Pip Cafe Junin
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CONTENIDO
I. RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................. 5
A. INFORMACIÓN GENERAL........................................................................................................... 5
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ........................................................................................... 14
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA. ......................................................... 15
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP ...................................................................................................... 16
E. COSTOS DEL PIP....................................................................................................................... 30
F. EVALUACIÓN SOCIAL ............................................................................................................... 32
G. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ...................................................................................................... 35
H. EVALUACIÓN PRIVADA............................................................................................................ 36
I. SOSTENIBILIDAD DEL PIP ......................................................................................................... 37
J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ..................................................................................................... 41
K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.................................................................................................... 43
L. MARCO LÓGICO ...................................................................................................................... 44
ASPECTOS GENEREALES .................................................................................................................... 45
II. ASPECTOS GENEREALES............................................................................................................. 46
2.1 Nombre del Proyecto y Localización........................................................................................ 46
2.1.1 Nombre del Proyecto .............................................................................................................. 46
2.1.2 Localización ............................................................................................................................. 46
2.2 Institucionalidad ..................................................................................................................... 57
2.3 Marco de referencia ................................................................................................................ 60
IDENTIFICACION ................................................................................................................................ 70
III. IDENTIFICACION .................................................................................................................... 71
3.1 Diagnóstico ............................................................................................................................. 71
3.2 Área De Influencia Y Área De Estudio del PIP .......................................................................... 76
3.2.1 Área De Influencia para el PIP .................................................................................................. 76
Diagnóstico de las potencialidades productivas: ......................................................................... 86
Diagnóstico de la materia prima: ................................................................................................... 88
3.2.2 Área de Estudio del PIP para el CITE Productivo Huallaga .............................................. 90
3.2.3 Servicios que brindará el CITE PRODUCTIVO HUALLAGA .......................................... 104
3.3 Matriz de involucrados .............................................................................................................. 114
3.4 Definición del problema, sus causas y efectos. ............................................................. 118
3.4.1 Problema Central............................................................................................................... 118
3.4.2 Causas del Problema Central ............................................................................................ 118
3.4.3 Efectos del Problema Central............................................................................................. 119
3.5 Planteamiento del Proyecto ...................................................................................................... 122
3.5.1 Objetivo Central ................................................................................................................. 122
2
3.5.2 Medios del Objetivo Central ................................................................................................... 122
3.5.3 Fines del Objetivo Central ...................................................................................................... 123
3.6 Planteamiento de las Alternativa de Solución ........................................................................... 125
3.6.1 Relación de los Medios Fundamentales ....................................................................... 125
3.6.2 PLANTEAMIENTO DE ACCIONES .................................................................................. 125
3.6.3 Análisis de la interrelación entre las acciones .................................................................. 127
FORMULACIÓN Y EVALUACION ....................................................................................................... 129
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACION ........................................................................................... 130
4.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto ............................................................ 130
4.2 Determinación de la brecha oferta – demanda ..................................................................... 130
4.3 Costos A Precios De Mercado ................................................................................................ 154
4.3.1 Costos de Inversión ............................................................................................................ 154
4.3.2 Costos de Operación y Mantenimiento ............................................................................. 156
V. EVALUACIÓN SOCIAL ............................................................................................................... 156
5.1 Beneficios sin proyecto .......................................................................................................... 156
5.2 Costos Sociales ........................................................................................................................ 158
5.3 Indicadores de rentabilidad social .................................................................................... 160
5.4 Análisis de sensibilidad............................................................................................................ 161
5.5 Evaluación Privada .................................................................................................................... 162
5.6 Impacto Ambiental .................................................................................................................... 164
5.7 Plan De Implementación ......................................................................................................... 166
5.8 Organización y Gestión ............................................................................................................ 166
5.9 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada ......................................................... 172
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RESUMEN EJECUTIVO
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I. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del PIP
Localización
Ubicación geográfica:
Departamento
Huánuco
/Región:
Provincia: Leoncio Prado
Distrito: José Crespo y Castillo
Centro Poblado Aucayacu
Sede Física Carretera Tingomaría - Aucayacu
Código de Ubigeo 100602
Región Geográfica: Selva
Altitud 649 m.s.n.d.m.
Temperatura 26 ºC
5
Santa Lucia, gracias al convenio con La Universidad Nacional de la Selva, UNAS, Provincia de
Leoncio Prado, del Departamento de Huánuco”
6
§ UNIIDAD TECNICA PRODUCTIVO OXAPAMPA
Su territorio presenta una compleja topografía con alturas que alcanzan hasta los 2500
m.s.n.m.; en las que están ubicadas las cordilleras de San Matías-San Carlos y parte de
Yanachaga, los cerros de Sal. El río Entaz discurre hacia el Sureste, desemboca sus aguas al
Sur formando parte del río Paucartambo; los ríos de Bocaz y Cacazú dan origen al río Palcazú;
circundados por los ríos Yezú y lagunas como la del Oconal.
Ubicación geográfica:
Departamento : Pasco
Provincia : Oxapampa
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§ RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:
Función 14 INDUSTRIA
División Funcional 031 INDUSTRIA
0060 PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA y LA
Grupo Funcional
AGROINDUSTRIA
Responsable Funcional PRODUCCION
§ UNIDAD FORMULADORA:
§ UNIDAD EJECUTORA:
Sector Producción
La Unidad Ejecutora (UE) es La Oficina General de Administración (OGA) del ITP como
responsable de la ejecución financiera del proyecto tiene capacidad técnica, operativa,
competencias y funciones facultativas para ejecución de proyectos. Este organismo está
dotado de una organización interna especializada con profesionales y técnicos de carácter
permanente y temporal en ejecución y supervisión de obras que se programen. Así como de
recursos físicos y financieros en el orden asignado por el presupuesto plurianual1.
1
Ver Anexo 01: Manual de Organización y Funciones del ITP, ACÁPITE 07 párrafo seis, funciones sobre ejecutar los
productos y servicios que presta la Institución.
8
Para la ejecución del proyecto se contará con los servicios firmas contratistas con experiencia
en obras así como en supervisión de obras, seleccionadas de acuerdo a los parámetros de
los procesos de selección de estado peruano el contexto de contrataciones, para asegurar
que las operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para la
comunidad, incluyendo educación sanitaria y capacitación en administración, operación y
mantenimiento.
La Oficina General de Administración del ITP ha evidenciado que durante los 5 años
anteriores, ha sido responsable de mejorar el nivel de ejecución del ITP, según los recursos
asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas, tal como se puede observar en el
siguiente cuadro:
La referida norma estableció como función del CODE Huallaga, proponer la creación y los
mecanismos de implementación, ejecución y monitoreo de programas sectoriales y
multisectoriales en el HUALLAGA con el propósito de promover el desarrollo en la zona y
elevar la situación socioeconómica de los pobladores del valle del río Huallaga, que
resulta de capital importancia orientar e impulsar la intervención de las entidades del
gobierno nacional garantizado la presencia del Estado;
Palto 49 6 41 95
La Zona del Huallaga cuenta con un potencial de 121,777 has cultivadas, donde café con 16,407 has y
cacao con 35,252 has suman el 42.4% de area cultivada, seguidos por el Plátano con 32,969 has,
teniendo un gran potencial de industrialización estos productos. A continuación se presentan los
productores de Café y Cacao en el ámbito de acción del CITE Productivo Huallaga
10
Organizaciones de Productores de Café y Cacao en el ámbito de acción del
CITEproductivo Huallaga
RELACIÓN DE ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS POR UBICACIÓN
11
Organizaciones de Productores de Café y Cacao en el ámbito de acción del
CITEproductivo Huallaga
ASOCIACIONES
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL REGIÓN PROVINCIA DISTRITO
1 Asociacion de Productores Agropecuarios Frontera Topa Huànuco Leoncio Prado Daniel Alomia Robles
2 Asociacion de Productores Agropecuarios y Forestales Julio C. Tello Huànuco Leoncio Prado Daniel Alomia Robles
3 Asociacion de Productores Cacao Café Aucayacu Huànuco Leoncio Prado José Crespo y Castillo
4 Asociacion de Productores para e Desarrollo Agropeciarop y la Revolucion Alimenticia en el Huànuco Leoncio Prado José Crespo y Castillo
5 Asociacion de Productores Agrarios Cordillera Azul de Aucayacu (APACOA) Huànuco Leoncio Prado José Crespo y Castillo
6 Asociacion de Productores Agropecuarios de Banano Pendencia Huanuco Leoncio Prado Daniel Alomia Robles
7 Asociacion de Productores de Cacao de Sachavaca Huanuco Leoncio Prado Monzòn
8 Asociacion de Cafetaleros Pluma de Oro Huanuco Leoncio Prado Monzon
9 Asociacion de Productores Agrarios Los Miagros Huànuco Huamalies Monzòn
10 Asociacion de Productores de Café Concordia de Monzòn Huànuco Huamalies Monzòn
11 Asociaciòn de Productores de Café Gallito de las Rocas de Chipaco Huànuco Huamalies Monzòn
12 Asociaciòn de Productores Cafetaleros Pampa Hermosa de Cutama Huànuco Huamalies Monzòn
13 Asociacion de Productores Agropecuarios Pan de Azùcar Huànuco Huamalies Monzòn
14 Asocacion de Productores de Cafè de Paucaco Huànuco Huamalies Monzòn
15 Red Empresarial Rural de Psicicultores de Cahicoto Huànuco Huamalies Monzòn
16 Asociacion de Productores de Arroz de Cachicoto Huànuco Huamalies Monzòn
17 Asociación Central de Palmicultores "Nuevo Paraíso" Huànuco Marañón Cholón
18 Asociacion de Palmicultores de Pueblo Nuevo Huànuco Leoncio Prado José Crespo y Castillo
19 Asociacion de Productores de Bambú de Aucayacu Huànuco Leoncio Prado José Crespo y Castillo
20 Asociacion de Productores de Arroz de Anda Huànuco Leoncio Prado José Crespo y Castillo
21 Asociacion de Productores de Cacao de Consuelo Huànuco Leoncio Prado José Crespo y Castillo
Jose Crespo y Castillo -
22 Asociacion de Productores de Arroz de Aucayacu y La Morada - ASPAM" Huanuco Leoncio Prado
Cholón
23 Asociacion de Agricultores Productores Agropecuarios del Caserio Ricardo Palma Km. 51 Huanuco Leoncio Prado Luyando
24 Asociacion de Productores Agrarios de la Isla Huayranga Huanuco Leoncio Prado Rupa Rupa
25 Asociacion de Productores Agrarios de Primavera Huanuco Leoncio Prado José Crespo y Castillo
26 Asociacion de Productores Agroindustrial Chinchavito Huanuco Leoncio Prado Rupa Rupa
27 Asociacion de Productores Agropecuarios Alto Tulumayo Huanuco Leoncio Prado Luyando
28 Asociacion de productores Agropecuarios Aucayacu La Morada Grupo Contreras Huanuco Leoncio Prado José Crespo y Castillo
29 Asociación de Productores Agropecuarios de Shapajilla Huanuco Leoncio Prado Luyando
30 Asociación de Productores Agropecuarios de Topa Huanuco Leoncio Prado Daniel Alomia Robles
31 Asociación de Productores Agropecuarios de FronteraTopa Huanuco Leoncio Prado Daniel Alomia Robles
32 Asociación de Productores Agropecuarios de Huayhuantillo Huanuco Leoncio Prado Daniel Alomia Robles
33 Asociación de Productores Agropecuarios Multiservicios el Porvenir Huanuco Leoncio Prado Hermilio Valdizán
Jose Crespo y Castillo -
34 Asociaciónd e Productores Agropecuarios Multiservicios San José de Pucate Huanuco Leoncio Prado
Cholón
12
35 Asociaciónd e Productores Agropecuarios Multiservicios Venenillo Huanuco Leoncio Prado Rupa Rupa
36 Asocacion de Productores Agropecuarios y Forestal del Caserio Pedro Ruiz Gallo Huanuco Leoncio Prado Luyando
37 Asocacion de Productores Agropecuarios y Forestal de Monte de los Olivos Huanuco Leoncio Prado Hermilio Valdizan
38 Asocacion de Productores Agropecuarios y Forestal de Maronilla Vale Aspuzana Huanuco Leoncio Prado José Crespo y Castillo
39 Asocacion de Productores Agropecuarios y Forestal Los Angeles de Cedro Huanuco Leoncio Prado Rupa Rupa
40 Asocacion de Productores Agropecuarios y Forestal Micaela Bastidas Huanuco Leoncio Prado Hermilio Valdizán
41 Asociacion de Productores de Maiz Amarillo Duro de la Región Huánuco Huanuco Leoncio Prado Rupa Rupa
José Crespo y Castillo -
42 Asociacion de Productores paa el Desarrollo Agrario La Stevia" Huanuco Leoncio Prado
Cholón
43 Asociacion de Productores de Café Organico Selva Alta Huanuco Leoncio Prado Hermilio Valdizán
44 Asociación de Palmicultores Los Leones del Huallaga - APLHU San Martín Tocache Uchiza
45 Asociación Central de Productores de Cacao de Pólvora - ACEPROC PÓLVORA. San Martín Tocache Pólvora
46 Asociación de Productores Cacaoteros de Tocache - APCATO San Martín Tocache Tocache
47 Asociación de Ganaderos de Tocache - AGATO San Martín Tocache Tocache
48 Asociación de Ganaderos del Distrito de Nuevo Progreso - AGNP San Martín Tocache Nuevo Progreso
49 Asociación de Ganaderos del Distrito de Uchiza "EL ORIENTE" - AGDUO San Martín Tocache Tocache
50 Asociación Centro Ganadero de Pólvora - ACGP San Martín Tocache Pólvora
51 Asociación de Ganaderos EL DORADO - EL DORADO Huánuco Marañón Cholón
52 Asociación de Productores de Palmito y Fruta s de Santa Lucía APROSAN. San Martín Tocache Tocache
53 Comitè Central de Productores Agropecuarios de San Alejandro Ucaya li Padre Abad Irazola
54 Asociaciòn Cacaoteros Tecnificados de Padre Abad Ucaya li Padre Abad Irazola
55 Asociacion de Cacaoteros del caserio Nuevo Jordan Ucaya li Padre Abad Padre Abad
56 Asociación de Cacaoteros los Turrampyz Banaybu del CC.NN de Santa Rosa Ucaya li Padre Abad Padre Abad
57 Asociación de Cacaoteros del Caserio Valle de Sion Ucaya li Padre Abad Padre Abad
58 Asociacion de Cacaoteros de Huipoca (ASCAH) Ucaya li Padre Abad Padre Abad
59 Asociacion de Productores Agropecuarios Sectores Brisas Shanantia Ucaya li Padre Abad Padre Abad
60 Asociacion Agropecuaria Hua camayo Huipoca Ucaya li Padre Abad Padre Abad
61 Asociación de Productores de Cacao Tecnificado del Valle de Shambillo Ucaya li Padre Abad Padre Abad
62 Asociacion de Productores Tecnificados de Cacao de Nueva Palestina Ucaya li Padre Abad Padre Abad
63 Asociacion de Productores Cacaoteros Agroforestales y Ecologicos de Boqueron Ucaya li Padre Abad Padre Abad
64 Asociacion Agropecuaria de Cacaoteros del Valle de Yamino Ucaya li Padre Abad Padre Abad
65 Asociacion de Productores Agroecologicosde Cafe Divisoria Ucaya li Padre Abad Padre Abad
66 Asociacion de Palmicultores de Shambillo Ucaya li Padre Abad Padre Abad
67 Comité Central de Pa lmicultores de Ucayali - COCEPU Ucaya li Padre Abad Irazola
Leoncio Prado,
Huanuco, San
68 Asocacion de Piscicultores Bella Esperanza del Alto Huallaga Tocache y Padre Luyando
Ma rtin y Ucayali
Abad
69 Asociación de Piñeros Industriales de la Provincia de Padre Abad Ucaya li Padre Abad Padre Abad
70 Asociacion de Productores Piñeros de Shambillo Ucaya li Padre Abad Padre Abad
Asociacion Agropecuaria Industrial Medio Ambiente y Servicios del Valle de Shambillo
71 Ucaya li Padre Abad Padre Abad
(AAIMASEVASH)
72 Asociacion de Productores de Leche de Ucayali Ucaya li Padre Abad Irazola
73 Asociacion de Productores de Leche Carretera Federico Basadre Ucaya li Padre Abad Irazola
74 Asociacion de Ganaderos Productores de Leche de Von Humboltd Ucaya li Padre Abad Irazola
75 Asociacion de Ganaderos Productores de Leche de Irazola Ucaya li Padre Abad Irazola
76 Asociación de Ganaderos de Carne y Leche de la Provincia de Padre Abad Ucaya li Padre Abad Padre Abad
77 Asociacion de Ganaderos El Gran Chaparral de Alto Aguatia Ucaya li Padre Abad Padre Abad
78 Asociacion de Productores Plataneros Tecnificados Agropecua rios de Aguaytia - APPTA Ucaya li Padre Abad Padre Abad
79 Asociacion Agroindustrias Progreso AAIPRO Ucaya li Padre Abad Padre Abad
80 Comité de Productoes para el Manejo de Planta Agroindustrial Ucaya li Padre Abad Padre Abad
81 Centro Unico de Productores Plataneros de la Provincia de Padre Abad Ucaya li Padre Abad Padre Abad
82 Asociacion de Productores Plataneros Nuevo Amancer de la CC.NN SANTA ROSA. Ucaya li Padre Abad Padre Abad
83 Asociacion Multisectorial de Gestiones y Desarrollo Agropecuairio de la CC.NN Santa Rosa Ucaya li Padre Abad Padre Abad
84 Asociacion de Plataneros del Caserio Los Olivos Ucaya li Padre Abad Padre Abad
85 Asociacion de Plataneros Agroforestal del Caserio Nuevo Jordan Rio Sa nta Ucaya li Padre Abad Padre Abad
86 Asociacion de Cacaoteros del caserio Nuevo Jordan Ucaya li Padre Abad Irazola
87 Asociación de Cacaoteros los Turrampyz Banaybu del CC.NN de Santa Rosa Ucaya li Padre Abad Irazola
88 Asociación de Cacaoteros del Caserio Valle de Sion Ucaya li Padre Abad Irazola
89 Asociacion de Cacaoteros de Huipoca (ASCAH) Ucaya li Padre Abad Irazola
90 Asociacion de Productores Agropecuarios Sectores Brisas Bajo Shanantia Ucaya li Padre Abad Irazola
91 Asociacion de cacaoteros de Shanntia - HuipocaA Ucaya li Padre Abad Irazola
92 Asociacion Agropecuaria Hua camayo Huipoca Ucaya li Padre Abad Irazola
93 Asociacion de Productores Agropecuarios de Medio Ambiente de Bajo Sábalo Ucaya li Padre Abad Padre Abad
94 Asociacion de Productores Agropecuarios de Medio Ambiente Los Angeles de Pandisha l Ucaya li Padre Abad Padre Abad
95 Asociacion de Productores Agropecuarios Medio Ambienatles del Caserio Inca Roca Ucaya li Padre Abad Padre Abad
96 Asociación de Productores de Cacao Tecnificado del Valle de Shambillo Ucaya li Padre Abad Padre Abad
97 Asociacion de Productores Tecnificados de Cacao de Nueva Palestina Ucaya li Padre Abad Padre Abad
98 Asociacion de Productores Cacaoteros Agroforestales y Ecologicos de Boqueron Ucaya li Padre Abad Padre Abad
99 Asociacion Agropecuaria de Cacaoteros del Valle de Yamino Ucaya li Padre Abad Padre Abad
100 Asociacion de Mujeres Emprendedora s Flor de Boqueron Ucaya li Padre Abad Padre Abad
101 Asociacion de Productores Agroecologicos de Alto Oriental Ucaya li Padre Abad Padre Abad
102 Asociacion de Productores Agroecologicosde Cafe Divisoria Ucaya li Padre Abad Padre Abad
103 Asociación de Productores de Cocona del Valle del Previsto Ucaya li Padre Abad Padre Abad
104 Asociacion de Palmicultores de Shambillo Ucaya li Padre Abad Padre Abad
105 Comité Central de Pa lmicultores de Ucayali - COCEPU Ucaya li Padre Abad Irazola
Fuente: CODE Huallaga 2015
Para efectos del PIP, se ha identificado 316 empresas agroindustriales en la zonas en las
que intervendrá el proyecto (zona Santa Lucía, provincias de Leoncio Prado y Ambo en
Huánuco y en la provincia de Oxapampa en Pasco) las que están distribuidas en micro,
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pequeña, mediano y grandes empresas, siendo el segmente de la micro y pequeño
empresariado más 90% de total de empresas se este sector.
Sin embargo, con todo este potencial agroindustrial, existen pocas empresas de
transformación en la Zona de intervención y ese proceso de incubación de empresas que
den valor agregado a la materia prima del potencial agrario y la asociatividad serán una de
las funciones del CITE.
· Pertinencia del PIP, a partir del análisis de la manera en la que se enmarca en las políticas
nacionales, sectoriales, planes de desarrollo concertado en el contexto regional y local.
Objetivo Central:
El objetivo central del PIP es “ADECUADA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN
TECNOLÓGICA EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE CAFÉ, CACAO Y FRUTAS EN LA ZONA
DE SANTA LUCIA, PROVINCIAS DE LEONCIO PRADO Y AMBO EN EL DEPARTAMENTO DE
HUANUCO Y EN LA PROVINCIA DE OXAPAMPA EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO”
Para lograr tal objetivo se requiere tomar decisiones estratégicas en torno a los siguientes medios
fundamentales:
MEDIO DESCRIPCIÓN
MF1 Mayor difusión de tecnologías validadas y de buenas prácticas de Calidad
Para lograr este medio se realizará un programa de sensibilización que consta de talleres
demostrativos, charlas técnicas, Seminarios y visitas guiadas en el CITE Productivo u otros CITEs.
Para realizar estos eventos de difusión se requiere de un auditorio o algún espacio físico para su
realización, así como de equipamiento o ciertas tecnologías para hacer las demostraciones, y de un
equipo técnico capacitado para la transmisión de los conocimientos y para la manipulación de equipos.
MF2: MAYOR CONOCIMIENTO Y CAPACIDAD INSTALADA PARA LA TRANSFORMACION DE
PRODUCTOS AGRÍCOLAS
Para dotar de mayores conocimientos y, en algunos casos, capacidad instalada para la asistencia
técnica en las empresas, se requiere que estas accedan a servicios de Transformación de Producto
en plantas piloto escuela. Para la dotación de estos servicios se requiere de un espacio físico y
equipamiento especializado.
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MF3: ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EN: CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TECNICA Y
LABORATORIO
Para que la empresa acceda a una adecuada oferta de servicios en capacitación, Asistencia Técnica
y laboratorio se le debe dotar de estos servicios en condiciones de calidad, confidencialidad,
oportunidad, orientación al mercado, con personal competente, entre otros; atributos que la oferta
actual del mercado no cumple. Para una adecuada dotación de servicios de capacitación se requiere
de infraestructura que funcione como aulas de capacitación, equipamiento (Plantas Escuela) para los
cursos técnicos demostrativos, mobiliario, personal de planta y consultorías de expertos.
Para lograr que las empresas tengan un diagnóstico de su problemática existente requieren de alguna
herramienta para identificarla y resolverla, los Planes de Negocio son una de estas herramientas, en el
que se vierten las recomendaciones sobre las acciones que debe realizar la empresa.
Cabe señalar que para realizar el diagnóstico de las empresas se prevé la utilización de laboratorios
con el propósito de analizar las características de los insumos y componentes, y la conformidad con
normas o con la demanda del mercado. Se utilizará la capacidad instalada del CITEproductivo y del
ITP y la RED de CITES para diagnosticar adecuadamente la problemática de las empresas e
identificar soluciones.
Para que las unidades de negocio cuenten con un mayor soporte en la implementación de sus Planes
de Negocio requieren de acompañamiento especializado, la consecución de este medio se logrará con
la disponibilidad de un equipo especializado que realice las tareas de acompañamiento y seguimiento
a las unidades de negocio.
Alternativa de solución
El Proyecto de Inversión Pública cuenta con única alternativa de ejecución. Se plantea la creación de
un CITE Productivo que ofrezca una alternativa integral a partir de dos ejes:
La brecha de oferta es negativa por cuanto en la zona de influencia del proyecto no existe oferta
sistemática y continua del tipo de intervención que se quiere brindar con el CITE. Las
instituciones que ofertan paquetes tecnológicos para manejo de cultivo de cacao en el Perú han
venido realizando un fructífero trabajo en los últimos años, en el ámbito de la investigación pero
menos en el de transferencia de tecnología o su accionar culmina al terminar el proyecto sin
generar institucionalidad de soporte tecnológico, como es el caso de los CITE. Existen en el Perú
varios paquetes tecnológicos, aplicados por otros CITEs de la RED del ITP, como el
CITEagroindustrial o los CITEs privados de agroindustria en Piura y Arequipa y el CITEcacao en
San Martín, que están siendo aplicados en el campo con resultados satisfactorios en la adopción
del conocimientos por parte de los productores y en el desarrollo de nuevos productos y
procesos, como también evaluaciones del impacto en la productividad y calidad.
15
Sin embargo, uno de los problemas detectados, es la dispersión de las organizaciones de
productores en el campo, que hace difícil su aprovechamiento y se requiere una intervención
permanente, integral e institucional descentralizada en la zona del Huallaga.
El CITE a través de convenios específicos coordinará con los programas de desarrollo económico
del CODE Huallaga y con los Gobiernos regionales y Municipios del área de actuación y
programas o instituciones como Alianza Perú Cacao, Technoserve, la UNAS y la Universidad
“Hermilio Valdizan”, DEVIDA, SENASA, con el IIAP y con Sierra exportadora, los IST de la región,
entre otros, y con instituciones internacionales de acuerdo a los convenios firmados.
La brecha del servicio está determinada por la diferencia entre la demanda efectiva del mercado y la
oferta del mercado. Es decir, por la diferencia entre la demanda efectiva de la población potencial y la
oferta de servicios con proyecto. Esta situación varía en nuestro caso entre la situación con y sin
proyecto, debido que éste índice la demanda por la mejora de servicio.
Elaboración propia
Se observa que con la implementación del CITE y sus Unidad Técnica se puede atender la
demanda durante los dos años de intervención y que conforme pasen los años esta brecha se
irá reduciendo.
Aspectos técnicos:
A continuación se realiza el análisis general de aquellos detalles que son comunes a las alternativas,
para luego en el último punto explicar la diferencia entre las que se han considerado para la
evaluación.
16
Análisis de la Localización
En base a los estudios técnicos se ha considerado que la ubicación del CITE es estratégica, ya que se
encuentra geográficamente dentro del entorno de desarrollo laboral y de ejecución de operaciones de
las empresas comercializadoras de los derivados.
Respecto a los riesgos de desastres, como ya se mencionó en la sección del área de influencia, el
proyecto se ubicará en una zona poco sísmica. No obstante, para reducir la exposición del proyecto
ante el riesgo latente, se ha previsto para el CITE estará construida con una técnica antisísmica, de
acuerdo al estudio de mecánica de suelos, con el fin de darle una mayor rigidez.
Análisis de tamaño
Análisis de tecnología
Componente Infraestructura:
Arquitectura
Consideraciones de diseño
Criterios de diseño
Para el cumplimiento de una solución integral se ha tenido en cuenta el cumplimiento de los siguientes
objetivos y criterios:
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· El proyecto es resultado de un estudio de los requerimientos para ambientes destinados
mejorar los servicios de innovación tecnológica. Los ambientes son el resultado de la
identificación de la secuencia de etapas por las que es analizada las muestras.
· La organización del conjunto, zonificación, área de los ambientes, cálculo estructural y
materiales constructivos empleados han sido diseñados para garantizar la funcionalidad,
estética, seguridad, y confort de los usuarios y se rigen de los documentos normativos como el
Reglamento Nacional de Edificaciones, que establece los requerimientos mínimos a
considerar en ambientes destinados para uso de educación, industrial y oficina.
· Planteamiento de una zona de servicios especializados que contemplen una zona de acceso
restringido y otra de acceso libre, manteniendo relación entre una y otra zona, sin cruce de
flujos.
· Distribución espacial de módulos que permitan la conformación de una plaza central abierta
que permita la organización de diversas actividades en el marco de mejoramiento de los
servicios, la misma que integra todo el conjunto.
Referencias de diseño
El Proyecto ha sido elaborado teniendo las consideraciones del reglamento nacional de edificaciones:
· Funcional, por lo que el proyecto optimizara los espacios a ocupar buscando la eficiencia en
relación al número de ocupantes
· Confort, se tiene en consideración la ubicación, clima, orientación a fin de lograr un ambiente
térmicamente adecuado, ventilado e iluminado
· Seguridad, que responda a las consideraciones de diseño sismo resistente planteando una
correspondencia direccional de sus muros y estructuras
Estructuras:
Estudios complementarios
· Estudio Topográfico
· Estudio de Mecánica de suelos
· Estudio de las estructuras existentes
Concepción Estructural:
Reglamentación
Las publicaciones enumeradas a continuación forman parte de los criterios utilizados para el análisis y
diseño de las estructuras:
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
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· Como principio, las cargas para alumbrado, tomacorrientes generales, equipos electrónicos
(computadoras, seguridad); se han separado de los equipos de fuerza.
· Se instalarán tableros generales a ubicarse en el cuarto de tableros, cuya alimentación será
desde el suministro existente de la edificación y la canalización se realizara de acuerdo a
planos del perfil del proyecto.
· Para la distribución eléctrica a todos los servicios comunes como son, alumbrado,
tomacorrientes y salidas de fuerza especial, se han ubicado tableros de distribución, en cada
sector y niveles de la edificación.
· El sistema de tierra comprende la independización y aislamiento del sistema estabilizado, del
sistema normal con el tendido de los conductores de tierra correspondientes y a los sistemas
de puesta a tierra propuestos.
· La presente Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas, se complementan con los
planos de diseño.
· En caso de existir discrepancia, los planos prevalecen sobre la Memoria Descriptiva y
Especificaciones Técnicas.
Códigos y Reglamentos:
Para todo lo no indicado en planos y/o especificaciones el instalador deberá observar durante la
ejecución del trabajo las prescripciones del Código Nacional de Electricidad y el Reglamento Nacional
de Edificaciones en su edición vigente.
INSTALACIONES SANITARIAS
Abastecimiento de agua
Para el abastecimiento de agua de esta edificación se efectuara a partir de las redes existentes, con la
instalación de un tratamiento de agua.
Sistema de desagüe
La evacuación de las aguas residuales se utilizara las instalaciones
Componente Equipamiento
El equipamiento requerido para el proyecto ha sido identificado y determinado a través del análisis de
cada una áreas a implementarse en el CITE
En este componente del proyecto se ha identificado también el mobiliario requerido por cada una de
las áreas mencionadas.
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Equipamiento y Mobiliario para el CITE Huallaga
EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO
Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total
ÁREA COMPLEMENTARIAS
Oficina Administrativa 359,300.00
Laptops Unidad 6 4,800.00 28,800.00
Computadoras Deskops Unidad 7 4,500.00 31,500.00
Impresora Unidad 5 1,800.00 9,000.00
Ojo electronico Equipo electrónico para selección de defectos del café por color 208,320.00
Selladora de pedal 30cm para bolsas trilaminadas (palupol) 1,875.00
Tostadora de Café 52,115.00
Equipos para procesar café Molino INOX, para café industrial 100kg/hora. De discos encontrados,
con regulaciones 3 de tipos o calibres de molido. Con regulaciones 7,070.00
intermedias.
TOTAL EQUIPAMIENTO PLANTA DE CAFÉ 1,077,612.60
20
Equipos para procesamiento del Cacao
EQUIPAMIENTO LABORATORIO DE CACAO
Maquinaria Características Precio Total
Maquinaria para una línea de producción de 20kg/hora de pasta de cacao - 80kg/día (24 horas) de chocolate.
- Elevador de candilones para cacao de 5 m de altura. Con
candilones de plástico
1 Línea de pre limpia cacao
- Pre Limpia 100kg/hora. Ingreso de cacao a Criba para 26,950.00
100kg/hora retirar la s piedras polvos sucios. 3 selecciones. La s ramas, hojas,
ramas salen al final.
Cap.: 7.5kg. (Ca rga granos secos cacao) Tres* bach de tostado
por hora
- Combustión: A gas
- Acción: Un motó reductor de 3/4 HP,
- Construido con materiales de a lta calidad
- Pa rtes cromadas
- Transmisiones por engra najes
- Ba ncada de fierro enchapado con acero INOX
- Estructura completa en INOX 304
1 Tostadora de cacao La Máquina va provisto de: 35,900.00
- Cá mara de enfriamiento automático en INOX
- Ventilador centrifugo para aspiración de gases y humos de la
cámara de tostado.
- Ventilador centrifugo para el enfriamiento rápido del cacao
tostado.
- Ciclón de recepción de humos y cisco del tostado
- Horno especial con doble aislamiento térmico de material
refractario
- Cuadro de maniobras y censores
Laboratorio cacao
21
Equipos de laboratorio de cacao para análisis físico, sensorial y chocolate.
Medidor de humedad
10,600.00
análogo
2000gr, de capacidad, graduación de
Balanza Electrónica de
0.1gr (laboratorio) 1,700.00
precisión
Para laboratorio de 4 divisiones de 300gr c/u,
Secador de muestra 7,200.00
unidad de calor a resistencia, controlador automático digital de la
Zaranda mecánica con
juego de 4 mallas INOX (30cm x 20 cm con marco de madera) con motor eléctrico 220v. 7,590.00
cribado oblongo
22
Equipamiento de Laboratorio
10 Desecador 1 2,200.00
12 Estufa 53 Lt 1 10,400.00
23
Complementos y accesorios de laboratorio
Implementos y Accesorios
ITEM Cantidad Valor (S/.)
EQUIPOS
1 Probetas 10ml 3 210.00
2 Probetas 20ml 3 72.00
3 Probetas 100m l 3 120.00
4 Probetas 250m l 3 135.00
5 Probetas 500m l 3 240.00
6 Probetas 1000ml 3 330.00
7 Beaker 10ml 3 14.00
8 Beaker 150ml 3 60.00
9 Beaker 250ml 3 90.00
10 Beaker 500ml 3 120.00
11 Beaker 1000ml 3 105.00
12 Matraces 150m l 3 90.00
13 Matraces 250m l 3 105.00
14 Matraces 500m l 3 105.00
15 Pipetas 1ml 3 45.00
16 Pipetas 2ml 3 60.00
17 Pipetas 3ml 3 90.00
18 Pipetas 5ml 3 75.00
19 Pipetas 10m l 3 75.00
20 Pipetas 25m l 3 90.00
25 Macropipetas univers ales 1 400.00
26 Espátulas de acero 10 350.00
Total 207,898.00
24
Planta multipropósito de procesamiento de frutas
Item Acondicionamiento y soporte Cantidad Valor
1 Mesa de selección con tolva de abastecimiento 2 a 13 por lado 8,362.00
2 Mesa de trabajo Inox. 3 7,200.00
3 Balanza de plataforma de 250kg 1 1,440.00
17,002.00
Item Equipos para la Planta Multiproposito Cantidad Valor
1 Termo batidora 100 KG/H (40°) (50 MIN) 1 16,752.00
2 Decanter - centrífuga 100 KG/H 1 80,000.00
3 Bombas de trasvase 1 454.40
4 Tanque decantador 100 L 1 6,774.40
5 Filtro prensa (5 placas de 35 x 35 cm) 1 21,898.24
6 Centrífuga vertical 1 80,000.00
205,879.04
Item Cocción y concentración Cantidad Valor
1 Cocina industrial 2 hornillas 1 3,520.00
2 Olla 40 x 40 cm de 50 litros 1 640.00
3 Olla 40 x 30 cm de 40 litros 1 576.00
4 Pala de agitación (100 L) 1 200.00
5 Concentrador al vacío (100 litros) 1 135,000.00
139,936.00
Item Molienda, licuado, homogenizado Cantidad Valor
1 Molino coliodal (de 30 a 100 kg/hora) 1 38,496.00
2 Molino de martillo con ciclon 1 19,200.00
T amiz vibratorio para harina, sal,
1
3 azúcar, leche 33,600.00
4 Licuadora industrial (motor de 2 hp) 1 8,176.00
4 Molino de discos De acero inoxidable Dry / Wet 1 30,016.00
129,488.00
Item Despulpado Cantidad Valor
1 Máquina de despulpar (100kg/hora) 1 16,000.00
Item Deshidratado Cantidad Valor
25
Equipamiento para procesamiento de frutas
Intervención Tipo Unidad Factor ajuste C.U. (Miles S/.) Cant. Total (Miles S/.)
Liofilizacion Equipamiento Firma 1 Global 1 75,000 1 75,000
Cortador de frutas Equipamiento Firma 1 Unidad 1 15,000 1 15,000
MOBILIARIO JEFE-ASISTENTE 25 M2
Concepto Unida d Cantidad Cost/unita Costo S/.
Silla und 4 197 S/. 1,182.00
Escritorio und 4 800 S/. 4,800.00
Archivadores und 6 400 S/. 2,400.00
Aire acondicionado und 1 3,000.00 S/. 3,000.00
TOTAL S/. 11,382.00
SISTEMAS
Concepto Unida d Cantidad Cost/unita Costo S/.
Correo electrónico Unid 1 150 S/. 150.00
PCs Unid 3 4,500.00 S/. 13,500.00
Licencia de antivirus Unid 3 250 S/. 750.00
Licencias office Unid 3 900 S/. 2,700.00
Laptop Unid 1 4,300.00 S/. 4,300.00
Proyector Unid 1 3,000.00 S/. 3,000.00
UPS Unid 3 600 S/. 1,800.00
Switch 24 puertos PoE Unid 1 3,000.00 S/. 3,000.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Unid 1 10,000.00 S/. 10,000.00
Impresora HP serie 425 Unid 1 1,500.00 S/. 1,500.00
Acces Point Unid 2 800 S/. 1,600.00
Servicio de Internet 8Mb + Lineatelefonica1 Unid 1 140 S/. 140.00
LineaTelefonica (380 minutos libres local) Unid 1 60 S/. 60.00
Ecranretractilelectronico 4X3 mts Unid 1 3,000.00 S/. 3,000.00
Conexiones Punto de red Unid 6 300 S/. 1,800.00
Camaras de seguridad (para 4 cámaras) Unid 1 10,000.00 S/. 10,000.00
Reloj marcador de huellas control de ingreso Unid 1 2,000.00 S/. 2,000.00
Anexos telefónicos IP Unid 1 200 S/. 200.00
Servicio de conectividad banda ancha Mensual 1 400 S/. 400.00
Filtros electricos para corriente estabilizada Unid 1 2,000.00 S/. 2,000.00
Gabinete Informatico con accesorios Unid 1 4,500.00 S/. 4,500.00
TOTAL S/. 66,400.00
26
Laboratorio Unidad Técnica AMBO
Planta multipropósito de procesamiento
TOTAL 492,026.00
27
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO UINIDAD TECNICA OXAPAMPA
MOBILIARIO
COMUNICACIONES
Concepto Unidad Cantidad Cost/unita Costo S/.
Logos Unid 1 11,062.00 S/. 11,062.00
Banners Institucionales Unid 2 150 S/. 300.00
Placa de Inauguración Unid 1 300 S/. 300.00
Pabellón Nacional Unid 2 320 S/. 640.00
Estandarte ITP Unid 1 320 S/. 320.00
Estandarte CITE Unid 1 320 S/. 320.00
Folletería CITE (díptico o tríptico) Millar 1 400 S/. 400.00
Folletería Institucional ITP (díptico o tríptico) Millar 1 400 S/. 400.00
Merchandising: Chalecos institucionales Unid 10 54 S/. 540.00
Merchandising: gorros Unid 100 12 S/. 1,200.00
Merchandising: block Unid 100 3 S/. 300.00
Merchandising: usb Unid 30 31.5 S/. 945.00
TOTAL S/. 16,727.00
MOBILIARIO JEFE-ASISTENTE 25 M2
Concepto Unidad Cantidad Cost/unita Costo S/.
Silla und 4 197 S/. 1,182.00
Escritorio und 4 800 S/. 4,800.00
Archivadores und 6 400 S/. 2,400.00
Aire acondicionado und 1 3,000.00 S/. 3,000.00
TOTAL S/. 11,382.00
SISTEMAS
Concepto Unidad Cantidad Cost/unita Costo S/.
Correo electrónico Unid 1 150 S/. 150.00
PCs Unid 3 4,500.00 S/. 13,500.00
Licencia de antivirus Unid 3 250 S/. 750.00
Licencias office Unid 3 900 S/. 2,700.00
Laptop Unid 1 4,300.00 S/. 4,300.00
Proyector Unid 1 3,000.00 S/. 3,000.00
UPS Unid 3 600 S/. 1,800.00
Switch 24 puertos PoE Unid 1 3,000.00 S/. 3,000.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Unid 1 10,000.00 S/. 10,000.00
Impresora HP serie 425 Unid 1 1,500.00 S/. 1,500.00
Acces Point Unid 2 800 S/. 1,600.00
Servicio de Internet 8Mb + Lineatelefonica1 Unid 1 140 S/. 140.00
LineaTelefonica (380 minutos libres local) Unid 1 60 S/. 60.00
Ecranretractilelectronico 4X3 mts Unid 1 3,000.00 S/. 3,000.00
Conexiones Punto de red Unid 6 300 S/. 1,800.00
Camaras de seguridad (para 4 cámaras) Unid 1 10,000.00 S/. 10,000.00
Reloj marcador de huellas control de ingreso Unid 1 2,000.00 S/. 2,000.00
Anexos telefónicos IP Unid 1 200 S/. 200.00
Servicio de conectividad banda ancha Mensual 1 400 S/. 400.00
Filtros electricos para corriente estabilizada Unid 1 2,000.00 S/. 2,000.00
Gabinete Informatico con accesorios Unid 1 4,500.00 S/. 4,500.00
TOTAL S/. 66,400.00
28
Equipo Laboratorio
Laboratorio de Análisis Físico-Químico -
ITEM Biológico Cantidad Valor (S/.)
EQUIPOS
1 Autoclave 1 1,000 .00
Implementos y Accesorios
ITEM Cantidad V alor (S/.)
EQUIPOS
1 Probetas 10m l 2 140.00
2 Probetas 20m l 2 48.00
3 Probetas 100m l 2 80.00
4 Probetas 250m l 2 90.00
5 Probetas 500m l 2 160.00
6 Probetas 1000m l 2 220.00
7 Beaker 10m l 2 9.00
8 Beaker 150m l 2 40.00
9 Beaker 250m l 2 60.00
10 Beaker 500m l 2 80.00
11 Beaker 1000m l 2 70.00
12 Matraces 150m l 2 60.00
13 Matraces 250m l 2 70.00
14 Matraces 500m l 2 70.00
15 Pipetas 1m l 2 30.00
16 Pipetas 2m l 2 40.00
17 Pipetas 3m l 2 60.00
18 Pipetas 5m l 2 50.00
19 Pipetas 10m l 2 50.00
20 Pipetas 25m l 2 60.00
25 Macropipetas univers ales 1 400.00
26 Es pátulas de acero 5 175.00
Total 175,789.00
29
Planta Piloto de procesamiento de Frutas
Item Acondicionamiento y soporte Cantidad Valor
1 Mesas de Inoxidable 3 7,200.00
2 Balanza de plataforma de 250kg 1 1,440.00
8,640.00
Item Equipos para la Planta Multiproposito Cantidad Valor
1 Termo batidora 100 KG/H (40°) (50 MIN) 1 16,752.00
2 Decanter - centrífuga 100 KG/H 1 112,000.00
3 Bombas de trasvase 2 908.80
4 Tanque decantador 500 L 2 40,032.00
5 Filtro prensa (5 placas de 35 x 35 cm) 1 21,900.80
6 Centrífuga vertical 1 96,000.00
287,593.60
Item Cocción y concentración Cantidad Valor
1 Cocina industrial 2 hornillas 1 3,609.60
2 Olla 40 x 40 cm de 50 litros 1 640.00
3 Olla 40 x 30 cm de 40 litros 1 576.00
4 Pala de agitación (100 L) 1 201.60
5,027.20
Item Molienda, licuado, homogenizado Cantidad Valor
1 Molino coliodal (de 30 a 100 kg/hora) 1 38,502.40
2 Molino de martillo con ciclon 1 19,200.00
3 Licuadora industrial (motor de 2 hp) 1 8,176.00
65,878
Item Despulpado Cantidad Valor
1 Máquina de despulpar (100kg/hora) 1 16,000.00
Item Deshidratado Cantidad Valor
TOTAL 523,139
En función al modelo planteado los costos del proyecto que dará soporte a la creación del CITE
Huallaga en su sede central en Santa Lucía por alternativa se resumen a continuación:
30
Costo de inversión a precios de privados
Precio Unitario
Descripción Unidad Cantidad Monto Total
(anual)
Componente 1: DISPONIBILIDAD DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍAS VALIDADAS (DEMANDA DE SERVICIOS REVELADA) 12,712,986
INFRAESTRUCTURA PIP 6,286,727 6,286,727
Infraestructura CITEHuallaga 2,729,841 2,729,841
Estructuras Obra 1 1,065,274 1,065,274
Arquitectura Obra 1 659,353 659,353
Instalaciones electricas Obra 1 394,046 394,046
Instalaciones sanitarias Obra 1 212,179 212,179
Supervisión de obra Servicio 1 136,492 136,492
Mitigaci ón Medio Ambiente Obra 1 150,821 150,821
Expediente Técnico de obra Expediente 1 111,675 111,675
Infraestructura UT AMBO 1,768,357 1,768,357
Estructuras Obra 564,743 564,743
Arquitectura Obra 264,113 264,113
Instalaciones electricas Obra 173,790 173,790
Instalaciones sanitarias Obra 260,580 260,580
Supervisión de obra Servicio 343,454 343,454
Mitigaci ón Medio Ambiente Obra 88,922 88,922
Expediente Técnico de obra Expediente 72,754 72,754
Infraestructura UT OXAPAMPA 1,788,530 1,788,530
Estructuras Obra 564,743 564,743
Arquitectura Obra 284,286 284,286
Instalaciones electricas Obra 173,790 173,790
Instalaciones sanitarias Obra 260,580 260,580
Supervisión de obra Servicio 343,454 343,454
Mitigaci ón Medio Ambiente Obra 88,922 88,922
Expediente Técnico de obra Expediente 72,754 72,754
EQUIPAMIENTO DEL PIP 4,807,400 4,807,400
Equpamiento CITE HUALLAGA 3,098,625
Equipamiento Equipo Glb. 2,718,505 2,718,505
Mobiliario Mobiliario Glb. 359,300 359,300
Estudio Definitivo de Equipamiento Estudio 1 20,820 20,820
Equipamiento UT AMBO 854,896 854,896
Equipamiento Equipo Glb. 699,924 699,924
Mobiliario Mobiliario Glb. 138,209 138,209
Estudio Definitivo de Equipamiento Estudio 1 16,763 16,763
Equipamiento UT OXAPAMPA 853,880 853,880
31
Costos de operación y mantenimiento del proyecto
Los costos de operación y mantenimiento corresponden al pago del equipo técnico que estará
encargado de realizar las actividades de soporte y seguimiento a las empresas para la implementación
de sus Planes de Negocio Técnico-Productivo:
Operación y Mantenimiento
F. EVALUACIÓN SOCIAL
En esta sección nos permitirá identificar si el proyecto es socialmente rentable o no, es decir, si
genera rentabilidad para los beneficiarios del proyecto, en base a la comparación de los
beneficios sociales y costos sociales atribuibles al proyecto. Se utilizarán los indicadores VAN,
Costo/Beneficio y Costo-Efectividad.
Cantidad
Cadena Precio venta Costo Utilidad
vendida (kg-lt)
Unidad Negocio Derivados del
13.0 3,684,685 10.0 11,054,056
cacao y café
Unidad Negocio derivados de
8.3 1,286,167 6.0 2,893,876
las frutas
Según los datos obtenidos, el beneficio sin proyecto se estimó dela diferencia de precio de venta
y el costo por la cantidad de producción de la UN, obteniéndose el siguiente resultado
Cantidad
Cadena Precio venta Costo Utilidad
vendida
32
Beneficio con proyecto
Cadena Año 1 Año 2 Año 3
Unidad de Negocio 20,988,815.5 21,408,591.8 21,408,592
Beneficio Incremental
a precios privados
Cadena Año 1 Año 2 Año 3
Unidad de Negocio 7,040,883.3 7,460,659.7 7,460,659.7
Total 7,040,883 7,460,660 7,460,660
Costos Sociales
Los precios sociales son de gran importancia en la evaluación de proyectos, pues al reconocer las
distorsiones del mercado permite la medición objetiva del impacto social del proyecto. En ese sentido,
se deben corregir los precios de mercado aplicando un factor de corrección establecido, según los
parámetros y recomendaciones establecidas por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), con
la finalidad de obtener los precios sociales.
33
Estimación de Precios Sociales
34
Operación y Mantenimiento a Precios Sociales
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
Costo Monto Tiempo
Descripción Unidad Cantidad Año 3 Año 4 Año 5
Unitario mensual (meses)
Coordinador Gestor profesional 1 3,640 3,640 12 43,680 43,680 43,680
Especialista control de procedimientos profesional 3 2,730 8,190 12 98,280 98,280 98,280
Especialista Tecnico Agroindustrial profesional 3 2,730 8,190 12 98,280 98,280 98,280
Personal de Apoyo Asistente 4 2,275 9,100 12 109200 109,200 109,200
Total 349,440 349,440 349,440
Elaboración propia
Costo-Beneficio 1.03
Nota: Periodo 0 considera los 3 años de la etapa de implementación de la Fase de Inversión
G. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Con este análisis calcularemos la variación del VAN ante variaciones en el monto de
inversión y en los beneficios. Se realizaron variaciones de 5%, 10%, 15% y 20% en la
inversión y en los beneficios. Esta operación no da los siguientes resultados.
35
Análisis de sensibilidad Incremento Inversión vs disminución Beneficios
Ante el incremento de 5% en el costo de inversión el VAN del proyecto conserva un valor positivo
de 3.3 millones NS, mientras que si los beneficios se reducen en 5% el VAN se reduce a 3.1
millones NS, pero se mantiene positivo, si la inversión se incrementa en 20% el VAN disminuye
hasta S/. 1.1 millones NS, y un TIR menor al 15%, el proyecto sigue siendo viable, mientras que si
los beneficios se reducen en 20% el VAN disminuye hasta 352,548 NS, de la misma manera el tir
se hace 10.50%, por lo que el proyecto sigue siendo viable.
H. EVALUACIÓN PRIVADA
36
Evaluación a precios de mercado
Por otro lado, la estimación de los beneficios corresponde al ingreso bruto de los servicios
ofrecidos a los beneficiarios del proyecto, cuyo ha sido evaluado a precios del mercado, con
una tasa del 15 %
Tras realizar el análisis de flujo de caja a precios privado, se estimó un VAN de S/. -10.4, con
una TIR de -28.82%. Finalmente, concluimos que desde una perspectiva privada el proyecto
no es viable.
Entre los factores a considerar para asegurar la sostenibilidad futura del proyecto, se asumen los
siguientes supuestos:
Etapa de inversión:
Una vez declarada la viabilidad del PIP, el ITP gestionará el financiamiento del proyecto y
realizará la ejecución del mismo en el periodo previsto en el Plan de Implementación.
Dentro de este periodo se ejecutarán los siguientes componentes:
ü Elaboración del Expediente Técnico.
ü Procesos logísticos.
ü Mejoramiento y adecuación de infraestructura y servicios.
ü Adquisición de equipos, pruebas e instalaciones.
ü Desarrollo de contenidos y servicios.
ü Supervisión y cierre del PIP
ü Sensibilización a los beneficiarios y actividades iniciales
ü Fortalecimiento de alianzas
ü Selección de personal clave.
37
a) Disponibilidad de oferta de servicios a futuro
El Instituto Tecnológico de la Producción, cuenta con una unidad ejecutora denominada oficina
general de administración, que es el órgano de línea encargado de promover y gestionar la
implementación de nuevos Centros de Innovación Tecnológica a nivel nacional. Cuenta para
ello con un equipo técnico competente y un sistema logístico adecuado que asegura las
acciones en las diferentes etapas del proyecto (pre-inversión, inversión y post-inversión).
En la Ley General de Presupuesto del Sector Público se le asignará una cantidad de recursos
al ITP, del cual una parte será destinada al CITEproductivo Huallaga para la atención de sus
gastos de operación y mantenimiento.
Los beneficiarios del proyecto vienen participando activamente desde las primeras etapas del
proyecto en los talleres de identificación y de involucrados que contribuyeron a la formulación
del proyecto y han demostrado interés por fortalecer sus unidades de negocios, participar
activamente en la demanda de servicios. El ITP se hace responsable de la ejecución,
operación y mantenimiento del proyecto; desarrollando de manera más eficiente su rol en la
cadena productiva.
i. Riesgo de desastres
Si bien el proyecto se encuentra expuesto ante la ocurrencia de un sismo, el proceso
constructivo de la obra considera estos aspectos, de modo que la infraestructura no sufra daños
considerables.
38
5.6 Impacto Ambiental
Moderado
Negativo
Regional
los impactos
nacional
Positivo
Median
Neutro
Fuerte
Largo
Corto
Local
Leve
o
Medio físico
natural
Agua x x x
Suelo x x x x
Aire x x x x
Paisaje x x x x
Medio Biológico
Flora x
Fauna x
Medio Social
Bienestar x x x x
Salud de la
x x
Población
39
Impacto ambiental de la etapa de Operación del Proyecto
Permanente
Dimensiones de Transitorio
Moderado
Negativo
Regional
los impactos
nacional
Positivo
Median
Neutro
Fuerte
Largo
Corto
Local
Leve
o
Medio físico
natural
Agua x x x x
Suelo x x x x
Aire x x x x
Paisaje x x x
Medio Biológico
Flora x
Fauna x
Medio Social
Bienestar x
Salud de la
x x x x
Población
Los costos de las Plantas de Tratamiento de las aguas residuales de la Planta de Laboratorios, ya
están incluidos en el presupuesto de las instalaciones sanitarias.
Asimismo, el CITE podrá contar con un Consejo Consultivo integrado por representantes de
Instituciones Públicas y Privadas vinculadas con el sector, designadas por el Consejo
Directivo.
J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
El CITEproductivo Huallaga, tendrá Unidades Técncas en Ambo y Oxapampa, las que atenderán en el
departamento de Huánuco, las provincias de: Huánuco, Ambo, Dos De Mayo, Huamalies, Leoncio
Prado, Huaycabamba, Marañón, Pachitea, Lauricocha, Yarowillca; en Pasco, las provincias de: Pasco
y Daniel A. Carrión;
La cede central de Santa Lucía, atenderá temas de café, cacao y frutas; las Unidades Técnicas de
Ambo y Villa Rica, atenderán fundamentalmente procesamiento de frutas en sus plantas piloto y en
coordinación con los CITE privados especializados en café y cacao, atenderán en Villa Rica, a los
cafetaleros y cacaoteros cuando requieran capacitaciones usando infraestructura y maquinaria para
estos productos.
Este CITE y sus Unidades Técnicas permiten generar un corredor tecnológico como muestra el mapa
N° 3 y atender a las empresas transformadoras de la zona, incubar nuevas empresas al promover el
valor agregado entre los productores y emprendedores de la zona, para aprovechar los remanentes de
producción, que no tienen mercado o que por ellos pagan valores menores al costo de producción,
generándose trabajo rural, mejora económica y proporcionando una herramienta de negociación con
los acopiadores, al tener la alternativa de transformar sus productos y comercializarlos con mayor
tiempo de vida útil.
Otro aspecto importante es el del apoyo a generar nuevas empresas transformadoras de los
productos de la zona, que fortalecerán el sostenimiento de la transformación de zonas cocaleras en
territorios agroindustriales, acuícolas y madereros, apoyándonos en los CITEs especializados en
coordinación con el ITP.
41
Organigrama del CITE
DIRECTORIO
CITEproductivo
Huallaga
DIRECTOR
EJECUTIVO
ADMINISTRACIÓN
ASEGURAMIENTO
CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO E DE CALIDAD Y
ASISTENCIA
INNOVACIÓN ENSAYOS DE
TÉCNICA
LABORATORIO
42
K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
El ITP definirá la infraestructura y equipo que será utilizada para la operatividad del "Centro de
Innovación Tecnológica productivo – CITE productivo Huallaga". De ser el caso, para la
implementación de o Unidades Técnicas en Ambo y en Oxapampa, están en marcha las acciones
que correspondan para la afectación en uso, donación u otra modalidad de transferencia de
terrenos, infraestructura u otros activos para su construcción y/o implementación. (Artículo 8: RS
001-2015-PRODUCE).
Plan de Implementación
43
L. MARCO LÓGICO
Se presenta el Cuadro de Marco del Proyecto:
-Las Unidades de Negocio Incremento del Existe una demanda creciente de productos
Mejora del nivel de competitividad de las Unidades de
FIN beneficio por encima del 9% en la venta de los Estudio de Línea Base-Evaluación Expost desarrollados por las regiones, manteniendo la
Negocio en la zona de Santa Lucía, Provincias de Leoncio
derivados estabilidad social y económica del país
Prado y Ambo en el departamento de Huánuco y en la
Numero de servicios brindados: 352 servicios Los involucrados reciben eficientemente el servicio
1. Disponibilidad de conocimientos y tecnologías validadas
brindado en capacitación, 235 servicios brindados Registro de clientes de transferencia tecnológica brindada por el CITE
para el procesamiento Agroindustrial (Demanda revelada)
en AT y 479 servicios de laboratorio Productivo y sus Uts
Se contrata a la unidad de gestión
Las unidades de negocio mantienen la valoración del
COMPONENTES
servicio
2. Adecuadas capacidades de las Unidades de Negocios para Incentivo para 20 asociones de Unidades de
las unidades de negocio mantienen la misma
la identificación y absorción de nuevos procesos tecnológicos Negocion que concurcen para obtener Informes periodicos de implementación
valoración
(Demanda no revelada) financiemiento de los planes de negocio.
-No existe deserción de las empresas que son
seleccionadas.
-Las empresas cuentan con recursos suficientes para
Costo de inversión del Componente: S/. 6,286,727
1.1. Programas de Sensibilización que comprende:
- Infraestructura de: CITE Huallaga por 2,729,841
N.S. , UT Ambo por 1,778,443 N.S. y UT
OXapampa por 1,778,443 N.S.
1.2. Servicios de Asistencia Técnica - Equipamiento de: CITE Huallaga por 3,098,625
N.S. , UT Ambo por 854,896 N.S. y UT Oxapampa
por 853,880 N.S.
Costo Programa de Fortalecimiento de
1.3. servicios de capacitación técnica
capacidades para absorver tecnologías por S/. Informes de seguimiento fisico y financiero al
1,618,859: que comprende los sericios de proyecto, Informes y documentos sustentatorios de
Capacitación Especializada, Servicio de gastos diversos, cuaderno de obra e informe de Se cumple con el diseño del proyecto. Se cumple con
ACTIVIDADES Laboratorio y Servicio de Asistencia Técnica supervisión, liquidación de obras, acta de el plan de ejecución del proyecto. Se cumple con el
terminación de obras,verificaciones en desembolso de recursos de acuerdo a lo planificado
Costo de Inversión en Gestión del Proyecto: S/. campo,ordenes de comprra de equipo y mobiliario,
1.4 Servicio de Laboratorio 466,600. rendición de viáticos, plan de capacitación,
44
ASPECTOS GENEREALES
45
II. ASPECTOS GENEREALES
2.1.2 Localización
UBICACIÓN
LINDEROS:
Por el Norte : Terreno de la UNAS
Por el Este : Terreno de la UNAS
Por el Sur : Terreno de la UNAS
Por el Oeste : Carretera Fernando Belaunde Terry
Cuenta con los Servicios Básicos de Luz y Agua, no se dispone de desagüe, el acceso como
se evidencia en las fotos de la Imagen 01, está a 250 metros del control a policial y es muy
cercano al espacio que tiene previsto ocupar el IIAP en la región.
46
Gráfica 1:
Vista del acceso al terreno para construcción del CITE
Cuadro : Localización
47
Para identificar la zona de mejor accesibilidad en Santa Lucía para la instalación del CITE
productivo se analizaron las condiciones de accesibilidad del Distrito de José Crespo y
Castillo, la ubicación de las principales cooperativas y asociaciones, con mayor producción
de café y cacao y frutales en el ámbito del Santa Lucía, que representan mayor movimiento
económico y mayor número de unidades de negocio conformados. Es una zona de fácil acceso
también para los productores de palma aceitera.
Gráfica 2:
Distrito de José Crespo y Castillo
48
Mapa : 2 Conexión víal del CITE - Unidades Técnicas – Puerto del Callao
Este CITE y sus Unidades Técnicas permiten generar un corredor tecnológico y atender a las
empresas transformadoras de la zona, incubar nuevas empresas al promover el valor agregado entre
los productores y emprendedores de la zona, para aprovechar los remanentes de producción, que no
tienen mercado o que por ellos pagan valores menores al costo de producción, generándose trabajo
rural, mejora económica y proporcionando una herramienta de negociación con los acopiadores, al
tener la alternativa de transformar sus productos y comercializarlos con mayor tiempo de vida útil.
49
.
Otro aspecto importante es el del apoyo a generar nuevas empresas transformadoras de los
productos de la zona, que fortalecerán el sostenimiento de la transformación de zonas cocaleras
en territorios agroindustriales, acuícolas y madereros, apoyándonos en los CITEs
especializados en coordinación con el ITP
50
Ámbito de Intervención del Huallaga
MAPA 4 : Ejes viales que interconectan el ámbito de acción del CITE Huallaga
51
Mapa 5: Ejes viales que interconectan el ámbito de acción del CITE Huallaga
52
oriental del Perú. El clima en general es benigno, mostrando adicionalmente una gran variedad de
microclimas que posibilitan una agricultura floreciente y ganadería especializada.
Cuadro 1 : Localización
Ancash
Pasco
Distrito de Conchamarca
Elaboración: Propia
53
Características del terreno:
El terreno donde se ubicará el Proyecto se encuentra en el distrito de Conchamarca, Centro poblado
de Quicacan, aledaño a la carretera Lima – Huánuco.
Servicios Básicos:
Luz : Si
Agua : No
Desagüe : No
Gráfica 4 : Vista del terreno
54
UNTIDAD TECNICA PRODUCTIVO OXAPAMPA
El proyecto de Unidad Tecnológica Agroindustrial, se instalará en los terrenos del Instituto Superior
Tecnológico Público ALEXANDER VON HUMBOLT de Villa Rica, cuya área es de 3,00 hectáreas, el
mismo que ha sido adquirido por la Municipalidad Distrital de Villa Rica y entregado en donación para
la instalación y funcionamiento de dicho CITE.
El Distrito de Villa Rica, está ubicado al oriente del departamento de Pasco, dista 250 kilómetros de
Cerro de Pasco la capital del departamento y a 383 kilómetros de Lima, capital del Perú. El casco
urbano de Villa Rica tiene las siguientes coordenadas geográficas: 75°,16',10" de longitud Oeste y
10°,43',10" de Latitud Sur, con una altitud comprendida sobre los 1 470 m.s.n.m., tiene una
temperatura promedio de 21 grados centígrados y una extensión de 896 kilómetros cuadrados.
Su territorio presenta una compleja topografía con alturas que alcanzan hasta los 2500 m.s.n.m.; en
las que están ubicadas las cordilleras de San Matías-San Carlos y parte de Yanachaga, los cerros de
Sal. El río Entaz discurre hacia el Sureste, desemboca sus aguas al Sur formando parte del río
Paucartambo; los ríos de Bocaz y Cacazú dan origen al río Palcazú; circundados por los ríos Yezú y
lagunas como la del Oconal.
Ubicación geográfica:
Departamento : Pasco
Provincia : Oxapampa
LOCALIZACIÓN
55
Mapa 8 : Ubicación Geográfica
56
Mapa 10: Vías de acceso al Proyecto
Ubicación del
Terreno
Elaboración propia
2.2 Institucionalidad
Función 14 INDUSTRIA
División Funcional 031 INDUSTRIA
Grupo Funcional 0060 PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA
Responsable Funcional
PRODUCCION
(según Anexo SNIP 04)
57
Teléfono 957536135
Correo lchacon@itp.gob.pe
En el Reglamento de Organización y Funciones del ITP vigente, artículo 23, la Oficina General
de Planeamiento y Presupuesto tiene las siguientes funciones relacionadas al tema de
inversiones:
a) Formular los planes, proyectos y directivas internas, entre otros en materia de
competencia del ITP en coordinación con los órganos del ITP.
b) Conducir, coordinar y supervisar el proceso presupuestario en sus diversas etapas de
programación, formulación, seguimiento y evaluación, articulado con los lineamientos,
objetivos, planes institucionales, de conformidad con la normativa vigente.
De lo especificado anteriormente, y dado que la OGPP-ITP es responsable de la Unidad
Formuladora, se evidencia que tiene las competencias para la formulación del presente
proyecto.
Sector Producción
Pliego Instituto Tecnológico de la Producción
Nombre UE Oficina General de Administración
Responsable de la UE OGA-ITP
Teléfono (511) 577-0116 / (511) 577-0118
Dirección Carretera a Ventanilla Km. 5.2 – Callao
En ese sentido cuenta con áreas específicas responsable de la debida gestión de su presupuesto y
las pueda materializar en servicios al cliente interno y externo del ITP.
58
La Oficina General de Administración (OGA) del ITP es el área responsable de la ejecución
financiera del proyecto. Según el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) vigente del ITP
establece en su artículo 25 que la Oficina General de Administración tiene las siguientes funciones:
a. Programar, ejecutar, coordinar, dirigir y controlar los procesos de gestión financiera,
tesorería, contabilidad, abastecimiento, gestión de recursos humanos, en el marco de
la normatividad vigente.
- Administrar los recursos financieros para los gastos en efectivo de carácter urgente e
imprevisto y para satisfacer las necesidades de menor cuantía a nivel de la Institución.
59
permanente y temporal en ejecución y supervisión de obras que se programen. Así como de
recursos físicos y financieros en el orden asignado por el presupuesto plurianual2.
Para la ejecución del proyecto se contará con los servicios firmas contratistas con
experiencia en obras así como en supervisión de obras, seleccionadas de acuerdo a los
parámetros de los procesos de selección de estado peruano el contexto de contrataciones,
para asegurar que las operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo
para la comunidad, incluyendo educación sanitaria y capacitación en administración,
operación y mantenimiento.
La Oficina General de Administración del ITP ha evidenciado que durante los 5 años
anteriores, ha sido responsable de mejorar el nivel de ejecución del ITP, según los recursos
asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas, tal como se puede observar en el
siguiente cuadro:
2
Ver Anexo 01: Manual de Organización y Funciones del ITP, ACÁPITE 07 párrafo seis, funciones sobre ejecutar los
productos y servicios que presta la Institución.
60
El Instituto Tecnológico de la Producción (en adelante ITP), creado mediante Decreto
Legislativo N° 92, y mediante Decreto Supremo N° 058-2011-PCM fue calificado como un
Organismo Técnico Especializado del Sector Producción, con personería jurídica de derecho
público, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera. Además,
conforme la Vigésima Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, se inicia la adscripción de los Centros
de Innovación Tecnológicos Públicos al ITP.
61
brechas de productividad entres sectores y regiones incluye la creación y fortalecimiento de
los Centros de Innovación Tecnológica.
ü En el marco de la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2015, el ITP tendrá a su cargo la coordinación, orientación, concertación y calificación de los
Centros de Innovación Tecnológicos – CITE públicos y privados. Además, podrá crear e
implementar Centros de Innovación Tecnológicos – CITE a nivel nacional.
62
Camu Camu 4 1 1140 1144
Palto 49 6 41 95
La Zona del Huallaga cuenta con un potencial de 121,777 has cultivadas, donde café con 16,407 has y
cacao con 35,252 has suman el 42.4% de area cultivada, seguidos por el Plátano con 32,969 has,
teniendo un gran potencial de industrialización estos productos.
Los productores manifiestan que reciben poca formación y fortalecimiento de asistencia técnica en la
cadena agropecuaria del SENASA o DIGESA en los temas de calidad e inocuidad. En este sentido la
población en las encuestas realizadas mencionan que no reciben un asesoramiento técnico suficiente
para solucionar sus problemas en el cultivo de cacao o del café, de los pocos profesionales y técnicos
que de una u otra forma brindan asistencia técnica; la asistencia técnica está determinado al
reforzamiento de la productividad en elevar los rendimientos y control sanitario, es escaso en
asistencia técnica en capacitación de valor agregado y transformación del cultivos principales, a fin de
lograr nuevos productos mas competitivos y lograr entrar a nuevos nichos comerciales.En el distrito el
44% de la población, no están capacitados para plantear soluciones efectivas a los problemas antes
mencionados. Esto permite que algunas zonas del Huallaga estén amenazadas a la alta
susceptibilidad a enfermedades y plagas; al contenido de cadmio o plomo, que es rechazado en los
mercados europeos.
A continuación se presentan los productores de Café y Cacao en el ámbito de acción del CITE
Productivo Huallaga
63
Cuadro 5: Organizaciones de Productores de Café y Cacao en el ámbito de acción del
CITEproductivo Huallaga
RELACIÓN DE ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS POR UBICACIÓN
64
Cuadro 6: Organizaciones de Productores de Café y Cacao en el ámbito de acción del
CITEproductivo Huallaga
ASOCIACIONES
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL REGIÓN PROVINCIA DISTRITO
1 Asociacion de Productores Agropecuarios Frontera Topa Huànuco Leoncio Prado Daniel Alomia Robles
2 Asociacion de Productores Agropecuarios y Forestales Julio C. Tello Huànuco Leoncio Prado Daniel Alomia Robles
3 Asociacion de Productores Cacao Café Aucayacu Huànuco Leoncio Prado José Crespo y Castillo
4 Asociacion de Productores para e Desarrollo Agropeciarop y la Revolucion Alimenticia en el Huànuco Leoncio Prado José Crespo y Castillo
5 Asociacion de Productores Agrarios Cordillera Azul de Aucayacu (APACOA) Huànuco Leoncio Prado José Crespo y Castillo
6 Asociacion de Productores Agropecuarios de Banano Pendencia Huanuco Leoncio Prado Daniel Alomia Robles
7 Asociacion de Productores de Cacao de Sachavaca Huanuco Leoncio Prado Monzòn
8 Asociacion de Cafetaleros Pluma de Oro Huanuco Leoncio Prado Monzon
9 Asociacion de Productores Agrarios Los Miagros Huànuco Huamalies Monzòn
10 Asociacion de Productores de Café Concordia de Monzòn Huànuco Huamalies Monzòn
11 Asociaciòn de Productores de Café Gallito de las Rocas de Chipaco Huànuco Huamalies Monzòn
12 Asociaciòn de Productores Cafetaleros Pampa Hermosa de Cutama Huànuco Huamalies Monzòn
13 Asociacion de Productores Agropecuarios Pan de Azùcar Huànuco Huamalies Monzòn
14 Asocacion de Productores de Cafè de Paucaco Huànuco Huamalies Monzòn
15 Red Empresarial Rural de Psicicultores de Cahicoto Huànuco Huamalies Monzòn
16 Asociacion de Productores de Arroz de Cachicoto Huànuco Huamalies Monzòn
17 Asociación Central de Palmicultores "Nuevo Paraíso" Huànuco Marañón Cholón
18 Asociacion de Palmicultores de Pueblo Nuevo Huànuco Leoncio Prado José Crespo y Castillo
19 Asociacion de Productores de Bambú de Aucayacu Huànuco Leoncio Prado José Crespo y Castillo
20 Asociacion de Productores de Arroz de Anda Huànuco Leoncio Prado José Crespo y Castillo
21 Asociacion de Productores de Cacao de Consuelo Huànuco Leoncio Prado José Crespo y Castillo
Jose Crespo y Castillo -
22 Asociacion de Productores de Arroz de Aucayacu y La Morada - ASPAM" Huanuco Leoncio Prado
Cholón
23 Asociacion de Agricultores Productores Agropecuarios del Caserio Ricardo Palma Km. 51 Huanuco Leoncio Prado Luyando
24 Asociacion de Productores Agrarios de la Isla Huayranga Huanuco Leoncio Prado Rupa Rupa
25 Asociacion de Productores Agrarios de Primavera Huanuco Leoncio Prado José Crespo y Castillo
26 Asociacion de Productores Agroindustrial Chinchavito Huanuco Leoncio Prado Rupa Rupa
27 Asociacion de Productores Agropecuarios Alto Tulumayo Huanuco Leoncio Prado Luyando
28 Asociacion de productores Agropecuarios Aucayacu La Morada Grupo Contreras Huanuco Leoncio Prado José Crespo y Castillo
29 Asociación de Productores Agropecuarios de Shapajilla Huanuco Leoncio Prado Luyando
30 Asociación de Productores Agropecuarios de Topa Huanuco Leoncio Prado Daniel Alomia Robles
31 Asociación de Productores Agropecuarios de FronteraTopa Huanuco Leoncio Prado Daniel Alomia Robles
32 Asociación de Productores Agropecuarios de Huayhuantillo Huanuco Leoncio Prado Daniel Alomia Robles
33 Asociación de Productores Agropecuarios Multiservicios el Porvenir Huanuco Leoncio Prado Hermilio Valdizán
Jose Crespo y Castillo -
34 Asociaciónd e Productores Agropecuarios Multiservicios San José de Pucate Huanuco Leoncio Prado
Cholón
65
35 Asociaciónd e Productores Agropecuarios Multiservicios Venenillo Huanuco Leoncio Prado Rupa Rupa
36 Asocacion de Productores Agropecuarios y Forestal del Caserio Pedro Ruiz Gallo Huanuco Leoncio Prado Luyando
37 Asocacion de Productores Agropecuarios y Forestal de Monte de los Olivos Huanuco Leoncio Prado Hermilio Valdiza n
38 Asocacion de Productores Agropecuarios y Forestal de Maronilla Vale Aspuzana Huanuco Leoncio Prado José Crespo y Castillo
39 Asocacion de Productores Agropecuarios y Forestal Los Angeles de Cedro Huanuco Leoncio Prado Rupa Rupa
40 Asocacion de Productores Agropecuarios y Forestal Micaela Bastidas Huanuco Leoncio Prado Hermilio Valdizá n
41 Asociacion de Productores de Maiz Amarillo Duro de la Región Huánuco Huanuco Leoncio Prado Rupa Rupa
José Crespo y Castillo -
42 Asociacion de Productores paa el Desarrollo Agrario La Stevia" Huanuco Leoncio Prado
Cholón
43 Asociacion de Productores de Café Organico Selva Alta Huanuco Leoncio Prado Hermilio Valdizá n
44 Asociación de Pa lmicultores Los Leones del Huallaga - APLHU San Martín Tocache Uchiza
45 Asociación Central de Productores de Cacao de Pólvora - ACEPROC PÓLVORA. San Martín Tocache Pólvora
46 Asociación de Productores Cacaoteros de Tocache - APCATO San Martín Tocache Tocache
47 Asociación de Ganaderos de Tocache - AGATO San Martín Tocache Tocache
48 Asociación de Ganaderos del Distrito de Nuevo Progreso - AGNP San Martín Tocache Nuevo Progreso
49 Asociación de Ganaderos del Distrito de Uchiza "EL ORIENTE" - AGDUO San Martín Tocache Tocache
50 Asociación Centro Ganadero de Pólvora - ACGP San Martín Tocache Pólvora
51 Asociación de Ganaderos EL DORADO - EL DORADO Huánuco Marañón Cholón
52 Asociación de Productores de Palmito y Frutas de Santa Lucía APROSAN. San Martín Tocache Tocache
53 Comitè Central de Productores Agropecuarios de San Alejandro Ucayali Padre Abad Irazola
54 Asociaciòn Cacaoteros Tecnificados de Padre Abad Ucayali Padre Abad Irazola
55 Asociacion de Ca caoteros del caserio Nuevo Jordan Ucayali Padre Abad Padre Abad
56 Asociación de Ca caoteros los Turrampyz Bana ybu del CC.NN de Santa Rosa Ucayali Padre Abad Padre Abad
57 Asociación de Ca caoteros del Caserio Valle de Sion Ucayali Padre Abad Padre Abad
58 Asociacion de Ca caoteros de Huipoca (ASCAH) Ucayali Padre Abad Padre Abad
59 Asociacion de Productores Agropecuarios Sectores Brisas Shanantia Ucayali Padre Abad Padre Abad
60 Asociacion Agropecuaria Huacamayo Huipoca Ucayali Padre Abad Padre Abad
61 Asociación de Productores de Cacao Tecnificado del Valle de Sha mbillo Ucayali Padre Abad Padre Abad
62 Asociacion de Productores Tecnificados de Ca cao de Nueva Palestina Ucayali Padre Abad Padre Abad
63 Asociacion de Productores Cacaoteros Agroforestales y Ecologicos de Boqueron Ucayali Padre Abad Padre Abad
64 Asociacion Agropecuaria de Cacaoteros del Va lle de Yamino Ucayali Padre Abad Padre Abad
65 Asociacion de Productores Agroecologicosde Cafe Divisoria Ucayali Padre Abad Padre Abad
66 Asociacion de Pa lmicultores de Shambillo Ucayali Padre Abad Padre Abad
67 Comité Central de Palmicultores de Ucayali - COCEPU Ucayali Padre Abad Irazola
Leoncio Prado,
Huanuco, San
68 Asocacion de Piscicultores Bella Esperanza del Alto Huallaga Tocache y Padre Luyando
Martin y Ucayali
Abad
69 Asociación de Piñeros Industriales de la Provincia de Pa dre Abad Ucayali Padre Abad Padre Abad
70 Asociacion de Productores Piñeros de Shambillo Ucayali Padre Abad Padre Abad
Asociacion Agropecuaria Industrial Medio Ambiente y Servicios del Valle de Shambillo
71 Ucayali Padre Abad Padre Abad
(AAIMASEVASH)
72 Asociacion de Productores de Leche de Ucaya li Ucayali Padre Abad Irazola
73 Asociacion de Productores de Leche Carretera Federico Basadre Ucayali Padre Abad Irazola
74 Asociacion de Ganaderos Productores de Leche de Von Humboltd Ucayali Padre Abad Irazola
75 Asociacion de Ganaderos Productores de Leche de Irazola Ucayali Padre Abad Irazola
76 Asociación de Ganaderos de Carne y Leche de la Provincia de Padre Abad Ucayali Padre Abad Padre Abad
77 Asociacion de Ganaderos El Gran Chaparral de Alto Aguatia Ucayali Padre Abad Padre Abad
78 Asociacion de Productores Plataneros Tecnificados Agropecuarios de Agua ytia - APPTA Ucayali Padre Abad Padre Abad
79 Asociacion Agroindustrias Progreso AAIPRO Ucayali Padre Abad Padre Abad
80 Comité de Productoes para el Manejo de Planta Agroindustrial Ucayali Padre Abad Padre Abad
81 Centro Unico de Productores Plataneros de la Provincia de Padre Abad Ucayali Padre Abad Padre Abad
82 Asociacion de Productores Plataneros Nuevo Amancer de la CC.NN SANTA ROSA. Ucayali Padre Abad Padre Abad
83 Asociacion Multisectorial de Gestiones y Desa rrollo Agropecuairio de la CC.NN Santa Rosa Ucayali Padre Abad Padre Abad
84 Asociacion de Pla taneros del Caserio Los Olivos Ucayali Padre Abad Padre Abad
85 Asociacion de Pla taneros Agroforestal del Caserio Nuevo Jordan Rio Santa Ucayali Padre Abad Padre Abad
86 Asociacion de Ca caoteros del caserio Nuevo Jordan Ucayali Padre Abad Irazola
87 Asociación de Ca caoteros los Turrampyz Bana ybu del CC.NN de Santa Rosa Ucayali Padre Abad Irazola
88 Asociación de Ca caoteros del Caserio Valle de Sion Ucayali Padre Abad Irazola
89 Asociacion de Ca caoteros de Huipoca (ASCAH) Ucayali Padre Abad Irazola
90 Asociacion de Productores Agropecuarios Sectores Brisas Bajo Shanantia Ucayali Padre Abad Irazola
91 Asociacion de cacaoteros de Shanntia - HuipocaA Ucayali Padre Abad Irazola
92 Asociacion Agropecuaria Huacamayo Huipoca Ucayali Padre Abad Irazola
93 Asociacion de Productores Agropecuarios de Medio Ambiente de Bajo Sábalo Ucayali Padre Abad Padre Abad
94 Asociacion de Productores Agropecuarios de Medio Ambiente Los Angeles de Pandishal Ucayali Padre Abad Padre Abad
95 Asociacion de Productores Agropecuarios Medio Ambienatles del Caserio Inca Roca Ucayali Padre Abad Padre Abad
96 Asociación de Productores de Cacao Tecnificado del Valle de Sha mbillo Ucayali Padre Abad Padre Abad
97 Asociacion de Productores Tecnificados de Ca cao de Nueva Palestina Ucayali Padre Abad Padre Abad
98 Asociacion de Productores Cacaoteros Agroforestales y Ecologicos de Boqueron Ucayali Padre Abad Padre Abad
99 Asociacion Agropecuaria de Cacaoteros del Va lle de Yamino Ucayali Padre Abad Padre Abad
100 Asociacion de Mujeres Emprendedoras Flor de Boqueron Ucayali Padre Abad Padre Abad
101 Asociacion de Productores Agroecologicos de Alto Oriental Ucayali Padre Abad Padre Abad
102 Asociacion de Productores Agroecologicosde Cafe Divisoria Ucayali Padre Abad Padre Abad
103 Asociación de Productores de Cocona del Valle del Previsto Ucayali Padre Abad Padre Abad
104 Asociacion de Pa lmicultores de Shambillo Ucayali Padre Abad Padre Abad
105 Comité Central de Palmicultores de Ucayali - COCEPU Ucayali Padre Abad Irazola
Fuente: CODE Huallaga 2015
66
Para efectos del PIP, se ha identificado 316 empresas agroindustriales en la zonas en las
que intervendrá el proyecto (zona Santa Lucía, provincias de Leoncio Prado y Ambo en
Huánuco y en la provincia de Oxapampa en Pasco) las que están distribuidas en micro,
pequeña, mediano y grandes empresas, siendo el segmente de la micro y pequeño
empresariado mas 90% de total de empresas se este sector.
Sin embargo, con todo este potencial agroindustrial, existen pocas empresas de
transformación en la Zona de intervención y ese proceso de incubación de empresas que
den valor agregado a la materia prima del potencial agrario y la asociatividad serán una de
las funciones del CITE.
· Pertinencia del PIP, a partir del análisis de la manera en la que se enmarca en las
políticas nacionales, sectoriales, planes de desarrollo concertado en el contexto
regional y local.
67
territorial y sistémico.
· Objetivos específicos:
68
El proyecto se enmarca en el Plan de desarrollo concertado, dentro del
EJE Desarrollo Económico:
· Objetivo Estratégico:
9. Impulso y promoción del desarrollo planificado, y prioritario de
actividades económicas y productivas basadas en las potencialidades de
los recursos naturales propios de la región.
· Políticas:
Ejecutar la construcción y el mejoramiento de la infraestructura de riego
en los principales espacios agropecuarios promoviendo la participación
Plan de Desarrollo
de los productores y entidades involucradas.
Regional Concertado
Pasco 2010 - 2021 Promover la comercialización y exportación de productos bandera de la
región.
Como objetivo principal, en el marco de la Ley de CITE y su reglamento, el CITE Productivo Huallaga
tendrá por objetivo: apoyar las acciones de transferencia tecnológica, capacitación, asistencia técnica
a las empresas y asesoría especializada para la adopción de tecnologías con el fin de aumentar la
competitividad, capacidad de innovación y desarrollo de productos, generando mayor valor en las
cadenas productivas de Cacao y Café, mejorando la oferta, productividad y calidad de sus productos,
tanto para el mercado nacional como el externo.
69
IDENTIFICACION
70
III. IDENTIFICACION
3.1Diagnóstico
Según el Plan Estratégico Nacional Exportador 2003-2013 (PENX 2013), el grado de adopción
tecnológica de Perú es aceptable; sin embargo, debemos incrementarlo para lograr niveles de
competitividad mayor y ver la realidad de cada región para superar brechas de productividad y
calidad.
El gráfico N° 7 muestra la facilidad agregada de adopción de tecnologías nuevas de nuestro país
en comparación a otros países del mundo:
El PENX 2003-2013 hace referencia a la capacidad para adoptar nuevas tecnologías y añadir valor
agregado a la producción. Analizando las exportaciones agroindustriales, para productos frescos y
productos con valor agregado, la proporción fue del 45% y 32% en el 2010 respectivamente, y del
47% y 30% para el 2011 (Prim Perú, 2012). Estas puntuaciones demuestran que bajo una escala de
100, estamos a un nivel por debajo de una mediana competitividad, donde otros países como Rusia,
Estados Unidos, Alemania, entre otros, lideran los mercados mundiales con niveles por encima del
80%.
Por otro lado, existe poca coordinación y apoyo mutuo entre el sector industrial y el sector educativo
(universidades, instituciones de investigación, entre otros) en la región y poca coordinación gobierno-
peruano. De acuerdo al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), dentro de
Sudamérica nos ubicamos por debajo de países como Venezuela, Colombia y Chile en lo que
respecta al nexo existente entre instituciones educativas y la realidad económica e industrial del país;
corroborándose nuestro atraso en Investigación, desarrollo e innovación orientadas hacia la mejora
nacional.
Según el índice de Innovación Global de 2014, elaborado por la Universidad Jhonson Cornell, en
conjunto con la Escuela de Negocios Insead y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, , que
evalúa los programas de innovación de 143 países, nuestro país obtuvo una calificación de 34.73 y
ocupó el puesto 73, por debajo de Colombia (puesto 68 con 35.50), Chile (posición 46 con 40.64)
y México(puesto 66 con 36.02 puntos). Brasil, el único país latinoamericano que hace parte del grupo
71
de los Brics, se ubicó 13 puestos por encima de Perú con una puntuación de 36.29. El último puesto
de Latinoamérica lo ocupa Venezuela, ubicado en la posición 122 del ranking con una valoración de
25.66. En general, el primer lugar lo tiene Suiza con una calificación de 64.78 y el último puesto se lo
lleva Sudán, con 12.66.
Estados Unidos, la primera economía del mundo, fue el sexto país más innovador del mundo en 2014,
mientras que Alemania, se encuentra en el puesto 13 (Fuente: http://gestion.pe/economia/peru-pais-
menos-innovador-alianza-pacifico-2104376)
Mientras que Perú sólo invierte el 0.1% en investigación y desarrollo, Chile invierte el 0.7% y Brasil el
0.8%. En los países asiáticos, parte importante de nuestro mercado, China invierte 2.1%, Singapur
2.2%, Corea del Sur 2.8%. Es decir, mientras Perú invierte US$ 8 al año por habitante en I&D, Chile
invierte US$ 70 y Corea del Sur US$ 500. Es necesario aumentar la inversión en I+D+I y también
priorizar, ser eficientes y eficaces, para generar la mayor cantidad de riqueza El problema no sólo
invertir en el sector público en ciencia, tecnología e innovación; sino también, incentivar la inversión en
el el sector privado cuya inversión en innovación es casi nula y fortalecer como es el rol del ITP y los
CITE la vinculación adecuada entre la oferta universitaria, las actividades de investigación y lo que
demanda el sector productivo.
Grafico 8 : Inversiones
Sólo 1 de cada 5 universitarios estudia ciencias e ingeniería. Para que el Perú siga creciendo
necesariamente debe apostar por el conocimiento, la ciencia y la innovación. Uno de los principios
base para ser una potencia emergente es el desarrollo manufacturero y para esto se necesita
incorporar el avance tecnológico y el conocimiento para producir competitivamente los bienes
actuales y poder desarrollar nuevos productos. Para ambos casos se necesita de profesionales en
ciencias e ingeniería. Mientras se avanza en ese proceso con becas de maestria y doctorado o beca
18 es necesario que ese conocimiento llegue a las regiones a través de un articulador como es el
CITE
Según Michael Porter el Perú tiene cinco sectores competitivos revelados que pueden complementar
el desarrollo económico que el país necesita: minería, pesca, textil y confecciones, agroindustria y
turismo. Porter mencionó en el CADE 2010 que el Perú necesitaba tener una estrategia económica y
saber a dónde vamos como país y que apostemos por la innovación y el conocimiento ya que la
realidad del Perú es que más del 80% del valor de sus exportaciones son materias o productos
72
primarios (minería, agricultura, pesca) y del 20% que resta, la mayoría son productos industriales de
bajo nivel de procesamiento.
Por su parte, para focalizar acciones en ese camino el siguiente cuadro muestra cadenas productivas
priorizadas por distintos organismos entre las que destaca la agroindustria, que será priorizada en este
CITEproductivo y en el PIP e soporte, junto con la agroforestería y la acuicultura.
Se han realizado varios informes sobre cuáles son los sectores productivos que tienen potencial de
crecimiento. ¿No debería el Estado apoyar con más esfuerzo estos emprendimientos peruanos?
73
Grafico 10 : Sector de exportaciones
La debilidad en innovación que tenemos se puede observar a través del porcentaje que sacamos en
exportaciones de alta tecnología.
EL CITEproductivo así como la RED de CITES y el ITP buscan impulsar diversos tipos de
innovaciones mediante sus programas y acciones
ü Tipos de Innovaciones:
Innovaciones institucionales: Son los cambios en las reglas de juego con las cuales se relacionan e
interactúan los agentes de la cadena con los actores públicos. Pueden ser nuevas instituciones
(Asociaciones de Productores, cooperativas, consorcios de MIPYME, desarrollo de proveedores,
fortalecimiento de clusters ) o nuevas normas (Leyes, Modelos Asociativos). Un tema clave, puesto en
la agenda nacional, es la necesidad de desarrollar de manera sostenible al sector agroindustrial y
productivos con una mirada de asociación Pública y Privada.
Estas innovaciones institucionales bajarán los costos de transacción al fomentar la organización con
fines de producción y principalmente de comercialización en la región, Con mejores niveles de
74
negociación se obtienen mejores precios; facilitar normas que aseguren la calidad de los productos
permite acceder a los nichos de mercado identificados, y mejorar la imagen a nivel del público
consumidor. Esto se tendrá en cuenta en los modelos de negocio
Innovaciones comerciales: son los cambios en los productos finales que permiten mayor y mejor
acceso de los micro mediano y pequeños agroindustriales a mercados dinámicos con mejor valor
agregado, con las cuales el proyecto tiene trabajo en conjunto. Tomando sólo el aumento de ingresos,
las innovaciones comerciales también consideradas en los modelos de negocio tienen un efecto sobre
los precios que reciben los productores agroindustriales de la región, debido a que los productos
orientados a nichos de mercado se posicionan con precios superiores y, por ende, mejoran los
márgenes de ganancia que reciben los productores.
Innovaciones tecnológicas: son los cambios en tecnología requeridos para incrementar la eficiencia
o la calidad y productividad y el manejo ambientalmente sostenible de los procesos de producción y
transformación, en respuesta a las demandas del mercado. Las innovaciones tecnológicas que
promoverá el CITEproductivo también tienen un impacto sobre los precios, por las mejoras de calidad,
como de la cantidad producida, o el tratamiento de subproductos para aumentar el rendimiento en los
pequeños productores y, por lo tanto, los costos se reducen.
El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), como institución
rectora del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT), busca
integrar a las Academias, Institutos de Investigación del Estado Peruano, organizaciones
empresariales, comunidades y Sociedad Civil para normar, dirigir, orientar, fomentar, coordinar,
supervisar y evaluar las acciones del Estado Peruano en el ámbito de la ciencia, tecnología e
innovación tecnológica. El Instituto Tecnológico de la producción y la RED de Cites forma parte de
este Sistema y busca promover Sistemas regionales de Innovación, así como promover su desarrollo
mediante la acción concertada entre los Programas y Proyectos vinculados a estos temas con el
apoyo del Fondecyt. Por su parte el Ministerio de la Producción lidera el programa de fondos
concursables “Innovate Perú orientados a promover la innovación en las empresas y el
emprendedorismo.
Ambos fondos son fuente de recursos para I+D+i y de impulso a la mejora de la productividad para las
empresas, facilita medios para lograr los objetivos del ITP y los CITE. Los CITES han sido activos
beneficiarios de estos fondos en asociación con las empresas de su entorno para contribuir a
promover los tres tipos de innovaciones señaladas
75
· Tercera Etapa Operación Logística: Gestión de Transporte y embarques y/o envíos aéreos y
terrestres a los lugares de destino, así como salvaguardar la cadena de frío o conservación
pudiendo ser: el container el Puerto de Embarque, el buque, Puerto de Desembarque,
Aeropuerto u otro. Esta etapa recibe soporte de control de calidad y de los operadores
logísticos (empresas de transporte, agentes de aduanas, agentes de carga, etc) y aquí
juegan un rol especial el CITEmarketing y el CITElogística que promueven las buenas
prácticas logísticas y la trazabilidad y foman parte de la RED de CITEs y articularán con el
CITEproductivo Huallaga y sus unidades Técnicas. De allí la importancia de tener en cuenta
en los modelos de negocio este acompañamiento.
Con el objetivo de lograr el desarrollo y la paz social en la zona del Huallaga, en noviembre del
2014, el Consejo de Ministros, aprobó el Plan de Desarrollo Territorial para la zona del Huallaga
2021, encargada de proponer políticas, planes y estrategias de intervención integrales para tal
fin.
Con la aprobación de este documento “se priorizarán las acciones estratégicas que permitan el
cumplimiento de los objetivos tendentes a la pacificación y el desarrollo de esta zona del país.
El plan establece que las entidades del sector público deben incorporar las actividades,
productos y resultados que contribuyan a la consecución de sus objetivos, dentro de
documentos como el Plan Estratégico Sectorial Multianual (Pesem), y el Plan de Desarrollo
Regional Concertado (PDRC).
Asimismo, en el Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC), el Plan Estratégico Institucional
(PEI) y el Plan Operativo Institucional (POI).
El Consejo de Ministros destacó que el plan de desarrollo tiene como base el Decreto Supremo
N° 030-2013-PCM, que declara de prioridad nacional el desarrollo económico social y la
pacificación de la denominada zona del Huallaga, creándose para tal efecto la Comisión
Multisectorial (Codehuallaga).
Dentro del ámbito geográfico donde se desarrollará el mencionado plan figuran diversos
distritos de los departamentos de Huánuco, San Martín y Ucayali, que conforman la zona de
irrigación del río Huallaga, 30 millones de nuevos soles invertirá devida para promover consumo
interno de cacao del huallaga.
El ámbito de Intervención del proyecto abarca el espacio del CODEHUALLAGA, Comisión
Multisectorial para la pacificación y el desarrollo económico y social en la zona de intervención
del PIP comprende un total de 28 municipalidades distritales, de las cuales seis corresponden al
departamento de San Martin, cinco al departamento de Ucayali y diecisiete al departamento de
Huánuco.
76
Mapa 11: Ámbito de Influencia de la zona Huallaga
Cuadro 8: HUÁNUCO:
77
78
Cuadro 9 : Leoncio Prado
79
Cuadro 11: Pachitea
80
Cuadro13 : Mariscal Caceres
Cuadro 14 : UCAYALI
Vía aérea:
El acceso aéreo es a través de 02 vuelos diarios al aeropuerto de la ciudad de Tingo Maria,
ubicado a 25 minutos del terreno, teniendo como alternativas de llegada los aeropuertos de
Pucallpa a 3 horas y el de Tarapoto a 7 horas.
Vía Terrestre:
La ubicación del terreno es propicia para un adecuado desarrollo, siguiendo el norte de la
marginal de la selva (Fernando Belaunde Terry) el acceso a otros mercados de la selva
como Tarapoto, Moyobamba, Bagua, Jaen y los mercados de la Costa Chiclayo, Trujillo y
Piura. Por el este con la ciudad de Pucallpa, y por el sur los mercados de Huanuco y Lima.
81
ü Índice de Competitividad por regiones
El Índice de Competitividad Regional elaborado por el CENTRUM Católica aproxima el entorno
regional para atraer la inversión privada por las regiones. Este Índice está compuesto por cinco pilares
(economía, gobierno, personas, infraestructura y empresas) que consolidan la información de noventa
variables agrupadas en veinticinco factores.
Gráfico 11: Índice de Competitividad Regional (ICR) 2015
82
Cuadro 16: Monto Exportado en US$ por Tamaño de Empresa
83
b) ÁREA DE INFLUENCIA DEL PIP PARA LA UNIDAD TÉCNICA - AMBO
Elaboración: Propia
Las provincias a intervenir en el departamento de Huánuco son Lauricocha, ambo, Pachitea, Huánuco,
Dos de Mayo, Yarowillca, Huamalíes, Huaycabamba y Marañón; en el departamento de Pasco son
Pasco y Daniel A. Carrión. La Unidad Técnica podrá atender empresas interesadas en los servicios
del CITE provenientes del Callejón de conchucos, departamento de Ancash; debido a que existe
facilidad de comunicación vial.
DEPARTAMENTO PROVINCIAS
84
Clima:
Este sub espacio geográfico presenta dos conjuntos espaciales diferenciados: el valle interandino y la
selva alta; con clima variado; en la zona andina de los 2,500 a 3,500 m.s.n.m. es frígido y muy frígido,
con temperaturas entre 8” y 10” C y 4” y 6” C. y precipitaciones entre 500 y 1,500 mm/año (alturas de
San Rafael, Colpas, Cayna, San Francisco de Mosca, Churubamba, Margos, Yarumayo, San Pedro de
Chaulán, Panao, Chaglla y Molino).
En el valle del Huallaga; (Parte Baja de los distritos de Tomaykichwa, Ambo, Huácar, Conchamarca,
Huánuco, Santa María del Valle, Churubamba, Chinchao y Umari); las temperaturas máximas de
verano llegan a 28” C. Las épocas de lluvias se presentan con mayor intensidad durante los meses de
Febrero, Marzo y Abril, alcanzando precipitaciones pluviales entre 800 y 1,700 mm/año.
La selva alta, conformado por los distritos de José Crespo y Castillo, Mariano D. Beraœn, Rupa Rupa,
Luyando, Daniel A. Robles, Hermilio Valdizán, Cholón y Monzón, en este espacio la precipitación
pluvial está por encima de los 2,500 mm/año. La variación térrmica es elevada que alcanza como
máximo 38” C. y mínimo de 17” C, lo que se traduce en ciclos climáticos más acentuados, la
combinación de calor y lluvias extremos dan como resultado índices de humedad relativa cercanos al
90% que disminuyen a medida que desciende la altura.
Topografía:
La topografía de este sub espacio está definida por el tallado (proceso orogánico) que ha producido el
río Huallaga, la primera zona, se encuentra constituido por la puna que integran el flanco occidental de
los andes, abarcando territorios altos de las provincias de Ambo y parte de Huánuco; con formaciones
de mesetas, cañones y pendientes accidentadas entre el tramo de San Rafael y Ambo, mientras que
la segunda zona, el valle bajo se inicia en Ambo hasta Acomayo – Puente Rancho (capital de
Chinchao), en el que se cuenta con áreas cultivables, mas al Nororiente tenemos la tercera zona, con
el relieve de Carpish que se constituye como un límite natural, alcanzando una altitud de 3,500
m.s.n.m, esta selva alta presenta relieves muy ondulados y valles montañosos dando lugar al Parque
Natural de Tingo María.
Suelos:
Los suelos de la Región Huánuco poseen aptitud forestal y de pastos, siendo muy reducida el área
aprovechable para cultivos en limpio, los mismos que se ubican principalmente en las márgenes de los
ríos Huallaga y Pachitea. Según resultados definitivos del último Censo Agropecuario, de la superficie
total de la Región Huánuco, solamente el 51% representa superficie cultivada, y de ésta el 29% se
encuentra bajo riego, y el restante 73% bajo secano.
Departamento HUANUCO Ha %
Número de unidades agropecuarias 82,109 49%
Superficie cultivada 84,182.78 51%
En riego
Número de unidades agropecuarias 28,573 17%
Superficie cultivada 20,760.78 12%
En secano
Número de unidades agropecuarias 62,061 37%
Superficie cultivada 63,421.99 38%
Total 166,292 100%
Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario 2012
85
Recursos hídricos:
Las principales fuentes de recursos hidrográficos de la Región son tres cuencas hidrográficas:
Río Marañón. Nace en la unión de los ríos Nupe y Lauricocha en la Cordillera Raura (provincia de
Lauricocha), y en su recorrido hacía el Norte recibe gran cantidad de pequeños y medianos afluentes
como el Vizcarra que pasa por la ciudad de La Unión, Dos de Mayo; sigue por Huamalíes,
Huacaybamba y Marañón, siendo un límite natural entre Ancash y Huánuco. Tiene un caudal medio
anual de 332 m/s, y está considerado como el origen del río Amazonas.
Río Huallaga. También nace en la Cordillera Raura., y toma mayor caudal al ingresar a Tingo María,
ciudad desde la cual se hace navegable hasta su desembocadura en el río Marañón, luego de un
recorrido de aproximadamente de 1300 kilómetros. Los ríos y quebradas afluentes del Huallaga son
de régimen regular y torrentoso, con poco caudal en épocas de estación seca y fuertes crecientes
durante la estación lluviosa (su caudal medio anual de 3,768 m
Río Pachitea. Ubicado en la cuenca del Ucayali, nace de la unión de los ríos Palcazo y Pichis. Es uno
de los mayores afluentes del Ucayali, al que da sus aguas por la margen izquierda. No es
aprovechado para usos agropecuarios, sólo para pesca artesanal. Su caudal medio anual es de 2,412
m3/s.
En cada una de estas Cuencas existe una gran cantidad de ríos y lagunas, y las más importantes se
presentan en el cuadro.
Cuadro 19 : Principales ríos y lagunas de la cuenca hidrográfica de Huánuco
El objetivo de este diagnóstico es identificar las potencialidades productivas dentro del área de
influencia del proyecto, y determinar las líneas de negocio en el que se va intervenir con el proyecto.
Para ello analizaremos a los productos con mayor potencialidad de acceso al mercado, su producción
en el territorio y sus posibilidades de mercado.
86
Cuadro 20: Hectáreas de principales cultivos en el área de influencia
Del cuadro anterior, se observa que los productos que presentan mayor hectáreas cultivadas son el
maíz, papa y trigo; sin embargo esta virtud no es condición suficiente para determinar la potencialidad
de un producto. Si se analizan los productos con respecto a las principales líneas de producción:
Aceite, Conservas, Deshidratación (aire caliente), Liofilizado, Harinas Pulpas, Concentrados,
Colorantes, Bebidas, IQF, Funcionales, Nutraceuticos, con el fin de determinar las bondades y
potencialidades de los principales productos para ser industrializado, como producto del análisis se
concluyó que los productos con mayor potencialidad para ser industrializado son; el aguaymanto,
durazno (melocotón), Maíz choclo y la granadilla.
Por otro lado, las líneas de producción con mayor potencialidad en el área de influencia de la Unidad
Técnica son la línea de harinas, deshidratación (aire caliente), pulpas, IQF, y concentrados.
En el cuadro siguiente se observa que el mayor número de empresas se encuentra en el grupo de
elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. de acuerdo al CIIUU, seguido de la elaboración de
productos lácteos y elaboración de productos de molinería.
Finalmente se concluye que para la Unidad Técnica se tomarán en cuenta tres productos potenciales;
aguaymanto, durazno y granadilla, dentro de las líneas industriales de Deshidratados, pulpas,
concentrados y conservas; así mismo dentro de estas líneas industriales nos enfocaremos en 3
productos finales, elaboración de néctar, mermeladas y deshidratados, ya que estos productos ya se
vienen elaborando en 4 empresas dentro del área de influencia. Ver Diagrama siguiente.
87
Grafico12: Cultivos y líneas industriales potenciales dentro del área de influencia
Superficie Precio
Superficie Superficie
Sembrada Producción Promedio
CULTIVOS en verde Cosechada
2013-2014 (t) en Chacra
(has) (has)
(has) (S/. X Kg.)
88
Picaflor, Jillaulla,, Callagan, Shutarma-Cochato,
Molino Molinos, Oroya, Huarichaca, Cochapampa, 564
Chinchaycocha
TOTAL 2452
Fuente: Gobierno Regional de Huánuco, informe Diciembre 2014
Las cadenas productivas de valor en las que participan las micro, pequeña y la mediana
agroindustria presentan problemas tecnológicos, organizativos y financieros, debido a que sus
mercados son relativamente desarticulados y con enormes costos transaccionales. Por lo tanto,
su función de producción no es competitiva, lo que redunda aún más en toda su cadena de
valor. Asimismo, las cadenas productivas en las que participan no están articuladas entre sí y
débilmente vinculadas a las oportunidades que se presentan en los mercados, y menos con las
diversas instituciones públicas y privadas que brindan soporte al desarrollo de la actividad
agroindustrial. Sin embargo, el Gobierno regional a través de la dirección Regional Agraria, en
su plan de desarrollo concertado impulsa la actividad agroindustrial.
89
Mapa 13 : Área de Influencia
Elaboración: OGPP-ITP
Por lo antes mencionado, es necesario instalar los servicios tecnológicos agroindustriales para la
cadena productiva derivados de la palta y Granadilla, en el distrito de Villa Rica. Estos servicios se
darán con el fin de mejorar su competitividad mediante la implementación de nuevas líneas de
producción, procesos que se verán reflejados en mayores márgenes de utilidad, menores costos, y
optimización de aquellos descartes que existen actualmente.
A continuación, dentro del Diagnóstico para la intervención, es importante revisar conceptualmente las
cadenas productivas del café, cacao y Frutas. Éstas, como información objetiva, serán
complementadas por la información levantada en las reuniones y foros realizados por el ITP, y a
través de las entidades involucradas en el proyecto.
Según la Dirección General de Promoción Agraria – DGPA, la definición de cadena productiva es: un
conjunto de agentes económicos interrelacionados por el mercado desde la provisión de insumos,
producción, transformación y comercialización hasta el consumidor final.
Cuando estos agentes económicos están articulados en términos de tecnología, financiamiento y/o
capital bajo condiciones de cooperación y equidad, entonces nos encontramos frente a una Cadena
Productiva Competitiva capaz de responder rápidamente a los cambios que ocurran en el mercado
internacional, transfiriendo información desde el consumidor, último eslabón de la cadena hasta el
mismo predio del productor agropecuario.
El concepto de cadena productiva permite establecer la contribución de todos los actores y procesos
que intervienen en la transformación de un producto de origen agropecuario, desde su producción en
la finca por parte de un agricultor, hasta que es comprado en la forma de otros productos por parte de
los consumidores finales. La cadena productiva, como unidad de análisis y de formulación de políticas,
es importante por al menos dos razones fundamentales. En primer lugar, porque permite entender y
valorizar la contribución de la agricultura a la economía del país. Y en segundo lugar, porque el buen
funcionamiento de y la adecuada articulación entre los diferentes eslabones de las cadenas
productivas son elementos fundamentales para incrementar la competitividad del sector agropecuario
y de la economía de los países.
90
Las ventajas de las cadenas productivas son:
• Incremento de la producción y productividad
• Concertación entre el sector público, sector académico, sector privado y productores, sobre
objetivos comunes.
• Mercado sostenible
• Promoción de inversión
• Incremento de niveles de confianza entre los agentes de la cadena
• Acceso a insumos
• Acceso a financiamiento, economías de escala, tecnología
• Mejor aprovechamiento de la mano de obra familiar
• Acceso a información de mercados
• Mayor rentabilidad: -Obteniendo mejores precios
-Reduciendo costos
• Fortalecimiento de la organización
• Disminución del riesgo
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Principales Cadenas Productivas del ámbito de estudio del PIP para el CITE Huallaga
A continuación se presenta un cuadro donde se detalla la cantidad de hectáreas cultivas en el ámbito
de influencia:
Áreas Cultivadas
Para el desarrollo del análisis del sector agroindustrial que evaluará el PIP, se ha considerado las
cadenas productivas del Café, Cacao y frutas, siendo la piña como con potencial en la zona de
intervención. Si bien es cierto se evidencia en el cuadro otras frutas, pero por recomendación de los
especialista del CITE Agroindustrial, se ha escogido la piña para homogenizar los servicios para las
líneas de producción a realizarse en las Unidades Técnicas de Ambo y Oxapampa.
Para el estudio, se ha clasificado por micro, pequeña, mediana y grandes empresas, siendo el mayor
grueso de la micro y pequeñas empresas.
. Total 32 21 92 145
92
CADENA PRODUCTIVAS
§ Café
El café (en grano) o semilla del cafeto, tiene una forma ovalada redondeada por una cara y con un
surco longitudinal en la otra, que mide alrededor de 1 centímetro de largo y es de color amarillo
verdoso. El mismo, tras numerosas transformaciones, se comercializa tostado y molido.
El cultivo de café constituye una importante fuente generadora de empleo y demandante de insumos,
bienes y servicios, la Organización Internacional de Café (OIC), ubica al Perú como el sexto productor
de grano convencional y como el principal exportador de café orgánico. El mercado nacional absorbe
únicamente el 6% de la producción del país. Los principales mercados son la Unión Europea, estados
Unidos de Norteamérica y Japón.
93
Cuadro 26 : Producción de Café
Total
CAFÉ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 general
NACIONA
L 1,092,716 903,972 1,095,120 973,914 1,058,422 1,391,237 943,415 767,572 8,226,368
Fuente: Inei-Iv Censo Nacional Agropecuario 2012.
· Otros problemas del rubro que actualmente afectan la cadena de valor del café:
A nivel productor:
- Falta de recursos económicos
- Bajo precio de mercado
- Incorrecta selección de variedad de café
- Enfermedades endémicas que causan daño al café Roya del café
- Falta de capacitación y conocimiento técnico
A nivel intermediarios (Acopiadores)
- Dificultad para acopiar, poco volumen
- Mala calidad del producto, viene sucio, mezclado con impurezas, tierra y paja, tratamiento de
post cosecha inadecuada.
- Sin selección alguna, el tamaño del grano no es uniforme.
- Faltas de técnicas de secado del café
94
- Materia prima inadecuada, no le permite obtener un producto de calidad.
Según datos del MINAGRI, observamos en los siguientes cuadros la evolución de la producción del
café del 2010 al 2013, tanto en toneladas producidas, superficies cosechadas, rendimientos y precio
en chacra.
Cuadro 27 : Detalle de Café Nacional
Paralelamente, en el 2014, la producción nacional de Café fue de 209 000 toneladas, equivalente a
una caída del 18% con respecto al año 2013; igualmente, afectada por la plaga. De todas formas, el
café permanece como elemento agroindustrial potencial para las exportaciones y fuente de aumento
del PBI nacional. El valor de las exportaciones de café en el año 2014 tuvo una expansión del 4% en
comparación con el 2013. En el 2014 se exportaron 727 millones de dólares en envíos vs 699 millones
en el 2013. El crecimiento estuvo ligado al aumento del precio del café y a la caída de la producción
de café en Brasil, el mayor productor de café en el mundo.
Según la Junta Nacional del Café (JNC), para este año 2015 se prevé que la producción del café
aumentará en un 40%. Han habido inversiones significativas en fertilizantes y mejoras de las
plantaciones, especialmente en la zona de la Selva peruana y esto se replicará en una buena cosecha
para el resto del año. Según el presidente de la JNC, Anner Román, se respira un aire de optimismo
entre los productores de café, a pesar de que los precios internacionales generan cierta desconfianza.
§ Cacao
El cacao es un producto de exportación que tiene gran presencia en el mercado nacional e
internacional, tiene un mercado garantizado y es generador de empleo y divisas para la economía
nacional. La producción mundial ha crecido en promedio en 10%, ocasionado principalmente por la
demanda de productos de chocolatería. En el Perú se cuenta con variedades y condiciones
agroecológicas ideales para la producción de cacao orgánico de alta calidad. El rendimiento promedio
de la producción en el Perú supera al promedio mundial siendo superado en Sudamérica por
productores en Bolivia y Brasil
Gráfico 15: Detalle de Cacao Nacional
95
Un grano de cacao es la semilla fermentada y secada del Theobroma cacao, del cual se
extraen los sólidos de cacao y la manteca de cacao. Los granos son la base del chocolate.
Usos: Ingrediente orientado a productos de consumo masivo:
- Chocolate
- Manteca de cacao
- Cacao en Polvo
- Licor de cacao
El árbol de cacao o cacaotero (theobroma cacao) de la familia de las esterculáneas, es una planta
que se desarrolla en una zona geográfica tropical y que se extiende unos 20º de latitud hacia
ambos hemisferios. Se cultiva en arbustos de unos tres metros que deben estar a la sombra, por
lo cual normalmente se encuentran bajo árboles más grandes como el cedro, la guaba, el mango,
o el plátano, entre otros. El fruto (la mazorca de cacao) puede alcanzar una longitud de 15-25
centímetros. Cada mazorca contiene entre 30 y 40 semillas, que una vez secas y fermentadas se
convierten en cacao en grano. Las semillas son de color marrón-rojizo en el exterior y están
cubiertas de una pulpa blanca y dulce.
Según el Centro de Comercio Internacional, la clasificación comercial del Cacao es:
Cacao Ordinario: Granos producidos por los cacaos tipo “forastero”; éstos son utilizados en la
fabricación de manteca de cacao y de productos que tengan una elevada proporción de chocolate.
Cacao Fino o de Aroma: En general, los granos de cacaos “criollos” y “trinitarios” corresponden a
lo que en el mercado mundial se conoce como cacao fino o de aroma. Se utiliza usualmente en
mezclas con granos ordinarios o “forastero” para producir sabores específicos en productos
terminados.
Los granos de cacao fino dan características específicas de aroma o color en chocolates finos de
revestimientos o capas de cobertura. Cabe resaltar que la oferta mundial de cacao fino o de
aroma es relativamente reducida y representa el 5% del cacao producido en el mundo.
El cacao se consume en diferentes formas, debido a que se pueden extraer una diversidad de
productos, utilizándose casi la totalidad del fruto tanto como alimento, para humanos y animales
así como en industria farmacéutica.
· Tendencias actuales de consumo:
El principal derivado del cacao es el chocolate, cuyo consumo con alto contenido de cacao
(chocolates negros o bitter), por su contenido de antioxidantes y otros componentes, son
favorables a funciones cerebrales y cardiovasculares. Estas noticias han impulsado el consumo de
96
derivados formulados con alto contenido de cacao (de 40% a más), requiriéndose para ello de
cacao fino, fundamentalmente aquel que tiene un aroma propio y otros que otorgan a las mezclas
sabores especiales, como los frutales o a nuez.
Limpieza del grano de Cacao: La selección del grano de cacao se hace de manera artesanal y esto
incrementa el riesgo de procesar materia prima de poca calidad y con residuos ajenos al cacao. Esta
labor debería realizarse con tecnología y automatización al 100%, donde se espera contar con
maquinaria de punta.
Pelado o Descascarillado: Actualmente este proceso es muy lento puesto que se hace parcialmente
de manera manual, cuando debería ser automatizado 100%. A pesar que se cuenta con maquinaria,
no es tecnología que asegure la calidad y uniformidad del producto. Adicionalmente, en esta fase se
97
obtienen nibs (fragmentos de cacao sin cascarilla) con un residual superior al 5% aproximadamente,
cuando debería ser inferior al 2%.
Molienda: Actualmente, esta labor se realiza artesanalmente y con máquinas precarias como molinos
pequeños. La molienda requiere tecnología avanzada para lograr el tamaño de partícula deseado.
Tostado: Puesto que el actual proceso de tostado es inadecuado y poco uniforme, existe alto riesgo
de que el producto se contamine con microorganismos y afecte a la salud humana, al igual que cuente
con características poco atractivas para el cliente inmediato. Esta labor debe hacerse con tecnología
que asegure su uniformidad y temperatura.
98
- Falta de centros de investigación y desarrollo para determinar las mejores variedades y
proceso óptimos que se ajusten a la zona.
- Falta de tecnología en plantas de procesado actuales
99
Gráfico 18 : Esquematización de la Cadena del Cacao
Lavado
Descascarado
Agua residual y Separación
cáscaras Alcalinización (opcional)
Tostado
Alcalinización (opcional)
Prensado Licuado Azúcar
Mezaclado
Refinado
Torta de Mantequilla Molienda Leche
cacao de cacao Conchado (opcional)
Atemperado
Enfriamiento
Molienda de la torta Chocolate líquido o cobertura
Tamizado
Almacenamiento del
Moldeado y bañado
líquido
Polvo de cacao Deodorización
Enfriamiento
Empacado Productos semi Productos
terminados de terminados de
chocolate chocolate
Empaque y
almacenamiento
100
Cuadro 28 : Producción de Derivados de Cacao
De acuerdo al Censo Nacional Agropecuario del 2012, llevado a cabo por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INE).
La producción total nacional de Cacao, a pesar de ser de magnitud considerable y estar muy cercana
a la producción colombiana, aún no llega a alcanzar estándares competitivos como lo son el de Brasil,
país que produjo cerca de 250 000 toneladas de Cacao en los años 2011 – 2012, y mucho menos del
principal productor del mundo, Costa de Marfil.
3.- Frutas : Piña
Los productos derivados de esta planta son muy variados, desde fibra, obtenida del interior de sus
hojas y de utilidad en la industria textil, hasta las diversas aplicaciones en la industria alimentaria:
consumo de fruta fresca, enlatada, zumos, néctares, ensaladas y otros. La principal región productora
de piña enlatada es Hawaii. donde existen los mayores cultivares y tienen la proximidad de Estados
Unidos, lo que supone un amplio mercado; le siguen muy a distancia Filipinas y Malasia.
En todos estos paises el aumento del consumo de zumos ha sido superior al del resto de productos.
Dado que la piña es una fruta compuesta de múltiples frutas, cuya maduración no es simultánea sino
progresiva desde la base hasta el ápice, su composición química tampoco es uniforme y depende de
múltiples factores, como la variedad, estado de madurez, factores climáticos, condiciones de cultivo,
etc.
Como es general en casi todas las frutas, el componente mayoritario de la piña es el agua,
presentando unos niveles entre 80 y 94.4 %
101
Los hidratos de carbono son los que siguen cuantitativamente al agua, no encontrándose grandes
diferencias entre los valores aportados por los distintos autores, que indican un rango entre 12 — 15
% de azúcares solubles ( fructosa, glucosa y sacarosa > y todos ellos coinciden en indicar la sacarosa
como azúcar mayoritario
La fracción hidrocarbonada tiene gran importancia, ya que aporta la mayor proporción de energía
metabolizable y los consumidores se ven atraídos por el sabor dulce que este grupo de compuestos
proporciona a las frutas.
En relación al contenido de proteínas, las frutas no contribuyen de manera importante al aporte
proteico de la dieta; su proteína es de carácter principalmente funcional, al ser en su mayoría enzimas.
La importancia de la fracción proteica de la piña es debida a la presencia de un enzima: la bromelina,
enzima similar a la papaína, de gran actividad proteolítica; por ello es excelente desde el punto de
vista digestivo.
PRODUCTOS DERIVADOS DE LA PIÑA:
Dado el carácter estacional de la mayoría de las frutas y especialmente de la piña, y puesto que debe
ser importada con el consiguiente riesgo de deterioro durante su transporte, la elaboración de zumos
permite diversificar las formas de consumo, ya que en estado fresco tendrían una vida corta y se
amplia así la oferta de productos en el mercado.
La calidad de un zumo de frutas depende de la calidad de las mismas utilizadas como materia prima,
variando según: variedad botánica o mezcla de ellas, condiciones de cultivo, estados de maduracion,
métodos de recogida y transporte (las manipulaciones bruscas originan pardeaxuientos enzimáticos o
la activación de enzimas pectoliticos).
Podemos tener una idea del zumo a obtener a través del contenido en sólidos solubles de la fruta,
cantidad de zumo y compuestos aromáticos.
En el caso del zumo de piña, tiene un aroma delicado y sabor dulce/agrio característico.
Originariamente los zumos de piña provenían de los líquidos de lavado y extracción de las industrias
de enlatado; actualmente siguen utilizándose estos líquidos, pero no son la base. Cuando la fruta
completo se utiliza para la elaboración de zumo, el mecanismo de obtención de éste será más
complejo.
102
Grafica 19 : Proceso de Frutas
CONCETRADO DE PIÑA:
La concentración de zumos de frutas, para su posterior utilización como semielaborado en la
fabricación de zumos, néctares y otros derivados, es de gran importancia, ya que la estacionalidad de
la producción agrícola y el carácter perecedero de las frutas ocasiona graves problemas en el
suministro a las industrias productoras de zumos y derivados; por otro lado, la uniformidad en el
producto terminado no se puede conseguir en la producción agraria; estas razones, junto a las de
índole económico, facilidad de transporte y almacenamiento, entre otras, son las que determinan que
prácticamente la totalidad de los derivados de frutas presentes en el mercado <zumos y néctares,
concretamente> se elaboren a partir de concentrados de frutas.
Otra ventaja importante es que se reduce el contenido acuoso de esta fruta.
Los métodos posibles de concentración son:
103
- Concentración por congelación: El principal inconveniente de este método es su elevado
costo.
- Evaporación: Es la forma más frecuente de concentración; puede realizarse a baja o a alta
temperatura durante corto tiempo.
Servicios de Capacitación:
ü Mejora de procesos
ü Mejora de calidad del producto
ü Marketing para nuevos productos desarrollados
ü Desarrollo de productos
ü Elaboración de conservas en vidrio, deshidratados y bebidas
ü Envasado de sachet y Empacado
ü Acompañamiento en la implementación de HACCP
ü Acompañamiento en la implementación de 5S-Kaizen
ü Aprovechamiento de residuos
ü Usos de energías renovables
ü Asesoría en Módulos de beneficio
ü Asesoría en Secado y Tostado
ü Asesoría en clasificación de granos
ü Asesoría en Molienda
ü Asesoría en Envasado
ü Asesoría en producción de chocolatería
ü Asesoría en producción de polvo de cacao (cocoa)
104
ü Asesoría en producción de manteca de cacao
ü Asesoría para el procesamiento de frutas
ü Marcas colectivas
ü Modelos de negocios
Servicios de Laboratorios:
Muestras piloto
Este servicio, que se realiza en las plantas escuela o demostrativas del CITE Productivo
Huallaga, plantea la instalación de una planta piloto de transformación de Café y Cacao y
otra multipropósito para la obtención de sub productos primarios como son:
ü Grano de café (para café tostado y otros derivados)
ü Grano de cacao (para chocolate de taza y otros).
ü Licor de café y golosinas de café.
ü Manteca y licor de Cacao (para exportación y producción de chocolates para boca)
ü Torta de Cacao.
ü Polvo de Cacao.
ü Subproductos de frutas ( mermeladas, compotas, productos en almibar néctares,
deshidratados )
El área de Estudio del proyecto corresponde a la ubicación geográfica de las unidades de negocio que
agrupa a microempresarios, pequeño y medianos empresarios que realizan actividades en la etapa de
transformación del sector Agroindustrial. Para el caso del proyecto, el área de influencia coincidirá con
el área de estudio, contemplando al departamento de Huánuco (Lauricocha, ambo, Pachitea,
105
Huánuco, Dos de Mayo, Yarowillca, Huamalíes, Huaycabamba y Marañón.) y Pasco (Pasco y Daniel
A. Carrión)
Diagnóstico de las potencialidades productivas:
El objetivo de este diagnóstico es identificar las potencialidades productivas dentro del área de
influencia del proyecto para la Unidad Técnica de Ambo, y determinar las líneas de negocio en el que
se va intervenir con el proyecto. Para ello analizaremos a los productos con mayor potencialidad de
acceso al mercado, su producción en el territorio y sus posibilidades de mercado.
Huánuco Pasco
Cultivo
(Has) (Has)
Aguaymanto 10.8 17.1
Melocoton 218.5 0.9
Maíz amarillo duro 3,462.6 27.1
Maíz amilaceo 8,135.6 1,874.3
Maíz choclo 1,666.7 308.7
Trigo 2,016.0 21.1
Granadilla 498.9 552.9
Papa amarilla 6,400.3 1,026.7
Papa blanca 14,915.1 2,416.8
Papa huayro 1,554.4 391.2
Papa nativa 7,519.4 141.2
Fuente: CENAGRO 2012
Del cuadro anterior, se observa que los productos que presentan mayor hectáreas cultivadas son el
maíz, papa y trigo; sin embargo esta virtud no es condición suficiente para determinar la potencialidad
de un producto. debido a que son cultivos de consumo interno e la población
En el cuadro siguiente realizaremos un análisis de cada producto con respecto a las principales líneas
de producción, lo que permitirá determinar las bondades y potencialidades de los principales
productos para ser industrializados.
106
Cuadro 30 : Potenciales derivados por principales cultivos en el área de influencia del proyecto
Deshidrataci
Huánuco
Cultivo Ancash (has) Pasco (Has) Aceite Conservas ón (aire Liofilizado Harinas Pulpas Concentrados Colorantes Bebidas IQF Funcionales Nutraceuticos Total
(Has)
caliente)
Aguaymanto 27.6 10.8 17.1 x x x x x x x 7
Melocoton 67 218.5 0.9 x x x x x x x x 8
Maíz amarillo duro 693.1 3,462.60 27.1 x x x 3
Maíz amilaceo 10,045.90 8,135.60 1,874.30 x x x 3
Maíz choclo 4,404.10 1,666.70 308.7 x x x x x x 6
Trigo 4,016.40 2,016.00 21.1 x x 2
Granadilla 2.5 498.9 552.9 x x x x x x 6
Papa amarilla 945.6 6,400.30 1,026.70 x x x x x 5
Papa blanca 11,411.20 14,915.10 2,416.80 x x x x x 5
Papa huayro 1,054.80 1,554.40 391.2 x x x x x 5
Papa nativa 990.1 7,519.40 141.2 x x x x x 5
Total 4 4 8 1 9 7 7 0 3 7 3 2
107
Del cuadro anterior se puede observar que los productos con mayor potencialidad para ser
industrializado son el aguaymanto, durazno (melocotón), Maíz choclo y la granadilla con puntajes de 7,
8,6 y 6 respectivamente. Por otro lado, las líneas de producción con mayor potencialidad en el área de
influencia del proyecto son la línea de harinas, deshidratación (aire caliente), pulpas, IQF, y
concentrados con puntajes de 9, 8, 7, 7 y 7 respectivamente.
De los resultados de los cuadros anteriores, para el PIP se tomarán en cuenta tres productos
potenciales dentro del área de influencia, aguaymanto, durazno y granadilla, dentro de las líneas
industriales de Deshidratados, pulpas, concentrados y conservas; así mismo dentro de estas líneas
industriales nos enfocaremos en 3 productos finales, elaboración de néctar, mermeladas y
deshidratados.
Grafica 20: Cultivos y líneas industriales potenciales dentro del área de influencia
El área de estudio del proyecto corresponde a la ubicación geográfica de las unidades de negocio que
agrupa a microempresarios, pequeño y medianos empresarios que realizan actividades en la etapa de
transformación del sector Agroindustrial. Para el caso del proyecto, el área de influencia coincidirá con
el área de estudio.
Diagnóstico de las potencialidades productivas:
El objetivo de este diagnóstico es identificar las potencialidades productivas dentro del área de
influencia del proyecto, y determinar las líneas de negocio en el que se va intervenir con el proyecto.
108
Para ello analizaremos a los productos con mayor potencialidad de acceso al mercado, su producción
en el territorio y sus posibilidades de mercado con valor agregado.
Del cuadro anterior, se observa que los productos que presentan mayor hectáreas cultivadas son el
café, cacao y la papa blanca; sin embargo esta virtud no es condición suficiente para determinar la
potencialidad de un producto.
En el cuadro siguiente realizaremos un análisis de cada producto con respecto a las principales líneas
de producción, lo que permitirá determinar las bondades y potencialidades de los principales
productos para ser industrializados.
109
Cuadro 32: Cultivos Potenciales
Deshidratac
Pulpas
Cultivo Total Aceite Conservas ión (aire Liofilizado Harinas Concentrados Colorantes Bebidas IQF Funcionales Nutraceuticos todado Total
/Pasta
caliente)
Café 116,560 x 0
Cacao 22,490 x 0
Papa blanca 18,907 x x x x x 5
Plátano 14,403 x x x x x x x x 8
Yuca 9,128 x x x x 4
Papa amarilla 6,274 x x x x x 5
Maíz amarillo duro 6,120 x x x 3
Piña 4,654 0
Maíz amiláceo 4,589 x x x 3
Papa huayro 4,537 x x x x x 5
Granadilla 3,430 x x x x x x 6
Palto 2,685 x x x x x x x x x x 10
Maíz choclo 1,184 x x x x x x 6
Papa nativa 539 x x x x x 5
Camu Camu 18 0
Cebolla 14 x x x x x x x x x 9
Trigo 13 x x 2
Orégano 10 x x x x x 5
Quinua 6 x x x x x 5
Melocotonero 3 x x x x x x x x 8
Chirimoyo 3 x x x x x x x x x 9
Ajo 1 x x x x x x x x x x 10
Aguaymanto 0 x x x x x x x x 8
Total 215,568 6 8 13 5 15 10 9 1 3 9 4 6 2
Del cuadro anterior se puede observar la ponderación de las líneas de producción potenciales que se
pueden aplicar a los cultivos del área de influencia, sin embargo, se han tenido en cuenta otros
factores para priorizar los procesos de transformación a los cultivos, en este caso de estudio será la
granadilla y el palto. Es así que se ve conveniente impulsar el proceso de aceite de palto, con la
finalidad de propiciar el incremento de los derivados del este cultivo en la zona.
Total 48 23 71
De los resultados de los cuadros anteriores, para el proyecto se tomarán en cuenta dos productos
potenciales dentro del área de influencia, Palto y granadilla, dentro de las líneas industriales de
Aceites, deshidratados, pulpas, concentrados y conservas. Así mismo dentro de estas líneas
industriales nos enfocaremos en 4 productos finales, elaboración de néctar, mermeladas,
deshidratados y aceites vegetales.
110
Grafica 21: Cultivos y líneas industriales potenciales dentro del área de influencia
Mercado Internacional
Perú fue el segundo exportador de Palta Hass a Estados Unidos el 2014.
En el 2014, nuestro país se convirtió en el tercer abastecedor de Palta Hass a Estados Unidos y
segundo país exportador de este producto a dicho mercado, según señala “Pachamama”, Semanario
Agrícola de la Embajada del Perú en Estados Unidos.
Los datos consignado en el sitio web del Consejo de la Palta Hass (HAB) de los Estados Unidos, señala
que el primer abastecedor en ese mercado fue México, quien destinó 603.670.001 kg de palta. Continúa
en el ranking California que abasteció su propio mercado con 128.139.424 kg, seguidos por Perú que
despachó hacia Estados Unidos 65.361.887 kg y Chile con 40.495.133 kg.
Otros proveedores de palta Hass a Estados Unidos, aunque en menor medida, fueron Nueva Zelanda y
República Dominicana, quienes enviaron 2.993.710 kg y 1.220.163 kg, respectivamente. Al respecto,
la Asociación de Productores de Palta Hass del Perú (Prohass), manifestó que esta es la primera vez
que nuestro país ocupa el segundo lugar como principal exportador de Palta Hass a Estados Unidos,
desplazando a Chile, que actualmente el 55% de su producción lo destina a su mercado interno. “El
2014 fue una campaña importante, despachamos volúmenes muy altos, muestra de ello es que las
exportaciones de Palta Hass peruana crecieron 57%, alcanzando las 167 mil toneladas, en
comparación al 2013”, señaló.
En el Perú tuvo una tendencia de crecimiento en los tres últimos años de 82 ,8 Tn., 112,7tn y 175.7 Tn.,
del 2012, 2013 y 2014 respectivamente.
Fuente: Agrodataperu
111
Dentro de los principales productos que tiene mayor exportación hacia el extranjero destaca el
café con 15.8%, Uvas 13.8%, Espárragos 12.4 y paltas frescas 6,6% de participación en el
mercado internacional.
Cuadro 35 : Exportaciones de Productos del Peru al Mundo
Fuente: Agrodataperu
112
kilo, Aceite de Sacha Inchi U$ 269 mil a un precio de U$ 18.21 kilo, Aceite Inca Inchi U$ 112
mil a un precio de U$ 17.32 kilo.
El 9.091% es aceite de palta que se exporta.
Fuente: Agrodata
Cuadro 37: Exportaciones de Aceites Vegetales del Peru al Mundo por Productos
Fuente: Agrodata
113
3.3 Matriz de involucrados
114
Limitado acceso por
Contar con un CITE
parte del pequeño y
productivo, que desarrolle
mediano productor de
y fortalezca las
cacao y café para
capacidades tecnológicas
generar valor
Municipalidad y empresariales de los Participación activa en el
agregado. Falta de
Provincial de pequeños y medianos proyecto del CITE Productivo
experiencia y
Leoncio Prado productores y demás Huallaga
competencias para
actores de la cadena
cubrir la brecha
productiva de cacao y
tecnológica requerida
café en las zonas del
en la cadena
Huallaga
productiva
Contar con un CITE
productivo que continúe
Limitado alcance de en la cadena productiva,
Ministerio de servicios hacia los agregando valor a la
Participación activa en el
Agricultura / productores; falta de misma; que desarrolle y
proyecto del CITE Productivo
Dirección regional continuidad en la fortalezca las
Huallaga
Agraria cadena productiva del capacidades tecnológicas
cacao y café y empresariales de los
pequeños y medianos
productores
Déficit de servicios de
Contar con un CITE
innovación y
productivo, que desarrolle
tecnología en
y fortalezca las
procesos industriales
capacidades tecnológicas Participación activa en el
del Cacao y Café.
y empresariales de los proyecto del CITE.
Desarticulación y/o
CODEHuallaga pequeños y medianos Transferencia de información de
poca coordinación
productores y demás iniciativas y proyectos de
entre las instituciones
actores de la cadena inversión individuales.
del estado; duplicidad
productiva de cacao y
de esfuerzos, baja
café en las zonas del
efectividad de las
Huallaga
intervenciones.
Pocos o bajos
incentivos que
convenzan al
Contar con un CITE
agricultor a abandonar
productivo, que desarrolle
el cultivo y
y fortalezca las
comercialización de la
Comisión Nacional capacidades tecnológicas
hoja de coca. Limitado
para el Desarrollo y empresariales de los Participación activa en el
alcance de servicios
y Vida Sin Drogas pequeños y medianos proyecto del CITE
tecnológicos hacia los
(Devida) productores y demás
productores; falta de
actores de la cadena
continuidad en la
productiva de cacao y
cadena productiva del
café
cacao y café como
sustituto a la hoja de
coca.
Contar con un CITE
productivo, que desarrolle
Competencias
y fortalezca las
limitadas por parte del Participación activa en el
Dirección Mi capacidades tecnológicas
micro, pequeño y proyecto del CITE.
Empresa, y empresariales de los
mediano productor de Transferencia de información de
Ministerio de la pequeños y medianos
cacao y café para iniciativas y proyectos de
Producción productores y demás
generar valor inversión individuales.
actores de la cadena
agregado.
productiva de cacao y
café en las zonas del
115
huallaga
Déficit de servicios de
innovación y
tecnología en
procesos industriales
del Cacao y Café. Mejorar su competitividad,
Desarticulación entre desarrollo de nuevos
Participación activa en el marco
las instituciones que productos que amplíen
Productores de de la innovación tecnológica,
ofertan servicios de su oferta en el mercado
Café y Cacao mejora de procesos y desarrollo
innovación y poca local, nacional y de
de nuevos productos.
capacidad de reacción exportación de cacao y
para actuar ante café industrializado.
situaciones adversas
en el dinámico
mercado
agroindustrial.
El ITP debe determinar el
terreno más adecuado, de los
visitados, para la construcción
del proyecto para el inicio del
Déficit de servicios de Solucionar los problemas
Gerencia Regional de deficiencia de proceso del Convenio
innovación en Específico para la cesión en
de Desarrollo innovación y mejorar el
Económico - transformación de sus nivel de ingresos de los Uso o la afectación en uso.
Huánuco: frutas Micro y pequeños
empresarios. Ejecución de un Convenio
Específico Tripartito (ITP),
GORE Huánuco y UNHEVAL)
para el inicio de operaciones del
proyecto.
Desarticulación entre
las instituciones que
ofertan servicios de Mejorar su competitividad
Asociación de en el mercado de
innovación y poca Participar activamente en los
productores de
capacidad de reacción exportación de granadilla, servicios de capacitación y
Durazno,
para actuar ante durazno y aguaymanto en Asistencia una vez
granadilla y
situaciones adversas fresco y procesados. implementada el proyecto.
aguaymanto
en el mercado
dinámico
agroindustrial.
Participar de manera activa,
Mejorar sus procesos utilizando los servicios
Bajos niveles de productivos de tecnológicos que se proponen
adopción de
Empresas transformación con la en el proyecto. Así mismo se
tecnologías eficientes
Agroindustriales finalidad de reducir sus comprometen a un pago por
en el proceso
productivo costos estos servicios.
Promover el desarrollo
Baja competitividad de agrario sostenible, con la
los empresarios del participación de los
Gobierno Regional sector agroindustrial y
agentes comprometidos
Pasco la mejor forma de en el proceso productivo,
incorporar valor generando cadenas de
agregado a sus valor y rescatando e
116
productos innovando tecnologías
apropiadas para proteger
y mejorar el medio
ambiente en beneficio de
la sociedad
El Gobierno Regional ha ejecutado un proyecto de 6 años de duración que culmina en agosto del 2015
y ha instalado a la fecha 154.5 has de granadilla (Gobierno Regional de Huánuco, Informe Diciembre
2014). Este proyecto comprendía capacitación a productores a través de escuelas de campo e
instalación de parcelas demostrativas con sistemas de riego por goteo.
La ONG Islas de Paz cuyo ámbito de acción es el Distrito de Molinos y Santa María del Valle
promueve el mejoramiento de la producción, productividad y calidad de la granadilla desde el año
2009, a través del fortalecimiento organizacional de productores, la implementación de parcelas
pilotos tecnificados con el sistema por parrales como un espacio de aplicación de toda la
tecnología vigente en la conducción del cultivo y su articulación al mercado.
En todos los casos, dichas instituciones apoyan a los agricultores con la entrega de algunos
materiales como alambres galvanizados y brea, además de un programa de capacitación
estructurado (Escuelas de Campo) y asistencia técnica que tiene por objetivo mejorar los volúmenes
de producción, la calidad del producto y su articulación a las empresas comercializadoras. Con estas
experiencias los rendimientos por hectárea se viene incrementando de 5 TM/Ha/año a 9
TM/Ha/año, lo que demuestra que la tecnología de implementación de parrales es un medio
fundamental para la aplicación de las técnicas de poda, control fitosanitario, abonamiento y
fertilización y cosecha.
Organismos públicos tales como los Gobiernos Locales, la Dirección Regional de Agricultura con sus
Agencias Agrarias de Huánuco, Panao, Chinchao, Ambo, y otros, el Gobierno Regional, Sierra
Exportadora, articulan esfuerzos en pro del mejoramiento de la actividad granadillera en la Región.
Existen experiencias de esfuerzos realizados por estas instituciones en el tema de la tecnificación del
cultivo con proyectos de inversión pública orientados a la instalación de parcelas demostrativas con
el sistema por parrales, complementados indispensablemente por el asesoramiento técnico.
Sierra Exportadora dentro de sus estrategias de mejorar el desarrollo y despegue productivo de los
andes del Perú articula esfuerzos con las instituciones público privadas comprometidas con el
desarrollo productivo y comercial de los productores de granadilla. Es así que actualmente
establece convenios con los operadores comerciales de la ciudad de Lima tales como GASTRO PERU
SAC, LA GRAMA y otros a la fecha estas empresas están manteniendo un vínculo comercial con
muchos productores de la Región, que venden sus productos seleccionados y categorizados en Super
Extra, Extra y Primera.
El cultivo de aguaymanto ha sido también promovido por DEVIDA en diversos centros poblados del
distrito de Chinchao.
117
Sin embargo no se impulsa procesos de valor agregado y se genera mucho descarte.
El problema está referido a las condiciones inadecuadas en las que el usuario accede al conocimiento
y tecnología por la inexistencia de un CITE, que no le permiten mejorar su oferta, calidad y
diferenciación de sus productos. Tales condiciones inadecuadas se evidencian en el acceso a
infraestructura, equipamiento, capacidades de un equipo técnico para el procesamiento post cosecha
y transformación productiva.
118
3.4.3 Efectos del Problema Central
Como consecuencia del problema, se han identificado los posibles efectos siguientes:
119
Cuadro 41: MATRIZ DE SUSTENTO DE LAS CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA
CATEGORÍA DE
DESCRIPCIÓN INDICADOR DE EVIDENCIA
PROBLEMA
Limitado nivel de competitividad de las
Unidades de Negocio en la zona de Santa
Menos del 8% de las Unidades de Negocios
Lucía, Provincias de Leoncio Prado y Ambo
EFECTO FINAL (grandes empresas) pueden acceder a
en el departamento de Huánuco y en la
tecnología.
Provincia de Oxapampa en el departamento
de Pasco
6 % de Unidades de Negocio son medianas y
Efecto Indirecto 1 Escaso acceso a mercados competitivos grandes empresas. 94% son micro y
pequeñas.
Baja calidad de los productos de las Mas del 90% de UN, no alcanza estándares
Efecto Directo 1
Unidades de Negocio de calidad
Limitado acceso a oferta técnica de los Las unidades de negocio tienen poco interés
Causa Indirecta 2.2 especialistas en la implementación de Planes por contratar expertos, debido a la baja
de Negocio exigencia del mercado local.
120
Grafica 22: ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL:
Limitado nivel de competitividad de las Unidades de Negocio en la zona de Santa Lucía, Provincias de Leoncio Prado y
Ambo en el departamento de Huánuco y en la Provincia de Oxapampa en el departamento de Pasco.
EFECTO INDIRECTO 1:
ESCASO ACCESO A MERCADOS COMPETITIVOS
PROBLEMA CENTRAL:
Limitada Provisión de Promoción Tecnológica en las Cadenas Productivas del café, Cacao y frutas en la zona de Santa
Lucía, Provincias de Leoncio Prado y Ambo en el departamento de Huánuco y en la Provincia de Oxapampa en el
departamento de Pasco
CAUSA DIRECTA 2:
CAUSA DIRECTA 1: LIMITADAS CAPACIDADES DE LAS UNIDADES DE NEGOCIOS
ESCASA DISPONIBILIDAD DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍAS VALIDADAS PARA EL PARA LA IDENTIFICACION Y ABSORCION DE NUEVOS PROCESOS
PROCESAMINTOAGROINDUTRIAL TECNOLOGICOS
121
3.5 Planteamiento del Proyecto
3.5.1 Objetivo Central
ADECUADA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN TECNOLÓGICA EN LAS CADENAS
PRODUCTIVAS DE CAFÉ, CACAO Y FRUTAS EN LA ZONA DE SANTA LUCIA, PROVINCIAS DE
LEONCIO PRADO Y AMBO EN EL DEPARTAMENTO DE HUANUCO Y EN LA PROVINCIA DE
OXAPAMPA EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO
MEDIO DESCRIPCIÓN
MF1 Mayor difusión de tecnologías validadas y buenas prácticas de calidad
122
3.5.3 Fines del Objetivo Central
FINES DESCRIPCIÓN
FIN ULTIMO:
Mejora del nivel de competitividad de las Unidades de Negocio en la
FIN ÚLTIMO zona de Santa Lucía, Provincias de Leoncio Prado y Ambo en el
departamento de Huánuco y en la Provincia de Oxapampa en el
departamento de Pasco
123
Grafica 23: – Árbol de Medios y Fines
FIN ULTIMO:
Mejo ra del nivel de competitividad de las Unidades de Negocio en la zona de Santa Lucía,
Provincias de Leoncio Prado y Ambo en el departamento de Huánuco y en la Provincia de
Oxapampa en el departamento de Pasco
OBJETIVO CENTRAL:
Adecuada Provisión de Promoción Tecnoló gica en las Cadenas Productivas del café, Cacao y frutas en la zona de Santa
Lucía, Provincia s de Leoncio Prado y Ambo en el departamento de Huánuco y en la Provincia de Oxapampa en el
departamento de Pasco
M.F. 1.1:
M.F. 1.2: M.F. 1.3:
ADECUADA DIFUSIÓ N DE M.F. 2.1: M.F. 2.2:
DOTACION DE PROVISION DE
TECNOLOGÍAS ADECUADO MANEJO DE ADECUADO ACCESO A OFERTA TÉCNICA DE
CONOCIMIENTO Y OFERTA DE SERVICIOS
VALIDADAS Y DE BUENAS CAPACIDAD INSTALADA HERRAMIENTAS DE AUTO- LOS ESPECIALISTAS EN LA IMPLEMENTACIÓN
EN: CAPACITACIÓN,
PRACTICAS DE CALIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN DIAGNÓSTICO DE PLANES DE NEGOCIO
DE PRODUCTO
AT Y LABORATORIO
124
3.6 Planteamiento de las Alternativa de Solución
Para el Planteamiento de las Alternativas de Solución, se analizarán los medios
fundamentales identificados en el árbol de objetivos:
MEDIO DESCRIPCIÓN
MF1 Mayor difusión de tecnologías validadas
Para el presente estudio se identificaron las siguientes acciones para cada una de los medios
fundamentales identificados, con los cuales se plantearán las Alternativas de Solución
correspondientes, cuya finalidad es alcanzar el logro del objetivo central.
Para lograr este medio se realizará un programa de sensibilización que consta de talleres
demostrativos, charlas técnicas, Seminarios y visitas guiadas en el CITE Productivo u otros CITEs.
Para realizar estos eventos de difusión se requiere de un auditorio o algún espacio físico para su
realización, así como de equipamiento o ciertas tecnologías para hacer las demostraciones, y de un
equipo técnico capacitado para la transmisión de los conocimientos y para la manipulación de equipos.
125
MF2: MAYOR CONOCIMIENTO Y CAPACIDAD INSTALADA PARA LA TRANSFORMACION DE
PRODUCTO AGROINDUSTRIALES
Para dotar de mayores conocimientos y, en algunos casos, capacidad instalada para la asistencia
técnica en las empresas, se requiere que estas accedan a servicios de Transformación de Producto
en plantas piloto escuela. Para la dotación de estos servicios se requiere de un espacio físico y
equipamiento especializado.
Para que la empresa acceda a una adecuada oferta de servicios en capacitación, AT y laboratorio se
le debe dotar de estos servicios en condiciones de calidad, confidencialidad, oportunidad, orientación
al mercado, con personal competente, entre otros; atributos que la oferta actual del mercado no
cumple. Para una adecuada dotación de servicios de capacitación se requiere de infraestructura que
funcione como aulas de capacitación, equipamiento (Plantas Escuela) para los cursos técnicos
demostrativos, mobiliario, personal de planta y consultorías de expertos.
Para lograr que las empresas tengan un diagnóstico de su problemática existente requieren de alguna
herramienta para identificarla y resolverla, los Planes de Negocio son una de estas herramientas, en el
que se vierten las recomendaciones sobre las acciones que debe realizar la empresa.
Cabe señalar que para realizar el diagnóstico de las empresas se prevé la utilización de laboratorios
con el propósito de analizar las características de los insumos y componentes, y la conformidad con
normas o con la demanda del mercado. Se utilizará la capacidad instalada del CITEproductivo y del
ITP y la RED de CITES para diagnosticar adecuadamente la problemática de las empresas e
identificar soluciones.
Para que las unidades de negocio cuenten con un mayor soporte en la implementación de sus Planes
de Negocio requieren de acompañamiento especializado, la consecución de este medio se logrará con
la disponibilidad de un equipo especializado que realice las tareas de acompañamiento y seguimiento
a las unidades de negocio.
126
3.6.3 Análisis de la interrelación entre las acciones
Medio Fundamental 1:
Medio Fundamental 2: Medio Fundamental 3:
MAYOR DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS
MAYORES CONOCIMIENTO Y CAPACIDAD INSTALADA ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS DE
VALIDADAS
PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS CAPACITACIÓN, AT Y LABORATORIO
INSUMOS INSUMOS
INSUMOS
· INFRAESTRUCTURA · INFRAESTRUCTURA
· INFRAESTRUCTURA
· EQUIPAMIENTO · EQUIPAMIENTO
· EQUIPAMIENTO
· PERSONAL · PERSONAL
· PERSONAL
· CONSULTORIAS · CONSULTORIAS
· CONSULTORIAS
127
Grafico 26: Acciones para la Demanda de Servicios no Revelada
Acción 5.1:
ACCIÓN 4.1:
SOPORTE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE
DESARROLLO DE DIAGNOSTICO
PLANTA DE NEGOCIO TÉCNICO
TÉCNICO PRODUCTIVO
PRODUCTIVO
INSUMOS
· PERSONAL INSUMOS
· EQUIPAMIENTO · PERSONAL
· RECURSOS CONCURSADOS
Las acciones 1.1, 2.1 y 3.1 son relativamente independientes entre sí, mientras que las acciones 4.1 y
5.1 son complementarias, puesto que cada empresa diagnosticada requerirá de un agente de soporte
para la implementación del Plan de Negocio Productivo.
Las acciones planteadas constituyen una alternativa de solución que contiene un paquete de servicios
de demanda revelada, compuesto por aquellos servicios tecnológicos y no tecnológicos validados con
las unidades de negocio, y un paquete de servicios de demanda no revelada (Planes de Negocio
Técnico-ProductI1ivos) a implementarse en las empresas.
128
FORMULACIÓN Y EVALUACION
129
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACION
Fase de Inversión
· Comprende el período de ejecución (periodo “cero”) que abarca la ejecución del expediente
técnico en 2 meses (proceso y elaboración), 2 meses el proceso de selección y
contratación para la ejecución de la infraestructura, 2 meses para el estudio definitivo de
equipamiento (en paralelo con el proceso de ejecución de obra) y 6 meses para la
ejecución de la obra y equipamiento.
· La elaboración del Estudio de Línea Base: 1 mes para el proceso de selección y contratación
del servicio y 2 meses para su desarrollo.
· La ejecución del componente de Servicios Tecnológicos para Demanda Revelada y No
Revelada se hará en 2 años. En ese sentido, el periodo de inversión consta de 2 años y 10
meses.
Año Año
Año 0 Año 2 Año 3 Año 5
1 4
1 2 3 4 5 6 78 9 12
FASE DE INVERSIÓN POST INVERSIÓN
Ejecució Proceso de Servicios
n ET Selección y Tecnológico
Ejecución de la obra
Contratación s y no
de la obra Tecnológico
Seguimiento y
s para
Monitoreo
Proceso de Selección y Demanda
Contratación Revelada y
equipamiento Demanda
No Revelada
Elaborac
ión del
Procesos Estudio Valor residual para
de Línea infraestructura y
Base equipamiento
(2
(1 mes)
meses)
De otro lado se identifica que el 90% de la población del área de influencia del proyecto es
analfabeta. Ello revierte en la dificultad para transferir conocimientos y tecnológica. La
capacitación para la absorción y aplicación de las tecnologías es un problema complejo
que los estratos pobres no pueden asumir. Las entidades privadas solo capacitan pero no
garantizan la asistencia técnica, ni el acompañamiento. En tal virtud, el estado es quien
tiene que asumir el reto de capacitar a la población y transferir tecnológica, a través de
programas extensivos para el mejoramiento de productos, incentivando la innovación
tecnológica apropiada a la zona de producción, ya que las nuevas tendencias del
mercado, exigen la necesidad de actualizar la oferta de servicios tecnológicos. Los
productores por su limitada preparación desconocen de paquetes tecnológicos, y no
atinan a adoptar tecnologías de transformación.
Se requiere una tasa de crecimiento promedio de las empresas para poder proyectar la
cantidad que existirá durante el ciclo de vida de nuestro proyecto, en ese sentido se tomó la
tasa de crecimiento correspondiente a la variación de la evolución del año 2010-2014, ya que
es la variación más actualizada que se dispone. En ese sentido, la proyección del número de
empresas de la población de referencia para el ciclo de vida de nuestro proyecto sería la
siguiente:
131
Cuadro 48 : Proyección del grupo de referencia
En base a estos criterios el grupo objetivo de nuestro proyecto se reduce a 316 empresas.
Demanda Efectiva
Calculo de la demanda
La demanda efectiva del servicio está representada por la cantidad de servicios de Capacitación,
Asistencia Técnica, y servicios de Laboratorio, que demandarán las empresas del sector agroindustrial
del Huallaga de la población potencial objetivo. Para proyectar la demanda efectiva de nuestra
población objetivo se necesita estimar la demanda promedio de cada servicio por empresa y la
cantidad de empresas que demandarán un determinado servicio, se calculó la demanda promedio por
cada servicio:
Donde:
Capacitación 4 4
Asistencia Técnica 3 3
Laboratorio 7 7
Considerando una demanda incremental cuando del CITE se implemente en la zona del
Huallaga, asumiremos que con nuestro proyecto el porcentaje de empresas interesadas por cada
servicio se incrementará en 35% en el año 01 y un 10% adicional en el año 2. la proyección de
empresas demandantes efectivas por tipo de servicio sería calculada de la manera siguiente:
Donde:
- EIx: empresas interesadas en el servicio x
- PEIx: porcentaje de empresas interesadas en el servicio x
Ahora que ya tenemos el número promedio de servicios que demandará cada empresa y el
número de empresas que demandarán tales servicios, entonces ya podemos calcular la demanda
efectiva de la población objetivo, a partir de la siguiente fórmula:
133
Donde:
Se está tomando el porcentaje de participación que se espera del grupo objetivo analizado en el
PIP para el CITE Huallaga y sus Unidades Técnicas en la provincia de Ambo y Oxapampa,
Empresas Empresas
Servicios de Demanda Revelada
Año 1 Año 2
Capacitación 36 52
Asistencia Técnica 32 46
Laboratorio 28 40
Ahora que ya tenemos el número promedio de servicios que demandará cada empresa y el
número de empresas que demandarán tales servicios, entonces ya podemos calcular la demanda
efectiva de la población objetivo, a partir de la siguiente fórmula:
Donde:
134
Cuadro 56 : Servicios de demanda revelada
Tipo de Público Sistema de
Contenido Periodicidad Horas/visitas
servicio objetivo evaluación
Pruebas de
Mejora de l a Producti vi da d Mensual 21 entrada y salida
Pruebas de
Gestión de Proces os Mensual 12 entrada y salida
Unidades de Pruebas de
Capacitación Gestión Ambi enta l en la Empres a Mensual 12
Negocio entrada y salida
Pruebas de
Enva ses y Emba l a jes pa ra l a Industria Al imenta ria Mensual 12 entrada y salida
Pruebas de
Aprovecha mie nto de los res iduos de la Producci ón Mensual 11 entrada y salida
Mejora de Ca li da d de Producto Mensual 4 -
Mejora de Proces os Mensual 4 -
Asistencia Unidadesd de
Ma rketi ng pa ra nuevos productos Mensual 6 -
Técnica Negocio
Enva sa do y empa ca do Mensual 6 -
Desa rrol lo de nue vos productos Mensual 5 -
Tipo de Público Sistema de
Contenido Periodicidad Análisis
servicio objetivo evaluación
Microbiol ógi co Mensual 8 -
Unidades de
Laboratorio Conteni do de nutrientes Mensual 8 -
Negocio
Aná l is is de meta les pes a dos Mensual 8 -
b) Análisis de la oferta
Ø Confidencialidad
Ø Precisión en las mediciones
Ø Competencia técnica del personal
Ø Vigencia tecnológica
Ø Ubicación geográfica
Ø Horarios
Ø Orientación al mercado
No podemos considerar la oferta del CITE, debido a que este se encuentra en la costa y no se
encuentra en el área de influencia.
135
Cuadro 58: Oferta actual de servicios sin proyecto
Número
Tipo de servicio de Part. %
servicios
Capacitación 0 0%
Asistencia Técnica 0 0%
Laboratorio 0 0%
Servicios Año 1 y 2
Planes de negocio 20
Cadena Año 1 y 2
Unidades de
20
Negocio(asociadas)
Total 20
136
Determinación De La Brecha
La brecha del servicio está determinada por la diferencia entre la demanda efectiva del mercado y la
oferta del mercado. Es decir, por la diferencia entre la demanda efectiva de la población potencial y la
oferta de servicios con proyecto. Esta situación varía en nuestro caso entre la situación con y sin
proyecto, debido que éste índice la demanda por la mejora de servicio.
Elaboración propia
Se observa que con la implementación de un CITE, se puede atender la demanda durante los dos
años de intervención y que conforme pasen los años esta brecha se irá reduciendo
Aspectos técnicos:
A continuación se realiza el análisis general de aquellos detalles que son comunes a las alternativas,
para luego en el último punto explicar la diferencia entre las que se han considerado para la
evaluación.
Análisis de la Localización
En base a los estudios técnicos se ha considerado que la ubicación del CITE es estratégica, ya que se
encuentra geográficamente dentro del entorno de desarrollo laboral y de ejecución de operaciones de
las empresas comercializadoras de los derivados.
137
Respecto a los riesgos de desastres, como ya se mencionó en la sección del área de influencia, el
proyecto se ubicará en una zona poco sísmica. No obstante, para reducir la exposición del proyecto
ante el riesgo latente, se ha previsto para el CITE estará construida con una técnica antisísmica, de
acuerdo al estudio de mecánica de suelos, con el fin de darle una mayor rigidez.
Análisis de tamaño
Análisis de tecnología
Componente Infraestructura:
Arquitectura
Consideraciones de diseño
Criterios de diseño
Para el cumplimiento de una solución integral se ha tenido en cuenta el cumplimiento de los siguientes
objetivos y criterios:
138
· Planteamiento de una zona de servicios especializados que contemplen una zona de acceso
restringido y otra de acceso libre, manteniendo relación entre una y otra zona, sin cruce de
flujos.
· Distribución espacial de módulos que permitan la conformación de una plaza central abierta
que permita la organización de diversas actividades en el marco de mejoramiento de los
servicios, la misma que integra todo el conjunto.
Referencias de diseño
El Proyecto ha sido elaborado teniendo las consideraciones del reglamento nacional de edificaciones:
· Funcional, por lo que el proyecto optimizara los espacios a ocupar buscando la eficiencia en
relación al número de ocupantes
· Confort, se tiene en consideración la ubicación, clima, orientación a fin de lograr un ambiente
térmicamente adecuado, ventilado e iluminado
· Seguridad, que responda a las consideraciones de diseño sismo resistente planteando una
correspondencia direccional de sus muros y estructuras
Estructuras:
Estudios complementarios
· Estudio Topográfico
· Estudio de Mecánica de suelos
· Estudio de las estructuras existentes
Concepción Estructural:
Reglamentación
Las publicaciones enumeradas a continuación forman parte de los criterios utilizados para el análisis y
diseño de las estructuras:
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
139
· Se instalarán tableros generales a ubicarse en el cuarto de tableros, cuya alimentación será
desde el suministro existente de la edificación y la canalización se realizara de acuerdo a
planos del perfil del proyecto.
· Para la distribución eléctrica a todos los servicios comunes como son, alumbrado,
tomacorrientes y salidas de fuerza especial, se han ubicado tableros de distribución, en cada
sector y niveles de la edificación.
· El sistema de tierra comprende la independización y aislamiento del sistema estabilizado, del
sistema normal con el tendido de los conductores de tierra correspondientes y a los sistemas
de puesta a tierra propuestos.
· La presente Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas, se complementan con los
planos de diseño.
· En caso de existir discrepancia, los planos prevalecen sobre la Memoria Descriptiva y
Especificaciones Técnicas.
Códigos y Reglamentos:
Para todo lo no indicado en planos y/o especificaciones el instalador deberá observar durante la
ejecución del trabajo las prescripciones del Código Nacional de Electricidad y el Reglamento Nacional
de Edificaciones en su edición vigente.
INSTALACIONES SANITARIAS
Abastecimiento de agua
Para el abastecimiento de agua de esta edificación se efectuara a partir de las redes existentes, con la
instalación de un tratamiento de agua.
Sistema de desagüe
Componente Equipamiento
El equipamiento requerido para el proyecto ha sido identificado y determinado a través del análisis de
cada una áreas a implementarse en el CITE
En este componente del proyecto se ha identificado también el mobiliario requerido por cada una de
las áreas mencionadas.
140
Equipamiento y Mobiliario para el CITE Huallaga
Cuadro 66: mobiliario
EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO
Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total
ÁREA COMPLEMENTARIAS
Oficina Administrativa 359,300.00
Laptops Unidad 6 4,800.00 28,800.00
Computadoras Deskops Unidad 7 4,500.00 31,500.00
Impresora Unidad 5 1,800.00 9,000.00
Ojo electronico Equipo electrónico para selección de defectos del café por color 208,320.00
Selladora de pedal 30cm para bolsas trilaminadas (palupol) 1,875.00
Tostadora de Café 52,115.00
Equipos para procesar café Molino INOX, para café industrial 100kg/hora. De discos encontrados,
con regulaciones 3 de tipos o calibres de molido. Con regulaciones 7,070.00
intermedias.
TOTAL EQUIPAMIENTO PLANTA DE CAFÉ 1,077,612.60
141
Cuadro 68 : Equipamiento de Cacao
EQUIPAMIENTO LABORATORIO DE CACAO
Maquinaria Características Precio Total
Maquinaria para una línea de producción de 20kg/hora de pasta de cacao - 80kg/día (24 horas) de chocolate.
- Elevador de candilones para cacao de 5 m de altura. Con
candilones de plástico
1 Línea de pre limpia cacao
- Pre Limpia 100kg/hora. Ingreso de cacao a Criba para 26,950.00
100kg/hora retirar la s piedras polvos sucios. 3 selecciones. La s ramas, hojas,
ramas salen al final.
Cap.: 7.5kg. (Ca rga granos secos cacao) Tres* bach de tostado
por hora
- Combustión: A gas
- Acción: Un motó reductor de 3/4 HP,
- Construido con materiales de a lta calidad
- Pa rtes cromadas
- Transmisiones por engra najes
- Ba ncada de fierro enchapado con acero INOX
- Estructura completa en INOX 304
1 Tostadora de cacao La Máquina va provisto de: 35,900.00
- Cá mara de enfriamiento automático en INOX
- Ventilador centrifugo para aspiración de gases y humos de la
cámara de tostado.
- Ventilador centrifugo para el enfriamiento rápido del cacao
tostado.
- Ciclón de recepción de humos y cisco del tostado
- Horno especial con doble aislamiento térmico de material
refractario
- Cuadro de maniobras y censores
142
Cuadro 69: laboratorio cacao
Equipos de laboratorio de cacao para análisis físico, sensorial y chocolate.
Medidor de humedad
10,600.00
análogo
2000gr, de capacidad, graduación de
Balanza Electrónica de
0.1gr (laboratorio) 1,700.00
precisión
Para laboratorio de 4 divisiones de 300gr c/u,
Secador de muestra 7,200.00
unidad de calor a resistencia, controlador automático digital de la
Zaranda mecánica con
juego de 4 mallas INOX (30cm x 20 cm con marco de madera) con motor eléctrico 220v. 7,590.00
cribado oblongo
Para muestra de 50 granos. Carcaza en aluminio
Guillotina maquinado. Cuchilla de corte en acero. Incluye maletín de cuero para 3,420.00
transporte.
143
Cuadro 70 : Equipamiento de Laboratorio
10 Desecador 1 2,200.00
12 Estufa 53 Lt 1 10,400.00
144
Cuadro 71: Complementos y accesorios
Implementos y Accesorios
ITEM Cantidad Valor (S/.)
EQUIPOS
1 Probetas 10ml 3 210.00
2 Probetas 20ml 3 72.00
3 Probetas 100m l 3 120.00
4 Probetas 250m l 3 135.00
5 Probetas 500m l 3 240.00
6 Probetas 1000ml 3 330.00
7 Beaker 10ml 3 14.00
8 Beaker 150ml 3 60.00
9 Beaker 250ml 3 90.00
10 Beaker 500ml 3 120.00
11 Beaker 1000ml 3 105.00
12 Matraces 150m l 3 90.00
13 Matraces 250m l 3 105.00
14 Matraces 500m l 3 105.00
15 Pipetas 1ml 3 45.00
16 Pipetas 2ml 3 60.00
17 Pipetas 3ml 3 90.00
18 Pipetas 5ml 3 75.00
19 Pipetas 10m l 3 75.00
20 Pipetas 25m l 3 90.00
25 Macropipetas univers ales 1 400.00
26 Espátulas de acero 10 350.00
Total 207,898.00
145
Cuadro 72: Planta multipropósito frutas
Item Acondicionamiento y soporte Cantidad Valor
1 Mesa de selección con tolva de abastecimiento 2 a 13 por lado 8,362.00
2 Mesa de trabajo Inox. 3 7,200.00
3 Balanza de plataforma de 250kg 1 1,440.00
17,002.00
Item Equipos para la Planta Multiproposito Cantidad Valor
1 Termo batidora 100 KG/H (40°) (50 MIN) 1 16,752.00
2 Decanter - centrífuga 100 KG/H 1 80,000.00
3 Bombas de trasvase 1 454.40
4 Tanque decantador 100 L 1 6,774.40
5 Filtro prensa (5 placas de 35 x 35 cm) 1 21,898.24
6 Centrífuga vertical 1 80,000.00
205,879.04
Item Cocción y concentración Cantidad Valor
1 Cocina industrial 2 hornillas 1 3,520.00
2 Olla 40 x 40 cm de 50 litros 1 640.00
3 Olla 40 x 30 cm de 40 litros 1 576.00
4 Pala de agitación (100 L) 1 200.00
5 Concentrador al vacío (100 litros) 1 135,000.00
139,936.00
Item Molienda, licuado, homogenizado Cantidad Valor
1 Molino coliodal (de 30 a 100 kg/hora) 1 38,496.00
2 Molino de martillo con ciclon 1 19,200.00
T amiz vibratorio para harina, sal,
1
3 azúcar, leche 33,600.00
4 Licuadora industrial (motor de 2 hp) 1 8,176.00
4 Molino de discos De acero inoxidable Dry / Wet 1 30,016.00
129,488.00
Item Despulpado Cantidad Valor
1 Máquina de despulpar (100kg/hora) 1 16,000.00
Item Deshidratado Cantidad Valor
146
Cuadro 73: Equipamiento frutas
Intervención Tipo Unidad Factor ajuste C.U. (Miles S/.) Cant. Total (Miles S/.)
Liofilizacion Equipamiento Firma 1 Global 1 75,000 1 75,000
Cortador de frutas Equipamiento Firma 1 Unidad 1 15,000 1 15,000
MOBILIARIO JEFE-ASISTENTE 25 M2
Concepto Unida d Cantidad Cost/unita Costo S/.
Silla und 4 197 S/. 1,182.00
Escritorio und 4 800 S/. 4,800.00
Archivadores und 6 400 S/. 2,400.00
Aire acondicionado und 1 3,000.00 S/. 3,000.00
TOTAL S/. 11,382.00
SISTEMAS
Concepto Unida d Cantidad Cost/unita Costo S/.
Correo electrónico Unid 1 150 S/. 150.00
PCs Unid 3 4,500.00 S/. 13,500.00
Licencia de antivirus Unid 3 250 S/. 750.00
Licencias office Unid 3 900 S/. 2,700.00
Laptop Unid 1 4,300.00 S/. 4,300.00
Proyector Unid 1 3,000.00 S/. 3,000.00
UPS Unid 3 600 S/. 1,800.00
Switch 24 puertos PoE Unid 1 3,000.00 S/. 3,000.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Unid 1 10,000.00 S/. 10,000.00
Impresora HP serie 425 Unid 1 1,500.00 S/. 1,500.00
Acces Point Unid 2 800 S/. 1,600.00
Servicio de Internet 8Mb + Lineatelefonica1 Unid 1 140 S/. 140.00
LineaTelefonica (380 minutos libres local) Unid 1 60 S/. 60.00
Ecranretractilelectronico 4X3 mts Unid 1 3,000.00 S/. 3,000.00
Conexiones Punto de red Unid 6 300 S/. 1,800.00
Camaras de seguridad (para 4 cámaras) Unid 1 10,000.00 S/. 10,000.00
Reloj marcador de huellas control de ingreso Unid 1 2,000.00 S/. 2,000.00
Anexos telefónicos IP Unid 1 200 S/. 200.00
Servicio de conectividad banda ancha Mensual 1 400 S/. 400.00
Filtros electricos para corriente estabilizada Unid 1 2,000.00 S/. 2,000.00
Gabinete Informatico con accesorios Unid 1 4,500.00 S/. 4,500.00
TOTAL S/. 66,400.00
147
Cuadro 75 : Laboratorio Unidad Técnica Ambo
EQUIPAMIENT O DE LABORAT ORIO
Implementos y Accesorios
ITEM Cantidad V alor (S/.)
EQUIPOS
1 Probetas 10m l 3 210.00
2 Probetas 20m l 3 72.00
3 Probetas 100m l 3 120.00
4 Probetas 250m l 3 135.00
5 Probetas 500m l 3 240.00
6 Probetas 1000m l 3 330.00
7 Beaker 10m l 3 14.00
8 Beaker 150m l 3 60.00
9 Beaker 250m l 3 90.00
10 Beaker 500m l 3 120.00
11 Beaker 1000m l 3 105.00
12 Matraces 150m l 3 90.00
13 Matraces 250m l 3 105.00
14 Matraces 500m l 3 105.00
15 Pipetas 1m l 3 45.00
16 Pipetas 2m l 3 60.00
17 Pipetas 3m l 3 90.00
18 Pipetas 5m l 3 75.00
19 Pipetas 10m l 3 75.00
20 Pipetas 25m l 3 90.00
25 Macropipetas univers ales 1 400.00
26 Es pátulas de acero 10 350.00
27 Es pátulas de plás tico PP or PTFE 10 150.00
29 Fiolas 25ml 2 140.00
30 Fiolas 50ml 2 260.00
31 Fiolas 100ml 2 280.00
32 Fiolas 250ml 2 200.00
33 Fiolas 1000m l 2 530.00
34 Mortero y m azo 3 432.00
36 Tubos de ens ayo de vidiro 10 9.00
37 Gradillas 3 150.00
39 Papel filtro (caja de 100) 50 2,000.00
40 Fras co lavador de PTFE 20 130.00
41 Botellas de vidiro de 100m l 5 60.00
42 Matraz Kitas ato 500m l 4 256.00
43 Filtros buchner 352*303 2 320.00
44 Term ohigrom etro 2 2,280.00
Sub Total 10,178.00
Total 207,898.00
148
Cuadro 76 : Planta Multipropósito
TOTAL 492,026.00
149
Cuadro 77: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO UT OXAPAMPA
MOBILIARIO
COMUNICACIONES
Concepto Unidad Cantidad Cost/unita Costo S/.
Logos Unid 1 11,062.00 S/. 11,062.00
Banners Institucionales Unid 2 150 S/. 300.00
Placa de Inauguración Unid 1 300 S/. 300.00
Pabellón Nacional Unid 2 320 S/. 640.00
Estandarte ITP Unid 1 320 S/. 320.00
Estandarte CITE Unid 1 320 S/. 320.00
Folletería CITE (díptico o tríptico) Millar 1 400 S/. 400.00
Folletería Institucional ITP (díptico o tríptico) Millar 1 400 S/. 400.00
Merchandising: Chalecos institucionales Unid 10 54 S/. 540.00
Merchandising: gorros Unid 100 12 S/. 1,200.00
Merchandising: block Unid 100 3 S/. 300.00
Merchandising: usb Unid 30 31.5 S/. 945.00
TOTAL S/. 16,727.00
MOBILIARIO JEFE-ASISTENTE 25 M2
Concepto Unidad Cantidad Cost/unita Costo S/.
Silla und 4 197 S/. 1,182.00
Escritorio und 4 800 S/. 4,800.00
Archivadores und 6 400 S/. 2,400.00
Aire acondicionado und 1 3,000.00 S/. 3,000.00
TOTAL S/. 11,382.00
SISTEMAS
Concepto Unidad Cantidad Cost/unita Costo S/.
Correo electrónico Unid 1 150 S/. 150.00
PCs Unid 3 4,500.00 S/. 13,500.00
Licencia de antivirus Unid 3 250 S/. 750.00
Licencias office Unid 3 900 S/. 2,700.00
Laptop Unid 1 4,300.00 S/. 4,300.00
Proyector Unid 1 3,000.00 S/. 3,000.00
UPS Unid 3 600 S/. 1,800.00
Switch 24 puertos PoE Unid 1 3,000.00 S/. 3,000.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Unid 1 10,000.00 S/. 10,000.00
Impresora HP serie 425 Unid 1 1,500.00 S/. 1,500.00
Acces Point Unid 2 800 S/. 1,600.00
Servicio de Internet 8Mb + Lineatelefonica1 Unid 1 140 S/. 140.00
LineaTelefonica (380 minutos libres local) Unid 1 60 S/. 60.00
Ecranretractilelectronico 4X3 mts Unid 1 3,000.00 S/. 3,000.00
Conexiones Punto de red Unid 6 300 S/. 1,800.00
Camaras de seguridad (para 4 cámaras) Unid 1 10,000.00 S/. 10,000.00
Reloj marcador de huellas control de ingreso Unid 1 2,000.00 S/. 2,000.00
Anexos telefónicos IP Unid 1 200 S/. 200.00
Servicio de conectividad banda ancha Mensual 1 400 S/. 400.00
Filtros electricos para corriente estabilizada Unid 1 2,000.00 S/. 2,000.00
Gabinete Informatico con accesorios Unid 1 4,500.00 S/. 4,500.00
TOTAL S/. 66,400.00
150
Cuadro 78 : Equipo Laboratorio
Laboratorio de Análisis Físico-Químico -
ITEM Biológico Cantidad Valor (S/.)
EQUIPOS
1 Autoclave 1 1,000.00
2 Agitador orbital con calentador 1 9 60.00
3 Analizador de hum edad 1 12,900.00
4 Balanza análitica 1 15,000.00
5 Balanza Precis ión 1 15,000.00
6 Baño m aría 20 Lt. 1 8,000.00
12 Es tufa 53 Lt 1 10,400.00
Implementos y Accesorios
ITEM Cantidad V alor (S/.)
EQUIPOS
1 Probetas 10m l 2 140.00
2 Probetas 20m l 2 48.00
3 Probetas 100m l 2 80.00
4 Probetas 250m l 2 90.00
5 Probetas 500m l 2 160.00
6 Probetas 1000m l 2 220.00
7 Beaker 10m l 2 9.00
8 Beaker 150m l 2 40.00
9 Beaker 250m l 2 60.00
10 Beaker 500m l 2 80.00
11 Beaker 1000m l 2 70.00
12 Matraces 150m l 2 60.00
13 Matraces 250m l 2 70.00
14 Matraces 500m l 2 70.00
15 Pipetas 1m l 2 30.00
16 Pipetas 2m l 2 40.00
17 Pipetas 3m l 2 60.00
18 Pipetas 5m l 2 50.00
19 Pipetas 10m l 2 50.00
20 Pipetas 25m l 2 60.00
25 Macropipetas univers ales 1 400.00
26 Es pátulas de acero 5 175.00
Total 175,789.00
151
Cuadro 79: Planta Piloto Frutas
Item Acondicionamiento y soporte Cantidad Valor
1 Mesas de Inoxidable 3 7,200.00
2 Balanza de plataforma de 250kg 1 1,440.00
8,640.00
Item Equipos para la Planta Multiproposito Cantidad Valor
1 Termo batidora 100 KG/H (40°) (50 MIN) 1 16,752.00
2 Decanter - centrífuga 100 KG/H 1 112,000.00
3 Bombas de trasvase 2 908.80
4 Tanque decantador 500 L 2 40,032.00
5 Filtro prensa (5 placas de 35 x 35 cm) 1 21,900.80
6 Centrífuga vertical 1 96,000.00
287,593.60
Item Cocción y concentración Cantidad Valor
1 Cocina industrial 2 hornillas 1 3,609.60
2 Olla 40 x 40 cm de 50 litros 1 640.00
3 Olla 40 x 30 cm de 40 litros 1 576.00
4 Pala de agitación (100 L) 1 201.60
5,027.20
Item Molienda, licuado, homogenizado Cantidad Valor
1 Molino coliodal (de 30 a 100 kg/hora) 1 38,502.40
2 Molino de martillo con ciclon 1 19,200.00
3 Licuadora industrial (motor de 2 hp) 1 8,176.00
65,878
Item Despulpado Cantidad Valor
1 Máquina de despulpar (100kg/hora) 1 16,000.00
Item Deshidratado Cantidad Valor
TOTAL 523,139
Para la fase de ejecución del proyecto se requiere contar con un equipo de profesionales que
integren la Unidad de Gestión, quienes tendrán la función de asegurar la adecuada ejecución
del PIP. Esta unidad deberá velar por que el contratista respete el análisis realizado en el perfil
del proyecto y se ajuste a los costos estimados en el Expediente Técnico y Estudio Definitivo
de los equipamientos y mobiliarios. En ese sentido, el estudio considera un número de
especialistas necesarios que se requiere como Coordinador del equipo, Estructural,
Arquitecto, entre otros.
152
Cuadro 78: Costo de la Unidad de Gestión del Proyecto
· Meta de productos
MEDIO/PRODUCTO/ACTIVIDAD META
- 352 personas/operarios
capacitados
DISPONIBILIDAD DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS - 235 servicios de Asistencia
VALIDADAS Técnica
- 479 ensayos de laboratorio
realizados
Producto 1: Eventos de difusión de Tecnologías validadas 60 eventos de difusión
Acción 1.1: Talleres demostrativos 15
Acción 1.2: Charlas técnicas 20
Acción 1.3: Seminarios 15
Acción 1.4: Visitas guiadas en CITE AGROINDUSTRIAL 10
39 empresas en promedio/año
Producto 2: Empresas que utilizan Asistencia Técnica en el
contratan el servicio
desarrollo de sus productos
Asistencia Técnica
235 servicios de Asistencia
Acción 2.1: Servicios de Asistencia Técnica
Técnica
352 certificados emitidos a los
Producto 3: Operario con capacidades técnicas productivas
operarios capacitados
21 cursos de capacitación por
Acción 3.1: Servicios de capacitación técnica
año en promedio
34 empresas en promedio/año
Producto 4: Empresas que evaluan la calidad de sus
contratan el servicio de
materiales y productos
laboratorio
Acción 4.1: Servicios de laboratorio para validación de la calidad y 479 servicios de ensayos de
homologación de materia prima laboratorio en los 2 años
20 Asociaciones de Unidades
ADECUADAS CAPACIDADES PARA IDENTIFICAR Y de Negocio reciben asesoría
ABSORBER NUEVOS PROCESOS TECNOLÓGICOS para la implementación de
Planes de Negocio
Producto 5: Unidad de Negocio con planes de negocio 20 planes de negocio
Técnico Productivo desarrollados
20 diagnósticos Técnico
Acción 5.1: Desarrollo diagnóstico Técnico Productivo
Productivo
20 Asociaciones de Unidades de
Negocio reciben el
Acción 5.2: Soporte en la implementación de planes de negocio
acompañamiento para la
Técnico Productivo
implementación de sus planes de
negocio
· Requerimientos de recursos
153
Se requerirán de recursos económicos y humanos en la fase de operación y mantenimiento
del proyecto, para la provisión de los servicios a los productores del sector agroindustrial de
café, cacao y frutas.
Fase de inversión
El ITP como unidad ejecutora del proyecto a través de la Oficina de Administración General
(OGA), será el encargado de realizar las gestiones necesarias para obtener los recursos
ordinarios requeridos para la fase de inversión del proyecto.
Fase de operación y mantenimiento
Los costos de Operación y Mantenimiento estarán a cargo del ITP, los cuales serán asumidos
como parte de sus gastos corrientes anuales.
La inversión intangible está compuesta por los gastos no físicos y pre operativos requeridos
para la puesta en marcha del proyecto:
- Capacitación especializada
- Servicios profesionales
- Difusión de información
- Fondo de apoyo al financiamiento de Planes de Negocios
- Estudios Definitivos (Expediente Técnico de Obra, Equipamiento y Mobiliario)
- Estudio de Línea Base
- Estudio de impacto ambiental
- Estimación de costos a precios de mercado.
En función al modelo planteado los costos del proyecto por alternativa se resumen a continuación:
4
Respecto a la supervisión de la obra, según el artículo 247 del reglamento de la Ley de contrataciones y adquisiciones del Estado: “Será
obligatorio contar con un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido en la Ley Anual de
Presupuesto”. En concordancia con la Ley de Presupuesto para el sector público en el artículo 11, manifiesta que toda obra que supere los 12 UIT,
debe contar con supervisión externa.
154
Cuadro 80: inversión a precios de mercado
Precio Unitario
Descripción Unidad Cantidad Monto Total
(anual)
Componente 1: DISPONIBILIDAD DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍAS VALIDADAS (DEMANDA DE SERVICIOS REVELADA) 12,712,986
155
4.3.2 Costos de Operación y Mantenimiento
Los costos de operación y mantenimiento corresponden al pago del equipo técnico que estará
encargado de realizar las actividades de soporte y seguimiento a las empresas para la implementación
de sus Planes de Negocio Técnico-Productivo:
Nota: No existe de operación y mantenimiento sin proyecto, por tanto el costo incremental
está constituido por el costo de operación del proyecto.
V. EVALUACIÓN SOCIAL
En esta sección nos permitirá identificar si el proyecto es socialmente rentable o no, es decir, si
genera rentabilidad para los beneficiarios del proyecto, en base a la comparación de los beneficios
sociales y costos sociales atribuibles al proyecto. Se utilizarán los indicadores VAN,
Costo/Beneficio y Costo-Efectividad.
· Las empresas que trabajan con Centros Tecnológicos atribuyen al trabajo con estos el
31.1% del crecimiento de sus beneficios, 31.4 % del crecimiento de su cifra de
negocios, 31.1% del crecimiento de sus exportaciones, el 30.6% del crecimiento del
empleo y el 28.95% del crecimiento de su productividad, así lo señala el primer el
primer avance de los resultados del estudio del Impacto de los Centros Tecnológicos
españoles, que muestran el importante impacto de la actividad de los Centros
Tecnológicos en su cuenta de resultados.
· El estudio también señala que las empresas que trabajan con Centros Tecnológicos
atribuyen el 62.6 % del crecimiento de su inversión en I+D externa, el 43% del
crecimiento de su inversión en I+D interna, el 25.8% del crecimiento de su inversión
en sistemas de información y software, y el 22.3% del crecimiento de su inversión en
instalaciones y maquinaria.
· Los impactos más importantes que tienen estos CITE sobre las empresas son el
cumplimiento de las normas técnicas y la mejor calidad en los productos que elaboran.
· Los principales impactos de los servicios que brindan los CITEs (CITE vid y CITEccal)
son el aumento de la calidad de los productos y el cumplimiento de las normas
técnicas.
156
Estimación de beneficios
En coordinación con el profesional temático del CITE Agroindustrial del ITP, se estimó el costo
y precio de venta por kilogramo de los productos derivados de la cadena productiva
analizadas en el estudio.
VALOR
TOTAL BRUTO PARA TOTAL MARGEN MARGEN
PORCENTAJE FACTOR AGREGADO COSTO PRECIO
DERIVADO VALOR /SUPERFICI SIN CON
VALOR AGREGADO CONVERSIÓN NETO PROCESO VENTA
AGREGADO/Ha E PROYECTO PROYECTO
(kg/lt)
CHOCOLATE/PAST
A/MANTECA 40% 340.00 11,985,785 30% 3,595,736 8 10 30% 45%
TOSTADO/MOLIDO
50% 575.00 9,434,088 40% 3,773,635 11 14 30% 45%
CONCENTRADOS/P
ULPA/ACEITE 30% 300.00 2,572,333 50% 1,286,167 6 8.25 36% 45%
Elaboración Propia
Para un mejor calculo y poder comparar los resultados con proyecto y sin proyecto, se
promedió las variables de costo proceso, precio de venta del proceso y cantidad neta de los
proceso chocolate/pasta/manteca y Tostado/molido.
Cantidad
Cadena Precio venta Costo Utilidad
vendida (kg-lt)
Unidad Negocio Derivados del
13.0 3,684,685 10.0 11,054,056
cacao y café
Unidad Negocio derivados de
8.3 1,286,167 6.0 2,893,876
las frutas
Según los datos obtenidos, el beneficio sin proyecto se estimó dela diferencia de precio de
venta y el costo por la cantidad de producción de la UN, obteniéndose el siguiente resultado
157
Cuadro 84: Beneficios sin proyecto
Cantidad
Cadena Precio venta Costo Utilidad
vendida
158
Cuadro 88: Factores de corrección para la estimación de precios sociales
Monto Factor de Monto
Descripción
(P.Privados) corrección (P.Sociales)
Componente 1: DISPONIBILIDAD DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍAS VALIDADAS (DEMANDA DE SERVICIOS REVELADA) 10,956,738
159
Cuadro 89: Operación y Mantenimiento a Precios sociales
Elaboración propia
Costo-Beneficio 1.03
160
5.4 Análisis de sensibilidad
Con este análisis calcularemos la variación del VAN ante variaciones en el monto de inversión y
en los beneficios. Se realizaron variaciones de 5%, 1%0, 15% y 20% en la inversión y en los
beneficios. Esta operación no da los siguientes resultados.
Ante el incremento de 5% en el costo de inversión el VAN del proyecto conserva un valor positivo
de 3.3 millones NS, mientras que si los beneficios se reducen en 5% el VAN se reduce a 3.1
millones NS, pero se mantiene positivo, si la inversión se incrementa en 20% el VAN disminuye
hasta S/. 1.1 millones NS, y un TIR menor al 13.09%, el proyecto sigue siendo viable, mientras
que si los beneficios se reducen en 20% el VAN disminuye hasta 352,548 NS, de la misma
manera el tir se hace 10.50%, por lo que el proyecto sigue siendo viable.
161
5.5 Evaluación Privada
El análisis de la evaluación ha contemplado los costos de los 3 años de inversión a precios de
mercado:
Por otro lado, la estimación de los beneficios corresponde al ingreso bruto de los servicios ofrecidos a
los beneficiarios del proyecto, cuyo ha sido evaluado a precios del mercado, con una tasa del 15 %
Tras realizar el análisis de flujo de caja a precios privado, se estimó un VAN de S/. -10.4, con una TIR
de -28.82%. Finalmente, concluimos que desde una perspectiva privada el proyecto no es viable.
Entre los factores a considerar para asegurar la sostenibilidad futura del proyecto, se asumen los
siguientes supuestos:
Etapa de inversión:
Una vez declarada la viabilidad del PIP, el ITP gestionará el financiamiento del proyecto y
realizará la ejecución del mismo en el periodo previsto en el Plan de Implementación.
Dentro de este periodo se ejecutarán los siguientes componentes:
ü Elaboración del Expediente Técnico.
ü Procesos logísticos.
ü Mejoramiento y adecuación de infraestructura y servicios.
ü Adquisición de equipos, pruebas e instalaciones.
ü Desarrollo de contenidos y servicios.
ü Supervisión y cierre del PIP
ü Sensibilización a los beneficiarios y actividades iniciales
ü Fortalecimiento de alianzas
ü Selección de personal clave.
El Instituto Tecnológico de la Producción, cuenta con una unidad ejecutora denominada oficina
general de administración, que es el órgano de línea encargado de promover y gestionar la
implementación de nuevos Centros de Innovación Tecnológica a nivel nacional. Cuenta para
ello con un equipo técnico competente y un sistema logístico adecuado que asegura las
acciones en las diferentes etapas del proyecto (pre-inversión, inversión y post-inversión).
En la Ley General de Presupuesto del Sector Público se le asignará una cantidad de recursos
al ITP, del cual una parte será destinada al CITEproductivo Huallaga para la atención de sus
gastos de operación y mantenimiento.
Los beneficiarios del proyecto vienen participando activamente desde las primeras etapas del
proyecto en los talleres de identificación y de involucrados que contribuyeron a la formulación
163
del proyecto y han demostrado interés por fortalecer sus unidades de negocios, participar
activamente en la demanda de servicios. El ITP se hace responsable de la ejecución,
operación y mantenimiento del proyecto; desarrollando de manera más eficiente su rol en la
cadena productiva.
Dimensiones de Transitorio
Moderado
Negativo
Regional
los impactos
nacional
Positivo
Median
Neutro
Fuerte
Largo
Corto
Local
Leve
o
Medio físico
natural
Agua x x x
Suelo x x x x
Aire x x x x
Paisaje x x x x
Medio Biológico
Flora x
Fauna x
Medio Social
Bienestar x x x x
Salud de la
x x
Población
164
· Etapa de operación del proyecto
La operación del proyecto, en el diseño esta preestablecido que el área de la planta piloto este
totalmente techado, pues por las elevadas temperaturas el sol ocasiona la rápida
descomposición de los elementos residuales generara la emisión de fuertes olores.
Transitorio
Permanente
Dimensiones de
Moderado
los impactos
Negativo
Regional
nacional
Positivo
Median
Neutro
Fuerte
Largo
Corto
Local
Leve
o
Medio físico
natural
Agua x x x x
Suelo x x x x
Aire x x x x
Paisaje x x x
Medio Biológico
Flora x
Fauna x
Medio Social
Bienestar x
Salud de la
x x x x
Población
Los costos de las Plantas de Tratamiento de las aguas residuales de la Planta de Laboratorios, ya
están incluidos en el presupuesto de las instalaciones sanitarias.
El ITP definirá la infraestructura y equipo que será utilizada para la operatividad del "Centro de
Innovación Tecnológica productivo – CITE productivo Huallaga". De ser el caso, para la
implementación de o Unidades Técnicas en Ambo y en oxapampa, están en marcha las acciones
que correspondan para la afectación en uso, donación u otra modalidad de transferencia de
terrenos, infraestructura u otros activos para su construcción y/o implementación. (Artículo 8: RS
001-2015-PRODUCE).
El Centro de Innovación Tecnológica, contará con un Consejo Directivo el mismo que estará
conformado por un representante del Titular del Ministerio de la Producción, quien lo presidirá,
un representante de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo
166
MAPA 14: ÁMBITO DE ACCIÓN
El
167
(PROMPERU), de un represntante del otros sector vinculado (MINAGRI o MINAM) y cuatro
representantes de los empresarios o asociaciones de productores del sector del ámbito de
intervención del CITE. (Artículo 5: RS 001-2015-PRODUCE).
Asimismo, el CITE podrá contar con un Consejo Consultivo integrado por representantes de
Instituciones Públicas y Privadas vinculadas con el sector, designadas por el Consejo Directivo.
CITEproductivo Huallaga, tendrá Unidades Técncas en Ambo y Oxapampa, las que atenderán en el
departamento de Huánuco, las provincias de: Huánuco, Ambo, Dos De Mayo, Huamalies, Leoncio
Prado, Huaycabamba, Marañón, Pachitea, Lauricocha, Yarowillca; en Pasco, las provincias de: Pasco
y Daniel A. Carrión;
La cede central de Santa Lucía, atenderá temas de café, cacao y frutas; las Unidades Técnicas de
Ambo y Villa Rica, atenderán fundamentalmente procesamiento de frutas en sus plantas piloto y en
coordinación con los CITE privados especializados en café y cacao, atenderán en Villa Rica, a los
cafetaleros y cacaoteros cuando requieran capacitaciones usando infraestructura y maquinaria para
estos productos.
Este CITE y sus Unidades Técnicas permiten generar un corredor tecnológico como muestra el mapa
N° 3 y atender a las empresas transformadoras de la zona, incubar nuevas empresas al promover el
valor agregado entre los productores y emprendedores de la zona, para aprovechar los remanentes de
producción, que no tienen mercado o que por ellos pagan valores menores al costo de producción,
generándose trabajo rural, mejora económica y proporcionando una herramienta de negociación con
los acopiadores, al tener la alternativa de transformar sus productos y comercializarlos con mayor
tiempo de vida útil.
Otro aspecto importante es el del apoyo a generar nuevas empresas transformadoras de los
productos de la zona, que fortalecerán el sostenimiento de la transformación de zonas cocaleras en
territorios agroindustriales, acuícolas y madereros, apoyándonos en los CITEs especializados en
coordinación con el ITP.
168
Grafico 27 : Villa Rica - Satipo
DIRECTORIO
CITEproductivo
Huallaga
DIRECTOR
EJECUTIVO
ADMINISTRACIÓN
ASEGURAMIENTO
CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO E DE CALIDAD Y
ASISTENCIA
INNOVACIÓN ENSAYOS DE
TÉCNICA
LABORATORIO
Ø Requerimiento de Profesionales
Entre los profesionales identificados se encuentran:
169
- Revisar y remitir los Términos de Referencia para los requerimientos de los
servicios a contratar en la fase de ejecución del proyecto.
- Entregar información oportuna según los requerimientos de la Unidad Ejecutora
y área usuaria, para fines de transparencia y control del avance de ejecución del
proyecto.
iii. Arquitecto
Profesional arquitecto con experiencia en ejecución de proyectos, mínimo de (03)
obras para el sector público.
Entre sus principales funciones:
- Inspección en campo de todo lo concerniente a la ejecución del proyecto en el
aspecto de arquitectura y acabados.
- Visitar periódicamente la obra para coordinar con el contratista de obra y el
supervisor, a fin de ayudar a absolver las consultas que se puedan presentar en
la fase de ejecución.
Ø Unidad Ejecutora
La Oficina General de Administración (OGA) del ITP es la Unidad Ejecutora financiera,
mientras que el CITEproductivo Huallaga será el órgano técnico responsable. El ITP se
encargará de coordinar la ejecución de los componentes del proyecto y de los aspectos
técnicos. La Unidad Ejecutora tiene bajo su responsabilidad la gestión de los recursos
requeridos para la inversión.
Ø Programación de actividades
La programación de actividades para la ejecución del proyecto se muestra en el Plan de
Implementación, donde se evidencia un periodo de ejecución de 12 meses.
Ø Ejecución de componentes
La modalidad de ejecución de los componentes del proyecto será ejecución por contrata.
170
Entre las principales condicionantes para el cumplimiento del cronograma de ejecución
del proyecto se identifican las siguientes:
- Viabilidad del proyecto en el 2015
- Priorización del proyecto en el Sector, para asignación de recursos para su
ejecución
- Contratación de los servicios propuestos en el presente estudio, a fin de realizar
oportunamente la ejecución de los componentes del proyecto.
- Coordinación constante entre la Unidad Ejecutora y Unidad Técnica para el
cumplimiento de las metas propuestas.
El ITP asumirá los costos de operación y mantenimiento, puesto que el CITE una vez
promulgada la RS de creación, que está en proceso, deberá pertenece al pliego, para tal
efecto deberá gestionar los recursos ordinarios ante el Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) en el marco de los PPR.
Financiamiento
171
5.9 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada
-Las Unidades de Negocio Incremento del Existe una demanda creciente de productos
Mejora del nivel de competitividad de las Unidades de
FIN beneficio por encima del 9% en la venta de los Estudio de Línea Base-Evaluación Expost desarrollados por las regiones, manteniendo la
Negocio en la zona de Santa Lucía, Provincias de Leoncio
derivados estabilidad social y económica del país
Prado y Ambo en el departamento de Huánuco y en la
Numero de servicios brindados: 352 servicios Los involucrados reciben eficientemente el servicio
1. Disponibilidad de conocimientos y tecnologías validadas
brindado en capacitación, 235 servicios brindados Registro de clientes de transferencia tecnológica brindada por el CITE
para el procesamiento Agroindustrial (Demanda revelada)
en AT y 479 servicios de laboratorio Productivo y sus Uts
Se contrata a la unidad de gestión
Las unidades de negocio mantienen la valoración del
COMPONENTES
servicio
2. Adecuadas capacidades de las Unidades de Negocios para Incentivo para 20 asociones de Unidades de
las unidades de negocio mantienen la misma
la identificación y absorción de nuevos procesos tecnológicos Negocion que concurcen para obtener Informes periodicos de implementación
valoración
(Demanda no revelada) financiemiento de los planes de negocio.
-No existe deserción de las empresas que son
seleccionadas.
-Las empresas cuentan con recursos suficientes para
Costo de inversión del Componente: S/. 6,286,727
1.1. Programas de Sensibilización que comprende:
- Infraestructura de: CITE Huallaga por 2,729,841
N.S. , UT Ambo por 1,778,443 N.S. y UT
OXapampa por 1,778,443 N.S.
1.2. Servicios de Asistencia Técnica - Equipamiento de: CITE Huallaga por 3,098,625
N.S. , UT Ambo por 854,896 N.S. y UT Oxapampa
por 853,880 N.S.
Costo Programa de Fortalecimiento de
1.3. servicios de capacitación técnica
capacidades para absorver tecnologías por S/. Informes de seguimiento fisico y financiero al
1,618,859: que comprende los sericios de proyecto, Informes y documentos sustentatorios de
Capacitación Especializada, Servicio de gastos diversos, cuaderno de obra e informe de Se cumple con el diseño del proyecto. Se cumple con
ACTIVIDADES Laboratorio y Servicio de Asistencia Técnica supervisión, liquidación de obras, acta de el plan de ejecución del proyecto. Se cumple con el
terminación de obras,verificaciones en desembolso de recursos de acuerdo a lo planificado
Costo de Inversión en Gestión del Proyecto: S/. campo,ordenes de comprra de equipo y mobiliario,
1.4 Servicio de Laboratorio 466,600. rendición de viáticos, plan de capacitación,
172
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
173
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
· El proyecto socialmente es rentable, los resultados evaluados nos indicaron un VAN social
4,034,502.68 con una TIR social de 25.76% y un Beneficio Costo social de 1.03.
· Las causas directas del problema son: i) Escasa disponibilidad de conocimientos y tecnologías
validadas, ii) Limitadas capacidades para identificar y absorber nuevos procesos tecnológicos.
· El proyecto se deberá poner a consideración del órgano resolutivo para que, en función a las
prioridades y disponibilidad de financiamiento, tome decisión si respecto a la conveniencia del
proyecto. Se recomienda al órgano resolutivo tomar decisión respecto a la conveniencia del
proyecto a este nivel de estudio. En caso la decisión sea realizar la inversión es muy
importante cubrir buena parte de los costos de operación y mantenimiento del PIP.
· Se recomienda que en la fase de inversión del proyecto se realice por administración indirecta
(contrata), debido a que existen componentes que se ejecutan en forma secuencial y el
retraso de alguno afectaría la ruta crítica del cronograma de inversión.
174
· Se deberá tomar en consideración, por tratarse de un proyecto de inversión pública con vida
útil de 3 años, el mejor sistema de contratación de todos los servicios en la fase de inversión.
175
ANEXOS
176