MODELO DE PLANEACIÓN AGREGADA EN HOJA DE CALCULO

Costo Unitario Inventario $ 2,500 Producción Año Anterior

Costo Unitario Faltantes $ 8,000 Trabajadores Promedio
Costo Unitairo de Producción $ 24,000
Costo Unitario M.O.D $ 535,000 Unidades por Trabajador
Costo Unitario de Despidos $ 250,000
Costo Unitairo Contratación $ 125,000

Septiembre Octubre Noviembre

Dias Hábiles por Periodo 21 20
Capacidad (Und. / Trab. - Mes) 126 120
Demanda 10800 9600
Trabajadores Necesarios 85.7 80.0
Trabajadores Necesarios (Reales) 86 80
Trabajadores Disponibles 85 85 86
Trabajadores Contratados 0 1 0
Trabajadores Despedidos 0 0 6
Mano de Obra Total 85 86 80
Tiempo Oscioso del Sistema (hr./Mes) 48 0
Unidades Producidas 0 10800 9600
Inventario 0 0 0
Faltantes 0 0 0
Costo de Producción $ 259,200,000 $ 230,400,000
Costo Inventario $ - $ -
Costo Faltantes $ - $ -
Costo Mano de Obra $ 46,010,000 $ 42,800,000
Costo Despido $ - $ 1,500,000
Costo Contrataciones $ 125,000 $ -
COSTO TOTAL POR PERIODO $ 305,335,000 $ 274,700,000
COSTO TOTAL
Producción Año Anterior 124800 Piezas
Trabajadores Promedio 80 Trabajadores
Dias Hábiles 260 Días
Unidades por Trabajador 6 Unidades / Día

Diciembre Enero Febrero Marzo total

20 21 22 23 127
120 126 132 138 762
11200 13100 8900 9800 63400
93.3 104.0 67.4 71.0 501
94 104 68 72 504
80 94 104 68 517
14 10 0 4 29
0 0 36 0 42
94 104 68 72 504
107 5 101 181 443
11200 13100 8900 9800 63400
0 0 0 0 0
0 0 0 0 $ -
$ 268,800,000 $ 314,400,000 $ 213,600,000 $ 235,200,000 $ 1,521,600,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 50,290,000 $ 55,640,000 $ 36,380,000 $ 38,520,000 $ 269,640,000
$ - $ - $ 9,000,000 $ - 10500000
$ 1,750,000 $ 1,250,000 $ - $ 500,000 3625000
$ 320,840,000 $ 371,290,000 $ 258,980,000 $ 274,220,000
$ 1,805,365,000
MODELO DE PLANEACIÓN AGREGADA EN HOJA DE CALCULO

Costo Unitario Inventario $ 2,500 Producción Año Anterior

Costo Unitario Faltantes $ 8,000 Trabajadores Promedio
Costo Unitario de Producción $ 24,000
Costo Unitario M.O.D $ 535,000 Unidades por Trabajador
Costo Unitario de Despidos $ 250,000
Costo Unitairo Contratación $ 125,000

Septiembre Octubre Noviembre

Dias Hábiles por Periodo 21 20
Capacidad (Und. / Trab. - Mes) 126 120
Demanda 10800 9600
Trabajadores Necesarios 83.2021 83.2021
Trabajadores Necesarios (Reales) 84 84
Trabajadores Disponibles 85 85 84
Trabajadores Contratados 0 0
Trabajadores Despedidos 1 0
Mano de Obra Total 85 84 84
Unidades Producidas 10584 10080
Inventario 0 0 264
Faltantes 0 216 0
Costo Producción $ 254,016,000 $ 241,920,000
Costo Inventario $ - $ 660,000
Costo Faltantes $ 1,728,000 $ -
Costo Mano de Obra $ 44,940,000 $ 44,940,000
Costo Despido $ 250,000 $ -
Costo Contrataciones $ - $ -
COSTO TOTAL POR PERIODO $ 300,934,000 $ 287,520,000
COSTO TOTAL
Producción Año Anterior 124800 Piezas
Trabajadores Promedio 80 Trabajadores
Dias Hábiles 260 Días
Unidades por Trabajador 6 Unidades / Día

Diciembre Enero Febrero Marzo total

20 21 22 23 127
120 126 132 138 762
11200 13100 8900 9800 63400
83.2021 83.2021 83.2021 83.2021 499
84 84 84 84 504
84 84 84 84 505
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1
84 84 84 84 504
10080 10584 11088 10984 63400
0 0 0 0 264
856 3372 1184 0 5628
$ 241,920,000 $ 254,016,000 $ 266,112,000 $ 263,616,000 $ 1,521,600,000
$ - $ - $ - $ - $ 660,000
$ 6,848,000 $ 26,976,000 $ 9,472,000 $ - $ 45,024,000
$ 44,940,000 $ 44,940,000 $ 44,940,000 $ 44,940,000 $ 269,640,000
$ - $ - $ - $ - $ 250,000
$ - $ - $ - $ - 0
$ 293,708,000 $ 325,932,000 $ 320,524,000 $ 308,556,000
$ 1,837,174,000
MODELO DE PLANEACIÓN AGREGADA EN HOJA DE CALCULO

Costo Unitario Inventario $ 2,500 Producción Año Anterior

Costo Unitario Faltantes $ 8,000 Trabajadores Promedio
Costo Unitario de Producción $ 24,000
Costo Unitario M.O.D $ 535,000 Unidades por Trabajador
Costo Unitario de Despidos $ 250,000
Costo Unitairo Contratación $ 125,000

Septiembre Octubre Noviembre

Dias Hábiles por Periodo 21 20
Capacidad (Und. / Trab. - Mes)
Demanda 10800 9600
Trabajadores Necesarios
Trabajadores Necesarios (Reales)
Trabajadores Disponibles 85
Trabajadores Contratados 0
Trabajadores Despedidos 0
Mano de Obra Total 85
Unidades Producidas 0
Inventario 0
Faltantes 0
Costo Producción
Costo Inventario
Costo Faltantes
Costo Mano de Obra
Costo Despido
Costo Contrataciones
COSTO TOTAL POR PERIODO $ - $ -
COSTO TOTAL
Producción Año Anterior 124800 Piezas
Trabajadores Promedio 80 Trabajadores
Dias Hábiles 260 Días
Unidades por Trabajador 6 Unidades / Día

Diciembre Enero Febrero Marzo

20 21 22 23

11200 13100 8900 9800

$ - $ - $ - $ -
$ -
MODELO DE PLANEACIÓN AGREGADA EN HOJA DE CALCULO

Costo Unitario Inventario $ 2,500 Producción Año Anterior

Costo Unitario Faltantes $ 8,000 Trabajadores Promedio
Costo Unitario de Producción $ 24,000
Costo Unitario M.O.D $ 535,000 Unidades por Trabajador
Costo Unitario de Despidos $ 250,000
Costo Unitairo Contratación $ 125,000

Septiembre Octubre Noviembre

Dias Hábiles por Periodo 21 20
Capacidad (Und. / Trab. - Mes)
Demanda 10800 9600
Trabajadores Necesarios
Trabajadores Necesarios (Reales)
Trabajadores Disponibles 85
Trabajadores Contratados 0
Trabajadores Despedidos 0
Mano de Obra Total 85
Unidades Producidas 0
Inventario 0
Faltantes 0
Costo Producción
Costo Inventario
Costo Faltantes
Costo Mano de Obra
Costo Despido
Costo Contrataciones
COSTO TOTAL POR PERIODO $ - $ -
COSTO TOTAL
Producción Año Anterior 124800 Piezas
Trabajadores Promedio 80 Trabajadores
Dias Hábiles 260 Días
Unidades por Trabajador 6 Unidades / Día

Diciembre Enero Febrero Marzo

20 21 22 23

11200 13100 8900 9800

$ - $ - $ - $ -
$ -
MODELO DE PROGRAMACIÓN LINEAL PARA PLANEACIÓN AGREGADA

Costo Unitario Inventario $ 2,500.00

Costo Unitario Faltantes $ 8,000.00
Costo Unitario M.O.D $ 535,000.00
Costo Unitario de fabricación $ 24,000.00
Costo Unitario de Despidos $ 250,000.00
Costo Unitairo Contratación $ 125,000.00

Variables Poct. Pnov. Pdic. Pene.

Valor
Costo $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000
Octubre
Noviembre
Diciembre
Capacidad
Enero
Febrero
Marzo
Octubre
Noviembre
Balance de Diciembre
Fuerza Laboral Enero
Febrero
Marzo
Octubre
Noviembre
Balance de Diciembre
Inventario Enero
Febrero
Marzo
 Pfeb. Pmar. Woct. Wnov. Wdic. Wene.

$ 24,000 $ 24,000 $ 535,000 $ 535,000 $ 535,000 $ 535,000

 Wfeb. Wmar. Hoct. Hnov. Hdic.

$ 535,000 $ 535,000 $ 125,000 $ 125,000 $ 125,000

 Hene. Hfeb. Hmar. Loct. Lnov.

$ 125,000 $ 125,000 $ 125,000 $ 250,000 $ 250,000

 Ldic. Lene. Lfeb. Lmar. Ioct. Inov.

$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 2,500 $ 2,500

 Idic. Iene. Ifeb. Imar.

0
$ 2,500 $ 2,500 $ 2,500 $ 2,500