Perfil Choccecancha 07.02.12 Final2
Perfil Choccecancha 07.02.12 Final2
Perfil Choccecancha 07.02.12 Final2
ESTUDIO DE PREINVERSIN
PERFIL
Construccin de la Va Malecn Superior desde Urb. Luis E. Valcrcel a PROMUVI X de la Pampa Inalmbrica, Distrito y
Provincia de
Ilo - Moquegua
Construccin de la Va Malecn Superior desde Urb. Luis E. Valcrcel a PROMUVI X de la Pampa Inalmbrica, Distrito y
Provincia de
Ilo - Moquegua
NDICE
RESUMEN EJECUTIVO...............................................................1
ASPECTOS GENERALES..........................................................10
2.1
2.2
LOCALIZACION.................................................................10
2.3
2.4
2.5
MARCO DE REFERENCIA....................................................18
IDENTIFICACION....................................................................21
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.3
3.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCION.............................................58
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
FORMULACION Y EVALUACION...............................................61
4.1
4.2
ANALISIS DE LA DEMANDA................................................61
4.2.1
4.2.2
SANEAMIENTO.................................................................69
4.3
ANALISIS DE LA OFERTA....................................................70
4.3.1
Construccin de la Va Malecn Superior desde Urb. Luis E. Valcrcel a PROMUVI X de la Pampa Inalmbrica, Distrito y
Provincia de
Ilo - Moquegua
4.3.2
SANEAMIENTO.................................................................72
4.4
4.4.1
4.4.2
SANEAMIENTO.................................................................76
4.5
4.5.1
4.5.2
SANEAMIENTO.................................................................79
4.6
4.7
EVALUACION SOCIAL.........................................................91
4.8
ANALISIS DE SENSIBILIDAD.............................................114
4.9
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.........................................119
4.10
IMPACTO AMBIENTAL......................................................123
4.11
SELECCIN DE ALTERNATIVA...........................................124
4.12
PLAN DE IMPLEMENTACION.............................................125
4.13
ORGANIZACIN Y GESTION.............................................130
4.14
MATRIZ
DE
MARCO
LOGICO
PARA
LA
ALTERNATIVA
SELECCIONADA.........................................................................131
5
CONCLUSION.......................................................................133
ANEXOS..............................................................................135
Construccin de la Va Malecn Superior desde Urb. Luis E. Valcrcel a PROMUVI X de la Pampa Inalmbrica, Distrito y
Provincia de
Ilo - Moquegua
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA
AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL
CENTRO
POBLADO
DE
CHOCCECANCHADISTRITO
DE
SAN
JERNIMOPROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO APURIMAC.
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
Disminucin
de
casos
de
enfermedades
parasitarias
gastrointestinales en el Centro Poblado de Choccecancha.
Oferta
(L/s)
Demand Supervit
a (L/s)
/ Dficit
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
(1)
(2)
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
1.275
0.798
0.804
0.810
0.816
0.822
0.829
0.835
0.841
0.847
0.854
0.861
0.867
0.873
0.879
0.885
0.892
0.898
0.904
0.910
0.916
(3)=(1)(2)
-0.575
-0.098
-0.104
-0.110
-0.116
-0.122
-0.129
-0.135
-0.141
-0.147
-0.154
-0.161
-0.167
-0.173
-0.179
-0.185
-0.192
-0.198
-0.204
-0.210
-0.216
Oferta
(m3)
(1)
18.00
18.00
Demanda
(m3)
(2)
11.02
13.78
Supervit
/ Dficit
(3)=(1)-(2)
6.98
4.22
18.00
13.89
18.00
14.00
18.00
14.10
18.00
14.21
18.00
14.32
18.00
14.42
18.00
14.53
18.00
14.64
10
18.00
14.77
11
18.00
14.87
12
18.00
14.98
13
18.00
15.09
14
18.00
15.19
15
18.00
15.30
16
18.00
15.41
17
18.00
15.51
18
18.00
15.62
19
18.00
15.73
20
18.00
15.83
4.11
4.00
3.90
3.79
3.68
3.58
3.47
3.36
3.23
3.13
3.02
2.91
2.81
2.70
2.59
2.49
2.38
2.27
2.17
Saneamiento
En el Balance Oferta Demanda en saneamiento para el horizonte
del proyecto (10 aos), se observa que existe un dficit de
infraestructura de unidades bsicas de saneamiento, el cual crece
anualmente hasta el final del horizonte del proyecto.
Este desbalance ser cubierto por la instalacin de las 163 UBS, tal
como se plantea en la propuesta de la alternativa de saneamiento
propuesto.
Ampliacin del sistema de agua potable y saneamiento del Centro Poblado
de Choccecancha, distrito de San Jernimo provincia de Andahuaylas
Departamento de Apurmac.
Oferta
(Und)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Demanda
(Und)
161
163
166
167
168
169
171
172
173
174
176
Supervit
/ Dficit
-161
-163
-166
-167
-168
-169
-171
-172
-173
-174
-176
e. Lnea
de
Aduccin:
La
ampliacin
consiste
en
la
implementacin de una lnea de aduccin proyectada con las
siguientes obras:
Lnea de PVC de 2 C-10, con una longitud de 564.82 m.
Lnea de PVC de 2 1/2 C-10, con una longitud de 295.40 m.
MITIGACION AMBIENTAL
En la etapa de ejecucin del proyecto se aplicarn medidas para
evitar, prevenir o reducir los efectos ambientales del proyecto.
EDUCACIN SANITARIA
Implementacin de un programa de educacin sanitaria en
coordinacin con la posta de salud y la Junta Administradora de los
Servicios de Saneamiento con la finalidad de sensibilizar a la
poblacin beneficiaria, entre otros, sobre el uso adecuado del agua
y hbitos de higiene.
CAPACITACIN SOBRE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Se brindar talleres al personal encargado de la operacin y
mantenimiento de los servicios, para el cual se proveer de un
manual de operacin y mantenimiento y las herramientas
necesarias para las labores operativas.
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA LA GESTION DE LOS SISTEMAS
DE AGUA Y SANEAMIENTO
Inversin
total a
precios de
mercado
544,600
421,121
965,722
Inversin
total a
precios
sociales
421,394
341,519
762,913
Ao
Poblaci
n
Total
Poblacin
Conectad
a (%)
-1
620
93.00%
147
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
625
630
635
640
645
650
655
660
665
671
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
14
15
16
17
19
20
21
22
24
161
162
163
164
166
167
168
169
171
Beneficios de Usuarios
(S/.ao)
Antigu Nueva
Total
as
s
51,224
51,224
51,224
51,224
51,224
51,224
51,224
51,224
51,224
21,281
22,801
24,321
25,841
28,881
30,402
31,922
33,442
36,482
72,505
74,025
75,545
77,065
80,105
81,625
83,146
84,666
87,706
10
11
12
13
14
15
676
681
686
691
696
701
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
147
147
147
147
147
147
25
27
28
29
30
32
172
174
175
176
177
179
51,224
51,224
51,224
51,224
51,224
51,224
38,002
41,042
42,562
44,082
45,602
48,643
16
706
100.00%
147
33
180
51,224
50,163
17
711
100.00%
147
34
181
51,224
51,683
18
716
100.00%
147
35
182
51,224
53,203
19
721
100.00%
147
37
184
51,224
56,243
20
726
100.00%
143
43
186
49,830
65,397
89,226
92,266
93,786
95,306
96,826
99,866
101,38
6
102,90
7
104,42
7
107,46
7
115,22
7
TIR
(%)
17.7%
Saneamiento
Evaluacin
Costo Per cpita
(S/./hab.)
Lnea de
Corte
(S/./hab.)
439
389
CPC
10
11
12
13
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
-
Alternativa
VAN
TIR
nica
S/. 246,406
17.7%
UNIDAD
BSICA DE
SANEAMIENTO
INVERSIN A
PRECIOS
SOCIALES
(S/.)
UBS CON
ARRASTRE
HIDRAULICO
341,519
POBLACIN
BENEFICIADA
(Habitantes)
COSTO PER
CPITA A
PRECIOS
SOCIALES
(S/.)
LNEA DE
CORTE A
PRECIOS
SOCIALES
( S/./hab.
Beneficiado)
778
439
388.93
sociales
(En nuevos soles)
Componentes de
Inversin
Sistema de Agua Potable
Sistema de Saneamiento
TOTAL
Inversin
total a
precios de
mercado
544,600
421,121
965,722
Inversin
total a
precios
sociales
421,394
341,519
762,913
M. MARCO LGICO
En el cuadro siguiente se presenta la Matriz del marco Lgico del
proyecto.
Indicadores
Medios de
Verificacin
Supuestos (Condicin)
OPROPOSITIF
COMPONENTES
ACTIVIDADES
Mejora la calidad de
Disminucin de Casos
de Enfermedades
parasitarias y
gastrointestinales en
el Centro Poblado de
Disminucin del
Disminucin de casos
de enfermedades
diarreicas y
parasitarias en la
poblacin.
Diagnsticos,
Registros dela Puesto
de Salud de
Choccecancha, fichas
de seguimiento sobre
casos, encuestas de
Adecuado sistema de
agua potable
Cobertura del
servicio de agua en
cantidad y calidad
adecuada de:
Ao 2012: 93%
Ao 2013 : 100%
Anlisis de calidad de
agua tomados
peridicamente y
encuesta del servicio
(padrn de
beneficiarios)
La Junta de Administracin
del servicio realiza la
operacin, administracin y
mantenimiento
adecuadamente y la
poblacin paga la cuota
familiar establecida.
Encuesta en la
poblacin, fotos y
padrn de
Beneficiarios
La Junta Administradora
asumen su responsabilidad
de gestin del proyecto
Encuesta en la
poblacin
Encuesta sobre el
nivel de servicio del
sistema de agua
potable.
Cobertura del
Apropiada
servicio de
Infraestructura para
saneamiento de:
la disposicin
Ao 2012: 0%
sanitarias de excretas
Ao 2013 : 100%
La poblacin tiene
conocimiento sobre
Implementacin de
temas de higiene,
un programa de
uso del agua y
capacitacin en
prevencin de
Educacin Sanitaria
enfermedades
Ao 2012: 0%
Ao 2013 : 80%
Los miembros de la
JASS son capacitados
en operacin y
Adecuada gestin de
mantenimiento de
los servicios de agua
sistemas de agua
potable
potable
Ao 2012: 0%
Ao 2013 : 100%
1. Sistema de
S
544,6
Agua Potable
/.
00
Obras provisionales
S
Global
/.
870
S
Sistema 1
Global
/. 13,684
S
Sistema 2
Global
/. 38,455
S 474,60
Sistema 3
Global
/.
4
S
Mitigacin ambiental Global
/. 11,975
S
Fletes
Global
/.
5,013
2. Unidad Bsica
S
421,1
de Saneamiento
/.
21
Tipo Arrastres
Hidrulico
Caseta de letrina
S 151,07
Global
/.
4
Cmara de
S 165,38
Global
separacin de lodos
/.
4
S
Pozo percolacin
Global
/. 89,503
Tubera de
S
Global
evacuacin
/.
4,884
S
Flete
Global
/. 10,276
3. Capacitacin al
personal a cargo
Implementacin de
de la prestacin de
un programa de
los servicios de
capacitacin a la JASS
agua y
saneamiento
4. Capacitacin a la Implementacin de
Disminucin de las
Expediente de
liquidacin de Obra,
Acta de entrega de
Obra
Disponibilidad de recursos
Financieros para cubrir todas
las actividades
Expediente de
liquidacin de Obra,
Acta de entrega de
Obra
Expediente resumen
de la capacitacin,
fotos y evaluacin a
la poblacin
Expediente resumen
poblacin sobre el
uso del agua y
prcticas de
higiene.
un programa de
capacitacin a la
poblacin
de la capacitacin,
fotos y evaluacin a
la poblacin
poblado garanticen la
participacin de la poblacin.
2
2.1
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO
LOCALIZACION
2.3
UNIDAD FORMULADORA
Nombre:
Sector:
Pliego:
Persona Responsable de
Formular
Cargo
Persona Responsable de la
Unidad Formuladora
Cargo
Telfono
Direccin
Correo electrnico
Saneamiento
INNOVACION CIVIL ESPAOLA SL
Consultora
Econ. German Lopez Herencia
Coordinadora General de la UGP PRONASAR
711 6200
Av. Paseo de la Repblica 3101-Distrito de San
Isidro-Lima
glopez@vivienda.gob.pe
UNIDAD EJECUTORA
Nombre:
Sector:
Pliego:
Persona Responsable de la
Unidad Ejecutora
Cargo
Telfono
Direccin
Correo electrnico
2.4
el
lo
el
y
Beneficiarios
Para el presente proyecto la poblacin beneficiaria directa est comprendida
por la poblacin del Centro Poblado de Choccecancha.
La poblacin beneficiaria se compromete a cofinanciar la ejecucin del
proyecto a travs del aporte de mano de obra no calificada, de igual forma
se comprometer a realizar el pago de la cuota familiar con la finalidad de
cubrir los gastos de administracin, operacin y mantenimiento de los
servicios de agua potable y saneamiento para garantizar la sostenibilidad
del mismo.
Asimismo, en Asamblea General llevada a cabo el 19 de Noviembre del
2011, en presencia de autoridades y pobladores del Centro Poblado, se
firm el Acta de Libre Disponibilidad del Recurso Hdrico y Terreno
para el Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento del
Centro Poblado de Choccecancha 4.
La necesidad de mejorar el sistema de agua potable e instalar unidades
bsicas de saneamiento con arrastre hidrulico, permitir a la poblacin
contar con un servicio adecuado y se evitar la formacin de focos
infecciosos y posible contaminacin del ambiente.
El 27 de Diciembre del 2011, se firm el Acta de Promocin y
Presentacin del Proyecto PRONASAR, en el cual se seala que la poblacin
se compromete a:
a) Acepta participar en todas las etapas del ciclo de intervencin del
proyecto, por considerar una necesidad el mejoramiento del sistema
de agua potable y saneamiento.
b) Aprueba la opcin tcnica para la implementacin del sistema de
agua potable y sistema de disposicin sanitaria de excretas.
c) Cofinanciar el proyecto a travs del aporte de mano de obra no
calificada al 100%.
d) Aportar la cuota familiar para la operacin y mantenimiento del
servicio de agua potable.
e) Realizar
las
actividades
de
administracin,
operacin
y
mantenimiento del servicios a travs de la Junta Administradora de
los Servicios de Saneamiento-JASS
f) Participar en los procesos de capacitacin en educacin sanitaria.
g) Aportar con materiales de la zona que se requieran para la ejecucin
del proyecto.
Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento JASS
La Organizacin Comunal se constituye con el objeto de asumir la
administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de saneamiento
4
Instituciones educativas
Mediante Acta firmada el 28 de diciembre del 2011, el Director de la
Institucin Educativa N 55006-7 se compromete a efectuar con los alumnos
la rplica de Educacin Sanitaria.
PRONASAR
Problemas
percibidos
Intereses y
motivaciones
Limitado desarrollo
en
la
regin
Apurmac.
Desconocimiento de
normas
y
leyes
relacionadas a temas
de saneamiento en
la
regin
de
Apurmac, provincia
Andahuaylas,
Distrito
San
Jernimo,
Comunidad
de
Choccecancha.
Establece
las
polticas
y
estrategias del sector
para
mejorar
las
condiciones de vida
de
la
poblacin
facilitando su acceso
a
una
vivienda
adecuada y a los
servicios bsicos de
saneamiento.
Con financiamiento de la
infraestructura
con
el
municipio
y la
poblacin
otorgado con mayor subsidio a
la construccin de obras
nuevas.
El
monto
comprometidos en proyectos
nuevos es el 80% y en
proyectos de rehabilitacin el
60%.
Deficientes
o
inexistente servicios
de agua potable y
saneamiento
que
conllevan
a
problemas de salud
y falta de bienestar
de
la
poblacin
involucrada.
Mejorar
las
condiciones de vida
de la comunidad de
Choccecancha
con
adecuados servicios
bsicos.
Dar sostenibilidad al
servicio de agua y
saneamiento en la
comunidad
de
Choccecancha.
Fortalecer
capacidades a las
organizaciones
administradoras
de
los
servicios
de
saneamiento.
Poblacin
beneficiaria
del Centro
Poblado de
Choccecanch
a
Limitada
Mejorar la calidad de
coordinacin con las vida de sus familias
autoridades
en
relacin al desarrollo
de su localidad.
Junta
Administrado
ra de los
Servicios de
Saneamiento
(JASS)
Poca accesibilidad a
los servicios de agua
y saneamiento.
Deficiente
conocimiento de las
normas y directivas
de la JASS.
Fortalecer capacidades a la
organizacin comunal JASS de
la
comunidad
de
Choccecancha.
Participacin activa de la
poblacin durante todas las
etapas del proyecto con mano
de obra no calificada y aporte
con materiales de la zona, asi
como el aporte de las cuotas
familiares
para
el
cumplimiento de la operacin
y mantenimiento del sistema
de agua potable.
Mejorar la calidad de Participar en el financiamiento
vida de sus familias de la obra con el aporte
con el mejoramiento comunal de la mano de obra.
de los servicios de
agua y saneamiento.
Mejorar la gestin y Fortalecimiento
de
administracin de los capacidades en la gestin y
servicios
de administracin de los servicios
saneamiento de la de saneamiento.
comunidad
de
Choccecancha
Participa
en
el
cofinanciamiento de las obras
y en la supervisin de las
organizaciones
comunales
JASS
para
su
adecuada
gestin.
Participar
de
las
capacitaciones en temas de
salud y educacin sanitaria en
todas las etapas del proyecto.
Participar
de
las
capacitaciones en educacin
sanitaria.
Efectuar
capacitacin
peridica
en
educacin
sanitaria a los alumnos.
Cuadro N 2.4-2
Relacin de Documentos Suscritos por los Involucrados
Documento
Convenio Marco N 006-2009/VIVIENDA-VMCSPAPT-UGP PRONASAR
Acta de Presentacin y Evaluacin de
Viabilidad para la Intervencin de PRONASAR
Convenio de Cooperacin Institucional para la
Gestin y Administracin de los Servicios de
Agua Potable y Saneamiento
Acta de Libre Disponibilidad de Agua y
Terrenos
Fecha
29/05/2009
15/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
19/11/2011
28/11/2011
28/12/2011
27/12/2011
28/12/2011
Participantes
UGP PRONASAR - Municipalidad de San
Jernimo
Junta Directiva de la Comunidad - JASS INNCIVE
Alcalde de San Jernimo - Puesto de Salud
-JASS - Representantes Civiles
Junta Directiva de la Comunidad - JASS Puesto de Salud - Representantes Civiles
Junta Directiva de la Comunidad - JASS Puesto de Salud - Representantes Civiles
Alcalde de San Jernimo - JASS - Puesto de
Salud - I.E 277-33 - IEP 55006-7
Junta Directiva de la Comunidad - JASS Puesto de Salud - I.E 277-33 - IEP 55006-7
INNCIVE - PRONASAR
Junta Directiva de la Comunidad - JASS INNCIVE - PRONASAR
Junta Directiva de la Comunidad - JASS -
Directorio de la Comunidad
Compromiso de Participacin en el Proyecto
Agua y Saneamiento PRONASAR - Sector
Salud
Compromiso de Participacin en el Proyecto
Agua y Saneamiento PRONASAR - Sector
Educacin
Fuente: Anexo 2
28/12/2011
28/12/2011
28/12/2011
IDENTIFICACION
Capital
Poblaci
n
2007
(Hab.)
Super
ficie
km2
Dens.
Pob.
Hab./k
m2
640
San
Jernimo
Andahuay
las
Abancay
Altur
a
m.s.n
.m
3,709
20,357
237.42
85.74
143,846
3,987
36.08
404,190
20,896
19.34
2,956
Latitu
d
Longit
ud
Sur
Oeste
1340'
44''
1338'
51"
7316'
02''
7321'
45"
Figura N 3.1-1
Ubicacin
DEPARTAMENTO DE APURMAC
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS
DISTRITO DE SAN JERNIMO
a. Clima
La temperatura disminuye a medida que se asciende a las partes
altas o laderas que circundan al valle; adems se observa, en los
diversos pisos ecolgicos con que cuenta, aparte de su distribucin de
las plantas en los pisos. La temperatura es un factor limitante que
restringe el desarrollo, alargando el ciclo vegetativo de los cultivos.
En el piso del valle de Andahuaylas, cuya altitud media es de 2,944
Fotografa N 3.1-1
Camino de Ingreso a Choccecancha
Geografa y topografa
La configuracin geogrfica es muy variada, su relieve est
constituido por cadenas de montaas, con cerros y pisos elevados,
profundas quebradas laderas pendientes, pequeos valles, rocas
macizas y llanuras en las alturas.
Su relieve geogrfico y topogrfico es bastante accidentada, esto
condiciona la existencia de diversos nichos o pisos ecolgico,
permitiendo la misma diferentes microclimas donde albergan una
gran variedad de fauna y flora salvaje como tambin animales y
plantas domsticas.
d. Suelos
Predominan los de origen aluvial mediante terrazas erosionados, con
aptitud para la produccin de tubrculos y cereales, en la parte
intermedia medias profundas son de textura franco arenosas y franco
arcillosas erosionados aptas para la produccin de tubrculos,
hortalizas y cereales, suelos en laderas con aptitud agrcola que son
utilizados en produccin agrcola bajo secano, en las punas existen
llanuras de pastos naturales para ovinos, vacunos y otro animales.
e. Flora y Fauna.
Entre las principales especies que se encuentran en el mbito,
tenemos, maderables: la intimpa, queua, el chachacoma, unka,
molle, nogal, aliso, eucalipto, cedro; Construccin: Carrizo, maguey,
cabuya; Alimenticias: tuna, pacae, lcuma, capul, sauco, etc.;
Leosas: chamana, retama, tayanco, huarango; tambin se tiene
plantas medicinales, aromticas, etc.
Al igual que la flora; en el rea de estudio la fauna es abundante
presentando diversas variedades de especies zoolgicas, en los
diferentes pisos ecolgicos; est compuesta por especies
domesticadas y especies silvestres.
Hombr
e
De 0 a 5 aos
44
De 6 a 12 aos
68
De 13 a 19 aos
51
De 20 a 65 aos
131
De 65 a mas aos
Total
10
304
Mujer
Total
14.5
12.3
13.4
39
83
%
%
%
22.4
19.6
21.0
62
130
%
%
%
16.8
18.0
17.4
57
108
%
%
%
43.1
43.4
43.2
137
268
%
%
%
3.3%
21
6.6%
31
5.0%
100.
100.
100.
316
620
0%
0%
0%
Socio Cultural Basal, INNCIVE - PRONASAR
c. Nivel de ingresos
El promedio de ingreso familiar mensual es de S/. 480.1 nuevos soles
el cual es un ingreso netamente en soles por retribucin de jornales
de labores agrcolas y venta de ganado vacuno y ovino, productos
lcteos, entre otros. Es importante precisar que los ingresos
familiares solventan la compra de artculos de primera necesidad
tales como: sal, azcar y otros que les permita balancear su
alimentacin.
En relacin al promedio de gasto familiar mensual asciende a S/.
432.34 nuevos soles de los cuales la mayor proporcin (75.3%) es
destinada a la alimentacin. Le sigue vestimenta con el 7.5%,
Grfico N 3.1-1
PRONASAR - 2011
e. Salud
Puesto de Salud y Profesionales
El puesto de salud de Choccecancha perteneciente a la Microred de
San Jernimo, se encuentra localizado en el centro de la localidad.
Los pacientes se acercan al puesto de salud y son clasificados de
acuerdo a sus necesidades teraputicas (Triaje). En el caso de no
emergencias se les deriva a las respectivas reas: Nio, Adolescente,
Materno, Adulto y Adulto Mayor. Luego de la atencin por parte del
personal mdico se dirigen a la farmacia o a su vivienda. En el caso
de emergencias la poblacin se desplaza hasta el centro de salud en
bsqueda de atencin, poniendo en riesgo su estado de salud, por el
tiempo que demoran en llegar y las condiciones en que se movilizan.
Para la atencin de la poblacin, el puesto de salud cuenta con 3
profesionales (1 mdico, 1 enfermera y 1 obstetra) y 1 tcnico.
Fotografa 3.1-5
Puesto de Salud de Choccecancha
Morbilidad
En el cuadro N 3.1-4 se muestran las principales causas de
morbilidad registradas en la localidad de Choccecancha durante el
ao 2011 corresponden a las infecciones agudas de las vas
respiratorias
(43.0%), enfermedades de cavidad bucal (14.5%),
anemias nutricionales (10.3%), trastornos de otras glndulas
endocrinas (9.0%), helmintiasis (6.1%), enfermedades del esfago,
estmago y duodeno (4.6%), enfermedades infecciosas intestinales
(3.2%), sntomas y signos generales (3.1%), dorsopatas (2.5%),
desnutricin (1.8%) y
artropatas (1.8%). En el Apndice 4 se
Descripcin
Total
Infecciones agudas de las vas
respiratorias
2
Enfermedades de cavidad bucal
3
Anemias nutricionales
4
Trastornos de otras glndulas endocrinas
5
Helmintiasis
Enfermedades del esfago, estmago y
6
duodeno
7
Enfermedades infecciosas intestinales
8
Sntomas y signos generales
9
Dorsopatas
10 Desnutricin
11 Artropatas
1
376 43.0
254
46.3 122
37.5
127 14.5
90 10.3
79
9.0
53
6.1
85
40
36
33
15.5
7.3
6.6
6.0
42
50
43
20
12.9
15.4
13.2
6.2
40
4.6
34
6.2
1.8
28
27
22
16
16
3.2
3.1
2.5
1.8
1.8
13
22
10
10
12
2.4
4.0
1.8
1.8
2.2
15
5
12
6
4
4.6
1.5
3.7
1.8
1.2
10 - 19 aos
Masculi Femeni
Total
no
no
Ca
Ca
Ca
%
%
%
nt.
nt.
nt.
14.
19.
126
105
21 6.5
4
1
15
19
5.
57
50
7
.2
.7
7
19
23
11
25
20
5
.7
.5
.9
2.
5.
0.
2
2
0
2
0
0
38
58
20
30
21
9
.0
.3
.9
3.
6.
0.
2
2
0
8
1
0
10
11
0.
4
4
0
.0
.8
0
10
23
0.
3
3
0
.7
.1
0
11
13
0.
3
3
0
.1
.6
0
0.
0.
0.
0
0
0
0
0
0
0.
0.
0.
0
0
0
0
0
0
0.
0.
0.
0
0
0
0
0
0
e Informtica y Apndice 4
Total
1
2
3
4
5
6
7
20 - 59 aos
Mascul Femeni
Total
ino
no
Can
Ca
Ca
%
%
%
t.
nt.
nt.
23.
27.
15.
203
153
50
2
9
4
33.
37.
23.
124
95
29
0
4
8
17.
17.
16.
22
15
7
3
6
7
0 0.0
0 0.0
0 0.0
0 0.0
2 3.8
47.
5
32.
9
1
51.
14
9
59.
13
1
19
0 0.0
0 0.0
2 6.1
47.
1
53.
7
8
59.
13
1
50.
5
0
0 0.0
50.
3
0
13.
2
3
20.
1
0
66.
8
7
16
60 a ms aos
Masculi Femeni
Total
no
no
Ca
Ca
Ca
%
%
%
nt.
nt.
nt.
12.
15.
105
85
20 6.2
0
5
17
4.5
18.
1
0.0
0.0
3.8
42.
5
23
17
2
7.1
17
22.
4
0.0
0.0
19
2
14
2
14.
4
8
40.
9 Dorsopatas
9
5
9
1
93.
Desnutricin
0 0.0
0 0.0
0 0.0
15
10
0
8
1
100
Artropatas
0 0.0
0 0.0
0 0.0
16
12
1
.0
Fuente: DISUR Chancas Andahuaylas - Red SONDOR - Oficina de Estadista e Informtica
8
6.7
0.0
9.5
0.0
0.0
6.1
0
41.
3
2
15.
0
4
18.
0
2
50.
4
0
100
5
.0
100
4
.0
y Apndice
0.0
50.0
0.0
0.0
33.3
83.3
100.
0
4
Por otro lado, se sabe que el 42% de los nios menores de cinco aos
encuestados ha padecido de los efectos de la diarrea en la ltima
quincena. Ms de la mitad de los pobladores encuestados que tienen
nios menores de cinco aos (58.3%) consideran que la razn
principal para que sus nios se enfermen de diarrea suele ser el
hecho de que no se lavan las manos antes de comer, mientras que la
mitad de stos piensa que es debido a que su madre no se lava las
manos antes de darles de comer. Asimismo, un porcentaje menor
(33.3%) considera el hecho de que comen alimentos contaminados
como una causa bastante influyente en la adquisicin de dicha
enfermedad.
f. Abastecimiento de agua
El sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de
Choccecancha es por gravedad y sin tratamiento. La administracin
del servicio de agua potable est bajo la responsabilidad de una Junta
Administradora de Servicios de Agua y Saneamiento (JASS), quien se
encarga del mantenimiento, la operacin y administracin de los
sistemas.
Con respecto al nmero de das a la semana que dispone de agua
potable; el 58.1% de los conectados indicaron que todos los das de la
semana cuentan el servicio de agua potable. Asimismo, se consult
sobre la continuidad del servicio de agua potable (nmero de horas
al da que cuentan con este servicio); el 96.8% de los entrevistados
mencionaron que tienen el servicio menos de 12 horas al da.
Cuadro N 3.1-6
Apreciacin de los usuarios del servicio de agua
Forma
Tipo
Das
Todos los das de la semana
Horas
Menos de 12 horas
Cantidad
Insuficiente
Presin
Baja
Calidad
Turbia por das
Fuente: Estudio Diagnstico Socio Cultural Basal, INNCIVE
PRONASAR - 2011
%
58.1%
96.8%
61.3%
64.5%
87.1%
-
Grfico N 3.1- 2
Fuente:
PRONASAR - 2011
Estudio
Diagnstico
Socio
Cultural
Basal,
INNCIVE
La mitad de las familias utilizan una vasija sin asa para poder extraer
agua de su recipiente de almacenamiento y un 43.8% lo vierten
directamente para su uso.
En cuanto a la forma de tratar el agua, el 94.1% de los entrevistados
aplican un tratamiento al agua que consumen dentro de casa (la
hierven). Cuando el agua que consumen es fuera del hogar, la
totalidad de los encuestados indic que prefera utilizar agua hervida.
La totalidad de los entrevistados que tienen conexin pagan por el
servicio de agua S/. 1.00 mensual, por lo cual la mayor parte (72.7%)
de los pobladores considera que el monto es suficiente. Sin embargo
estaran dispuestos a pagar S/. 1.55 si se mejora el servicio.
En relacin a las familias que no cuentan con conexin de agua el
66.7% se abastece de un vecino, el 33.3% se abastece de manante.
En cuanto al acarreo del agua las familias suelen caminar una
distancia promedio de 47 metros para obtenerla, utilizan 119 minutos
diarios realizando dicha actividad y en cada viaje acarrean un
aproximado de 14 litros. Ya que realizan en promedio 7 vueltas,
diariamente acarrean un promedio de 98 litros
g. Saneamiento
En relacin al sistema de saneamiento empleado por las familias
entrevistadas en la encuesta, el 88.2%cuenta consilo, el 2.9%
dispone de letrina y el 8.8% hacen sus necesidades en el campo
abierto.
Grfico N 3.1- 3
Fuente:
PRONASAR - 2011
Estudio
Diagnstico
Socio
Cultural
Basal,
INNCIVE
Fotografa N 3.1-6
Letrina
%
Si
No
94%
6%
53%
47%
manos
Se saca las manos con una toalla o trapo
21%
79%
limpio o se airea
Se lava correctamente las manos
18%
82%
Fuente: Estudio Diagnstico Socio Cultural Basal, INNCIVE PRONASAR - 2011
j. Vivienda
Se ha identificado que en el centro poblado existen 158 viviendas, de
las cuales 151 corresponden a viviendas habitadas y 7 viviendas se
encuentran deshabitadas.
Cuadro N 3.1-11
Viviendas en Choccecancha
Descripcin
Total de viviendas
158
Viviendas nucleadas
130
Viviendas habitadas
151
Viviendas deshabitadas
Viviendas dispersas
7
10
Viviendas semidispersas
10
Fuente: Estudio Diagnstico Socio
Cultural Basal, INNCIVE - PRONASAR 2011
k. Educacin
La localidad de Choccecancha cuenta con 2 instituciones educativas,
una de nivel inicial y otra de nivel primario. La institucin educativa
inicial N 131-277-33 tiene una poblacin estudiantil de 25 alumnos,
donde la mayor proporcin (48.0%) de los alumnos tiene una edad de
4 aos. Los alumnos reciben sus clases en tres aulas y cuentan con el
apoyo de 1 profesional.
La institucin educativa primaria N 55006-7 tiene una poblacin
estudiantil de 100 alumnos, correspondiendo el 53.0% a mujeres y un
23.0% se encuentra en 1 grado. Los alumnos reciben sus clases en 6
aulas y cuentan con el apoyo de 6 profesionales, haciendo un
promedio de 17 alumnos por docente. (Ver cuadro 3.
)
Los pobladores de Choccecancha tienen un nivel educativo de
acuerdo al siguiente porcentaje, poblacin
adulta: primaria
incompleta, instruccin del Varn en un 20% en nivel secundaria y
superior: 60 % con instruccin de nivel primaria incompleta 20%
Iletrados, instruccin de la Mujer 15% en nivel secundaria y superior,
55% en nivel primaria incompleta y 30% Iletrados los mismos que
presentan baja autoestima personal.
Cuadro N 3.1-13
Instituciones Educativas de Choccecancha - 2011
Centros
Grado /
Edad
Institucin
Educativa
Inicial N 131277-33
3 aos
4 aos
5 aos
Total
Institucin
1 Grado
N Alumnos
Femeni Masculi
no
no
4
3
5
7
3
3
12
13
7
16
Tot
al
7
12
6
25
23
Profesiona Aula
les
s
2 Grado
8
7
15
3 Grado
11
7
18
Educativa
4 Grado
8
6
14
Primaria N
5
Grado
10
5
15
55006-7
6 Grado
9
6
15
Total
53
47
100
Fuente: Estudio Diagnstico Socio Cultural Basal, INNCIVE - PRONASAR 2011
l. Pobreza
El INEI calcula la incidencia de la pobreza mediante el enfoque
monetario la cual refleja la insuficiencia de ingresos o gastos de la
poblacin respecto a un consumo mnimo aceptable socialmente.
Se considera que la poblacin se encuentra en condicin de pobreza
total, si el gasto per cpita del hogar est por debajo del valor de la
canasta total compuesta de alimentos y no alimentos (LPT); y en
condicin de pobreza extrema, cuando el gasto per cpita del hogar
es menor al valor de la canasta de alimentos (LPEX).
La metodologa empleada por el Instituto Nacional de Estadsticas
(INEI) para construir el mapa de pobreza combina variables del XI
Censo de Poblacin y VI de Vivienda 2007 y la Encuesta Nacional de
Hogares 2007 (ENAHO). Este procedimiento permite estimar modelos
de prediccin del gasto per cpita con la informacin de la encuesta,
empleando variables que son comunes con los Censos y luego
construir indicadores de pobreza y desigualdad.
El nivel de pobreza en el ao 2009 fue de 34.8% de la poblacin total
del pas los cuales tenan un nivel de gasto inferior a la canasta
bsica de consumo compuesta por alimentos y no alimentos. Del total
de pobres que tiene el pas el 11.5% son pobres extremos, es decir,
por personas que tienen un gasto per cpita inferior al costo de la
canasta bsica de alimentos y por el 23.3% de personas no extremos,
que se caracterizan por tener un gasto per cpita superior al costo de
la canasta de alimentos pero inferior al valor de la canasta bsica de
consumo (lnea de pobreza).
En relacin a la incidencia de la pobreza por rea de residencia en el
2009, la poblacin del rea urbana tiene un nivel de pobreza del
21.1% y el rea rural de 60.3%, observndose un fuerte contraste
siendo la pobreza en el rea rural de 2.9 veces superior a los niveles
de pobreza del rea urbana.
El total de pobres del departamento de Apurmac es de 70.3% mayor
al promedio nacional (34.8%), sin embargo en la provincia de
Andahuaylas es de 71.3%, proporcin mayor al promedio
departamental lo cual indica que la concentracin de pobres se
encuentra dentro de la provincia. Con respecto al distrito de San
Poblacin
Coeficient
e de GINI
Total
Pobres
Pobre (%)
Extre
No
mo
Extremo
29,132,01
Per
3
0.39
34.8
Dpto. Apurmac
1,754,791
0.36
70.3
Prov.
704,054
0.34
71.3
Andahuaylas
Dist. San
130,996
0.37
67.5
Jernimo
Fuente: INEI: Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2009
No
Pobre
11.5
40.3
23.3
30.0
65.2
29.7
39.7
31.6
28.8
36.3
31.2
32.5
m. Desarrollo Humano
El anlisis del desarrollo humano en el mbito de influencia del
estudio se realizara a travs del ndice anual del Desarrollo Humano
(IDH) que mide el promedio del progreso de las naciones basado en
tres dimensiones bsicas: una vida larga y saludable (medido por la
esperanza de vida al nacer), conocimientos (tasa de alfabetizacin, %
de matriculados y el logro educativo) y un nivel de vida digno (niveles
de ingreso).
De acuerdo a la clasificacin del PNUD existen tres niveles de IDH: el
IDH alto con valores que varan desde 0.801 al 1.000, el IDH medio
cuyo ndice vara desde 0.501 a 0.800 y el IDH bajo cuyos valores
fluctan entre 0 y 0.500.
Segn los resultados del estudio realizado por el PNUD para el ao
2006 y 2009, los resultados del IDH muestran un incremento en el
ao 2007 con respecto al ao 2005 a nivel departamental, provincial
y distrital. A nivel departamental, Apurmac presenta un incremento
de su IDH en el ao 2007 comparado con el ao 2005, pasando de
0.5209 a 0.55610 ubicndose en un IDH medio. Con respecto a las
provincias, Andahuaylas presenta el mayor incremento en su nivel de
IDH de 0.5659 y la provincia de Antabamba el menor incremento en
su nivel de IDH de 0.5245.
Cuadro N 3.1-15
ndice de Desarrollo Humano por Provincias y
rea de Influencia
2005
2007
Poblaci
Poblaci
IDH
IDH
n
n
0.520
Dpto. Apurmac
418,882
404,190 0.5610
9
0.560
Prov. Abancay
101,599
96,064
0.6025
3
0.514
Prov. Andahuaylas
146,093
143,846
0.5659
8
0.505
Prov. Antabamba
13,107
12,267
0.5245
6
P rov. Aymaraes
32,501
0.505
29,569
0.5446
Prov. Cotabambas
46,258
0.474
45,771
0.5216
0.515
Prov. Chincheros
52,317
51,583
0.5453
1
0.505
Prov. Grau
27,007
25,090
0.5354
2
0.504
Dist. San Jernimo
17,220
20,357
0.5618
7
Fuente: PNUD: Informe sobre Desarrollo Humano
Ubicacin
n. Servicios Pblicos
En cuanto a la disponibilidad del fluido elctrico domiciliario, tenemos
que el 97.1% cuenta con energa elctrica en sus hogares por el cual
realizan un pago promedio de S/. 12.2mensuales.
La localidad de Choccecancha dispone de varios servicios y adelantos
actuales, celular, radio, TV-cable. En la localidad de Choccecancha se
cuenta con el servicio de telecomunicaciones administrada por los
operadores Movistar y Claro.El 73.5% de las familias cuentan con
celulares los cuales captan seal solo en puntos estratgicos, lo cual
limita los niveles de comunicacin a los usuarios en pocas de lluvias
por la prdida total de seal. Asimismo, la comunidad cuenta con un
telfono pblico prestando un servicio de forma irregular a la
poblacin.
o. Vas de comunicacin
En el cuadro siguiente se muestran las vas de comunicacin y la
accesibilidad a la localidad de Choccecancha.
Cuadro N 3.1-16
Vas de Comunicacin y Accesibilidad
De
Tipo de Va
Distanci
Medio de
a
Abancay
Andahuaylas
Afirmada en
malas
condiciones
Asfaltado
455 km
Transporte
Vehculo
particular
Andahuayl
San
3 km
Vehculo
as
Jernimo
particular
San
Choccecanc
Trocha
25 km
Vehculo
Jern
ha
particular
imo
Fuente: Estudio Diagnstico Socio Cultural Basal, INNCIVE - PRONASAR - 2011
instituciones
Cuadro 3.1-17
Instituciones y/o Organizaciones Comunales
N
Organizacin
y/o
1
Asociacin de Productores de Leche Vida Sana
5
Fuente: Estudio Diagnstico Socio Cultural Basal, INNCIVE PRONASAR - 2011
q. Idioma
De acuerdo al censo 2007, a nivel departamental Apurmac registra el
70.6% de personas con lengua materna quechua. En la provincia de
Andahuaylas el porcentaje es ligeramente mayor con el 73.5% y a
nivel distrital San Jernimo (69.3%) registra un porcentaje inferior al
nivel departamental y provincial. Segn la encuesta realizada en la
localidad de Choccecancha el 85% de la poblacin son netamente
quechua hablantes y el 15% de la poblacin con dominio del espaol,
quienes a un siguen conservando sus tradiciones, costumbres y
vivencias legados por sus antecesores.
r. Turismo
La naturaleza ha dado a nuestro pas una gran variedad de paisajes,
climas y ecosistemas, el territorio nacional tiene 28 de los 32 climas
del planeta y 84 de los 114 ecosistemas conocidos, convirtiendo a
nuestro pas en uno de los 12 pases con mayor biodiversidad en el
mundo.
Es necesario potencializar la actividad turstica promoviendo
actividades de difusin, eventos culturales e institucionalizar centros
artsticos y proyectarse a realizar la gua turstica, comprometiendo a
los protagonistas del arte de la msica, el folklore as como a los
aficionados al turismo de aventura, a su vez establecer reglas que
protejan el medio ambiente natural.
Como es tradicional las personas que viven en el interior del pas
tienen das de fiesta y alegra comunal, carnavales, aniversarios de
fundacin de los pueblos etc., muchos de ellos trabajan por meses
con la finalidad de brindar todo lo que pueden por devocin. En el
cuadro siguiente se presentan las principales festividades que
celebran los pobladores de la localidad de Choccecancha.
Cuadro 3.1-18
Principales Festividades en la Localidad de
Choccecancha
Festividades
Carnaval
Virgen de Trinidad
Fecha
Feb.
May-Jun
Lugar
Choccecancha
Choccecancha
Aniversario
16-Dic
Choccecancha
Fuente: Elaboracin propia. Levantamiento de informacin
de campo
3.1.2
de
de
de
el
la
Fuente de agua
La fuente de agua proviene de los manantiales de ladera
Puywallayocc 1, Puywallayocc 2 y Waraccokucho, estos se
encuentran ubicados tal como se muestra En el siguiente cuadro. El
caudal de estos manantiales presenta variaciones de acuerdo a la
poca de lluvias y estiaje.
En el siguiente cuadro se presenta el caudal del aforo realizado por
la Firma Consultora.
Cuadro N 3.1-19
Manante
Cota
PUYWALLAYOCC 2
Coordenadas
Este
Norte
4225.33
690277
8483744
WARACCOKUCHO
4203.09
690219
8483781
PUYWALLAYOCC 1
4124.96
689774
8483955
Caudal
(L/s)
Fecha
(*)
PUYWALLAYOCC 2
0.15
15/12/2011
WARACCOKUCHO
0.40
15/12/2011
PUYWALLAYOCC 1
0.15
15/12/2011
Captacin
No existe infraestructura de captacin de ladera en ninguna de las
fuentes
Lnea de conduccin
La lnea de conduccin es de tubera de PVC de 2, con un
recorrido hasta el reservorio, de 3.9 km de longitud, enterrada.
La tubera no presenta fugas.
Lnea de aduccin
La lnea de aduccin es de tubera PVC de 2 de 406.84 m de
longitud, dicha tubera se encuentra a una profundidad entre 0.40
a 0.50 m.
La lnea de aduccin presenta fuga y no cuenta con codos o curvas,
por lo que es necesario su cambio total.
Red de distribucin
La red de distribucin existente est constituida por ramales
principales y secundarios, las cuales abastecen de agua
potable a las viviendas a travs de conexiones domiciliaras.
La red de distribucin es del tipo abierta y est constituido por
tuberas de PVC de dimetro 2, 1, , 1/2 y 3/4
con una longitud de total de aproximadamente 1.0 km. La
gran parte de las tuberas de la red de distribucin han sido
reparadas, presentan fugas debido a los malos trabajos de
mantenimiento y por su instalacin que superficial. En general
el estado de la red de distribucin es de regular a malo, por lo
que se requiere el cambio total de la red de distribucin.
Se cuenta con una caja de vlvula de control y cmaras
rompe presiones en condiciones estructurales malas, por lo
que requiere sus cambios.
Conexiones Domiciliarias
El Centro Poblado cuenta con 147 conexiones domiciliarias de
a travs de tubera de PVC, las cuales se encuentran en mal
estado, casi al 100%.
EFECTO FINAL
Baja calidad de vida de la poblacin
en el Centro Poblado de
Choccecancha
EFECTO INDIRECTO
Bajo desarrollo y
rendimiento en aprendizaje
EFECTO INDIRECTO
Incremento en los gastos de salud de la
poblacin
EFECTO DIRECTO
Altos ndices de morbilidad
en la poblacin infantil
EFECTO DIRECTO
Incremento de la
contaminacin
EFECTO DIRECTO
Incremento de la
desnutricin en la poblacin
PROBLEMA CENTRAL
Alta incidencia de enfermedades parasitarias y
gastrointestinales en el Centro Poblado de Choccecancha
CAUSA DIRECTA
Inadecuada disposicin
sanitaria de Excretas
CAUSA DIRECTA
Deficiente abastecimiento
de agua potable
CAUSA DIRECTA
Inadecuados hbitos y
prcticas de higiene
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Inapropiada
infraestructura para la
disposicin sanitaria de
excretas
Inadecuado sistema
de agua potable
Inadecuada gestin
de los servicios de
agua potable
Carencia de un programa de
educacin sanitaria
3.3
PROBLEMA CENTRAL
Alta incidencia de
enfermedades parasitarias y
gastrointestinales en el
Centro Poblado de
Choccecancha
OBJETIVO CENTRAL
Disminucin de casos de
enfermedades parasitarias y
gastrointestinales en el Centro
Poblado de Choccecancha
b Anlisis de Medios
Los medios para lograr los objetivos son:
Medios de primer nivel
- Eficiente abastecimiento de agua potable
A travs del medio fundamental
Adecuado sistema de agua potable
Adecuada gestin de los servicios de agua potable
-
Fines Indirectos:
Disminucin de los gastos en la atencin de salud de la poblacin
Mayor desarrollo y rendimiento en el aprendizaje en la poblacin infantil
Fin ltimo:
El proyecto ha identificado como fin ltimo: Mejora la calidad de vida de
los pobladores del Centro Poblado de Choccecancha
FIN LTIMO
Mejora la calidad de vida de la
poblacin en el Centro Poblado de
Choccecancha
FIN INDIRECTO
Mayor desarrollo y
rendimiento en aprendizaje
FIN INDIRECTO
Disminucin en los gastos de salud de la
poblacin
FIN DIRECTO
Disminucin de los ndices
de morbilidad en la
FIN DIRECTO
Disminucin de la
desnutricin en la poblacin
FIN DIRECTO
Disminucin de la
contaminacin
OBJETIVO CENTRAL
Disminucin de casos de enfermedades parasitarias y
gastrointestinales en el Centro Poblado de
Choccecancha
MEDIO FUNDAMENTAL
Apropiada infraestructura
para la disposicin
sanitaria de excretas
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
Adecuados hbitos y
MEDIO
FUNDAMENTAL
MEDIO
FUNDAMENAL
Adecuado sistema
de agua potable
Adecuada gestin de
los servicios de agua
potable
MEDIO FUNDAMENTAL
Implementacin de un
programa de capacitacin en
educacin sanitaria
MEDIOS ACCIONES
MEDIO
FUNDAMENTAL
Apropiada
infraestructura para la
disposicin sanitaria de
ACCIN
Instalacin de
unidades bsicas
de saneamiento
con arrastre
hidrulico.
3.4
3.4.1
MEDIO
FUNDAMENTAL
Adecuado sistema de
agua potable
MEDIO
FUNDAMENTAL
Adecuada gestin de
los servicios de agua
potable
ACCIN
Mejoramiento de
captacin y
reservorio, e
instalacin de
redes y
conexiones
ACCIN
Capacitacin del
personal a cargo de
la prestacin de los
servicios de agua y
saneamiento
MEDIO
FUNDAMENTAL
Implementacin de un
programa de
capacitacin en
ACCIN
Capacitacin a la
poblacin sobre el
uso del agua y
prcticas de higiene.
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
SITUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Para el presente proyecto se est considerando como Alternativa
nica el Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, el
planteamiento de esta nica alternativa de solucin estar orientado
en aprovechar la infraestructura sanitaria existente optimizando el
uso de los recursos disponibles.
Medio Fundamental
Adecuado sistema de agua potable.
Acciones
Implementacin de las estructura de la captacin
Instalacin de lnea de aduccin de 563.23 m de 2 y 382.17 m de
2.5 PVC C-10.
Instalacin de una cmara rompe presin tipo 6 en la lnea de
aduccin.
Instalacin de 11 cmaras rompe presin tipo 6 en la lnea de
distribucin.
Instalacin de tuberas de red de distribucin de 7355 m1,incluye
la instalacin de vlvulas de control de 1y 05 vlvulas de purga
de 1.
Instalacin de 158 conexiones intradomiciliarias, incluye lavadero
y caja de vlvula de control.
(Todas las acciones son imprescindibles y complementarias a su vez)
3.4.2
3.4.4
MEDIO
FUNDAMENTAL 4
MEDIO FUNDAMENTAL
3
MEDIO FUNDAMENTAL 1
MEDIO FUNDAMENTAL
2
Implementacin
de un de
programa
de capacitacin en educacin sanita
Adecuada
gestin
de los servicios
agua potable
Apropiada infraestructura para la disposicin sanitaria de excretas
Adecuado sistema de agua potable
Accin
2.3:
de
lnea de
aduccin
dede
2agua
(563)
m de yAccin
de 2.51.1:
(382)
m
ccin
3.1:Capacitacin
del sobre
personal
aInstalacin
cargo
de lay prestacin
dehigiene.
los servicios
y saneamiento.
:Capacitacin
a la poblacin
el uso
del agua
prcticas
de
Instalacin
de 158 UBS de arrastre hidrulico.
Accin 2.5: InstalacinAccin
de 1582.4:
conexiones
Instalacin
intradomiciliarias.
de redes de distribucin de 1.
4
4.1
FORMULACION Y EVALUACION
DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
De acuerdo a los criterios de evaluacin de los proyectos de agua
potable y saneamiento, el horizonte de planeamiento del proyecto para
el sistema de agua potable se ha fijado en 20 aos; tiempo que se
sustenta considerando que el periodo ptimo de diseo de las
principales estructuras y para el sistema de saneamiento se considera
10 aos.
Cuadro N 4.4-1
Horizonte de Evaluacin del Proyecto
Inversin Inicial
2012
Inicio de Operacin
2013
Finalizacin
Evaluacin
4.2
de
la
2032
ANALISIS DE LA DEMANDA
Con la finalidad de cumplir con el objetivo del proyecto, es necesaria la
intervencin en el mejoramiento de la infraestructura del sistema de
agua potable y saneamiento.
mbito de influencia del proyecto:
El mbito de intervencin del proyecto comprende el Centro Poblado
de Choccecancha en el cual habitan 620 personas entre adultos y
nios. Se considera adems de las viviendas, las instituciones pblicas
existentes en el centro poblado: 2 institucin educativa, 1 local
comunal, 1 iglesia catlica, iglesia evanglica y el puesto de salud.
Poblacin demandante potencial y efectiva actual:
La poblacin demandante potencial actual (Ao 0: 2011) est
representado por el 93% de la poblacin que cuenta con el servicio y el
7% que demanda el servicio del agua y el 100% de la poblacin que
demanda el servicio de saneamiento. Ver Cuadro N 4.2-1
Cuadro N 4.2-1
Poblacin demandante potencial y efectiva
actual
Poblacin
Demandante
potencial
Demandante
efectiva
Agua Potable
Hab.
%
100
620
577
93
Saneamiento
Hab.
%
620
100
620
100
4.2.1
Agua Potable
Hab.
Demandante
potencial
721
Demandante
efectiva
721
%
100
100
Saneamiento
Hab.
721
100
721
100
a. Poblacin
Para la determinacin de la poblacin que ser beneficiada se ha
tomado en cuenta la informacin de las encuestas realizado por la
Firma Consultora y del padrn de usuarios otorgado por las
autoridades del Centro Poblado.
En la actualidad la poblacin residente es de 620 habitantes y el
nmero total de viviendas es de 158, con lo cual la densidad
poblacional es de 3.92hab/viv.
Adems de las viviendas, el centro poblado cuenta con 2 instituciones
educativas, 1 local comunal , 1 iglesia catlica, 1 iglesia evanglica y
el puesto de salud.
Para determinar la tasa de crecimiento poblacional del Centro
Poblado de Choccecancha a lo largo del horizonte del proyecto, se ha
tomado como base la informacin obtenida del Instituto Nacional de
Estadstica e Informtica (INEI) correspondiente a los censos de
poblacin y vivienda de los aos 1993 y 2007.
De la informacin poblacional del INEI a nivel distrital se ha verificado
que la tasa de crecimiento es negativa, es decir el Distrito de San
Jernimo tiene decrecimiento poblacional, es por ello que se ha
Provincia
Andahuaylas
128,39
0
Tasa
Anual
143,84
6
0.82%
Pf Pa 1 r t / 100
Donde:
Pf
Pa
r
t
=
=
=
=
Poblacin Futura
Poblacin Actual
tasa de crecimiento poblacional
aos
Cuadro N 4.2-4
Proyeccin de la Poblacin del Centro
Poblado
De Choccecancha
Period
o
0
1
2
3
Poblaci
n Total
2011
620
2012
625
2013
630
2014
635
Ao
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
8
2019
9
2020
10
2021
11
2022
12
2023
13
2024
14
2025
15
2026
16
2027
17
2028
18
2029
19
2030
20
2031
Fuente: INNOVACION
640
645
650
655
660
665
671
676
681
686
691
696
701
706
711
716
721
CIVIL ESPAOLA SL
Cuadro N 4.2-5
Periodo ptimo de Diseo
Componente
Obras de captacin
Captacin de ro
Planta de tratamiento
Reservorio
Tuberas de conduccin, aduccin,
distribucin
Letrinas
Fuente: DNS - MVCS
Periodo de
diseo (aos)
20
20
20
20
20
10
Nme
ro
620
158
3.92
d. Dotacin
A continuacin se detalla los aspectos tcnicos para determinar la
dotacin con proyecto y sin proyecto:
Sin proyecto.
El 93.0% de las viviendas tienen agua a nivel domiciliario y el 7% de
las viviendas no dispone de agua a nivel domiciliario; en
consecuencia dichas familias se abastecen de agua de las vivienda
ms cercana.
Con proyecto
Considerando que el proyecto plantea el mejoramiento del sistema de
agua potable a travs conexiones intradomiciliarias y la instalacin de
unidades bsicas de saneamiento con arrastre hidrulico, se ha
considerado el valor de 80 L/hab/da como dotacin.
Esta dotacin asegurar la cantidad suficiente para el abastecimiento
de agua potable a todas las viviendas y para el funcionamiento de las
unidades bsicas de saneamiento.
Para la dotacin del proyecto se ha tomado como rreferencia los
Parmetros de Diseo y Opciones Tcnicas de PRONASAR de Mayo
2009, cuyos datos se presenta a continuacin:
Cuadro N 4.2-7
Dotacin de agua segn tipo de letrina
Costa
Sierra
Selva
Arrastre Hid.
Tipo UBS
90
80
100
Compostera
40-50
40-50
40-50
Hoyo Seco
40-50
Fuente: PRONASAR
40-50
40-50
Dotacin
Alumno
10
Establecimiento de Salud
200
Otras Instituciones Pblicas
80
Fuente: INNOVACION CIVIL ESPAOLA SL
Unidad
L/alumno/da
L/est/da
L/inst./da
e. Cobertura de agua
Con la ejecucin del proyecto se ha previsto conectar a la totalidad de
las viviendas a la red pblica mediante conexiones intradomiciliarias,
en consecuencia se prev abastecer al 100% de la poblacin del
Centro Poblado.
f. Prdidas fsicas de agua
Con la implementacin del proyecto, se est considerando el 25% de
prdidas, teniendo en cuenta que se realizar el mejoramiento del
sistema de agua potable, por otro lado la poblacin ser capacitada
en educacin sanitaria y de esta manera se reducirn los desperdicios
de agua y se dar uso adecuado del agua.
g. Volumen de Almacenamiento
Para el clculo del volumen de almacenamiento, se considera el 20%
de la demanda promedio diaria para garantizar el abastecimiento de
agua potable por gravedad.
h. Conexiones intradomiciliarias
Se instalarn conexiones intradomiciliaras de acuerdo al siguiente
cuadro:
Cuadro N 4.2-9
Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable
Centro
N de Conexiones
Poblad Vivienda
C. Educativos Otras Inst.
s
o
Choccecancha
158
2
4
Total
158
2
4
Total
164
164
Sin proyecto
Con proyecto
564
721
0.82%
0.82%
3.92
3.92
2.94
9.43
Porcentaje de prdidas
sistema
Cobertura de agua
55%
25%
93%
100%
Poblacin (hab.)
en
el
Cuadro N 4.2-11
PROYECCION DE LA DEMANDA TOTAL DE AGUA POTABLE - CHOCCECANCHA
Perio
do
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
o
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
202
2
202
3
202
4
202
5
202
Poblac
in
Total
Cobert
ura
%
Poblac
in
Servid
a
N de viviendas
Servidas
Antig
uas
Nuev
as
Tot
al
Otra
s
Con
ex.
Tota
l N
Con
ex.
Consumo Total
(L/d
a)
620
93.0%
577
147
147
153
625
100%
625
147
11
158
164
630
100%
630
147
14
161
167
635
100%
635
147
15
162
168
640
100%
640
147
16
163
169
645
100%
645
147
17
164
170
650
100%
650
147
19
166
172
655
100%
655
147
20
167
173
660
100%
660
147
21
168
174
665
100%
665
147
22
169
175
671
100%
671
147
24
171
177
676
100%
676
147
25
172
178
681
100%
681
147
27
174
180
686
100%
686
147
28
175
181
691
100%
691
147
29
176
182
696
100%
696
147
30
177
183
49,5
80
51,69
0
52,09
0
52,49
0
52,89
0
53,29
0
53,69
0
54,09
0
54,49
0
54,89
0
55,37
0
55,77
0
56,17
0
56,57
0
56,97
0
57,37
Perdi
das
(%)
(L/s)
m3/a
o
0.57
4
18,09
7
55%
0.598
18,867
25%
0.603
19,013
25%
0.608
19,159
25%
0.612
19,305
25%
0.617
19,451
25%
0.621
19,597
25%
0.626
19,743
25%
0.631
19,889
25%
0.635
20,035
25%
0.641
20,210
25%
0.645
20,356
25%
0.650
20,502
25%
0.655
20,648
25%
0.659
20,794
25%
0.664
20,940
25%
Demanda Total de
Agua
L/da
110,
178
68,92
0
69,45
3
69,98
7
70,52
0
71,05
3
71,58
7
72,12
0
72,65
3
73,18
7
73,82
7
74,36
0
74,89
3
75,42
7
75,96
0
76,49
Qmd
Qmh
m3/a
o
(L/d
a)
(L/
s)
(L/d
a)
(L/
s)
1.275
40,21
5
143,2
31
0.798
25,156
89,596
0.804
25,350
90,289
0.810
25,545
90,983
0.816
25,740
91,676
0.822
25,934
92,369
0.829
26,129
93,063
0.835
26,324
93,756
0.841
26,518
94,449
0.847
26,713
95,143
0.854
26,947
95,975
0.861
27,141
96,668
0.867
27,336
97,361
0.873
27,531
98,055
0.879
27,725
98,748
0.885
27,920
99,441
1.6
6
1.0
4
1.0
5
1.0
5
1.0
6
1.0
7
1.0
8
1.0
9
1.0
9
1.1
0
1.1
1
1.1
2
1.1
3
1.1
3
1.1
4
1.1
220,3
56
137,84
0
138,90
7
139,97
3
141,04
0
142,10
7
143,17
3
144,24
0
145,30
7
146,37
3
147,65
3
148,72
0
149,78
7
150,85
3
151,92
0
152,98
2.5
5
1.6
0
1.6
1
1.6
2
1.6
3
1.6
4
1.6
6
1.6
7
1.6
8
1.6
9
1.7
1
1.7
2
1.7
3
1.7
5
1.7
6
1.7
(L/s)
Volumen de
Almacenami
ento
(m3/da)
22.04
13.78
13.89
14.00
14.10
14.21
14.32
14.42
14.53
14.64
14.77
14.87
14.98
15.09
15.19
15.30
Ampliacin del sistema de agua potable y saneamiento del Centro Poblado de Choccecancha, distrito de San Jernimo provincia de
Andahuaylas
Departamento de Apurmac.
76
16
17
18
19
20
6
202
7
202
8
202
9
203
0
203
1
701
100%
701
147
32
179
185
706
100%
706
147
33
180
186
711
100%
711
147
34
181
187
716
100%
716
147
35
182
188
721
100%
721
147
37
184
190
0
57,77
0
58,17
0
58,57
0
58,97
0
59,37
0
0.669
21,086
25%
0.673
21,232
25%
0.678
21,378
25%
0.683
21,524
25%
0.687
21,670
25%
3
77,02
7
77,56
0
78,09
3
78,62
7
79,16
0
0.892
28,115
0.898
28,309
0.904
28,504
0.910
28,699
0.916
28,893
100,13
5
100,82
8
101,52
1
102,21
5
102,90
8
5
1.1
6
1.1
7
1.1
8
1.1
8
1.1
9
7
154,05
3
155,12
0
156,18
7
157,25
3
158,32
0
7
1.7
8
1.8
0
1.8
1
1.8
2
1.8
3
15.41
15.51
15.62
15.73
15.83
Ampliacin del sistema de agua potable y saneamiento del Centro Poblado de Choccecancha, distrito de San Jernimo provincia de
Andahuaylas
Departamento de Apurmac.
77
4.2.2 SANEAMIENTO
Los supuestos y las consideraciones respecto a la poblacin que se
han aplicado en las proyecciones de la demanda de agua potable
tambin se utilizarn para proyectar la demanda de saneamiento
para el cual se ha considerado un horizonte del proyecto de 10 aos.
Cabe precisar que se ha informado a la poblacin beneficiaria del
Centro Poblado acerca de las unidades bsicas de saneamiento con
arrastre hidrulico, los mismos que manifestaron su conformidad para
su instalacin a travs de un acta el cual se adjunta al presente
proyecto.
En el siguiente cuadro se muestra la demanda de saneamiento:
Cuadro N 4.2-12
Proyeccin de la Demanda de Saneamiento
Period
o
Poblaci
n Total
Cobertura
%
Poblacin
Servida
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
620
625
630
635
640
645
650
655
660
665
671
91.14%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
565
625
630
635
640
645
650
655
660
665
671
N de Letrinas
Viviendas
Instituc.
144
4
159
4
161
4
162
4
163
4
165
4
166
4
167
4
168
4
170
4
171
4
Total N
Letrinas
144
159
161
162
163
165
166
167
168
170
171
4.3
ANALISIS DE LA OFERTA
4.3.1
78
79
SANEAMIENTO
Las letrinas de hoyo seco no se encuentran en buen estado, algunas
no presentan una caseta adecuada y no se ofrece privacidad, por otro
lado tambin presentan mal olor y presencia de insectos, estas
deficiencias se deben a la falta de mantenimiento de parte de los
usuarios y a los precarios materiales utilizados en la instalacin de las
letrinas. Por lo expuesto, se considera que la oferta de conexiones
domiciliarias es cero.
Cuadro N 4.4-1
Balance oferta-demanda de la produccin de
Ampliacin del sistema de agua potable y saneamiento del Centro Poblado
de Choccecancha, distrito de San Jernimo provincia de Andahuaylas
Departamento de Apurmac.
80
agua
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Oferta
(L/s)
(1)
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
Demanda
(L/s)
(2)
1.275
0.798
0.804
0.810
0.816
0.822
0.829
0.835
0.841
0.847
0.854
0.861
0.867
0.873
0.879
0.885
0.892
0.898
0.904
0.910
0.916
Supervit /
Dficit
(3)=(1)-(2)
-0.575
-0.098
-0.104
-0.110
-0.116
-0.122
-0.129
-0.135
-0.141
-0.147
-0.154
-0.161
-0.167
-0.173
-0.179
-0.185
-0.192
-0.198
-0.204
-0.210
-0.216
Grfico N 4.4-1
81
Cuadro N 4.4-2
Balance Oferta-Demanda de almacenamiento de
agua
0
1
Oferta
(m3)
(1)
18.00
18.00
Demanda
(m3)
(2)
11.02
13.78
18.00
13.89
18.00
14.00
18.00
14.10
18.00
14.21
18.00
14.32
18.00
14.42
18.00
14.53
18.00
14.64
10
18.00
14.77
11
18.00
14.87
12
18.00
14.98
13
18.00
15.09
14
18.00
15.19
15
18.00
15.30
16
18.00
15.41
17
18.00
15.51
18
18.00
15.62
19
18.00
15.73
20
18.00
15.83
Ao
Supervit
/ Dficit
(3)=(1)-(2)
6.98
4.22
4.11
4.00
3.90
3.79
3.68
3.58
3.47
3.36
3.23
3.13
3.02
2.91
2.81
2.70
2.59
2.49
2.38
2.27
2.17
Grfico N 4.4-2
82
4.4.2
SANEAMIENTO
En el Balance Oferta Demanda en saneamiento para el horizonte
del proyecto (10 aos), se observa que existe un dficit de
infraestructura de unidades bsicas de saneamiento, el cual crece
anualmente hasta el final del horizonte del proyecto.
Este desbalance ser cubierto por la instalacin de las 165 UBS, tal
como se plantea en la propuesta de la alternativa de saneamiento
propuesto.
Cuadro N 4.4-3
Balance Oferta - Demanda de Unidades Bsicas de
Saneamiento
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Oferta
(Und)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Demanda
(Und)
161
163
166
167
168
169
171
172
173
174
176
Supervit
/ Dficit
-161
-163
-166
-167
-168
-169
-171
-172
-173
-174
-176
Grfico N 4.4-3
83
84
85
MITIGACION AMBIENTAL
En la etapa de ejecucin del proyecto se aplicarn medidas para
evitar, prevenir o reducir los efectos ambientales del proyecto.
EDUCACIN SANITARIA
Implementacin de un programa de educacin sanitaria en
coordinacin con la posta de salud y la Junta Administradora de los
86
87
Rubros
Costos de Administracin y
Operacin
Insumos qumicos (Hipoclorito de
Calcio)
Herramientas
2.0 Costos de Mantenimiento
Accesorios
Mano de Obra No Calificada
TOTAL ANUAL
TOTAL MENSUAL
Fuente: INNOVACION CIVIL ESPAOLA SL
Unidad
Precio de
Precio de
Mercado
Cantidad
Mercado
(S/. /
(S/. / Ao)
Mes)
1.0
1,296.30
KG
1.00
1,056.30
1,056.30
Gb
1.00
20.00
Glb
H-mes
1.00
1.0
20.00
20.00
240.00
480.0
240.00
240.00
1,776.30
148.03
88
Inversin
total a
precios
sociales
544,600
421,394
Sistema de Saneamiento
421,121
341,519
TOTAL
965,722
762,913
Componentes de Inversin
89
DESCRIPCION
1.0
2.0
3.0
OBRAS PROVISIONALES
SISTEMA 1
CAPTACION PROYECTADO
-PURWALLAYOCC 2
LINEA DE DE CONDUCCION
SISTEMA 1
SISTEMA 2
COST
OS
DIREC
TOS
GG
(10%) Y
UTILIDA
D (8%)
18%
SUB
TOTA
L
(S/.)
625
112
737
5,471
985
177
9,677
1,742
11,41
9
INVERSI
ON A
PRECIO
DE
MERCA
18% DO (S/.)
133
870
IGV
(S/.)
1,16
2
2,05
5
209
13,474
4.0
CAPTACION WARACCOKUCHO
5,471
985
6,455
1,16
2
7,617
5.0
1,870
337
2,206
397
2,603
5.0
20,277
3,650
23,92
7
4,30
7
28,234
7,340
1,321
8,661
SISTEMA 3
6.0
CAPTACION PUYWALLAYOCC 1
7.0
59,753
10,755
70,50
8
8.0
OTROS
REHABILITACION RESERVORIO
EXISTE
LINEA DE ADUCCION SISTEMA 3
4,866
876
5,742
24,008
4,321
28,32
9.0
1,55
9
12,6
91
1,03
4
5,09
10,221
83,200
6,775
33,429
90
125,01
6
119,87
1
22,503
21,577
8,600
1,548
3,601
396,44
4
648
71,360
9
147,5
18
141,4
48
10,14
8
4,249
461,5
26
9
26,5
174,072
53
25,4
166,908
61
1,82
11,975
7
765
5,013
84,2
544,600
05
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
DESCRIPCION
GG (10%)
Y
COSTOS
SUB
UTILIDAD
DIRECTO
TOTAL
(8%)
S
(S/.)
18%
CASETA DE LETRINA
108,499
CAMARA DE SEPARACION DE
LODOS
POZO PERCOLACION
TUBERIA DE EVACUACION
FLETE
TOTAL
118,776
19,530
64,280
3,507
7,380
21,380
11,570
631
1,328
302,443
54,440
IGV
(S/.)
18%
128,02
23,045
9
140,15
25,228
6
75,850 13,653
4,139
745
8,709 1,568
356,88 64,23
2
9
INVERSIO
NA
PRECIO
DE
MERCADO
(S/.)
151,074
165,384
89,503
4,884
10,276
421,121
Impacto Ambiental
En el cuadro N 4.6-5 se presenta las acciones que son necesarias realizar
para mitigar los efectos del proyecto en el medio ambiente, as como el plan
de contingencia para prevenir todos los efectos ambientales que puedan
Ampliacin del sistema de agua potable y saneamiento del Centro Poblado
de Choccecancha, distrito de San Jernimo provincia de Andahuaylas
Departamento de Apurmac.
91
Cuadro N 4.6-5
Inversin en medidas de mitigacin y reduccin del impacto
ambiental
(En nuevos soles)
DESCRIPCION
GG
(10%)
Y
COSTO
UTILID
S
AD
DIREC
(8%)
TOS
SUB
TOT
AL
(S/.)
18
%
18%
1.
0
1.
1
1.
2
1.
3
1.
4
1.
5
2.
0
3.
0
IGV
(S/.
)
INVERSI
ON A
PRECIO
DE
MERCA
DO
(S/.)
MEDIDAS DE SEGURIDAD
EQUIPO DE PROTECCIN Y SEGURIDAD
OCUPACIONAL
1,400
252
1,500
270
500
90
200
36
SEALIZACIN
1,000
180
ELIMINACIN DE RESIDUOS
2,500
450
1,500
270
8,600
1,548
TOTAL
1,65
2
1,77
0
297
1,949
319
2,089
590
106
696
236
42
278
212
1,392
531
3,481
319
2,089
1,8
27
11,975
1,18
0
2,95
0
1,77
0
10,1
48
92
Sistema de Agua
Los componentes de los costos de operacin y mantenimiento del sistema
de agua potable estn conformados por los costos de produccin del agua,
distribucin, gastos administrativos y de comercializacin cuyo detalle se
muestra en los cuadro siguiente a precios de mercado, costos que se
incurren como consecuencia de la implementacin del proyecto.
Para la estimacin de los costos de produccin se han considerado los
costos fijos y variables.
Los costos fijos estn representados por el pago al operador del sistema de
agua potable, las inversiones en herramientas, confeccin de recibos,
mantenimiento de la infraestructura y otros gastos como limpieza y
mantenimiento de la oficina.
En lo que respecta a los costos variables, estn representados por los
insumos qumicos para desinfectar el agua a ser distribuida, para lo cual se
tiene en cuenta la cantidad de hipoclorito de calcio a ser utilizado por m 3 de
agua (dosificacin), de tal forma que se tiene el costo por m 3, el que ser
afectado a los requerimientos de produccin (demanda anual calculada para
el proyecto).
i.
Costos de Operacin:
Los costos de operacin del proyecto estn conformados por: la
administracin y comercializacin de la JASS, los costos de la Mano de
Obra para la operacin del sistema de agua potable (captacin,
conduccin, desinfeccin, almacenamiento y distribucin del agua).
Para determinar el requerimiento del personal necesario para
implementar el proyecto se han considerado el nmero de trabajadores
que se necesitan para operar eficientemente los sistemas de agua
potable y saneamiento estimndose que son necesario un (1)
administrador dedicado a la administracin y operacin del sistema y
un gasfitero a tiempo parcial (1)encargado del mantenimiento del
sistema. (Ver cuadro N 4.6-6)
Para el caso del proyecto se ha determinado que la desinfeccin del
agua se realizar en los reservorios con cloro en el cuadro de costos
variables se detalla la dosificacin, su precio y su requerimiento anual
y para el horizonte de planeamiento del Proyecto. (Ver cuadro N 4.6-7)
ii.
Costos de Mantenimiento.
Para el mantenimiento correctivo del sistema de agua potable se ha
estimado un monto mensual de 100 nuevos soles de los cuales el 80%
Ampliacin del sistema de agua potable y saneamiento del Centro Poblado
de Choccecancha, distrito de San Jernimo provincia de Andahuaylas
Departamento de Apurmac.
93
1.0
Rubros
Unidad
COSTOS DE ADMINISTRACION Y
OPERACIN
Precio de
Mercado
(S/. / Ao)
2,040.00
1.0
90.00
1,080.00
Gb
1.0
20.00
240.00
Cobranza
mes
1.0
20.00
240.00
mes
1.0
40.00
480.00
Herramientas
2.0
Cantidad
Precio
de
Mercado
(S/. /
Mes)
COSTOS DE MANTENIMIENTO
1,200.00
Accesorios
Mano de Obra No Calificada
GLB
1.0
20.00
240.00
H-mes
1.0
80.00
960.00
3,240.00
Produccin de
Agua
(m3/Ao)
25,545
25,740
25,934
26,129
26,324
26,518
94
7
26,713
8
26,947
9
27,141
10
27,336
11
27,531
12
27,725
13
27,920
14
28,115
15
28,309
16
28,504
17
28,699
18
28,893
19
29,089
20
29,287
Fuente: INNOVACION CIVIL ESPAOLA SL
1,602.79
1,616.80
1,628.48
1,640.16
1,651.84
1,663.52
1,675.20
1,686.88
1,698.56
1,710.24
1,721.92
1,733.60
1,745.36
1,757.20
0.003
20
0.06
Cuadro N 4.6-8
Costos de o&m del sistema de agua potable con
proyecto precios de mercado
COSTOS DE OPERACIN (S/.)
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
2,040
2,040
2,040
2,040
2,040
2,040
2,040
2,040
2,040
2,040
2,040
2,040
2,040
2,040
1,533
1,544
1,556
1,568
1,579
1,591
1,603
1,617
1,628
1,640
1,652
1,664
1,675
1,687
TOTAL
COSTOS DE
O&M
(S/.)
4,773
4,784
4,796
4,808
4,819
4,831
4,843
4,857
4,868
4,880
4,892
4,904
4,915
4,927
95
15
2,040
16
2,040
17
2,040
18
2,040
19
2,040
20
2,040
Fuente: INNOVACION CIVIL ESPAOLA
b.
1,699
1,710
1,722
1,734
1,745
1,757
SL
4,939
4,950
4,962
4,974
4,985
4,997
Cuadro N 4.6-9
Costos de operacin y mantenimiento por cada UBS a precios de mercado
ITEM
DESCRIPCION
UNIDAD
CANTID
AD
PRECIO
UNITARIO
(S/.)
TOTAL
TOTAL
MENSUAL
ANUAL (S/.)
(S/.)
1.0
COSTO MANTENIMIENTO
RUTINARIO
1.01
hh
2.00
2.00
4.00
48.00
1.02
Insumos de Limpieza
glb
1.00
1.00
1.00
12.00
1.03
Herramienta
3.00
3.00
0.06
0.72
2.0
COSTO MANTENIMIENTO
ANUAL
1.18
14.16
2.01
hh
5.00
0.42
5.00
2.02
Herramienta
5.00
0.01
0.10
3.0
COSTO DE MANT.
CORRECTIVO
0.76
9.06
3.01
3.02
0.33
4.00
5.1
hh
glb
2.00
1.00
2.00
60.72
96
1.00
3.03
Herramienta
5.00
3.00
TOTAL
0.42
5.00
0.01
0.06
7.00
83.94
Nota: las labores de mantenimiento de las UBS sern ejecutadas por cada familia beneficiada, en consecuencia el
costo real
esta dado solo por los materiales e
insumos
Cuadro N 4.6-10
Costos incrementales del sistema de agua potable - a precios de mercado
SITUACION SIN PROYECTO
Ao
Costos de
Operacin
Costos
de Mtto
Total de
Costos
de O&M
Costos de
Operacin
(*)
Costos
de Mtto
Total de
Costos
de O&M
480
1,776
3,573
1,200
4,773
2,276
720
2,996
480
1,776
3,584
1,200
4,784
2,288
720
3,008
480
1,776
3,596
1,200
4,796
2,300
720
3,020
480
480
1,776
1,776
3,608
3,619
1,200
1,200
4,808
4,819
2,311
2,323
720
720
3,031
3,043
1,296.
1
30
1,296.
30
1,296.
30
1,296.
4
5
30
1,296.
97
30
1,296.
6
30
480
1,776
3,631
1,200
4,831
2,335
720
3,055
480
1,776
3,643
1,200
4,843
2,346
720
3,066
480
1,776
3,657
1,200
4,857
2,361
720
3,081
480
1,776
3,668
1,200
4,868
2,372
720
3,092
480
1,776
3,680
1,200
4,880
2,384
720
3,104
480
1,776
3,692
1,200
4,892
2,396
720
3,116
480
1,776
3,704
1,200
4,904
2,407
720
3,127
480
1,776
3,715
1,200
4,915
2,419
720
3,139
480
1,776
3,727
1,200
4,927
2,431
720
3,151
480
1,776
3,739
1,200
4,939
2,442
720
3,162
480
1,776
3,750
1,200
4,950
2,454
720
3,174
480
1,776
3,762
1,200
4,962
2,466
720
3,186
480
1,776
3,774
1,200
4,974
2,477
720
3,197
480
1,776
3,785
1,200
4,985
2,489
720
3,209
30
480
1,776
3,797
Fuente: INNOVACION CIVIL ESPAOLA SL
1,200
4,997
2,501
720
3,221
1,296.
7
30
1,296.
30
1,296.
30
1,296.
10
30
11
30
1,296.
1,296.
12
30
1,296.
13
30
1,296.
14
30
1,296.
15
30
1,296.
16
30
17
30
1,296.
1,296.
18
30
1,296.
19
30
1,296.
20
98
Sin
99
Grfico N 4.7-1
Beneficios econmicos para los nuevos usuarios
Dnde:
Q = Consumo de agua (m3/mes/conexin).
Qa = Consumo de saturacin con tarifa
marginal cero.
Qnc = Consumo de los no conectados al
sistema.
Tarifa b
Consumo b
Qa
Pm =
Precio mximo al cual no se
demandara agua potable.
Pnc = Costo econmico del agua para los no
conectadas al sistema pblico.
Tarifa b = Tarifa marginal (S/ por m 3) que
cobra la entidad administradora del servicio
Consumo b = Consumo de agua en M3
asociado a la tarifa b
4.7.1.2
Estimacin de la curva de la demanda de agua por
familia
a. Consumo y Valor de Acarreo de las Familias No Conectadas al
Servicio de Agua (Situacin Sin Proyecto)
De acuerdo a los resultados de las entrevistas el acarreo lo realizan en un
100% los padres y los hijos mayores de edad.
El agua es abastecida a travs del acarreo de los vecinos que existen en la
zona con baldes de 14 litros, diariamente una familia de 3.9 miembros
acarrean 7 baldes por da, el tiempo promedio que demoran por acarreo es
de 17 minutos, obtenindose un consumo promedio de 2.94 m 3/familia/mes.
De acuerdo a la valorizacin social determinado en la Directiva N 0092007-EF-68.08 establece que el valor del tiempo para Propsito No Laboral
en reas rurales es de 0.99 S/./hora para los adultos, por lo tanto el valor del
tiempo calculado asciende a S/. 20.5/m3 el detalle del clculo se muestra en
el Cuadro N 4.7-1.
Por lo tanto uno de los puntos de la curva de la demanda est dado por el
consumo de 2.94 m3/mes a un precio social de S/. 20.5 por m 3.
100
Cuadro N 4.7-1
Clculo del valor social del tiempo dedicado al acarreo por da
PERSONA QUE
ACARREA
Padres
e
hijos
mayores
Hijos menores
TIEMPO
ACARREO
POR VIAJE
(Minutos)
N
VIAJES/DI
A
TIEMPO
TOTAL
ACARREO
(Horas)
(3) =
(1)x(2)/60
VALOR
TIEMPO
POR HORA
(S/.)
VALOR DEL
TIEMPO
DE ACARREO
(S/./Da)
(1)
(2)
(4)
(5 )=(3)x(4)
17
1.983
0.996
1.975
0.0
0.0
0.0
0.0
1.975
9.42
0.31
6
4.7.1.3
Beneficios econmicos para los antiguos usuarios
Las 1,076 familias que cuentan con instalaciones de agua potable en el rea
de influencia del proyecto son abastecidas en promedio con 5.14 m 3/mes
(12 a 13 horas por da).Los beneficios de los antiguos usuarios, que antes se
encontraban racionados en su consumo, son medidos por la mxima
disposicin a pagar del usuario por el consumo adicional de agua que
Ampliacin del sistema de agua potable y saneamiento del Centro Poblado
de Choccecancha, distrito de San Jernimo provincia de Andahuaylas
Departamento de Apurmac.
101
I.
Cuadro N 4.7-2
Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para Usuarios
Antiguos
1. Estimacin de la Curva de Demanda de Agua
Nuevos Usuarios
Variable cantidad
Variable precio
Cantidad
(m3)
Precio
(S/./m3)
0.00
29.80
5.14
13.55
9.42
0.000
Grafico N 4.7-2
102
Cuadro N 4.7-3
4.7.1.4
Beneficios Econmicos para Nuevos Usuarios
El valor de los recursos liberados al dejar de abastecerse de fuentes
alternativas al sistema pblico se determina conociendo el volmenes de
consumo de agua de los no conectados (2.94 m 3/mes/familia), y el costo
alternativo del agua obtenida por
las familias sin conexin (20.50
3
soles/m ).En el cuadro N 4.7-4 y grfico N 4.7-3 se detalla el clculo de los
beneficios para los antiguos usuarios y en el cuadro N 4.7-5 se presenta el
resumen de beneficios.
II.
Cuadro N 4.7-4
Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para Nuevos
Usuarios
1.Estimacin de la curva de demanda de agua
Nuevos Usuarios
Variable cantidad
Consumo
de
los
no
Variable precio
Cantidad
(m3)
Precio
(S/./m3)
0.00
29.80
2.94
20.50
103
conectados
al
(m3/mes/vivi.)
sistema
0.00
Grfico N 4.7-3
Cuadro N 4.7-5
104
105
Cuadro N 4.7-6
Proyeccin de los beneficios en el horizonte de planeamiento del
proyecto
N de Familias
conectadas al servicio
Beneficios de Usuarios
(S/.ao)
Poblaci
n Total
Poblaci
n
Conecta
da (%)
Antigu
as
Nueva
s
Total
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
620
625
630
635
640
645
650
655
660
665
671
676
681
686
691
696
701
93.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
14
15
16
17
19
20
21
22
24
25
27
28
29
30
32
161
162
163
164
166
167
168
169
171
172
174
175
176
177
179
51,224
51,224
51,224
51,224
51,224
51,224
51,224
51,224
51,224
51,224
51,224
51,224
51,224
51,224
51,224
21,281
22,801
24,321
25,841
28,881
30,402
31,922
33,442
36,482
38,002
41,042
42,562
44,082
45,602
48,643
16
706
100.0%
147
33
180
51,224
50,163
17
711
100.0%
147
34
181
51,224
51,683
18
716
100.0%
147
35
182
51,224
53,203
19
721
100.0%
147
37
184
51,224
56,243
20
726
100.0%
143
43
186
49,830
65,397
Ao
Antiguas Nuevas
Total
72,505
74,025
75,545
77,065
80,105
81,625
83,146
84,666
87,706
89,226
92,266
93,786
95,306
96,826
99,866
101,38
6
102,90
7
104,42
7
107,46
7
115,22
7
4.7.2
Beneficios Sociales de la unidad bsica de saneamiento
Los beneficios del proyecto de la unidad bsica de saneamiento estn
asociados a la mejora de las condiciones ambientales del rea de influencia
del proyecto afectadas por la contaminacin por las aguas residuales que se
vierten directamente al suelo lo que est originando malos olores y
condiciones estticas desagradables propias de la presencia de aguas
servidas y basuras.
Dado la naturaleza de los beneficios generados por el proyecto que son de
difcil cuantificacin, por el hecho que los bienes ambientales que originara
el proyecto son de naturaleza pblica lo que hace que no sea posible la
existencia normal de mercados en las que se transen libremente unidades
Ampliacin del sistema de agua potable y saneamiento del Centro Poblado
de Choccecancha, distrito de San Jernimo provincia de Andahuaylas
Departamento de Apurmac.
106
107
Cuadro N 4.7-7
Factores de Correccin en Agua Potable
Componente
Material No transable
Material Importado
Mano de Obra Calificada
Mano
de
Obra
no
Calificada
Equipo No Transable
Equipo transable
Frmula
1/(1+0.18)
1.08/
(1+0.055)*(1+0.18)
1/(1+0.10)
Factor
0,847
0,4100
1/(1+0.18)
1.08/
(1+0.055)*(1+0.18)
0,850
0,870
0.9091
0,868
Factores de
Correccin
0.773
0.791
0.740
0.791
108
Cuadro N 4.7-9
Factores de correccin UBS
UNIDAD BASICA DE
SANEAMIENTO
UBS ARRASTRE HIDRAULICO
UBS COMPOSTERA DOBLE CAMARA
UBS HOYO SECO VENTILADO
0.84
0.84
0.84
Cuadro N 4.7-10
Costos optimizados de operacin y mantenimiento - agua potable
sin proyecto
(En nuevos soles)
1.0
RUBROS
Costos de Administracin y
Operacin
Insumos qumicos
(Hipoclorito de Calcio)
Herramientas
Unidad
KG
Gb
Glb
H-mes
TOTAL ANUAL
TOTAL MENSUAL
Precio
de
Merca
do
(S/. /
Mes)
Precio
de
Cantid
Mercad
FC
ad
o
(S/. /
Ao)
1,296.3
0
1,056.3 1,056.3 0.85
1.00
0
0
0
0.85
1.00
20.00
240.00
0
480.00
0.85
1.00
20.00
240.00
0
0.41
1.0
20.00
240.00
0
1,776.3
0
148.03
Precio
Social
(S/. /
Ao)
1,101.8
6
897.86
204.00
302.40
204.00
98.40
1,404.2
6
109
Inversin
total a
precios
sociales
421,394
341,519
762,913
Cuadro N 4.7-12
Costo de inversin del sistema de agua potable - alternativa nica
12Parmetros de Evaluacin Anexo SNIP 9
Ampliacin del sistema de agua potable y saneamiento del Centro Poblado
de Choccecancha, distrito de San Jernimo provincia de Andahuaylas
Departamento de Apurmac.
110
18%
INVER
SION A
PRECI
O DE
MERCA
DO
(S/.)
625
112
737
133
870
0.773
673
5,471
985
177
1,162
209
0.740
155
9,677
1,742
11,41
9
2,055
13,474
0.791
10,663
5,471
985
6,455
1,162
7,617
0.740
5,636
1,870
337
2,206
397
2,603
0.740
1,926
20,277
3,650
23,92
7
4,307
28,234
0.791
22,343
7,340
1,321
0.740
7,563
10,755
83,200
0.791
65,841
4,866
876
1,559
12,69
1
1,034
10,221
59,753
6,775
0.739
5,007
24,008
4,321
5,099
33,429
0.789
26,375
125,016
22,503
174,07
2
166,90
8
128,803
21,577
26,55
3
25,46
1
0.740
119,871
0.791
131,984
CONEXIONES DOMICILIARIAS
8,600
1,548
8,661
70,50
8
5,742
28,32
9
147,5
18
141,4
48
10,14
8
1,827
11,975
0.850
10,178
MITIGACION AMBIENTAL
3,601
648
4,249
765
5,013
0.847
4,246
FLETES
396,444
71,360
TOTAL
625
112
461,5
26
737
84,2
05
133
544,60
0
870
DESCRIPCION
COSTOS
DIRECT
OS
SUB
TOTA
L (S/.)
18%
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.
0
11.
0
12.
0
13.
0
OBRAS PROVISIONALES
SISTEMA 1
CAPTACION PROYECTADO
-PURWALLAYOCC 2
LINEA DE DE CONDUCCION
SISTEMA 1
SISTEMA 2
CAPTACION WARACCOKUCHO
CAMARA DE REUNION E INS.
HIDRAULICAS
LINEA DE CONDUCCION
SISTEMA 2
SISTEMA 3
CAPTACION PUYWALLAYOCC 1
LINEA CONDUCCION SISTEMA
3
OTROS
REHABILITACION RESERVORIO
EXISTE
LINEA DE ADUCCION SISTEMA
3
REDES DE DISTRIBUCION D=1
IGV
(S/.)
FC
INVERSI
ON A
PRECIO
SOCIAL
(S/.)
421,394
0.773
673
DESCRIPCION
CASETA DE LETRINA
COST
OS
DIREC
TOS
108,49
GG
(10%) Y
UTILIDA
D (8%)
18%
19,530
INVERSI
ON A
INVERSI
PRECIO
ON A
DE
FC
PRECIO
MERCA
SOCIAL
DO
(S/.)
18%
(S/.)
128,0 23,0 151,074 0.81 122,370
SUB
TOTA
L
(S/.)
IGV
(S/.)
111
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
CAMARA DE SEPARACION DE
LODOS
9
118,77
6
POZO PERCOLACION
64,280
TUBERIA DE EVACUACION
3,507
FLETE
7,380
TOTAL
302,44
3
29
21,380
140,1
56
45
25,2
28
11,570
75,85
0
13,6
53
89,503
0.81
0
72,498
631
4,139
745
4,884
0.81
0
3,956
1,328
8,709
356,8
82
10,276
0.85
0
8,735
54,440
1,56
8
64,2
39
0
0.81
165,384
0
421,12
1
133,961
341,519
Impacto Ambiental
En el cuadro N 4.7-14 se presentan las acciones que son necesarias para
mitigar los efectos del proyecto en el medio ambiente, as como el plan de
contingencia para prevenir todos los efectos ambientales que puedan
generar el proyecto tanto de agua potable como de saneamiento a precios
sociales que asciende a S/.10,178 a precios sociales.
Cuadro N 4.7-14
Inversin en medidas de mitigacin y reduccin del impacto
ambiental
(En nuevos soles)
DESCRIPCION
COST
OS
DIREC
TOS
GG
(10%)
Y
UTILID
AD
(8%)
SUB
TOTA
L (S/.)
18%
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
Medidas de Seguridad
EQUIPO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD OCUPACIONAL
HARLAS INFORMATIVOS A LA
POBLACIN
CHARLAS DE SEGURIDAD
OCUPACIONAL A
TRABAJADORES
EQUIPO CONTRA INCENDIO Y
EMERGENCIAS
18%
INVERS
ION A
PRECIO
DE
MERCA
DO
(S/.)
IGV
(S/.)
1,400
252
1,652
297
1,949
1,500
270
1,770
319
2,089
500
90
590
106
696
200
36
236
42
278
1.5
SEALIZACION
1,000
180
1,180
212
1,392
2.0
ELIMINACION DE RESIDUOS
2,500
450
2,950
531
3,481
3.0
ELIMINAR EMISION DE
POLVOS
1,500
270
1,770
319
2,089
8,600
1,548
10,14
8
1,82
7
11,975
TOTAL
FC
0.85
0
0.85
0
0.85
0
0.85
0
0.85
0
0.85
0
0.85
0
INVERSI
ON A
PRECIO
SOCIAL
(S/.)
1,657
1,775
592
237
1,184
2,959
1,775
10,178
112
Unid
ad
Rubros
1. Costos de Administracin y
0 Operacin
Mano de Obra Calificada
Admin/operador
Herramientas
Cobranza
Mantenimiento Oficina y
Almacn
2.
Costos de Mantenimiento
0
Accesorios
Mano de Obra No Calificada
Canti
dad
Preci
o de Precio de
Merca Mercado
do
(S/. /
(S/. /
Ao)
Mes)
FC
2,040.00
Precio
Social
(S/.Ao)
1,797.72
1.0
90.00
1,080.00
0.909
981.72
Gb
mes
1.0
1.0
20.00
20.00
240.00
0.850
204.00
240.00
0.850
204.00
mes
1.0
40.00
480.00
0.850
408.00
1,200.00
GLB
Hmes
597.60
1.0
20.00
240.00
0.850
204.00
1.0
80.00
960.00
0.410
393.60
3,240.00
2,395.32
Cuadro 4.7-16
Costos variables de operacin para la
desinfeccin del agua cruda
Ao
Producci
n de
Costo Total
a Precio de
FC
Costo Total a
Precio
113
Agua
Mercado
Sociales (S/.)
25,545
1,532.7
1
0.847
1,298.91
25,740
1,544.3
9
0.847
1,308.80
25,934
1,556.0
7
0.847
1,318.70
26,129
1,567.7
5
0.847
1,328.60
26,324
1,579.4
3
0.847
1,338.50
26,518
1,591.1
1
0.847
1,348.40
26,713
1,602.7
9
0.847
1,358.29
26,947
1,616.8
0
0.847
1,370.17
27,141
1,628.4
8
0.847
1,380.07
10
27,336
1,640.1
6
0.847
1,389.97
11
27,531
1,651.8
4
0.847
1,399.87
12
27,725
1,663.5
2
0.847
1,409.77
13
27,920
1,675.2
0
0.847
1,419.66
14
28,115
1,686.8
8
0.847
1,429.56
15
28,309
1,698.5
6
0.847
1,439.46
16
28,504
1,710.2
4
0.847
1,449.36
17
28,699
1,721.9
2
0.847
1,459.26
18
28,893
1,733.6
0
0.847
1,469.16
19
29,089
1,745.3
6
0.847
1,479.12
20
29,287
1,757.2
0
0.847
1,489.15
0.003
20
0.06
114
Cuadro 4.7-17
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
Costos de Operacin (S/.)
Periodo
Costos
Fijos
Costos
Variables
1
1,798
2
1,798
3
1,798
4
1,798
5
1,798
6
1,798
7
1,798
8
1,798
9
1,798
10
1,798
11
1,798
12
1,798
13
1,798
14
1,798
15
1,798
16
1,798
17
1,798
18
1,798
19
1,798
20
1,798
Fuente: INNOVACION CIVIL
Total
Costos de
Mantenimient
o
(S/.)
1,299
3,097
1,309
3,107
1,319
3,116
1,329
3,126
1,338
3,136
1,348
3,146
1,358
3,156
1,370
3,168
1,380
3,178
1,390
3,188
1,400
3,198
1,410
3,207
1,420
3,217
1,430
3,227
1,439
3,237
1,449
3,247
1,459
3,257
1,469
3,267
1,479
3,277
1,489
3,287
ESPAOLA SL
598
598
598
598
598
598
598
598
598
598
598
598
598
598
598
598
598
598
598
598
Total
Costos de
O&M
(S/.)
3,694
3,704
3,714
3,724
3,734
3,744
3,754
3,765
3,775
3,785
3,795
3,805
3,815
3,825
3,835
3,845
3,855
3,864
3,874
3,884
115
Cuadro N 4.7-18
Costos de operacin y mantenimiento por cada UBS a precio de
mercado
ITEM
DESCRIPCION
PRECIO
TOTAL
CANTID
UNITARIO MENSUA
AD
(S/.)
L (S/.)
UNIDAD
TOTAL
ANUAL
(S/.)
1.0
COSTO MANTENIMIENTO
RUTINARIO
1.01
hh
2.00
2.00
4.00
48.00
1.02
Insumos de Limpieza
glb
1.00
1.00
1.00
12.00
1.03
Herramienta
3.00
3.00
0.06
0.72
2.0
COSTO MANTENIMIENTO
ANUAL
1.18
14.16
2.01
hh
5.00
0.42
5.00
2.02
Herramienta
5.00
0.01
0.10
3.0
COSTO DE MANT.
CORRECTIVO
0.76
9.06
3.01
hh
2.00
2.00
0.33
4.00
3.02
Tuberas y Accesorios
glb
1.00
5.00
0.42
5.00
3.03
Herramienta
3.00
0.01
0.06
7.00
83.94
5.1
1.00
TOTAL
60.72
Nota: las labores de mantenimiento de las UBS sern ejecutadas por cada familia beneficiada, en consecuencia
el costo real
esta dado solo por los materiales e
insumos
4.7.3Costos Incrementales
Los costos Incrementales a precios sociales del proyecto resultado de la
diferencia entre la situacin Con y Sin proyecto se presentan en el cuadro N
4.7-19.
Cuadro N 4.7-19
Costos incrementales a precios sociales - agua potable
SITUACION SIN PROYECTO
Ao
Costos de
Operacin
Costos
de Mtto
Total de
Costos
de O&M
Costos de
Operacin
(*)
Costos
de Mtto
Total de
Costos
de O&M
302
302
1,404
1,404
3,097
3,107
598
598
3,694
3,704
COSTOS INCREMENTALES
DEL PROYECTO
Costos
Total de
de
Costos
Costos
Operaci de Mtto
de O&M
n
1,101
1
2
.86
1,101
1,995
2,005
295
295
2,290
2,300
116
.86
1,101
3
.86
302
1,404
3,116
598
3,714
2,015
295
2,310
302
1,404
3,126
598
3,724
2,024
295
2,320
302
1,404
3,136
598
3,734
2,034
295
2,330
302
1,404
3,146
598
3,744
2,044
295
2,339
302
1,404
3,156
598
3,754
2,054
295
2,349
302
1,404
3,168
598
3,765
2,066
295
2,361
302
1,404
3,178
598
3,775
2,076
295
2,371
302
1,404
3,188
598
3,785
2,086
295
2,381
302
1,404
3,198
598
3,795
2,096
295
2,391
302
1,404
3,207
598
3,805
2,106
295
2,401
302
1,404
3,217
598
3,815
2,116
295
2,411
302
1,404
3,227
598
3,825
2,125
295
2,421
302
1,404
3,237
598
3,835
2,135
295
2,431
302
1,404
3,247
598
3,845
2,145
295
2,440
302
1,404
3,257
598
3,855
2,155
295
2,450
302
1,404
3,267
598
3,864
2,165
295
2,460
302
1,404
3,277
598
3,874
2,175
295
2,470
20
.86
302
1,404
3,287
Fuente: INNOVACION CIVIL ESPAOLA SL
598
3,884
2,185
295
2,480
1,101
4
.86
1,101
.86
1,101
.86
1,101
.86
.86
1,101
1,101
9
.86
1,101
10
.86
1,101
11
.86
1,101
12
.86
1,101
13
.86
14
.86
1,101
1,101
15
.86
1,101
16
.86
1,101
17
.86
1,101
18
.86
19
.86
1,101
1,101
117
PROYECCION
DE LAS
CONEXIONES
(Unidades)
COSTO
UNITARIO
(s/,)
COSTO
TOTAL A
PRECIOS
DE
MERCADO
F.C.
COSTO
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
(S/.)
118
(S/.)
1
2
768
2,304
0.79
1,822
768
768
0.79
607
768
768
0.79
607
768
768
0.79
607
768
1,536
0.79
1,215
768
768
0.79
607
768
768
0.79
607
768
768
0.79
607
10
768
1,536
0.79
1,215
11
768
768
0.79
607
12
768
1,536
0.79
1,215
13
768
768
0.79
607
14
768
768
0.79
607
15
768
768
0.79
607
16
768
1,536
0.79
1,215
17
768
768
0.79
607
18
768
768
0.79
607
19
768
768
0.79
607
0.79
1,215
20
2
768
1,536
Fuente: INNOVACION CIVIL ESPAOLA SL
Cuadro N 4.7-21
Evaluacin Costo Beneficio Agua Potable
Alternativa
VAN
TIR
nica
S/. 246,405.5
17.68%
119
120
Cuadro N 4.7-22
Evaluacin Econmica del Proyecto de Agua Potable: Alternativa nica
Ao
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
N de Familias conectadas al
servicio
Poblacin
Total
Poblacin
Conectada
(%)
Antiguas
620
625
630
635
640
645
650
655
660
665
671
676
681
686
691
696
701
706
711
716
721
726
93.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
143
Nuevas
Total
Nuevas
Total
Inversin
Total a
precios
sociales
(S/.)
Costos de
O&M
incrementale
s a precios
sociales
421,394
14
15
16
17
19
20
21
22
24
25
27
28
29
30
32
33
34
35
37
43
161
162
163
164
166
167
168
169
171
172
174
175
176
177
179
180
181
182
184
186
51,224
51,224
51,224
51,224
51,224
51,224
51,224
51,224
51,224
51,224
51,224
51,224
51,224
51,224
51,224
51,224
51,224
51,224
51,224
49,830
21,281
22,801
24,321
25,841
28,881
30,402
31,922
33,442
36,482
38,002
41,042
42,562
44,082
45,602
48,643
50,163
51,683
53,203
56,243
65,397
72,505
74,025
75,545
77,065
80,105
81,625
83,146
84,666
87,706
89,226
92,266
93,786
95,306
96,826
99,866
101,386
102,907
104,427
107,467
115,227
1,822
607
607
607
1,215
607
607
607
1,215
607
1,215
607
607
607
1,215
607
607
607
1,215
2,300
2,310
2,320
2,330
2,339
2,349
2,361
2,371
2,381
2,391
2,401
2,411
2,421
2,431
2,440
2,450
2,460
2,470
2,470
2,470
Flujo neto a
precios
sociales
Factor de
descuento
0
-421,394
70,205
69,893
72,618
74,128
77,159
78,061
80,177
81,687
84,717
85,620
89,258
90,161
92,278
93,788
96,819
97,722
99,839
101,349
101,349
101,349
1.000
0.909
0.826
0.751
0.683
0.621
0.564
0.513
0.467
0.424
0.386
0.350
0.319
0.290
0.263
0.239
0.218
0.198
0.180
0.164
0.149
0.135
VAN
SOCIAL
TIR SOCIAL
10%
121
178.50
192.50
50.00
FC
0.81
0
0.84
0
0.84
0
P. Sociales
LINEA DE
CORTE EN
S/.A
P.SOCIALES
144.59
388.93
161.76
435.15
42.02
113.03
122
Cuadro N 4.7-24
Costo per cpita de la UBS
UNIDAD
BSICA DE
SANEAMIENTO
INVERSIN A
PRECIOS
SOCIALES
(S/.)
UBS CON
ARRASTRE
HIDRAULICO
197,989
POBLACIN
BENEFICIADA
(Habitantes)
COSTO PER
CPITA A
PRECIOS
SOCIALES
(S/.)
LNEA DE
CORTE A
PRECIOS
SOCIALES
( S/./hab.
Beneficiado)
778
254
388.93
421,12
1
341,51
9
648
125
5
778
439
123
Lnea de corte
Viable
388.93
Lmite
Mximo
(%)
1. Evaluacin Social
- Indicador de Evaluacin
2. Anlisis de Sensibilidad
- Aumento de la Inversin
- Aumento de Cost. Oper. y
Mant.
- Disminucin de los
VAN
TIR
(S/.)
246,406
63.3%
1,346.3%
37.7%
17.7%
10.00
%
10.00
%
10.00
124
Beneficios
Cuadro N 4.8-2
Anlisis de Sensibilidad Agua Potable
Beneficios
%
VAN
Variaci
(Miles
n
S/.)
-48%
-67,382
-30%
50,288
-10%
181,033
0%
246,406
20%
377,151
40%
507,895
Inversiones
%
VAN
Variaci
(Miles
n
S/.)
-50%
440,914
-30%
363,111
-10%
285,307
0%
246,406
40%
90,799
95%
-123,160
O&M
%
VAN
Variaci
(Miles
n
S/.)
-50%
255,557
0%
246,406
200%
209,802
600%
136,594
1000%
63,386
1400%
-9,823
Grfico N 4.8-1
Grfico N 4.8-2
125
Grfico N 4.8-3
126
Lmite
Mximo
(%)
-11.4%
CPC
(S/./hab.)
439
Cuadro N 4.8-4
Anlisis de sensibilidad UBS
Inversiones
%
CPC
Variacin (S/./hab.)
-70%
132
-50%
219
-30%
307
-20%
351
0%
439
10%
483
Grfico N 4.8-4
127
4.9
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto se sustenta en los aspectos siguientes:
Etapa de Inversin
128
Etapa de Operacin
inversin se presenta en
Cuadro N 4.9-1
Estructura de financiamiento de las inversiones
(En nuevos soles)
DESCRIPCION
PRONASAR
MUNICIPIO Y
POBLACION
TOTAL
326,760
217,840
544,600
Obras de Saneamiento
252,673
168,448
421,121
TOTAL
579,433
386,289
965,722
60.0%
40.0%
100.0%
Porcentaje
129
Consumida
Se ha tenido en cuenta la inversin a precios de mercado de los
componentes de inversin correspondientes al servicio de agua
potable y los volmenes de agua. Sobre la base de la relacin costos
por m3 se han definido las tarifas para una cobertura en el largo
plazo, utilizando una tasa de descuento del 10%.
En el Cuadro N se presentan las inversiones, los costos de
operacin y mantenimiento, as como la cantidad de agua tratada,
con las cuales se calcula la tarifa promedio de agua a largo plazo
cuyo resultado asciende a 3.471 S/./m3 incluido el IGV.
Asimismo se ha realizado el clculo de la tarifa promedio de agua a
largo plazo que cubra los costos de operacin y mantenimiento para
lo cual se actualizaron los costos de O&M cuyos resultados se
dividieron al valor actual de los consumos obtenindose como
resultado una TMLP de 0.245 S/./m 3, lo cual significa que con la tarifa
actual de 0.106 S/./m3 (S/ 1.00/9.42m3) no se estara cubriendo la
totalidad de los CO&M.
Ampliacin del sistema de agua potable y saneamiento del Centro Poblado
de Choccecancha, distrito de San Jernimo provincia de Andahuaylas
Departamento de Apurmac.
130
VAN de CO&M
VAN Volumen de Agua Consumida
(S/.)
VAN
Consumo
de Agua
(m3)
(S//m3)
Inv + Oy M
585,889
168,794
3.471
OyM
41,288
168,794
0.245
Concepto
VANC
Tarifa
Cuadro N 4.9-2
Calculo de la tarifa incremental promedio de largo plazo
Costo
Incrementa
l de O&M
Costo
Total
Incremental
Consumo
de Agua
Incremental
S/
S/
m3/Ao
(a)
(b)
(c)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
544,600
S/
(d) = (b)+
(c)
544,600
4,773
4,784
4,796
4,808
4,819
4,831
4,843
4,857
4,868
4,880
4,892
4,904
4,915
4,927
4,939
AOS Inversin
4,773
4,784
4,796
4,808
4,819
4,831
4,843
4,857
4,868
4,880
4,892
4,904
4,915
4,927
4,939
Valor Actual
Factor
Actualizacin
Inversin y
CO&M
Inversin
Costos
O&M
S/
S/
S/
Consumos
de Agua
Incremental
m3
(i) = (c)x(f)
(j) = (e)x(f)
4,339
3,954
3,603
3,284
2,992
2,727
2,485
2,266
2,065
1,882
1,715
1,562
1,424
1,297
1,182
17,152
15,713
14,394
13,185
12,077
11,062
10,131
9,278
8,497
7,792
7,135
6,533
5,981
5,476
5,013
(e)
(f)
(g) = (d)x(f)
(h) = (b)x(f)
1.00000
0.90909
0.82645
0.75131
0.68301
0.62092
0.56447
0.51316
0.46651
0.42410
0.38554
0.35049
0.31863
0.28966
0.26333
0.23939
544,600
4,339
3,954
3,603
3,284
2,992
2,727
2,485
2,266
2,065
1,882
1,715
1,562
1,424
1,297
1,182
544,600
18,867
19,013
19,159
19,305
19,451
19,597
19,743
19,889
20,035
20,210
20,356
20,502
20,648
20,794
20,940
131
16
17
18
19
20
4,950
4,962
4,974
4,985
4,997
4,950
4,962
4,974
4,985
4,997
VALOR ACTUAL
21,086
21,232
21,378
21,524
21,670
0.21763
0.19784
0.17986
0.16351
0.14864
I = Inversin
1,077
982
895
815
743
585,888.91
1,077
982
895
815
743
41,288.47
544,600.44
585,888.91
= 3.471 soles/m3
4,589
4,201
3,845
3,519
3,221
168,793.97
168,793.97
=
41,288.47
= 0.245 soles/m3
168,793.97
132
conflictos
durante
la
operacin
133
Alternativa nica
Lmite
VAN
TIR
Mximo %
(S/.)
1. Evaluacin Social
- Indicador de Evaluacin
246,406
17.7%
10.0%
10.0%
10.0%
2. Anlisis de Sensibilidad
- Aumento de la Inversin
- Aumento de los Cost. Oper.
yMant.
- Disminucin de los Beneficios
63.3%
1346.3%
37.7%
Asegurado
Ninguna
Viable
134
Cuadro 4.11-2
Indicadores de evaluacin de la UBS arrastre
hidrulico Precios sociales
(En nuevos soles)
Evaluacin
Alternativa nica
ndice
Lnea de
Costo Per
Lmite
Corte
cpita
Mximo %
(S/./Hab.
(S/./Hab.
Benef.)
Benef.)
1. Evaluacin Social
- Indicador de Evaluacin
439
2. Anlisis de
Sensibilidad
-11.4%
439
- Aumento de la Inversin
3. Sostenibilidad del
Asegurado
Proyecto
4. Impacto Ambiental
Ninguna
5. Seleccin de
Seleccionada
Alternativas
Fuente: INNOVACION CIVIL ESPAOLA SL
389
389
135
136
137
138
Cuadro N 4.12-2
Cronograma de Desembolsos
(En nuevos soles)
tem
Descripcin
2012
Inversin a
Precios de
Mercado
(S/.)
6
1
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90
2.00
2.10
2.20
2.30
2.40
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
870
209
6,737
7,617
2,603
14,117
10,221
41,600
6,775
13,371
43,518
41,727
2,994
1,253
37,769
41,346
22,376
1,221
2,569
298,894
10
11
12
6,737
14,117
41,600
13,371
43,518
41,727
2,994
1,253
6,686
43,518
41,727
2,994
1,253
43,518
41,727
2,994
1,253
37,769
41,346
22,376
1,221
2,569
270,598
37,769
41,346
22,376
1,221
2,569
201,458
37,769
41,346
22,376
1,221
2,569
194,772
870
209
13,474
7,617
2,603
28,234
10,221
83,200
6,775
33,429
174,072
166,908
11,975
5,013
151,074
165,384
89,503
4,884
10,276
965,722
Cuadro N 4.12-3
Cronograma de Metas Fsicas
Item
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90
2.00
2.10
2.20
2.30
2.40
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.0
3.1
3.2
3.3
Descripcin
INVERSIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
OBRAS PROVISIONALES
CAPTACION PROYECTADO -PURWALLAYOCC 2
LINEA DE DE CONDUCCION SISTEMA 1
CAPTACION WARACCOKUCHO
CAMARA DE REUNION E INS. HIDRAULICAS
LINEA DE CONDUCCION SISTEMA 2
CAPTACION PUYWALLAYOCC 1
LINEA CONDUCCION SISTEMA 3
REHABILITACION RESERVORIO EXISTE
LINEA DE ADUCCION SISTEMA 3
REDES DE DISTRIBUCION D=1
CONEXIONES DOMICILIARIAS
MITIGACION AMBIENTAL
FLETES
UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO
CASETA DE LETRINA
CAMARA DE SEPARACION DE LODOS
POZO PERCOLACION
TUBERIA DE EVACUACION
FLETE
OTROS
PUESTA EN OPERACION
PROGRAMA DE CAPACITACION
LIQUIDACION DEL PROYECTO
Metas
2012
6
Total
9
10
11
12
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
100%
100%
50%
100%
100%
50%
100%
50%
100%
40%
25%
25%
25%
25%
50%
50%
50%
40%
25%
25%
25%
25%
20%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
%
%
%
%
%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
100%
100%
100%
100%
100%
%
%
%
17%
17%
17%
17%
60%
17%
20%
17%
20%
100%
100%
100%
100%
RPIF
ACTIVIDADES
COMPONENTES
Adecuado sistema de
agua potable
Cobertura del
servicio de agua en
cantidad y calidad
adecuada de:
Ao 2012: 93%
Ao 2013 : 100%
Cobertura del
Apropiada
servicio de
Infraestructura para
saneamiento de:
la disposicin
Ao 2012: 0%
sanitarias de excretas
Ao 2013 : 100%
La poblacin tiene
conocimiento sobre
Implementacin de
temas de higiene,
un programa de
uso del agua y
capacitacin en
prevencin de
Educacin Sanitaria
enfermedades
Ao 2012: 0%
Ao 2013 : 80%
Los miembros de la
JASS son capacitados
en operacin y
Adecuada gestin de
mantenimiento de
los servicios de agua
sistemas de agua
potable
potable
Ao 2012: 0%
Ao 2013 : 100%
1. Sistema de
S
544,6
Agua Potable
/.
00
Obras provisionales
S
Global
/.
870
S
Sistema 1
Global
/. 13,684
S
Sistema 2
Global
/. 38,455
S 474,60
Sistema 3
Global
/.
4
S
Mitigacin ambiental Global
/. 11,975
S
Fletes
Global
/.
5,013
2. Unidad Bsica
S
421,1
de Saneamiento
/.
21
Tipo Arrastres
Hidrulico
Caseta de letrina
S 151,07
Global
/.
4
Cmara de
S 165,38
Global
separacin de lodos
/.
4
S
Pozo percolacin
Global
/. 89,503
Tubera de
S
Global
evacuacin
/.
4,884
S
Flete
Global
/. 10,276
3. Capacitacin al
Implementacin de
personal a cargo
un programa de
de la prestacin de capacitacin a la JASS
Medios de
Verificacin
Diagnsticos,
Registros dela Puesto
Supuestos (Condicin)
Disminucin de las
Se establecen las polticas
La Junta de Administracin
Anlisis de calidad de
del servicio realiza la
agua tomados
operacin, administracin y
peridicamente y
mantenimiento
encuesta del servicio
adecuadamente y la
(padrn de
poblacin paga la cuota
beneficiarios)
familiar establecida.
Encuesta en la
poblacin, fotos y
padrn de
Beneficiarios
La Junta Administradora
asumen su responsabilidad
de gestin del proyecto
Encuesta en la
poblacin
Encuesta sobre el
nivel de servicio del
sistema de agua
potable.
Expediente de
liquidacin de Obra,
Acta de entrega de
Obra
Disponibilidad de recursos
Financieros para cubrir todas
las actividades
Expediente de
liquidacin de Obra,
Acta de entrega de
Obra
Expediente resumen
de la capacitacin,
fotos y evaluacin a
los servicios de
agua y
saneamiento
4. Capacitacin a la
poblacin sobre el
uso del agua y
prcticas de
higiene.
la poblacin
Implementacin de
un programa de
capacitacin a la
poblacin
Expediente resumen
de la capacitacin,
fotos y evaluacin a
la poblacin
CONCLUSION
-
Alternativa
VAN
TIR
nica
S/. 246,406
17.7%
UNIDAD
BSICA DE
SANEAMIENTO
INVERSIN A
PRECIOS
SOCIALES
(S/.)
UBS CON
ARRASTRE
HIDRAULICO
341,519
POBLACIN
BENEFICIADA
(Habitantes)
COSTO PER
CPITA A
PRECIOS
SOCIALES
(S/.)
LNEA DE
CORTE A
PRECIOS
SOCIALES
( S/./hab.
Beneficiado)
778
439
388.93
Inversin
total a
precios de
mercado
544,600
421,121
965,722
Inversin
total a
precios
sociales
421,394
341,519
762,913