Perfil Manabamaba, Naranjito y Pan de Azucar
Perfil Manabamaba, Naranjito y Pan de Azucar
Perfil Manabamaba, Naranjito y Pan de Azucar
2016
INDICE DE CONTENIDO.
I. RESUMEN EJECUTIVO.
III. IDENTIFICACIN.
3.1.2.
3.1.3.
2016
3.2.2.
Anlisis de causas
3.2.3.
Anlisis de efectos
Objetivo central
3.3.2.
Anlisis de medios
3.3.3.
Anlisis de fines.
3.4.2.
3.4.3.
IV.FORMULACIN
4.1 Horizonte de evaluacin
4.2 Proyeccin de la Demanda
4.3 Proyeccin de la Oferta
4.4 Balance oferta demanda.
4.5. Planteamiento Tcnico de las Alternativas
4.6. Costos de cada alternativa
4.6.1 Costos de inversin.
4.6.2 Costos incrementales de operacin y mantenimiento.
V.EVALUACIN.
5.1. Beneficios de cada alternativa.
5.2. Anlisis Costo-Efectividad.
5.2.1 Flujo de costos sociales.
2016
VI. CONCLUSIN.
6. Conclusiones.
VII. ANEXOS
2016
I. ASPECTOS GENERALES
2016
I. RESUMEN EJECUTIVO.
A. Informacin general.
B. Planteamiento del proyecto.
C. Determinacin de la brecha oferta y demanda.
D. Anlisis tcnico del PIP.
E. Costos del PIP.
F. Evaluacin Social.
G. Sostenibilidad del PIP.
H. Impacto ambiental.
I. Gestin del Proyecto.
J. Marco Lgico.
2016
Ubicacin:
Departamento /Regin:
Cajamarca
Provincia:
Cutervo.
Distrito:
Cutervo.
Centro Poblado:
Regin Geogrfica:
Costa (
Altitud:
Sierra (X )
Selva ( )
Ubicacin:
Departamento /Regin:
Cajamarca
Provincia:
Cutervo.
Distrito:
Cutervo.
Centro Poblado:
Mamabamba
Regin Geogrfica:
Costa (
Altitud:
Sierra (X )
Selva ( )
Ubicacin:
Departamento /Regin:
Cajamarca
Provincia:
Cutervo.
Distrito:
Cutervo.
Localidad:
Regin Geogrfica:
Costa (
Altitud:
Sierra (X )
Selva ( )
2016
GRAFICO N01
PERU: LOCALIZACIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
2016
GRAFICO N02.
CAJAMARCA: LOCALIZACIN DE LA PROVINCIA DE CUTERVO
2016
GRAFICO N03
DISTRITO DE CUTERVO: LOCALIZACION DEL DISTRITO.
2016
GRAFICO N04
DISTRITO DE CUTERVO: LOCALIZACION DE PAN DE AZUCAR.
PAN DE AZUCAR
GRAFICO N05
DISTRITO DE CUTERVO: C.P MAMABAMBA.
PAN DE AZUCAR
10
2016
GRAFICO N06
DISTRITO DE CUTERVO: C.P LIBERTAD NARANJITO DE CAMSE.
PAN DE AZUCAR
A.3. INSTITUCIONALIDAD.
A.3.1 Unidad Formuladora:
La Municipalidad Provincial de Cutervo, a travs de la de la Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural (GIDUR) constituye la unidad Formuladora del presente proyecto.
Unidad Formuladora:
Sector
Pliego
Gobiernos Locales
Telfono
076 - 437119
Direccin
Persona Responsable
Cargo
Correo electrnico:
www.municutervo.gob.pe
Formulador
11
2016
Sector
Pliego
Gobiernos Locales
Telfono
076 - 437119
Direccin
Persona Responsable
Cargo
Alcalde provincial
Correo electrnico:
www.municutervo.gob.pe
12
2016
13
2016
EN EL C.P MAMABAMBA:
Construccin de 03 captaciones en ladera.
Tendido de 5361.45 m. de lnea de conduccin con tubera PVC C-7.5 de 2
1/2.
Lnea de Aduccin, 1242.83 m. De los cuales 587.18 m de tubera PVC C-7.5 son
de 2 1/2, 655.65 m de tubera PVC C-7.5 son de 2.
02 cmaras rompe presin tipo 6.
02 Reservorios cilndricos apoyados de 30 m3.
41 cmaras rompe presin tipo 7.
04 vlvulas de purga.
04 vlvulas de aire.
194 vlvulas de control.
01 Pases areo de 15 m.
Red de distribucin, 34474.76 ml. De los cuales 2035 m de tubera PVC C-7.5
son de 2, 2312.15 m de tubera PVC C-10 son de 1 1/2, 3342.64 m de tubera
PVC C-10 son de 1, 21791.31 m de tubera PVC C-10 son de 3/4, 4993.66 m de
tubera PVC C-10 son de 1/2.
Instalacin de 486 conexiones domiciliarias de agua potable con tubera PVC
SAP C-10 de 1/2.
486 lavaderos intradomiciliario.
Cerco perimtrico 05, dos en reservorio y tres en captaciones.
Instalacin de 253 letrinas con arrastre hidrulico (UBS)
Evaluacin de impacto ambiental.
Fortalecimiento de las JASS.
Capacitacin en Educacin sanitaria, operacin y mantenimiento.
EN LA COMUNIDAD DE LIBERTAD DE PAN DE AZUCAR:
Construccin de 02 captaciones en ladera.
Tendido de 6623.58 m. de lnea de conduccin, con tubera PVC C-10 de 1
1/2.
Lnea de Aduccin, 323.67 m. De los cuales 61.23 m de tubera PVC C-10 son de
1 1/2, 262.44 m de tubera PVC C-10 son de 1.
Reservorio cilndrico apoyado de 10 m3.
Reservorio cilndrico apoyado de 15 m3.
49 cmaras rompe presin tipo 7.
04 vlvulas de purga.
04 vlvulas de aire.
60 vlvulas de control.
01 Pases areo de 15 m.
01 Pases areo de 25 m.
Red de distribucin, 16158.74 ml. De los cuales 1048.91 m de tubera PVC C-10
son de 1 1/2, 272.52 m de tubera PVC C-10 son de 1, 5455.16 m de tubera
PVC C-10 son de 3/4, 9382.15 m de tubera PVC C-10 son de 1/2.
14
2016
b.- ALTERNATIVA 2.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN LOS C.P DE LIBERTAD NARANJITO DE CAMSE, MAMABAMBA
Y EL CASERIO LIBERTAD PAN DE AZUCAR, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA
CUTERVO-CAJAMARCA.
Comprende la ejecucin de las siguientes acciones, de los cuales se detalla a
continuacin:
EN EL C.P LIBERTAD NARANJITO DE CAMSE:
Construccin de 02 captaciones en ladera.
Tendido de 3459.24 m. de lnea de conduccin, De los cuales 1288.01 m de
tubera PVC C-7.5 son de 2, 752.55 m de tubera PVC C-10 son de 1, 392.00 m
de tubera PVC C-10 son de 3/4, 1026.68 m de tubera PVC C-10 son de 1/2.
Lnea de Aduccin, 1384.76 m. De los cuales 200.86 m de tubera PVC C-7.5 son
de 2, 1134.09 m de tubera PVC C-10 son de 3/4, 49.81 m de tubera PVC C-10
son de 1/2.
Reservorio cilndrico apoyado de 40 m3.
Reservorio cilndrico apoyado de 10 m3.
Reservorio cilndrico apoyado de 05 m3.
19 cmaras rompe presin tipo 7.
04 vlvulas de purga.
04 vlvulas de aire.
128 vlvulas de control.
03 Pases areo de 15 m.
03 Pases areo de 25 m.
Red de distribucin, 15702.88 ml. De los cuales 30.65 m de tubera PVC C-7.5
son de 3, 580.02 m de tubera PVC C-7.5 son de 2, 1,109.28 m de tubera PVC
C-10 son de 1 1/2, 1,305.06 m de tubera PVC C-10 son de 1, 3,532.74.06 m de
tubera PVC C-10 son de 3/4, 9,145.13 m de tubera PVC C-10 son de 1/2.
Instalacin de 377 conexiones domiciliarias de agua potable con tubera PVC
SAP C-10 de 1/2.
377 lavaderos intradomiciliario con cermica de 30x 30cm.
Cerco perimtrico 05, Tres en reservorio y dos en captaciones.
15
2016
16
2016
04 vlvulas de aire.
60 vlvulas de control.
01 Pases areo de 15 m.
01 Pases areo de 25 m.
Red de distribucin, 16158.74 ml. De los cuales 1048.91 m de tubera PVC C-10
son de 1 1/2, 272.52 m de tubera PVC C-10 son de 1, 5455.16 m de tubera
PVC C-10 son de 3/4, 9382.15 m de tubera PVC C-10 son de 1/2.
Instalacin de 153 conexiones domiciliarias de agua potable con tubera PVC
SAP C-10 de 1/2.
153 lavaderos intradomiciliario con cermica de 30x 30cm.
Cerco perimtrico 04, dos en reservorio y dos en captaciones.
Instalacin de 153 letrinas con arrastre hidrulico (UBS) con pisos de
porcelanato y paredes de maylica.
Evaluacin de impacto ambiental.
Fortalecimiento de las JASS.
Capacitacin en Educacin sanitaria, operacin y mantenimiento.
C. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA.
C.1 Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP:
La oferta actual de agua con que cuentan Libertad de Naranjito de Camse, Mamabamba
y Pan de Azcar no es suficiente para cubrir la demanda del servicio de agua Potable de
toda la poblacin, en los ITEMS posteriores IDENTIFICACION Y EVALUACION se muestra
todos los cuadros y las brechas existentes para el proyecto.
C.1.1 Cuadros de la Oferta y Demanda del C.P. Naranjito de Camse.
CUADRO N 01
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Produccin de Agua (m3/ao)
Ao
Oferta
Demanda
Dficit
0
0
55,042
-55,042
1
0
55,868
-55,868
2
0
56,706
-56,706
3
0
57,556
-57,556
4
0
58,420
-58,420
5
0
59,296
-59,296
6
0
60,185
-60,185
7
0
61,088
-61,088
8
0
62,004
-62,004
9
0
62,934
-62,934
10
0
63,878
-63,878
11
0
64,837
-64,837
12
0
65,809
-65,809
13
0
66,796
-66,796
14
0
67,798
-67,798
15
0
68,815
-68,815
16
0
69,848
-69,848
17
0
70,895
-70,895
18
0
71,959
-71,959
17
19
20
2016
0
0
73,038
74,134
-73,038
-74,134
GRAFICO N01
CUADRO N 02
BALANCE OFERTA - DEMANDA DEL RESERVORIO
Miles de m3/ao
Ao
0
Oferta
0
Demanda
17.889
Dficit
-17.889
17.987
-17.987
18.086
-18.086
18.185
-18.185
18.285
-18.285
18.386
-18.386
18.487
-18.487
18.589
-18.589
18.691
-18.691
18.794
-18.794
10
18.897
-18.897
11
19.001
-19.001
12
19.106
-19.106
13
19.211
-19.211
14
19.316
-19.316
15
19.423
-19.423
16
19.529
-19.529
17
19.637
-19.637
18
19.745
-19.745
19
19.853
-19.853
20
19.963
-19.963
18
2016
GRAFICO N02
CUADRO N 03
1885
80
1885
377
25.0%
1.75
150,800
55,042
2.2690
4.5380
Demand
a de
Volumen
de
Almacen
(m3/dia)
49.01
1895
80
1895
379
25.0%
1.75
151,629
55,868
2.2815
4.5629
49.28
1906
80
1906
381
25.0%
1.76
152,463
56,706
2.2940
4.5880
49.55
1916
80
1916
383
25.0%
1.77
153,302
57,556
2.3066
4.6133
49.82
1927
80
1927
385
25.0%
1.78
154,145
58,420
2.3193
4.6386
50.10
1937
80
1937
387
25.0%
1.79
154,993
59,296
2.3321
4.6641
50.37
1948
80
1948
390
25.0%
1.80
155,845
60,185
2.3449
4.6898
50.65
1959
80
1959
392
25.0%
1.81
156,702
61,088
2.3578
4.7156
50.93
1970
80
1970
394
25.0%
1.82
157,564
62,004
2.3708
4.7415
51.21
1980
80
1980
396
25.0%
1.83
158,431
62,934
2.3838
4.7676
51.49
10
1991
80
1991
398
25.0%
1.84
159,302
63,878
2.3969
4.7938
51.77
11
2002
80
2002
400
25.0%
1.85
160,178
64,837
2.4101
4.8202
52.06
12
2013
80
2013
403
25.0%
1.86
161,059
65,809
2.4233
4.8467
52.34
13
2024
80
2024
405
25.0%
1.87
161,945
66,796
2.4367
4.8734
52.63
14
2035
80
2035
407
25.0%
1.88
162,836
67,798
2.4501
4.9002
52.92
15
2047
80
2047
409
25.0%
1.90
163,732
68,815
2.4636
4.9271
53.21
16
2058
80
2058
412
25.0%
1.91
164,632
69,848
2.4771
4.9542
53.51
17
2069
80
2069
414
25.0%
1.92
165,538
70,895
2.4907
4.9815
53.80
18
2081
80
2081
416
25.0%
1.93
166,448
71,959
2.5044
5.0089
54.10
19
2092
80
2092
418
25.0%
1.94
167,364
73,038
2.5182
5.0364
54.39
20
2104
80
2104
421
25.0%
1.95
168,284
74,134
2.5321
5.0641
54.69
Poblacin Dotacin
Poblacin
Vivienda (familias)
Ao
Hab.
Lts/Hab/Da Atendida
No
No
Atendidas
Atendida
Atendidas
19
2016
CUADRO N 04
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LA PROUDCCIN DE AGUA
Ao
Demanda
m3/ao
lts/da
(1)
Oferta actual
lts/da
m3/ao
2015
150,800.00
55,042.00
0.00
0.00
2035
168,284.01
74,133.59
0.00
0.00
Dficit/Supervit
lts/da
m3/ao
-150,800.00 -55,042.00
-168,284.01
-74,133.59
CUADRO N 05
BALANCE OFERTA - DEMANDA
DE ALMACENAMIENTO
Oferta Demanda
Ao
Dficit
m3/ao
m3/ao
m3/ao
2015
0.00
17,888.65
-17,888.65
2035
0.00
19,962.69
-19,962.69
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
2016
GRAFICO N03
CUADRO N 07
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Miles de m3/ao
Oferta Demanda Deficit
0
23.061
-23.061
0
23.188
-23.188
0
23.315
-23.315
0
23.443
-23.443
0
23.572
-23.572
0
23.702
-23.702
0
23.832
-23.832
0
23.963
-23.963
0
24.095
-24.095
0
24.228
-24.228
0
24.361
-24.361
0
24.495
-24.495
0
24.630
-24.630
0
24.765
-24.765
0
24.901
-24.901
0
25.038
-25.038
0
25.176
-25.176
0
25.314
-25.314
0
25.454
-25.454
0
25.594
-25.594
0
25.734
-25.734
21
2016
GRAFICO N04
CUADRO N 08
2443
80
2443
489
25.0%
2.26
195,469
72,020
2.9411
5.8822
63.53
2457
80
2457
491
25.0%
2.27
196,544
73,101
2.9573
5.9145
63.88
2470
80
2470
494
25.0%
2.29
197,625
74,197
2.9735
5.9471
64.23
2484
80
2484
497
25.0%
2.30
198,712
75,310
2.9899
5.9798
64.58
2498
80
2498
500
25.0%
2.31
199,805
76,440
3.0063
6.0127
64.94
2511
80
2511
502
25.0%
2.33
200,904
77,586
3.0229
6.0457
65.29
2525
80
2525
505
25.0%
2.34
202,009
78,750
3.0395
6.0790
65.65
2539
80
2539
508
25.0%
2.35
203,120
79,931
3.0562
6.1124
66.01
2553
80
2553
511
25.0%
2.36
204,237
81,130
3.0730
6.1460
66.38
10
2567
80
2567
513
25.0%
2.38
205,361
82,347
3.0899
6.1798
66.74
11
2581
80
2581
516
25.0%
2.39
206,490
83,583
3.1069
6.2138
67.11
12
2595
80
2595
519
25.0%
2.40
207,626
84,836
3.1240
6.2480
67.48
13
2610
80
2610
522
25.0%
2.42
208,768
86,109
3.1412
6.2824
67.85
14
2624
80
2624
525
25.0%
2.43
209,916
87,400
3.1585
6.3169
68.22
15
2638
80
2638
528
25.0%
2.44
211,070
88,711
3.1758
6.3517
68.60
16
2653
80
2653
531
25.0%
2.46
212,231
90,042
3.1933
6.3866
68.98
17
2667
80
2667
533
25.0%
2.47
213,399
91,393
3.2109
6.4217
69.35
18
2682
80
2682
536
25.0%
2.48
214,572
92,764
3.2285
6.4570
69.74
19
2697
80
2697
539
25.0%
2.50
215,752
94,155
3.2463
6.4925
70.12
20
2712
80
2712
542
25.0%
2.51
216,939
95,567
3.2641
6.5283
70.51
22
2016
CUADRO N 09
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LA PROUDCCIN DE AGUA
Ao
Demanda
m3/ao
lts/da
(1)
Oferta actual
lts/da
0.00
0.00
m3/ao
0.00
0.00
Dficit/Supervit
lts/da
m3/ao
-194,400.00 70,956.00
-216,939.06 -95,567.44
CUADRO N 10
BALANCE OFERTA - DEMANDA
DE ALMACENAMIENTO
Oferta Demanda
Ao
m3/ao
m3/ao
Dficit
m3/ao
0.00
23,060.70
-23,060.70
0.00
25,734.40
-25,734.40
2015
2035
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
23
2016
GRAFICO N05
CUADRO N 12
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Miles de m3/ao
Oferta Demanda
Deficit
0
7.260
-7.260
0
7.300
-7.300
0
7.340
-7.340
0
7.380
-7.380
0
7.421
-7.421
0
7.462
-7.462
0
7.503
-7.503
0
7.544
-7.544
0
7.586
-7.586
0
7.627
-7.627
0
7.669
-7.669
0
7.711
-7.711
0
7.754
-7.754
0
7.796
-7.796
0
7.839
-7.839
0
7.882
-7.882
0
7.926
-7.926
0
7.969
-7.969
0
8.013
-8.013
0
8.057
-8.057
0
8.102
-8.102
24
2016
GRAFICO N06
CUADRO N 13
769
80
769
154
25.0%
0.71
61,537
22,673
0.9259
1.8518
20.00
773
80
773
155
25.0%
0.72
61,875
23,013
0.9310
1.8620
20.11
778
80
778
156
25.0%
0.72
62,215
23,358
0.9361
1.8722
20.22
782
80
782
156
25.0%
0.72
62,558
23,709
0.9413
1.8825
20.33
786
80
786
157
25.0%
0.73
62,902
24,064
0.9464
1.8929
20.44
791
80
791
158
25.0%
0.73
63,248
24,425
0.9516
1.9033
20.56
795
80
795
159
25.0%
0.74
63,595
24,792
0.9569
1.9138
20.67
799
80
799
160
25.0%
0.74
63,945
25,164
0.9621
1.9243
20.78
804
80
804
161
25.0%
0.74
64,297
25,541
0.9674
1.9349
20.90
10
808
80
808
162
25.0%
0.75
64,651
25,924
0.9728
1.9455
21.01
11
813
80
813
163
25.0%
0.75
65,006
26,313
0.9781
1.9562
21.13
12
817
80
817
163
25.0%
0.76
65,364
26,708
0.9835
1.9670
21.24
13
822
80
822
164
25.0%
0.76
65,723
27,108
0.9889
1.9778
21.36
14
826
80
826
165
25.0%
0.76
66,085
27,515
0.9943
1.9887
21.48
15
831
80
831
166
25.0%
0.77
66,448
27,928
0.9998
1.9996
21.60
16
835
80
835
167
25.0%
0.77
66,814
28,347
1.0053
2.0106
21.71
17
840
80
840
168
25.0%
0.78
67,181
28,772
1.0108
2.0217
21.83
18
844
80
844
169
25.0%
0.78
67,551
29,203
1.0164
2.0328
21.95
19
849
80
849
170
25.0%
0.79
67,922
29,641
1.0220
2.0440
22.07
20
854
80
854
171
25.0%
0.79
68,296
30,086
1.0276
2.0552
22.20
25
2016
CUADRO N 14
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LA PROUDCCIN DE AGUA
Ao
Demanda
m3/ao
lts/da
(1)
Oferta actual
lts/da m3/ao
0.00
0.00
0.00
0.00
Dficit/Supervit
lts/da
m3/ao
-61,200.00 22,338.00
-68,295.63 30,086.05
CUADRO N 15
Oferta
Demanda
Dficit
m3/ao
m3/ao
m3/ao
2015
0.00
7,259.85
-7,259.85
2035
0.00
8,101.57
-8,101.57
Ao
26
2016
TAMAO
Brecha De Infraestructura.
C.P NARANJITO DE CAMSE, Se construir dos captaciones, tres reservorios, instalacin
tubera tanto para la lnea de conduccin, lnea de aduccin y red de distribucin, cmaras
rompe presin tipo 7, vlvulas de aire, vlvulas de purga, vlvulas de control, 377
lavatorios intradomiciliarios, 100 UBS.
C.P MAMABAMBA, Se construir Tres captaciones, dos reservorios, instalacin tubera
tanto para la lnea de conduccin, lnea de aduccin y red de distribucin, cmaras rompe
presin tipo 6, cmaras rompe presin tipo 7, vlvulas de aire, vlvulas de purga, vlvulas
de control, 486 lavatorios intradomiciliarios, 253 UBS.
CASERIO PAN DE AZUCAR, Se construir dos captaciones, dos reservorios, instalacin
tubera tanto para la lnea de conduccin, lnea de aduccin y red de distribucin, cmaras
rompe presin tipo 6, cmaras rompe presin tipo 7, vlvulas de aire, vlvulas de purga,
vlvulas de control, 153 lavatorios intradomiciliarios, 153 UBS.
LA TECNOLOGA:
Para el diseo de los elementos estructurales se ha tomado los siguientes criterios:
Test de percolacin.
= 0.9 Kg/cm
= 2100 Kg/m
= 300 Kg/m
EL MOMENTO:
El inicio de la ejecucin debe ser el apropiado, tomado con referencia el clima de la zona,
para este proyecto se iniciara la ejecucin entre los meses de mayo a setiembre, meses
de poca precipitacin en el lugar del proyecto. Sucede cuando la demanda futura es
significativamente ms creciente, o cuando se plantea como alternativa la reparacin de
un activo o la construccin o adquisicin de uno nuevo.
ANLISIS DE RIESGO DE DESASTRES.
Teniendo en cuenta los parmetros de la topografa y los criterios de diseo,
complementados con una concepcin estructural sismorresistente, permitir reducir
daos y/o perdidas en la infraestructura, recursos humanos y equipamiento; que se
podran generar por la probable ocurrencia de un desastre.
27
2016
Resistencia adecuada.
Medidas de mitigacin: Para el inicio del proceso constructivo se iniciar con la demolicin, la
eliminacin de material excedente de las estructuras antiguas, se reforestar las zonas
donde se haya excavado las zanjas para la tubera, el rea de construccin ser sealada
con cintas de seguridad para evitar el ingreso de personas extraas, todas estas
actividades estn presupuestas dentro de las partidas del presupuesto; por lo que no
habr mayor generacin impacto negativo sobre el ambiente.
E. COSTOS DEL PIP.
E.1 Costos del PIP del C.P Naranjito de Camse.
CUADRO N 16
COSTOS DE INVERSIN
COMPONENTE
Costo de Expediente Tcnico
COSTO DIRECTO
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UBS
Insumos de origen nacional
Insumos de origen importado
Mano de obra
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Gastos Generales 10%
Utilidad 4%
IGV 18%
Gatos de Supervision
COSTO TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL
LETRINAS (UBS)
AGUA. POTABLE
Precios Privados
Precios Privados S/.
S/.
23,852.10
1,477,605.82
1,477,605.82
1,285,517.06
0.00
192,088.76
163,275.44
28,813.31
147,760.58
59,104.23
303,204.71
49,691.88
2,061,219.34
15,629.95
968,254.66
968,254.66
842,381.55
0.00
125,873.11
106,992.14
18,880.97
96,825.47
38,730.19
198,685.86
32,562.40
1,350,688.53
3,411,907.86
28
2016
CUADRO N 17
CRONOGRAMA DE LOS COSTOS DE INVERSION
Principales Rubros
MES I
MES II
MES III
MES IV
MES V
MES VII
TOTAL
39,482.06
39,482.06
Costo Directo
611465.12
611465.12
489172.096
489172.096
2445860.48
Supervisin
20563.572
20563.572
16450.8576
16450.8576
244586.05
8225.4288
61146.512
61146.512
48917.2096
48917.2096
24458.605
82254.28794
244586.048
UTLIDIDAD 4%
24458.6048
24458.6048
19566.8838
14675.1629
14675.163
97834.4192
IGV 18%
TOTAL
125472.643
125472.643
100378.114
75283.5856
75283.586
501890.5705
39,482.06
843,106.45
843,106.45
Expediente Tcnico
CUADRO N 18
CRONOGRAMA DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
AGUA POTABLE
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA N 1
PRECIOS PRIVADOS
Rubros
Unidad
Cantidad
Mensual
Glb
HH
%MO
Precio
Unit. S/.
Mensual S/.
90
1.1085
1
4.41
15.00
40.00
396.90
16.63
40.00
1
120
20%
35.00
4.41
35.00
529.20
TOTAL
(1) se considera 0.001 Kg de hipoclorito por m3
Anual S/.
5,442.33
4,762.80
199.53
480.00
8,040.48
420.00
6,350.40
1,270.08
13,482.81
Unidad
Glb
HH
%MO
Cantidad
Mensual
0
2
1
1
0
20%
Precio
Unit. S/.
4.41
5.00
20.00
35.00
4.41
Mensual S/.
Anual S/.
0.00
10.00
20.00
35.00
0.00
TOTAL
360.00
0.00
120.00
240.00
420.00
420.00
0.00
0.00
780.00
29
2016
LETRINAS (UBS)
AGUA. POTABLE
Precios Privados
Precios Privados S/.
S/.
COMPONENTE
41,570.85
Costo de Expediente Tcnico
COSTO DIRECTO
2,575,258.09
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UBS 2,575,258.09
Insumos de origen nacional
2,240,474.54
Insumos de origen importado
0.00
Mano de obra
334,783.55
Mano de obra calificada
284,566.02
Mano de obra no calificada
50,217.53
Gastos Generales 10%
257,525.81
Utilidad 4%
103,010.32
IGV 18%
528,442.96
Gatos de Supervision
86,605.93
COSTO TOTAL
3,592,413.96
PRESUPUESTO TOTAL
35,154.04
2,177,745.57
2,177,745.57
1,894,638.65
0.00
283,106.92
240,640.89
42,466.04
217,774.56
87,109.82
446,873.39
73,237.58
3,037,894.96
6,630,308.93
CUADRO N 21
CRONOGRAMA DE LOS COSTOS DE INVERSION
Principales Rubros
MES I
MES I
MES I I
MES IV
MES V
MES VI
MES VII
TOTAL
Expediente Tcnico
76,724.89
76724.88633
Costo Directo
Supervisin
UTLIDIDAD 4%
47530.0375 38024.03
19012.015
190120.15
IGV 18%
TOTAL
975316.3517
38024.03
28518.0225 19012.015
30
2016
ALTERNATIVA N 1
PRECIOS PRIVADOS
Rubros
Unidad
Cantidad
Mensual
Precio
Unit. S/.
90
1.1085
1
Glb
HH
%MO
1
120
20%
5,442.33
4,762.80
199.53
480.00
4.41
15.00
40.00
396.90
16.63
40.00
35.00
4.41
8,040.48
35.00
420.00
529.20
6,350.40
1,270.08
TOTAL
(1) se considera 0.001 Kg de hipoclorito por m3
13,482.81
ALTERNATIVA N 1
PRECIOS PRIVADOS (Por vivienda)
Rubros
Unidad
Glb
HH
%MO
Cantidad
Mensual
0
2
1
1
0
20%
Precio
Unit. S/.
4.41
5.00
20.00
35.00
4.41
0.00
10.00
20.00
35.00
0.00
TOTAL
360.00
0.00
120.00
240.00
420.00
420.00
0.00
0.00
780.00
31
2016
LETRINAS (UBS)
AGUA. POTABLE
Precios Privados
Precios Privados S/.
S/.
COMPONENTE
19,869.45
1,230,885.98
1,230,885.98
1,070,870.80
0.00
160,015.18
136,012.90
24,002.28
123,088.60
49,235.44
252,577.80
41,394.70
1,717,051.97
22,223.00
1,376,685.15
1,376,685.15
1,197,716.08
0.00
178,969.07
152,123.71
26,845.36
137,668.52
55,067.41
282,495.79
46,297.92
1,920,437.79
3,637,489.76
CUADRO N 25
CRONOGRAMA DE LOS COSTOS DE INVERSION
Principales Rubros
MES I
MES II
MES III
MES IV
MES V
MES VII
TOTAL
42,092.46
42,092.46
Costo Directo
651892.783
651892.783
521514.226
521514.226
2607571.13
Supervisin
21923.1543
21923.1543
17538.5234
17538.5234
260757.11
8769.2617
65189.2783
65189.2783
52151.4226
52151.4226
26075.711
87692.6171
260757.113
UTLIDIDAD 4%
26075.7113
26075.7113
20860.569
15645.4268
15645.427
104302.8452
IGV 18%
TOTAL
133768.399
133768.399
107014.719
80261.0394
80261.039
535073.5959
Expediente Tcnico
32
2016
ALTERNATIVA N 1
PRECIOS PRIVADOS
Rubros
Unidad
Cantidad Precio
Mensual Unit. S/.
90
1.1085
1
Glb
HH
%MO
1
120
20%
5,442.33
4,762.80
199.53
480.00
4.41
15.00
40.00
396.90
16.63
40.00
35.00
4.41
8,040.48
35.00
420.00
529.20 6,350.40
1,270.08
TOTAL
(1) se considera 0.001 Kg de hipoclorito por m3
13,482.81
Rubros
Unidad
Glb
HH
%MO
Cantidad
Mensual
0
2
1
1
0
20%
Precio
Unit. S/.
4.41
5.00
20.00
35.00
4.41
0.00
10.00
20.00
35.00
0.00
TOTAL
360.00
0.00
120.00
240.00
420.00
420.00
0.00
0.00
780.00
33
2016
COMPONENTE
Costo de Expediente Tcnico
COSTO DIRECTO
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UBS
Insumos de origen nacional
Insumos de origen importado
Mano de obra
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Gastos Generales 10%
Utilidad 4%
IGV 18%
Gatos de Supervision
COSTO TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL
LETRINAS (UBS)
AGUA. POTABLE
Precios Privados
Precios Privados S/.
S/.
85,292.40
5,283,749.89
5,283,749.89
4,596,862.40
0.00
686,887.49
583,854.36
103,033.12
528,374.99
211,350.00
1,084,225.48
177,692.51
7,370,685.27
73,007.00
4,522,685.38
4,522,685.38
3,934,736.28
0.00
587,949.10
499,756.73
88,192.36
452,268.54
180,907.42
928,055.04
152,097.91
6,309,021.28
13,679,706.54
34
2016
CUADRO N 29
CRONOGRAMA DE LOS COSTOS DE INVERSION
Principales Rubros
MES I
MES II
MES III
MES IV
MES V
MES VI
MES VII
MES VIII
MES IX
79,149.70
79,149.70
Costo Directo
0
1470965.29 1470965.29 1470965.29 1470965.29 980643.527 980643.527 980643.527 980643.527
Supervisin
329790.4181
980643.527
UTLIDIDAD 4%
78451.4822
39225.74108
392257.4108
IGV 18%
TOTAL
2012280.517
Expediente Tcnico
79,149.70
58838.6116
58838.6116
39225.7411
39225.7411
39225.7411
39225.7411
MES X
TOTAL
158,299.40
9806435.27
79,149.70 2,148,437.97 2,028,211.07 2,028,211.07 1,907,984.18 1,352,140.71 1,352,140.71 1,352,140.71 1,352,140.71 13,679,706.54
35
2016
ALTERNATIVA N 1
PRECIOS PRIVADOS
Rubros
Unidad
Cantidad
Mensual
Glb
HH
%MO
TOTAL
(1) se considera 0.001 Kg de hipoclorito por m3
90
1.1085
1
1
120
20%
Precio
Unit. S/.
5,442.33
4,762.80
199.53
480.00
4.41
15.00
40.00
396.90
16.63
40.00
35.00
4.41
8,040.48
35.00
420.00
529.20
6,350.40
1,270.08
13,482.81
36
2016
Unidad
Glb
HH
%MO
Cantidad
Mensual
0
2
1
1
0
20%
Precio
Unit. S/.
4.41
5.00
20.00
35.00
4.41
0.00
10.00
20.00
35.00
0.00
TOTAL
360.00
0.00
120.00
240.00
420.00
420.00
0.00
0.00
780.00
F. EVALUACIN SOCIAL
F.1 Beneficios Sociales del PIP:
Los beneficios que brindar el proyecto a la poblacin de Los C.P Libertad
Naranjito de Camse, Mamabamba y el Casero Libertad Pan de Azcar son los
siguientes:
- Mejorar la calidad de vida de la Poblacin con una adecuada instalacin de agua
potable y letrinas sanitarias con arrastre hidrulico.
- Disminuir el riesgo de enfermedades gastrointestinales, diarreicas y parasitarias
de las localidades
- Evitar la emanacin de malos olores provocados por las letrinas de hoyo seco
que se encuentran en mal estado, y por la deposicin de excretas al aire libre.
- Aumento de la cantidad de agua disponible para satisfacer el crecimiento de la
demanda.
- Acceso al agua potable acrecentando el bienestar econmico y social.
- Capacitacin en hbitos, prcticas de higiene y educacin sanitaria.
37
2016
COSTOS DE INVERSIN
ALTERNATIVA 1
PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
COMPONENTE
LETRINAS (UBS)
LETRINAS (UBS)
AGUA. POTABLE
Factor de AGUA. POTABLE
Precios Privados
Precios Sociales
Precios Privados S/.
Correccin Precios Sociales S/.
S/.
S/.
23,852.10
Costo de Expediente Tcnico
COSTO DIRECTO
1,477,605.82
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UBS 1,477,605.82
Insumos de origen nacional
1,285,517.06
Insumos de origen importado
0.00
Mano de obra
192,088.76
Mano de obra calificada
163,275.44
Mano de obra no calificada
28,813.31
Gastos Generales 10%
147,760.58
Utilidad 4%
59,104.23
IGV 18%
303,204.71
Gatos de Supervision
49,691.88
COSTO TOTAL
2,061,219.34
PRESUPUESTO TOTAL
15,629.95
968,254.66
968,254.66
842,381.55
0.00
125,873.11
106,992.14
18,880.97
96,825.47
38,730.19
198,685.86
32,562.40
1,350,688.53
0.91
21,705.41
1,240,228.45
1,240,228.45
1079834.333
0.00
160,394.11
148,580.65
11,813.46
134,462.13
53,784.85
275,916.29
45,219.61
1,771,316.75
0.84
0.91
0.41
0.91
0.91
0.91
0.91
3,411,907.86
14,223.26
812,704.55
812,704.55
707600.5055
0.00
105,104.04
97,362.85
7,741.20
88,111.17
35,244.47
180,804.13
29,631.79
1,160,719.37
2,932,036.11
Rubros
ALTERNATIVA N 1
PRECIOS SOCIALES
Anual S/.
P.
Privados
Factor de
coreccin
Anual S/.
P. Sociales
4,762.80
199.53
480.00
0.91
0.84
0.84
4,904.95
4,334.15
167.61
403.20
Costos de mantenimiento
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
420.00
6,350.40
1,270.08
0.84
0.41
0.84
4,023.33
352.80
2,603.66
1,066.87
TOTAL
(1) se considera 0.001 Kg de hipoclorito por m3
8,928.28
38
2016
Anual S/.
P. Sociales
0.00
120.00
240.00
0.91
0.84
0.84
302.40
0.00
100.80
201.60
Costos de mantenimiento
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
420.00
0.00
0.00
0.84
0.41
0.84
352.80
352.80
0.00
0.00
TOTAL
655.20
COSTOS DE INVERSIN
ALTERNATIVA 1
PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
COMPONENTE
LETRINAS (UBS)
LETRINAS (UBS)
AGUA. POTABLE
Factor de AGUA. POTABLE
Precios Privados
Precios Sociales
Precios Privados S/.
Correccin Precios Sociales S/.
S/.
S/.
41,570.85
Costo de Expediente Tcnico
COSTO DIRECTO
2,575,258.09
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UBS 2,575,258.09
Insumos de origen nacional
2,240,474.54
Insumos de origen importado
0.00
Mano de obra
334,783.55
Mano de obra calificada
284,566.02
Mano de obra no calificada
50,217.53
Gastos Generales 10%
257,525.81
Utilidad 4%
103,010.32
IGV 18%
528,442.96
Gatos de Supervision
86,605.93
COSTO TOTAL
3,592,413.96
PRESUPUESTO TOTAL
35,154.04
2,177,745.57
2,177,745.57
1,894,638.65
0.00
283,106.92
240,640.89
42,466.04
217,774.56
87,109.82
446,873.39
73,237.58
3,037,894.96
6,630,308.93
0.91
0.84
0.91
0.41
0.91
0.91
0.91
0.91
37,829.47
2,161,542.88
2,161,542.88
1881998.612
0.00
279,544.27
258,955.08
20,589.19
234,348.49
93,739.39
480,883.09
78,811.40
3,087,154.72
31,990.18
1,827,890.74
1,827,890.74
1591496.463
0.00
236,394.28
218,983.21
17,411.08
198,174.85
79,269.94
406,654.79
66,646.20
2,610,626.69
5,697,781.41
39
2016
Rubros
ALTERNATIVA N 1
PRECIOS SOCIALES
Anual S/.
P.
Privados
4,762.80
199.53
480.00
420.00
6,350.40
1,270.08
Factor de
coreccin
Anual S/.
P. Sociales
0.91
0.84
0.84
4,904.95
4,334.15
167.61
403.20
0.84
0.41
0.84
4,023.33
352.80
2,603.66
1,066.87
TOTAL
(1) se considera 0.001 Kg de hipoclorito por m3
8,928.28
ALTERNATIVA N 1
PRECIOS SOCIALES (Por vivienda)
Anual S/.
Factor de
Rubros
P.
coreccin
Privados
Costos de Adm. y Operacin
Recursos humanos
Insumos (Detergente, lejia)
Otros (herramientas)
Costos de mantenimiento
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
TOTAL
0.00
120.00
240.00
420.00
0.00
0.00
Anual S/.
P. Sociales
0.91
0.84
0.84
302.40
0.00
100.80
201.60
0.84
0.41
0.84
352.80
352.80
0.00
0.00
655.20
40
2016
COSTOS DE INVERSIN
ALTERNATIVA 1
PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
COMPONENTE
LETRINAS (UBS)
LETRINAS (UBS)
AGUA. POTABLE
Factor de AGUA. POTABLE
Precios Privados
Precios Sociales
Precios Privados S/.
Correccin Precios Sociales S/.
S/.
S/.
19,869.45
Costo de Expediente Tcnico
COSTO DIRECTO
1,230,885.98
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UBS 1,230,885.98
Insumos de origen nacional
1,070,870.80
Insumos de origen importado
0.00
Mano de obra
160,015.18
Mano de obra calificada
136,012.90
Mano de obra no calificada
24,002.28
Gastos Generales 10%
123,088.60
Utilidad 4%
49,235.44
IGV 18%
252,577.80
Gatos de Supervision
41,394.70
COSTO TOTAL
1,717,051.97
PRESUPUESTO TOTAL
22,223.00
1,376,685.15
1,376,685.15
1,197,716.08
0.00
178,969.07
152,123.71
26,845.36
137,668.52
55,067.41
282,495.79
46,297.92
1,920,437.79
0.91
18,081.20
1,033,144.15
1,033,144.15
899531.4742
0.00
133,612.67
123,771.74
9,840.93
112,010.62
44,804.25
229,845.80
37,669.17
1,475,555.20
0.84
0.91
0.41
0.91
0.91
0.91
0.91
3,637,489.76
20,222.93
1,155,520.68
1,155,520.68
1006081.508
0.00
149,439.17
138,432.58
11,006.60
125,278.35
50,111.34
257,071.17
42,131.11
1,650,335.58
3,125,890.78
Rubros
ALTERNATIVA N 1
PRECIOS SOCIALES
Anual S/.
P.
Privados
Factor de
coreccin
Anual S/.
P. Sociales
4,762.80
199.53
480.00
0.91
0.84
0.84
4,904.95
4,334.15
167.61
403.20
Costos de mantenimiento
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
420.00
6,350.40
1,270.08
0.84
0.41
0.84
4,023.33
352.80
2,603.66
1,066.87
TOTAL
(1) se considera 0.001 Kg de hipoclorito por m3
8,928.28
41
2016
Anual S/.
P. Sociales
0.00
120.00
240.00
0.91
0.84
0.84
302.40
0.00
100.80
201.60
Costos de mantenimiento
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
420.00
0.00
0.00
0.84
0.41
0.84
352.80
352.80
0.00
0.00
TOTAL
655.20
COSTOS DE INVERSIN
ALTERNATIVA 1
PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
COMPONENTE
Costo de Expediente Tcnico
COSTO DIRECTO
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UBS
Insumos de origen nacional
Insumos de origen importado
Mano de obra
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Gastos Generales 10%
Utilidad 4%
IGV 18%
Gatos de Supervision
COSTO TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL
LETRINAS (UBS)
LETRINAS (UBS)
AGUA. POTABLE
Factor de AGUA. POTABLE
Precios Privados
Precios Sociales
Precios Privados S/.
Correccin Precios Sociales S/.
S/.
S/.
85,292.40
5,283,749.89
5,283,749.89
4,596,862.40
0.00
686,887.49
583,854.36
103,033.12
528,374.99
211,350.00
1,084,225.48
177,692.51
7,370,685.27
73,007.00
4,522,685.38
4,522,685.38
3,934,736.28
0.00
587,949.10
499,756.73
88,192.36
452,268.54
180,907.42
928,055.04
152,097.91
6,309,021.28
13,679,706.54
0.91
0.84
0.91
0.41
0.91
0.91
0.91
0.91
77,616.09
4,434,915.47
4,434,915.47
3861364.42
0.00
573,551.05
531,307.47
42,243.58
480,821.24
192,328.50
986,645.18
161,700.18
6,334,026.66
66,436.37
3,796,115.97
3,796,115.97
3305178.476
0.00
490,937.50
454,778.63
36,158.87
411,564.37
164,625.75
844,530.09
138,409.10
5,421,681.64
11,755,708.30
42
2016
Rubros
ALTERNATIVA N 1
PRECIOS SOCIALES
Anual S/.
P.
Privados
Factor de
coreccin
Anual S/.
P. Sociales
4,762.80
199.53
480.00
0.91
0.84
0.84
4,904.95
4,334.15
167.61
403.20
Costos de mantenimiento
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
420.00
6,350.40
1,270.08
0.84
0.41
0.84
4,023.33
352.80
2,603.66
1,066.87
TOTAL
(1) se considera 0.001 Kg de hipoclorito por m3
8,928.28
ALTERNATIVA N 1
PRECIOS SOCIALES (Por vivienda)
Anual S/.
Factor de
Rubros
P.
coreccin
Privados
Costos de Adm. y Operacin
Recursos humanos
Insumos (Detergente, lejia)
Otros (herramientas)
Costos de mantenimiento
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
TOTAL
0.00
120.00
240.00
420.00
0.00
0.00
Anual S/.
P. Sociales
0.91
0.84
0.84
302.40
0.00
100.80
201.60
0.84
0.41
0.84
352.80
352.80
0.00
0.00
655.20
43
2016
INICIAL
INVERSIN
(+100%)
INVERSIN
(+200%)
INVERSIN
BENEFICIOS ((+50%)
80%)
BENEFICIOS (50%)
BENEFICIOS (-50%)
ALTERNATIVA 1
VAN (Soles)
TIR (%)
3,341,105.32
2,455,446.95
1,569,788.58 -
201,528.17
754,277.68 -
797,818.90 -
131,380.69
30.8%
20.3%
14.7%
8.5%
14.5%
2.0%
8.3%
6.04
4.12
3.13
2.11
3.02
1.21
2.06
3,220,419.24
2,283,484.59
B/C
ALTERNATIVA 2
VAN (Soles)
TIR (%)
1,346,549.95 -
527,319.34
633,591.60 -
918,504.98 -
303,343.04
29.0%
19.0%
13.7%
7.7%
13.4%
1.2%
7.5%
5.62
3.86
2.93
1.99
2.81
1.12
1.93
B/C
CUADRO N 45
LETRINAS COSTO/EFECTIVIDAD.
RESUMEN DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVAS 01 y 02
INICIAL
INVERSON
(+50%)
INVERSIN
(+100%)
INVERSIN
(+200%)
INVERSION (50%)
INVERSION (80%)
INVERSIN (100%)
3,486,362.95
584,564.53
236,348.72
4,204.85
ALTERNATIVA 1
VAC (Soles)
1,164,924.22
1,745,283.90
2,325,643.58
P.P.B
1,938.14
1,938.14
1,938.14
1,938.14
1,938.14
1,938.14
1,938.14
ICE
601.05
900.49
1,199.94
1,798.82
301.61
121.95
2.17
ALTERNATIVA 2
VAC (Soles)
P.P.B
ICE
1,534,627.87
2,297,736.95
3,060,846.04
4,587,064.21
771,518.78
313,653.33
8,409.70
1,938.14
1,938.14
1,938.14
1,938.14
1,938.14
1,938.14
1,938.14
791.80
1,185.54
1,579.27
2,366.74
398.07
161.83
4.34
44
2016
INICIAL
INVERSIN
(+100%)
INVERSIN
(+200%)
INVERSIN
BENEFICIOS ((+50%)
BENEFICIOS (-50%)
80%)
BENEFICIOS (50%)
ALTERNATIVA 1
VAN (Soles)
3,521,098.72
1,977,521.36
433,944.00 -
2,653,210.72
186,355.39 - 1,814,490.60 -
1,357,221.96
TIR (%)
22.7%
14.5%
10.0%
4.8%
9.8%
-0.8%
4.7%
B/C
4.60
3.11
2.35
1.58
2.30
0.92
1.56
ALTERNATIVA 2
VAN (Soles)
3,012,586.69
TIR (%)
B/C
1,223,820.10 -
564,946.50 -
4,142,479.70 -
322,156.63 - 2,323,002.62 -
2,110,923.22
19.4%
12.0%
7.9%
3.1%
7.7%
-2.2%
3.0%
3.95
2.68
2.02
1.36
1.98
0.79
1.34
CUADRO N 47
LETRINAS COSTO/EFECTIVIDAD.
RESUMEN DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVAS 01 y 02
INVERSON
(+50%)
INICIAL
INVERSIN
(+100%)
INVERSIN
(+200%)
INVERSION (50%)
INVERSION (80%)
INVERSIN (100%)
ALTERNATIVA 1
VAC (Soles)
2,614,831.54
3,920,144.89
5,225,458.24
7,836,084.93
1,309,518.20
526,330.19
4,204.85
P.P.B
2,498.50
2,498.50
2,498.50
2,498.50
2,498.50
2,498.50
2,498.50
ICE
1,046.56
1,569.00
2,091.44
3,136.31
524.12
210.66
1.68
ALTERNATIVA 2
VAC (Soles)
3,111,133.29
4,662,495.09
6,213,856.88
9,316,580.47
1,559,771.49
628,954.42
8,409.70
P.P.B
2,498.50
2,498.50
2,498.50
2,498.50
2,498.50
2,498.50
2,498.50
ICE
1,245.20
1,866.12
2,487.03
3,728.86
624.28
251.73
3.37
INVERSON
(+50%)
INVERSIN
(+100%)
INVERSIN
(+200%)
INVERSIN
BENEFICIOS ((+50%)
BENEFICIOS (-50%)
80%)
BENEFICIOS (50%)
ALTERNATIVA 1
VAN (Soles)
562,864.80 -
174,912.80 -
TIR (%)
13.9%
7.9%
B/C
2.90
1.99
912,690.40 - 2,388,245.60 -
486,961.81 -
1,116,857.77 - 1,224,739.40
4.4%
0.2%
4.1%
-5.2%
-0.1%
1.51
1.02
1.45
0.58
0.99
ALTERNATIVA 2
VAN (Soles)
123,435.40 -
824,990.12 -
1,773,415.65 - 3,670,266.69 -
TIR (%)
9.9%
4.7%
1.6%
-2.1%
1.3%
-7.4%
-2.4%
B/C
2.26
1.55
1.18
0.80
1.13
0.45
0.77
45
2016
CUADRO N 49
LETRINAS COSTO/EFECTIVIDAD.
RESUMEN DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVAS 01 y 02
INVERSON
(+50%)
INICIAL
INVERSIN
(+100%)
INVERSIN
(+200%)
INVERSION (50%)
INVERSION (80%)
INVERSIN (100%)
ALTERNATIVA 1
VAC (Soles)
P.P.B
ICE
1,654,540.43
2,479,708.22
3,304,876.01
4,955,211.59
829,372.64
334,271.97
4,204.85
786.57
786.57
786.57
786.57
786.57
786.57
786.57
2,103.50
3,152.58
4,201.65
6,299.80
1,054.42
424.98
5.35
ALTERNATIVA 2
VAC (Soles)
P.P.B
ICE
2,027,420.39
3,036,925.74
4,046,431.08
6,065,441.78
1,017,915.05
412,211.84
8,409.70
786.57
786.57
786.57
786.57
786.57
786.57
786.57
2,577.56
3,860.99
5,144.43
7,711.30
1,294.13
524.07
10.69
INICIAL
INVERSIN
(+100%)
INVERSIN
(+200%)
INVERSIN
(+50%)
BENEFICIOS (50%)
BENEFICIOS (80%)
BENEFICIOS (-50%)
ALTERNATIVA 1
VAN (Soles)
TIR (%)
7,547,535.25
4,380,521.92
23.3%
14.9%
4.79
3.22
B/C
1,213,508.59 -
5,120,518.07
576,137.69 -
3,606,700.85 - 2,590,875.64
10.3%
5.0%
10.2%
-0.4%
5.0%
2.42
1.62
2.40
0.96
1.61
ALTERNATIVA 2
VAN (Soles)
TIR (%)
6,515,174.84
2,841,048.07 -
833,078.70 -
8,181,332.23 -
456,222.72 -
4,639,061.26 - 4,130,349.49
19.9%
12.4%
8.2%
3.4%
8.1%
-1.8%
3.3%
4.12
2.77
2.09
1.40
2.06
0.82
1.38
B/C
CUADRO N 51
LETRINAS COSTO/EFECTIVIDAD.
INVERSON
(+50%)
INVERSIN
(+100%)
INVERSIN
(+200%)
INVERSION (50%)
INVERSION (80%)
INVERSIN (100%)
ALTERNATIVA 1
VAC (Soles)
5,425,886.49
8,136,727.31
10,847,568.13
16,269,249.77
2,715,045.67
1,088,541.18
4,204.85
P.P.B
5,223.21
5,223.21
5,223.21
5,223.21
5,223.21
5,223.21
5,223.21
ICE
1,038.80
1,557.80
2,076.80
3,114.80
519.80
208.40
0.81
ALTERNATIVA 2
VAC (Soles)
6,656,362.15
9,980,338.38
13,304,314.61
19,952,267.06
3,332,385.93
1,338,000.19
8,409.70
P.P.B
5,223.21
5,223.21
5,223.21
5,223.21
5,223.21
5,223.21
5,223.21
ICE
1,274.38
1,910.77
2,547.15
3,819.93
638.00
256.16
1.61
46
G.
2016
H.
Impacto Ambiental :
La Construccin del Servicio de agua potable y letrinas con arrastre hidrulico en los C.P
Libertad Naranjito de Camse, Mamabamba y el Casero Libertad Pan de Azcar no
genera impacto ambiental negativo ni en la parte preoperativas como operativa; por el
contrario mejorando la calidad del servicio se evita la transmisin de enfermedades
infecciosas ocasionadas por el consumo de agua cruda.
El Proyecto, por sus caractersticas, no generar ningn impacto negativo de carcter
permanente; algn impacto negativo solo tendr carcter temporal, ocasionado
fundamentalmente por el movimiento de tierras durante la ejecucin de las obras; es
decir, las alteraciones causadas en la etapa de excavacin a la flora nativa se revertirn
en el corto plazo debido al funcionamiento de los procesos naturales de la sucesin
ecolgica y de los procesos de auto depuracin del medio ambiente.
La captacin de las aguas, de las correspondientes fuentes, para consumo humano no
perjudicar a la flora ni a la fauna silvestre, por cuanto las fuentes existentes tienen un
aforamiento mucho mayor a lo requerido por el Proyecto.
En cuanto a letrinas con arrastre hidrulico ocasionaran un impacto ambiental positivo
al no eliminar excretas a la intemperie.
En resumen, el Proyecto generar un Impacto ambiental leve.
Ser positivo en cuanto a la disminucin de la contaminacin del medio ambiente.
47
I.
2016
48
J.
2016
FIN
PROPOSITO
INDICADORES
METAS
49
MEDIOS
DE VERIFICACION
Encuesta a Hogares.
Encuesta de impacto.
Informe de monitoreo.
Informe
SUPUESTOS
La poblacin cumple
con las prcticas de
higiene y mantiene
adecuadamente
la
infraestructura a lo
largo del tiempo.
Participacin activa de
la
poblacin,
organizaciones
y
COMPONENTES
ACCIONES
2016
y de la piel, de los
origen hdrico.
parasitarios e infecciosos
Centros
poblados
al 23% en los primeros 5
Naranjito de Camse,
aos.
Mamabamba
y
el
Casero de Pan de
Azcar.
Instalar la cobertura del Al ao 2: 26% de la cobertura del 100% de servicio de
servicio de agua potable
servicio de agua incrementada y
servicio de saneamiento
mejorando su calidad
100% de pruebas bacteriolgicas
en el ao 10.
para
el
consumo
que se realizan son exitosas.
100% de capacitaciones
humano.
Al ao 2: disminucin de la
en
educacin
de
Incremento
de
la
morosidad mensual del 65% al 27%
saneamiento.
cobertura del servicio y
y se dispone de recursos para la
tratamiento de aguas
adecuada
operacin
y
servidas.
mantenimiento de los sistemas.
Adecuada eliminacin
de excretas mediante la
construccin del sistema
UBS.
Mejora de la gestin de
los servicios y de la
educacin sanitaria.
50
epidemiolgico de la
Regin de Salud, y del
Centro de salud.
sectores.
Evaluacin intermedia
del proyecto.
Evaluacin ex - post.
Informes del OTS.
Informe del OS.
La
Junta
Administradora de los
Servicios de Agua y
Saneamiento (JAAS),
asumen
su
responsabilidad de la
gestin del proyecto.
Ejercicio de buenas
prcticas de higiene.
Liquidacin tcnica.
Actas de entrega de
obra.
Encuestas
a
las
familias.
Informe de monitoreo
de capacitacin.
Participacin
del
Gobierno Local.
Participacin de la
poblacin
en
la
ejecucin del proyecto.
Coordinacin Efectiva
entre el municipio, la
comunidad y la JAAS
2016
51
2016
2.2
Cajamarca
Cutervo.
Cutervo.
Libertad Naranjito de Camse
Costa ( ) Sierra (X ) Selva ( )
Altitud:
Ubicacin:
Departamento /Regin:
Provincia:
Distrito:
Centro Poblado:
Regin Geogrfica:
Altitud:
Cajamarca
Cutervo.
Cutervo.
Mamabamba
Costa ( ) Sierra (X )
2,000 - 2300 m.s.n.m
Ubicacin:
Departamento /Regin:
Provincia:
Distrito:
Localidad:
Regin Geogrfica:
Altitud:
Cajamarca
Cutervo.
Cutervo.
Libertad Pan de Azucar
Costa ( ) Sierra (X )
1900 - 2300 m.s.n.m
Selva ( )
Selva ( )
52
2016
GRAFICO N01
PERU: LOCALIZACIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
53
2016
GRAFICO N02.
CAJAMARCA: LOCALIZACIN DE LA PROVINCIA DE CUTERVO
54
2016
GRAFICO N03
DISTRITO DE CUTERVO: LOCALIZACION DEL DISTRITO.
55
2016
GRAFICO N04
DISTRITO DE CUTERVO: LOCALIZACION DE PAN DE AZUCAR.
PAN DE AZUCAR
GRAFICO N05
DISTRITO DE CUTERVO: C.P MAMABAMBA.
PAN DE AZUCAR
56
2016
GRAFICO N06
DISTRITO DE CUTERVO: C.P LIBERTAD NARANJITO DE CAMSE.
PAN DE AZUCAR
2.3
INSTITUCIONALIDAD.-
Sector
Pliego
Gobiernos Locales
Telfono
076 - 437119
Direccin
Persona Responsable
Cargo
Correo electrnico:
www.municutervo.gob.pe
57
Formulador
2016
Sector
Pliego
Gobiernos Locales
Telfono
076 - 437119
Direccin
Persona Responsable
Cargo
Alcalde provincial
Correo electrnico:
www.municutervo.gob.pe
2.3.4
Participacin de las Entidades Involucrados.Cabe sealar que estas instituciones involucradas tienen gran predisposicin en
contribuir a la solucin del problema por cuanto los servicios de Agua no tienen la
calidad requerida, lo cual afecta a la poblacin en general. Es por ello que existe el
compromiso de la Municipalidad Provincial de Cutervo para contribuir con el
financiamiento de este Proyecto, en su etapa de pre-inversin, hecho que se puede
evidenciar en la ejecucin del presente estudio y la posterior consecucin del
financiamiento.
La Municipalidad Provincial de Cutervo: A travs de la Gerencia Municipal, prioriza este
proyecto, haciendo suya la preocupacin de los moradores, vecinos y de los pobladores
de LOS C.P DE LIBERTAD NARANJITO DE CAMSE, MAMABAMBA Y EL CASERIO LIBERTAD
PAN DE AZUCAR, por la necesidad de mejorar la calidad de vida y velar por la salubridad
de los pobladores.
Asociacin de pobladores de la localidad: Los beneficiarios directos del proyecto,
organizados y representados por un Comit de Obra, vienen participando en la gestin y
formulacin de sus proyectos para solucionar progresivamente sus necesidades que les
permita acceder a un nivel de servicio.
58
2016
Problemas Percibidos
- Los servicios de agua
intereses
- Que el rea de
Estrategias
- Coordinacin con autoridades
59
- EN EL CENTRO
POBLADO
LIBERTAD DE
NARANJITO DE
CANSE
potable y letrinas
sanitarias no es
suficiente para
satisfacer la demanda
del Centro Poblado
Liberta de Naranjito de
Camse.
- Enfermedades
gastrointestinales,
parasitarias
- El servicio de agua y
letrinas sanitarias es
deficiente debido al mal
diseo tcnico, en el
Centro Poblado Libertad
de Naranjito de Camse
est en los ltimos aos
de su vida til.
-MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CUTERVO
2016
- Que la comunidad
disponga de
infraestructura adecuada
de agua potable.
- Saneamiento bsico en
el Centro Poblado
Libertad de Naranjito de
Camse
- Construccin de nueva
infraestructura de agua
potable y letrinas.
-Solicitud a la Municipalidad
Provincial de Cutervo para que
se realice el mejoramiento del
sistema de agua potable e
instalacin de letrinas sanitarias
en el Centro Poblado de Naranjito
de Camse
- Ampliar meta de
programacin de
inversiones.
MINISTERIO DE
ECONOMIA Y
FINANZAS
CUADRO N 02
GRUPOS INVOLUCRADOS EN EL C.P MAMABAMBA
Grupos
involucrados
- JASS
Problemas Percibidos
- Los servicios de agua
potable y letrinas
sanitarias no es
suficiente para
satisfacer la demanda
del Centro Poblado
Mamabamba
intereses
Estrategias
60
- EN EL CENTRO
POBLADO
MAMABAMBA
- Enfermedades
gastrointestinales,
parasitarias
- El servicio de agua y
letrinas sanitarias es
deficiente debido al
mal diseo tcnico, en
el Centro Poblado
Mamabamba est en
los ltimos aos de su
vida til.
-Municipalidad
Provincial de
Cutervo
2016
- Que la comunidad
disponga de
infraestructura
adecuada de agua
potable.
- Saneamiento bsico en
el Centro Poblado
Mamabamba.
- Construccin de nueva
infraestructura de agua
potable.
- Ampliar meta de
programacin de
inversiones
MINISTERIO DE
ECONOMIA Y
FINANZAS
-Solicitud a la Municipalidad
Provincial de Cutervo para que
se realice el mejoramiento del
sistema de agua potable e
instalacin de letrinas sanitarias
en el Centro Poblado
Mamabamba
CUADRO N 03
GRUPOS INVOLUCRADOS EN LA COMUNIDAD PANDE AZUCAR
Grupos
involucrados
Problemas Percibidos
intereses
Estrategias
- Que el rea de
influencia del proyecto
cuente con los servicios
ptimos de agua potable
y letrinas sanitarias
- Que la comunidad
disponga de
infraestructura adecuada
de agua potable.
- Saneamiento bsico en
el Casero Libertad de
Pan de Azcar
-Solicitud a la Municipalidad
Provincial de Cutervo para que
se realice el mejoramiento del
sistema de agua potable e
instalacin de letrinas sanitarias
en el Casero Libertad de Pan de
Azcar
61
2016
de Pan de Azcar
-MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CUTERVO
MINISTERIO DE
ECONOMIA Y
FINANZAS
2.3.5
- Construccin de nueva
infraestructura de agua
potable.
- Ampliar meta de
programacin de
inversiones
Participacin de los Beneficiarios y de las Autoridades locales.En cuanto a los antecedentes y hechos importantes concernientes a las entidades
involucradas y a los beneficiarios se puede mencionar que en los C.P De Libertad
Naranjito De Camse, Mamabamba Y El Casero Libertad Pan de Azcar, estn conformadas
por habitantes 100% Naturales de la Zona.
Las autoridades y poblacin en general manifestaron su propsito de gestionar la
Construccin del servicio de agua potable e instalacin de letrinas con arrastre
hidrulico para esta localidad, la que se hizo efectiva y en la que manifiestan los
problemas que la falta de estos servicios ocasionan la urgente necesidad de intervencin
para disminuir la incidencia de enfermedades y consecuentemente mejorar el nivel de
vida de la poblacin.
Durante la ejecucin de Obras en la Localidad, la poblacin ha demostrado su
participacin activa y voluntaria, esta actitud es un buen indicador del apoyo decisivo
para alcanzar los resultados propuestos.
62
2016
63
2016
64
2016
las fases del Proyecto de Inversin Pblica. Asimismo, reconoce la importancia del
mantenimiento oportuno de la inversin ejecutada.
Los objetivos estratgicos del sistema de saneamiento son los siguientes:
65
III.
2016
IDENTIFICACION
66
III.-
2016
IDENTIFICACIN:
3.1
Diagnostico.
3.1.1 rea de estudio y rea de influencia:
Para determinar la poblacin afectada por el problema, primero se ha tenido que
definir el rea de estudio o rea de influencia; en este sentido, el rea de
intervencin establecida es el C.P DE LIBERTAD NARANJITO DE CAMSE,
MAMABAMBA Y EL CASERIO LIBERTAD PAN DE AZUCAR.
Las poblaciones para el ao 2016 en el centro poblado de Libertad Naranjito de
Camse es de 1885, en el centro poblado Mamabamba es de 2430 habitantes y en
el casero Pan de Azcar hay 765 habitantes, esta poblacin ha sido determinada
teniendo en cuenta el producto de las viviendas existentes, por la densidad de
habitantes por lote de Naranjito, Mamabamba y Pan de Azcar obtenida del
ltimo Censo 2,007. Respecto de la Tasa de Crecimiento, se ha adoptado la Tasa
nter censal para el distrito de Cutervo en los censos de 1993 y 2007 la cual es de
0.55%. Esta ltima informacin es obtenida del Instituto Nacional de Estadstica e
Informtica (INEI).
CUADRO N 01
EVOLUCIN DE LA POBLACIN EN EL DISTRITO DE CUTERVO
AOS
1993
TOTAL
50953
2007
53075
Fuente: INEI Censo Poblacional 1993-2007
-TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL:
-Tcca= tasa de crecimiento poblacional anual
-n= margen de aos
-i= ao inicial
-P=poblacin
67
2016
AOS
POBLACIN N VIVIENDAS
0
2016
1885
1
2017
1895
2
2018
1906
3
2019
1916
4
2020
1927
5
2021
1937
6
2022
1948
7
2023
1959
8
2024
1970
9
2025
1980
10
2026
1991
11
2027
2002
12
2028
2013
13
2029
2024
14
2030
2035
15
2031
2047
16
2032
2058
17
2033
2069
18
2034
2081
19
2035
2092
20
2036
2104
Tasa de crecimiento 0.55%
Fuente: elaboracin propia
377
379
381
383
385
387
390
392
394
396
398
400
403
405
407
409
412
414
416
418
421
0
1
N
AOS POBLACIN VIVIENDAS
2016
2017
2430
2443
486
489
68
2
2018
3
2019
4
2020
5
2021
6
2022
7
2023
8
2024
9
2025
10
2026
11
2027
12
2028
13
2029
14
2030
15
2031
16
2032
17
2033
18
2034
19
2035
20
2036
Tasa de crecimiento 0.55%
Fuente: elaboracin propia
2016
2457
2470
2484
2498
2511
2525
2539
2553
2567
2581
2595
2610
2624
2638
2653
2667
2682
2697
2712
491
494
497
500
502
505
508
511
513
516
519
522
525
528
531
533
536
539
542
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
AOS
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
POBLACIN
N VIVIENDAS
765
769
773
778
782
786
791
795
799
804
808
813
817
153
154
155
156
156
157
158
159
160
161
162
163
163
69
13
2029
14
2030
15
2031
16
2032
17
2033
18
2034
19
2035
20
2036
Tasa de crecimiento 0.55%
Fuente: elaboracin propia
2016
822
826
831
835
840
844
849
854
164
165
166
167
168
169
170
171
CUADRO N 05
Densidad (hab./viv.)
POBLACIN DISTRITO DE CUTERVO 2005
N DE VIVIENDAS
53075
12096
4.38
INFRAESTRUCT
DE SALUD
Poblacin
atendida/posta
53,075
41.60 %
727
NIVEL DE
POBREZA
INFRAESTRUC
EDUCATIVA
Pobreza
ndice
Pobreza
Clasificacin
Alumnos 2007
61.3%
7.9%
MUY
POBRE
4233
70
N Postas
existentes
Dficit de
postas
%de poblacin
con dficit
TRANSPORTE
2016
20
Aulas en uso
94
Alumnos/Aula
45
20.07
Dficit de
aulas
% de alumnos
con dficit
27
Princ. va Carret.
acceso afirmada
Km a capital
140
prov
ndice
2
accesibili.
SERVICIOS
BSICOS
Pobl. sin
electricidad
Pobl. sin agua
Pobl. sin
desage
22.32%
71.6%
34%
80.17%.
Actividad Agropecuaria
Es la principal actividad econmica de la comunidad debido a la variedad
climatolgica de la zona. Se produce una amplia variedad de productos, as
tenemos: maz, papa, arvejas, caa de azcar, ajos entre otros productos, etc.
La agricultura es de tipo extensiva, utilizando tcnicas rudimentarias sin
conocimiento ni apoyo tcnico. No se cuenta con maquinaria ni sistemas de
riego ni proyectos de apoyo al desarrollo agrcola.
La mayor parte de la produccin agrcola es para consumo interno dado a la
limitada disposicin de vas de acceso.
Actividad Ganadera
En el CP, Libertad Naranjito de Camse, Mamabamba y el Casero Pan de
Azcar, existe la crianza de ganado vacuno en regular escala y animales
menores, etc.
Entre otras actividades, destaca la crianza de aves de corral, cuyes, ovinos y
vacunos, los cuales son para consumo domstico. Igual que la agricultura, no
se aplican tcnicas
pecuarias. Adems, los productos derivados
generalmente no pueden ser comercializados dada la falta de compradores.
Industria
Textiles: los productos como frazadas y alfombras, se elaboran con telares
manuales, utilizando hilos de lana y algodn, los cuales son confeccionados
en la mayor parte por la poblacin femenina. Para la confeccin de sogas,
cordeles se utiliza como materia prima las fibras de agave (cabuya, maguey).
71
2016
Comercio
- Se desarrolla generalmente en la ciudad de Cutervo, con productos
agrcolas y ganado.
- En Mamabamba el comercio se concentra en el centro poblado los das
viernes, donde asisten pobladores de Mamabamba, Pan de Azcar y de
Libertad Naranjito de Camse
Educacin
De acuerdo al Censo de Poblacin y Vivienda de 2,007 los Centros poblados
de Libertad de Naranjito de Camse, Mamabamba y Libertad de Pan de
Azcar, muestra un analfabetismo del orden del 22.3%, en promedio esta
tasa, segn informacin recabada, NO ha sido reducida.
CUADRO N7: CENTROS EDUCATIVOS DE LIBERTAD DE NARANJIO DE
CAMSE, MAMABAMBA Y PAN DE AZUCAR
Ubigeo
Departame
nto
Provincia
Distrito
Nom. CCPP
Nom. IIEE
Primaria
de
10282 Menores
Inicial
508 Jardn
CARLOS
Secundaria
MATTA
de
RIVERA
Menores
Primaria
de
10272 Menores
060601
CAJAMARC
A
CAJAMARC
A
060601
CAJAMARC
A
CUTERVO
CUTERVO
060601
CAJAMARC
A
CUTERVO
CUTERVO
060601
CAJAMARC
A
CUTERVO
CUTERVO
MAMABAMBA
LIBERTAD DE
NARANJITO DE
CAMSE
LIBERTAD DE
NARANJITO DE
CAMSE
CUTERVO
JOSE
LIBERTAD DE
ANTONIO
NARANJITO DE ARRASCUE
CAMSE
CHUPILLON
060601
060601
CAJAMARC
A
060601
CAJAMARC
A
CUTERVO
CUTERVO
MAMABAMBA
CUTERVO
CUTERVO
MAMABAMBA
CUTERVO
Nivel
PAN DE
CUTERVO CUTERVO AZUCAR
FUENTE: MAPA EDUCATIVO MINEDU 2015
Inicial
403 Jardn
Secundaria
de
Menores
Primaria
de
10288 Menores
Direccin
Docent
Alumnos
es
Altitud
MAMABAMBA
91
2082
MAMABAMBA
35
2082
MAMABAMBA
15
231
2082
LIBERTAD DE
NARANJITO
52
1829
LIBERTAD DE
NARANJITO
29
1829
CARRETERA
NARANJITO
145
1829
LIBERTAD PAN
DE AZUCAR
41
2150
Salud
Segn los datos pertenecientes a la Micro red de Naranjito, de Camse, a la
cual pertenecer los centro de salud de Mamabamba y Libertad de Naranjito
de Camse, debido a que la Comunidad de Pan de Azcar no cuento con
72
2016
NOMBRE
7696
4993
DEPARTAMENTO
PRONVINCIA
DISITRITO
CAJAMARCA
CUTERVO
CUTERVO
CAJAMARCA
CUTERVO
CUTERVO
DIRECCIN
LOCALIDAD
MAMABAMBA
CPM NARANJITO
DE CAMSE
ASPECTOS EPIDEMIOLGICOS
INDICADORES POSITIVOS
Se ha tenido en cuenta un porcentaje de mujeres en edad reproductiva afiliadas al SIS,
procedentes de distritos.
CUADRO N 09: PORCENTAJE DE MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA DE LA MICRORED
NARANJITO DE CAMSE:
MICROREDES
MR. SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA
MR. NARANJITO DE CAMSE
MR. CUTERVO
MR. QUEROCOTILLO
MR. CHIPLE
Afiliadas con
# Total MEF
% Consej.
Consejeria en PPFF
Afiliadas 15-49
PPFF
2718
6927
39%
4324
10171
43%
14337
48851
29%
2172
11224
19%
3379
14700
23%
73
2016
INDICADORES NEGATIVOS
Se presenta los datos de enfermedades comunes en la microred NARANJITO DE
CAMSE
GRAFICO N 01
25
20
15
10
5
74
2016
COMUNIDADES
Cutervo-Libertad
Naranjito de Camse
Libertad Naranjito
de
CamseMamabamba
MamabambaLibertad Pan de
Azcar
TOTAL DE TIEMPO
VIA DE ACCESO
TIEMPO DE RECORRIDO
Carretera afirmada
( condicin regular)
1 hora 20 min.
Carretera afirmada
( condicin regular)
30min.
Carretera afirmada
( condicin regular)
Trocha Carrozable.
20min.
2 horas 10 min.
Energa Elctrica
- El centro poblado de Libertad Naranjito de Camse s cuenta con energa
elctrica.
- El centro poblado de Mamabamba s cuenta con energa elctrica.
- La comunidad de Libertad de Pan Azcar s cuenta con energa elctrica.
75
2016
3.1.4. Saneamiento
Agua Potable:
Los centros poblados del C.P Libertad de Naranjito de Camse, Mamabamba y la
comunidad de Libertad de Pan de Azcar, cuenta con un abastecimiento
pauprrimo de agua potable.
Alcantarillado:
Algunas familias disponen de algunas letrinas de hoyo seco que estn en malas
condiciones debido a su antigedad en otro casos existen letrinas construidas por
los propios pobladores cuyo material es de troncos de la zona recubiertos con
costales, en deficientes condiciones de salubridad construidos por los propios
beneficiarios sin la direccin tcnica apropiada, son en un aproximado de 16 %
del total, el resto de las familias hacen uso del campo libre. Los residuos slidos
son arrojados en sus terrenos de cultivo y algunas familias los queman o entierran
en el C.P Libertad de Naranjito de Camse, Mamabamba y la comunidad de
Libertad de Pan de Azcar.
Anlisis de peligros en la zona afectada
El terreno donde se pretende ejecutar el proyecto es un terreno estable y no
presenta antecedentes de haber existido peligro de origen natural, emergencias o
desastres. Esta informacin fue proporcionada por la poblacin de la zona.
CUADRO N 12: PELIGROS EN C.P LIBERTAD NARANJITO DE CAMSE
Preguntas
Si
No
Comentarios
Lluvias torrenciales
muy frecuentes en los
meses de Diciembre a
Abril.
4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas: frecuencia,
intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til de proyecto?
Peligros
SI
Deslizamientos
Vientos Huracanados
No
Frecuencia
bajo
medio
X
Intensidad
alto
bajo
Medio
Alto
76
2016
Si
No
Comentarios
Lluvias torrenciales
muy frecuentes en los
meses de Diciembre a
Abril.
4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas: frecuencia,
intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til de proyecto?
Peligros
SI
Deslizamientos
Vientos Huracanados
No
Frecuencia
bajo
medio
Intensidad
alto
bajo
Medio
Alto
Si
No
Comentarios
Lluvias torrenciales
muy frecuentes en los
meses de Diciembre a
Abril.
4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas: frecuencia,
intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til de proyecto?
Peligros
SI
Deslizamientos
Vientos Huracanados
No
Frecuencia
bajo
X
medio
Intensidad
alto
bajo
Medio
Alto
77
2016
78
2016
79
2016
80
2016
81
2016
82
2016
Efecto Indirecto
Agudizacin de las
enfermedades
Efecto Directo
Efecto Directo
Desnutricin de la
poblacin
PROBLEMA CENTRAL
ELEVADO INDICE DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS
INTESTINALES, DRMICAS Y PARASITARIAS EN EL C.P
POBLADO LIBERTAD DE NARANJITO DE CAMSE,
MAMABAMBA Y EL CASERIO LIBERTAD PAN AZUCAR
Causa Directa
Consumo de agua de
mala calidad
Causa Indirecta
Deficiente
infraestructura del
servicio de agua y
saneamiento
Causa Directa
Inadecuadas
prcticas de higiene
Causa Indirecta
Causa Indirecta
Deficiente
tratamiento de
agua potable y
eliminacin de
excretas
Escasa
capacitacin
sanitaria
83
2016
PROBLEMA CENTRAL
ELEVADO INDICE DE ENFERMEDADES
INFECCIOSAS INTESTINALES,
DRMICAS Y PARASITARIAS EN EL C.P
LIBERTAD DE NARANJITO DE CAMSE,
MAMABAMBA Y LA COMUNIDAD
LIBERTAD DE PAN DE AZUCAR.
OBJETIVO CENTRAL
DISMINUIR LA INCIDENCIA DE
ENFERMEDADES INFECCIOSAS
INTESTINALES, DRMICAS Y
PARASITARIAS EN EL C.P LIBERTAD
DE NARANJITO DE CAMSE,
MAMABAMBA Y LA COMUNIDAD
LIBERTAD DE PAN DE AZUCAR.
84
2016
la
morbilidad
mortalidad
especialmente
de
los
nios.
85
2016
Efecto Directo
Disminuir las
enfermedades
Fin Directo
Disminucin de los gastos en la
atencin de salud de la poblacin
Fin Directo
Disminucin de la
Desnutricin en la poblacin
OBJETIVO CENTRAL
DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES
INFECCIOSAS INTESTINALES, DRMICAS Y
PARASITARIAS EN EL C.P LIBERTAD DE
NARANJITO DE CAMSE, MAMABAMBA Y LA
COMUNIDAD DE LIBERTAD DE PAN DE AZUCAR
Medio fundamental
Eficiente
infraestructura del
servicio de agua y
saneamiento
Medio fundamental
Capacitacin
sanitaria
86
3.4
2016
Alternativas De Solucin
a.- ALTERNATIVA 1
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN LOS C.P DE LIBERTAD NARANJITO DE CAMSE, MAMABAMBA
Y EL CASERIO LIBERTAD PAN DE AZUCAR, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA
CUTERVO-CAJAMARCA.
Comprende la ejecucin de las siguientes acciones, de los cuales se detalla a
continuacin:
EN EL C.P LIBERTAD NARANJITO DE CAMSE:
Construccin de 02 captaciones en ladera.
Tendido de 3459.24 m. de lnea de conduccin, De los cuales 1288.01 m de
tubera PVC C-7.5 son de 2, 752.55 m de tubera PVC C-10 son de 1, 392.00 m
de tubera PVC C-10 son de 3/4, 1026.68 m de tubera PVC C-10 son de 1/2.
Lnea de Aduccin, 1384.76 m. De los cuales 200.86 m de tubera PVC C-7.5
son de 2, 1134.09 m de tubera PVC C-10 son de 3/4, 49.81 m de tubera PVC
C-10 son de 1/2.
Reservorio cilndrico apoyado de 40 m3.
Reservorio cilndrico apoyado de 10 m3.
Reservorio cilndrico apoyado de 05 m3.
19 cmaras rompe presin tipo 7.
04 vlvulas de purga.
04 vlvulas de aire.
128 vlvulas de control.
03 Pases areo de 15 m.
03 Pases areo de 25 m.
Red de distribucin, 15702.88 ml. De los cuales 30.65 m de tubera PVC C-7.5
son de 3, 580.02 m de tubera PVC C-7.5 son de 2, 1,109.28 m de tubera PVC
C-10 son de 1 1/2, 1,305.06 m de tubera PVC C-10 son de 1, 3,532.74.06 m
de tubera PVC C-10 son de 3/4, 9,145.13 m de tubera PVC C-10 son de 1/2.
Instalacin de 377 conexiones domiciliarias de agua potable con tubera PVC
SAP C-10 de 1/2.
377 lavaderos intradomiciliario.
Cerco perimtrico 05, Tres en reservorio y dos en captaciones.
Instalacin de 100 letrinas con arrastre hidrulico (UBS)
Evaluacin de impacto ambiental.
Fortalecimiento de las JASS.
Capacitacin en Educacin sanitaria, operacin y mantenimiento.
87
2016
EN EL C.P MAMABAMBA:
Construccin de 03 captaciones en ladera.
Tendido de 5361.45 m. de lnea de conduccin con tubera PVC C-7.5 de 2
1/2.
Lnea de Aduccin, 1242.83 m. De los cuales 587.18 m de tubera PVC C-7.5
son de 2 1/2, 655.65 m de tubera PVC C-7.5 son de 2.
02 cmaras rompe presin tipo 6.
02 Reservorios cilndricos apoyados de 30 m3.
41 cmaras rompe presin tipo 7.
04 vlvulas de purga.
04 vlvulas de aire.
194 vlvulas de control.
01 Pases areo de 15 m.
Red de distribucin, 34474.76 ml. De los cuales 2035 m de tubera PVC C-7.5
son de 2, 2312.15 m de tubera PVC C-10 son de 1 1/2, 3342.64 m de tubera
PVC C-10 son de 1, 21791.31 m de tubera PVC C-10 son de 3/4, 4993.66 m de
tubera PVC C-10 son de 1/2.
Instalacin de 486 conexiones domiciliarias de agua potable con tubera PVC
SAP C-10 de 1/2.
486 lavaderos intradomiciliario.
Cerco perimtrico 05, dos en reservorio y tres en captaciones.
Instalacin de 253 letrinas con arrastre hidrulico (UBS)
Evaluacin de impacto ambiental.
Fortalecimiento de las JASS.
Capacitacin en Educacin sanitaria, operacin y mantenimiento.
EN LA COMUNIDAD DE LIBERTAD DE PAN DE AZUCAR:
Construccin de 02 captaciones en ladera.
Tendido de 6623.58 m. de lnea de conduccin, con tubera PVC C-10 de 1
1/2.
Lnea de Aduccin, 323.67 m. De los cuales 61.23 m de tubera PVC C-10 son
de 1 1/2, 262.44 m de tubera PVC C-10 son de 1.
Reservorio cilndrico apoyado de 10 m3.
Reservorio cilndrico apoyado de 15 m3.
49 cmaras rompe presin tipo 7.
04 vlvulas de purga.
04 vlvulas de aire.
60 vlvulas de control.
01 Pases areo de 15 m.
01 Pases areo de 25 m.
88
2016
Red de distribucin, 16158.74 ml. De los cuales 1048.91 m de tubera PVC C10 son de 1 1/2, 272.52 m de tubera PVC C-10 son de 1, 5455.16 m de
tubera PVC C-10 son de 3/4, 9382.15 m de tubera PVC C-10 son de 1/2.
Instalacin de 153 conexiones domiciliarias de agua potable con tubera PVC
SAP C-10 de 1/2.
153 lavaderos intradomiciliario.
Cerco perimtrico 04, dos en reservorio y dos en captaciones.
Instalacin de 153 letrinas con arrastre hidrulico (UBS)
Evaluacin de impacto ambiental.
Fortalecimiento de las JASS.
Capacitacin en Educacin sanitaria, operacin y mantenimiento.
b.- ALTERNATIVA 2.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN LOS
C.P DE LIBERTAD NARANJITO DE CAMSE,
MAMABAMBA Y EL CASERIO LIBERTAD PAN DE AZUCAR, DISTRITO CUTERVO,
PROVINCIA CUTERVO-CAJAMARCA.
Comprende la ejecucin de las siguientes acciones, de los cuales se detalla a
continuacin:
EN EL C.P LIBERTAD NARANJITO DE CAMSE:
Construccin de 02 captaciones en ladera.
Tendido de 3459.24 m. de lnea de conduccin, De los cuales 1288.01 m de
tubera PVC C-7.5 son de 2, 752.55 m de tubera PVC C-10 son de 1, 392.00 m
de tubera PVC C-10 son de 3/4, 1026.68 m de tubera PVC C-10 son de 1/2.
Lnea de Aduccin, 1384.76 m. De los cuales 200.86 m de tubera PVC C-7.5
son de 2, 1134.09 m de tubera PVC C-10 son de 3/4, 49.81 m de tubera PVC
C-10 son de 1/2.
Reservorio cilndrico apoyado de 40 m3.
Reservorio cilndrico apoyado de 10 m3.
Reservorio cilndrico apoyado de 05 m3.
19 cmaras rompe presin tipo 7.
04 vlvulas de purga.
04 vlvulas de aire.
128 vlvulas de control.
03 Pases areo de 15 m.
03 Pases areo de 25 m.
Red de distribucin, 15702.88 ml. De los cuales 30.65 m de tubera PVC C-7.5
son de 3, 580.02 m de tubera PVC C-7.5 son de 2, 1,109.28 m de tubera PVC
C-10 son de 1 1/2, 1,305.06 m de tubera PVC C-10 son de 1, 3,532.74.06 m
de tubera PVC C-10 son de 3/4, 9,145.13 m de tubera PVC C-10 son de 1/2.
89
2016
90
2016
Lnea de Aduccin, 323.67 m. De los cuales 61.23 m de tubera PVC C-10 son
de 1 1/2, 262.44 m de tubera PVC C-10 son de 1.
Reservorio cilndrico apoyado de 10 m3.
Reservorio cilndrico apoyado de 15 m3.
49 cmaras rompe presin tipo 7.
04 vlvulas de purga.
04 vlvulas de aire.
60 vlvulas de control.
01 Pases areo de 15 m.
01 Pases areo de 25 m.
Red de distribucin, 16158.74 ml. De los cuales 1048.91 m de tubera PVC C10 son de 1 1/2, 272.52 m de tubera PVC C-10 son de 1, 5455.16 m de
tubera PVC C-10 son de 3/4, 9382.15 m de tubera PVC C-10 son de 1/2.
Instalacin de 153 conexiones domiciliarias de agua potable con tubera PVC
SAP C-10 de 1/2.
153 lavaderos intradomiciliario con cermica de 30x 30cm.
Cerco perimtrico 04, dos en reservorio y dos en captaciones.
Instalacin de 153 letrinas con arrastre hidrulico (UBS) con pisos de
porcelanato y paredes de maylica.
Evaluacin de impacto ambiental.
Fortalecimiento de las JASS.
Capacitacin en Educacin sanitaria, operacin y mantenimiento.
91
IV.
2016
FORMULACION
92
IV.-
2016
4.1
Estudios
expediente
Evaluacin
Ex
post
tcnico
Idea Con la
finalidadPerfil
de establecer una visin clara de las etapas y duracin de
Ejecucin
Operacin
mantenimiento
Siguiente:
-
93
2016
CUADRO N 15
ACTIVIDADES A EJECUTARSE POR ETAPAS
Etapa de pre inversin
- Evaluacin de campo.
DURACIN
1.5 MESES
Estudio topogrfico.
Etapa de inversin
- Formulacin del Expediente Tcnico.
-
Materiales.
Mano de obra.
Herramientas.
Etapa de Operacin
- Operacin y mantenimiento
infraestructura.
4.2
10MESES
10 AOS
de
la
94
2016
95
2016
CUADRO N 16
Demanda del C.P. Naranjito de Camse.
PROYECCIN DE LA DEMANDA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO - C.P NARANJITO DE CAMSE
Poblacin
Poblacin
Dotacin
Hab.
Lts/Hab/Da
Atendida
1885
80
1895
80
1906
Vivienda (familias)
Ao
No
Atendidas
No
Atendida
Atendidas
1885
377
1895
379
80
1906
1916
80
1916
1927
80
1937
80
1948
7
8
9
Prdidas en
el Sistema
(25%)
Demanda de Agua
Demanda
Total de
Agua (*)
Demanda
Mxima
Diaria
Demand
Demanda
a de
Mxima Volumen
Horaria
de
Almacen
lts/s
(m3/dia)
49.01
4.5380
lts/s
lts/dia
m3/ao
lts/s
25.0%
1.75
150,800
55,042
2.2690
25.0%
1.75
151,629
55,868
2.2815
4.5629
49.28
381
25.0%
1.76
152,463
56,706
2.2940
4.5880
49.55
383
25.0%
1.77
153,302
57,556
2.3066
4.6133
49.82
1927
385
25.0%
1.78
154,145
58,420
2.3193
4.6386
50.10
1937
387
25.0%
1.79
154,993
59,296
2.3321
4.6641
50.37
80
1948
390
25.0%
1.80
155,845
60,185
2.3449
4.6898
50.65
1959
80
1959
392
25.0%
1.81
156,702
61,088
2.3578
4.7156
50.93
1970
80
1970
394
25.0%
1.82
157,564
62,004
2.3708
4.7415
51.21
1980
80
1980
396
25.0%
1.83
158,431
62,934
2.3838
4.7676
51.49
10
1991
80
1991
398
25.0%
1.84
159,302
63,878
2.3969
4.7938
51.77
11
2002
80
2002
400
25.0%
1.85
160,178
64,837
2.4101
4.8202
52.06
12
2013
80
2013
403
25.0%
1.86
161,059
65,809
2.4233
4.8467
52.34
13
2024
80
2024
405
25.0%
1.87
161,945
66,796
2.4367
4.8734
52.63
14
2035
80
2035
407
25.0%
1.88
162,836
67,798
2.4501
4.9002
52.92
15
2047
80
2047
409
25.0%
1.90
163,732
68,815
2.4636
4.9271
53.21
16
2058
80
2058
412
25.0%
1.91
164,632
69,848
2.4771
4.9542
53.51
17
2069
80
2069
414
25.0%
1.92
165,538
70,895
2.4907
4.9815
53.80
18
2081
80
2081
416
25.0%
1.93
166,448
71,959
2.5044
5.0089
54.10
19
2092
80
2092
418
25.0%
1.94
167,364
73,038
2.5182
5.0364
54.39
20
2104
80
2104
421
25.0%
1.95
168,284
74,134
2.5321
5.0641
54.69
96
2016
CUADRO N 17
Demanda del C.P. Mamabamba.
PROYECCIN DE LA DEMANDA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO - C.P MAMABAMBA
Poblacin
Dotacin
Poblacin
Vivienda (familias)
Hab.
Lts/Hab/Da
Atendida
No
Atendida
Atendidas
No
Atendidas
2430
80
2430
486
Ao
Prdidas en
el Sistema
(25%)
Demanda de Agua
Demanda
Total de
Agua (*)
Demanda
Mxima
Diaria
lts/s
lts/dia
m3/ao
lts/s
25.0%
2.25
194,400
70,956
2.9250
Demand
Demanda
a de
Mxima Volumen
Horaria
de
Almacen
lts/s
(m3/dia)
5.8500
63.18
2443
80
2443
489
25.0%
2.26
195,469
72,020
2.9411
5.8822
63.53
2457
80
2457
491
25.0%
2.27
196,544
73,101
2.9573
5.9145
63.88
2470
80
2470
494
25.0%
2.29
197,625
74,197
2.9735
5.9471
64.23
2484
80
2484
497
25.0%
2.30
198,712
75,310
2.9899
5.9798
64.58
2498
80
2498
500
25.0%
2.31
199,805
76,440
3.0063
6.0127
64.94
2511
80
2511
502
25.0%
2.33
200,904
77,586
3.0229
6.0457
65.29
2525
80
2525
505
25.0%
2.34
202,009
78,750
3.0395
6.0790
65.65
2539
80
2539
508
25.0%
2.35
203,120
79,931
3.0562
6.1124
66.01
2553
80
2553
511
25.0%
2.36
204,237
81,130
3.0730
6.1460
66.38
10
2567
80
2567
513
25.0%
2.38
205,361
82,347
3.0899
6.1798
66.74
11
2581
80
2581
516
25.0%
2.39
206,490
83,583
3.1069
6.2138
67.11
12
2595
80
2595
519
25.0%
2.40
207,626
84,836
3.1240
6.2480
67.48
13
2610
80
2610
522
25.0%
2.42
208,768
86,109
3.1412
6.2824
67.85
14
2624
80
2624
525
25.0%
2.43
209,916
87,400
3.1585
6.3169
68.22
15
2638
80
2638
528
25.0%
2.44
211,070
88,711
3.1758
6.3517
68.60
16
2653
80
2653
531
25.0%
2.46
212,231
90,042
3.1933
6.3866
68.98
17
2667
80
2667
533
25.0%
2.47
213,399
91,393
3.2109
6.4217
69.35
18
2682
80
2682
536
25.0%
2.48
214,572
92,764
3.2285
6.4570
69.74
19
2697
80
2697
539
25.0%
2.50
215,752
94,155
3.2463
6.4925
70.12
20
2712
80
2712
542
25.0%
2.51
216,939
95,567
3.2641
6.5283
70.51
97
2016
CUADRO N 18
Demanda del Casero Pan de Azcar.
PROYECCIN DE LA DEMANDA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO - CASERIO PAN DE AZUCAR
Poblacin
Dotacin
Poblacin
Vivienda (familias)
Hab.
Lts/Hab/Da
Atendida
No
Atendida
Atendidas
765
80
765
153
769
80
769
154
773
80
773
778
80
778
782
80
786
80
791
80
791
795
80
795
799
80
Ao
No
Atendidas
Prdidas en
el Sistema
(25%)
Demanda de Agua
Demanda
Total de
Agua (*)
Demanda
Mxima
Diaria
Demand
Demanda
a de
Mxima Volumen
Horaria
de
Almacen
lts/s
(m3/dia)
1.8417
19.89
lts/s
lts/dia
m3/ao
lts/s
25.0%
0.71
61,200
22,338
0.9208
25.0%
0.71
61,537
22,673
0.9259
1.8518
155
25.0%
0.72
61,875
23,013
0.9310
1.8620
20.11
156
25.0%
0.72
62,215
23,358
0.9361
1.8722
20.22
782
156
25.0%
0.72
62,558
23,709
0.9413
1.8825
20.33
786
157
25.0%
0.73
62,902
24,064
0.9464
1.8929
20.44
158
25.0%
0.73
63,248
24,425
0.9516
1.9033
20.56
159
25.0%
0.74
63,595
24,792
0.9569
1.9138
20.67
799
160
25.0%
0.74
63,945
25,164
0.9621
1.9243
20.78
20.00
804
80
804
161
25.0%
0.74
64,297
25,541
0.9674
1.9349
20.90
10
808
80
808
162
25.0%
0.75
64,651
25,924
0.9728
1.9455
21.01
11
813
80
813
163
25.0%
0.75
65,006
26,313
0.9781
1.9562
21.13
12
817
80
817
163
25.0%
0.76
65,364
26,708
0.9835
1.9670
21.24
13
822
80
822
164
25.0%
0.76
65,723
27,108
0.9889
1.9778
21.36
14
826
80
826
165
25.0%
0.76
66,085
27,515
0.9943
1.9887
21.48
15
831
80
831
166
25.0%
0.77
66,448
27,928
0.9998
1.9996
21.60
16
835
80
835
167
25.0%
0.77
66,814
28,347
1.0053
2.0106
21.71
17
840
80
840
168
25.0%
0.78
67,181
28,772
1.0108
2.0217
21.83
18
844
80
844
169
25.0%
0.78
67,551
29,203
1.0164
2.0328
21.95
19
849
80
849
170
25.0%
0.79
67,922
29,641
1.0220
2.0440
22.07
20
854
80
854
171
25.0%
0.79
68,296
30,086
1.0276
2.0552
22.20
98
4.3
2016
Anlisis de la Oferta
4.3.1 Sistema existente de Agua Potable
La oferta actual de agua potable es del 00.00 %, cuenta con sistema de agua
potable ineficiente y rustico construido sin criterios tcnicos mnimos de
ingeniera.
4.4
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Produccin de Agua
(m3/ao)
Oferta Demanda Dficit
0
55,042
-55,042
0
55,868
-55,868
0
56,706
-56,706
0
57,556
-57,556
0
58,420
-58,420
0
59,296
-59,296
0
60,185
-60,185
0
61,088
-61,088
0
62,004
-62,004
0
62,934
-62,934
0
63,878
-63,878
0
64,837
-64,837
0
65,809
-65,809
0
66,796
-66,796
0
67,798
-67,798
0
68,815
-68,815
0
69,848
-69,848
0
70,895
-70,895
0
71,959
-71,959
0
73,038
-73,038
0
74,134
-74,134
99
2016
GRAFICO N01
CUADRO N 20
BALANCE OFERTA - DEMANDA DEL
RESERVORIO
Miles de m3/ao
Ao
0
Oferta
0
Demanda
17.889
Dficit
-17.889
17.987
-17.987
18.086
-18.086
18.185
-18.185
18.285
-18.285
18.386
-18.386
18.487
-18.487
18.589
-18.589
18.691
-18.691
18.794
-18.794
10
18.897
-18.897
11
19.001
-19.001
12
19.106
-19.106
13
19.211
-19.211
14
19.316
-19.316
15
19.423
-19.423
16
19.529
-19.529
17
19.637
-19.637
18
19.745
-19.745
19
19.853
-19.853
20
19.963
-19.963
100
2016
GRAFICO N02
CUADRO N 21
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LA PROUDCCIN DE AGUA
Ao
Demanda
m3/ao
lts/da
(1)
Oferta actual
lts/da
m3/ao
2015
150,800.00
55,042.00
0.00
0.00
2035
168,284.01
74,133.59
0.00
0.00
Dficit/Supervit
lts/da
m3/ao
-150,800.00 -55,042.00
-168,284.01
-74,133.59
CUADRO N 22
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Ao
DE ALMACENAMIENTO
Oferta Demanda
Dficit
m3/ao
m3/ao
m3/ao
2015
0.00
17,888.65
-17,888.65
2035
0.00
19,962.69
-19,962.69
101
2016
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
GRAFICO N03
102
2016
CUADRO N 24
BALANCE OFERTA - DEMANDA DEL
RESERVORIO
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Miles de m3/ao
Deficit
Oferta Demanda
-23.061
23.061
0
-23.188
23.188
0
-23.315
23.315
0
-23.443
23.443
0
-23.572
23.572
0
-23.702
23.702
0
-23.832
23.832
0
-23.963
23.963
0
-24.095
24.095
0
-24.228
24.228
0
-24.361
24.361
0
-24.495
24.495
0
-24.630
24.630
0
-24.765
24.765
0
-24.901
24.901
0
-25.038
25.038
0
-25.176
25.176
0
-25.314
25.314
0
-25.454
25.454
0
-25.594
25.594
0
-25.734
25.734
0
GRAFICO N04
103
2016
CUADRO N 25
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LA PROUDCCIN DE AGUA
Ao
Demanda
m3/ao
lts/da
(1)
Oferta actual
lts/da
0.00
0.00
m3/ao
0.00
0.00
Dficit/Supervit
lts/da
m3/ao
-194,400.00 70,956.00
-216,939.06 -95,567.44
CUADRO N 26
BALANCE OFERTA - DEMANDA
DE ALMACENAMIENTO
Oferta
Demanda
Ao
m3/ao
m3/ao
0.00
23,060.70
2015
0.00
25,734.40
2035
Dficit
m3/ao
-23,060.70
-25,734.40
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
104
2016
GRAFICO N05
CUADRO N 28
BALANCE OFERTA - DEMANDA DEL
RESERVORIO
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Miles de m3/ao
Oferta Demanda
Deficit
0
7.260
-7.260
0
7.300
-7.300
0
7.340
-7.340
0
7.380
-7.380
0
7.421
-7.421
0
7.462
-7.462
0
7.503
-7.503
0
7.544
-7.544
0
7.586
-7.586
0
7.627
-7.627
0
7.669
-7.669
0
7.711
-7.711
0
7.754
-7.754
0
7.796
-7.796
0
7.839
-7.839
0
7.882
-7.882
0
7.926
-7.926
0
7.969
-7.969
0
8.013
-8.013
0
8.057
-8.057
0
8.102
-8.102
105
2016
GRAFICO N06
CUADRO N 29
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LA PROUDCCIN DE AGUA
Ao
Demanda
m3/ao
lts/da
(1)
Oferta actual
lts/da
m3/ao
Dficit/Supervit
lts/da
m3/ao
2015
61,200.00
22,338.00
0.00
0.00
-61,200.00 -22,338.00
2035
68,295.63
30,086.05
0.00
0.00
-68,295.63 -30,086.05
CUADRO N 30
Oferta
Demanda
Dficit
m3/ao
m3/ao
m3/ao
2015
0.00
7,259.85
-7,259.85
2035
0.00
8,101.57
-8,101.57
Ao
106
2016
C.P MAMABAMBA.
El rea donde se construir el proyecto est localizado en la parte oeste de la ciudad de
Cutervo, aproximadamente a 1.50 horas tiene pendientes pronunciadas tanto en la Lnea
de conduccin como en la red de distribucin. Por lo que se est considerando Cmaras
rompe presin tipo 6 y tipo 7 respectivamente para contrarrestar los desniveles
significativos. Las UBS se ubicaran en lugares donde no haya fuentes de agua cercanas
para evitar la contaminacin por las aguas servidas que se infiltraran en el suelo.
CASERIO PAN DE AZUCAR.
El rea donde se construir el proyecto est localizado en la parte oeste de la ciudad de
Cutervo, aproximadamente a 2.00 horas tiene pendientes pronunciadas tanto en la Lnea
de conduccin como en la red de distribucin. Por lo que se est considerando Cmaras
rompe presin tipo 6 y tipo 7 respectivamente para contrarrestar los desniveles
significativos. Las UBS se ubicaran en lugares donde no haya fuentes de agua cercanas
para evitar la contaminacin por las aguas servidas que se infiltraran en el suelo.
TAMAO
Brecha De Infraestructura.
C.P NARANJITO DE CAMSE, Se construir dos captaciones, tres reservorios, instalacin
tubera tanto para la lnea de conduccin, lnea de aduccin y red de distribucin, cmaras
rompe presin tipo 7, vlvulas de aire, vlvulas de purga, vlvulas de control, 377
lavatorios intradomiciliarios, 100 UBS.
C.P MAMABAMBA, Se construir Tres captaciones, dos reservorios, instalacin tubera
tanto para la lnea de conduccin, lnea de aduccin y red de distribucin, cmaras rompe
presin tipo 6, cmaras rompe presin tipo 7, vlvulas de aire, vlvulas de purga, vlvulas
de control, 486 lavatorios intradomiciliarios, 253 UBS.
CASERIO PAN DE AZUCAR, Se construir dos captaciones, dos reservorios, instalacin
tubera tanto para la lnea de conduccin, lnea de aduccin y red de distribucin, cmaras
rompe presin tipo 6, cmaras rompe presin tipo 7, vlvulas de aire, vlvulas de purga,
vlvulas de control, 153 lavatorios intradomiciliarios, 153 UBS.
LA TECNOLOGA:
Para el diseo de los elementos estructurales se ha tomado los siguientes criterios:
Test de percolacin.
107
2016
= 0.9 Kg/cm
= 2100 Kg/m
= 2400 Kg/m
= 300 Kg/m
EL MOMENTO:
El inicio de la ejecucin debe ser el apropiado, tomado con referencia el clima de la zona,
para este proyecto se iniciara la ejecucin entre los meses de mayo a setiembre, meses
de poca precipitacin en el lugar del proyecto. Sucede cuando la demanda futura es
significativamente ms creciente, o cuando se plantea como alternativa la reparacin de
un activo o la construccin o adquisicin de uno nuevo.
ANLISIS DE RIESGO DE DESASTRES.
Teniendo en cuenta los parmetros de la topografa y los criterios de diseo,
complementados con una concepcin estructural sismorresistente, permitir reducir
daos y/o perdidas en la infraestructura, recursos humanos y equipamiento; que se
podran generar por la probable ocurrencia de un desastre.
El Proyecto est ubicado en la zona 3 de nuestro territorio nacional, considerado como
mediana sismicidad, por lo que la concepcin estructural sismorresistente estar basada
en un buen comportamiento ssmico segn las condiciones siguientes:
-
Resistencia adecuada.
108
2016
Padres e hijos
Por viaje
Tiempo total
N Viajes da
(Minutos)
Acarreo
Horas
Valor Tiempo
Por hora S/.
De acarreo
S/./da
(1)
(2)
(3)=(1)x(2)/60
(4)
(5)=(3)x(4)
30.00
0.50
1.6
0.80
109
2016
COMPONENTE
Costo de Expediente Tcnico
COSTO DIRECTO
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UBS
Insumos de origen nacional
Insumos de origen importado
Mano de obra
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Gastos Generales 10%
Utilidad 4%
IGV 18%
Gatos de Supervision
COSTO TOTAL
23,852.10
1,477,605.82
1,477,605.82
1,285,517.06
0.00
192,088.76
163,275.44
28,813.31
147,760.58
59,104.23
303,204.71
49,691.88
2,061,219.34
PRESUPUESTO TOTAL
15,629.95
968,254.66
968,254.66
842,381.55
0.00
125,873.11
106,992.14
18,880.97
96,825.47
38,730.19
198,685.86
32,562.40
1,350,688.53
3,411,907.86
CUADRO N 33
COSTOS DE INVERSIN
ALTERNATIVA 2
COMPONENTE
AGUA. POTABLE Y
UBS
Precios Privados S/.
LETRINAS (UBS)
Precios Privados S/.
25,233.05
1,563,153.61
1,563,153.61
1,359,943.64
0.00
203,209.97
172,728.47
30,481.50
156,315.36
62,526.14
320,759.12
52,568.86
2,180,556.14
20,551.67
1,273,148.27
1,273,148.27
1,107,638.99
0.00
165,509.28
140,682.88
24,826.39
127,314.83
50,925.93
261,250.03
42,815.98
1,776,006.70
PRESUPUESTO TOTAL
3,956,562.85
110
2016
CUADRO N 34
AGUA POTABLE ALTERNATIVA I.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
PRECIOS PRIVADOS
Rubros
Unidad
Cantidad
Mensual
30
0.0957
1
Glb
HH
%MO
1
15
20%
Precio
Unit. S/.
Mensual S/.
4.41
15.00
10.00
132.30
1.44
10.00
20.00
4.41
20.00
66.15
TOTAL
(1) se considera 0.001 Kg de hipoclorito por m3
Anual S/.
1,724.83
1,587.60
17.23
120.00
1,192.56
240.00
793.80
158.76
2,917.39
CUADRO N 35
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA N 1
PRECIOS PRIVADOS
Rubros
Unidad
Cantidad
Mensual
Glb
HH
%MO
TOTAL
(1) se considera 0.001 Kg de hipoclorito por m3
90
1.1085
1
1
120
20%
Precio
Unit. S/.
4.41
15.00
40.00
35.00
4.41
Mensual S/.
396.90
16.63
40.00
35.00
529.20
Anual S/.
5,442.33
4,762.80
199.53
480.00
8,040.48
420.00
6,350.40
1,270.08
13,482.81
111
2016
CUADRO N 36
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA N 2
PRECIOS PRIVADOS
Unidad
Rubros
Cantidad
Mensual
90
1.1085
1
1
180
20%
Glb
HH
%MO
Precio
Unit. S/.
5,442.33
4,762.80
199.53
480.00
4.41
15.00
40.00
396.90
16.63
40.00
50.00
4.41
12,030.72
600.00
50.00
9,525.60
793.80
1,905.12
17,473.05
TOTAL
(1) se considera 0.001 Kg de hipoclorito por m3
Unidad
Glb
HH
%MO
Cantidad
Mensual
0
2
1
1
0
20%
Precio
Unit. S/.
4.41
5.00
20.00
35.00
4.41
0.00
10.00
20.00
35.00
0.00
360.00
0.00
120.00
240.00
420.00
420.00
0.00
0.00
780.00
112
2016
CUADRO N 38
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA N 2
PRECIOS PRIVADOS (Por vivienda)
Rubros
Unidad
Cantidad
Mensual
Precio
Unit. S/.
0
2
1
Glb
HH
%MO
1
0
20%
Mensual S/.
4.41
15.00
40.00
0.00
30.00
40.00
60.00
4.41
60.00
0.00
TOTAL
Anual S/.
840.00
0.00
360.00
480.00
720.00
720.00
0.00
0.00
1,560.00
C.P MAMABAMBA
CUADRO N 39
COSTOS DE INVERSIN
ALTERNATIVA 1
COMPONENTE
Costo de Expediente Tcnico
COSTO DIRECTO
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UBS
Insumos de origen nacional
Insumos de origen importado
Mano de obra
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Gastos Generales 10%
Utilidad 4%
IGV 18%
Gatos de Supervision
COSTO TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL
LETRINAS (UBS)
AGUA. POTABLE
Precios Privados
Precios Privados S/.
S/.
41,570.85
2,575,258.09
2,575,258.09
2,240,474.54
0.00
334,783.55
284,566.02
50,217.53
257,525.81
103,010.32
528,442.96
86,605.93
3,592,413.96
35,154.04
2,177,745.57
2,177,745.57
1,894,638.65
0.00
283,106.92
240,640.89
42,466.04
217,774.56
87,109.82
446,873.39
73,237.58
3,037,894.96
6,630,308.93
113
2016
CUADRO N 41
COSTOS DE INVERSIN
ALTERNATIVA 2
AGUA. POTABLE Y
LETRINAS (UBS)
UBS
Precios Privados S/.
Precios Privados S/.
COMPONENTE
Costo de Expediente Tcnico
COSTO DIRECTO
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UBS
Insumos de origen nacional
Insumos de origen importado
Mano de obra
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Gastos Generales 10%
Utilidad 4%
IGV 18%
Gatos de Supervision
COSTO TOTAL
48,174.16
2,984,324.45
2,984,324.45
2,596,362.27
0.00
387,962.18
329,767.85
58,194.33
298,432.45
119,372.98
612,383.38
100,362.83
4,163,050.24
PRESUPUESTO TOTAL
41,780.49
2,588,245.41
2,588,245.41
2,251,773.51
0.00
336,471.90
286,001.12
50,470.79
258,824.54
103,529.82
531,107.96
87,042.69
3,610,530.91
7,773,581.16
CUADRO N 42
AGUA POTABLE.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
PRECIOS PRIVADOS
Rubros
Unidad
Cantidad
Mensual
Glb
HH
%MO
TOTAL
(1) se considera 0.001 Kg de hipoclorito por m3
30
0.0957
1
1
15
20%
Precio
Unit. S/.
4.41
15.00
10.00
20.00
4.41
Mensual S/.
132.30
1.44
10.00
20.00
66.15
Anual S/.
1,724.83
1,587.60
17.23
120.00
1,192.56
240.00
793.80
158.76
2,917.39
114
2016
CUADRO N 43
Unidad
Cantidad
Mensual
90
1.1085
1
Glb
HH
%MO
1
120
20%
Precio
Unit. S/.
4.41
15.00
40.00
396.90
16.63
40.00
35.00
4.41
35.00
529.20
TOTAL
(1) se considera 0.001 Kg de hipoclorito por m3
5,442.33
4,762.80
199.53
480.00
8,040.48
420.00
6,350.40
1,270.08
13,482.81
CUADRO N 44
Unidad
Cantidad
Mensual
Glb
HH
%MO
TOTAL
(1) se considera 0.001 Kg de hipoclorito por m3
90
1.1085
1
1
180
20%
Precio
Unit. S/.
5,442.33
4,762.80
199.53
480.00
4.41
15.00
40.00
396.90
16.63
40.00
50.00
4.41
12,030.72
50.00
600.00
793.80
9,525.60
1,905.12
17,473.05
115
2016
Unidad
Glb
HH
%MO
Cantidad
Mensual
Precio
Unit. S/.
0
2
1
4.41
5.00
20.00
1
0
20%
0.00
10.00
20.00
35.00
4.41
35.00
0.00
TOTAL
360.00
0.00
120.00
240.00
420.00
420.00
0.00
0.00
780.00
CUADRO N 46
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA N 2
PRECIOS PRIVADOS (Por vivienda)
Rubros
Unidad
Glb
HH
%MO
Cantidad
Mensual
Precio
Unit. S/.
Mensual S/.
0
2
1
4.41
15.00
40.00
0.00
30.00
40.00
1
0
20%
60.00
4.41
60.00
0.00
Anual S/.
840.00
0.00
360.00
480.00
720.00
720.00
0.00
0.00
1,560.00
116
2016
COMPONENTE
Costo de Expediente Tcnico
COSTO DIRECTO
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UBS
Insumos de origen nacional
Insumos de origen importado
Mano de obra
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Gastos Generales 10%
Utilidad 4%
IGV 18%
Gatos de Supervision
COSTO TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL
19,869.45
1,230,885.98
1,230,885.98
1,070,870.80
0.00
160,015.18
136,012.90
24,002.28
123,088.60
49,235.44
252,577.80
41,394.70
1,717,051.97
22,223.00
1,376,685.15
1,376,685.15
1,197,716.08
0.00
178,969.07
152,123.71
26,845.36
137,668.52
55,067.41
282,495.79
46,297.92
1,920,437.79
3,637,489.76
CUADRO N 48
COSTOS DE INVERSIN
ALTERNATIVA 2
COMPONENTE
Costo de Expediente Tcnico
COSTO DIRECTO
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UBS
Insumos de origen nacional
Insumos de origen importado
Mano de obra
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Gastos Generales 10%
Utilidad 4%
IGV 18%
Gatos de Supervision
COSTO TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL
AGUA. POTABLE Y
LETRINAS (UBS)
UBS
Precios Privados S/.
Precios Privados S/.
25,542.52
1,582,324.65
1,582,324.65
1,376,622.45
0.00
205,702.20
174,846.87
30,855.33
158,232.47
63,292.99
324,693.02
53,213.58
2,207,299.21
27,187.49
1,684,228.39
1,684,228.39
1,465,278.70
0.00
218,949.69
186,107.24
32,842.45
168,422.84
67,369.14
345,603.67
56,640.60
2,349,452.12
4,556,751.34
117
2016
CUADRO N 49
AGUA POTABLE ALTERNATIVA I.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
PRECIOS PRIVADOS
Rubros
Unidad
Cantidad
Mensual
30
0.0957
1
Glb
HH
%MO
1
15
20%
Precio
Unit. S/.
Mensual S/.
4.41
15.00
10.00
132.30
1.44
10.00
20.00
4.41
20.00
66.15
TOTAL
(1) se considera 0.001 Kg de hipoclorito por m3
Anual S/.
1,724.83
1,587.60
17.23
120.00
1,192.56
240.00
793.80
158.76
2,917.39
CUADRO N 50
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA N 1
PRECIOS PRIVADOS
Rubros
Unidad
Cantidad
Mensual
Glb
HH
%MO
TOTAL
(1) se considera 0.001 Kg de hipoclorito por m3
90
1.1085
1
1
120
20%
Precio
Unit. S/.
4.41
15.00
40.00
35.00
4.41
Mensual S/.
396.90
16.63
40.00
35.00
529.20
Anual S/.
5,442.33
4,762.80
199.53
480.00
8,040.48
420.00
6,350.40
1,270.08
13,482.81
118
2016
CUADRO N 51
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA N 2
PRECIOS PRIVADOS
Unidad
Rubros
Cantidad
Mensual
90
1.1085
1
1
180
20%
Glb
HH
%MO
Precio
Unit. S/.
5,442.33
4,762.80
199.53
480.00
4.41
15.00
40.00
396.90
16.63
40.00
50.00
4.41
12,030.72
600.00
50.00
9,525.60
793.80
1,905.12
17,473.05
TOTAL
(1) se considera 0.001 Kg de hipoclorito por m3
Unidad
Glb
HH
%MO
Cantidad
Mensual
0
2
1
1
0
20%
Precio
Unit. S/.
4.41
5.00
20.00
35.00
4.41
0.00
10.00
20.00
35.00
0.00
360.00
0.00
120.00
240.00
420.00
420.00
0.00
0.00
780.00
119
2016
CUADRO N 53
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA N 2
PRECIOS PRIVADOS (Por vivienda)
Rubros
Unidad
Glb
HH
%MO
Cantidad
Mensual
Precio
Unit. S/.
0
2
1
1
0
20%
Mensual S/.
4.41
15.00
40.00
0.00
30.00
40.00
60.00
4.41
60.00
0.00
TOTAL
Anual S/.
840.00
0.00
360.00
480.00
720.00
720.00
0.00
0.00
1,560.00
LETRINAS (UBS)
AGUA. POTABLE
Precios Privados
Precios Privados S/.
S/.
85,292.40
5,283,749.89
5,283,749.89
4,596,862.40
0.00
686,887.49
583,854.36
103,033.12
528,374.99
211,350.00
1,084,225.48
177,692.51
7,370,685.27
73,007.00
4,522,685.38
4,522,685.38
3,934,736.28
0.00
587,949.10
499,756.73
88,192.36
452,268.54
180,907.42
928,055.04
152,097.91
6,309,021.28
13,679,706.54
120
2016
CUADRO N 55
COSTOS DE INVERSIN
ALTERNATIVA 2
AGUA. POTABLE Y
LETRINAS (UBS)
UBS
Precios Privados S/.
Precios Privados S/.
COMPONENTE
Costo de Expediente Tcnico
COSTO DIRECTO
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UBS
Insumos de origen nacional
Insumos de origen importado
Mano de obra
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Gastos Generales 10%
Utilidad 4%
IGV 18%
Gatos de Supervision
COSTO TOTAL
98,949.73
6,129,802.71
6,129,802.71
5,332,928.36
0.00
796,874.35
677,343.20
119,531.15
612,980.27
245,192.11
1,257,835.52
206,145.27
8,550,905.60
PRESUPUESTO TOTAL
89,519.65
5,545,622.07
5,545,622.07
4,824,691.20
0.00
720,930.87
612,791.24
108,139.63
554,562.21
221,824.88
1,137,961.65
186,499.27
7,735,989.73
16,286,895.34
CUADRO N 56
AGUA POTABLE ALTERNATIVA I.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
PRECIOS PRIVADOS
Rubros
Unidad
Cantidad
Mensual
Glb
HH
%MO
TOTAL
(1) se considera 0.001 Kg de hipoclorito por m3
30
0.0957
1
1
15
20%
Precio
Unit. S/.
4.41
15.00
10.00
20.00
4.41
132.30
1.44
10.00
20.00
66.15
1,724.83
1,587.60
17.23
120.00
1,192.56
240.00
793.80
158.76
2,917.39
121
2016
CUADRO N 57
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA N 1
PRECIOS PRIVADOS
Rubros
Unidad
Cantidad
Mensual
90
1.1085
1
Glb
HH
%MO
1
120
20%
Precio
Unit. S/.
4.41
15.00
40.00
396.90
16.63
40.00
35.00
4.41
35.00
529.20
TOTAL
(1) se considera 0.001 Kg de hipoclorito por m3
5,442.33
4,762.80
199.53
480.00
8,040.48
420.00
6,350.40
1,270.08
13,482.81
CUADRO N 58
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA N 2
PRECIOS PRIVADOS
Rubros
Unidad
Cantidad
Mensual
Glb
HH
%MO
TOTAL
(1) se considera 0.001 Kg de hipoclorito por m3
90
1.1085
1
1
180
20%
Precio
Unit. S/.
5,442.33
4,762.80
199.53
480.00
4.41
15.00
40.00
396.90
16.63
40.00
50.00
4.41
12,030.72
50.00
600.00
793.80
9,525.60
1,905.12
17,473.05
122
2016
Rubros
Glb
HH
%MO
Cantidad
Mensual
Precio
Unit. S/.
0
2
1
4.41
5.00
20.00
0.00
10.00
20.00
1
0
20%
35.00
4.41
35.00
0.00
360.00
0.00
120.00
240.00
420.00
420.00
0.00
0.00
780.00
TOTAL
CUADRO N 60
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA N 2
PRECIOS PRIVADOS (Por vivienda)
Rubros
Unidad
Glb
HH
%MO
Cantidad
Mensual
0
2
1
1
0
20%
Precio
Unit. S/.
4.41
15.00
40.00
60.00
4.41
0.00
30.00
40.00
60.00
0.00
840.00
0.00
360.00
480.00
720.00
720.00
0.00
0.00
1,560.00
123
2016
2,061,219.34
10,565.42
10,565.42
10,565.42
10,565.42
10,565.42
10,565.42
10,565.42
10,565.42
10,565.42
10,565.42
10,565.42
10,565.42
10,565.42
10,565.42
10,565.42
10,565.42
10,565.42
10,565.42
10,565.42
10,565.42
2,180,556.14
14,555.66
14,555.66
14,555.66
14,555.66
14,555.66
14,555.66
14,555.66
14,555.66
14,555.66
14,555.66
14,555.66
14,555.66
14,555.66
14,555.66
14,555.66
14,555.66
14,555.66
14,555.66
14,555.66
14,555.66
1,350,688.53
780.00
780.00
780.00
1,776,006.70
1,560.00
1,560.00
1,560.00
124
2016
4
5
6
7
8
780.00
780.00
780.00
780.00
780.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
9
10
780.00
780.00
1,560.00
1,560.00
Alternativa 1
Alternativa 2
3,592,413.96
4,163,050.24
10,565.42
14,555.66
10,565.42
14,555.66
10,565.42
14,555.66
10,565.42
14,555.66
10,565.42
14,555.66
10,565.42
14,555.66
10,565.42
14,555.66
10,565.42
14,555.66
10,565.42
14,555.66
10
10,565.42
14,555.66
11
10,565.42
14,555.66
12
10,565.42
14,555.66
13
10,565.42
14,555.66
14
10,565.42
14,555.66
15
10,565.42
14,555.66
16
10,565.42
14,555.66
17
10,565.42
14,555.66
18
10,565.42
14,555.66
19
10,565.42
14,555.66
20
10,565.42
14,555.66
125
2016
3,037,894.96
3,610,530.91
780.00
1,560.00
780.00
1,560.00
780.00
1,560.00
780.00
1,560.00
780.00
1,560.00
780.00
1,560.00
780.00
1,560.00
780.00
1,560.00
780.00
1,560.00
10
780.00
1,560.00
Alternativa 1
Alternativa 2
1,717,051.97
2,207,299.21
10,565.42
14,555.66
10,565.42
14,555.66
10,565.42
14,555.66
10,565.42
14,555.66
10,565.42
14,555.66
10,565.42
14,555.66
10,565.42
14,555.66
10,565.42
14,555.66
10,565.42
14,555.66
10
10,565.42
14,555.66
11
10,565.42
14,555.66
12
10,565.42
14,555.66
126
2016
13
10,565.42
14,555.66
14
10,565.42
14,555.66
15
10,565.42
14,555.66
16
10,565.42
14,555.66
17
10,565.42
14,555.66
18
10,565.42
14,555.66
19
10,565.42
14,555.66
20
10,565.42
14,555.66
1,920,437.79
2,349,452.12
780.00
1,560.00
780.00
1,560.00
780.00
1,560.00
780.00
1,560.00
780.00
1,560.00
780.00
1,560.00
780.00
1,560.00
780.00
1,560.00
780.00
1,560.00
10
780.00
1,560.00
127
2016
V. EVALUACION
128
2016
129
2016
COMPONENTE
Costo de Expediente Tcnico
COSTO DIRECTO
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UBS
Insumos de origen nacional
Insumos de origen importado
Mano de obra
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Gastos Generales 10%
Utilidad 4%
IGV 18%
Gatos de Supervision
COSTO TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL
23,852.10
1,477,605.82
1,477,605.82
1,285,517.06
0.00
192,088.76
163,275.44
28,813.31
147,760.58
59,104.23
303,204.71
49,691.88
2,061,219.34
15,629.95
968,254.66
968,254.66
842,381.55
0.00
125,873.11
106,992.14
18,880.97
96,825.47
38,730.19
198,685.86
32,562.40
1,350,688.53
0.91
0.84
0.91
0.41
0.91
0.91
0.91
0.91
3,411,907.86
21,705.41
1,240,228.45
1,240,228.45
1079834.333
0.00
160,394.11
148,580.65
11,813.46
134,462.13
53,784.85
275,916.29
45,219.61
1,771,316.75
14,223.26
812,704.55
812,704.55
707600.5055
0.00
105,104.04
97,362.85
7,741.20
88,111.17
35,244.47
180,804.13
29,631.79
1,160,719.37
2,932,036.11
CUADRO N 68
COSTOS DE INVERSIN
ALTERNATIVA 2
PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
COMPONENTE
Costo de Expediente Tcnico
COSTO DIRECTO
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UBS
Insumos de origen nacional
Insumos de origen importado
Mano de obra
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Gastos Generales 10%
Utilidad 4%
IGV 18%
Gatos de Supervision
COSTO TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL
AGUA. POTABLE Y
AGUA. POTABLE Y
LETRINAS (UBS) Factor de
LETRINAS (UBS)
UBS
UBS
Precios Privados S/. Correccin
Precios Sociales S/.
Precios Privados S/.
Precios Sociales S/.
25,233.05
1,563,153.61
1,563,153.61
1,359,943.64
0.00
203,209.97
172,728.47
30,481.50
156,315.36
62,526.14
320,759.12
52,568.86
2,180,556.14
20,551.67
1,273,148.27
1,273,148.27
1,107,638.99
0.00
165,509.28
140,682.88
24,826.39
127,314.83
50,925.93
261,250.03
42,815.98
1,776,006.70
3,956,562.85
0.91
0.84
0.91
0.41
0.91
0.91
0.91
0.91
22,962.08
1,312,032.98
1,312,032.98
1142352.658
0.00
169,680.32
157,182.91
12,497.41
142,246.98
56,898.79
291,890.80
47,837.66
1,873,869.29
18,702.02
1,068,617.00
1,068,617.00
930416.7557
0.00
138,200.24
128,021.42
10,178.82
115,856.49
46,342.60
237,737.52
38,962.54
1,526,218.17
3,400,087.46
130
2016
Rubros
ALTERNATIVA N 1
PRECIOS SOCIALES
Anual S/.
P.
Privados
4,762.80
199.53
480.00
420.00
6,350.40
1,270.08
Factor de
coreccin
Anual S/.
P. Sociales
0.91
0.84
0.84
4,904.95
4,334.15
167.61
403.20
0.84
0.41
0.84
4,023.33
352.80
2,603.66
1,066.87
TOTAL
(1) se considera 0.001 Kg de hipoclorito por m3
8,928.28
CUADRO N 70
Rubros
ALTERNATIVA N 1
PRECIOS SOCIALES
Anual S/.
P.
Privados
4,762.80
199.53
480.00
420.00
6,350.40
1,270.08
TOTAL
(1) se considera 0.001 Kg de hipoclorito por m3
Factor de
coreccin
Anual S/.
P. Sociales
0.91
0.84
0.84
4,904.95
4,334.15
167.61
403.20
0.84
0.41
0.84
4,023.33
352.80
2,603.66
1,066.87
8,928.28
131
2016
Anual S/.
P. Sociales
0.00
120.00
240.00
0.91
0.84
0.84
302.40
0.00
100.80
201.60
Costos de mantenimiento
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
420.00
0.00
0.00
0.84
0.41
0.84
352.80
352.80
0.00
0.00
TOTAL
655.20
CUADRO N 72
0.00
360.00
480.00
720.00
0.00
0.00
Anual S/.
P. Sociales
0.91
0.84
0.84
705.60
0.00
302.40
403.20
0.84
0.41
0.84
604.80
604.80
0.00
0.00
1,310.40
132
2016
COMPONENTE
Costo de Expediente Tcnico
COSTO DIRECTO
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UBS
Insumos de origen nacional
Insumos de origen importado
Mano de obra
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Gastos Generales 10%
Utilidad 4%
IGV 18%
Gatos de Supervision
COSTO TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL
41,570.85
2,575,258.09
2,575,258.09
2,240,474.54
0.00
334,783.55
284,566.02
50,217.53
257,525.81
103,010.32
528,442.96
86,605.93
3,592,413.96
35,154.04
2,177,745.57
2,177,745.57
1,894,638.65
0.00
283,106.92
240,640.89
42,466.04
217,774.56
87,109.82
446,873.39
73,237.58
3,037,894.96
0.91
0.84
0.91
0.41
0.91
0.91
0.91
0.91
6,630,308.93
37,829.47
2,161,542.88
2,161,542.88
1881998.612
0.00
279,544.27
258,955.08
20,589.19
234,348.49
93,739.39
480,883.09
78,811.40
3,087,154.72
31,990.18
1,827,890.74
1,827,890.74
1591496.463
0.00
236,394.28
218,983.21
17,411.08
198,174.85
79,269.94
406,654.79
66,646.20
2,610,626.69
5,697,781.41
CUADRO N 74
COSTOS DE INVERSIN
ALTERNATIVA 2
PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
COMPONENTE
Costo de Expediente Tcnico
COSTO DIRECTO
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UBS
Insumos de origen nacional
Insumos de origen importado
Mano de obra
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Gastos Generales 10%
Utilidad 4%
IGV 18%
Gatos de Supervision
COSTO TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL
AGUA. POTABLE Y
AGUA. POTABLE Y
LETRINAS (UBS) Factor de
LETRINAS (UBS)
UBS
UBS
Precios Privados S/. Correccin
Precios Sociales S/.
Precios Privados S/.
Precios Sociales S/.
48,174.16
2,984,324.45
2,984,324.45
2,596,362.27
0.00
387,962.18
329,767.85
58,194.33
298,432.45
119,372.98
612,383.38
100,362.83
4,163,050.24
41,780.49
2,588,245.41
2,588,245.41
2,251,773.51
0.00
336,471.90
286,001.12
50,470.79
258,824.54
103,529.82
531,107.96
87,042.69
3,610,530.91
7,773,581.16
0.91
0.84
0.91
0.41
0.91
0.91
0.91
0.91
43,838.48
2,504,892.73
2,504,892.73
2180944.308
0.00
323,948.42
300,088.75
23,859.67
271,573.52
108,629.41
557,268.87
91,330.18
3,577,533.20
38,020.25
2,172,443.78
2,172,443.78
1891489.746
0.00
280,954.04
260,261.02
20,693.02
235,530.33
94,212.13
483,308.24
79,208.85
3,102,723.59
6,680,256.79
133
2016
Rubros
ALTERNATIVA N 1
PRECIOS SOCIALES
Anual S/.
P.
Privados
4,762.80
199.53
480.00
420.00
6,350.40
1,270.08
Factor de
coreccin
Anual S/.
P. Sociales
0.91
0.84
0.84
4,904.95
4,334.15
167.61
403.20
0.84
0.41
0.84
4,023.33
352.80
2,603.66
1,066.87
TOTAL
(1) se considera 0.001 Kg de hipoclorito por m3
8,928.28
CUADRO N 76
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA N 2
PRECIOS SOCIALES
Anual S/.
Factor de
Rubros
P.
coreccin
Privados
Costos de Adm. y Operacin
Recursos humanos
Insumos (hipoclorito) (1)
Otros (herramientas, utiles de escritorio)
Costos de mantenimiento
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
4,762.80
199.53
480.00
600.00
9,525.60
1,905.12
TOTAL
(1) se considera 0.001 Kg de hipoclorito por m3
Anual S/.
P. Sociales
0.91
0.84
0.84
4,904.95
4,334.15
167.61
403.20
0.84
0.41
0.84
6,009.80
504.00
3,905.50
1,600.30
10,914.75
134
2016
Anual S/.
P. Sociales
0.00
120.00
240.00
0.91
0.84
0.84
302.40
0.00
100.80
201.60
Costos de mantenimiento
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
420.00
0.00
0.00
0.84
0.41
0.84
352.80
352.80
0.00
0.00
TOTAL
655.20
CUADRO N 78
0.00
360.00
480.00
720.00
0.00
0.00
Anual S/.
P. Sociales
0.91
0.84
0.84
705.60
0.00
302.40
403.20
0.84
0.41
0.84
604.80
604.80
0.00
0.00
1,310.40
135
2016
COMPONENTE
Costo de Expediente Tcnico
COSTO DIRECTO
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UBS
Insumos de origen nacional
Insumos de origen importado
Mano de obra
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Gastos Generales 10%
Utilidad 4%
IGV 18%
Gatos de Supervision
COSTO TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL
19,869.45
1,230,885.98
1,230,885.98
1,070,870.80
0.00
160,015.18
136,012.90
24,002.28
123,088.60
49,235.44
252,577.80
41,394.70
1,717,051.97
22,223.00
1,376,685.15
1,376,685.15
1,197,716.08
0.00
178,969.07
152,123.71
26,845.36
137,668.52
55,067.41
282,495.79
46,297.92
1,920,437.79
0.91
0.84
0.91
0.41
0.91
0.91
0.91
0.91
3,637,489.76
18,081.20
1,033,144.15
1,033,144.15
899531.4742
0.00
133,612.67
123,771.74
9,840.93
112,010.62
44,804.25
229,845.80
37,669.17
1,475,555.20
20,222.93
1,155,520.68
1,155,520.68
1006081.508
0.00
149,439.17
138,432.58
11,006.60
125,278.35
50,111.34
257,071.17
42,131.11
1,650,335.58
3,125,890.78
CUADRO N 80
COSTOS DE INVERSIN
ALTERNATIVA 2
PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
COMPONENTE
Costo de Expediente Tcnico
COSTO DIRECTO
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UBS
Insumos de origen nacional
Insumos de origen importado
Mano de obra
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Gastos Generales 10%
Utilidad 4%
IGV 18%
Gatos de Supervision
COSTO TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL
AGUA. POTABLE Y
AGUA. POTABLE Y
LETRINAS (UBS) Factor de
LETRINAS (UBS)
UBS
UBS
Precios Privados S/. Correccin
Precios Sociales S/.
Precios Privados S/.
Precios Sociales S/.
25,542.52
1,582,324.65
1,582,324.65
1,376,622.45
0.00
205,702.20
174,846.87
30,855.33
158,232.47
63,292.99
324,693.02
53,213.58
2,207,299.21
27,187.49
1,684,228.39
1,684,228.39
1,465,278.70
0.00
218,949.69
186,107.24
32,842.45
168,422.84
67,369.14
345,603.67
56,640.60
2,349,452.12
4,556,751.34
0.91
0.84
0.91
0.41
0.91
0.91
0.91
0.91
23,243.69
1,328,124.19
1,328,124.19
1156362.854
0.00
171,761.34
159,110.66
12,650.69
143,991.54
57,596.62
295,470.65
48,424.36
1,896,851.05
24,740.61
1,413,657.10
1,413,657.10
1230834.107
0.00
182,822.99
169,357.59
13,465.41
153,264.78
61,305.91
314,499.34
51,542.95
2,019,010.69
3,915,861.74
136
2016
Rubros
ALTERNATIVA N 1
PRECIOS SOCIALES
Anual S/.
P.
Privados
Factor de
coreccin
Anual S/.
P. Sociales
4,762.80
199.53
480.00
0.91
0.84
0.84
4,904.95
4,334.15
167.61
403.20
Costos de mantenimiento
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
420.00
6,350.40
1,270.08
0.84
0.41
0.84
4,023.33
352.80
2,603.66
1,066.87
TOTAL
(1) se considera 0.001 Kg de hipoclorito por m3
8,928.28
CUADRO N 82
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA N 2
PRECIOS SOCIALES
Anual S/.
Factor de
Rubros
P.
coreccin
Privados
Anual S/.
P. Sociales
4,762.80
199.53
480.00
0.91
0.84
0.84
4,904.95
4,334.15
167.61
403.20
Costos de mantenimiento
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
600.00
9,525.60
1,905.12
0.84
0.41
0.84
6,009.80
504.00
3,905.50
1,600.30
TOTAL
(1) se considera 0.001 Kg de hipoclorito por m3
10,914.75
Anual S/.
P. Sociales
0.00
120.00
240.00
0.91
0.84
0.84
302. 40
0.00
100.80
201.60
Costos de mantenimiento
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
420.00
0.00
0.00
0.84
0.41
0.84
352. 80
352.80
0.00
0.00
TOTAL
655.20
137
2016
CUADRO N 84
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA N 2
PRECIOS SOCIALES (Por vivienda)
Anual S/.
Factor de
Rubros
P.
coreccin
Privados
Anual S/.
P. Sociales
0.00
360.00
480.00
0.91
0.84
0.84
705.60
0.00
302.40
403.20
Costos de mantenimiento
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
720.00
0.00
0.00
0.84
0.41
0.84
604.80
604.80
0.00
0.00
TOTAL
1,310.40
COMPONENTE
LETRINAS (UBS)
LETRINAS (UBS)
AGUA. POTABLE
Factor de AGUA. POTABLE
Precios Privados
Precios Sociales
Precios Privados S/.
Correccin Precios Sociales S/.
S/.
S/.
85,292.40
Costo de Expediente Tcnico
COSTO DIRECTO
5,283,749.89
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UBS 5,283,749.89
Insumos de origen nacional
4,596,862.40
Insumos de origen importado
0.00
Mano de obra
686,887.49
Mano de obra calificada
583,854.36
Mano de obra no calificada
103,033.12
Gastos Generales 10%
528,374.99
Utilidad 4%
211,350.00
IGV 18%
1,084,225.48
Gatos de Supervision
177,692.51
COSTO TOTAL
7,370,685.27
PRESUPUESTO TOTAL
73,007.00
4,522,685.38
4,522,685.38
3,934,736.28
0.00
587,949.10
499,756.73
88,192.36
452,268.54
180,907.42
928,055.04
152,097.91
6,309,021.28
13,679,706.54
0.91
0.84
0.91
0.41
0.91
0.91
0.91
0.91
77,616.09
4,434,915.47
4,434,915.47
3861364.42
0.00
573,551.05
531,307.47
42,243.58
480,821.24
192,328.50
986,645.18
161,700.18
6,334,026.66
66,436.37
3,796,115.97
3,796,115.97
3305178.476
0.00
490,937.50
454,778.63
36,158.87
411,564.37
164,625.75
844,530.09
138,409.10
5,421,681.64
11,755,708.30
138
2016
CUADRO N 86
COSTOS DE INVERSIN
ALTERNATIVA 2
PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
AGUA. POTABLE Y
AGUA. POTABLE Y
LETRINAS (UBS) Factor de
LETRINAS (UBS)
UBS
UBS
Precios Privados S/. Correccin
Precios Sociales S/.
Precios Privados S/.
Precios Sociales S/.
COMPONENTE
Costo de Expediente Tcnico
COSTO DIRECTO
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UBS
Insumos de origen nacional
Insumos de origen importado
Mano de obra
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Gastos Generales 10%
Utilidad 4%
IGV 18%
Gatos de Supervision
COSTO TOTAL
98,949.73
6,129,802.71
6,129,802.71
5,332,928.36
0.00
796,874.35
677,343.20
119,531.15
612,980.27
245,192.11
1,257,835.52
206,145.27
8,550,905.60
PRESUPUESTO TOTAL
89,519.65
5,545,622.07
5,545,622.07
4,824,691.20
0.00
720,930.87
612,791.24
108,139.63
554,562.21
221,824.88
1,137,961.65
186,499.27
7,735,989.73
0.91
0.84
0.91
0.41
0.91
0.91
0.91
0.91
90,044.25
5,145,049.90
5,145,049.90
4479659.82
0.00
665,390.08
616,382.31
49,007.77
557,812.05
223,124.82
1,144,630.32
187,592.19
7,348,253.53
16,286,895.34
81,462.88
4,654,717.88
4,654,717.88
4052740.609
0.00
601,977.28
557,640.03
44,337.25
504,651.61
201,860.64
1,035,545.10
169,714.34
6,647,952.45
13,996,205.99
Rubros
ALTERNATIVA N 1
PRECIOS SOCIALES
Anual S/.
P.
Privados
Factor de
coreccin
Anual S/.
P. Sociales
4,762.80
199.53
480.00
0.91
0.84
0.84
4,904.95
4,334.15
167.61
403.20
Costos de mantenimiento
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
420.00
6,350.40
1,270.08
0.84
0.41
0.84
4,023.33
352.80
2,603.66
1,066.87
TOTAL
(1) se considera 0.001 Kg de hipoclorito por m3
8,928.28
139
2016
CUADRO N 88
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA N 2
PRECIOS SOCIALES
Anual S/.
Factor de
Rubros
P.
coreccin
Privados
Anual S/.
P. Sociales
4,762.80
199.53
480.00
0.91
0.84
0.84
4,904.95
4,334.15
167.61
403.20
Costos de mantenimiento
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
600.00
9,525.60
1,905.12
0.84
0.41
0.84
6,009.80
504.00
3,905.50
1,600.30
TOTAL
(1) se considera 0.001 Kg de hipoclorito por m3
10,914.75
0.00
120.00
240.00
420.00
0.00
0.00
Anual S/.
P. Sociales
0.91
0.84
0.84
302.40
0.00
100.80
201.60
0.84
0.41
0.84
352.80
352.80
0.00
0.00
655.20
140
2016
CUADRO N 90
0.00
360.00
480.00
Costos de mantenimiento
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
720.00
0.00
0.00
Anual S/.
P. Sociales
0.91
0.84
0.84
705.60
0.00
302.40
403.20
0.84
0.41
0.84
604.80
604.80
0.00
0.00
TOTAL
1,310.40
Alternativa 1
Alternativa 2
1,771,316.75
1,873,869.29
6,707.88
8,694.35
6,707.88
8,694.35
6,707.88
8,694.35
6,707.88
8,694.35
6,707.88
8,694.35
141
2016
6,707.88
8,694.35
6,707.88
8,694.35
6,707.88
8,694.35
6,707.88
8,694.35
10
6,707.88
8,694.35
11
6,707.88
8,694.35
12
6,707.88
8,694.35
13
6,707.88
8,694.35
14
6,707.88
8,694.35
15
6,707.88
8,694.35
16
6,707.88
8,694.35
17
6,707.88
8,694.35
18
6,707.88
8,694.35
19
6,707.88
8,694.35
20
6,707.88
8,694.35
1,160,719.37
655.20
655.20
655.20
655.20
655.20
655.20
655.20
655.20
1,526,218.17
1,310.40
1,310.40
1,310.40
1,310.40
1,310.40
1,310.40
1,310.40
1,310.40
9
10
655.20
655.20
1,310.40
1,310.40
142
2016
3,087,154.72
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
3,577,533.20
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
2,610,626.69
655.20
655.20
655.20
655.20
655.20
655.20
655.20
655.20
655.20
655.20
3,102,723.59
1,310.40
1,310.40
1,310.40
1,310.40
1,310.40
1,310.40
1,310.40
1,310.40
1,310.40
1,310.40
143
2016
1,475,555.20
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
1,896,851.05
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
144
2016
INVERSON
(+50%)
INVERSIN
(+100%)
INVERSIN
(+200%)
INVERSIN
BENEFICIOS ((+50%)
BENEFICIOS (-50%)
80%)
BENEFICIOS (50%)
ALTERNATIVA 1
VAN (Soles)
3,341,105.32
2,455,446.95
1,569,788.58 -
201,528.17
754,277.68 -
797,818.90 -
131,380.69
TIR (%)
30.8%
20.3%
14.7%
8.5%
14.5%
2.0%
8.3%
B/C
6.04
4.12
3.13
2.11
3.02
1.21
2.06
ALTERNATIVA 2
VAN (Soles)
TIR (%)
B/C
3,220,419.24
2,283,484.59
1,346,549.95 -
527,319.34
633,591.60 -
918,504.98 - 303,343.04
29.0%
19.0%
13.7%
7.7%
13.4%
1.2%
7.5%
5.62
3.86
2.93
1.99
2.81
1.12
1.93
145
2016
CUADRO N 98
LETRINAS COSTO/EFECTIVIDAD.
RESUMEN DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVAS 01 y 02
INVERSON
(+50%)
INICIAL
INVERSIN
(+100%)
INVERSIN
(+200%)
INVERSION (50%)
INVERSION (80%)
INVERSIN (100%)
ALTERNATIVA 1
VAC (Soles)
P.P.B
ICE
1,164,924.22
1,745,283.90
2,325,643.58
3,486,362.95
584,564.53
236,348.72
4,204.85
1,938.14
1,938.14
1,938.14
1,938.14
1,938.14
1,938.14
1,938.14
601.05
900.49
1,199.94
1,798.82
301.61
121.95
2.17
4,587,064.21
771,518.78
313,653.33
8,409.70
ALTERNATIVA 2
VAC (Soles)
P.P.B
ICE
1,534,627.87
2,297,736.95
3,060,846.04
1,938.14
1,938.14
1,938.14
1,938.14
1,938.14
1,938.14
1,938.14
791.80
1,185.54
1,579.27
2,366.74
398.07
161.83
4.34
INICIAL
INVERSIN
(+100%)
INVERSIN
(+200%)
INVERSIN
BENEFICIOS ((+50%)
BENEFICIOS (-50%)
80%)
BENEFICIOS (50%)
ALTERNATIVA 1
VAN (Soles)
3,521,098.72
1,977,521.36
433,944.00 -
TIR (%)
22.7%
14.5%
B/C
4.60
3.11
2,653,210.72
186,355.39 - 1,814,490.60 -
1,357,221.96
10.0%
4.8%
9.8%
-0.8%
4.7%
2.35
1.58
2.30
0.92
1.56
ALTERNATIVA 2
VAN (Soles)
3,012,586.69
TIR (%)
B/C
1,223,820.10 -
564,946.50 -
4,142,479.70 -
322,156.63 - 2,323,002.62 -
2,110,923.22
19.4%
12.0%
7.9%
3.1%
7.7%
-2.2%
3.0%
3.95
2.68
2.02
1.36
1.98
0.79
1.34
CUADRO N 100
LETRINAS COSTO/EFECTIVIDAD.
RESUMEN DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVAS 01 y 02
INICIAL
INVERSON
(+50%)
INVERSIN
(+100%)
INVERSIN
(+200%)
INVERSION (50%)
INVERSION (80%)
INVERSIN (100%)
ALTERNATIVA 1
VAC (Soles)
2,614,831.54
3,920,144.89
5,225,458.24
7,836,084.93
1,309,518.20
526,330.19
4,204.85
P.P.B
2,498.50
2,498.50
2,498.50
2,498.50
2,498.50
2,498.50
2,498.50
ICE
1,046.56
1,569.00
2,091.44
3,136.31
524.12
210.66
1.68
3,111,133.29
4,662,495.09
6,213,856.88
9,316,580.47
1,559,771.49
628,954.42
8,409.70
P.P.B
2,498.50
2,498.50
2,498.50
2,498.50
2,498.50
2,498.50
2,498.50
ICE
1,245.20
1,866.12
2,487.03
3,728.86
624.28
251.73
3.37
ALTERNATIVA 2
VAC (Soles)
146
2016
INICIAL
INVERSIN
(+100%)
INVERSIN
BENEFICIOS ((+50%)
BENEFICIOS (-50%)
80%)
BENEFICIOS (50%)
INVERSIN
(+200%)
ALTERNATIVA 1
VAN (Soles)
562,864.80 -
174,912.80 -
912,690.40 -
2,388,245.60 -
486,961.81 -
1,116,857.77 - 1,224,739.40
TIR (%)
13.9%
7.9%
4.4%
0.2%
4.1%
-5.2%
-0.1%
B/C
2.90
1.99
1.51
1.02
1.45
0.58
0.99
ALTERNATIVA 2
VAN (Soles)
123,435.40 -
824,990.12 -
1,773,415.65 - 3,670,266.69 -
926,391.20 -
1,556,287.16 -
1,874,816.72
TIR (%)
9.9%
4.7%
1.6%
-2.1%
1.3%
-7.4%
-2.4%
B/C
2.26
1.55
1.18
0.80
1.13
0.45
0.77
CUADRO N 102
LETRINAS COSTO/EFECTIVIDAD.
RESUMEN DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVAS 01 y 02
INVERSON
(+50%)
INVERSIN
(+100%)
1,654,540.43
2,479,708.22
3,304,876.01
786.57
786.57
786.57
2,103.50
3,152.58
4,201.65
INICIAL
INVERSIN
(+200%)
INVERSION (50%)
INVERSION (80%)
INVERSIN (100%)
4,955,211.59
829,372.64
334,271.97
4,204.85
786.57
786.57
786.57
786.57
6,299.80
1,054.42
424.98
5.35
ALTERNATIVA 1
VAC (Soles)
P.P.B
ICE
ALTERNATIVA 2
VAC (Soles)
P.P.B
ICE
2,027,420.39
3,036,925.74
4,046,431.08
6,065,441.78
1,017,915.05
412,211.84
8,409.70
786.57
786.57
786.57
786.57
786.57
786.57
786.57
2,577.56
3,860.99
5,144.43
7,711.30
1,294.13
524.07
10.69
INICIAL
INVERSIN
(+100%)
INVERSIN
(+200%)
BENEFICIOS (-50%)
BENEFICIOS (80%)
INVERSIN
(+50%)
BENEFICIOS (50%)
ALTERNATIVA 1
VAN (Soles)
TIR (%)
B/C
7,547,535.25
4,380,521.92
1,213,508.59 -
5,120,518.07
576,137.69 -
3,606,700.85 - 2,590,875.64
23.3%
14.9%
10.3%
5.0%
10.2%
-0.4%
5.0%
4.79
3.22
2.42
1.62
2.40
0.96
1.61
ALTERNATIVA 2
VAN (Soles)
TIR (%)
B/C
6,515,174.84
2,841,048.07 -
833,078.70 -
8,181,332.23 -
456,222.72 -
4,639,061.26 - 4,130,349.49
19.9%
12.4%
8.2%
3.4%
8.1%
-1.8%
3.3%
4.12
2.77
2.09
1.40
2.06
0.82
1.38
147
2016
CUADRO N 104
LETRINAS COSTO/EFECTIVIDAD.
RESUMEN DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVAS 01 y 02
INICIAL
INVERSON
(+50%)
INVERSIN
(+100%)
INVERSIN
(+200%)
INVERSION (50%)
INVERSION (80%)
INVERSIN (100%)
16,269,249.77
2,715,045.67
1,088,541.18
4,204.85
ALTERNATIVA 1
VAC (Soles)
5,425,886.49
8,136,727.31
10,847,568.13
P.P.B
5,223.21
5,223.21
5,223.21
5,223.21
5,223.21
5,223.21
5,223.21
ICE
1,038.80
1,557.80
2,076.80
3,114.80
519.80
208.40
0.81
6,656,362.15
9,980,338.38
13,304,314.61
19,952,267.06
3,332,385.93
1,338,000.19
8,409.70
P.P.B
5,223.21
5,223.21
5,223.21
5,223.21
5,223.21
5,223.21
5,223.21
ICE
1,274.38
1,910.77
2,547.15
3,819.93
638.00
256.16
1.61
ALTERNATIVA 2
VAC (Soles)
148
2016
149
1.
2016
2.
ESPACIO
MAGNITUD DE
CUNTO
AFECTADO
EFECTOS
TIEMPO?
Medio Fsico
SUELO
SE UTILIZARAN CANTERAS DE LA ZONA?
LEVE
MODERADO
FUERTE
LOCAL
REGIONAL
NACIONAL
CORTO
MEDIANO
SI NO
LARGO
Identificacin de Impactos
Componentes y Variables Ambientales
150
LOS
2016
X
X
X
X
X
X
MOVIMIENTOS
DE
TIERRAS
RESIDUOS
DE
X
X
X
X
AIRE
SE GENERARAN RUIDOS?
SE CONTAMINARA EL AIRE CON PARTICULAS?
Medio Biolgico
ZONAS DE ALTA BIODIVERSIDAD
X
X
X
X
151
2016
LEVE
MODERADO
LOCAL
REGIONAL
NACIONAL
Medio Fsico
SUELO
ES POSIBLE LA CONTAMINACIN DEL SUELO EN LOS SITIOS DE X
ALMACENAJE, REUTILIZACIN O ELIMINACIN DEL LODO?
SE PUEDE CONTAMINAR EL SUELO POR DERRAMES DE
SUSTANCIAS TOXICAS?
SE INCREMENTARAN LOS PROBLEMAS REGIONALES DE
MANEJO DE DESECHOS SLIDOS, POR EL LODO?
AGUA
CUANDO LAS AGUAS SERVIDAS SON EXPORTADAS MEDIANTE
Media
Corto
SI No
Largo
Identificacin de Impactos
Componentes y Variables Ambientales
FUERTE
X
X
152
2016
Medio Biolgico
VEGETACIN
ES POSIBLE LA ALTERACIN O PERDIDA DE LA VEGETACIN
ALEDAA A LA PLANTA, POR LA OPERACIN DE ESTA?
FAUNA
LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA CIERTAS ESPECIES
SE MODIFICARAN?
CLORO, DERRAMES O
PAISAJE
EL PAISAJE NATURAL QUEDARA ESTROPEADO?
EN LAS CERCANAS A LAS OBRAS HABR MOLESTIAS E X
IMPACTOS ESTTICOS ADVERSOS, PERCIBIDOS O REALES?
OTROS IMPACTOS
X
X
153
2016
COSTO
Soles
Suelo
Una vez utilizada la cantera dejar la zona en su estado original.
Los materiales que se empleen (piedra, arena gruesa y hormign) procederan de la zona, siempre y cuando estn
disponibles en cantidad suficiente; caso contrario prever el estudio de otra, ya que esto puede originar una
sobreexplotacin.
Determinar el lugar adecuado para los depositos de material excedente, sin que se altere la calidad paisajstica del
lugar, no afecte propiedades de terceros, ni se genere zonas inestables.
Durante la ejecucin de obras dar instrucciones adecuadas para el buen manejo de maquinarias y equipos,
evitando la contaminacin del suelo.
Dar instrucciones para el manejo adecuado de sustancias toxicas.
Establecer areas especiales para el deposito de sustancias peligrosas.
Agua
Ubicar y disear las obras en base a datos adecuados sobre las caractersticas del sitio.
Implementar un programa de monitoreo y pretatamiento de los desechos industriales.
No colocar la TUBERA del alcantarillado en los canales de los rios.
Requerir controles de erosion / sedimentacion durante la CONSTRUCCIN.
Realizar por fases la construccin de los sistemas de recoleccion y las obras de tratamiento, a fin de evitar la
descarga de aguas servidas crudas.
Implementar las recomendaciones de administracin y capacitacion, el programa de monitoreo y el programa de
pretatamiento de los desechos industrials.
Aire
Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras del sonido.
En zonas cercanas a poblaciones limitar la ejecucion del proyecto a horas diurnas, salvo excepciones justificadas,
restringiendo el horario de utilizacin de maquinaria pesada.
los equipos estacionarios localizarlos en areas no sensitivas.
Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras de polvo y otras particulas.
Vegetacin
Establecer parques compensatrios o areas reservadas, rescatar y reubicar las especies.
Se recomienda reforestar con vegetacin natural (pastos o arbustos) la zona afectada por los accesos.
Fauna
En el caso de la necesidad de retirar algn nido o madriguera de especies amenazadas, se entrar en contacto
con el rgano ambiental competente, para el control de las actuaciones.
Incorporar medidas de manejo para la proteccin y conservacin de la fauna amenazada.
Socioeconmico - Cultural
Realizar las coordinaciones con el INC para la proporcin de un CIRA (Certificado de Inexistencia de Restos
Arqueolgicos).
Recuperar o proteger el patrimonio cultural.
Respetar los limites de influencia territorial de las poblaciones indgenas, incluyndolos en los procesos de
integracin, bajo los trminos de su cosmovisin (Ley del medio ambiente).
Elaborar un Plan de Reasentamiento Involuntario, el cual debe mantener el acceso a los servicios por lo menos
igual al que se perdio.
Considerar los intereses de proteccion de la poblacion y reducir las prdidas, o proveer compensacin.
limitar la ejecucion del proyecto a horas diurnas, salvo excepciones justificadas.
154
2016
MEDIDAS DE MITIGACION
Suelo
Incorporar el manejo del lodo en los sistemas de tratamiento, incluyendo capacitacion de personal y
plan de arranque.
Implementar un programa ef ectivo para el pretratamiento de desechos industriales
.
Tomar precausiones para evitar derrames casuales al suelo.
200
270
500
200
250
200
250
Otras medidas
...
Costo Ambiental Etapa de Operacin
5. PRESUPUESTO AMBIENTAL.
ESTE PRESUPUESTO DEBE SER INCLUIDO DENTRO DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL
1870
PROYECTO.
FINALMENTE SE TIENE:
PRESUPUESTO DE MITIGACIN AMBIENTAL EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIN = 14,000.00 NUEVOS SOLES
PRESUPUESTO ANUAL DE MITIGACIN AMBIENTAL EN LA ETAPA OPERACIN = 1,870.00NUEVOS SOLES
155
2016
Expediente Tcnico
MES I
MES II
MES III
MES IV
MES V
MES VII
TOTAL
39,482.06
39,482.06
2445860.48
Costo Directo
611465.12
611465.12
489172.096
489172.096
Supervisin
20563.572
20563.572
16450.8576
16450.8576
244586.05
8225.4288
61146.512
61146.512
48917.2096
48917.2096
24458.605
UTLIDIDAD 4%
24458.6048
24458.6048
19566.8838
14675.1629
14675.163
97834.4192
IGV 18%
TOTAL
125472.643
125472.643
100378.114
75283.5856
75283.586
501890.5705
39,482.06
843,106.45
843,106.45
674,485.16
82254.28794
244586.048
156
2016
CUADRO N 106
Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
Principales Rubros
MES I
MES II
MES III
MES IV
MES V
MES VII
TOTAL
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
Costo Directo
0.00%
25.00%
25.00%
20.00%
20.00%
10.00%
100.00%
Supervisin
0.00%
25.00%
25.00%
20.00%
20.00%
10.00%
100.00%
0.00%
25.00%
25.00%
20.00%
20.00%
10.00%
100.00%
UTLIDIDAD 4%
0.00%
25.00%
25.00%
20.00%
15.00%
15.00%
100.00%
IGV 18%
TOTAL %
0.00%
25.00%
25.00%
20.00%
15.00%
0.01
0.25
0.25
0.20
0.19
15.00%
0.11
100.00%
1.00
Expediente Tcnico
MES I
MES II
MES III
MES IV
MES V
MES VI
MES VII
TOTAL
Expediente Tcnico
76,724.89
76724.88633
Costo Directo
950600.732
950600.732
950600.732
712950.549
712950.549
31968.7026
31968.7026
31968.7026
23976.527
23976.527
475300.37
15984.351
4753003.66
Supervisin
Gastos Generales 10%
95060.0732
95060.0732
95060.0732
71295.0549
71295.0549
47530.037
UTLIDIDAD 4%
47530.0375
38024.03
38024.03
28518.0225
19012.015
19012.015
190120.15
IGV 18%
TOTAL
243829.088
243829.088
146297.453
146297.453
97531.6352
97531.635
975316.3517
76,724.89
159843.5132
475300.366
CUADRO N 108
Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
Principales Rubros
MES I
MES II
MES III
MES IV
MES V
TOTAL
Expediente Tcnico
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
Costo Directo
0.00%
20.00%
20.00%
20%
15.00%
15.00%
10.00%
100.00%
Supervisin
0.00%
20.00%
20.00%
20.00%
15.00%
15.00%
10.00%
100.00%
0.00%
20.00%
UTLIDIDAD 8%
0.00%
25.00%
20.00%
20.00%
15.00%
15.00%
10.00%
100.00%
20.00%
20.00%
15.00%
10.00%
IGV 18%
TOTAL %
0.00%
10.00%
100.00%
25.00%
25.00%
15.00%
15.00%
10.00%
0.01
0.21
0.21
0.19
0.15
0.14
10.00%
0.10
100.00%
1.00
157
2016
MES I
MES II
MES III
MES IV
MES V
MES VII
TOTAL
42,092.46
42,092.46
Costo Directo
651892.783
651892.783
521514.226
521514.226
21923.1543
21923.1543
17538.5234
17538.5234
260757.11
8769.2617
2607571.13
Supervisin
Gastos Generales 10%
65189.2783
65189.2783
52151.4226
52151.4226
26075.711
87692.6171
260757.113
UTLIDIDAD 4%
26075.7113
26075.7113
20860.569
15645.4268
15645.427
104302.8452
IGV 18%
TOTAL
133768.399
133768.399
107014.719
80261.0394
80261.039
535073.5959
42,092.46
898,849.33
898,849.33
719,079.46
687,110.64
MES IV
MES V
MES VII
TOTAL
Expediente Tcnico
391,508.55 3,637,489.76
CUADRO N 110
Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
Principales Rubros
MES I
MES II
MES III
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
Costo Directo
0.00%
25.00%
25.00%
20.00%
20.00%
10.00%
100.00%
Supervisin
0.00%
25.00%
25.00%
20.00%
20.00%
10.00%
100.00%
0.00%
25.00%
25.00%
20.00%
20.00%
10.00%
100.00%
UTLIDIDAD 4%
0.00%
25.00%
25.00%
20.00%
15.00%
15.00%
100.00%
IGV 18%
TOTAL %
0.00%
25.00%
25.00%
20.00%
15.00%
0.01
0.25
0.25
0.20
0.19
15.00%
0.11
100.00%
1.00
Expediente Tcnico
158
2016
159
2016
MES I
MES II
MES III
MES IV
MES V
MES VI
MES VII
MES VIII
MES IX
MES X
TOTAL
79,149.70
79,149.70
158,299.40
Costo Directo
1470965.29
1470965.29
1470965.29
1470965.29
980643.527
980643.527
980643.527
0
980643.527
Supervisin
49468.5627
49468.5627
49468.5627
49468.5627
32979.0418
32979.0418
32979.0418
32979.04181
147096.529
147096.529
147096.529
147096.529
98064.3527
98064.3527
98064.3527
98064.3527
329790.4181
980643.527
UTLIDIDAD 4%
78451.4822
58838.6116
58838.6116
39225.7411
39225.7411
39225.7411
39225.7411
39225.74108
392257.4108
IGV 18%
TOTAL
402456.103
301842.078
301842.078
201228.052
201228.052
201228.052
201228.052
201228.0517
2012280.517
79,149.70
79,149.70
Expediente Tcnico
9806435.27
CUADRO N 112
Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
Principales Rubros
MES I
MES II
MES III
MES IV
MES V
MES VI
MES VII
MES VIII
MES IX
MES X
TOTAL
Expediente Tcnico
50.00%
50.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Costo Directo
0.00%
0.00%
15.00%
15.00%
15.00%
15.00%
10.00%
0.00%
100.00%
10.00%
10.00%
10.00%
100.00%
Supervisin
0.00%
0.00%
15.00%
15.00%
15.00%
15.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
100.00%
0.00%
0.00%
15.00%
15.00%
15.00%
UTLIDIDAD 4%
0.00%
0.00%
20.00%
15.00%
15.00%
15.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
100.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
IGV 18%
TOTAL %
0.00%
0.00%
20.00%
15.00%
15.00%
10.00%
100.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
0.14
0.10
0.10
0.10
10.00%
0.10
100.00%
1.00
0.01
0.01
0.16
0.15
0.15
160
2016
161
2016
PROPOSITO
INDICADORES
METAS
162
MEDIOS
DE VERIFICACION
Encuesta a Hogares.
Encuesta de impacto.
Informe de monitoreo.
Informe
epidemiolgico de la
Regin de Salud, y del
Centro de salud.
SUPUESTOS
La poblacin cumple
con las prcticas de
higiene y mantiene
adecuadamente
la
infraestructura a lo
largo del tiempo.
Participacin activa de
la
poblacin,
organizaciones
y
sectores.
COMPONENTES
ACCIONES
2016
Evaluacin intermedia
del proyecto.
Evaluacin ex - post.
Informes del OTS.
Informe del OS.
La
Junta
Administradora de los
Servicios de Agua y
Saneamiento (JAAS),
asumen
su
responsabilidad de la
gestin del proyecto.
Ejercicio de buenas
prcticas de higiene.
Liquidacin tcnica.
Actas de entrega de
obra.
Encuestas
a
las
familias.
Informe de monitoreo
de capacitacin.
Participacin
del
Gobierno Local.
Participacin de la
poblacin
en
la
ejecucin del proyecto.
Coordinacin Efectiva
entre el municipio, la
comunidad y la JAAS
163
2016
V. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
164
2016
Hay gran inters y nimo de colaboracin para la materializacin del Proyecto por parte
de los pobladores Libertad de Naranjito de Camse, Mamabamba y el casero de Libertad
Pan de Azcar - Cutervo, los mismos que se muestran dispuestos a colaborar en dar la
libre disponibilidad de los terrenos para la construccin de todos los componentes que se
consideren en dicho proyecto; por su parte el Municipio tiene como objetivo conseguir el
financiamiento integral o la fuente de financiamiento que corresponda.
165
2016
CAJAMARCA. Cuya meta especfica consiste en: Captacin, instalacin domiciliaria de agua
potable y letrinas con arrastre hidrulico (UBS), con un costo a precios de mercado que
asciende a S/. 13, 679,706.54 debe ser declarado VIABLE.
ALTERNATIVA SELECCIONADA - AGUA POTABLE:
a.- ALTERNATIVA 1
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN LOS C.P DE LIBERTAD NARANJITO DE CAMSE, MAMABAMBA Y
EL CASERIO LIBERTAD PAN DE AZUCAR, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA
CUTERVO-CAJAMARCA.
Comprende la ejecucin de las siguientes acciones, de los cuales se detalla a
continuacin:
EN EL C.P LIBERTAD NARANJITO DE CAMSE:
Construccin de 02 captaciones en ladera.
Tendido de 3459.24 m. de lnea de conduccin, De los cuales 1288.01 m de
tubera PVC C-7.5 son de 2, 752.55 m de tubera PVC C-10 son de 1, 392.00 m
de tubera PVC C-10 son de 3/4, 1026.68 m de tubera PVC C-10 son de 1/2.
Lnea de Aduccin, 1384.76 m. De los cuales 200.86 m de tubera PVC C-7.5 son
de 2, 1134.09 m de tubera PVC C-10 son de 3/4, 49.81 m de tubera PVC C-10
son de 1/2.
Reservorio cilndrico apoyado de 40 m3.
Reservorio cilndrico apoyado de 10 m3.
Reservorio cilndrico apoyado de 05 m3.
19 cmaras rompe presin tipo 7.
04 vlvulas de purga.
04 vlvulas de aire.
128 vlvulas de control.
03 Pases areo de 15 m.
03 Pases areo de 25 m.
Red de distribucin, 15702.88 ml. De los cuales 30.65 m de tubera PVC C-7.5
son de 3, 580.02 m de tubera PVC C-7.5 son de 2, 1,109.28 m de tubera PVC
C-10 son de 1 1/2, 1,305.06 m de tubera PVC C-10 son de 1, 3,532.74.06 m de
tubera PVC C-10 son de 3/4, 9,145.13 m de tubera PVC C-10 son de 1/2.
Instalacin de 377 conexiones domiciliarias de agua potable con tubera PVC
SAP C-10 de 1/2.
377 lavaderos intradomiciliario.
Cerco perimtrico 05, Tres en reservorio y dos en captaciones.
Instalacin de 100 letrinas con arrastre hidrulico (UBS)
Evaluacin de impacto ambiental.
166
2016
EN EL C.P MAMABAMBA:
Construccin de 03 captaciones en ladera.
Tendido de 5361.45 m. de lnea de conduccin con tubera PVC C-7.5 de 2
1/2.
Lnea de Aduccin, 1242.83 m. De los cuales 587.18 m de tubera PVC C-7.5 son
de 2 1/2, 655.65 m de tubera PVC C-7.5 son de 2.
02 cmaras rompe presin tipo 6.
02 Reservorios cilndricos apoyados de 30 m3.
41 cmaras rompe presin tipo 7.
04 vlvulas de purga.
04 vlvulas de aire.
194 vlvulas de control.
01 Pases areo de 15 m.
Red de distribucin, 34474.76 ml. De los cuales 2035 m de tubera PVC C-7.5
son de 2, 2312.15 m de tubera PVC C-10 son de 1 1/2, 3342.64 m de tubera
PVC C-10 son de 1, 21791.31 m de tubera PVC C-10 son de 3/4, 4993.66 m de
tubera PVC C-10 son de 1/2.
Instalacin de 486 conexiones domiciliarias de agua potable con tubera PVC
SAP C-10 de 1/2.
486 lavaderos intradomiciliario.
Cerco perimtrico 05, dos en reservorio y tres en captaciones.
Instalacin de 253 letrinas con arrastre hidrulico (UBS)
Evaluacin de impacto ambiental.
Fortalecimiento de las JASS.
Capacitacin en Educacin sanitaria, operacin y mantenimiento.
EN LA COMUNIDAD DE LIBERTAD DE PAN DE AZUCAR:
Construccin de 02 captaciones en ladera.
Tendido de 6623.58 m. de lnea de conduccin, con tubera PVC C-10 de 1
1/2.
Lnea de Aduccin, 323.67 m. De los cuales 61.23 m de tubera PVC C-10 son de
1 1/2, 262.44 m de tubera PVC C-10 son de 1.
Reservorio cilndrico apoyado de 10 m3.
Reservorio cilndrico apoyado de 15 m3.
49 cmaras rompe presin tipo 7.
04 vlvulas de purga.
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2016
04 vlvulas de aire.
60 vlvulas de control.
01 Pases areo de 15 m.
01 Pases areo de 25 m.
Red de distribucin, 16158.74 ml. De los cuales 1048.91 m de tubera PVC C-10
son de 1 1/2, 272.52 m de tubera PVC C-10 son de 1, 5455.16 m de tubera
PVC C-10 son de 3/4, 9382.15 m de tubera PVC C-10 son de 1/2.
Instalacin de 153 conexiones domiciliarias de agua potable con tubera PVC
SAP C-10 de 1/2.
153 lavaderos intradomiciliario.
Cerco perimtrico 04, dos en reservorio y dos en captaciones.
Instalacin de 153 letrinas con arrastre hidrulico (UBS)
Evaluacin de impacto ambiental.
Fortalecimiento de las JASS.
Capacitacin en Educacin sanitaria, operacin y mantenimiento.
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2016
VII. ANEXOS
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