Estudio de Pre Inversión A Nivel de Perfil: Municipalidad Distrital de Tabaconas
Estudio de Pre Inversión A Nivel de Perfil: Municipalidad Distrital de Tabaconas
Estudio de Pre Inversión A Nivel de Perfil: Municipalidad Distrital de Tabaconas
RESUMEN EJECUTIVO
I ASPECTOS GENERALES
II IDENTIFICACIÓN.
III FORMULACIÓN.
3.5 COSTOS
IV EVALUACIÓN
4.6 SOSTENIBILIDAD.
IV CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES
V ANEXOS
RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)
Balance
(Oferta – Demanda), Sin Proyecto
AREA BRECHA
AREA
AÑO OFERTADA DEMANDA
DEMANDADA (Ha)
(Ha) INSATISFECHA
00 18.306,65 40 18.266,65
01 18.483,62 40 18.443,62
02 18.662,29 40 18.622,29
03 18.842,69 40 18.802,69
04 19.024,83 40 18.984,83
05 19.208,74 40 19.168,74
06 19.394,42 40 19.354,42
07 19.581,90 40 19.541,90
08 19.771,19 40 19.731,19
09 19.962,31 40 19.922,31
10 20.155,27 40 20.115,27
11 20.350,10 40 20.310,10
12 20.546,82 40 20.506,82
13 20.745,44 40 20.705,44
14 20.945,97 40 20.905,97
15 21.148,45 40 21.108,45
16 21.352,88 40 21.312,88
17 21.559,29 40 21.519,29
18 21.767,69 40 21.727,69
19 21.978,11 40 21.938,11
20 22.190,56 40 22.150,56
Elaboración: Equipo Técnico de Preinversión – 2011
Así mismo, existe una alta demanda por capacitación en temas técnicos
forestales, Productivos y reforestación por parte de la población demandante de
las cuales consideramos las siguientes organizaciones como: APROVAT,
CENFROCAFE, HUANCARUNA, APECCSMT etc., la población objetivo
afectada, así como también, pobladores de la zona de amortiguamiento del
santuario nacional Tabaconas Namballe.
Plazo de Ejecución
Por razones presupuestarias se plantea la ejecución en 48 meses, el
mismo que se desarrollara en 04 etapas, en las cuales se realizaran las
metas antes descritas.
E. Costos del PIP
I INVERSION
A Servicios 648.800,00
- Honorario del personal técnico mes 48 12.850,00 616.800,00
- Materiales y Equipos Glb 01 32.000,00 32.000,00
Reforestación de 600 ha. (400 ha. Con plantaciones en
B macizo de especies nativas y exóticas así como 200 en 937.029,89
sistema agroforestal)
Mejoramiento e implementación de viveros
- Vivero 60 880,00 52.800,00
temporales
- Producción de plantones 399.849,89
Plantones para Sistema en Macizo Ha 400 476,15 190.460,13
Plantones para Sistema Agroforestal Ha 200 1.046,95 209.389,76
- Plantación 484.380,00
Sistema en Macizo Ha 400 634,80 253.920,00
Sistema Agroforestal Ha 200 1.152,30 230.460,00
C Desarrollo adecuado de la actividad Agroforestal 21.600,00
Capacitación en manejo agroforestal Curso 03 3.600,00 10.800,00
Capacitación en producción agroforestal Curso 03 3.600,00 10.800,00
D Manejo de los Recursos Agroambientales 17.210,00
Capacitación en el manejo adecuado de los recursos
agroambientales
Taller 10 1.721,00 17.210,00
Conocimiento de los Servicios Ambientales y
E
Beneficios del Bosque 13.768,00
Capacitación en servicios ambientales del bosque Taller 04 1.721,00 6.884,00
Capacitación sobre beneficios ambientales del bosque Taller 04 1.721,00 6.884,00
F Sensibilización Ambiental 51.510,00
Implementación de Mecanismos de Participación Ciudadana Taller 10 1.721,00 17.210,00
Emisiones radiales Unidad 08 4.100,00 32.800,00
cunias radiales Unidad 10 150,00 1.500,00
I INVERSION
Bienes ambientales
- Agua para usos doméstico
- Agua para uso agrícola
- Agua para la ganadería
- Agua para el sostén de Plantas medicinales
- Plantas y frutos comestibles
- Sostén de animales silvestres
Servicios ambientales
- Regulación y captación hídrica
- Protección del suelo
- Control de inundaciones
- Fijación de nutrientes en el suelo
- Retención de sedimentos
- Belleza escénica
En la etapa de Inversión
I. Impacto ambiental
En la etapa de Inversión
Los efectos positivos antes descritos, serán de duración larga, debido a que la
infraestructura generara beneficios sin interrupción, durante 20 años. El alcance
de los efectos positivos es local e interregional, pues se trata de un proyecto que
beneficiará directamente a la población de las comunidades y sectores de la
Cuenca del río Tabaconas; así como también coadyuvará a la regulación del
agua como parte de la Oferta Hídrica real, de los grandes proyectos de
irrigación, electrificación y Otros.
J. Organización y Gestión
k. Plan de Implementación
L. Conclusiones y Recomendaciones
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
1. Un año después de culminado el Proyecto,
se mejora la calidad de vida, por mejorar la
productividad de los cultivos importantes de - Estadísticas de - Se carece de una solida
la zona, la que se incrementa en 30 %. DGFFS cultura de prevención y
2. Se prolonga la esperanza de vida del 80% mitigación de los
Mejora de la calidad de vida de las
desastres productivos,
FIN
1.1.2 Ubicación:
UBICACIÓN
Departamento /Región: Cajamarca/Cajamarca.
Provincia(s): San Ignacio
Distrito(s): Tabaconas
Se encuentran afectadas las poblaciones de los centros
poblados y comunidad ubicados dentro y alrededor de la
Localidad(es):
cuenca del río Tabaconas, así como las micro cuencas
Alisal, Manchara, Charape y Urubamba.
Región Geográfica: Costa () Sierra () Selva ( X )
GRAFICO N° 01
MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO
1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
UNIDAD FORMULADORA
TABACONAS
Sector GOBIERNOS LOCALES
Entidad Municipalidad Distrital de
Tabaconas
Teléfono 830195
Dirección Calle Tabaconas S/N – Plaza de
Armas
Persona Responsable Ing. JOEL CAMPOS FLORES
Cargo Alcalde Distrital
Correo Electrónico camflor@hotmail.com
1.3.1 ENTIDADES
Las entidades involucradas en la ejecución del presente proyecto,
tanto de manera directa como indirecta serán las siguientes:
1
En: www.fonamperu.org. Consultado en julio del 2007
ambiental
- Asumir y supervisar las políticas y acciones ambientales
- Proponer y opinar sobre propuestas normativas con
implicancias ambientales
- Fomentar la investigación y la educación ambiental
1.4.1 ANTECEDENTES
2
Boletín semanal editado por la Oficina de Información. Universidad de Piura, abril del 2003
De los bosques andinos de keuña y kolli, con cerca de 3 millones
de hectáreas, en la actualidad apenas quedan 100 000. Es muy
difícil para la generación actual comprender que en las partes
altas de Cajamarca, Piura y Lambayeque existían en el pasado
extensos bosques de neblina y el jaguar llegaba en el siglo XIX
hasta el río Pativilca en el departamento de Lima.
Foto N° 01
Cuenta alta.
Naciente del río
Tabaconas-
Laguna las
Arrebiatadas
Ante la preocupante situación de los bosques en zonas andinas y
ceja de selva de la cuenca del río Tabaconas; así como de la
selva peruana las entidades gubernamentales y no
gubernamentales han adelantado diversos esfuerzos para
conservar áreas vírgenes, recuperar áreas con fuertes problemas
de degradación y detener fenómenos de desertificación a causa
de la perdida de la cobertura vegetal, de igual manera se vienen
adoptando políticas de Estado para fomentar la plantación de
bosques y el desarrollo de programas dirigidos a las distintas
comunidades que habitan las diversas áreas forestales a fin de
que se adopten las medidas legales para la protección y
conservación de ecosistemas boscosos3. En este sentido las
plantaciones no deben ser sometidas a control biológico o
químico, ni a la aplicación de fertilizantes no orgánicos4.
Los bosques de la cuenca alta deben ser protegidos para
satisfacer las necesidades sociales, económicas, ecológicas,
culturales y espirituales de las generaciones presentes y futuras,
y garantizar el mantenimiento de la integridad del suelo, el agua,
el aire, la conservación de la biodiversidad y la administración
sustentable de zonas utilizadas por el ser humano.
Foto N° 02
Rozo y Tala de bosques en el caserío de Palmapampa
al costado de la cuenca del rio Manchara.
Foto N° 03
Desperdicio de madera desde 1980 al 2000, debido a baja
cultura de explotación del bosque y
Limitada e inadecuada infraestructura vial
Las cuencas altas de los ríos costeros, que son las zonas
productoras y reguladoras del agua, se están deteriorando en
forma alarmante, lo que traerá problemas de cantidad y calidad
del agua a futuro en las partes bajas, donde se ubican los
usuarios o consumidores del recurso. Los grandes proyectos de
irrigación, construidos con tanto esfuerzo desde la segunda mitad
del siglo XX, sólo han concebido la captación del agua y su
distribución, mas no han incluido en los planes de desarrollo el
manejo de las cuencas altas. Mientras en las partes bajas se
paga por el uso del agua, no se invierte una parte de estos fondos
recaudados en el manejo de las cuencas altas productoras y
colectoras del agua, como el caso de la cuenca del rio Tabaconas
y Manchara. (Brack Egg, Antonio).
TABLA N° 02
CAMBIO DE USO DEL SUELO 1989-2007
1989 1999 2007
Clase de vegetación
Ha % Ha % Ha %
Suelo desnudo 3194 3.23 1084 1.12 1400 1.42
Suelo degradado 6334 6.41 10093 10.40 10256 10.44
Vegetación intervenida 4824 4.89 7250 7.47 7830 7.97
Páramo natural 6165 6.24 6781 6.99 7676 7.81
Páramo antrópico 1539 1.56 1244 1.28 1514 1.45
Bosque montano 76869 77.66 70555 72.73 69572 70.81
AREA TOTAL 98745 100.00 97007 100.00 98248 100.00
Fuente: Santuario Nacional Tabaconas Namballe
Foto N° 05
Áreas deforestadas, que pone en peligro especies de
plantas medicinales de utilidad a la región
Gráfico Nº 02
Principales Cuencas y ríos del Distrito de Tabaconas
A nim ales de caza: Venados, Ante, Ardilla, A nim ales de caza: Venados, Conejo
Conejo de Monte, Majaz, Sajino, Viscacha, de Monte, Majaz, Sajino, Viscacha,
Yam anguje, loro, perico, Picaflor, Pava Yam anguje, loro, Picaflor, Pava
aliblanca, paujil cernícalo, entre otros. Estos aliblanca, paujil cernícalo.
anim ales son com estibles y sus carnes son
m uy apreciadas por los residentes de las zonas
alto Alto andinas.
Foto N° 08
Fauna de los bosques de las cabeceras de la cuenca del rio Tabaconas, en
peligro de extinción (Tigrillo, Majas y sachavaca)
Foto N° 09
Pérdida de calidad de los suelos, debido a la erosión hídrica
y malas prácticas agrícolas, de riego y sobre pastoreó
Los suelos en las partes planas que son en menor escala, son
algo profundos, la mayoría de estos son suelos delgados, y los
más expuestos a las pendientes, llegan a marginales cuyo
empleo para la actividad agrícola o pecuaria puede acarrear
fracasos, y consecuentemente un impacto negativo para las
economías de los agricultores, los que necesariamente deben
ser protegidos por prácticas conservacionistas de
reforestación, así como conservar los suelos dedicados a
cultivos en limpio, como son los de las clases VI y VII de
acuerdo a la clasificación de suelos por uso mayor.
5
Proyectos que no están orientados, a la generación de ingresos económicos directos por
venta de maderas u otras materias primas,
Orgánica de Municipalidades, artículo 73º, ítem 2.9 se
establece lo siguiente: Establecimiento, conservación y
administración de parques zonales, parques zoológicos,
jardines botánicos, bosques naturales, directamente o a
través de concesiones.
CUADRO Nº 04
Extensión territorial
Densidad
Altitud Extensión Territorial
DISTRITO Poblacional
msnm 2 2
Km % (Hab/km )
Tabaconas 1892 970.65 19.45 16.16
San Ignacio 1324 478.71 9.59 68.79
Chirinos 1858 342.38 6.86 47.66
Huarango 550 901.96 18.07 2.57
La coipa 1400 347.47 6.96 57.06
Namballe 1120 585.39 11.73 21.36
San José de Lourdes 1180 1363.74 27.33 14.30
TOTAL 4 990.30 100.00 28.60
Fuente: INEI 1993
C.P Bermeja Bermeja, Naranjos, el Valor, Monte de los Olivos, San Felipe,
Toro Huaca, Corazón de Jesús y Nuevo San Juan.
Fuente: INEI
GRÁFICO N ° 03
Macro localización del proyecto Región Cajamarca
provincia de San Ignacio y Distrito de Tabaconas
En lo que respecta a la microlocalización del Proyecto de
Inversión Pública. Este se ubica en la Comunidad San Miguel
de Tabaconas y Centros Poblados ubicados en la cuenca del
Rio Tabaconas, Microcuencas Manchara, Alisal, Charape y
Urubamba. Las zonas consideradas presentan elevados índices
de pobreza al igual que la capital distrital y siguen perdiendo peso
económico y político. El resultado es una intensa migración.
GRÁFICO N ° 04
Zona de influencia del proyecto Distrito de Tabaconas
CUADRO Nº 06
Población distrito de Tabaconas (año 2007)
HABITANTES
DISTRITO
Hombres Mujeres Total URABANA RURAL Total
BAJO
CULTIVOS SECANO TOTAL
RIEGO
CAFÉ 4737.63 2.00 4739.63
INDUSTRIALES 4796.88 1.75 4798.63
CACAO 38.25 38.25
FRUTALES 24.08 24.08
VERGEL FRUTICOLA 14.75 14.75
NARANJO 7.33 7.33
COMINO 7.25 7.25
COCA 4.75 4.75
ACHIOTE 3.00 3.00
ALCANFOR 2.50 2.50
ARBOL DEL PAN 2.00 2.00
CHIRIMOYO 1.50 1.50
GUAYABO 0.50 0.50
OTROS INDUSTRIALES 2.00 2.00
TOTAL 9642.42 3.75 9646.17
Fuente: Censo Agropecuario INEI 1994
► Situación de la Ganadería.
Población pecuaria
POBLACION Nº
PECUARIA CABEZAS
VACUNOS 5268
OVINOS 505
PORCINOS 2370
AVES 3187
Fuente: INEI Censo Agropecuario 1994
6
Fuente: MINAG-DIA Cajamarca, 2007.
ecológicos con características climáticas singulares:
Zona alto andina, Lomas y micro valles bajos, Bosque
tropical seco y Bosque tropical húmedo. En cada una
de éstas zonas ecológicas encontramos sistemas
productivos diferenciados y definidos.
Alimentación
Producción y productividad
► Salud
Establecimientos de salud.
CUADRO Nº 13
N de establecimientos de salud pública de la Provincia de San Ignacio
TIPO DE ESTABLECIMIENTO
DISTRITOS Total
Centro de Salud Puesto de Salud
San Ignacio 2 5 7
Chirinos 1 4 5
Huarango 1 8 9
La Coipa 1 5 6
Namballe 1 3 4
San Jose de Lourdes 1 7 8
Tabaconas 1 5 6
TOTAL 8 37 45
FUENTE PIIB 2003
Tasa de Desnutrición
► Educación
DISTRITO/SEXO TOTAL %
TOTAL DISTRITO 9986 100.00
Sabe leer y escribir 8248 82.60
No sabe leer y escribir 1738 17.40
HOMBRES 5212 52.19
Sabe leer y escribir 4721 90.60
No sabe leer y escribir 491 9.40
MUJERES 4774 47.81
Sabe leer y escribir 3527 73.89
No sabe leer y escribir 1247 26.11
Fuente: Censo Nacional 2007, INEI Población 15 años a mas de edad
52
Los contenidos y objetivos no son acordes con la
realidad de su entorno social.
No se explota los materiales y recursos de la
comunidad para elaborar material, es mas el
docente no lleva su material didáctico a las
sesiones y por lo tanto las clases se tornan
aburridas y deficientes.
► Agua y Saneamiento
► Transportes y comunicación
► Servicio Eléctrico
TEMPORALIDAD
RELEVANCIA
GRADO DE AVANCE
Los riesgos más altos son los generados por los peligros de
inundaciones, sismos, incendios forestales, derrumbes entre
otros; que al actuar estos peligros sobre áreas rurales y
urbanas muy vulnerables por las condiciones físicas,
económicas y tecnológicas de la población, al no existir las
medidas de protección adecuadas para hacer frente a los
peligros.
Cuadro Nº 16
Características específicas de los peligros
A. Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
- Frecuencia: se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peligros
identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de información histórica o en estudios
de prospectiva.
- Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro específico (intensidad, área
de impacto).
Inundaciones
X 1 2 2
agricolas
Lluvias Intensas X 2 3 6
Heladas X 2 3 6
Sismos X 1 3 3
Huaycos X 2 3 6
Derrumbes/
X 2 3 6
Deslizamientos
Incendios forestales X 3 3 9
Fuente: INDECI
Gestionar Coordinación
Bajo Gestión para la Firmar convenio
mediante el con el gobierno
presupuesto búsqueda de delegando
MUNICIPALIDAD Gobierno central y
para ejecutar financiamiento facultades al
DISTRITAL DE Regional De regional para la
proyectos de requerido para la Gobierno
TABACONAS Cajamarca la ejecución del
esta naturaleza ejecución del Regional de
ejecución de proyecto de
proyecto Cajamarca
este proyecto reforestación
Desinterés de
la Predisposición Participación en
Participación de
Perdida de áreas municipalidad para la entrega mano de obra
comunidades
COMUNIDADES forestales y de Tabaconas de información para la
en el problema
CAMPESINAS degradación de en la básica para la reforestación y
de la
suelos ejecución de elaboración del mantenimiento
reforestación
proyectos de proyecto de la cuenca
reforestación
Predisposición
para la entrega
Coordinación
SANTUARIO Depredación y de información Realizar
Intervención de con el gobierno
NACIONAL perdida de para la campañas de
pobladores en la central y
TABACONAS- áreas elaboración del difusión sobre la
zona de regional en la
NAMBALLE dedicadas al proyecto y importancia de
amortiguamiento. ejecución del
(SERNANP) turismo monitoreo de la las ANPs.
proyecto
zona de
amortiguamiento
Coordinación Predisposición
Disminución de
con el gobierno para la entrega Participación de
la dotación de Aumento de la
PRODUCTORES central y de información mano de obra en
agua para sus frontera
LOCALES regional en la para la los viveros
cultivos y baja agrícola
ejecución del elaboración del forestales
productividad
proyecto proyecto
- Suelos degradados
- Variación de microclimas
Efecto Indirecto
Perdida de ecosistemas
naturales y artificiales
PROBLEMA CENTRAL
Degradación de la biodiversidad en la cuenca del rio Tabaconas así como las micro cuencas
de las quebradas Manchara, Alisal, Charape y Urubamba del Distrito Tabaconas, Provincia
San Ignacio, Región Cajamarca.
Fin Último
Mejora de la calidad de vida de las
poblaciones de la cuenca y micro
cuencas del Distrito de Tabaconas
Fin Indirecto
Recuperación de ecosistemas
naturales y artificiales
OBJETIVO CENTRAL
Recuperación de la biodiversidad en la cuenca del rio Tabaconas así
como las micro cuencas Manchara, Alisal, Charape y Urubamba del
Distrito Tabaconas, Provincia San Ignacio, Región Cajamarca.
MEDIO FUNDAMENTAL 2
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Incremento de la conciencia
Uso adecuado de la ambiental
cobertura vegetal
2.1.1 ACCIÓN
1.1.1 ACCION 1.3.1 ACCION 2.2.1 ACCIÓN
1.2.1 ACCION
Capacitación en
Reforestación de 400 Capacitación en servicios ambientales Implementación
Capacitación
Ha con plantaciones el manejo del bosque de mecanismos
en manejo y
en macizo, de adecuado de los de participación
producción
especies nativas y recursos ciudadana
agroforestal
exóticas con fines de agroambientales
protección
2.1.2 ACCIÓN
Capacitación en
1.1.2 ACCION beneficios
ambientales del
Reforestación de 200 bosque
Ha con plantaciones en
Agroforesteria
64
2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Se insiste en plantas nativas, porque son las que mejor se adaptan a la zona,
aunque son de muy largo periodo vegetativo en algunos casos pasan los 50 años
como el Podocarpus oleifolius (Saucesillo), Nageia rospigliossi (RM), Cordia alliodora
(Laurel o barejon), Alnus acuminata (Aliso), Prumnupytis harmsiana (RH), Cedrella
odorata (cedro), Caesalpinea spinosa (taya), Acacia macracantha (faique), Tabebuia
chrysantha (guayacán), Juglans sp (nogal) etc. Por lo que se tiene que combinar con
especies exóticas que se adapta muy bien a la zona y son probadas en otras zonas
similares como en Porcon en la Provincia de Cajamarca donde se ha adaptado el
pino, eucalipto y otros que favorece la acumulación de materia orgánica con
múltiples beneficios ambientales como: Eucaliptus deglupta (Eucalipto), Pinus patula
(Pino), Shaina, Guazuma crinita (Bolaina), Tectonis grandis (teca) y otros.
Actividades que repercutirán en el desarrollo de sistemas agrosilvopastoriles de las
áreas de la Cuenca del río Tabaconas del Distrito de Tabaconas.
PROYECTO ALTERNATIVO 1
COMPONENTE 1
ACCION 1 : Reforestación de 600 Ha en sistemas de macizo y agroforestal
ACTIVIDADES A EJECUTAR:
Instalación e equipamiento de viveros forestales temporales
Producción de plantones
Plantación en terreno definitivo
COMPONENTE 2
ACCION 2 : Desarrollo adecuado de la actividad Agroforestal
ACTIVIDADES A EJECUTAR:
Cursos cortos en manejo agroforestal
Cursos cortos en producción agroforestal
COMPONENTE 3
ACCION 3 : Manejo de los recursos agroambientales
ACTIVIDADES A EJECUTAR
Talleres de capacitación en el manejo adecuado de los recursos agroambientales
COMPONENTE 4
ACCION 4 : Conocimiento de los servicios y beneficios ambientales del bosque
ACTIVIDADES A EJECUTAR
Talleres de capacitación servicios ambientales del bosque
Talleres de capacitación en beneficios ambientales del bosque
COMPONENTE 5
ACCION 5 : Sensibilización ambiental
ACTIVIDADES A EJECUTAR
Implementación de mecanismos de participación ciudadana
Emisiones radiales
Cunias radiales
La alternativo 2, se diferencia de la alternativa 1, dado que se propone la
reforestación de 600 has con plantaciones de especies nativas y exóticas,
mediante la compra de platones, plantación en terreno definitivo; así como
también brindar servicios de capacitación y asesoramiento técnico en manejo de
bosques, producción forestal, servicios y beneficios ambientales del bosque; se
propone organizar a la población a través de comités de vigilancia de los
bosques de la cuenca alta.
PROYECTO ALTERNATIVO 2
COMPONENTE 1
ACCION 1 : Reforestación de 600 Ha en sistemas de macizo y agroforestal
ACTIVIDADES A EJECUTAR:
Instalación e equipamiento de viveros forestales temporales
Adquisición de plantones forestales y frutícolas
Plantación en terreno definitivo
COMPONENTE 2
ACCION 2 : Desarrollo adecuado de la actividad Agroforestal
ACTIVIDADES A EJECUTAR:
Cursos cortos en manejo agroforestal
Cursos cortos en producción agroforestal
COMPONENTE 3
ACCION 3 : Manejo de los recursos agroambientales
ACTIVIDADES A EJECUTAR
Talleres de capacitación en el manejo adecuado de los recursos agroambientales
COMPONENTE 4
ACCION 4 : Conocimiento de los servicios y beneficios ambientales del bosque
ACTIVIDADES A EJECUTAR
Talleres de capacitación servicios ambientales del bosque
Talleres de capacitación en beneficios ambientales del bosque
COMPONENTE 5
ACCION 5 : Sensibilización ambiental
ACTIVIDADES A EJECUTAR
Implementación de mecanismos de participación ciudadana
Emisiones radiales
Cunias radiales
42
III FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
2011
Proyecto: “Fortalecimiento de Actividades Agroambientales en el Distrito De
Tabaconas ”
44
2011
Proyecto: “Fortalecimiento de Actividades Agroambientales en el Distrito De
Tabaconas ”
Fase de preinversión
De acuerdo a las características del presente PIP y de acuerdo a lo
establecido en las normas del SNIP para el caso de gobiernos locales,
se requiere de la fase de preinversión a nivel de PERFIL.
Fase de Inversión
Esta fase involucra la realización de las acciones actividades del
proyecto
• Elaboración de Expediente Técnico.
Ejecución de acciones y/o actividades del proyecto
Evaluación Ex post:
Esta fase involucra acciones de mantenimiento rutinario y periódico de
la infraestructura del proyecto.
En el Cuadro siguiente se presenta un resumen sobre las fases que
abordará el presente Proyecto de Inversión Pública.
45
3.1.2 DETERMINACION DE LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD
POR EXPOSICION, FRAGILIDAD Y RESILENCIA.
1 . ¿ L a lo c a liz a c ió n e s c o g id a p a r a la u b ic a c ió n d e l p ro y e c to e v it a s u
X
e x p o s ic ió n a p e lig r o s d e o r ig e n n a t u r a l?
2 . S i la lo c a liz a c ió n p r e v is t a p a r a e l p r o y e c t o lo e x p o n e a s it u a c io n e s d e
p e lig r o , ¿ E s p o s ib le t é c n ic a m e n t e , c a m b ia r la u b ic a c ió n d e l p ro y e c to a X
u n a z o n a n o e x p u e s ta ?
2 . ¿ L o s m a t e r ia le s d e c o n s t r u c c ió n u t iliz a d o s c o n s id e r a n la s
X
c a r a c t e r ís t ic a s g e o g r á f ic a s y f ís ic a s d e la z o n a d e e j e c u c ió n d e l p r o y e c t o ?
3 . ¿ E l d is e ñ o h a t o m a d o e n c u e n t a la s c a r a c t e r ís t ic a s g e o g r á f ic a s y
X
f ís ic a s d e la z o n a d e e j e c u c ió n d e l p r o y e c t o ?
4 . ¿ L a s d e c is io n e s d e t a m a ñ o , c o n s id e r a la s c a r a c t e r ís t ic a s g e o g r á f ic a s ,
X
c lim á t ic a s y f ís ic a s d e la z o n a d e e j e c u c ió n d e l p r o y e c t o ?
5 . ¿ L a s t a c n o lo g ía p r o p u e s t a p a r a e l p r o y e c t o , t o m a n e n c u e n t a la s
c a r a c t e r ís t ic a s g e o g r á f ic a s , c lim á t ic a s y f ís ic a s d e la z o n a d e e j e c u c ió n X
d e l p ro y e c to ?
6 . ¿ L a s d e c is io n e s d e f e c h a d e in ic io y d e e j e c u c ió n d e l p r o y e c t o , t o m a n
e n c u e n t a la s c a r a c t e r ís t ic a s g e o g r á f ic a s , c lim á t ic a s y f ís ic a s d e la z o n a X
d e e j e c u c ió n d e l p r o y e c t o ?
GRADO DE
FACTOR DE VULNERABILIDAD
VARIABLE
VULNERABILIDAD
BAJO MEDIO ALTO
A g u a P a ra u s o d o m é s tic o C a p ta c ió n h íd ric a
A g u a P a ra la a g ric u ltu ra P ro te c c ió n d e l s u e lo
A g u a P a ra la g a n a d e ría F ija c ió n d e n u trie n te s
M a d e ra C o n tro l d e in u n d a c io n e s
P la n ta s m e d ic in a le s R e te n c ió n d e s e d im e n to s
Leña F ija c ió n d e c a rb o n o
S e m illa s fo re s ta le s B e lle z a e s c é n ic a
A lim e n to v e g e ta l P ro te c c ió n d e la c u e n c a
P la n ta s y fru to s c o m e s tib le s
B e ju c o s y tro n c o s
M a te ria l b io ló g ic o
P ro d u c to s n o m a d e ra b le s
A n im a le s
F U E N T E : D ia g n o s tic o P a rtic ip a tiv o ( C a m p a ñ a A g ríc o la 2 0 0 0 -2 0 0 1 ) ,
P la n V ia l H u a n c a b a m b a . O fic in a A g ra ria H u a n c a b a m b a ( c a le n d a rio
m e n s u a l d e s ie mY
DEFINICIÓN b ra yCARACTERÍSTICAS
e s tim a d o d e P ro d u c c ió n ) DE LA POBLACIÓN
DEMANDANTE
Así mismo, existe una alta demanda por capacitación en temas técnicos
forestales y reforestación por parte de la población demandante de las
cuales consideramos las siguientes organizaciones como: APROVAT,
CENFROCAFE, HUANCARUNA, APECCSMT etc., así como también,
pobladores de la zona de amortiguamiento del santuario nacional
Tabaconas Namballe.
CUADRO N° 25
AREA
AÑO
DEMANDADA (Ha)
00 18.306,65
01 18.483,62
02 18.662,29
03 18.842,69
04 19.024,83
05 19.208,74
06 19.394,42
07 19.581,90
08 19.771,19
09 19.962,31
10 20.155,27
11 20.350,10
12 20.546,82
13 20.745,44
14 20.945,97
15 21.148,45
16 21.352,88
17 21.559,29
18 21.767,69
19 21.978,11
20 22.190,56
Tasa de Deforestación: 0,97%
IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA.
BRECHA
AREA AREA
AÑO DEMANDA
DEMANDADA OFERTADA
INSATISFECHA
00 18.306,65 40 18.266,65
01 18.483,62 40 18.443,62
02 18.662,29 40 18.622,29
03 18.842,69 40 18.802,69
04 19.024,83 40 18.984,83
05 19.208,74 40 19.168,74
06 19.394,42 40 19.354,42
07 19.581,90 40 19.541,90
08 19.771,19 40 19.731,19
09 19.962,31 40 19.922,31
10 20.155,27 40 20.115,27
11 20.350,10 40 20.310,10
12 20.546,82 40 20.506,82
13 20.745,44 40 20.705,44
14 20.945,97 40 20.905,97
15 21.148,45 40 21.108,45
16 21.352,88 40 21.312,88
17 21.559,29 40 21.519,29
18 21.767,69 40 21.727,69
19 21.978,11 40 21.938,11
20 22.190,56 40 22.150,56
BALANCE OFERTA DE ASISTENCIA TECNICA
BRECHA
AREA
AÑO AREA DEMANDADA DEMANDA
OFERTADA
INSATISFECHA
00 18306,65 190 18.116,65
01 18483,62 190 18.293,62
02 18662,29 190 18.472,29
03 18842,69 190 18.652,69
04 19024,83 40 18.984,83
05 19208,74 40 19.168,74
06 19394,42 40 19.354,42
07 19581,90 40 19.541,90
08 19771,19 40 19.731,19
09 19962,31 40 19.922,31
10 20155,27 40 20.115,27
11 20350,10 40 20.310,10
12 20546,82 40 20.506,82
13 20745,44 40 20.705,44
14 20945,97 40 20.905,97
15 21148,45 40 21.108,45
16 21352,88 40 21.312,88
17 21559,29 40 21.519,29
18 21767,69 40 21.727,69
19 21978,11 40 21.938,11
20 22190,56 40 22.150,56
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE ASISTENCIA TECNICA
59
TABLA N° 38
COSTO TOTAL ALTERNATIVA N° 01
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. P.U TOTAL
I INVERSION
A Servicios 648.800,00
- Honorario del personal técnico mes 48 12.850,00 616.800,00
- Materiales y Equipos Glb 01 32.000,00 32.000,00
Reforestación de 6000 ha. (400 ha. Con plantaciones
B en macizo de especies nativas y exóticas así como 200 937.029,89
en sistema agroforestal)
Mejoramiento e implementación de viveros
- Vivero 60 880,00 52.800,00
temporales
- Producción de plantones 399.849,89
Plantones para Sistema en Macizo Ha 400 476,15 190.460,13
Plantones para Sistema Agroforestal Ha 200 1.046,95 209.389,76
- Plantación 484.380,00
Sistema en Macizo Ha 400 634,80 253.920,00
Sistema Agroforestal Ha 200 1.152,30 230.460,00
C Desarrollo adecuado de la actividad Agroforestal 21.600,00
Capacitación en manejo agroforestal Curso 03 3.600,00 10.800,00
Capacitación en producción agroforestal Curso 03 3.600,00 10.800,00
D Manejo de los Recursos Agroambientales 17.210,00
Capacitación en el manejo adecuado de los recursos
agroambientales
Taller 10 1.721,00 17.210,00
Conocimiento de los Servicios Ambientales y
E
Beneficios del Bosque 13.768,00
Capacitación en servicios ambientales del bosque Taller 04 1.721,00 6.884,00
Capacitación sobre beneficios ambientales del bosque Taller 04 1.721,00 6.884,00
F Sensibilización Ambiental 51.510,00
Implementación de Mecanismos de Participación Ciudadana Taller 10 1.721,00 17.210,00
Emisiones radiales Unidad 08 4.100,00 32.800,00
cunias radiales Unidad 10 150,00 1.500,00
I INVERSION
I INVERSION
A Servicios 648.800,00
- Honorario del personal técnico mes 48 12.850,00 616.800,00
- Materiales y Equipos Glb 01 32.000,00 32.000,00
Reforestación de 600 ha. (400 ha. Con plantaciones
B en macizo de especies nativas y exóticas así como 2.260.380,00
200 en sistema Agroforestal)
- Producción de plantones 1.776.000,00
Plantones Forestales para Sistema en Macizo y Forestal Pton 616.000 1,00 616.000,00
Plantones de café para Sistema Agroforestal Pton 580.000 2,00 1.160.000,00
- Plantación 484.380,00
Sistema en Macizo Ha 400 634,80 253.920,00
Sistema Agroforestal Ha 200 1.152,30 230.460,00
C Desarrollo adecuado de la actividad Agroforestal 21.600,00
Capacitación en manejo agroforestal Curso 03 3.600,00 10.800,00
Capacitación en producción agroforestal Curso 03 3.600,00 10.800,00
D Manejo de los Recursos Agroambientales 17.210,00
Capacitación en el manejo adecuado de los recursos
agroambientales
Taller 10 1.721,00 17.210,00
Conocimiento de los Servicios Ambientales y
E
Beneficios del Bosque 13.768,00
Capacitación en servicios ambientales del bosque Taller 04 1.721,00 6.884,00
Capacitación sobre beneficios ambientales del bosque Taller 04 1.721,00 6.884,00
F Sensibilización Ambiental 51.510,00
Implementación de Mecanismos de Participación Ciudadana Taller 10 1.721,00 17.210,00
Emisiones radiales Unidad 08 4.100,00 32.800,00
cunias radiales Unidad 10 150,00 1.500,00
CUADRO N° 41
ETAPAS
ITEM DESCRIPCION C. TOTAL
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
I INVERSION
1,1 Adquisición de plantones para replante o recalce Plantón 5980 2,00 11.960,00
1,2 Manejo de la plantación Ha 600 162,00 97.200,00
20 %
II COSTOS INDIRECTOS C.D 0,2 109.160,00 21.832,00
PRESUPUESTO TOTAL (I+II) 130.992,00
ALTERNATIVA N° 01
CUADRO N° 44 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
AÑOS
ITEM RUBRO
00 01 02 03 04 05 06 07 08 … .. 20
I Costos de Inversión 469.813,64 440.018,64 440.989,64 428784,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,1 Estudios 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,2 Inversión Fija 459.813,64 440.018,64 440.989,64 428.784,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II Costos de O&M 0,00 0,00 0,00 0,00 128.040,00 128.040,00 128.040,00 128.040,00 128.040,00 128.040,00
2,1 Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,2 Mantenimiento 0,00 0,00 0,00 128.040,00 128.040,00 128.040,00 128.040,00 128.040,00 128.040,00
COSTOS TOTALES (I+II) 469.813,64 440.018,64 440.989,64 428.784,64 128.040,00 128.040,00 128.040,00 128.040,00 128.040,00 128.040,00
ALTERNATIVA N° 02
CUADRO N° 45 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
AÑOS
ITEM RUBRO
00 01 02 03 04 05 06 07 08 … … 20
I Costos de Inversión 816.251,92 786.456,92 787.427,92 775222,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,1 Estudios 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,2 Inversión Fija 806.251,92 786.456,92 787.427,92 775.222,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II Costos de O&M 0,00 0,00 0,00 0,00 130.992,00 130.992,00 130.992,00 130.992,00 130.992,00 130.992,00
2,1 Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,2 Mantenimiento 0,00 0,00 0,00 130.992,00 130.992,00 130.992,00 130.992,00 130.992,00 130.992,00
COSTOS TOTALES (I+II) 816.251,92 786.456,92 787.427,92 775.222,92 130.992,00 130.992,00 130.992,00 130.992,00 130.992,00 130.992,00
VALOR RESIDUAL
I INVERSION
A Servicios 488.208,00
- Honorario del personal técnico mes 48 9.873,50 473.928,00
- Materiales y Equipos Glb 01 14.280,00 14.280,00
Reforestación de 600 ha. (400 ha. Con plantaciones en
B macizo de especies nativas y exóticas así como 200 en 511.550,49
sistema Agroforestal)
Mejoramiento e implementación de viveros
- Vivero 60 719,85 43.191,00
temporales
- Producción de plantones 271.735,62
Plantones para Sistema en Macizo Ha 400 330,34 132.137,99
Plantones para Sistema Agroforestal Ha 200 697,99 139.597,64
- Plantación 196.623,86
Sistema en Macizo Ha 400 260,27 104.107,20
Sistema Agroforestal Ha 200 462,58 92.516,66
C Desarrollo adecuado de la actividad Agroforestal 19.194,00
Capacitación en manejo agroforestal Curso 03 3.199,00 9.597,00
Capacitación en producción agroforestal Curso 03 3.199,00 9.597,00
D Manejo de los Recursos Agroambientales 15.171,10
Capacitación en el manejo adecuado de los recursos
agroambientales
Taller 10 1.517,11 15.171,10
Conocimiento de los Servicios Ambientales y
E
Beneficios del Bosque 12.136,88
Capacitación en servicios ambientales del bosque Taller 04 1.517,11 6.068,44
Capacitación sobre beneficios ambientales del bosque Taller 04 1.517,11 6.068,44
F Sensibilización Ambiental 46.258,10
Implementación de Mecanismos de Participación Ciudadana Taller 10 1.517,11 15.171,10
Emisiones radiales Unidad 08 3.724,00 29.792,00
cunias radiales Unidad 10 129,50 1.295,00
ETAPAS
ITEM DESCRIPCION C. TOTAL
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
I INVERSION
I INVERSION
A Servicios 488.208,00
- Honorario del personal técnico mes 48 9.873,50 473.928,00
- Materiales y Equipos Glb 01 14.280,00 14.280,00
Reforestación de 600 ha. (400 ha. Con plantaciones
B en macizo de especies nativas y exóticas así como 1.688.463,86
200 en sistema Agroforestal)
- Producción de plantones 1.491.840,00
Plantones para Sistema en Macizo Ptn 616.000 0,84 517.440,00
Plantones para Sistema Agroforestal Ptn 580.000 1,68 974.400,00
- Plantación 196.623,86
Sistema en Macizo Ha 400 260,27 104.107,20
Sistema Agroforestal Ha 200 462,58 92.516,66
C Desarrollo adecuado de la actividad Agroforestal 19.194,00
Capacitación en manejo agroforestal Curso 03 3.199,00 9.597,00
Capacitación en producción agroforestal Curso 03 3.199,00 9.597,00
D Manejo de los Recursos Agroambientales 15.171,10
Capacitación en el manejo adecuado de los recursos
agroambientales
Taller 10 1.517,11 15.171,10
Conocimiento de los Servicios Ambientales y
E
Beneficios del Bosque 12.136,88
Capacitación en servicios ambientales del bosque Taller 04 1.517,11 6.068,44
Capacitación sobre beneficios ambientales del bosque Taller 04 1.517,11 6.068,44
F Sensibilización Ambiental 46.258,10
Implementación de Mecanismos de Participación Ciudadana Taller 10 1.517,11 15.171,10
Emisiones radiales Unidad 08 3.724,00 29.792,00
cunias radiales Unidad 10 129,50 1.295,00
ETAPAS
ITEM DESCRIPCION C. TOTAL
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
I INVERSION
20 %
II COSTOS INDIRECTOS C.D 0,2 51.079,20 10.215,84
PRESUPUESTO TOTAL (I+II) 61.295,04
20 %
II COSTOS INDIRECTOS C.D 0,2 43.131,12 8.626,22
PRESUPUESTO TOTAL (I+II) 51.757,34
ALTERNATIVA N° 02 – CUADRO 53
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES
AÑOS
ITEM RUBRO
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 … 11
Costos de
I
Inversión 608.094,86 595.499,41 596.369,02 585584,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,1 Estudios 9.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,2 Inversión Fija 598.994,86 595.499,41 596.369,02 585.584,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II Costos de O&M 0,00 0,00 0,00 0,00 51.757,34 51.757,34 51.757,34 51.757,34 51.757,34 51.757,34 51.757,34
2,1 Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,2 Mantenimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 51.757,34 51.757,34 51.757,34 51.757,34 51.757,34 51.757,34 51.757,34
COSTOS TOTALES (I+II) 608.094,86 595.499,41 596.369,02 585.584,47 51.757,34 51.757,34 51.757,34 51.757,34 51.757,34 51.757,34 51.757,34
2011
Proyecto: “Fortalecimiento de Actividades Agroambientales en el Distrito De
Tabaconas ”
1.1 Costos Inversión 299.992,08 287.396,63 288.266,24 277.481,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Costos O&M 0,00 0,00 0,00 0,00 61.295,04 61.295,04 61.295,04 61.295,04 61.295,04 61.295,04 61.295,04 61.295,04 61.295,04 61.295,04 61.295,04 61.295,04 61.295,04 61.295,04 61.295,04 61.295,04 61.295,04
II COSTOS SIN PROYECTO 22.589,28 22.589,28 22.589,28 22.589,28 22.589,28 22.589,28 22.589,28 22.589,28 22.589,28 22.589,28 22.589,28 22.589,28 22.589,28 22.589,28 22.589,28 22.589,28 22.589,28 22.589,28 22.589,28 22.589,28 22.589,28
2.1 Costos sin Proyecto 22.589,28 22.589,28 22.589,28 22.589,28 22.589,28 22.589,28 22.589,28 22.589,28 22.589,28 22.589,28 22.589,28 22.589,28 22.589,28 22.589,28 22.589,28 22.589,28 22.589,28 22.589,28 22.589,28 22.589,28 22.589,28
COSTOS INCREMENTALES (I-II) 277.402,80 264.807,35 265.676,96 254.892,41 38.705,76 38.705,76 38.705,76 38.705,76 38.705,76 38.705,76 38.705,76 38.705,76 38.705,76 38.705,76 38.705,76 38.705,76 38.705,76 38.705,76 38.705,76 38.705,76 38.705,76
1,00 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 0,56 0,51 0,47 0,42 0,39 0,35 0,32 0,29 0,26 0,24 0,22 0,20 0,18 0,16 0,15
FA 10%
VAC PP 277.402,80 240.733,96 219.567,74 191.504,44 26.436,55 24.033,23 21.848,39 19.862,17 18.056,52 16.415,02 14.922,75 13.566,13 12.332,85 11.211,68 10.192,44 9.265,85 8.423,50 7.657,73 6.961,57 6.328,70 5.753,36
VACT 1.162.477,40
COSTOS INCREMENTALES (I-II) 585.505,58 572.910,13 573.779,74 562.995,19 29.168,06 29.168,06 29.168,06 29.168,06 29.168,06 29.168,06 29.168,06 29.168,06 29.168,06 29.168,06 29.168,06 29.168,06 29.168,06 29.168,06 29.168,06 29.168,06 29.168,06
FA 10% 1,00 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 0,56 0,51 0,47 0,42 0,39 0,35 0,32 0,29 0,26 0,24 0,22 0,20 0,18 0,16 0,15
VAC PP 585.505,58 520.827,40 474.198,14 422.986,62 19.922,18 18.111,07 16.464,61 14.967,83 13.607,12 12.370,11 11.245,55 10.223,23 9.293,84 8.448,95 7.680,86 6.982,60 6.347,82 5.770,75 5.246,13 4.769,21 4.335,65
VACT 2.179.305,25
71
2011
Proyecto: “Fortalecimiento de Actividades Agroambientales en el Distrito De
Tabaconas ”
72
3.5.5 ENTIDADES APORTANTES
IV EVALUACIÓN SOCIAL
4 EVALUACIÓN:
Los Beneficios Sociales son aquellos que permiten a los pobladores atendidos por
el PIP incrementar su nivel de bienestar, producto de la realización del mismo. Es
importante no confundir estos beneficios con los beneficios monetarios producto de
la realización de un PIP.
Los beneficios relacionados con los bienes y servicios ambientales del bosque en la
situación con proyecto, se tienen los siguientes:
Bienes ambientales
- Agua para usos doméstico
- Agua para uso agrícola
- Agua para la ganadería
- Agua para el sostén de Plantas medicinales
- Plantas y frutos comestibles
- Sostén de animales silvestres
Servicios ambientales
- Regulación y captación hídrica
- Captura de anhídrido carbónico (C02)
- Protección del suelo
- Control de inundaciones
- Fijación de nutrientes en el suelo
- Retención de sedimentos
- Belleza escénica
VAN $ 2.073.979,47
TIR 36%
B/C 2,78
TABLA Nº 60: Alternativa 02 - flujo de caja a
Precios sociales (En Nuevos Soles)
VAN $ 961.046,92
TIR 16%
B/C 1,49
Regla de decisión:
Considerando que es difícil predecir con certeza los acontecimientos del futuro, los
valores estimados del VAN y TIR de las alternativas evaluadas podrían variar por
cambios en los costos o beneficios del proyecto. Esto implica la presencia de
riesgos, parte de los cuales pueden ser predecibles y por lo tanto asegurables. Otros
son impredecibles, siendo necesario efectuar un análisis de sensibilidad.
- Variabilidad del los costos de Inversión, debido al incremento del precio de los
insumos, semillas, plantones; así como también a la subida de los materiales de
construcción
- Caída de los beneficios del proyecto; lo cual puede ser ocasionado por una
caída en los precios de los productos agropecuarios en el mercado o por un
incremento de los costos de producción
Se ha optado optar por considerar las siguientes variables antes seleccionadas con
sus rangos de variación.
INVERSIÓN (+20%)
ALTERNATIVAS INICIAL INVERSIÓN (+10%) INVERSIÓN (+20%) BENEFICIOS (-10%) BENEFICIO (-20%)
BENEFICIOS (-20%)
ALTERNATIVA Nº 01
VAN S/. 2.073.979,47 1.973.182,03 1.872.384.59 1.796.171,94 1.518.364,41 1.316.769,53
TIR % 36 % 32 % 29 % 33 % 31 % 24 %
B/C 2,78 2,56 2,37 2,55 2,31 1,97
ALTERNATIVA Nº 02
VAN S/. 961.046,92 771.748,45 582.449,98 708.494,62 455.942.32 77.345,38
TIR % 16 % 15 % 13 % 15 % 13 % 10 %
B/C 1,49 1,36 1,25 1,36 1,23 1,03
Según el cuadro anterior, para la Alternativa 1, muestra que la variable más
sensible es el costo de inversión. Así por ejemplo ante un incremento del 20.0%
de los costos de inversión, el VANS = S/. 1.518.364,41 Nuevos Soles, TIR = 31 % y
R (B/C)= 2,31; mientras que ante una caída del 20% de los beneficios produce una
disminución significativa de la rentabilidad del proyecto arrojando un VANS = S/.
1.518.364,41 TIR= 31 % Y R (B/C) = 2,31.
FUENTES
ITEM DESCRIPCION FINANCIAMIENTO
MDT BENEFICIARIOS
I INVERSION
moderado
Si No
mediano
nacional
regional
fuerte
corto
largo
local
leve
Componentes y Variables Ambientales
Medio Físico
Los efectos positivos antes descritos, serán de duración larga, debido a que la
infraestructura generara beneficios sin interrupción, durante 20 años. El alcance de
los efectos positivos es local e interregional, pues se trata de un proyecto que
beneficiará directamente a la población de las comunidades y sectores de la
Cuenca del río Tabaconas y microcuencas Manchara, Alisal, Charape y Urubamba;
así como también coadyuvará a la regulación del agua como parte de la Oferta
Hídrica real, de la población del Distrito.
TABLA N° 65
Determinación de impactos ambientales.
Fase de operación y mantenimiento
Por cuanto Espacio magnitud
tiempo? afectado de
temporal
permanente
moderado
Identificación de Impactos componentes y
nacional
regional
Si No
mediano
fuerte
variables
local
leve
corto
largo
Medio Físico
► Es posible se genere contaminacion por desechos X
domesticos?
► Es posible la contaminacion del suelo por
vertimiento de material residual durante las
X X X X
actividades de reparación y mantenieinto de la
infraestructrura?
► Protección de suelos? X X X X
► Fijación de nutrientes? X X X X
► Retención de sedimentos? X X X X
Medio Biológico
► Pueden generarce daños a la flora y fauna por
X
utilización del area del proyecto?
► Conservación de la flora y fauna por utilización del
X X X X
area del proyecto?
► Agua para el sosten de las familias (Uso
X X X X X
doméstico)
Medio Socioeconómico - Cultural
► Existe una mejora en los conocimientos y cultura
X X X X
de los bienes y servicios ambientales del bosque ?
► El paisaje quedara estropeado por la precencia de
X
plantación?
► Mejoramiento del ornato y embellecimiento
X X X X
pisajístico?
► El proyecto contribuye a la preservación de
X X X X
especies medicinales?
► La presencia de esta infraestructura influye en el
uso de los espacios urbanos adyacentes, es decir
modifica las acciones y actividades culturales, X X X X
comerciales, recreativas y turísticas, relacionadas
con la vía pública?
● Medidas de Mitigación
4.9.1 Lista de acciones y/o actividades asociadas con los resultados del
proyecto
TABLA N° 66
TABLA N° 67
Detalle de actividades necesarias y su duración
FASE DE INVERSION
Acción 1.1 : Reforestación de 600 Ha con especies maderables nativas y
exóticas; así como frutales
Descripción de Actividades Duración
1.1.1 Elaboración de Expediente Técnico 02 meses
1.1.2 Producción de Plantones 28 meses
1.1.3 Plantación 24 meses
1.1.4 Instalación e Implementación de 60 viveros temporales 08 meses
Acción 2.1 : Desarrollo Adecuado de la Actividad Agroforestal
Descripción de Actividades Duración
2.1.1 Curso Capacitación en manejo Agroforestal 06 meses
2.1.2 Curso Capacitación en producción Agroforestal 06 meses
Acción 3.1 : Manejo de los Recursos Agroambientales
Descripción de Actividades Duración
3.1.1 Talleres en manejo de los recursos Agroambientales 2.5 meses
Acción 4.1 : Conocimiento de los Servicios Ambientales y Beneficios del
Bosque
Descripción de Actividades Duración
4.1.1 Talleres de los servicios ambientales del bosque 06 meses
4.1.2 Talleres de los beneficios del bosque 06 meses
Acción 5.1 : Sensibilización Ambiental
Descripción de Actividades Duración
5.1.1 Implementación de mecanismos de participación ciudadana 02 meses
5.1.2 Emisiones radiales 02 meses
5.1.3 Cunias Radiales 32 meses
TABLA N° 68
Secuencia y Ruta Crítica de las actividades y acciones
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
AÑO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
UNIDAD META
4 5 6 7 ….. 20
META
FASE DE
FISICA
FINANCIERA INVERSIÓN POST INVERSIÓN
MEDIDA (S/.)
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERIODO DE EJECUCIÓN (TRIMESTRE)
T T T T T T T T T T T T T T T T
Acción 1.1: Reforestación de 4,000 Ha con Plantaciones de especies exóticas y nativas
1.1.1 Elaboración del expediente Técnico U 1 10,000.00 X
1.1.2 Producción de Plantones Ha 600 399,849.89 X X X X X X X X X X X
1.1.3 Plantación Ha 600 484,380.00 X X X X X X X X
1.1.5 Instalación e implementación de viveros Vivero 60 52.800,00 X X X X X X X X
Acción 2.1: Desarrollo Adecuado de la Actividad Agroforestal
2.1.1 Curso Capacitación en manejo Agroforestal
2.1.2 Curso Capacitación en producción Curso 6 21,600.00 X
Agroforestal
Acción 3.1: Manejo de los Recursos Agroambientales
3.1.1 Talleres en manejo de los recursos
Agroambientales
Taller 10 17,210.00 X X
Acción 4.1 Capacitación en Servicios Ambientales del bosque
4.1.1 Realización de 04 Talleres de Capacitación,
sobres servicios ambientales
4.1.2 Realización de 04 Talleres de Capacitación,
Taller 8 13,768.00 X X
sobres servicios ambientales
Acción 5.1: Sensibilización Ambiental
5.1.1 Implementación de mecanismos de Taller 10 X X X X
participación ciudadana.
U 08
5.1.2 Emisiones radiales 51,510.00 X X X X X X X X X X
5.1.3 Cunias Radiales 10
U X
88
Proyecto: “Fortalecimiento de Actividades Agroambientales en el Distrito De
Tabaconas ” 2011
89
4.11 MATRIZ DE MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
4. Un año después de culminado el Proyecto,
se mejora la calidad de vida, por mejorar la
productividad de los cultivos importantes de - Estadísticas de - Se carece de una solida
la zona, la que se incrementa en 30 %. DGFFS cultura de prevención y
5. Se prolonga la esperanza de vida del 80% mitigación de los
Mejora de la calidad de vida de las
desastres productivos,
FIN
Del análisis realizado para la formulación del presente proyecto, se tienen las
siguientes conclusiones:
5.1 CONCLUSIONES
5.2 RECOMENDACIONES