CENTRO

MORELOS 264
Instruccin Tcnica
Ttulo:
Instruccin Tcnica de recepcin de materiales
Cliente: Comisin Federal de Electricidad
Proyecto: 264 CC Centro

Documento:
Revisin:
Fecha:

343392279
0
20/09/2012

Elaborado:
MRP.Ing. Carlos Castillo Contreras. Gerente de Aseguramiento
de Calidad

Revisado:
MRP.Ing.Carlos Castillo Contreras.Gerente de Aseguramiento de
Calidad
Centro Morelos. Jess Alfonso Aguilar Daz. Especialista Mecnico

Aprobado:
Centro Morelos. Mauricio Nicols Huerta. Director tcnico

Firma
Electrnica

Firma
Electrnica
Firma
Electrnica

Firma
Electrnica

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264

CENTRO
MORELOS 264

1.1.1

Este Procedimiento es propiedad de Centro Morelos 264 S.A de C.V. Queda prohibida su reproduccin total o
parcial, por cualquier medio, as como su distribucin a terceros, sin el expreso consentimiento por escrito de
Centro Morelos 264 S.A. de C.

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Cuadro de Control de CFE

Comisin Federal de Electricidad

Coordinacin de Proyectos Termoelctricos
Control de Documentos
Estado del Documento como se Anota
1 Solo para Informacin
2 Conforme sin comentarios
3 Conforme con comentarios
4 No conforme
5 Tal como se construy
Fecha de Recepcin

Revisado por Ing. Supervisor

Fecha:

Importante:
La revisin de CFE no releva a Centro Morelos 264 de su
responsabilidad de acuerdo a lo establecido en el Contrato
No. de CFE
No. De Contrato de CFE:

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Hoja de Control de Revisiones

Revisin

Fecha

20/09/2012

16/08/2012

Motivo de la revisin
Cambio en cuadro de
control CFE
Emisin inicial

Realizado

Revisado

Aprobado

CCC

JATM

AAAI

CCC

JATM

AAAI

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Anexos

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Pgina

1.1

Anexo 01.Recepcin de Materiales, herramientas y equipos

de proveedores y proyectos.....05

1.2

Anexo 02. Embarques...15

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Instruccin Tcnica de
recepcin de materiales

REFERENCIA

CODIGO

EDICION

7.5.5

GA-IT-02

NIVEL DE
REVISION
5

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FECHA DE
EMISION

PAGINAS
3

JULIO 17, 2003

RECEPCION DE MATERIALES,
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE
PROVEEDORES Y PROYECTOS
ISO-9001:2008

CAMBIOS Y/O ACTUALIZACIONES

NIVEL DE
REVISION

PAGINAS
MODIFICADAS

DESCRIPCION DEL CAMBIO

FECHA

REVISION GENERAL POR REDUCCION DE DOCUMENTACION DEL SISTEMA,

RECODIFICACION Y ADECUACION A LA VERSION ISO 9001:2008

MAR 22, 2010

REVISO

APROBO

MIGUEL RAMIREZLOPEZ
JEFE OPER. DE ALMACEN

JESUS S. RODRIGUEZ FLORES

JEFE ADM. DE ALMACEN

COPIA NO
CONTROLADA

COPIA
CONTROLADA N

ASIGNADA A:

_______________________

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1. Objetivo.

Establecer los lineamientos a seguir para la adecuada recepcin y la elaboracin de

entradas de almacn de los diferentes proveedores y proyectos.
2. Alcance.

Este instructivo de trabajo aplica a todos los materiales, herramientas y equipos,

que ingresen a MRP, S.A. de C.V. de parte de los proveedores de los proyectos
forneos, as como la recepcin en sitio de productos terminados y/ materiales
enviados de taller central.
3.

Referencias y Definiciones.
3.1 Referencias.
Ninguna.
3.2 Definiciones.
Recepcin: Accin y efecto de recibir.
Producto terminado: Es el resultado del proceso y puede ser estructura metlica,
tubera, ductos, tanques, etc.

Materiales: Se considera material a los perfiles tales como vigas IR, vigas IE,
vigas soldadas IS, canales CE, ngulos LI, tubos OC, placas PL, redondo slido
OS, canal monten CF, pintura y tornillera en general, etc.
4.

Responsabilidades.
4.1 El Jefe de Almacn es responsable de la elaboracin implantacin del
presente instructivo.
4.2

Es responsabilidad de todo el personal que labore en almacn, la aplicacin del

presente instructivo.

4.3 Es responsabilidad del Gerente de Aseguramiento de Calidad, la distribucin y

el control del presente instructivo.
5. Instrucciones.

5.1 Cuando se trate de materiales suministrados por algn proveedor, este

deber presentar sus materiales con original y dos copia de remisin o factura
as como copia de la orden de compra y certificado de calidad cuando el
material lo requiera para su recepcin en almacn.

CODIGO
AC-FO-03

EDICIN
1

REVISIN
1

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5.2 El personal de almacn cuenta y realiza un chequeo fsico del material el cual
deber corresponder con lo descrito en la factura y/o remisin y esta a su vez
con la orden de compra, si hay diferencia con lo que se est requiriendo se le
informa a el departamento de compras a la persona solicitante, de la
diferencia detectada, de no aceptarse la diferencia, no se recibe el material,
en caso de aceptarse se recibe con las siguientes condiciones:
Si la documentacin entregada por el proveedor es una remisin, se tacha la
descripcin y/o la cantidad del material que no se recibe anotando en el
original y su copia la cantidad a recibir
Si la documentacin entregada por el proveedor es una factura y el material
no coincide se anota al pie de la copia la cantidad recibida, entregndole esa
copia al proveedor, quedando el original y una copia en poder del almacn,
anexando una nota, explicando por qu se detiene el original, el cual se le
regresara al proveedor firmado y sellado una vez que entregue correctamente
todas las partidas que ampare la factura, si el proveedor no acepta esta
condicin se le regresara todo el material.

5.3 Cuando los materiales requieran certificado de calidad, la entrada de almacn

se elaborar hasta que el responsable del departamento de almacn haya
confirmado que los documentos de entrega incluyen dichos certificados, que
stos hayan sido revisados por el departamento de Control de Calidad y su
responsable haya revisado y liberado los materiales, firmando de aceptacin la
factura o remisin correspondiente.
Ante la eventualidad de que falten los certificados de calidad y el
material deba ser procesado de inmediato, el almacenista notificar
al momento al departamento de compras, para que obtenga los
certificados de inmediato y de no ser posible obtenerlos en un plazo
mximo de tres das, despus de haberlos inspeccionado y liberado
con la salvedad del certificado de calidad que el fabricante emite, el
personal de control de calidad y/ una autoridad pertinente tendr la
anuencia de decidir si se descarga el material no dependiendo del
grado de urgencia del material y registrara este pendiente en el
formato Control de bienes adquiridos pendientes de disposicin
cdigo AC-FO-16a, firmando de enterado el departamento de compras
para la obtencin de los certificados.
Una vez que el personal de control de calidad haya recibido
satisfactoriamente los certificados de calidad liberara el bien
firmando en la columna Fecha de cierre.
5.4 Una vez revisado el material y que las cantidades recibidas son correctas se
firma y sella de recibido, procediendo a su ingreso en el formato Entrada de
Almacn cdigo GA-FO-08a, b.

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CODIGO
AC-FO-03

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EDICIN
1

5.5 El personal de almacn genera la entrada va sistema el cual le

nmero consecutivo que le corresponda.

REVISIN
1

asigna el

5.6 Cuando el reporte de entrada esta generado, se entrega el original al

proveedor y la copia se archiva junto con la orden de compra y su remisin y/o
factura.
5.7 Para la recepcin de electrodos y/o aportes se deber realizar conforme a lo
que indica el instructivo Almacenamiento y Control de los materiales (GA-IT03).
Devoluciones de almacn proyecto a almacn central y/o de trabajador a
almacn.
5.8 La recepcin de los artculos y/o herramienta se debe realizar verificando la
nota de traspaso y/o vale de resguardo, el almacenista debe revisar que estos
estn en condiciones ptimas de uso y que las cantidades descritas en los
formatos coincidan.
5.9 Los productos que son recibidos por almacn a travs de un resguardo deben
ser probados mecnica y elctricamente por el departamento de
mantenimiento y/o su designado, en caso de presentarse alguna falla se debe
investigar la causa.
5.10 Todos aquellos productos que se reciban en malas condiciones y que tengan
compostura, se deben reparar y todo el costo de la reparacin se tiene que
descontar al responsable del dao, este descuento se debe realizar siempre y
cuando no exista justificacin. (esto aplica para los destajistas).
5.11 Cuando en la entrega del usuario a almacn exista un faltante o en su
defecto entregue herramienta daada se debe reportar al departamento de
recursos humanos en el formato Vale de descuento (GA-FO-09).
5.12 Cuando almacn ya haya recibido las cantidades y las herramientas
indicadas en el formato de resguardo y en buenas condiciones, deber
proceder a entregar el resguardo al usuario, cuando la entrega sea parcial
deber tachar la partida que indica el concepto de lo que est entregando y/o
realizar un nuevo resguardo.
5.13 Es responsabilidad de todo usuario entregar la herramienta y/o articulo a
almacn en donde se origino el resguardo, en caso de que el usuario entregue
en otro proyecto, el almacenista debe revisar y reportar a almacn que

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contiene el resguardo original para que este gire el vale de no adeudo (GA-FO10) vale de descuento.
5.14 El almacn que reciba herramienta que est en resguardo por otro almacn,
debe devolverla por medio de una nota de traspaso, si decide quedrsela debe
solicitar su traspaso para que esta se anexe al inventario de su almacn.

CODIGO
AC-FO-03

EDICIN
1

REVISIN
1

5.15 Las herramientas que se reciban por medio de notas de traspaso, el almacn
que recibe debe verificar que su estado est en condiciones optimas de uso,
en caso de que se encuentre daada y no sea justificado su dao por quien la
entrega o por el almacn que est entregando, este ser el responsable del
costo.
Disposicin de los productos no conformes.

5.16 Cuando se genere un producto servicio no conforme, la disposicin de

este ser de acuerdo a lo indicado en el procedimiento Control de producto
no conforme cdigo AC-PR-04.
Recepcin en sitio de productos terminados y/ materiales enviados de
taller central.
5.17 Cuando el material arribe a sitio se deber verificar que el material no haya
sufrido deterioro durante el traslado, la verificacin ser por personal de
almacn y/o control de calidad.
5.18 Si el material est en condiciones correctas, proceder a colocar una nota de
conformidad en el aviso de embarque con nombre y firma de quien lo hace.
5.19 Si el material a sufrido algn deterioro el almacenista procede a elaborar un
reporte de producto no conforme (formato cdigo AC-FO-13, indicando el
deterioro sufrido, la manera en que ser subsanado y por quien, emitiendo
copia de este reporte cuando se genere y cuando se cierre, al departamento
de control de calidad en taller central.
6. ANEXOS.

Formato: Control de Bienes Adquiridos Pendientes de Disposicin.

Formato: Entrada de Almacn.

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7.

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Formato: Vale de Descuento.

Formato: Vale de No Adeudo.
Formato: Reporte de Producto Actividad no Conforme.
.
Registros de Calidad.
Descripcin
Entrada de almacn

Cdigo
GA-FO-08a,b

Tiempo de
conservacin
1 ao

CODIGO
AC-FO-03

Disposicin
final
Destruir

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REVISIN
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1

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Instruccin Tcnica de
recepcin de materiales

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CODIGO
AC-FO-03

REFERENCIA

CODIGO

7.5.1

EDICION

DO-IT-05

NIVEL
REVISION

DE

PAGINAS
3

EDICIN
1

REVISIN
1

FECHA
EMISION

DE

JULIO 14, 2003.

EMBARQUES

ISO-9001:2008

CAMBIOS Y/O ACTUALIZACIONES

NIVEL DE
REVISION

PAGINAS
MODIFICADAS

DESCRIPCION DEL CAMBIO

FECHA

REVISION GENERAL POR REDUCCION DE DOCUMENTACION DEL SISTEMA,

RECODIFICACION Y ADECUACION A LA VERSION ISO 9001:2008

MAR 17, 2010

REVISO

APROBO

SERGIO MARTINEZ ALAMILLA

AUXLIAR DE CONSTRUCCION

LEONSO FUENTES FUENTES

JEFE DE CONSTRUCCION

COPIA NO

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CONTROLADA

COPIA
CONTROLADA N

ASIGNADA A:

_________________________

1. Objetivo.
Establecer los lineamientos a seguir para la salida de materiales y/o productos
semiprocesados terminados fabricados en MRP. Adems de establecer las
medidas de seguridad para un correcto embarque (como maniobras y amarre),
para evitar que se daen los materiales y/o productos y as garantizar la integridad
de los mismos.
2. Alcance.
Aplica a todos los materiales y/o productos semiprocesados terminados
fabricados en MRP que tengan que salir de la empresa.
3. Referencias y Definiciones.
3.1 Referencias.
Ninguna
3.2 Definiciones.
Ninguna
4. Responsabilidades.
4.1 Es responsabilidad del Jefe de Construccin la elaboracin, actualizacin
implantacin del presente instructivo.
4.2 Es responsabilidad del Gerente de Aseguramiento de Calidad, distribuir
controlar el presente instructivo.

4.3 Es responsabilidad del personal que realiza actividades referentes a los

embarques de un proyecto, trabajar con los lineamientos marcados en este
instructivo.
5. Instrucciones para realizar el embarque.

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5.1
En MRP las formas de entregar el material equipo ms empleadas son las
siguientes:
a) L.A.B. (libre abordo) nuestra planta.
b) L.A.B. (libre abordo) nuestra planta con flete pagado a destino.
c) L.A.B. (libre abordo) entrega en sitio en almacn del cliente.
Para los tres casos la entrega de materiales al cliente proveedor se har a
travs de un aviso de embarque (formato cdigo DO-FO-05). La maquinaria y/o
materiales a reparacin para ser enviadas para uso de otros, requerir de una
nota de traspaso, misma que ser elaborada por el encargado del almacn de
origen.
5.2
Todo equipo que se fabrique en taller y requiera ser trasladado a sitio para su
montaje y/ entrega al cliente; deber contar, previo al embarque, con la
liberacin de las actividades que se involucran para su fabricacin.
5.3
Tales liberaciones quedaran registradas en el formato DO-FO-06 (Reporte de
Liberacin para Embarque), debidamente certificado por el personal autorizado.
CODIGO
AC-FO-03

EDICIN
1

REVISIN
1

5.4
El supervisor de embarques solicita mediante una orden de servicio al departamento
de compras el transporte necesario para realizar el embarque en cuestin,
teniendo en cuenta la capacidad y dimensiones del equipo, que cuente con el
equipo de amarre, que se puedan realizar los aprietes y sujeciones para
mantener la carga segura, que se cubran completamente las condiciones de
seguridad y que cuente con los sealamientos y avisos adecuados.
5.5
El supervisor de embarques verifica que el transporte suministrado sea el adecuado
de acuerdo a lo solicitado en la orden de servicio (cuando se requiera de
transporte rentado).
5.6
El departamento de compras, una vez recibida la orden de servicio, realiza la orden
de compra, asegurndose que el transportista cuente con un seguro de
accidentes, que garantice contra cualquier dao los materiales productos a
transportar.
5.7
El personal de embarques realiza las maniobras necesarias de acuerdo al instructivo
de trabajo para manejo de materiales, checando y validando contra la lista de

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embarque. No embarcara equipo y/o material que no este liberado por control de
calidad salvo previa autorizacin.
5.8
Para el amarre o fijacin del equipo al transporte, el personal de embarques tomar
en cuenta lo siguiente:
a) Cuando los materiales, viga, ngulo, canal, placa, etc., son vendidos libre
abordo nuestra planta, el amarre fijacin es responsabilidad del cliente,
habitualmente lo realiza el transportista, supervisado por el rea de
embarques del cliente.
b) Cuando los materiales procesados son vendidos con flete pagado a destino
libre abordo entrega en sitio al almacn del cliente, la responsabilidad del
amarre fijacin es de MRP y an cuando lo realice el transportista debe de
verificarse que cumpla al menos con los requisitos mnimos sealados.
5.9 El supervisor de embarques elabora el aviso de embarque de acuerdo a lo
establecido en el prrafo 6 de este instructivo, relacionando nicamente el
material indicado en la lista de embarque y que fue colocado en el transporte.
Recabar adems las firmas correspondientes para la salida del embarque.
5.10 El supervisor de embarques verifica que el material embarcado quede bien
amarrado previendo que los materiales no se daen durante su transportacin.
5.11 Una vez terminadas las maniobras de embarque se tomarn (de ser posible)
fotografas de cada envi y se conservaran para posibles aclaraciones en caso
de que el material llegue daado a su destino.
5.12 El supervisor de embarques entregar al transportista original y copia del
aviso de embarque debidamente firmado y autorizada segn corresponda.
CODIGO
AC-FO-03

EDICIN
1

REVISIN
1

a) Original y copia cuando el flete sea libre abordo MRP libre abordo MRP con
flete pagado indicando que se debe dar copia al destinatario.
b) Original y copias cuando el flete sea libre abordo entrega en sitio al
almacn del cliente, indicando que debe dejar copia al destinatario y recabar
sellos firmas de recibido en el original y entregarla a MRP al regreso.
6. Llenado del formato Aviso de embarque
En la parte superior derecha (recuadro del encabezado) se colocara el nmero de
embarque y el nmero de la orden de servicio.

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6.1 Colocar la orden de trabajo, el nombre del proyecto, la fecha (da, mes, ao),
en la cual saldr el transporte que lleva el producto semiprocesado, procesado
y/o desperdicio industrial de la empresa adems de la va mediante la cual ser
transportado. (Todo esto en el recuadro superior izquierdo).
6.2 En el recuadro superior derecho, deber ir la razn social del almacn de
origen del embarque as como tambin debe ir la razn social del almacn
destino del embarque. (de ser posible deber contener el nmero telefnico de
dicha razn social).
6.3 Enseguida se describir toda la informacin de la(s) pieza(s) que ir(n)
embarcada(s), la cual debe consistir de los siguiente:

No. Partida
Tipo de embarque (traspaso expedicin)
La marca, clase y/o numero de la(s) pieza(s) que ser(n) embarcada(s)
Cantidad de piezas
El peso (Kg.) de las piezas (columnas, placas, trabes, etc.)
Descripcin (tipo, clase o dimensiones de las piezas embarcadas),
claramente descrita.

6.4 En el primer recuadro inferior, debe contener los datos referentes al

transporte, los cuales son: transportista, nombre del operador, tipo de
transporte y placas de la unidad.
6.5 En el siguiente recuadro se colocara el nombre y la firma del encargado del
almacn de origen as como la del supervisor del embarque.
6.6 En el ltimo recuadro, se colocara el nombre y firma del responsable del
almacn de destino, la fecha de recepcin (da, mes, ao) y las observaciones
correspondientes en caso de ser necesario.

CODIGO
AC-FO-03

EDICIN
1

REVISIN
1

7. Anexos.
Formato: Aviso de Embarque.
Formato: Reporte de Liberacin para Embarque.
8. Registros de calidad.
Descripcin
Aviso de Embarque

Cdigo
DO-FO-05

Tiempo de
conservacin
Vida del proyecto ms 1

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Reporte de Liberacin para Embarque

DO-FO-06

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21

ao
Vida del proyecto ms 1
ao

Disposicin final de los registros: Destruir

CODIGO
AC-FO-03

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REVISIN
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CODIGO
AC-FO-03

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