Nutrición y Alimentación, para su cumplimiento.
- El Encargado de Nutrición y Alimentación, conforma los Equipos de Trabajo y
ejecuta las acciones de capacitación
- El Encargado de Nutrición y Alimentación Nutricionista, emite el informe sobre las
capacitaciones al Area Funcional de Programas Alimentarios.
- El AFPA remite un Informe sobre las acciones de capacitación a la SGPS y entrega
a Secretaria PA. las actas y/o fichas de asistencia para su archivo correspondiente.
Instrucciones (11)
Duración (12)
4 días
Diagramación (13)
18
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CAPACITACIÓN/DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIAS Y
BENEFICIARIOS DE CENTRO DE ATENCIÓN.
DEPENDENCIAS
AREA FUNCIONAL DE PROGRAMAS SUB GERENCIA DE PROGRAMAS
ENCARGADO DE NUTRICION EEPFPA
ALIMENTARIOS SOCIALES
Inicio
Elaboran Plan de
Capacitación y
Asesoramiento
Elaboran Cartillas
informativas
Solicita informe de
disponibilidad
Emite informe
disponib.pptal
Dispone
cumplimiento
Conforma Equipos
de Trabajo
Ejecuta acciones de
capacitación
Emite informe de
capacitaciones,
adjunta Actas o
Fichas de asistencia
Informa sobre
acciones de
capacitación
Archiva actas y Toma conocimiento

fichas de asistencia
Fin
19
ANEXO 05


Brindar Asesoría Técnica en Nutrición a los PCA., 008-GPDS-MPI
incluyendo PANTBC.

Promover el consumo adecuado de alimentos, para mejorar el nivel nutricional de la
población beneficiarios de los PCA., incluyendo PANTBC
Alcance (5)
AFPA, Programas Alimentarios, Centros de atención.
Base legal (6)

Acuerdo de Concejo Nº 013-2009-AMPI
D.S. Nº 002-2003-PCM.
Clasificación (7)
sustantivo

Requisitos (9)
Ser beneficiarios de un Centro de Atención

- El Encargado de Nutrición y Alimentación, cada 20 días programa y dosifica los
menús diarios, elaborando el requerimiento de insumos para la preparación de los
menús diarios, debidamente costeados y determinado el contenido nutricional y lo
remite a la AFPA., para su revisión e impresión; asimismo elabora horario de
atención a beneficiarios para brindar asesoría sobre nutrición, higiene,
desinfección, almacenamiento y otros.
- El AFPA., revisa y ordena la impresión de los menús diarios y entrega a Secretaría
para su distribución a los Centros de Atención.
- Secretaría de AFPA., distribuye la programación de los menús diarios a las
Presidentas o Representantes de los Centros de Atención, quienes firman el cargo
de recepción.
Instrucciones (11)
Duración (12)
4 días
Diagramación (13)
20
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA EN NUTRICIÓN A LOS PROGRAMAS DE
COMPLEMENTACION ALIMENTARIA., INCLUYENDO PANTBC
DEPENDENCIAS
AREA FUNCIONAL DE PROGRAMAS
ENCARGADO DE NUTRICION PERSONAL RESPONSABLE CENTROS DE ATENCION
ALIMENTARIOS
Inicio
Cada 20 días programa

y dosifica menus diarios
Elabora Requerimiento
de insumos
Revisa e imprime
cartilla de menús
Elabora Horario de
atención de beneficiario
para brindar asesoría
Brinda asesoría
sobre: nutrición,
higiene,
desinfección,
almacenamiento y
otros
ordena distribución
de cartillas
Distribuye cartillas
Recepcionan
programación de
menús, friman cargo
Fin
21
ANEXO 05

Gerencia de Promoción del Desarrollo Social /Sub Gerencia de Programas
Sociales/Área Funcional Programa del Vaso de Leche

Requerimiento para Adquisición de Insumos del 009-GPDS-MPI
PROVAL

Otorgar la ración Alimentaria de acuerdo a Ley
Alcance (5)
GPDS, SGPS, AF-PROVAL
Base legal (6)

Ley 27470
Clasificación (7)
Adjetivo

Jefe del Área Funcional del PROVAL
Requisitos (9)
Reunión de Presidentas de los Club de Madres del PROVAL
Nutricionista

- El Jefe del PROVAL cursa invitación a diferentes empresas para realizar
degustaciones de sus productos
- Las Madres se reúnen con la finalidad de elegir sus productos con la orientación del
Nutricionista, seleccionan sus productos y refrendan en el Libro de Actas firmando
todas las Madres Presidentas de cada Club
- Las Presidentas remiten Oficio al Jefe del PROVAL adjuntando copia del Acta, con
copia al Comité de Administración del PROVAL para su aprobación.
- El Jefe del PROVAL hace llegar el requerimiento de acuerdo al pedido de las
Madres a la SGPS, para que sea elevado por conducto regular al Comité Especial y
sea integrado a las Bases, asimismo elabora Cronograma de entrega de los
insumos y remite a la SGPS para que sea elevado por conducto regular al Comité
Especial y sea integrado a las Bases del Proceso de Selección correspondiente.
Instrucciones (11)
Duración (12)
11 días
Diagramación (13)
22
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO PARA ADQUISICION DE INSUMOS DEL PROVAL
DEPENDENCIAS
SUB GERENCIA DE
JEFE DEL PROVAL EMPRESAS CLUB DE MADRES GPDS COMITÉ ESPECIAL
PROGRAMAS SOCIALES
Inicio
Cursa invitación a
empresas
Ofrecen degustación
Solicitan
asesoramiento del
Nutricionista
Eligen sus productos
Refrendan en Libro
de Actas
Cté Adm PROVAL
Remiten Oficio con

copia del Acta
Elabora Cronograma
de Entrega de
Insumos
Remite Oficio y
actuados
Lo ratifica
Lo avala
Integra a las Bases

ejecuta Proceso de
Selección
Fin
23
ANEXO 05

Gerencia de Promoción del Desarrollo Social /Sub Gerencia de Programas Sociales/
Área Funcional Programa del Vaso de Leche

Recepción y distribución de los insumos 010-GPDS-MPI

Abastecer a los diferentes Clubes del Vaso de Leche
Garantizar el producto que van a consumir los beneficiarios
Alcance (5)
Base legal (6)

Ley No. 26637
Regla. No. 038-96-CG
Decreto No. 014
R.Nº. 033-99-CG
R Nº. 200-99
R.Nº.118-99-CG
R.Nº. 009-2000-CG.
Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
Reunión de Presidentas de los Club de Madres del PROVAL
Nutricionista Guía de Remisión

- El Almacenero de la MPI, El Almacenero del PROVAL, recepcionan los insumos
mediante Guía de Remisión de la empresa proveedora, se elabora Acta de
Recepción donde se toma en consideración el día, la hora de ingreso al Almacén
del PROVAL firmando los intervinientes incluido el transportista el Acta de
Recepción en señal de conformidad.
- El Jefe de PROVAL oficia a la Sub Gerencia de Programas Sociales, para que
por su intermedio solicite la toma de muestra de los productos para los análisis
respectivos por la oficina de Bromatología
- La SGPS Solicita al GPDS la realización del examen bromatológico
- ELGPDS solicita al GPESC la realización del Examen Bromatológico
- GPESC lo remite a la SGSMA, para su atención
- La SGSMA lo remite al AFSP para su atención
- El AFSP elabora los exámenes bromatológicos y los remite a la SGSMA
- La SGSMA lo remite al GPESC
- El GPESC lo remite al GPDS
24
- El GPDS lo remite a la SGPS
- La SGPS lo remite al Nutricionista del PROVAL para informe técnico
- El Nutricionista remite su informe técnico a la SGPS
- La SGPS remite lo actuado al Jefe del PROVAL
- El Jefe del PROVAL elabora el Cuadro de Distribución de los Insumos, PECOSAS,
del PROVAL y dispone su distribución a los diferentes Clubes del Vaso de Leche
del cercado, se remite copia de las PECOSAS del mes distribuido a la SG
Contabilidad, SG Logística, OCI, archivando 01 ejemplar original de cada uno.
-
Instrucciones (11)
Duración (12)
9 días
Diagramación (13)
25
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RECEPCION Y DISTRIBUCION DE LOS INSUMOS
DEPENDENCIAS
RESPONSABLE DE SUB GERENCIA DE AREA FUNCIONAL
ALMACEN MPI Y TRANSPORTISTA JEFE DEL PROVAL PROGRAMAS GPDS GPESC SGSMA DE SALUD NUTRICIONISTA CLUB DE MADRES
PROVAL SOCIALES PREVENTIVA
Inicio
Recepcionan
Insumos con Guía de
Remisión
Elaboran Acta de
Recepción y firman
Firma Acta
Remite Oficio
Solicita Toma de
Muestra
Solicita
Análisis de
Productos
Solicita
Examen
Bromatológico
Dispone atención
Realiza Examen
Remite lo actuado
Elabora Informe
Técnico
Emite proveído
Elabora Cuadro de
Distribución de
Insumos
Elabora PECOSAS
Dispne distribución
Reciben Productos
OCI Firman PECOSAS
SG Contabilidad
SG Logísitca
PROVAL
Distribuye
PECOSAS
Fin
26
ANEXO 05


Fiscalización a los Clubes de Madres del PROVAL 011-GPDS-MPI

- Garantizar que la preparación sea de acuerdo a las indicaciones de la PECOSA
- Controlar que los insumos se encuentren físicamente en los almacenes de los
Clubes del Vaso de Leche
Alcance (5)
Base legal (6)

Ley 27470
Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
Promotores
Kardex

- El Jefe del PROVAL hace programación solicita a la SGPS la movilidad para
realizar visitas inopinadas en la que participan la SGPS, la Representante del
Comité de Administración, la Regidora de la Comisión de Programas Sociales,
efectúan recomendaciones pertinentes, de ser grave la falta informan a la Jefatura
del PROVAl, para tomar las medidas correctivas.
- Los Promotores de acuerdo a la Programación visitan diariamente a los Clubes de
Madres a los cuales han sido asignados, e informan al Jefe del PROVAL las
ocurrencias diarias.
- El Jefe del PROVAL en caso de determinar alguna falta notifica a la Presidenta del
Club de Madres para que tome las medidas correctivas.
Instrucciones (11)
Duración (12)
02 días
Diagramación (13)
27
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: FISCALIZACION A LOS CLUBES DE MADRES DEL PROVAL
DEPENDENCIAS
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS
JEFE DEL PROVAL SOCIALES/CTE ADM PROVAL/PDTA CTE CLUB DE MADRES PROMOTORES
PsSs
Inicio
Hace programación
Solicita movilidad
Realiza visitas
inopinadas
SI Evalúan NO
gravedad
de faltas
Efectúan
Tomar medidas Recomendaciones
correctivas
Visitan diariamente a
los Clubes de
Madres
Informan ocurrencias
diarias
En caso
de Tomar medidas
Determina correctivas
Fin
28
ANEXO 05


Empadronamiento de Beneficiarios 012-GPDS-MPI

- Identificar y atender a la Población de extrema pobreza.
- Mantener informado sobre la población infantil pertenecientes al vaso de leche
Alcance (5)
Base legal (6)

Ley Nº 27470 Art.7 Inc. 7.2
RJ Nº 217-2006-INEI
Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
Partida de Nacimiento o DNI

- El Jefe del PROVAL se reúne con el Comité de Administración del PROVAL para
tomar Acuerdos sobre evaluación de beneficiarios.
- El Jefe del PROVAL elabora Cronograma de Empadronamiento, Fichas y notifica a
las Presidentas de cada Club indicándole el día que le toca el empadronamiento.
- Los Promotores efectúan el empadronamiento haciendo el llenado de la Ficha y
remiten al Jefe del PROVAL.
- El Jefe del PROVAL conjuntamente con los Promotores hacen la verificación
dejando expedita la documentación para su registro en el Padrón de Beneficiarios.
- El Jefe del PROVAL mediante Oficio envía a la SGPS los Formatos del INEI
debidamente llenados y firmados con los nuevos beneficiarios.
- La SGPS los visa y remite al GPDS
- El GPDS recaba firma del representante de Salud (Comité de Administración del
PROVAL) lo remite con Oficio al Alcalde
- El Alcalde, firma, sella cada Formato y remite con Oficio al INEI con los formatos de
Nuevos Empadronados del PROVAL en forma semestral.
Instrucciones (11)
Duración (12)
25 días
Diagramación (13)
29
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EMPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS
DEPENDENCIAS
JEFE DEL PROVAL/CTE SUB GERENTE DE
JEFE DEL PROVAL PROMOTORES GPDS ALCALDIA INEI
ADM PROVAL PROGRAMAS SOCIALES
Inicio
Toman acuerdos
sobre evaluación de
benficiarios
Elabora cronograma
de empadronamiento
Elabora Ficha de
Empadronamiento
Notifica fecha de
empadronamiento a
las Pdtas de C/Club
Efectúan
empadronamiento
Llenan ficha si
cuentan con
requisitos
Verifica
documenta
Registra en el Padrón
a los nuevos
Beneficiarios
Remite Oficio con

Formatos INEI llenados
con los nuevos
beneficiarios
Visa formatos
Recaba firma del

Rep.Salud ante Cté
Adm PROVAL
Firma, sella cada

formato y remite con
oficio
Recepciona formatos
en forma semestral
Fin
30
ANEXO 05

Nombre del Procedimiento (2 Código del procedimiento (3)

Brindar Información de Gastos y Raciones vía Página 013-GPDS-MPI
Web y mediante oficios a CGR (Trimestral )

Mantener informados sobre los gastos del programa y las raciones entregadas
Alcance (5)
Base legal (6)

Ley 27470
Directiva Nº 005-2008- CGR
Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
Formatos CGR-Ica Comprobantes de Pago
Facturas
Certificados de Análisis
Cantidad de Beneficiarios que se atienden

- El Jefe del PROVAL con los formatos establecidos por la CGR, procede al llenado
con la información actualizada, ingresa dicha información a la Página Web de la
CGR, imprime los formatos y lo remite con oficio a la SGPS
- La SGPS remite al GPDS
- El GPDS, recaba las firmas del Representante de Salud (Cté Adm.PROVAL), del
Gerente de Administración de la MPI y lo remite con oficio al Alcalde
- El Alcalde, firma sella y remite con Oficio los Formatos a la CGR en forma trimestral.
Instrucciones (11)
Duración (12)
12 días
Diagramación (13)
31
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: BRINDAR INFORMACION DE GASTOS Y RACIONES VIA PAGINA WEB Y
OFICIO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPENDENCIAS
SUB GERENTE DE PROGRAMAS CONTRALORIA GENERAL DE LA
JEFE DEL PROVAL GPDS ALCALDIA
SOCIALES REPUBLICA
Inicio
Llena formatos
Ingresa
información a
la Página Web
de la CGR
Imprime formatos y
remite con oficio
remite los actuados
Recaba firma Rep

Salud Cte Adm
PROVAL
Recaba firma del

Gerente de
Adminisrtación
Firma, sella remite lo

actuado
Recepciona
información en forma
trimestral
Fin
32
ANEXO 05

Gerencia de Promoción del Desarrollo Social/Sub Gerencia de Programas Sociales /
Área Funcional de DEMUNA

Asesoramiento y atención: 014-GPDS-MPI
a) Inscripción Extemporánea de Nacimientos
b) Rectificación administrativa de partidas
c) Matricula oportuna, Atención Médica,
Asistencia legal, Psicológica y social

Brindar Asesoramiento y Atención al interesado de acuerdo a la normatividad vigente
Alcance (5)
GPDS, SGPS, DEMUNA, AFTD – MPI
Base legal (6)

Ley 27337
Ley 27408
Clasificación (7)
Adjetivo

Jefe del Área Funcional de la DEMUNA
Requisitos (9)
Solicitud verbal ó escrita, indicando nombres completos, domicilio actual
Copia simple DNI vigente, exposición de los hechos, nombres completos
del niño (a) o adolescente

- La Defensora Recepciona, Registra y Evalúa expediente
- Asistenta Social toma conocimiento verifica caso y elabora informe
- La Defensora recepciona informe y deriva
- Profesionales Responsables brindan Asesoría Legal, Atención Psicológica y
Asistencia Social
- El Jefe de la DEMUNA, recepciona documento y deriva a Registros Civiles Centros
Educativos y Centros Médicos
Instrucciones (11)
Duración (12)
23 días
Diagramación (13)
33
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ASESORAMIENTO Y ATENCION: INSCRIPCION EXTEMPORANEA DE
NACIMIENTOS, RECTIFICACION ADMINISTRATIVA DE PARTIDAS, MATRICULA OPORTUNA, ATENCION
MEDICA, ASISTENCIA LEGAL, PSICOLOGICA Y SOCIAL
DEPENDENCIAS
DEFENSORA RESPONSABLE ASISTENTA SOCIAL ASESORA LEGAL PSICOLOGO JEFE DEMUNA ENTIDADES
Inicio
Recepcionay evalúa
denuncia
Verifica el caso
Elabora informe
dispone atención de
profesionales
responsables
Brinda asistencia
social
Brinda asesoría legal
Brinda atención
psicológica
Remite documento
Registros Civiles,
Centros Educativos y
Centros Médicos
Fin
34
ANEXO 05


Atención de casos de defensa de los derechos 015-GPDS-MPI
del Niño. Niña y Adolescentes

Proteger los derechos que la legislación reconoce a los niños, niñas y adolescentes
Alcance (5)
Base legal (6)

Ley Nº 27337
Ley Nº 27050
Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
Solicitud verbal ó escrita, indicando nombres completos, domicilio actual
Copia simple DNI vigente, exposición de los hechos, nombres completos del niño (a)
o adolescente

- Personal Técnico recepciona, registra y tramita denuncia.
- Defensora encargada recepciona y evalúa denuncia verbal o escrita.
- Jefe A.F. DEMUNA califica el caso y determina la ejecución de las acciones
dispuestas que pueden ser de derivación, conciliación extrajudicial, acciones
administrativas o denuncia.
- Abogado, Psicólogo, Asistenta Social, brindan Asesoría Legal, atención psicológica
y Asistencia Social según corresponda.
Instrucciones (11)
Duración (12)
17 días
Diagramación (13)
35
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ATENCION DE CASOS DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES
DEPENDENCIAS
PROFESIONAL RESPONSABLE:
PERSONAL TÉCNICO DEFENSORA ENCARGADA JEFE DEMUNA ASESORIA LEGAL ABOGADO, PSICOLOGO,
ASISTENTA SOCIAL
Inicio
Recepciona
denuncia
Evalúa
denuncia
verbal o
Califica el caso
Determin
a
Conciliación
Acciones extrajudicial o
administrativas Denuncia
Brindan atención
profesional que
corresponda
Fin
36
ANEXO 05


Inscripción, autorización y supervisión del 016-GPDS-MPI
trabajo de los y las adolescentes en servicio
domestico, por cuenta propia o en forma
independiente

Establecer los lineamientos técnicos que debe contener el trámite para obtener la
inscripción en cursos de desarrollo educativo u ocupacional.
Alcance (5)
Base legal (6)

Ley Nº 27337
Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
Identificación del (la) adolescente (Partida de Nacimiento)
Que el trabajo no interfiera con la asistencia regular a la escuela
Certificado Médico expedido gratuitamente por profesionales del Sector Salud o
ESSALUD

- Personal Técnico recepciona, registra en el Padrón y tramita expediente.
- La Defensora encargada recepciona y evalúa expediente.
- Psicóloga toma conocimiento del caso y emite informe.
- Jefe de la DEMUNA recepciona documento correspondiente y dispone a la
Secretaria su archivo.
Instrucciones (11)
Duración (12)
7 días
Diagramación (13)
37
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INSCRIPCION, AUTORIZACION Y SUPERVISION DEL TRABAJO DE LOS Y
LAS ADOLESCENTES EN SERVICIO DOMESTICO POR CUENTA PROPIA O EN FORMA INDEPENDIENTE
DEPENDENCIAS
PERSONAL TECNICO DEFENSORA ENCARGADA PSICOLOGA JEFE DE LA DEMUNA
Inicio
Recepciona,registra en el
Padrón y tramita
expediente
Recepciona, y evalúa
expediente
Emite Informe
Toma conocimiento y
dispone archivar
Fin
38
ANEXO 05


Atención de niños, niñas y adolescentes victimas 017-GPDS-MPI
de maltrato infantil o infractores de la ley penal

Atender a niños, niñas y adolescentes víctimas del Maltrato
Alcance (5)
Base legal (6)

Ley Nº 27337
Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
Ficha u oficio de derivación de:
DEMUNA, PNP, ONGs, ALBERGUES, HOSPITALES, MINISTERIOS (Ley 27050
(21.12.98)
En caso de adolescentes infractores a la Ley Penal: oficio remitido por el Poder
Judicial

- Personal Técnico recepciona, registra y tramita expediente.
- Responsables brindan Asesoramiento y Tratamiento Psicoterapéutico.
- Responsables elaboran informe de tratamiento.
- Jefe DEMUNA informa al Ministerio Público, Fiscalía de Familia y Poder Judicial
Instrucciones (11)
Duración (12)
186 días
Diagramación (13)
39
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ATENCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DE
MALTRATO INFANTIL O INFRACTORES DE LA LEY PENAL
DEPENDENCIAS
PERSONAL TECNICO PROFESIONALES RESPONSABLES JEFE DE LA DEMUNA
Inicio
Recepciona registra y
tramita expediente
dan asesoramiento y
tratamiento psicoterapeutico
Elaboran Informe de
tratamiento
Informa al Ministerio Público,

Fiscalía de Familia y Poder
Judicial
Fin
40
ANEXO 05

Gerencia de Promoción del Desarrollo Social/Sub Gerencia de Programas Sociales/
Área Funcional Apoyo a Personas con Discapacidad

Realizar Inspecciones oculares a instituciones para 018-GPDS-MPI
verificación de cumplimiento de normas legales que
benefician a las personas con discapacidad.

- Respeto a los derechos de las personas con discapacidad.
- Disminución de la exclusión social.
Alcance (5)
GPDS, SGPS, AFAPD,
Base legal (6)

Ley 27050, Ley 27972.
Clasificación (7)
Adjetivo

(e ) Área Funcional Apoyo a Personas con Discapacidad
Requisitos (9)
- Denuncia presentada por personas con discapacidad y/o familiares y/o ciudadanía
- D. N. I. y/o Carnet de CONADIS

- Personal encargado del AFAPD recepciona denuncia de personas con discapacidad,
familiares y/o ciudadanía.
- Responsable del AFAPD programa visita a la Institución y/o empresa denunciada y
coordina con la Sub Gerente de Programas Sociales uso de unidad móvil.
- En el lugar de inspección el responsable del AFAPD coordina con el personal
encargado del establecimiento, institución y/o empresa
- Se levanta un acta en donde se coloca lo encontrado en la inspección ocular y los
acuerdos tomados por ambas partes para el cumplimiento de las normas que
benefician a las personas con discapacidad.
Instrucciones (11)
La denuncia puede ser presentada en forma verbal o escrita.
Duración (12)
04 días
Diagramación (13)
41
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REALIZAR INSPECCIONES OCULARES A
INSTITUCIONES PARA VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES QUE
BENEFICIAN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
DEPENDENCIAS
DISCAPACITADO AFAPD ENTIDADES
Inicio
Presenta denuncia
Recepciona denuncia,
programa y coordina
visita a la Institució y/o
establecimiento
Coordina con el
responsable del
establecimiento
firma acta de acuerdo de

respetar las normas que
benefician a las personas
con discapacidad
Fin
42
ANEXO 05

Gerencia de Promoción del Desarrollo Social/Sub Gerencia de Programas Sociales/
Área Funcional Apoyo a Personas con Discapacidad

Brindar Asistencia y Atención Integral a las Personas 019-GPDS-MPI
con Discapacidad para su Reconocimiento y Registro
ante CONADIS

- Obtención del carnet ante CONADIS.
Alcance (5)
GPDS, SGPS, AFAPD
Base legal (6)

Ley 27050,
Ley 27972.
Clasificación (7)
Adjetivo

(e ) AFAPD
Requisitos (9)
- Copia DNI y/o partida de nacimiento
- 02 fotos recientes.
- Adjuntar ficha.

- La persona con discapacidad presenta ante le AFAPD los requisitos solicitados.
- (e) AFAPD llena la ficha que es derivada al medico tratante, quien llena otra ficha de
evaluación del paciente.
- GPDS Ingresa información a la Base de Datos y deriva expediente al CONADIS
- CONADIS revisa documentación y elabora carnet
- GPDS recoge los carnets ante CONADIS.
- GPDS entrega los carnets a AFAPD para su distribución a las personas con
Discapacidad
Instrucciones (11)
Duración (12)
06 meses.
Diagramación (13)
43
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: BRINDAR ASISTENCIA Y ATENCION INTEGRAL A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD PARA SU RECONOCIMIENTO Y REGISTRO ANTE CONADIS
DEPENDENCIAS
DISCAPACITADO AFAPD MEDICO GPDS CONADIS
Inicio
Presenta documento
Recepciona
documento
Llena ficha
Evalúa paciente,
llena ficha médica
Ingresa información
a la Base de Datos y
deriva expediente al
CONADIS
Elabora y entrega
Carnet
Recepciona Carnet
Distribuye Carnet
Recibe su Carnet
Fin
44
ANEXO 05
Gerencia/Sub Gerencia (1) Gerencia de Promoción de Desarrollo Social / Sub

Gerencia de Desarrollo Humano y Participación

Otorgar Certificado de Posesión Domiciliario 020-GPDS-MPI

Acreditar la Posesión del Predio
Alcance (5)
GPDS, SGDHP, Alcalde
Base legal (6)

Ley Nº 27972, Ley Nº 27444,
Ordenanza N° 006-2008-AMPI y Reglamento
Ordenanza Nº 030-2009-AMPI y Reglamento
Clasificación (7)
Sustantivo

Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Participación
Requisitos (9)
- Solicitud dirigida al Alcalde
- Declaración Jurada legalizada
- Certificado Negativo de Predios – Registros Públicos
- Documentos que acrediten vivencia (Copia de Recibos de servicios básicos)
- Copia de DNI.
- Plano perimétrico y de lotización (Asociación)
- Croquis de ubicación de domicilio (Individual)

- Área Funcional de Trámite Documentario – MPI, recepciona solicitud,
- El Sub Gerente de Desarrollo Humano y Participación al Promotor Social para
inspección ocular
- El Promotor Social realiza inspección ocular, emite Informe y deriva
- La Sub Gerencia pasa el expediente al Asesor Legal
- El Asesor Legal de la Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Participación emite
informe legal
- La Gerencia de Promoción de Desarrollo Social remite lo actuado a la Sub
Gerencia de Defensa Civil
- La Sub Gerencia de Defensa Civil elabora Certificado de Posesión Domiciliario, lo
remite a la Alcaldía
- El Alcalde firma Certificado de Posesión Domiciliario, dispone su entrega
- La Sub Gerencia de Defensa Civil entrega el Certificado de Posesión Domiciliario al
Usuario.
45
Instrucciones (11)
Duración (12)
15 días
Diagramación (13)
46
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: OTORGAR CERTIFICADO DE POSESION DOMICILIARIO
DEPENDENCIAS
AREA FUNCIONAL DE GERENCIA DE
PROMOTOR SOCIAL SUB GERENCIA
TRAMITE SGDH AREA TECNICA SGDH AREA LEGAL SGDH PROMOCION DEL ALCALDE
SGDH DEFENSA CIVIL
DOCUMENTARIO DESARROLLO SOCIAL
Inicio
Recepciona
solicitud
Dispone atención
Realiza inspección
ocular
Emite Informe
Hace proveído
Emite Informe
Técnico
Coloca proveido
Emite Informe
Remite lo actuado
Revisa lo actuado y
remite
Formula Certificado
de Posesión .
Firma Certificado
de Posesión
Domiciliario
Entrega
Certificado de
Posesión
Fin
47
ANEXO 05


Otorgar Título de Propiedad del Predio 021-GPDS-MPI

Acreditar la Propiedad del Predio
Alcance (5)
GPDS, SGDHP, GAJ, Alcalde, SG
Base legal (6)

Ley Nº 27972,
Ley Nº 27444
Clasificación (7)
Sustantivo
Autoridad competente para resolver (8)1

Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Participación
Requisitos (9)
Formato de solicitud impreso
Pago por Derecho de trámite Administrativo
Certificado Negativo de Predios – Registros Públicos
Plano de Ubicación del lote
Plano Perimétrico
Memoria Descriptiva del Predio
Copia de DNI Legalizadas
Certificado de Posesión Domiciliario
Declaración Jurada Legalizada
Certificado domiciliario de la PNP y/o Juez Letrado

- Mesa de Partes – MPI, recepciona la solicitud con los requisitos
- El Sub Gerente de Desarrollo Humano y Participación deriva al Promotor Social
para inspección ocular
- El Promotor Social realiza inspección ocular, emite Informe y deriva
- Sub Gerente de Desarrollo Humano y Participación emite Proveído y deriva al Área
Técnica
- El Área Técnica, emite su informe técnico
- Sub Gerente de Desarrollo Humano y Participación emite Proveído y deriva al
Asesor Legal de la Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Participación.
- El Asesor Legal de la Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Participación emite
informe legal, elabora Título de Propiedad
- La Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Participación remite lo actuado a la
- La Gerencia de Asesoría Jurídica emite informe legal y lo remite a la Alcaldía
48
- El Alcalde firma Título de Propiedad, dispone entrega de Título
- La Secretaría General entrega el Título de Propiedad al Propietario del Predio.
Instrucciones (11)
Duración (12)
25 días
Diagramación (13)
49
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: OTORGAR TITULO DE PROPIEDAD
DEPENDENCIAS
AREA FUNCIONAL DE
PROMOTOR SOCIAL AREA TECNICA GERENCIA DE SECRETARIA
TRAMITE SGDH AREA LEGAL SGDH ALCALDE
SGDH SGDH ASESORIA JURIDICA GENERAL
DOCUMENTARIO
Inicio
Recepciona
solicitud
Dispone
Realiza
inspección ocular
Emite Informe
Hace proveído
Emite Informe
Técnico
Coloca proveido
Emite Informe
Legal y elabora
Título de
Propiedad
Remite lo
actuado
Elabora Informe
Legal
Firma Título de
Propiedad
Entrega Título
de Propiedad
Fin
50
ANEXO 05


Alquiler de Loza Deportiva del Multideportivo “Rosa 022-GPDS-MPI
Vargas de Panizo” por hora – para eventos deportivos

Obtener la autorización para uso de Losa Deportiva
Alcance (5)
GPDS, SGDHP, SAT ICA, Alcaldía
Base legal (6)

Ley Nº 27972, Ley Nº 27444,
R.A. 415-2007-AMPI
Clasificación (7)
Sustantivo

Gerencia de Promoción de Desarrollo Social
Requisitos (9)
Solicitud
Recibo de Pago

- Área Funcional de Trámite documentario, recepciona solicitud y deriva a la GPDS
- La GPDS remite con Proveído a la SGDHP
- La SGDHP, solicita informe de disponibilidad de losa al (E) del Multideportivo Rosa
Vargas de Panizo
- El ( E) del Multideportivo Rosa Vargas de Panizo informa sobre disponibilidad
- La SGDHP remite lo actuado con Oficio a la GPDS
- La GPDS toma conocimiento y remite a la Alcaldía
- La Alcaldía autoriza y dispone se efectúe el pago correspondiente en el SAT ICA
- El SAT ICA, efectúa cobro y entrega voucher al Usuario
- El Usuario presenta voucher al (E) del Multideportivo Rosa Vargas de Panizo
- El (E) del Multideportivo Rosa Vargas de Panizo da facilidades al usuario para uso
de la Losa deportiva
Instrucciones (11)
Duración (12)
05 días
Diagramación (13)
51
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ALQUILER DE LOSA DEPORTIVA DEL MULTIDEPORTIVO ROSA VARGAS DE
PANIZO POR HORA (EVENTOS DEPORTIVOS)
DEPENDENCIAS
AREA FUNCIONAL DE ( E ) DEL
TRAMITE GPDS SGDHP MULTIDEPORTIVO ROSA ALCALDIA SAT ICA USUARIO
DOCUMENTARIO VARGAS DE PANIZO
Inicio
Recepciona
solicitud
emite proveido
Solicita informe
Informa sobre
disponibilidad de
losa
Elabora oficio y
remite lo actuado
Toma conocimiento
y
remite lo actuado
Autoriza y dispone
efectuar pago
Efectúa cobro y
entrega voucher
Presenta voucher
Da facilidades al
usuario
Fin
52
ANEXO 05

Gerencia de Promoción del Desarrollo Social/ Sub Gerencia del Desarrollo Humano y
Participación – Área Funcional de Participación Ciudadana

Reconocimiento de las Organizaciones Sociales de 023-GPDS-MPI
Base
Formalizar los Clubes de Madres de Comedores Populares y PROVAL en O.S.B
Alcance (5)
GPDS, SGDH. AFTD, Área Participación Ciudadana
Base legal (6)

Ley Nº 27972, Ley Nº 27444,
D.A. 015-2007,
D.S. 041-2004-PCM
Clasificación (7)
Sustantivo

Gerente de Promoción del Desarrollo Social
Requisitos (9)
Formato de solicitud impreso y Pago por Derecho de trámite.
Copia de DNI.
Acta de Constitución y Acta de Elección
Copia de sus Estatutos.
Padrón de socias

- GPDS toma conocimiento y deriva a la SGDHP
- SGDH deriva al Área Participación .Ciudadana para Informe Técnico.
- AFPC emite informe y deriva a la SGDHP
- SGDH deriva al Área Legal para Informe Legal y Proyecto de Resolución.
- GPDS, revisa, recaba visación de Área Legal, AFPC, SGDHP, remite a GG.
- Gerencia General visa Resolución y remite a la GPDS
- Gerente de Promoción del Desarrollo Social firma Resolución
- La Secretaria de GPDS sella, numera, notifica y archiva una copia de la
Resolución y sus actuados
Instrucciones (11)
Duración (12)
25 días
Diagramación (13)
53
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RECONOCIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
DEPENDENCIAS
AREA FUNCIONAL DE AREA DE PARTICIPACION
GPDS SGDH AREA LEGAL SGDH GG
TRAMITE DOCUMENTARIO CIUDADANA
Inicio
Recepciona
solicitud
Dispone atención
Emite Proveído
Emite Informe
Técnico
Emite Proveído
Emite Informe
Legal y Proyecta
Resolución
Remite lo actuado
NO
Revisa
conformid
Dispone
corrección
SI
Recaba
visaciones
Particip
Solicita visación
Dispone NO
Revisa
corrección conformi
SI
Firma, sella,
numera, notifica, Visa Resolución
archiva
Archiv
Fin
54
ANEXO 05

Gerencia de Promoción del Desarrollo Social/ Sub Gerencia del Desarrollo Humano y
Participación – Área Funcional de Participación Ciudadana

Reconocimiento de la Junta Vecinal 024-GPDS-MPI

Lograr la Formalización de la Sociedad Civil debidamente Organizada para su
participación en diversas actividades que promuevan el desarrollo de la Ciudad
Alcance (5)
GPDS, SGDH. AFTD, Área Participación Ciudadana
Base legal (6)

Ley Nº 27972, Ley Nº 27444,
D.A. 015-2007,
D.S. 041-2004-PCM
Clasificación (7)
Sustantivo

Gerente de Promoción del Desarrollo Social
Requisitos (9)
Formato de solicitud impreso y pago por derecho de trámite.
Copia de DNI.
Acta de Constitución y Acta de Elección.
Copia de sus Estatutos.
Padrón de socias

- GPDS toma conocimiento y deriva a la SGDHP
- SGDH deriva al Área Participación .Ciudadana para Informe Técnico.
- SGDH deriva al Área Legal para Informe Legal y Proyecto de resolución.
- GPDS, revisa, recaba visación de Área Legal, AFPC, SGDHP y remite a GG.
- Gerencia General visa Resolución y remite a la GPDS
- Gerente de Promoción del Desarrollo Social firma Resolución
- La Secretaria de GPDS sella, numera, notifica y archiva una copia de la
Resolución y sus actuados
Instrucciones (11)
Duración (12)
25 días
Diagramación (13)
55
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RECONOCIMIENTO DE JUNTA VECINAL
DEPENDENCIAS
AREA FUNCIONAL DE AREA DE PARTICIPACION
GPDS SGDH AREA LEGAL SGDH GG
TRAMITE DOCUMENTARIO CIUDADANA
Inicio
Dispone atención
Emite Proveído
Emite Informe
Técnico
Emite Proveído
Emite Informe Legal

y Proyecta
Resolución
Remite lo actuado
Revisa NO
conformida
Dispone corrección
SI
Recaba visaciones
Particip Ciudadana,
Area Legal
Solicita visación
NO Revisa
Dispone corrección
conformidad
SI
Firma, sella, numera,

notifica, archiva Visa Resolución
Fin
56
ANEXO 05

Gerencia de Desarrollo Humano y Participación/ Área Funcional de Biblioteca
Municipal

Otorgar Carnet de Lector 025-GPDS-MPI

Obtener la Acreditación como Usuario de la Biblioteca Municipal “José de San Martín”
de propiedad de la MPI, por el período de 01 año
Alcance (5)
Área Funcional de Biblioteca Municipal, SAT ICA
Base legal (6)

Ley Nº 27972,
Ley Nº 27444,
D.A. 015-2007-AMPI
Clasificación (7)
Sustantivo

Responsable del Área Funcional de Biblioteca Municipal
Requisitos (9)
Pago por Derecho de Carnet de Lector en el SAT ICA
02 Fotos

- El Usuario efectúa el pago por Derecho de Carnet de Lector en el SAT Ica
- La Secretaria de la Biblioteca Municipal recepciona los requisitos, elabora el Carnet
de Lector y pasa a despacho del Jefe de la Biblioteca Municipal
- El Jefe de la Biblioteca Municipal firma el Carnet de Lector y dispone su entrega
- La Secretaria entrega el Carnet de Lector al Usuario Solicitante.
Instrucciones (11)
El uso del Carnet es personal e intransferible
Duración (12)
01 día
Diagramación (13)

Ficha de Inscripción
Carnet de Lector
57
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: OTORGAR CARNET DE LECTOR
DEPENDENCIAS
SAT ICA SECRETARIA BIBLIOTECA MUNICIPAL JEFE BIBLIOTECA MUNICIPAL USUARIO
Inicio
Recepciona Pago
por Derecho de
Carnet de Lector
Recepciona
Requisitos
Elabora Carnet
Firma Carnet
Entrega Carnet
Recepciona Carnet
Fin
58
ANEXO 05


Brindar Servicio de Internet 026-GPDS-MPI

Facilitar el servicio de Internet al público en general
Alcance (5)
Base legal (6)

Ley Nº 27972,
Ley Nº 27444,
R.A. N° 066-2009-MPI
Clasificación (7)
Sustantivo

Requisitos (9)
Pago por Derecho de uso de máquina en el SAT ICA

- El Usuario efectúa el pago por Derecho de servicio de Internet (costo por hora) en
el SAT Ica
- El SAT ICA entrega recibo
- El usuario presenta recibo al Personal Responsable de atención de la Biblioteca
Municipal
- Personal Responsable de atención de la Biblioteca Municipal autoriza uso de
máquina al Usuario.
Instrucciones (11)
Duración (12)
01 día
Diagramación (13)
59
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: BRINDAR SERVICIO DE INTERNET
DEPENDENCIAS
SAT ICA USUARIO PERSONAL RESPONSABLE BIBLIOTECA MUNICIPAL
Inicio
Efectúa el cobro
correpondiente
Entrega Recibo
Presenta recibo
Atiende al usuario
Fin
60
ANEXO 05


Brindar Servicio de Fotocopiado de Documentos 027-GPDS-MPI

Facilitar el Servicio de Fotocopiado de Documentos
Alcance (5)
Base legal (6)

Ley Nº 27972,
Ley Nº 27444,
R.A. N° 066-2009-MPI
Clasificación (7)
Sustantivo

Requisitos (9)
Pago por Servicio de Fotocopiadora (por copia) en el SAT ICA

- El Usuario efectúa el pago por Servicio de Fotocopiadora (costo por copia) en el
SAT Ica
- El SAT ICA entrega Recibo
- El usuario presenta Recibo al Personal Responsable de atención de la Biblioteca
Municipal
- Personal Responsable de atención de la Biblioteca Municipal atiende al Usuario.
Instrucciones (11)
Duración (12)
01 día
Diagramación (13)
61
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: BRINDAR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS
DEPENDENCIAS
SAT ICA USUARIO PERSONAL RESPONSABLE BIBLIOTECA MUNICIPAL
Inicio
Efectúa el cobro
correpondiente
Entrega Recibo
Presenta recibo
Atiende al usuario
Fin
62
ANEXO 05

Gerencia de Desarrollo Humano y Participación/ Área Funcional de Estadio Municipal

Alquiler de Estadio “José Picasso Peratta” para 028-GPDS-MPI
espectáculo Deportivo

Obtención de autorización para uso del escenario deportivo
Alcance (5)
GPDS, SGDHP, Área Funcional de Estadio Municipal
Base legal (6)

Ley Nº 27972, Ley Nº 27444,
R.A. 415-2007-AMPI
Clasificación (7)
Sustantivo

Requisitos (9)
Solicitud en Formato impreso por la MPI
Recibo de Pago por Derecho de Trámite

- Mesa de Partes MPI recepciona el expediente y deriva al despacho de Alcaldía
- Alcaldía toma conocimiento, evalúa, si aprueba emite proveído para atención, caso
contrario dispone a la Gerencia General responder denegando la solicitud
- La Gerencia General remite a la GPDS con Proveído
- La GPDS toma conocimiento y deriva a la SGDHP
- La SGDHP remite a la Administración del Estadio solicitando informe de
disponibilidad de Estadio
- El Administrador del Estadio Municipal emite informe de disponibilidad del Estadio.
- La SGDHP remite lo actuado
- La GPDS elabora oficio sobre autorización e informa al SAT ICA para control y pago
respectivo
Instrucciones (11)
Pago del 10% de la taquilla por derecho de alquiler
Duración (12)
06 días
Diagramación (13)
63
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ALQUILER DEL ESTADIO "JOSE PICASSO PERATTA" PARA
ESPECTACULOS DEPORTIVO
DEPENDENCIAS
AREA FUNCIONAL DE ADM ESTADIO JOSE PICASO

ALCALDIA GERENCIA GENERAL GPDS SGDHP
TRAMITE DOCUMENTARIO PERATTA
Inicio
Recepciona
solicitud
evalúa NO
posibilid
ad de
SI
Responde
denegando
solicitud
Emite Proveido
para atención
Dispone atención
Deriva con
Proveido
solicita informe
Emite informe
sobre
disponibilidad del
remite lo actuado
Elabora documento
indicando autorización
e informa al SAT .ICA
Recepciona
expediente con
documento de
autorización y da
facilidades al
Fin
64
ANEXO 05

Gerencia de Desarrollo Humano y Participación/ Área Funcional de Estadio Municipal

Alquiler de Estadio para festival deportivo cultural 029-GPDS-MPI

Obtención de autorización para uso del escenario deportivo
Alcance (5)
GPDS, SGDHP, Área Funcional de Estadio Municipal
Base legal (6)

Ley Nº 27972, Ley Nº 27444
Clasificación (7)
Sustantivo

Requisitos (9)
Expediente de petición
Recibo de Pago por Derecho de Trámite

- Mesa de Partes MPI recepciona el expediente y deriva al despacho de Alcaldía
- Alcaldía toma conocimiento, evalúa, si aprueba emite proveído para atención, caso
contrario dispone a la Gerencia General responder denegando la solicitud.
 Si proveído es para atención:
- La Gerencia General remite a la GPDS con Proveído
- La GPDS toma conocimiento y deriva a la SGDHP
- La SGDHP remite a la Administración del Estadio solicitando informe
- El Administrador del Estadio Municipal emite informe de disponibilidad del Estadio y
La SGDHP remite lo actuado
- La GPDS informa al SAT ICA sobre autorización y pago a efectuar por el solicitante
- El SAT ICA efectúa el cobro respectivo, entrega voucher al usuario
- El Usuario presenta el voucher al Administrador del Estadio
- El Administrador del Estadio atiende al Usuario.
Instrucciones (11)
Duración (12)
07 días
Diagramación (13)
65
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ALQUILER DEL ESTADIO "JOSE PICASO PERATTA" PARA FESTIVAL
DEPORTIVO CULTURAL
DEPENDENCIAS
AREA FUNCIONAL DE
ADM ESTADIO JOSE
TRAMITE ALCALDIA GERENCIA GENERAL GPDS SGDHP SAT ICA USUARIO
PICASO PERATTA
DOCUMENTARIO
Inicio
Recepciona
solicitud
evalúa NO
posibilidad
de
SI
Responde
denegando solicitud
Emite Proveido
para atención
Dispone atención
Deriva con Proveido
solicita informe
Emite informe sobre

disponibilidad del
Estadio
Hace Liquidación de
Pago
remite lo actuado
informa sobre
autorización y pago
a efectuar por el
solicitante
efectúa cobro
correspondiente,
entrega voucher al
usuario
Presenta Voucher
Atiende al usuario
Fin
66
Y ESTADISTICA
ADMINISTRATIVOS
GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO
ANEXO 05

Gerencia de Desarrollo Urbano

Recepción de obra 001-GDU-MPI

Recibir formalmente la obra concluida
Alcance (5)
Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia General, Secretaría General, Comité
Recepción de Obra
Base legal (6)

Ley de Contrataciones del Estado(Decreto legislativo N°1017) y su Reglamento
(Decreto Supremo N°184-2008), y modificatorias (Decreto Supremo N°021-2009),
Normas Técnicas de Control Interno
Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
Informe de Término de Obra presentada por el Supervisor de Obra

- La Sub Gerencia de Obras Públicas, recepciona el Informe de Término de Obra
presentada por el Supervisor evalúa el expediente, emite su informe dando
conformidad a lo solicitado, remitiéndolo a la Gerencia de Desarrollo Urbano.
- La Gerencia de Desarrollo Urbano, proponiendo los integrantes del Comité de
Recepción, lo remite a la Gerencia General para que proceda con la conformación
del citado Comité.
- La Gerencia General emite Memorando al Secretario General disponiendo la
elaboración de la Resolución de Alcaldía sobre conformación del Comité de
Recepción de Obra.
- El Secretario General proyecta la Resolución de Alcaldía
- La Gerencia General recaba las visaciones de la Gerencia de Desarrollo Urbano,
Gerencia de Asesoría Jurídica, la visa y remite a la Alcaldía para suscripción
- El Alcalde suscribe la Resolución y deriva con proveído al Secretario General para
su notificación
- La Secretaría General, registra, numera, fotocopia, notifica, a los Órganos,
Unidades Orgánicas y Miembros del Comité correspondiente, y archiva original y
actuados.
- El Comité en un plazo no mayor de 20 días siguientes de su designación junto con
el contratista procederá a verificar que lo ejecutado en la obra corresponda a la
meta establecida en el expediente técnico y sus modificatorias.
- De haber observaciones se procederá a suscribir un Acta de Pliego de
Observaciones la cual deberá ser subsanada por el Contratista teniendo un plazo
2
equivalente a 1/10 del plazo de ejecución vigente de la obra.
- El Supervisor comunicará el término de la subsanación de observaciones al
Comité, el mismo que procederá con la verificación correspondiente, de no haber
observaciones a suscribir el Acta de recepción de Obra.
Instrucciones (11) En caso que el inspector o supervisor verifique la culminación de la

obra, la Entidad procederá a designar un comité de recepción dentro de los siete (7)
días siguientes a la recepción de la comunicación del Inspector o Supervisor.
En un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el
Comité de Recepción, junto con el contratista, procederá a verificar el fiel
cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará
las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las
instalaciones y equipos.
Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procederá a la recepción
de la obra, teniéndose por concluida la misma, en la fecha indicada por el contratista.
El Acta de Recepción deberá ser suscrita por los miembros del comité y el contratista.
Duración (12)
42 días
Diagramación (13)
3
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RECEPCION DE OBRA
DEPENDENCIAS
GERENCIA DE
SUB GERENCIA DE SECRETARIA COMITÉ DE
DESARROLLO GERENCIA GENERAL ALCALDIA CONTRATISTA SUPERVISOR
OBRAS PUBLICAS GENERAL RECEPCION DE OBRA
URBANO
Inicio
Recepciona Informe
de Término de Obra
del Supervisor de
Obras
Evalúa expediente,
emite informe
Remite Oficio
proponiendo a los
Miembros del Comité
de Recepción de Obra
Emite Memorando
Recaba visaciones
de GAJ y GDU
Visa y Remite a
Alcaldía
Firma Resolución,
Registra, numera,
fotocopia notifica
Resolución
Verifican Obra
Evalúan NO
conformidad
SI
Suscribe Acta de Suscribe Acta de
recepción de Obra Pliego de
Observaciones
Subsana
observaciones en un
plazo de 1/10 período
ejecución de obra
Informa subsanación
de observaciones
Suscribe Acta de
recepción de Obra
Fin
4
ANEXO 05


Liquidación final de contrato de obra 002-GDU-MPI

Dar por consentida la Liquidación y efectuar el pago correspondiente al Contratista,
por la ejecución de Obra promovida por la MPI
Alcance (5)
Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia General, Gerencia de Administración, Sub
Gerencia de Logística, Sub Gerencia de Contabilidad, Sub Gerencia de Tesorería
Base legal (6)

Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
Liquidación Final del Contrato de Obra presentada por el Contratista

- La Sub Gerencia de Obras Públicas recepciona la Liquidación Final de Contrato de
Obra, presentada por el Contratista evalúa el expediente, emite su informe con los
saldos de la liquidación y devuelve a la Gerencia de Desarrollo Urbano.
- La Sub Gerencia de Obras Públicas, evalúa el expediente, emite su informe con los
saldos de la liquidación y lo remite a la Gerencia de Desarrollo Urbano
- La Gerencia de Desarrollo Urbano lo remite a la Sub Gerencia de Contabilidad para
que verifique que los montos consignados como pagados en la valorización, sean
los mismos que ellos llevan el control de las cuentas de la obra.
- La Sub Gerencia de Contabilidad una vez verificados los remite con informe a la
Gerencia de Administración.
- La Gerencia de Administración lo remite a la Sub Gerencia de Logística para la
afectación del compromiso y lo deriva a la Sub Gerencia de Contabilidad.
- La Sub Gerencia de Contabilidad registra Fase Devengado
- La Gerencia de Administración da la conformidad a lo informado por la Sub Gerencia
de Contabilidad y lo remite a la Gerencia de Desarrollo Urbano.
- La Gerencia de Desarrollo Urbano remite el expediente de liquidación a la Gerencia
de Asesoría Jurídica para que elabore el informe legal y el proyecto de Resolución
de aprobación de Liquidación Final de Contrato.
- La Gerencia de Asesoría Jurídica, remite a la Gerencia General, el Proyecto de
Resolución para los vistos correspondientes y la suscripción del Señor Alcalde, y
luego lo remite a la Secretaría General.
5
- La Gerencia General evalúa conformidad, si está conforme visa y remite a la
Alcaldía, caso contrario dispone corrección
- La Alcaldía evalúa conformidad, si está conforme firma y dispone notificación, caso
contrario dispone corrección.
- La Secretaría General, registra, numera, fotocopia y notifica Resolución al
Contratista, Órganos y Unidades Orgánicas correspondientes de la MPI.
Instrucciones (11) El contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con

la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el
equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que
resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra.
Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad deberá
pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de
considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificará al contratista para que éste se
pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.
Duración (12)
49 días
Diagramación (13)
6
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA
DEPENDENCIAS
GERENCIA DE
SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA DE GERENCIA DE SUB GERENCIA DE GERENCIA DE SECRETARIA
DESARROLLO GERENCIA GENERAL ALCALDÍA
OBRAS PUBLICAS CONTABILIDAD ADMINISTRACION LOGISTICA ASESORIA JURIDICA GENERAL
URBANO
Inicio
Recepciona
Liquidación Final de
Contrato de Obra del
Contratista
Evalúa expediente,
emite informe con
saldos de liquidación
Solicita verificación de
montos consignados
como pagados
Verifica control de
cuentas de las obras
Emite informe
Dispone afectación
y devengado
Registra Fase
Compromiso SIAF
Registra Fase
Devengado SIAF
Da conformidad a lo
informado por SGC
Remite lo actuado

Proyecto de
resolución de
Alcaldía
Evalúa
NO
conformidad
SI
Dispone
corrección Visa y remite lo
actuado
Evalúa
conformidad
NO SI
Dispone
corrección Firma y dispone
notificación
Registra, numera,
fotocopia, notifica
Resolución
Fin
7
ANEXO 05


Ampliación de plazo 003-GDU-MPI

Determinar la aprobación o denegación de la solicitud de Ampliación de Plazo de
Obra requerida por el Contratista
Alcance (5)
Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia General, Gerencia de Asesoría Jurídica,
Alcaldía, Secretaría General
Base legal (6)

Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
Solicitud de Ampliación de Plazo de Obra presentada por el Contratista

- La Sub Gerencia de Obras Públicas, evalúa el expediente, emite su informe técnico
dando conformidad o denegando a lo solicitado, remitiendo de vuelta a la Gerencia
de Desarrollo Urbano.
- La Gerencia de Desarrollo Urbano recepciona el informe de la Sub Gerencia de
Obras Públicas y lo remite a la GAJ.
- La GAJ, elabora el Informe Legal y el Proyecto de resolución de Aprobación o
Denegación de la solicitud del Contratista, luego lo remite a la GG
- La Gerencia General revisa, de encontrarlo conforme recaba visaciones de la GDU,
GAJ, la visa y remite a la Alcaldía, caso contrario dispone corrección.
- Alcaldía revisa, de encontrarlo conforme firma, sella y dispone notificación, caso
contrario dispone corrección.
- La Secretaría General registra, numera, fotocopia notifica Resolución a los
Órganos, Unidades Orgánicas MPI y al Contratista la Resolución de la Ampliación
de Plazo, aprobándola o denegándola
Instrucciones (11)
Duración (12)
49 días
Diagramación (13)
8
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: AMPLIACION DE PLAZO
DEPENDENCIAS
SUB GERENCIA DE OBRAS GERENCIA DE DESARROLLO GERENCIA DE ASESORIA
GERENCIA GENERAL ALCALDÍA SECRETARIA GENERAL
PUBLICAS URBANO JURIDICA
Inicio
Evalúa expediente
presentado por el
Contratista
Emite informe técnico

dando conformidad o
denegando solicitud
Hace suyo el informe

proyecto de resolución
aprobando o denegando
solicitud
Revisa
NO conformidad
SI
Recaba visaciones
Dispone corrección de GDU, GAJ
Visa y remite lo actuado
Revisa
NO conformidad
SI
Dispone corrección Firma y dispone

notificación
Registra, numera,
fotocopia, notifica
Resolución
Fin
9
ANEXO 05

Gerencia de Desarrollo urbano

Adicional de obra 004-GDU-MPI

Autorizar la ejecución de obras Adicionales
Alcance (5)
Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia General, Gerencia de Gestión Institucional,
Gerencia de Asesoría Jurídica, Alcaldía, Secretaría General
Base legal (6)

Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
Solicitud de aprobación de Adicional de Obra presentada por el Contratista

- El Supervisor recepciona la solicitud solicitando la aprobación de Adicional de Obra
presentada por el Contratista
- Supervisor emite informe a la Sub Gerencia de Obras Públicas.
- La Sub Gerencia de Obras Públicas, evalúa el expediente emite su informe técnico
dando conformidad o denegando a lo solicitado, remitiendo de a la Gerencia de
Desarrollo Urbano.
- La Gerencia de Desarrollo Urbano evalúa, de ser conforme el informe solicita
cobertura presupuestal a la Gerencia de Gestión Institucional, caso contrario lo
remite a la Gerencia de Asesoría Jurídica, quien proyecta informe legal y
Resolución de Alcaldía denegando la solicitud del Contratista
- La Gerencia de Gestión Institucional informa sobre disponibilidad presupuestal
- La Gerencia de Desarrollo Urbano remite lo actuado a la Gerencia de Asesoría
Jurídica.
- La Gerencia de Asesoría Jurídica, elabora el informe legal y el Proyecto de la
Resolución de Aprobación de la solicitud del Contratista, luego lo remite a la
Gerencia General.
- La Gerencia General revisa, de encontrarlo conforme recaba visaciones de la
Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Desarrollo Urbano, la visa y remite a la
Alcaldía, caso contrario dispone corrección
- La Alcaldía, suscribe resolución y remite a la Secretaría General.
- La Secretaría General registra, numera, fotocopia, notifica y archiva original de
resolución y actuados
10
Instrucciones (11)
Duración (12)
49 días
Diagramación (13)
11
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ADICIONAL DE OBRA
DEPENDENCIAS
GERENCIA DE GERENCIA DE
SUPERVISOR DE SUB GERENCIA DE GERENCIA DE SECRETARIA
DESARROLLO GESTION GERENCIA GENERAL ALCALDÍA
OBRAS OBRAS PUBLICAS ASESORIA JURIDICA GENERAL
URBANO INSTITUCIONAL
Inicio
Recepciona
solicitud de
Aprobación de
Adicional de Obra
del Contratista
Emite informe
técnico
Evalúa
solicitud
NO SI
Emite informe técnico Emite informe

denegando solicitud técnico dando
conformidad a
solicitud

NO proyecto de
Evalúa Resolución
conformida denegando solicitud
SI
Solicita cobertura
Informz sobre
disponibilidad
presupuestal
Remite lo actuado
proyecto de
Resolución aprobando
solicitud
Evalúa
conformid
NO SI
Recaba visación de
Dispone corrección GDU, GAJ, visa
Resolución
Firma Resolución y
Registra, numera,
fotocopia, notifica
Resolución
Fin
12
ANEXO 05


Valorización de obras 005-GDU-MPI

Otorgar Pagos a Cuenta al Contratista según avance de obra, conforme a lo
establecidos en las Bases
Alcance (5)
Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia General, Gerencia de Administración, Sub
Gerencia de Contabilidad, Sub Gerencia de Logística, Sub Gerencia de Tesorería
Base legal (6)

Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
Solicitud del Contratista, presentando su Valorización de Obras

- El Supervisor recepciona la Valorización de Obra presentada por el Contratista
remitiendo su informe a la Sub Gerencia de Obras Públicas.
- La Sub Gerencia de Obras Públicas, evalúa el expediente emite su informe técnico
dando conformidad o denegando a lo solicitado, remitiendo de vuelta a la GDU.
- La GDU solicita a la GGI Otorgamiento de Calendario, remite a la Gerencia de
Administración
- La GA deriva con Proveído a la Sub Gerencia de Logística
- La Sub Gerencia de Logística, verifica conformidad de documentos y Calendario,
compromete en el SIAF
- La Sub Gerencia de Contabilidad registra Fase Devengado en el SIAF
- La Sub Gerencia de Tesorería registra Fase Pagado SIAF, efectúa pago
correspondiente al Contratista.
Instrucciones (11) Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán

elaboradas el último día de cada período previsto en las Bases, por el inspector o
supervisor y el contratista.
El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y
su remisión a la Entidad para períodos mensuales es de cinco (5) días, contados a
partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y será
cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes.
A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones,
13
por razones imputables a la Entidad, el contratista tendrá derecho al reconocimiento
de los intereses legales, de conformidad con los artículos1244º, 1245º y 1246º del
Código Civil.
- La ejecución de Adicionales de Obras que superen el 15 % del monto del Contrato
original necesita autorización expresa de la Contraloría General de la República.
Duración (12)
16 días
Diagramación (13)
14
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: VALORIZACION DE OBRAS
DEPENDENCIAS
GERENCIA DE GERENCIA DE
SUPERVISOR DE SUB GERENCIA DE GERENCIA DE SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA DE
DESARROLLO GESTION
OBRAS OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION LOGISTICA CONTABILIDAD TESORERIA
URBANO INSTITUCIONAL
Inicio
Recepciona la
Valorización de
Obras del
Emite informe
técnico
Evalúa
Valorización
NO SI
Emite informe Emite informe

técnico denegando técnico dando
solicitud conformidad a
solicitud
Solicita calendario
Da calendario
Remite lo actuado
Emite Proveído
Verifica
conformidad
de
documentos y
calendario
NO SI
Emite informe Compromete en el

SIAF
Registra Fase
Devengado en el
SIAF
Registra Fase
Pagado en el SIAF
Efectúa pago al
Contratista
Fin
15
ANEXO 05

Gerencia de Desarrollo Urbano/Sub Gerencia de Obras Públicas

Elaboración de Expediente Técnico por la entidad 006-GDU-MPI

Ejecución de Obra
Alcance (5)
GDU, SGOP, GG, GGI, SG
Base legal (6)

Clasificación (7)
Adjetivo

Requisitos (9)
- Proyecto aprobado en Presupuesto Participativo
- Perfil Viabilizado
- Documento de disposición superior
- Datos de Campo

- La Gerencia de Desarrollo Urbano previa verificación de que el Proyecto esté
aprobado en el Presupuesto Participativo, y viabilizado o contando con el Acto
Resolutivo correspondiente que le autoriza la elaboración del Expediente Técnico
solicita a La GGI cobertura presupuestal.
- La GGI verifica, e informa a la GDU si cuenta o no con la cobertura presupuestal
solicitada.
- Si no cuenta con la cobertura presupuestal la GDU solicita Cobertura Presupuestal
y Ampliación de Calendario a la GG
- La GG dispone dar cobertura presupuestal y calendario a la GGI
- La GGI procede a efectuar la ampliación de calendario y dar la cobertura
presupuestal solicitada remitiendo lo actuado a la GG
- La GG toma conocimiento y deriva con Proveído a la GDU para las acciones
pertinentes
- La GDU toma conocimiento y lo deriva a la SGOP para que proceda a la
elaboración del Expediente Técnico.
- El SGOP lo remite al Profesional Responsable para su elaboración
- El Profesional Responsable, elabora el Proyecto de Inversión Pública (PIP), visa
cada folio conjuntamente con el Ing. Revisor y remite a la SGOP
- La SGOP, evalúa, de estar conforme visa cada folio y remite a La GDU para el
trámite correspondiente, caso contrario dispone que el Profesional Responsable
16
efectúe las subsanaciones pertinentes
- El GDU revisa, de encontrarlo conforme visa cada folio, lo remite a la OPI para
opinión favorable.
- La OPI revisa, de encontrarlo conforme emite opinión favorable, caso contrario lo
devuelve a la GDU para subsanación.
- La GDU contando con la opinión favorable de la OPI y todos los actuados lo remite
a la Gerencia General solicitando aprobación del Expediente Técnico.
- El GG evalúa, de encontrarlo conforme lo remite a la GGI para informe de Cobertura
Presupuestal, Calendario y Estructura Funcional.
- GGI emite informe con la información solicitada
- La GG contando con la cobertura presupuestal y los requisitos de Ley dispone la
elaboración del Proyecto de Resolución de Alcaldía, recaba las visaciones de la
GGI, GAJ, GDU, OPI, otra que corresponda y con su visto bueno lo remite a la
Alcaldía para su firma.
- Alcaldía Firma, sella y remite a SG
- SG registra, numera, distribuye a las dependencias correspondientes archiva
Instrucciones (11)
Duración (12)
35 días
Diagramación (13)
17
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS POR LA ENTIDAD
DEPENDENCIAS
GERENCIA DE DESARROLLO GERENCIA DE GESTION SUB GERENCIA DE OBRAS
GERENCIA GENERAL PROFESIONAL RESPONSABLE OPI ALCALDIA SECRETARIA GENERAL
URBANO INSTITUCIONAL PUBLICAS
Inicio
Verifica que el
proyecto esté
aprobado en el
Presupuesto
Participativo
o
Contando con
Resolución que
autoriza erlaboración
de expediente
Solicita cobertura
presupuestal
Emite Informe
Si no cuenta con
cob.pptal solicita
cobertura
presupuestal y
calendario
Dispone dar
cobertura
presupuestal y
calendario
Informe que ha
dado ampliacón de
calendario y
Dispone acciones
pertinentes
de Expediente
Emite Proveído
Elabora Expediente
Técnico, visa cada
folio con el Ing
Evalúa
conformidad
SI NO
Dispone
Visa cada folio subsanaciones
pertinentes
NO
Dispone
Evalúa
subsanaciones
conformid
pertinentes
SI
Visa cada folio y

solicita opinión
NO
Solicita subsanación Revisa
de observaciones conformida
SI
Emite informe
favorable
de expediente
técnico
NO
Dispone corrección Revisa
conformida
SI
Solicita cobertura
presupuestal,
calendario y
Estructura Funcional
Emite informe
según lo solicitado
Elabora Proyecto
de Resolución de
Alcaldía
Recaba visaciones,
GGI, GAJ, GDU,
OPI
Solicita suscripción
de resolución
Firma, sella
resolución
Registra, numera,
distribuye
resolución
Archiva
original y
Fin
18
ANEXO 05


Elaboración de Perfiles de Inversión Publica por la 007-GDU-MPI
entidad

Obtener los Perfiles Aprobados para la Elaboración de los Expedientes Técnicos y
posterior ejecución de obra
Alcance (5)
GDU, SGOP, GG, GGI, OPI
Base legal (6)

Ley 27293
Dec.Leg. 1005
Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública
Decreto Supremo N° 102-2007-EF
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral Nª 002-2009-EF/68.01
Clasificación (7)
Automático

Gerente de Desarrollo Urbano
Requisitos (9)
Proyectos aprobados en el Presupuesto Participativo o aprobados por Acuerdo de
Concejo
Coordinación de Metas con los Agentes Participantes mediante aprobación del
Presupuesto Participativo

- La Gerencia de Desarrollo Urbano previa VERIFICACIÓN de que el Proyecto esté
aprobado en el Presupuesto Participativo, solicita a La Gerencia de Gestión
Institucional cobertura presupuestal.
- La GGI verifica, e informa si cuenta o no con la cobertura presupuestal solicitada.
- Si no cuenta con la cobertura presupuestal la Gerencia de Desarrollo Urbano
solicita Cobertura Presupuestal y Ampliación de Calendario a la Gerencia General
- La Gerencia General dispone dar cobertura presupuestal y calendario.
- La Gerencia de Gestión Institucional procede a efectuar la ampliación de calendario
y dar la cobertura presupuestal solicitada remitiendo lo actuado a la Gerencia
General
- La Gerencia General toma conocimiento y deriva con Proveído a la Gerencia de
Desarrollo Urbano para las acciones pertinentes
- La Gerencia de Desarrollo Urbano toma conocimiento y lo deriva a la Sub Gerencia
de Obras Públicas para que proceda a la elaboración del Estudio de Pre Inversión:
Perfil
19
- El Sub Gerente de Obras Públicas lo remite al Profesional Responsable para su
elaboración
- El Profesional Responsable, elabora Perfil del Proyecto de Inversión Pública (PIP) y
lo remite a la Sub Gerencia de Obras Públicas
- La SGOP, evalúa, de estar conforme lo registra en el Banco de Proyectos del SNIP
y remite a la Gerencia de Desarrollo Urbano para el trámite correspondiente, caso
contrario dispone que el Profesional Responsable efectúe las subsanaciones
pertinentes
- El Gerente de Desarrollo Urbano remite lo actuado a la Oficina de Proyectos de
Inversión para su aprobación
- La OPI de encontrarlo conforme aprueba el Perfil y procede a su viabilización,
remitiendo lo actuado a La Gerencia de Desarrollo Urbano caso contrario lo
rechaza u observa, devolviéndolo para el levantamiento de observaciones
Instrucciones (11)
Duración (12)
15 días
Diagramación (13)
20
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA POR LA ENTIDAD
DEPENDENCIAS
GERENCIA DE DESARROLLO GERENCIA DE GESTION SUB GERENCIA DE OBRAS PROFESIONAL
GERENCIA GENERAL OPI
URBANO INSTITUCIONAL PUBLICAS RESPONSABLE
Inicio
Verifica que el
proyecto esté
aprobado en el
Presupuesto
Participativo
Solicita cobertura
presupuestal
Emite Informe si
cuenta o no con
cobertura
Si no cuenta con
cob.pptal solicita
cobertura
presupuestal y
calendario
Dispone dar
cobertura
presupuestal y
calendario
Informe que ha dado

ampliacón de calendario
y cob.pptal
Dispone elaboración de
Estudio de Pre
Inversión
Emite Proveído
Elabora Perfil del

Proyecto de Inversión
Pública
Evalúa si
está
SI NO
Registra en el Dispone subsanar

Bco Proyectos errores
SNIP
Rechaza u observa Evalúa

conformidad
NO
SI
Viabiliza
Fin
21
VI. GLOSARIO DE TERMINOS:
ACTIVIDAD.- Es el segundo nivel de desagregación del proceso y que agrupadas

conforman un sub proceso. Conjunto de acciones que se realizan para materializar la
función.
CODIFICACION.- Es la técnica mediante la cual se asignan cifras y números
significativos o grupos o sub grupos de artículos genéricamente iguales y a cada
artículo en particular para identificarlos de los demás.
DIAGNOSTICO.- Es el proceso de análisis situacional de un organismo, función, cargo
o procedimiento, para los efectos de su diseño, rediseño o racionalización.
DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS.- Consiste en crear una secuencia lógica de
operaciones necesarias para el cumplimiento de funciones, que tienden a alcanzar
objetivos dentro de una o varias estructuras organizativas.
ESTANDARIZACION.- Es la formulación de factores predeterminados para hacer
generalizaciones.
ETAPA.- Es una parte importante de un procedimiento, dentro de la cual se desarrolla
un conjunto de acciones secuenciales y/o paralelas que permitan e desarrollo de un
procedimiento.
FLUJOGRAMA O “FLOW CHARTS”.- Es la representación gráfica de un
procedimiento o rutina, que ilustra la transmisión de información y de todos los
documentos que participan.
FUNCION.- Conjunto de actividades o de operaciones centradas en el ejercicio de una
o varias técnicas, con el fin de realizar una parte de los objetivos de la empresa.
INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS.- Es la relación de procedimientos identificados
en cada Órgano y Unidad Orgánica de la Municipalidad Provincial de Ica,
complementada con los datos básicos que se procesarán en el formulario.
METODO.- Es una serie de pasos que se siguen para realizar un trabajo.
OPERACIÓN.- Es la división mínima del trabajo administrativo. Fases del proceso,
método o procedimiento.
PROCEDIMIENTO.- Es la secuencia y el modo como se realiza un conjunto de
operaciones para el cumplimiento de funciones que tiende a alcanzar objetivos dentro
de una o varias estructuras.
PROCESO.- Conjunto de fases sucesivas realmente establecidas que utilizan técnicas
e instrumentos operativos para lograr un cambio de in estado a otro.
Conjunto de acciones relacionadas entre sí, que conlleva a lograr un cambio de estado
utilizando técnicas o instrumentos dentro de un lineamiento determinado.
RACIONALIZACION DE PROCEDIMIENTOS.- Es el proceso de identificación,
análisis, armonización, diseño, simplificación, mejoramiento o supresión de
procedimientos para lograr mejor eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los
objetivos de la institución.
REINGENERÍA DE PROCESOS.- Rediseño radical de un proceso en particular para
lograr mejoras dramáticas en velocidad, calidad y servicio.
SIMPLIFICACION.- Es la supresión, eliminación de etapas innecesarias dentro de un
procedimiento.
TRANSPORTE.- Es la acción que desplaza información, expedientes, y objetos
incluso a los trabajadores. Abusar de este paso es negativo para la obtención de un
proceso económico, tiene relación con tiempo y distancia.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Ica, Julio del 2011

II. OBJETIVO DEL MANUAL

IV. BASE LEGAL

V. DATOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO : CODIGO

- ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL OCI

- GERENCIA DE GESTION INSTITUCIONAL GGI

- GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA GAJ

- GERENCIA DE PROMOCION ECONOMICA Y SERVICIOS GPESC

- GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL GPDS

- GERENCIA DE DESARROLLO URBANO GDU

II. OBJETIVO DEL MANUAL: El Manual de Procedimientos Administrativos

IV. BASE LEGAL:

V. DATOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO:

FICHA DE DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Gerencia/Sub Gerencia (1)

Nombre del Procedimiento (2) Código del procedimiento (3)

Objetivo del Procedimiento (4)

Base legal (6)

Autoridad competente para resolver (8)

Descripción o etapas del procedimiento (10)

Formatos y anexos (14)

SECRETARIA GERENTE PERSONAL RESPONSABLE PERSONAL DE APOYO SECRETARIA GERENTE

Recepciona Elabora oficio,

FICHA DE DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Gerencia/Sub Gerencia (1)

Nombre del Procedimiento (2) Código del procedimiento (3)

Objetivo del Procedimiento (4)

Base legal (6)

Autoridad competente para resolver (8)

Descripción o etapas del procedimiento (10)

Formatos y anexos (14)

SECRETARIA GERENTE SECRETARIA GERENTE PERSONAL RESPONSABLE PERSONAL DE APOYO

FICHA DE DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Gerencia/Sub Gerencia (1)

Nombre del Procedimiento (2) Código del procedimiento (3)

Objetivo del Procedimiento (4)

Base legal (6)

Autoridad competente para resolver (8)

Descripción o etapas del procedimiento (10)

Elabora oficio y recepciona,

FICHA DE DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Gerencia/Sub Gerencia (1)

Nombre del Procedimiento (2) Código del procedimiento (3)

Objetivo del Procedimiento (4)

Base legal (6)

Autoridad competente para resolver (8)

Descripción o etapas del procedimiento (10)

SECRETARIA GERENTE SECRETARIA GERENTE PERSONAL RESPONSABLE PERSONAL DE APOYO

Elabora oficio y recepciona,

FICHA DE DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Nombre del Procedimiento (2) Código del procedimiento(3)

Objetivo del Procedimiento (4)

Base Legal (6)

Autoridad competente para resolver; (8)

Descripción o Etapas del Procedimiento (10)

Formatos y Anexos (14)

SECRETARIA SUB GERENTE INSPECTOR