Perfil Del Pip Residuos Solidos - Caspizapa
Perfil Del Pip Residuos Solidos - Caspizapa
Perfil Del Pip Residuos Solidos - Caspizapa
2011
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE
CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION
SAN MARTIN
PRESENTANDO POR:
INDICE
CONTENIDO:
1. RESUMEN EJECUTIVO. ....................................................................................................... 13
ANTECEDENTES .............................................................................................................. 25
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO. ................................................................................ 27
2.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA. .......................................... 27
2.2.1 UNIDAD FORMULADORA (UF). ......................................................................... 27
2.2.2 UNIDAD EJECUTORA (UE). ............................................................................... 28
2.3. PARTICIPACIN DE LOS INVOLUCRADOS. ..................................................... 31
2.4. MARCO DE REFERENCIA. ................................................................................. 44
2.4.1 RESUMEN DE LOS ANTECEDENTES DEL PROYECTO. ................................. 44
2.4.2 BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO. ......................................................... 45
2.4.3 LINEAMIENTOS DE POLTICA DE GESTIN AMBIENTAL. .............................. 46
2.4.4 MARCO LEGAL. ................................................................................................. 46
2.4.5 MARCO INSTITUCIONAL ................................................................................... 47
2.4.6 LINEAMIENTOS DE POLITICA........................................................................... 48
3. IDENTIFICACION. ............................................................................................................... 56
LISTA DE CUADROS:
Cuadro N 1: Unidad Formuladora. ........................................................................................... 28
Cuadro N 2: Unidad Ejecutora ................................................................................................. 29
Cuadro 3: Matriz de Involucrados. ............................................................................................ 41
Cuadro 4: Festividades de Caspizapa....................................................................................... 69
LISTA DE GRAFICOS:
Grfico 1: Macro y Micro Localizacin del Proyecto - Distrito de Caspizapa.............................. 61
Grfico 2: Mapa de Acceso al Distrito de Caspizapa ................................................................. 67
Grfico 3: Poblacin de Referencia, Poblacin Afectada y Poblacin Objetivo. ........................ 69
Grafico 4: Ciclo de Vida de los Residuos Slidos Municipales .................................................. 89
Grfico 5: Composicin Fsica de Residuos Slidos Domiciliarios .......................................... 103
Grfico 6: Composicin Fsica de Residuos Slidos en Instituciones Educativas.................... 104
Grfico 7: Organigrama de la Municipalidad Distrital de Caspizapa ........................................ 127
Grfico 8: rbol de Causas ..................................................................................................... 148
Grfico 9: rbol de Efectos ..................................................................................................... 152
Grfico 10: rbol de Causas y Efectos.......................................... Error! Marcador no definido.
Grfico 11: rbol de Medios .................................................................................................... 156
Grfico 12: rbol de Fines ...................................................................................................... 158
Grfico 13: rbol de Medios y Fines ....................................................................................... 159
Grfico 14: Relaciones de las Acciones para los Medios Fundamentales ............................... 165
Grfico 15: Demanda de la Etapa de Recoleccin .................................................................. 174
Grfico 16: Clculo del Dficit ................................................................................................. 197
ANEXO 18: .................................................................................... Error! Marcador no definido.
LISTA DE IMAGENES:
Imagen I: Almacenamiento a Nivel de Domicilios .................................................................... 106
Imagen II: Puntos Crticos ....................................................................................................... 108
Imagen III: Distribucin de Puntos Crticos ............................................................................. 109
Imagen IV: Almacenamiento a Nivel de las Instituciones Educativas ...................................... 111
1 RESUMEN EJECUTIVO
1. RESUMEN EJECUTIVO.
1
Ver Anexo 1: informe del Estudio de Caracterizacin de Residuos Slidos Municipales.
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
Los beneficios ambientales estn relacionados con evitar el deterioro del ambiente, el
impacto que generan los residuos slidos en el suelo, aire, agua, fauna y flora,
importantes atractivos ecolgicos y tursticos.
Para ello, el principal anlisis a realizar est referido al financiamiento de los Costos
de Operacin y Mantenimiento del Proyecto.
Es importante validar la capacidad de pago de los usuarios del servicio y con el fin de
asegurar el mismo, prever programas de sensibilizacin tributaria y facilidades de
pago.
I) IMPACTOAMBIENTAL.
J)ORGANIZACIN Y GESTIN.
Se crear un Equipo Tcnico Local, que permita supervisar la ejecucin del proyecto
y su correcta puesta en marcha de la operacin y mantenimiento.
K)PLAN DE IMPLEMENTACION.
La tarifa se ha determinado para dos escenarios: La Tarifa que cubre los costos de
inversin, operacin y mantenimiento y, la tarifa que cubre solo los costos de operacin
y mantenimiento.
L) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
M) MARCO LGICO.
MARCO LOGICO
MEDIOS DE
FIN INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
Reduccin del de los ndices Registros de los
de morbilidad por establecimientos de
enfermedades asociadas a salud.
residuos slidos
FIN LTIMO (Salmonelosis, Fiebre Tifoidea,
Mejora de la calidad de Disentera) al trmino del
vida de la poblacin del proyecto.
Distrito de Caspizapa.
Satisfaccin de la poblacin Encuestas a la
por el ornato y limpieza de la poblacin.
ciudad.
2 ASPECTOS GENERALES
2. ASPECTOS GENERALES.
ANTECEDENTES
En los ltimos decenios, la situacin ambiental de las ciudades del Per ha mostrado una
tendencia positiva de recuperacin, especialmente en trminos de mayor conciencia
ciudadana, creacin de instrumentos y normatividad, descentralizacin de
responsabilidades ambientales, as como de mayor articulacin de los diversos actores
sociales relacionados con la problemtica ambiental. Sin embargo, la alta incidencia de
enfermedades con etiologa ambiental y la desigualdad en el acceso a los servicios
bsicos, todava relevan la urgencia de mejorar la calidad ambiental de las ciudades.
El problema generado por los residuos slidos en los Centros Poblados de la Provincia,
as como en muchas provincias del pas, se atribuye a la falta de equipamiento e
2
Ley General de Residuos Slidos
3
Modificatoria de la Ley General de Residuos Slidos
TELEFONO 042-544189
TELEFONO 942-048223
TELEFONO 942-935534
E_MAIL quincenario_laverdad@com.pe
Fuente: Equipo Formulador.
MOTIVO DE LA PROPUESTA.
COMPETENCIAS Y FUNCIONES.
4
ANEXO 2: Convenio para la Formulacin y Evaluacin de PIP, entre la Municipalidad Distrital de Caspizapa y la Municipalidad
Provincial de Picota
La Ley General del Ambiente en su Ttulo Preliminar seala: Toda persona tiene
el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado
para el pleno desarrollo de la vida y el deber de contribuir a una efectiva gestin
ambiental y de proteger el ambiente, as como sus componentes, asegurando
particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva.
En esta parte del estudio se trata de desarrollar una imagen general de la poblacin
a la cual se dirige el proyecto, identificando los diversos intereses y expectativas,
que no siempre pueden coincidir con respecto a los problemas que aquejan a las
comunidades del Distrito de Caspizapa (localidades de Caspizapa, Nueva Unin y
San Antonio) y de cmo afrontar dichos problemas; por ello es
5
ANEXO 3: Capacidad Tcnica y Operativa de la Municipalidad Distrital de Caspizapa.
Una vez concluido la ejecucin dela fase de inversin del proyecto, la Municipalidad
Distrital de Caspizapa ser la responsable de la Operacin y Mantenimiento del
mismo, cuyo compromiso ha sido establecido a travs de un Acta de Consejo
Municipal (ver Anexo 5)7.
6
El Anexo 4 es el TOMO IV del Perfil: Informe del Taller de Involucrados.
7
ANEXO 5: Acta de Compromiso de Operacin y Mantenimiento de la Infraestructura del Proyecto.
- Emitir opinin sobre todos los proyectos normativos que involucren a las reas
Naturales Protegidas (ANP).
- Establecer los mecanismos de fiscalizacin y control, as como las infracciones
y sanciones administrativas correspondientes; ejercer la potestad
sancionadora en los casos de incumplimiento, aplicando las sanciones de
amonestacin, multa, comiso, inmovilizacin, clausura o suspensin, de
acuerdo al procedimiento que se apruebe para tal efecto.
- Asegurar la coordinacin interinstitucional entre las entidades del gobierno
nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales que actan,
intervienen o participan, directa o indirectamente, en la gestin de las ANP.
SECTOR SALUD.
1. DIGESA:
2. DIRESA:
BENEFICIARIOS.
DIGESA:
Regular los aspectos de
vigilancia sanitaria.
Aprobar el Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) y el
Programa de Adecuacin
Manejo Ambiental (PAMA)
que corresponda a la
infraestructura de
Regula, autoriza, vigila y disposicin final.
fiscalizatodo proyecto de DIRESA:
relleno sanitario as como
suoperacin,mantenimiento Aprobar los estudios de
y cierre. seleccin de rea para las
Sector Salud infraestructuras de
Implementa campaas de disposicin final de residuos
informacin y sensibilizacin slidos (IDF-RS) previa
a la poblacin referidas a la opinin de la municipalidad
salud provincial.
Vigilar las condiciones
sanitarias de las
instalaciones de la
infraestructura de
disposicin final.
CENTRO DE SALUD
Garantizar la atencin
integral de salud de todos
los habitantes del distrito.
Difusin de campaas de
Instituciones Educativas sensibilizacin y educacin Promover una educacin de
del Distrito sanitaria a nivel de todos las calidad en el distrito.
Instituciones Educativas
Promover la inversin
pblica y privada en
proyectos para mejorar
lossistemas de recoleccin,
operaciones de reciclaje,
Formula la Poltica Nacional
Ministerio del Ambiente disposicin final deresiduos
del Ambiente aplicablea los
(MINAM) slidos y el desarrollo de
tres niveles de gobierno.
infraestructura a nivel
nacional; asegurandoel
cierre o clausura de
botaderos y otras
instalaciones ilegales.
Establecer, coordinar y velar
Elabora, en forma
por el cronograma de
participativa, los
Comisin Ambiental trabajoque el municipio y la
instrumentos necesarios
Municipal (CAM) poblacin pondr en marcha
paracontribuir a una
para solucionar
adecuada gestin ambiental.
laproblemtica ambiental.
Promover una ciudad limpia,
Colabora con la limpieza, mejor la cultura ambiental
Poblacin Beneficiaria labores de vigilancia y pago Mejorar las condiciones
por el servicio prestado. laborales del personal de
limpieza pblica
Fuente:Informe del Taller de Involucrados. (Ver Anexo4 TOMO IV del presente perfil)
8
Ver ANEXO 5: Acta de Compromiso de Operacin y Mantenimiento de la Infraestructura del Proyecto
Desarrollar una base legal local, difundirla y hacerla cumplir por parte
1078.
Ley N 28245 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestin
Ambiental.
Decreto Ley N 1013 Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Creacin, Organizacin y Funciones del Ministerio del Ambiente.
Decreto Supremo N 068-2008-EF - Aprueba el Clasificador
Funcional del Sector Pblico.
Decreto Legislativo N 757 - Ley Marco para el Crecimiento de la
Inversin Privada.
Ley N 29230 - Ley que impulsa la Inversin Pblica Regional y
Local con Participacin del Sector Privado.
Ley N 26786 - Ley de Evaluacin para Impacto Ambiental para
obras y actividades.
Ley N 27972 Ley Orgnica para el Aprovechamiento Sostenible
de los Recursos Naturales.
contaminacin ambiental.
Estn obligadas a:
9
Decreto del Consejo Directivo N 004-2005/CONAM/CD, publicada con fecha 02.06.05.
3 IDENTIFICACION
3. IDENTIFICACION.
En los ltimos aos el hbito de consumo de productos genera residuos slidos como
plsticos, latas, cartn, vidrios etc., lo que ha ocasionado un incremento considerable
de residuos slidos y, debido a que actualmente no se cuenta con una gestin integral
del manejo de los mismos, han aparecido puntos crticos en zanjas y en las riberas
del ro Huallaga.
Toda persona, tiene derecho a gozar de un servicio de limpieza pblica eficiente, bajo
la responsabilidad de la Municipalidad correspondiente, por ser en beneficio de su
salud y la de sus hijos, al mismo tiempo de mejorar sus condiciones de vida ya que
el inadecuado manejo de residuos slidos es peligroso para la salud pblica, los que
adems de causar olores desagradables y problemas estticos, son cuna y hbitat
de zancudos, moscas, ratas y otros vectores de enfermedades y fuentes de
contaminacin del aire, plantas, aguas superficiales y subterrneas. Todo lo indicado
anteriormente se puede controlar si la disposicin final de los residuos slidos se
realiza de manera adecuada, tal como un relleno sanitario, operado
A.1.1. UBICACIN.
COORDENADAS GEOGRFICAS:
Mapa del Per mostrando el Departamento de San Martin Mapa de San Martin con la Provincia de Picota
AREA DE INTERVENCION
A.1.2. SUPERFICIE.
A.1.3. LMITES.
A.1.5. CLIMA.
A.1.6. HIDROGRAFA.
Fuente: Google
ENERGA.
TELEFONA PBLICA.
Cabe indicar que estos medios son ampliamente usados por los
pobladores, constituyndose en importante fuente de informacin,
entretenimiento, avisos, etc.
TURISMO.
MES ACTIVIDAD
01-Enero Ao Nuevo
10
Poblacin proyectada a partir de los Censos poblacionales de 1972, 1981, 1993 y 2007 a una Tasa de Crecimiento Poblacional de
2.95% - INEI (Los detalles se encuentran en el TOMO III del presente Perfil)
11
Ver TOMO III del PIP (Informe del Estudio de Caracterizacin de Residuos Slidos Municipales)
Ao Poblacin Total
2,011 2,156
2,012 2,221
2,013 2,287
2,014 2,356
2,015 2,426
2,016 2,498
2,017 2,572
2,018 2,648
2,019 2,726
2,020 2,805
2,021 2,887
2,022 2,970
Fuente: Informe del Estudio de Caracterizacin de Residuos Slidos Municipales (TOMO III del
presente Perfil).
GESTANTES
2 - 4 AOS
ADOLESC.
NACIDOS
< 1 AO
POBLAC.
PROGR.
RECIEN
TOTAL
1AO
PROBLEMA DE SALUD
%
ENCONTRADO
ADULTO
NIOS ADOLESC. ADULTO
MAYOR
TOTAL
N DIGNOSTICO
GRAL.
%
< 1 1 29 10-19 20-64 65 a +
AO AO AOS AOS AOS AOS
1 Ahogamiento 1 - - - - 1 - 20.00
Cncer de
2 1 - - - - - 1 20.00
Pulmn
Enfermedad
3 Cardiovascular 1 - - 1 - - - 20.00
Cirrosis
4 1 - - - - 1 - 20.00
Heptica
Desnutricin
5 1 - - - - 1 - 20.00
Severa
TOTAL 5 - - 1 - 3 1 100.00
Fuente: Oficina de Estadstica del Centro de salud de Caspizapa
PROBLEMAS CAUSAS
Desnutricin infantil Malos hbitos alimenticios ydeficiente alimentacin
Diarreas y parasitosis Consumo de agua no tratadas
Infraestructura insuficiente Falta de presupuesto
Equipamiento mnimo Distribucin inadecuada depresupuesto
Personal insuficiente Falta disponibilidad de plazas
Escases de medicamentos Inadecuada distribucin
Idiosincrasia de la poblacin Creencias y costumbres
Fuente: Oficina de Estadstica del Centro de salud de Caspizapa
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
- - - - - - 9 10 10 12 14
NIVEL PRIMARIO N 0100 SAN ANTONIO
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
- - - - 17 20 18 21 19 20 23
NIVEL INICIAL SAN ANTONIO
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
- - - - - - - 8 9 9 11
Fuente: Instituciones Educativas
%INASISTENCI
INASISTENCIA
INASISTENCIA
NOASISTEN
NOASISTEN
NOASISTEN
ASISTEN
ASISTEN
ASISTEN
POBLACION EN
N
%
%
EDAD ESCOLAR
A
INICIAL 119 88 31 26.05 - - - - - - - -
0.7
PRIMARIA - - - - 270 268 2 - - - -
4
INSTANCIAS
TIPOS PROPSITO
EXISTENTES
La historia ssmica para la regin de San Martn data desde 1,606, con la
ocurrencia de un sismo que registr una magnitud de 6.5 en la Escala de
Richter. Otros sismos importantes ocurrieron en 1619, 1907, 1951. Los
registros de intensidad a la fecha han sido mayores a 7 grados en la escala
de Mercalli Modificada.
12
Acpite 3.2. Peligros Naturales, del Estudio de Diagnstico y Zonificacin de la Provincia de Picota
13
Acpite 4.4. Vulnerabilidad, del Estudio de Meso Zonificacin Ecolgica Econmica de la Provincia de Picota
14
TOMO V del PIP: Informe del Estudio de Seleccin de Sitio para el Relleno Sanitariodel Distrito de Caspizapa.
SI NO COMENTARIOS SI NO COMENTARIOS
Producidas por el desborde
de ros y quebradas como
Estudio de daos
efecto de las grandes
por inundaciones
precipitaciones pluviales, los
Inundaciones X Inundaciones X del Comit
cuales afectan solamente a
Distrital de
los sembros ubicados en la
Defensa Civil
isla, sin afectar a la
poblacin.
Por las caractersticas
climticas propias de la
Registros
Lluvias regin, generalmente se Lluvias
X X Histricos del
Intensas presentan en los meses de Intensas
SENAMHI
Enero a marzo y de Agosto a
Octubre.
Heladas X Heladas X
Friaje/Nevada X Friaje/nevada X
De acuerdo al mapa de
zonificacin Ssmica para el
territorio Peruano, el Mapa de
Sismos X departamento de San Martn Sismos X zonificacin
est ubicado dentro de una ssmica
zona de sismicidad
intermedia a alta
Sequias X Sequias X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes/De Derrumbes/de
X X
slizamientos slizamientos
Tsunamis X Tsunamis X
Incendios Incendios
X X
Urbanos Urbanos
Derrames Derrames
X X
Txicos Txicos
Estudio de daos
por vientos
Vientos Vientos
X X huracanados del
Fuertes Fuertes
Comit Distrital
de Defensa Civil
AREA DE
PELIGROS SI NO RECURRENCIA INTENSIDAD
IMPACTO
Inundacin
De febrero a Zonas
Existen zonas con problemas de
X abril de cada Mediana bajas de la
inundacin?
ao localidad
Existe sedimentacin en el ro o
X
quebrada?
Cambia el flujo del ro o acequia
principal que estar involucrado con el X
proyecto?
De febrero a
Todo el
Lluvias intensas X abril de cada Mediana a alta
distrito
ao
Derrumbes/Deslizamientos
Existen procesos de erosin? X
Zona
Existe mal drenaje de suelos? X pocas de lluvia Leve urbana del
distrito
Existen antecedentes de
inestabilidad o fallas Geolgicas en las X
laderas?
Existen antecedentes de
X
deslizamientos?
Heladas X
Friajes/Nevadas X
Secundario
a sismos
Sismos X No determinado Leve
de otra
localizacin
Sequias X
Huaycos
Incendios Urbanos X
Derrames txicos X
Otros X
Fuente: Plan de Trabajo del Comit Distrital de Defensa Civil del Distrito de Caspizapa.
B.1.1.1. GENERACIN.
B.1.1.2. ALMACENAMIENTO.
B.1.1.3. BARRIDO.
15
La Autorizacin para el uso temporal del botadero municipal de San Hilarin se encuentra en el Anexo 1 del TOMO III del
presente Perfil Informe del Estudio de Seleccin de Sitio para el Relleno Sanitario del Distrito de Caspizapa.
Generacin SI
Segregacin domiciliaria NO
Almacenamiento NO
Barrido SI
Recoleccin y Transporte NO
Transferencia NO
Disposicin final NO
Segregacin en planta NO
Reaprovechamiento de residuos NO
Comercializacin NO
Fuente: Equipo Formulador.
B.1.2.1. GENERACION.
17
El ANEXO6 es el TOMO II del presente Perfil: Informe de Encuestas de Percepcin del Servicio de Limpieza Pblica.
GENERACION DE GENERACION DE
POBLACION
GENERACION RESIDUOS RESIDUOS
TOTAL
LOCALIDAD PERCAPITA SOLIDOS SOLIDOS
(HABITANTES)
(KG/HAB/DIA) DOMICILIARIOS DOMICILIARIOS
AO 2011
(KG/DIA) (TON/DIA)
Generacin en Restaurantes.
Generacin en Municipio.
INSTITUCIONES
569 0.11 (KG/ALUMNO/DIA) 64.29 0.064 39.08
EDUCATIVAS
Fuente: Informe del Estudio de Caracterizacin de Residuos Municipales TOMO III del presente Perfil.
GENERACION TOTAL DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES.
Generacin
Total de Residuos Slidos Domiciliarios
Residuos = +
Slidos Residuos Slidos No Domiciliarios
Municipales
GENERACION
GENERACION GENERACION GENERACION GENERACION
TOTAL DE % %
DE RESIDUOS DE RESIDUOS DE RESIDUOS DE RESIDUOS
RESIDUOS RESIDUOS RESIDUOS
TIPO SOLIDOS SOLIDOS SOLIDOS NO SOLIDOS NO
SOLIDOS SOLIDOS SOLIDOS NO
DOMICILIARIOS DOMICILIARIOS DOMICILIARIOS DOMICILIARIOS
MUNICIPALES DOMICILIARIOS DOMICILIARIOS
(KG/DIA) (TON/DIA) (KG/DIA) (TON/DIA)
(TON/DIA)
B.1.2.2. DENSIDAD.
18
El ANEXO 1 es el TOMO III del presente Perfil: Informe del Estudio de Caracterizacin de Residuos Slidos Municipales.
N MATERIALES PROMEDIO %
Fuente: Estudio de Caracterizacin de Residuos Slidos Municipales TOMO III del Perfil.
siguiente cuadro.
Cuadro 28: Composicin Fsica de Residuos Slidos No Domiciliarios
REGISTRO TOTAL DE PESO POR COMPONENTES DE RESIDUOS SOLIDOS NO
DOMICILIARIOS
N MATERIALES PROMEDIO %
N Solicitud: AFER007-11
SOLICITANTE: Municipalidad Distrital de Caspizapa
PROCEDENCIA: Caspizapa-Caspizapa-Picota-San Martin
Tipo de fertilizante: Residuos Orgnicos Domsticos
METODOS:
NITROGENO : Kjeldhal
MATERIA ORGANICA : Calcinacin 550C
HUMEDAD : Garvimetria
B.1.3.1. ALMACENAMIENTO.
1 Malecn PC 1 7.37
2 Malecn PC 2 4.72
Muy Critico
3 Malecn PC 3 5.71
4 Malecn PC 4 3.42
PC
PC
Plaza de armas
Carretera Marginal
PC
PC
PC
Rio Huallaga
PC
ALMACENAMIENTO EN INSTITUCIONES
PBLICAS.
Imagen VIII: Calles del mbito Urbano del Distrito de Caspizapa, donde se Brinda
el Servicio de Barrido
Masculino 35 2,24km/barredor/da
Fuente: Equipo Formulador.
20
El Oficio N 009 2011 MDSH/A, que autoriza el uso temporal del Botadero Municipal de San Hilarin se encuentra en el Anexo
1 del Informe del Estudio de Seleccin de Sitio (Ver TOMO V del presente Perfil).
21
Ver TOMO V del presente Perfil: Informe del Estudio de Seleccin de Sitio para el Relleno Sanitario del Distrito de Caspizapa.
22
Ver Anexo 28 del TOMO V del presente PIP: Informe de Estudio de Seleccin de Sitiopara el Relleno Sanitario del Distrito de
Caspizapa.
Financiamiento.
TEMPORALIDAD.
RELEVANCIA.
GRADO DE AVANCE.
orma irresponsable en
loscuerpos de agua, generan contaminacin de los mismos.
yambientales.
Acumulacin de residuos en
El tipo de suelo es variado, las calles, riberas del ro,
predominantemente arcillo mrgenes de la carretera y en
Almacenamiento
limoso, y la topografa de los predios vacos sin
moderada a empinada. amurallar, todos los casos
Suelo
sobre suelo desnudo.
Arrastre en temporada de
No se ha determinado la
crecida, de los residuos
profundidad del agua
slidos presentes en los
fretica en los principales
puntos crticos ubicados en
botaderos de la ciudad.
las riberas del ro Huallaga.
Disposicin final
En las cercanas a los
No se ha comprobado la
puntos crticos de
filtracin de lixiviados a los
Agua acumulacin de residuos
cursos de agua a travs de
slidos existen cuerpos de
las quebradas, pero podra
agua, como es el caso del
ocurrir.
ro Huallaga.
Acumulacin de residuos en
El rea de intervencin del
la ribera del ro Huallaga,
proyecto tiene como Almacenamiento
contaminacin de los cuerpos
acufero al rio Huallaga
de agua.
La presencia de puntos
El clima es semiseco a
crticos y residuos a cielo
clido que vara entre los
abierto que generan olores y
21C y, las lluvias ms
gases contaminantes
frecuentes ocurren de Almacenamiento y
Aire
febrero a abril y de agosto Disposicin final
Dispersin de los residuos
a octubre, precipitacin
livianos como bolsas y
anual es de 600 a 1200
papeles deterioran el ornato
milmetros.
de la ciudad
MEDIO BIOLGICO
la inadecuada gestin de
No existen especies de
residuos slidos.
flora endmicas ni en
peligro de extincin.
No existen reas de
En los alrededor de los
conservacin cercanas.
puntos crticos, es frecuente
Fauna Almacenamiento encontrar roedores
No existen especies de alimentndose de los
fauna endmicas ni en residuos.
peligro de extincin.
MEDIO SOCIAL
La tasa de crecimiento
promedio de la zona del
La generacin de residuos
proyecto es 2.95%. Con el
slidos es proporcional con el
Programa de Turismo se
crecimiento de la poblacin.
Social busca fortalecer esta Generacin
Se estima una tasa de
actividad con el
crecimiento de residuos del
consecuente incremento
1% (CEPIS)
de visitantes y el desarrollo
de negocios relacionados
PERMANENTE
TRANSITORIO
NEGATIVOS, COMPONENTES Y
MODERADO
REGIONAL
NACIONAL
SI NO
FUERTE
VARIABLES AMBIENTALES
LOCAL
LEVE
Medio fsico
Suelo
La ejecucin de las obras de
infraestructura para el relleno sanitario X X X X
demandara la utilizacin de canteras?
Se aperturarn vas de acceso para la
maquinaria a utilizarse en las X
Infraestructuras a ejecutarse?
Los movimientos de tierras y obras de
X X X X
construccin generarn residuos?
Es posible que la ejecucin de las obras
X X X X
contamine el suelo?
Agua
Es posible que los cursos de agua sean
afectados por negligencias como
X
Vertidos de aceites y grasas durante la
ejecucin de obras?
Aire
Se generarn ruidos? X X X X
Se utilizarn explosivos? X
Se contaminar el aire con partculas? X X X X
Medio Biolgico
Vegetacin
POR
ESPACIO MAGNITUD
SI NO CUNTO
AFECTADO DE EFECTOS
TIEMPO
PERMANENTE
TRANSITORIO
IDENTIFICACIN DE IMPACTOS
MODERADO
REGIONAL
NACIONAL
FUERTE
NEGATIVOS
LOCAL
LEVE
Medio Fsico
Suelo
El almacenamiento de los residuos
slidos podra causar contaminacin de X
los suelos?
El transporte de residuos slidos podra
X X X X
afectar los suelos?
El mantenimiento de las unidades de
recoleccin y transporte podran
X X X X
ocasionar vertimiento de aceites,
combustibles u otros?
Se podra contaminar el suelo por la
operacin o mantenimiento del relleno X X X X
sanitario?
Agua
GRUPOS PROBLEMAS
INTERESES CONFLICTOS ESTRATEGIAS
INVOLUCRADOS PERCIBIDOS
Satisfaccin de las
necesidades de
manejo eficiente
de los residuos Deficiente manejo de
slidos en el los residuos slidos en
distrito.
el mbito del distrito.
Construccin de Inexistencia de un
infraestructura Intensa difusin
relleno sanitario.
para el relleno de las mejoras en
Discrepancias
sanitario. la prestacin del
Falta reforzar la calidad con los
servicio.
Municipalidad de la prestacin de los vecinos, que
Manejo integral de incide en la
Distrital de servicios de limpieza Establecimiento
los residuos
Caspizapa pblica. unificacin de de un programa
slidos.
esfuerzos para de educacin
Falta de un programa buscar el
Capacitacin al ambiental.
integral de educacin bienestar de la
personal en las ambiental. poblacin. Implementacin
diferentes etapas
de la gestin de un programa
Existencia de malos
integral de de reciclaje en la
hbitos y costumbres
residuos slidos. fuente.
de la poblacin en el
manejo de los residuos
Mejora de la slidos.
Gestin
administrativa
Incumplimiento de las
autoridades locales en
la priorizacin de la
limpieza pblica.
Con las
Presencia de puntos autoridades por
crticos en algunas el
Disfrutar de un zonas del distrito. Participacin
ambiente incumplimiento vecinal en la
Poblacin en la
ordenado, limpio, Deficiente calidad de la supervisin y
Beneficiaria implementacin
con un sistema de prestacin del servicio control de los
limpieza pblica de los servicios servicios del
de limpieza pblica.
eficientemente pblicos. manejo integral de
estructurado Inexistencia de residuos slidos.
reaprovechamiento de
residuos slidos.
Implementacin
Garantizar la
de campaas de
atencin integral Problemas de salud
salud preventiva
de salud de todos generados por un
dirigidas a la
los habitantes del deficiente
Con la poblacin en
Ministerio de distrito. almacenamiento poblacin y las general.
domiciliario, recoleccin
salud - Centro de Reducir el nmero autoridades por
y disposicin final de Implementacin
Salud de la deficiente
de casos de los residuos slidos.
Caspizapa atencin de la deprogramas de
enfermedades
salud pblica educacin
generados a Presencia de puntos
ambiental a la
consecuencia de crticos en algunas
poblacin y
la contaminacin zonas del distrito.
trabajadores
ambiental.
municipales.
Implementacin
campaas de
Falta de educacin
sensibilizacin y
sanitaria en los Dificultad de educacin
Promover una escolares. implementar sanitaria y
educacin de
Ministerio de campaas de ambiental a nivel
calidad. Falta de educacin
Educacin sensibilizacin, de todos las
ambiental en la
Instituciones por problemas Instituciones
Formacin integral poblacin escolar.
Educativas de Educativas.
de los estudiantes
del distrito. Falta de proyectos programacin
de clases Implementacin
ambientales en los
de proyectos e
centros educativos.
colegios
ecoeficientes.
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN
A. CAUSAS DIRECTAS:
CAUSAS DIRECTAS
InadecuadoAlmacenamiento y Barrido.
B. CAUSAS INDIRECTAS:
CAUSAS INDIRECTAS
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 148
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
EFECTO FINAL
EFECTOS DIRECTOS
EFECTOSINDIRECTOS
EFECTOS
INDIRECTOS
DIRECTOS
EFECTOS
DIRECTOS
INDIRECTOS
PROBLEMA
CENTRAL
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 152
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
MEDIOS FUNDAMENTALES
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 156
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
Los fines del objetivo central, son las consecuencias positivas que se
obtendr cuando se resuelva el problema identificado; se encuentran
vinculados con los efectos donde existen diferentes niveles.
FIN ULTIMO
FINES DIRECTOS
FINESINDIRECTOS
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 158
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
4.1.1. Traslado del rea de limpieza pblica al nuevo local que cuenta
con la distribucin y ambientes adecuados para el
funcionamiento de toda la Unidad de Medio Ambiente.
A) ALTERNATIVA I:
Mejoramiento de la gestin integral de residuos slidos a travs de la
implementacin de los servicios de almacenamiento y barrido, adquisicin
de equipamiento de recoleccin y transporte convencional (Camin
Compactador), disposicin final manual, creacin de un rea
administrativa, capacitacin al personal en cada etapa del servicio y
capacitacin y sensibilizacin a la poblacin.
B) ALTERNATIVA II:
Mejoramiento de la gestin integral de residuos slidos a travs de la
implementacin de los servicios de almacenamiento y barrido, adquisicin
de equipamiento de recoleccin y transporte convencional
(CaminVolquete), disposicin final manual, creacin de un rea
administrativa, capacitacin al personal en cada etapa del servicio y
capacitacin y sensibilizacin a la poblacin.
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
4 FORMULACION YEVALUACION
4. FORMULACION Y EVALUACION.
El presente estudio alcanza en la etapa de pre inversin el nivel de perfil. Por los montos
de inversin que veremos ms adelante no ser necesario llegar a un nivel de pre-
factibilidad ni factibilidad en la fase de pre inversin. En la etapa de inversin se realizar
los estudios definitivos y se construir la infraestructura planteada.
Densidad de residuos
Estudio de Caracterizacin de Residuos Slidos
slidos sin compactar - 247.89 kg/m
Municipales
Caspizapa
Densidad de residuos
Estudio de Caracterizacin de Residuos Slidos
slidos sin compactar 63.45 kg/m
Municipales
Nueva Unin
Densidad de residuos
Estudio de Caracterizacin de Residuos Slidos
slidos sin compactar 56.64 kg/m
Municipales
San Antonio
Los servicios que sern intervenidos por el proyecto son los que a continuacin
se mencionan, los mismos que se relacionan directamente con el problema
identificado y que sern brindados en la etapa de post inversin:
Almacenamiento
Barrido
Recoleccin y Transporte
Disposicin Final
Gestin Administrativa y Financiera
Adecuadas Prcticas de la Poblacin
23
Poblacin proyectada a partir de los Censos Poblacionales de 1972, 1981, 1993 y 2007 a una tasa de crecimiento poblacional de
2.95% - INEI
GENERACION
DEMANDA DE GENERACIN RESIDUOS SOLIDOS
RECOLECCION RESIDUOS COMERCIALES,
DE RESIDUOS
SOLIDOS
= SOLIDOS
DOMICILIARIOS
+ INSTITUCIONES Y
ESPACIOS PUBLICOS
DEMANDA DE RECOLECCION
DEMANDA TOTAL
DEMANDA TOTAL DEMANDA TOTAL DEMANDA TOTAL
DE RECOLECCION
DE RESIDUOS DE RESIDUOS DE RESIDUOS
DE RESIDUOS
N AO SOLIDOS SOLIDOS NO SOLIDOS
SOLIDOS
DOMICILIARIOS DOMICILIARIOS MUNICIPALES
MUNICIPALES
TON/DIA TON/AO TON/DIA TON/AO TON/DIA TON/AO TON/DIA TON/AO
1 2013 1.54 561.11 0.15 46.92 1.69 608.03 1.69 608.03
Fuente: Equipo Formulador
1 2013 1.54 0.15 1.69 608.03 1216.07 1459.28 1459.28 486.43 0.05
Fuente: Equipo Formulador
1. Un sistema de costeo,
Desarrollar una base legal local, difundirla y hacerla cumplir por parte de los
generadores y los operadores de residuos slidos.
POBLACION
N AO CASPIZAPA NUEVA UNION ANTONIO
TOTAL
En el siguiente cuadro se presenta el resumen de la proyeccin de la demanda de las diferentes etapas del manejo
de residuos slidos municipales.
Cuadro 54: Resumen de la Demanda de las Etapas del Manejo de Residuos Slidos Municipales
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 187
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
Nuestro inters ser determinar la mejor situacin de la oferta sin proyecto, es decir,
la situacin optimizada, para, luego de ello, implementar las consideraciones
respectivas.
Tomaremos para ello cada uno de los componentes analizados en el punto anterior,
anlisis de la demanda y recogeremos la informacin plasmada en el diagnstico.
MANO DE OBRA
Operario 1
UNIFORMES E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS
Uniformes 1
Herramientas (Escobas y Recogedor) 1
Adquisicin de Tachos y Capacho 2
TRANSPORTE TRANSPORTE
DE RESIDUOS SOLIDOS DE RESIDUOS SOLIDOS
N AO
MUNICIPALES MUNICIPALES
TM/DIA TM/AO
El conocer este dficit permite plantear las especificaciones tcnicas del PIP, de
manera tal que se satisfaga el monto faltante. A este proceso se le llama definicin
del Tamao del Proyecto.
DEMANDA
DEMANDA
DEMANDA
DEMANDA
OFERTA
OFERTA
OFERTA
OFERTA
OFERTA
DEFICIT
DEFICIT
DEFICIT
DEFICIT
DEFICIT
-1 2011 159.83 0.00 159.83 29.01 29.01 0.00 564.68 0.00 564.68 564.68 0.00 564.68 564.68 0.00 564.68
0 2012 164.54 0.00 164.54 29.86 29.86 0.00 585.94 0.00 585.94 585.94 0.00 585.94 585.94 0.00 585.94
1 2013 169.40 0.00 169.40 30.74 30.74 0.00 608.03 0.00 608.03 608.03 0.00 608.03 608.03 0.00 608.03
2 2014 174.39 0.00 174.39 31.65 31.65 0.00 631.00 0.00 631.00 631.00 0.00 631.00 631.00 0.00 631.00
3 2015 179.54 0.00 179.54 32.58 32.58 0.00 654.86 0.00 654.86 654.86 0.00 654.86 654.86 0.00 654.86
4 2016 184.83 0.00 184.83 33.55 33.55 0.00 679.66 0.00 679.66 679.66 0.00 679.66 679.66 0.00 679.66
5 2017 190.29 0.00 190.29 34.53 34.53 0.00 705.44 0.00 705.44 705.44 0.00 705.44 705.44 0.00 705.44
6 2018 195.90 0.00 195.90 35.55 35.55 0.00 732.23 0.00 732.23 732.23 0.00 732.23 732.23 0.00 732.23
7 2019 201.68 0.00 201.68 36.60 36.60 0.00 760.07 0.00 760.07 760.07 0.00 760.07 760.07 0.00 760.07
8 2020 207.63 0.00 207.63 37.68 37.68 0.00 789.01 0.00 789.01 789.01 0.00 789.01 789.01 0.00 789.01
9 2021 213.75 0.00 213.75 38.79 38.79 0.00 819.08 0.00 819.08 819.08 0.00 819.08 819.08 0.00 819.08
10 2022 220.06 0.00 220.06 39.94 39.94 0.00 850.34 0.00 850.34 850.34 0.00 850.34 850.34 0.00 850.34
Fuente: Equipo Formulador
UNIDAD DE META AL
INDICADORES / METAS
MEDIDA AO 10
COMPONENTES ACCIONES
Promover en los vecinos el uso de sistema de almacenamiento de
1.1.1.
color y tamao estndar (bolsas).
Promover a travs de una ordenanza que los centros comerciales,
restaurantes, hostales y condominios multifamiliares dispongan de
1.1.2.
un sistema de almacenamiento con depsitos para los residuos
slidos.
ADECUADO
Adquisicin de papeleras metlicas para el almacenamiento
ALMACENAMIENTO 1.2.1.
pblico de residuos slidos.
Y BARRIDO DE
Implementar el nmero de puntos de acopio de maleza y residuos
RESIDUOS 1.2.2.
de barrido de calles.
SOLIDOS.
Proporcionar al personal las herramientas y equipos de proteccin
1.2.3.
personal en forma oportuna.
Capacitacin tcnica del personal para el cumplimiento de su
1.3.1.
funcin.
Implementacin de un sistema eficiente de supervisin de los
1.3.2.
servicios de limpieza pblica.
Adquisicin de vehculo para la recoleccin y transporte de
residuos slidos (Camin Compactador) Alternativa I.
2.1.1.
Adquisicin de vehculo para la recoleccin y transporte de
ADECUADO residuos slidos (Camin Volquete) Alternativa II.
SERVICIO DE
Proporcionar al personal las herramientas e implementos de
RECOLECCION Y 2.1.2.
proteccin personal en forma oportuna.
TRANSPORTE DE
2.2.1. Diseo del plan de rutas de recoleccin de residuos slidos
RESIDUOS
Contratacin y capacitacin tcnica del personal para el
SOLIDOS. 2.3.1.
cumplimiento de su funcin.
Implementacin de un sistema eficiente de supervisin de los
2.3.2.
servicios de recoleccin y transporte.
INFRAESTRUCTURA
DE RESIDUOS ETAPAS DEL PROYECTO
SLIDOS
1. HABILITACIN 2. OPERACIN
Medida de Medida de
Impacto Impacto
Mitigacin Mitigacin
Desplazamiento Desplazamiento
Reforestacin Reforestacin
temporal de temporal de
con especies con especies
cobertura cobertura
nativas nativas
vegetal vegetal
Infiltracin de
aguas Generacin de Construccin de
residuales en el Tratamiento de lixiviados drenes
subsuelo aguas servidas
en pozo sptico
y en pozo
percolador. Construccin de
Infiltracin de Generacin de chimeneas e
lixiviados biogs Instalacin de
quemadores
Suelo
Los materiales que se empleen (piedra, arena gruesa y hormign) procedern de canteras de la zona,
siempre y cuando estn disponibles en cantidad suficiente; caso contrario prever el estudio de otra, ya
que esto podra originar una sobreexplotacin.
Reducir al mximo la creacin de vas de acceso. Dar un uso mximo de la red de vas existentes.
Determinar el lugar adecuado para los depsitos de material excedente sin que se altere la calidad
paisajstica del lugar, no afecte propiedades de terceros, ni se genere zonas inestables.
Durante la ejecucin de obras dar instrucciones adecuadas para el buen manejo de maquinarias y
equipos, evitando la contaminacin del suelo.
Agua
Prohibir el vertido de aceites y grasas a los causes de agua.
Prohibir el lavado de vehculos en los cursos de agua.
Aire
Dotar a los trabajadores con los implementos de seguridad adecuados para evitar molestias por ruidos.
Regar constantemente el rea utilizada a fin de evitar el polvo y las partculas en el aire.
Vegetacin
Suelo
Los depsitos que se utilizarn debern ser de tamaos adecuados a la cantidad de residuos que se
generarn en el punto crtico determinado
Utilizar vehculos adecuados que permitan que los residuos slidos no se dispersen por la va pblica.
Realizar el mantenimiento de los vehculos tomando las precauciones necesarias para evitar derrames de
aceites, combustibles u otros
Recojo continuo de suelo contaminado.
Agua
Utilizar depsitos apropiados.
Dar la supervisin necesaria y cumplir el plan de reposicin de envases.
Dar el mantenimiento adecuado a las obras el encauzamiento de efluentes y a las trampas de grasa
instaladas.
Dar el mantenimiento adecuado al pozo sptico y al pozo percolador del relleno sanitario.
Aire
Utilizar depsitos adecuados a la necesidad. Dar la limpieza permanente a los depsitos
Utilizar de ser necesario el riego en los puntos donde se puedan esparcir en exceso las partculas de
polvo.
Realizar el transporte de los residuos slidos en vehculos adecuados que no propicien la generacin de
olores desagradables en su recorrido.
Establecer mecanismos de comunicacin que anuncien el paso del vehculo recolector, sin generar
ruidos molestos.
Mantener la higiene y limpieza adecuada en el relleno.
Se deben colocar aisladores de ruidos con la finalidad de no perjudicar los vecinos.
Cumplir con las normas establecidas para la ubicacin del relleno sanitario.
Dotar a los trabajadores encargados del relleno sanitario de residuos slidos los implementos de
seguridad necesarios (guantes, zapatos de seguridad, mascarillas, lentes, etc.)
Establecer, en coordinacin con las autoridades, mecanismos de control de invasiones a las zonas
aledaas a los rellenos sanitarios
Paisaje
El diseo y ubicacin de los envases debe proporcionar una armona con los espacios adyacentes
Los barredores, en todo momento deben estar correctamente uniformados
Los vehculos de transporte de residuos slidos deben estar en todo momento demostrando limpieza
El diseo del relleno sanitario debe proporcionar una armona arquitectnica con los espacios
adyacentes
De ser posible brindar un cerco vivo al borde del relleno, o a la zona donde por accin de los vientos
puedan ser sensibles al esparcimiento de olores.
Fuente: Equipo Formulador
A.1. ALTERNATIVA I.
24
ANEXO 9: Anlisis de la Demanda de Servicios
REQUERIMIENTO DE PAPELERAS
DEMANDA DE ALMACENAMIENTO
DEMANDA DE PAPELERAS
DEMANDA
(TON/DIA)
N AO TOTAL DE
CASPIZAPA NUEVA UNION SAN ANTONIO CASPIZAPA NUEVA UNION SAN ANTONIO PAPELERAS
25
ANEXO 10: Anlisis del Requerimiento de Servicios
26
ANEXO 9: Anlisis de la Demanda de Servicios.
REQUERIMIENTO DE TRABAJADORES
NUMERO
N
RESIDUOS RESIDUOS RESIDUOS RESIDUOS DE LONGITUD DE
N AO TRABAJADORES
TM/DIA KG/DIA M3/DIA LTS/DIA CAPACHOS BARRIDO Km.
REQUERIDO
(100 lt)
27
ANEXO 10: Anlisis del Requerimiento de Servicios
DISE
O 2011 1.57 1572.82 6.34 0.10 0.002 12.69 0.20 0.004 2 1
0 2012 1.63 1631.33 6.58 0.10 0.002 13.16 0.21 0.004 2 1
1 2013 1.69 1692.14 6.83 0.11 0.002 13.65 0.22 0.004 2 1
2 2014 1.76 1755.31 7.08 0.11 0.002 14.16 0.22 0.004 2 1
3 2015 1.82 1820.97 7.35 0.12 0.002 14.69 0.23 0.004 2 1
4 2016 1.89 1889.19 7.62 0.12 0.002 15.24 0.24 0.004 2 1
5 2017 1.96 1960.08 7.91 0.12 0.002 15.81 0.25 0.004 2 1
6 2018 2.03 2033.76 8.20 0.13 0.002 16.41 0.26 0.005 2 1
7 2019 2.11 2110.32 8.51 0.13 0.002 17.03 0.27 0.005 2 1
8 2020 2.19 2189.88 8.83 0.14 0.002 17.67 0.28 0.005 2 1
9 2021 2.27 2272.57 9.17 0.14 0.003 18.34 0.29 0.005 2 1
10 2022 2.36 2358.50 9.51 0.17 0.003 19.03 0.34 0.006 2 1
Fuente: Equipo Formulador
28
ANEXO 11: Determinacin de la Longitud de Recorrido y de la Ruta de Recoleccin.
29
ANEXO 11: Determinacin de la Longitud de Recorrido y de la Ruta de Recoleccin.
30
ANEXO 12: Plan de Capacitacin al Personal Tcnico y Operativo Para Cada Servicio del Proyecto.
31
ANEXO 10: Anlisis del Requerimiento de Servicios.
1. Mejoramiento de la va de acceso;
2. rea de la infraestructura;
3. Cerco perimtrico
4. Franja de amortiguamiento;
5. Drenaje de aguas pluviales
6. Impermeabilizacin de la base de las plataformas;
7. Taludes;
8. Plataforma;
9. Drenaje de lixiviados;
10. Pozas de lixiviacin;
11. Chimeneas
12. Cobertura de plataformas y pozas de lixiviacin;
13. Dispositivos para el monitoreo ambiental;
14. Instalaciones auxiliares como pluma de control, oficina
32
ANEXO 13 TOMO VIII del Perfil: Pre diseo del Relleno Sanitario.
33
ANEXO 12: Plan de Capacitacin al Personal Tcnico y Operativo Para Cada Servicio del Proyecto.
34
ANEXO 10: Anlisis del Requerimiento de Servicios
35
ANEXO 11: Determinacin de la Longitud de Recorrido y de la Ruta de Recoleccin.
Cuadro 74: Clculo del Nmero de Vehculos (Camin Volquete) Necesarios para
la Recoleccin y Transporte de Residuos Slidos Alternativa II
DISEO 2011 1.57 1572.82 6.34 0.10 0.002 12.69 0.20 0.004 3 1
0 2012 1.63 1631.33 6.58 0.10 0.002 13.16 0.21 0.004 3 1
1 2013 1.69 1692.14 6.83 0.11 0.002 13.65 0.22 0.004 3 1
2 2014 1.76 1755.31 7.08 0.11 0.002 14.16 0.22 0.004 3 1
3 2015 1.82 1820.97 7.35 0.12 0.002 14.69 0.23 0.004 3 1
4 2016 1.89 1889.19 7.62 0.12 0.002 15.24 0.24 0.004 3 1
5 2017 1.96 1960.08 7.91 0.12 0.002 15.81 0.25 0.004 3 1
6 2018 2.03 2033.76 8.20 0.13 0.002 16.41 0.26 0.005 3 1
7 2019 2.11 2110.32 8.51 0.13 0.002 17.03 0.27 0.005 3 1
8 2020 2.19 2189.88 8.83 0.14 0.002 17.67 0.28 0.005 3 1
9 2021 2.27 2272.57 9.17 0.14 0.003 18.34 0.29 0.005 4 1
10 2022 2.36 2358.50 9.51 0.17 0.003 19.03 0.34 0.006 4 1
Fuente: Equipo Formulador.
B.1. ALTERNATIVA I.
UNDIDAD
ACTIVIDADES DE CANTIDAD
MEDIDA
ALMACENAMIENTO
Equipamiento para Almacenamiento Domiciliario
Bolsas plsticas (40 lts. a distribuir en la poblacin (451 viviendas) (solo por tres meses) MILLAR 40.59
Equipamiento para Almacenamiento Pblico
Papeleras metlicas (de 50 lts. cada uno) UNI 55
Obras
36
Ver ANEXO 7: Plan Ambiental estudiantil: Cuidando el Medio Ambiente en la Institucin, de la I.E.I. N 0769 de Caspizapa.
UNDIDAD
ACTIVIDADES DE CANTIDAD
MEDIDA
BARRIDO
Equipamiento
Contenedores polietileno de alta densidad con rueda x 120 lt UNI 2
Implementos de seguridad (solo para 3 meses)
Mascarilla simpe con filtro UNI 6
Guantes de cuero reforzado PAR 3
Lentes de seguridad UNI 1
Uniformes (solo para 6 meses)
Polos UNI 1
Chaleco reflexivos para evitar accidentes UNI 1
Casco de proteccin UNI 1
Mameluco UNI 1
Botas de jebe PAR 1
Herramientas (solo para 3 meses)
Escobas de paja UNI 2
Escobas metlicas UNI 2
Recogedor metlico UNI 1
Actividades de Capacitacin
Capacitacin al personal de barrido para el cumplimiento de sus funciones GLB 4
Supervisin Especializada
Supervisin de Implementacin SRV. 0.1
Fuente: Equipo Formulador
UNDIDAD
ACTIVIDADES CANTIDAD
DE MEDIDA
RECOLECCION Y TRANSPORTE
Equipamiento
Adquisicin de Vehculo Convencional Camin Compactador (Capacidad 6 m - 3000
UNI 1
kg)
Herramientas, uniformes e Implementos (solo para 3 meses)
Casco de proteccin UNI 2
Mameluco UNI 1
Guantes de cuero reforzado PAR 3
Botas de jebe PAR 1
Mascarilla simple con filtro UNI 3
Lentes de seguridad UNI 1
Escobas de paja UNI 1
Recogedor metlico UNI 1
Ruta de recoleccin
Consultora para el Diseo del Plan de rutas de Recoleccin SRV 1
Software para el diseo de rutas de recoleccin UNI 1
Actividades de Capacitacin
UNDIDAD
ACTIVIDADES CANTIDAD
DE MEDIDA
RELLENO SANITARIO MANUAL
CONSTRUCCION DE CASETA ADMINISTRATIVA
0BRAS PROVISIONALES
CASETA ADICIONAL PARA GUARDIANIA Y/O DEPOSITO m2 40.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS / HERRAMIENTAS
glb 1.00
PARA LA OBRA
CARTEL DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO 3.60X2.40m m2 17.28
0BRAS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO INICAL m2 72.00
LIMPIEZA Y DEFORESTACION R= 1.0 Hab/Da ha 0.50
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 19.58
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 19.58
NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL m2 72.00
CONCRETO SIMPLE
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO + HORMIGON 30% PIEDRA m3 15.93
CONCRETO 1:8 PARA SOLADOS Y/O SUB BASE m3 2.00
CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTO + HORMIGON E=4" m2 40.00
CONCRETO 1:8 + 25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m3 1.68
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA
0.30 m m2 33.53
CARPINTERIA DE MADERA
VIGUETA DE MADERA DE 4" X 5" m 30.00
VIGA CORREAS DE MADERA DE 2" X 2" m 77.00
PUERTA DE MADERA APANELADA m2 5.25
PUERTA CONTRAPLACADA DE 35 mm TRIPLAY m2 2.40
VENTANA DE MADERA CON HOJAS DE CEDRO m2 3.60
PISOS Y PAVIMENTOS
AFIRMADO DE 4" PARA PISOS Y VEREDAS m2 14.40
ACABADO PULIDO DE PISO CON MORTERO 1:2 X 1.5 cm DE ESPESOR m2 40.00
VEREDA DE CONCRETO DE 4" m2 14.40
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
VIDRIOS DOBLES NACIONALES p2 22.94
COBERTURA
COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA m2 72.00
CIELORRASO CON TRIPLAY INCLUYE TAPAJUNTA m2 72.00
CERRAJERIA
CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL pza 6.00
CERRADURA PUERTA BAO SEGURO INTERNO PERILLA MANIJA
pza 2.00
CERRADURA GOAL 42 NP BAO
BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3" X 3" pza 9.00
BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 2" X 2" pza 6.00
PINTURA
PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 172.50
PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS m2 15.30
PINTURA EN VENTANAS CON BARNIZ 2 MANOS m2 9.74
SISTEMA DE DESAGE
SALIDA DE DESAGE EN PVC pto 3.00
TUBERIA DE PVC NTP 399.003, D=4" m 18.00
TUBERIA DE PVC NTP 399.003, D=2" m 28.00
REGISTROS ROSCADO DE BRONCE CROMADO 2" pza 1.00
CAJA DE REGISTRO DE DESAGE 12" X 24" pza 2.00
SISTEMA DE AGUA FRIA
PINTURA
CONCRETO SIMPLE
CONSTRUCCION DE CHIMENEA
OBRAS PRELIMINARES
UNDIDAD
ACTIVIDADES DE CANTIDAD
MEDIDA
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Programa de capacitacin
Elaboracin de un programa de capacitacin para el personal tcnico, administrativo y
TALLER 4
financiero.
rea responsable de residuos slidos
Traslado el rea de Limpieza Pblica al nuevo local GLB 1
Difusin sobre el pago del servicio
Elaboracin base datos de contribuyentes GLB 1
Difusin de boletines informativos GLB 473
Elaboracin de estrategia de optimizacin de cobranza GLB 1
Elaboracin manuales tcnicos de todas las etapas de manejo de residuos solidos GLB 1
Fuente: Equipo Formulador
UNDIDAD DE
ACTIVIDADES CANTIDAD
MEDIDA
ADECUADAS PRACTICAS
Programa de sensibilizacin y difusin
Difusin de spots radiales sobre manejo de residuos slidos SPOT 900
Campaa de sensibilizacin y capacitacin radial DIFUSION 12
Charlas sobre biodegradacin y composicin de residuos slidos CHARLA 6
Charlas sobre manejo de residuos domiciliarios CHARLA 6
Charlas sobre contaminacin por residuos CHARLA 6
Entrega de trpticos, Afiches y Calendarios (Global) GLB 473
Pintado de murales en lugares estratgicos UNI 4
Promocin de hbitos sanitarios adecuados
Campaas de disminucin de la contaminacin en las calles por residuos de los
CAMPAA 4
transentes
Promover el uso de la "Bolsa Sana" para la compra de pan TALLER 2
Difusin de normas y sanciones TALLER 4
Fuente: Equipo Formulador
UNDIDAD
ACTIVIDADES CANTIDAD
DE MEDIDA
RECOLECCION Y TRANSPORTE
Equipamiento
Adquisicin de Vehculo Convencional Camin Volquete (Capacidad 4 m3 - 4000 kg) UNI 1
Herramientas, uniformes e Implementos (solo para 3 meses)
Casco de proteccin UNI 2
Mameluco UNI 1
Guantes de cuero reforzado PAR 3
Botas de jebe PAR 1
Mascarilla simple con filtro UNI 3
Lentes de seguridad UNI 1
Escobas de paja UNI 1
Recogedor metlico UNI 1
Ruta de recoleccin
Consultora para el Diseo del Plan de rutas de Recoleccin SRV 1
Software para el diseo de rutas de recoleccin UNI 1
Actividades de Capacitacin
Capacitacin al personal de recoleccin y transporte para el cumplimiento de sus
SRV 4
funciones
Supervisin Especializada
Supervisin de Implementacin SRV. 0.1
Fuente: Equipo Formulador
C.1. ALTERNATIVA I.
ALMACENAMIENTO PUBLICO
UNIDAD DE
CONCEPTOS CANTIDAD
MEDIDA
HERRAMIENTAS
Recipientes UND 55
Instalacin de Recipientes UND 55
Mantenimiento de Recipientes UND 55
Fuente: Equipo Formulador
BARRIDO
UNIDAD DE
CONCEPTOS CANTIDAD
MEDIDA
SALARIOS DEL PERSONAL PERSONA 1
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
Mascarillas UNI 2
Guantes de cuero PAR 1
UNIFORMES
Polos UNI 1
Chaleco reflectivos para evitar accidentes UNI 1
Casco de Proteccin UNI 1
Mameluco UNI 1
Botas de jebe PAR 1
HERRAMIENTAS
Escobas de paja UNI 1
Escoba metlica UNI 1
Recogedor metlico UNI 1
Contenedor de polietileno de alta densidad con rueda x 120 lt. UNI 1
Fuente: Equipo Formulador
UNIDAD DE
CONCEPTOS CANTIDAD
MEDIDA
SALARIOS
Salarios del Personal PERSONA 2
COMBUSTIBLE
Combustible GALON. 1.5
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
Mascarilla simple con filtro UNI 1
Guantes de cuero reforzado PAR 1
Botas de jebe PAR 1
UNIFORMES
Mameluco UNI 1
Casco de proteccin UNI 2
HERRAMIENTAS
Escoba de paja UNI 1
Recogedor metlico UNI 1
Fuente: Equipo Formulador
DISPOSICION FINAL
UNIDAD DE
CONCEPTOS CANTIDAD
MEDIDA
SALARIOS DE PERSONAL
Personal OPERARIO 0.57
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
Mantenimiento de ambientes GLB 1
Mantenimiento de Franja de Amortiguamiento GLB 1
Mantenimiento de drenaje pluvial GLB 1
Mantenimiento de Letrinas GLB 2
Mantenimiento de vas externas e internas GLB 1
Mantenimiento de Pozo de monitoreo GLB 1
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
Mascarillas de doble filtro UNI 4
Guantes de cuero reforzado PAR 1
Botas de jebe PAR 1
UNIFORMES
Mameluco UNI 1
Casco de proteccin UNI 1
HERRAMIENTAS
Zapapico UNI 1
Escobas de paja UNI 1
Recogedor metlico UNI 1
Bomba UNI 1
Mantenimiento de Bomba GLB 1
Fuente: Equipo Formulador
SISTEMA ADMINISTRATIVO
UNIDAD DE
CONCEPTOS CANTIDAD
MEDIDA
Salarios del Personal 0.50
Implementacin de capacitacin GLB 1
tiles de Oficina GLB 1
Comunicaciones GLB 1
Agua, energa elctrica GLB 1
Fuente: Equipo Formulador
UNIDAD DE
CONCEPTOS CANTIDAD
MEDIDA
UNIDAD DE
CONCEPTOS CANTIDAD
MEDIDA
COMBUSTIBLE
Combustible GALON 1.5
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
Mascarilla simple con filtro UNI 1
Guantes de cuero reforzado PAR 1
Botas de jebe PAR 1
UNIFORMES
Mameluco UNI 1
Casco de proteccin UNI 2
HERRAMIENTAS
Escoba de paja UNI 1
Recogedor metlico UNI 1
Fuente: Equipo Formulador.
A) ALTERNATIVA I.
37
ANEXO 16: Listado de Cotizaciones y Caractersticas Tcnicas de los Equipos y Vehculos para el Transporte de los Residuos
Slidos
Cuadro 89:Costos Totales de Inversin a Precios de Mercado por Componentes y Rubros de la Alternativa I
UNDIDAD PRECIOS
PRECIO PRECIOS
ACTIVIDADES CATEGORIA DE CANTIDAD DE
UNITARIO SOCIALES
MEDIDA MERCADO
ALMACENAMIENTO Y BARRIDO 37,786.90 32,188.44
ALMACENAMIENTO 33,557.90 28,489.08
Equipamiento para Almacenamiento Domiciliario
Bolsas plsticas (40 lts. a distribuir en la poblacin (451 viviendas) (solo por
CP MILLAR 40.59 110.00 4,464.90 3,750.52
tres meses)
Equipamiento para Almacenamiento Pblico
Papeleras metlicas (de 50 lts. cada uno) E UNI 55 450.00 24,800.96 20,832.81
Obras
Instalacin de papeleras O UNI 55 18.00 992.04 902.76
Actividades de Promocin
Promocin de adecuado sistema de almacenamiento C GLB 6 550.00 3,300.00 3,003.00
BARRIDO 4,229.00 3,699.36
Equipamiento
Contenedores polietileno de alta densidad con rueda x 120 lt E UNI 2 800.00 1,600.00 1,344.00
Implementos de seguridad (solo para 3 meses)
Mascarilla simpe con filtro CP UNI 6 34.00 204.00 171.36
Guantes de cuero reforzado CP PAR 3 13.00 39.00 32.76
Lentes de seguridad CP UNI 1 26.00 26.00 21.84
Uniformes (solo para 6 meses)
Polos CP UNI 1 25.00 25.00 21.00
Chaleco reflexivos para evitar accidentes CP UNI 1 38.00 38.00 31.92
Casco de proteccin CP UNI 1 28.00 28.00 23.52
Mameluco CP UNI 1 70.00 70.00 58.80
Botas de jebe CP PAR 1 22.00 22.00 18.48
Capacitacin al personal de barrido para el cumplimiento de sus funciones C GLB 4 400.00 1,600.00 1,456.00
Supervisin Especializada
Supervisin de Implementacin C SRV. 0.1 5,000.00 500.00 455.00
TOTAL INVERSION (Almacenamiento + Barrido) 37,786.90 32,188.44
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 244
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
UNDIDAD
PRECIO PRECIOS DE PRECIOS
ACTIVIDADES CATEGORIA DE CANTIDAD
UNITARIO MERCADO SOCIALES
MEDIDA
RECOLECCION Y TRANSPORTE 177,636.00 149,515.24
Equipamiento
Adquisicin de Vehculo Covencional Camin Compactador (Capacidad
E UNI 1 170,000.00 170,000.00 142,800.00
6 m - 3000 kg)
Herramientas, uniformes e Implementos (solo para 3 meses)
Casco de proteccin CP UNI 2 28.00 56.00 47.04
Mameluco CP UNI 1 70.00 70.00 58.80
Guantes de cuero reforzado CP PAR 3 13.00 39.00 32.76
Botas de jebe CP PAR 1 22.00 22.00 18.48
Mascarilla simple con filtro CP UNI 3 34.00 102.00 85.68
Lentes de seguridad CP UNI 1 26.00 26.00 21.84
Escobas de paja CP UNI 1 6.00 6.00 5.04
Recogedor metlico CP UNI 1 15.00 15.00 12.60
Ruta de recoleccin
Consultora para el Diseo del Plan de rutas de Recoleccin C SRV 1 2,200.00 2,200.00 2,002.00
Software para el diseo de rutas de recoleccin CP UNI 1 3,000.00 3,000.00 2,520.00
Actividades de Capacitacin
Capacitacin al personal de recoleccin y transporte para el
C SRV 4 400.00 1,600.00 1,456.00
cumplimiento de sus funciones
Supervisin Especializada
Supervisin de Implementacin C SRV. 0.1 5,000.00 500.00 455.00
TOTAL INVERSION (Recoleccin y Transporte) 177,136.00 149,515.24
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 245
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 246
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 247
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 2" X 2" CP pza 6.00 20.45 122.70 103.07
PINTURA
PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES O m2 172.50 7.91 1,364.22 1,241.44
PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS O m2 15.30 13.78 210.85 191.87
PINTURA EN VENTANAS CON BARNIZ 2 MANOS O m2 9.74 14.83 144.44 131.44
SISTEMA DE DESAGE
SALIDA DE DESAGE EN PVC O pto 3.00 94.29 282.88 257.42
TUBERIA DE PVC NTP 399.003, D=4" O m 18.00 25.87 465.71 423.80
TUBERIA DE PVC NTP 399.003, D=2" O m 28.00 24.47 685.24 623.57
REGISTROS ROSCADO DE BRONCE CROMADO 2" O pza 1.00 48.39 48.39 44.04
CAJA DE REGISTRO DE DESAGE 12" X 24" O pza 2.00 170.60 341.20 310.50
SISTEMA DE AGUA FRIA
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" O pto 3.00 102.24 306.73 279.12
RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP O m 7.00 17.86 125.02 113.77
VALVULAS COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" O pza 1.00 70.57 70.57 64.22
CAJA DE CONTROL DE AGUA DE 0.20 X 0.20 m O pza 1.00 170.61 170.61 155.25
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE O pza 1.00 78.00 78.00 70.98
INODORO TANQUE BAJO BLANCO O pza 1.00 185.00 185.00 168.35
JABONERA DE LOZA BLANCA SIMPLE DE 15 X 15 cm O pza 1.00 12.50 12.50 11.38
DUCHA CROMADA 1 LLAVE INCLUYE ACCESORIOS O uni 1.00 25.00 25.00 22.75
PAPELERA DE LOZA BLANCA DE 15 X 15 cm O pza 1.00 15.00 15.00 13.65
TOALLERA DE PLASTICO 24" DE COLOR O pza 1.00 12.50 12.50 11.38
COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS O pza 2.00 88.38 176.76 160.85
CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL
0BRAS PRELIMNARES
TRAZO DURANTE LA EJECUCUION DE LA OBRA O m2 5.29 0.87 4.63 4.21
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE ZAPATAS O m3 0.90 18.18 16.36 14.89
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50m) O m3 0.90 2.75 2.48 2.26
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 248
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
CUBIERTAS
COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA O m2 10.81 50.67 547.70 498.41
CERRAJERIA
CERRADURA PARA PUERTA EXTERIOR 2 GOLPES CP pza 1.00 101.35 101.35 85.13
BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3" X 3" CP pza 3.00 18.20 54.60 45.87
PINTURA
PINTURA EN MURO DE MADERA CON BARNIZ 2 MANOS O m2 31.00 21.61 669.82 609.53
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 249
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
CONJUNTO MOTOR + BOMBA DE AGUA 2" E uni 1.00 935.40 935.40 785.74
TANQUE ELEVADO
TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA O m2 2.40 0.87 2.10 1.91
CONCRETO fc=210 kg/cm2 PARA LOSAS MACIZAS O m3 0.90 321.11 289.00 262.99
ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA LOSAS MACIZAS O kg 85.56 5.55 475.19 432.43
TANQUE SEPTICO
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 250
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
POZO DE PERCOLACION
TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA O m2 4.00 0.87 3.50 3.18
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 251
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE DE MATERIAL SUELTO R=810 m3/DA O m3 298.50 4.60 1,372.52 1,248.99
PAVIMENTO
LASTRADO E=0.20 m (MATERIAL DE CANTERA) O m3 143.28 41.99 6,015.88 5,474.45
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE DE MATERIAL SUELTO R=810 m3/DA O m3 1,824.16 4.60 8,387.57 7,632.68
PAVIMENTO
LASTRADO E=0.20 m (MATERIAL DE CANTERA) O m3 1,824.16 41.99 76,590.75 69,697.58
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 252
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
CONSTRUCCION DE TRINCHERA
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TRAZO Y REPLANTEO O m2 3,811.00 0.87 3,333.86 3,033.82
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA O m3 63.60 12.16 773.41 703.80
IMPERMEABILIZACIONES
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 253
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
ESTRUCTURA DE MADERA
COLUMNAS DE MADERA D=6" O m 54.00 50.11 2,705.79 2,462.27
VARIOS
CONJUNTO MOTOR + BOMBA DE AGUA 2" E uni 1.00 935.40 935.40 785.74
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN TIERRA (A MANO) O m3 148.26 9.09 1,347.75 1,226.45
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE ZAPATAS O m3 26.60 9.27 246.59 224.40
CONCRETO SIMPLE
CONCRETO fc=140 kg/cm2 + 30% PIEDRA MEDIANA O m3 26.60 166.92 4,440.17 4,040.56
CERCO PERIMETRICO
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 254
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
CERCO CON PALOS NATIVOS DE LA ZONA Y ALAMBRE DE PUAS O m 394.50 57.76 22,784.90 20,734.26
CERCOS VIVOS
CERCO CON ARBOLES NATIVA DE LA ZONA O pza 133.00 16.66 2,215.71 2,016.29
CONCRETO SIMPLE
CONCRETO fc=210 kg/cm2 O m3 0.17 199.07 33.84 30.80
TUBERIAS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP NTP 399.003 588.86
O m 12.00 53.93 647.10
D=6"
CONSTRUCCION DE CHIMENEA
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO O m2 1.80 0.87 1.57 1.43
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CHIMENEA DE 0.60 X 0.60 O m 15.00 174.01 2,610.12 2,375.21
IMPACTO AMBIENTAL
ACONDICIONAMIENTO DEL AREA INTERVENIDA PARA
CAMPAMENTOS
CLAUSURA DE SILOS Y RELLENOS SANITARIOS O m3 100.00 35.78 3,577.60 3,255.62
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 255
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PROTECCION PERSONAL
BOTIQUIN
IMPLEMENTACION DE BOTIQUINES E glb 1.00 474.20 474.20 398.33
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 256
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
UNDIDAD
PRECIO PRECIOS DE PRECIOS
ACTIVIDADES CATEGORIA DE CANTIDAD
UNITARIO MERCADO SOCIALES
MEDIDA
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 22,919.00 20,856.29
Programa de capacitacin
Elaboracin de un programa de capacitacin para el personal
tcnico, administrativo y financiero.
C TALLER 4 1,250.00 5,000.00 4,550.00
rea responsable de residuos slidos
Traslado el rea de Limpieza Pblica al nuevo local O GLB 1 1,500.00 1,500.00 1,365.00
Difusin sobre el pago del servicio
Elaboracin base datos de contribuyentes C GLB 1 1,500.00 1,500.00 1,365.00
Difusin de boletines informativos C GLB 473 3.00 1,419.00 1,291.29
Elaboracin de estrategia de optimizacin de cobranza C GLB 1 3,500.00 3,500.00 3,185.00
Elaboracin manuales tcnicos de todas las etapas de manejo de
residuos solidos
C GLB 1 10,000.00 10,000.00 9,100.00
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 257
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
UNDIDAD PRECIOS
PRECIO PRECIOS
ACTIVIDADES CATEGORIA DE CANTIDAD DE
UNITARIO SOCIALES
MEDIDA MERCADO
ADECUADAS PRACTICAS 59,657.00 54,287.87
Programa de sensibilizacin y difusin
Difusin de spots radiales sobre manejo de residuos slidos C SPOT 900 30.00 27,000.00 24,570.00
Campaa de sensibilizacin y capacitacin radial C DIFUSION 12 750.00 9,000.00 8,190.00
Charlas sobre biodegradacin y composicin de residuos slidos C CHARLA 6 600.00 3,600.00 3,276.00
Charlas sobre manejo de residuos domiciliarios C CHARLA 6 600.00 3,600.00 3,276.00
Charlas sobre contaminacin por residuos C CHARLA 6 600.00 3,600.00 3,276.00
Entrega de trpticos, Afiches y Calendarios (Global) C GLB 473 9.00 4,257.00 3,873.87
Pintado de murales en lugares estratgicos C UNI 4 450.00 1,800.00 1,638.00
Promocin de hbitos sanitarios adecuados
Campaas de disminucin de la contaminacin en las calles por residuos de los
C CAMPAA 4 800.00 3,200.00 2,912.00
transentes
Promover el uso de la "Bolsa Sana" para la compra de pan C TALLER 2 600.00 1,200.00 1,092.00
Difusin de normas y sanciones C TALLER 4 600.00 2,400.00 2,184.00
TOTAL INVERSION (Adecuadas Prcticas de la Poblacin) 59,657.00 54,287.87
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 258
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 259
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
MONTO
RESUMEN CATEGRIA
PRECIOS DE PRECIOS
MERCADO SOCIALES
RESUMEN CATEGORIA
PRECIOS DE PRECIOS
MERCADO SOCIALES
MONTO
RESUMEN CATEGORIA
PRECIOS DE PRECIOS
MERCADO SOCIALES
RESUMEN CATEGORIA
PRECIOS DE PRECIOS
MERCADO SOCIALES
PRECIOS DE PRECIOS
MERCADO SOCIALES
EQUIPAMIENTO E 0.00 0.00
OBRAS O 0.00 0.00
CONSULTORIA C 59,657.00 54,287.87
COSTOS DE CAPITAL CP 0.00 0.00
TOTAL 59,657.00 54,287.87
Fuente: Equipo Formulador
B) ALTERNATIVA II.
Los costos de inversin para la Alternativa II solo varan en la etapa de Recoleccin y Transporte; en las dems
etapas son iguales a los de la Alternativa I
Cuadro 91:Costos Totales de Inversin a Precios de Mercado del COMPONENTE 2: Adecuado Servicio de Recoleccin y
Transporte, de la Alternativa II
COMPONENTE 2: ADECUADO SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
UNDIDAD PRECIOS
PRECIO PRECIOS
ACTIVIDADES CATEGORIA DE CANTIDAD DE
UNITARIO SOCIALES
MEDIDA MERCADO
RECOLECCION Y TRANSPORTE 92,636.00 156,230.48
Equipamiento
Adquisicin de Vehculo Covencional Camin Volquete (Capacidad 4 m3 -
E UNI 1 85,000.00 85,000.00 71,400.00
4000 kg)
Herramientas, uniformes e Implementos (solo para 3 meses)
Casco de proteccin CP UNI 2 28.00 56.00 47.04
Mameluco CP UNI 1 70.00 70.00 58.80
Guantes de cuero reforzado CP PAR 3 13.00 39.00 32.76
Botas de jebe CP PAR 1 22.00 22.00 18.48
Mascarilla simple con filtro CP UNI 3 34.00 102.00 85.68
Lentes de seguridad CP UNI 1 26.00 26.00 21.84
Escobas de paja CP UNI 1 6.00 6.00 5.04
Recogedor metlico CP UNI 1 15.00 15.00 12.60
Ruta de recoleccin
Consultora para el Diseo del Plan de rutas de Recoleccin C SRV 1 2,200.00 2,200.00 2,002.00
Software para el diseo de rutas de recoleccin CP UNI 1 3,000.00 3,000.00 2,520.00
Actividades de Capacitacin
Capacitacin al personal de recoleccin y transporte para el cumplimiento
C SRV 4 400.00 1,600.00 1,456.00
de sus funciones
Supervisin Especializada
Supervisin de Implementacin C SRV. 0.1 5,000.00 500.00 455.00
TOTAL INVERSION (Recoleccin y Transporte) 92,636.00 78,115.24
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 263
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
RESUMEN CATEGRIA
PRECIOS DE PRECIOS
MERCADO SOCIALES
RESUMEN CATEGORIA
PRECIOS DE PRECIOS
MERCADO SOCIALES
MONTO
RESUMEN CATEGORIA
PRECIOS DE PRECIOS
MERCADO SOCIALES
PRECIOS DE PRECIOS
MERCADO SOCIALES
EQUIPAMIENTO E 0.00 0.00
OBRAS O 0.00 0.00
CONSULTORIA C 59,657.00 54,287.87
COSTOS DE CAPITAL CP 0.00 0.00
TOTAL 59,657.00 54,287.87
Fuente: Equipo Formulador
A) ALTERNATIVA I.
PARCIAL S/. 61,498.14 1,350.00 4,019.00 7,408.20 37,180.86 234,640.18 108,848.19 70,220.68 87,973.01 157,148.85 272,968.27 237,584.38
VALORIZACION
ACUMULADO S/. 61,498.14 62,848.14 66,867.14 74,275.34 111,456.21 346,096.39 454,944.58 525,165.27 613,138.28 770,287.13 1,043,255.40 1,280,839.78
PARCIAL % 4.80% 0.11% 0.31% 0.58% 2.90% 18.32% 8.50% 5.48% 6.87% 12.27% 21.31% 18.55%
% AVANCE
ACUMULADO % 4.80% 4.91% 5.22% 5.80% 8.70% 27.02% 35.52% 41.00% 47.87% 60.14% 81.45% 100.00%
PROYECTO: Mejoramiento y Ampliacin de la Gestin Integral de Residuos Solidos Municipales en el Distrito de caspizapa, Provincia de Picota, Regin San Martn.
COSTO TOTAL DE LA INVERSION: S/. 1,280,839.78
COMPONENTE 1: ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO.
PERIODO
PRESUPUESTO
COD. COMPONENTE / ACTIVIDAD 1er. TRIMESTRE 2do. TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE 4to. TRIMESTRE TOTAL
APROBADO
1er. Mes 2do. Mes 3er. Mes 4to. Mes 5to. Mes 6to. Mes 7mo. Mes 8vo. Mes 9no. Mes 10vo. Mes 11vo. Mes 12vo. Mes
S/. 31,894.86 992.04 950.00 950.00 950.00 950.00 550.00 550.00
1 ALMACENAMIENTO Y BARRIDO 37,786.90 37,786.90
% 84.41 2.63 2.51 2.51 2.51 2.51 1.46 1.46
S/. 29,265.86 992.04 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00
1.1 ALMACENAMIENTO 33,557.90 33,557.90
% 87.21 2.96 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64
S/. 4,464.90
1.1.1 Adquisicin de Bolsas Plsticas para Almacenamiento Domiciliario 4,464.90 4,464.90
% 100.00
S/. 24,800.96
1.1.2 Adquisicin de Papeleras Metlicas para Almacenamiento Pblico 24,800.96 24,800.96
% 100.00
S/. 992.04
1.1.3 Instalacin de Papeleras 992.04 992.04
% 100.00
S/. 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00
1.1.4 Promocin de adecuado sistema de almacenamiento 3,300.00 3,300.00
% 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67
S/. 2,629.00 400.00 400.00 400.00 400.00
1.2 BARRIDO 4,229.00 4,229.00
% 62.17 9.46 9.46 9.46 9.46
S/. 1,600.00
1.2.1 Adquisicon de Contenedores Plsticos con Rueda 1,600.00 1,600.00
% 100.00
S/. 269.00
1.2.2 Adquisicin de Implementos de Seguridad 269.00 269.00
% 100.00
S/. 183.00
1.2.3 Adquisicin de Uniformes 183.00 183.00
% 100.00
S/. 77.00
1.2.4 Adquisicin de Herramientas 77.00 77.00
% 100.00
S/. 400.00 400.00 400.00 400.00
1.2.5 Actividades de capacitacin 1,600.00 1,600.00
% 25.00 25.00 25.00 25.00
S/. 500.00
1.2.6 Supervisin de implementacin 500.00 500.00
% 100.00
PARCIAL S/. 31,894.86 992.04 950.00 950.00 950.00 950.00 550.00 550.00
VALORIZACION
ACUMULADO S/. 31,894.86 32,886.90 33,836.90 34,786.90 35,736.90 36,686.90 37,236.90 37,786.90
PARCIAL % 84.41% 2.63% 2.51% 2.51% 2.51% 2.51% 1.46% 1.46%
% AVANCE
ACUMULADO % 84.41% 87.03% 89.55% 92.06% 94.57% 97.09% 98.54% 100.00%
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 267
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PROYECTO: Mejoramiento y Ampliacin de la Gestin Integral de Residuos Solidos Municipales en el Distrito de caspizapa, Provincia de Picota, Regin San Martn.
S/. 170,000.00
2.1.1 Adquisicin de Vehculo 170,000.00 170,000.00
% 100.00
S/. 336.00
2.1.2 Adquisicin de Herramientas, Uniformes e Implementos 336.00 336.00
% 100.00
S/. 5,200.00
2.2 RUTA DE RECOLECCION 5,200.00 5,200.00
% 100.00
S/. 2,200.00
2.2.1 Diseo del Plan de Rutas de Recoleccin 2,200.00 2,200.00
% 100.00
S/. 3,000.00
2.2.2 Sofw are para el diseo de Rutas de Recoleccin 3,000.00 3,000.00
% 100.00
Capacitacin al personal de recoleccin y transporte para el S/. 400.00 400.00 400.00 400.00
2.3.1 1,600.00 1,600.00
cumplimiento de funciones 25.00 25.00 25.00 25.00
%
S/. 500.00
2.4 SUPERVISION ESPECIALIZADA 500.00 500.00
% 100.00
S/. 500.00
2.4.1 Supervisin de implementacin 500.00 500.00
% 100.00
PROYECTO: Mejoramiento y Ampliacin de la Gestin Integral de Residuos Solidos Municipales en el Distrito de caspizapa, Provincia de Picota, Regin San Martn.
COSTO TOTAL DE LA INVERSION: S/. 1,280,839.78
COMPONENTE 3: ADECUADA DISPOSICION FINAL
PERIODO
PRESUPUESTO
COD. COMPONENETE / ACTIVIDAD 1er. TRIMESTRE 2do. TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE 4to. TRIMESTRE
APROBADO
1er. Mes 2do. Mes 3er. Mes 4to. Mes 5to. Mes 6to. Mes 7mo. Mes 8vo. Mes 9no. Mes 10vo. Mes 11vo. Mes 12vo. Mes TOTAL
1,658.20 67,642.66 36,765.15 53,917.48 116,059.99 234,229.40 203,556.80
3 DISPOSICION FINAL 713,829.68 713,829.68
0.23 9.48 5.15 7.55 16.26 32.81 28.52
S/. 17,102.39
3.1.1.1 Obra Provisionales 17,102.39 17,102.39
% 100.00
S/. 2,452.34
3.1.1.2 Obras Preliminares 2,452.34 2,452.34
% 100.00
S/. 595.29
3.1.1.3 Movimiento de Tierras 595.29 595.29
% 100.00
S/. 7,447.94
3.1.1.4 Concreto Simple 7,447.94 7,447.94
% 100.00
S/. 4,088.48
3.1.1.5 Estructura de Concreto Armado 4,088.48 4,088.48
% 100.00
S/. 7,628.68
3.1.1.6 Muros y Tabiques 7,628.68 7,628.68
% 100.00
S/. 6,537.56
3.1.1.7 Revoques, Enlucidos y Moldaduras 6,537.56 6,537.56
% 100.00
S/. 3,039.61
3.1.1.8 Carpintera de Madera 3,039.61 3,039.61
% 100.00
S/. 1,973.64
3.1.1.9 Pisos y Pavimentos 1,973.64 1,973.64
% 100.00
S/. 169.09
3.1.1.10 Vidrios, Cristales y Similares 169.09 169.09
% 100.00
S/. 6,119.63
3.1.1.11 Cobertura 6,119.63 6,119.63
% 100.00
S/. 1,057.31
3.1.1.12 Cerrajera 1,057.31 1,057.31
% 100.00
S/. 1,719.50
3.1.1.13 Pintura 1,719.50 1,719.50
% 100.00
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 269
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
S/. 1,823.44
3.1.1.14 Sistema de Desage 1,823.44 1,823.44
% 100.00
S/. 672.93
3.1.1.15 Sistema de Agua Fra 672.93 672.93
% 100.00
S/. 504.76
3.1.1.16 Aparatos y Accesorios Sanitarios 504.76 504.76
% 100.00
S/. 4.63
3.1.2.1 Obras Preliminares 4.63 4.63
% 100.00
S/. 32.46
3.1.2.2 Movimiento de Tierras 32.46 32.46
% 100.00
S/. 763.67
3.1.2.3 Concreto Simple 763.67 763.67
% 100.00
S/. 5,323.90
3.1.2.4 Carpintera de Madera 5,323.90 5,323.90
% 100.00
S/. 354.84
3.1.2.5 Pisos y Pavimentos 354.84 354.84
% 100.00
S/. 106.43
3.1.2.6 Vidrios, Cristales y Similares 106.43 106.43
% 100.00
S/. 547.70
3.1.2.7 Cubiertas 547.70 547.70
% 100.00
S/. 155.95
3.1.2.8 Cerrajera 155.95 155.95
% 100.00
S/. 760.47
3.1.2.9 Pintura 760.47 760.47
% 100.00
S/. 3,108.64
3.1.3.3 Tanque Sptico 3,108.64 3,108.64
% 100.00
S/. 5,293.76
3.1.3.4 Pozo de Percolacin 5,293.76 5,293.76
% 100.00
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 279
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
S/. 10,484.88
3.2.1 VIA DE ACCESO INTERIOR 10,484.88 10,484.88
% 100.00
S/. 190.75
3.2.1.1 Obras Preliminares 190.75 190.75
% 100.00
S/. 4,014.62
3.2.1.2 Movimiento de Tierras 4,014.62 4,014.62
% 100.00
S/. 6,279.52
3.2.1.3 Pavimento 6,279.52 6,279.52
% 100.00
S/. 1,160.39
3.2.2.1 Obras Preliminares 1,160.39 1,160.39
% 100.00
S/. 36,479.32
3.3.2.2 Drenes Interiores de Lixiviados 36,479.32 36,479.32
% 100.00
S/. 83.98
3.3.3.1 Obras Preliminares 83.98 83.98
% 100.00
S/. 4,048.90
3.3.3.2 Movimiento de Tierras 4,048.90 4,048.90
% 100.00
S/. 2,190.04
3.3.3.4 Concreto Simple 2,190.04 2,190.04
% 100.00
S/. 17,313.57
3.3.3.5 Estructura de Madera 17,313.57 17,313.57
% 100.00
S/. 935.40
3.3.3.6 Vidrios 935.40 935.40
% 100.00
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 271
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
S/. 9,252.12
3.3.4. CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL 9,252.12 9,252.12
% 100.00
S/. 253.25
3.3.4.1 Obras Preliminares 253.25 253.25
% 100.00
S/. 8,998.87
3.3.4.2 Movimiento de Tierras 8,998.87 8,998.87
% 100.00
S/. 30,613.27
3.3.5 CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRICOS 30,613.27 30,613.27
% 100.00
S/. 365.80
3.3.5.1 Obras Preliminares 365.80 365.80
% 100.00
S/. 246.59
3.3.5.2 Movimiento de Tierras 246.59 246.59
% 100.00
S/. 4,440.17
3.3.5.3 Concreto Simple 4,440.17 4,440.17
% 100.00
S/. 23,344.99
3.3.5.4 Cerco Perimtrico 23,344.99 23,344.99
% 100.00
S/. 2,215.71
3.3.5.5 Cercos Vivos 2,215.71 2,215.71
% 100.00
S/. 1,201.54
3.3.6. CONSTRUCCION DE POZO DE MONITOREO 1,201.54 1,201.54
% 100.00
S/. 520.60
3.3.6.1 Movimiento de Tierras 520.60 520.60
% 100.00
S/. 33.84
3.3.6.2 Concreto Simple 33.84 33.84
% 100.00
S/. 647.10
3.3.6.3 Tuberas 647.10 647.10
% 100.00
S/. 2,611.69
3.3.7 CONSTRUCCION DE CHIMENEA 2,611.69 2,611.69
% 100.00
S/. 1.57
3.3.7.1 Obras Preliminares 1.57 1.57
% 100.00
S/. 2,610.12
3.3.7.2 Movimiento de Tierras 2,610.12 2,610.12
% 100.00
S/. 15,179.63
3.3.8 IMPACTO AMBIENTAL 15,179.63 15,179.63
% 100.00
S/. 15,179.63
3.3.8.1 Acondicionamiento del rea Intervenida para Campamentos 15,179.63 15,179.63
% 100.00
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 272
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
S/. 1,658.20
3.4.2 PROTECCION PERSONAL 1,658.20 1,658.20
% 100.00
S/. 474.20
3.4.2.1 Botiqun 474.20 474.20
% 100.00
S/. 1,184.00
3.4.2.2 Herramientas, Uniformes e Implementos de Seguridad 1,184.00 1,184.00
% 100.00
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 273
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PROYECTO: Mejoramiento y Ampliacin de la Gestin Integral de Residuos Solidos Municipales en el Distrito de caspizapa, Provincia de Picota, Regin San Martn.
S/. 1,500.00
4.2 IMPLEMENTACION AREA RESPONSABLE 1,500.00 1,500.00
% 100.00
S/. 1,500.00
4.2.1 Traslado del rea de Limpieza Pblica al Nuevo Local 1,500.00 1,500.00
% 100.00
S/. 1,500.00
4.3.1 Elaboracin Base de Datos de Contribuyentes 1,500.00 1,500.00
% 100.00
S/. 1,419.00
4.3.2 Difusin de Boletines Informativos 1,419.00 1,419.00
% 100.00
S/. 3,500.00
4.3.3 Elaboracin de Estrategias de Optimizacin de Cobranza 3,500.00 3,500.00
% 100.00
S/. 3,333.33 3,333.33 3,333.33
4.3.4 Elaboracin de Manuales Tcnicos 10,000.00 10,000.00
% 33.33 33.33 33.33
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 274
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PROYECTO: Mejoramiento y Ampliacin de la Gestin Integral de Residuos Solidos Municipales en el Distrito de caspizapa, Provincia de Picota, Regin San Martn.
COSTO TOTAL DE LA INVERSION: S/. 1,280,839.78
COMPONENTE 5: ADECUADAS PRACTICAS DE LA POBLACION
PERIODO
PRESUPUESTO
N PARTIDAS 1er. TRIMESTRE 2do. TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE 4to. TRIMESTRE TOTAL
APROBADO
1er. Mes 2do. Mes 3er. Mes 4to. Mes 5to. Mes 6to. Mes 7mo. Mes 8vo. Mes 9no. Mes 10vo. Mes 11vo. Mes 12vo. Mes
S/. 2,150.00 1,350.00 1,350.00 5,750.00 4,950.00 5,550.00 5,750.00 4,950.00 5,550.00 5,750.00 4,950.00 11,607.00
5 PRACTICAS DE LA POBLACION 59,657.00 59,657.00
% 3.60 2.26 2.26 9.64 8.30 9.30 9.64 8.30 9.30 9.64 8.30 19.46
S/. 1,350.00 1,350.00 1,350.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,350.00 4,350.00 10,407.00
5.1 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y DIFUSION 52,857.00 52,857.00
% 2.55 2.55 2.55 9.36 9.36 9.36 9.36 9.36 9.36 8.23 8.23 19.69
S/. 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
5.1.1 Difusin de spost radiales sobre manejo de residuos slidos 27,000.00 27,000.00
% 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11
S/. 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00
5.1.2 Campaa de sensibilizacin y capacitacin radial 9,000.00 9,000.00
% 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
S/. 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
5.1.3 Charlas sobre biodegradacin y composicin de residuos slidos 3,600.00 3,600.00
% 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67
S/. 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
5.1.4 Charlas sobre manejo de residuos domiciliarios 3,600.00 3,600.00
% 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67
S/. 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
5.1.5 Charlas sobre contaminacin por residuos 3,600.00
% 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67
S/. 4,257.00
5.1.6 Entrega de tripticos, Afiches y Calendarios (Global) 4,257.00
% 100.00
S/. 1,800.00
5.1.7 Pintado de murales en lugares estrategicos 1,800.00
% 100.00
S/. 800.00 800.00 600.00 800.00 600.00 1,400.00 600.00 1,200.00
5.2 PROMOCION DE HABITOS SANITARIOS ADECUADOS 6,800.00 6,800.00
% 11.76 11.76 8.82 11.76 8.82 20.59 8.82 17.65
S/. 800.00 800.00 800.00 800.00
5.3.1 Campaas de disminucin de la contaminacin en las calles por resi 3,200.00 3,200.00
% 25.00 25.00 25.00 25.00
S/. 600.00 600.00
5.3.2 Promover el uso de la "Bolsa Sana" para la compra de pan 1,200.00
% 50.00 50.00
S/. 600.00 600.00 600.00 600.00
5.3.3 Difusin de normas y sanciones 2,400.00 2,400.00
% 25.00 25.00 25.00 25.00
PARCIAL S/. 2,150.00 1,350.00 1,350.00 5,750.00 4,950.00 5,550.00 5,750.00 4,950.00 5,550.00 5,750.00 4,950.00 11,607.00
VALORIZACION
ACUMULADO S/. 2,150.00 3,500.00 4,850.00 10,600.00 15,550.00 21,100.00 26,850.00 31,800.00 37,350.00 43,100.00 48,050.00 59,657.00
PARCIAL % 3.60% 2.26% 2.26% 9.64% 8.30% 9.30% 9.64% 8.30% 9.30% 9.64% 8.30% 19.46%
% AVANCE
ACUMULADO % 3.60% 5.87% 8.13% 17.77% 26.07% 35.37% 45.01% 53.30% 62.61% 72.25% 80.54% 100.00%
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 275
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
NOMBRE DEL PIP / ESTUDIO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO
DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN.
CODIGO SNIP : 198417
REGION : SAN MARTIN
PROVINCIA : PICOTA DIRECTA INDIRECTA
DISTRITO : CASPIZAPA MODALIDAD DE EJECUCION EL PIP / ESTUDIO (Marcar X) X
NOMBRE DEL ALCALDE : TEODORO REATEGUI RAMIREZ
1.1.1 Adquisicin de Bolsas Plsticas para Almacenamiento Domiciliario MILLAR 100.00% 100.00
1.1.2 Adquisicin de Papeleras Metlicas para Almacenamiento Pblico UNI 100.00% 100.00
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 276
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
2.2.2 Sofw are para el diseo de Rutas de Recoleccin UNI 100.00% 100.00
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 277
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 278
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 279
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
3.3.8.1 Acondicionamiento del rea Intervenida para Campamentos GLB 100.00% 100.00
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 280
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
4.1.1 Elaboracin e Implementacin de Programa de Capacitacin TALLER 100.00% 50.00 25.00 25.00
4.2.1 Traslado del rea de Limpieza Pblica al Nuevo Local GLB 100.00% 100.00
5.1.1 Difusin de spost radiales sobre manejo de residuos slidos DIF 100.00% 33.33 33.33 33.33
5.1.2 Campaa de sensibilizacin y capacitacin radial CAMP 100.00% 25.00 25.00 25.00 25.00
5.1.3 Charlas sobre biodegradacin y composicin de residuos slidos CHARLA 100.00% 33.33 16.67 33.33 16.67
5.1.4 Charlas sobre manejo de residuos domiciliarios CHARLA 100.00% 16.67 33.33 16.67 33.33
5.1.5 Charlas sobre contaminacin por residuos CHARLA 100.00% 50.00 50.00
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 281
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
5.2 PROMOCION DE HABITOS SANITARIOS ADECUADOS 100.00% 11.76 20.59 20.59 47.06
5.3.1 Campaas de disminucin de la contaminacin en las calles por resi GLB 100.00% 25.00 25.00 25.00 25.00
5.3.2 Promover el uso de la "Bolsa Sana" para la compra de pan GLB 100.00% 50.00 50.00
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 282
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
NOMBRE DEL PIP / ESTUDIO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO
DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN.
CODIGO SNIP : 198417
REGION : SAN MARTIN
PROVINCIA : PICOTA DIRECTA INDIRECTA
DISTRITO : CASPIZAPA MODALIDAD DE EJECUCION EL PIP / ESTUDIO (Marcar X) X
NOMBRE DEL ALCALDE : TEODORO REATEGUI RAMIREZ
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 283
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 284
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 285
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2011
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 286
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PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 287
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
4.2.1 Traslado del rea de Limpieza Pblica al Nuevo Local 1,500.00 1,500.00
5.1.1 Difusin de spost radiales sobre manejo de residuos slidos 9,000.00 9,000.00 9,000.00 27,000.00
5.1.2 Campaa de sensibilizacin y capacitacin radial 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 9,000.00
5.1.3 Charlas sobre biodegradacin y composicin de residuos slidos 1,200.00 600.00 1,200.00 600.00 3,600.00
5.1.4 Charlas sobre manejo de residuos domiciliarios 600.00 1,200.00 600.00 1,200.00 3,600.00
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 288
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2011
5.2 PROMOCION DE HABITOS SANITARIOS ADECUADOS 800.00 1,400.00 1,400.00 3,200.00 6,800.00
5.3.1 Campaas de disminucin de la contaminacin en las calles por residuos de los tra 800.00 800.00 800.00 800.00 3,200.00
5.3.2 Promover el uso de la "Bolsa Sana" para la compra de pan 600.00 600.00 1,200.00
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO DE LA FUENTE GGLL (a) 6,686.71 27,922.92 26,704.19 66,770.15
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO DE LA FUENTE FONIPREL (b) 60,180.43 251,306.32 240,337.70 600,931.35
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO c = (a + b) 66,867.14 279,229.25 267,041.89 667,701.50
AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 66,867.14 346,096.39 613,138.28 1,280,839.78
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO (%) 5.22% 21.80% 20.85% 52.13%
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%) 5.22% 27.02% 47.87% 100.00%
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 289
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
A) ALTERNATIVA II.
S/. 2,150.00 1,350.00 1,350.00 5,750.00 4,950.00 5,550.00 5,750.00 4,950.00 5,550.00 5,750.00 4,950.00 11,607.00
05 ADECUADAS PRACTICAS DE LA POBLACION 59,657.00 59,657.00
% 3.60 2.26 2.26 9.64 8.30 9.30 9.64 8.30 9.30 9.64 8.30 19.46
PARCIAL S/. 53,464.00 1,350.00 4,019.00 7,408.20 37,180.86 141,606.04 111,705.51 73,078.00 90,830.33 160,006.17 275,825.58 237,584.38
VALORIZACION
ACUMULADO S/. 53,464.00 54,814.00 58,833.00 66,241.20 103,422.06 245,028.10 356,733.61 429,811.61 520,641.93 680,648.10 956,473.68 1,194,058.07
PARCIAL % 4.48% 0.11% 0.34% 0.62% 3.11% 11.86% 9.36% 6.12% 7.61% 13.40% 23.10% 19.90%
% AVANCE
ACUMULADO % 4.48% 4.59% 4.93% 5.55% 8.66% 20.52% 29.88% 36.00% 43.60% 57.00% 80.10% 100.00%
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 290
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PROYECTO: Mejoramiento y Ampliacin de la Gestin Integral de Residuos Solidos Municipales en el Distrito de caspizapa, Provincia de Picota, Regin San Martn.
S/. 4,464.90
1.1.1 Adquisicin de Bolsas Plsticas para Almacenamiento Domiciliario 4,464.90 4,464.90
% 100.00
S/. 24,800.96
1.1.2 Adquisicin de Papeleras Metlicas para Almacenamiento Pblico 24,800.96 24,800.96
% 100.00
S/. 992.04
1.1.3 Instalacin de Papeleras 992.04 992.04
% 100.00
S/. 1,600.00
1.2.1 Adquisicon de Contenedores Plsticos con Rueda 1,600.00 1,600.00
% 100.00
S/. 269.00
1.2.2 Adquisicin de Implementos de Seguridad 269.00 269.00
% 100.00
S/. 183.00
1.2.3 Adquisicin de Uniformes 183.00 183.00
% 100.00
S/. 77.00
1.2.4 Adquisicin de Herramientas 77.00 77.00
% 100.00
S/. 500.00
1.2.6 Supervisin de implementacin 500.00 500.00
% 100.00
PARCIAL S/. 31,894.86 992.04 950.00 950.00 950.00 950.00 550.00 550.00
VALORIZACION
31,894.86 32,886.90 33,836.90 34,786.90 35,736.90 36,686.90 37,236.90 37,786.90
ACUMULADO S/.
PARCIAL % 84.41% 2.63% 2.51% 2.51% 2.51% 2.51% 1.46% 1.46%
% AVANCE
ACUMULADO % 84.41% 87.03% 89.55% 92.06% 94.57% 97.09% 98.54% 100.00%
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 291
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PROYECTO: Mejoramiento y Ampliacin de la Gestin Integral de Residuos Solidos Municipales en el Distrito de caspizapa, Provincia de Picota, Regin San Martn.
S/. 85,000.00
2.1.1 Adquisicin de Vehculo 85,000.00 85,000.00
% 100.00
S/. 336.00
2.1.2 Adquisicin de Herramientas, Uniformes e Implementos 336.00 336.00
% 100.00
S/. 5,200.00
2.2 RUTA DE RECOLECCION 5,200.00 5,200.00
% 100.00
S/. 2,200.00
2.2.1 Diseo del Plan de Rutas de Recoleccin 2,200.00 2,200.00
% 100.00
S/. 3,000.00
2.2.2 Sofw are para el diseo de Rutas de Recoleccin 3,000.00 3,000.00
% 100.00
Capacitacin al personal de recoleccin y transporte para el S/. 400.00 400.00 400.00 400.00
2.3.1 1,600.00 1,600.00
cumplimiento de funciones 25.00 25.00 25.00 25.00
%
S/. 500.00
2.4 SUPERVISION ESPECIALIZADA 500.00 500.00
% 100.00
S/. 500.00
2.4.1 Supervisin de implementacin 500.00 500.00
% 100.00
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 292
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PROYECTO: Mejoramiento y Ampliacin de la Gestin Integral de Residuos Solidos Municipales en el Distrito de caspizapa, Provincia de Picota, Regin San Martn.
S/. 17,102.39
3.1.1.1 Obra Provisionales 17,102.39 17,102.39
% 100.00
S/. 2,452.34
3.1.1.2 Obras Preliminares 2,452.34 2,452.34
% 100.00
S/. 595.29
3.1.1.3 Movimiento de Tierras 595.29 595.29
% 100.00
S/. 7,447.94
3.1.1.4 Concreto Simple 7,447.94 7,447.94
% 100.00
S/. 4,088.48
3.1.1.5 Estructura de Concreto Armado 4,088.48 4,088.48
% 100.00
S/. 7,628.68
3.1.1.6 Muros y Tabiques 7,628.68 7,628.68
% 100.00
S/. 6,537.56
3.1.1.7 Revoques, Enlucidos y Moldaduras 6,537.56 6,537.56
% 100.00
S/. 3,039.61
3.1.1.8 Carpintera de Madera 3,039.61 3,039.61
% 100.00
S/. 1,973.64
3.1.1.9 Pisos y Pavimentos 1,973.64 1,973.64
% 100.00
S/. 169.09
3.1.1.10 Vidrios, Cristales y Similares 169.09 169.09
% 100.00
S/. 6,119.63
3.1.1.11 Cobertura 6,119.63 6,119.63
% 100.00
S/. 1,057.31
3.1.1.12 Cerrajera 1,057.31 1,057.31
% 100.00
S/. 1,719.50
3.1.1.13 Pintura 1,719.50 1,719.50
% 100.00
S/. 1,823.44
3.1.1.14 Sistema de Desage 1,823.44 1,823.44
% 100.00
S/. 672.93
3.1.1.15 Sistema de Agua Fra 672.93 672.93
% 100.00
S/. 504.76
3.1.1.16 Aparatos y Accesorios Sanitarios 504.76 504.76
% 100.00
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 293
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
S/. 354.84
3.1.2.5 Pisos y Pavimentos 354.84 354.84
% 100.00
S/. 106.43
3.1.2.6 Vidrios, Cristales y Similares 106.43 106.43
% 100.00
S/. 547.70
3.1.2.7 Cubiertas 547.70 547.70
% 100.00
S/. 155.95
3.1.2.8 Cerrajera 155.95 155.95
% 100.00
S/. 760.47
3.1.2.9 Pintura 760.47 760.47
% 100.00
S/. 6,525.97 14,928.37
3.1.3 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS SANITARIAS 21,454.34 21,454.34
% 30.42 69.58
S/. 3,499.81 3,499.81
3.1.3.1 Cisterna 6,999.62 6,999.62
% 50.00 50.00
S/. 3,026.16 3,026.16
3.1.3.2 Tanque Elevado 6,052.32 6,052.32
% 50.00 50.00
S/. 3,108.64
3.1.3.3 Tanque Sptico 3,108.64 3,108.64
% 100.00
S/. 5,293.76
3.1.3.4 Pozo de Percolacin 5,293.76 5,293.76
% 100.00
S/. 7,867.83 7,867.83
3.1.4 SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 15,735.65 15,735.65
% 50.00 50.00
S/. 7,867.83 7,867.83
3.1.4.1 Lnea de Conduccin 15,735.65 15,735.65
% 50.00 50.00
S/. 11,645.27 19,892.86 40,136.28 47,416.14
3.2 CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO 119,090.56 119,090.56
% 9.78 16.70 33.70 39.82
S/. 10,484.88
3.2.1 VIA DE ACCESO INTERIOR 10,484.88 10,484.88
% 100.00
S/. 190.75
3.2.1.1 Obras Preliminares 190.75 190.75
% 100.00
S/. 4,014.62
3.2.1.2 Movimiento de Tierras 4,014.62 4,014.62
% 100.00
S/. 6,279.52
3.2.1.3 Pavimento 6,279.52 6,279.52
% 100.00
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 294
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
S/. 1,160.39
3.2.2.1 Obras Preliminares 1,160.39 1,160.39
% 100.00
S/. 19,892.86 8,525.51
3.2.2.2 Movimiento de Tierras 28,418.38 28,418.38
% 70.00 30.00
S/. 36,479.32
3.3.2.2 Drenes Interiores de Lixiviados 36,479.32 36,479.32
% 100.00
S/. 4,048.90
3.3.3.2 Movimiento de Tierras 4,048.90 4,048.90
% 100.00
S/. 17,313.57
3.3.3.5 Estructura de Madera 17,313.57 17,313.57
% 100.00
S/. 935.40
3.3.3.6 Vidrios 935.40 935.40
% 100.00
S/. 9,252.12
3.3.4. CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL 9,252.12 9,252.12
% 100.00
S/. 253.25
3.3.4.1 Obras Preliminares 253.25 253.25
% 100.00
S/. 8,998.87
3.3.4.2 Movimiento de Tierras 8,998.87 8,998.87
% 100.00
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 295
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
S/. 30,613.27
3.3.5 CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRICOS 30,613.27 30,613.27
% 100.00
S/. 365.80
3.3.5.1 Obras Preliminares 365.80 365.80
% 100.00
S/. 246.59
3.3.5.2 Movimiento de Tierras 246.59 246.59
% 100.00
S/. 4,440.17
3.3.5.3 Concreto Simple 4,440.17 4,440.17
% 100.00
S/. 23,344.99
3.3.5.4 Cerco Perimtrico 23,344.99 23,344.99
% 100.00
S/. 2,215.71
3.3.5.5 Cercos Vivos 2,215.71 2,215.71
% 100.00
S/. 1,201.54
3.3.6. CONSTRUCCION DE POZO DE MONITOREO 1,201.54 1,201.54
% 100.00
S/. 520.60
3.3.6.1 Movimiento de Tierras 520.60 520.60
% 100.00
S/. 33.84
3.3.6.2 Concreto Simple 33.84 33.84
% 100.00
S/. 647.10
3.3.6.3 Tuberas 647.10 647.10
% 100.00
S/. 2,611.69
3.3.7 CONSTRUCCION DE CHIMENEA 2,611.69 2,611.69
% 100.00
S/. 1.57
3.3.7.1 Obras Preliminares 1.57 1.57
% 100.00
S/. 2,610.12
3.3.7.2 Movimiento de Tierras 2,610.12 2,610.12
% 100.00
S/. 15,179.63
3.3.8 IMPACTO AMBIENTAL 15,179.63 15,179.63
% 100.00
S/. 15,179.63
3.3.8.1 Acondicionamiento del rea Intervenida para Campamentos 15,179.63 15,179.63
% 100.00
S/. 1,658.20 4,433.33 4,433.33 4,433.33 4,433.33 4,433.33 4,433.33
3.4 MANEJO AMBIENTAL Y PROTECCION PERSONAL 28,258.20 28,258.20
% 5.87 15.69 15.69 15.69 15.69 15.69 15.69
S/. 4,433.33 4,433.33 4,433.33 4,433.33 4,433.33 4,433.33
3.4.1 MANEJO AMBIENTAL 26,600.00 26,600.00
% 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67
S/. 4,433.33 4,433.33 4,433.33 4,433.33 4,433.33 4,433.33
3.4.1.1 Plan de Manejo Ambiental 26,600.00 26,600.00
% 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67
S/. 1,658.20
3.4.2 PROTECCION PERSONAL 1,658.20 1,658.20
% 100.00
S/. 474.20
3.4.2.1 Botiqun 474.20 474.20
% 100.00
S/. 1,184.00
3.4.2.2 Herramientas, Uniformes e Implementos de Seguridad 1,184.00 1,184.00
% 100.00
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 296
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PROYECTO: Mejoramiento y Ampliacin de la Gestin Integral de Residuos Solidos Municipales en el Distrito de caspizapa, Provincia de Picota, Regin San Martn.
S/. 1,500.00
4.2 IMPLEMENTACION AREA RESPONSABLE 1,500.00 1,500.00
% 100.00
S/. 1,500.00
4.2.1 Traslado del rea de Limpieza Pblica al Nuevo Local 1,500.00 1,500.00
% 100.00
S/. 1,500.00
4.3.1 Elaboracin Base de Datos de Contribuyentes 1,500.00 1,500.00
% 100.00
S/. 1,419.00
4.3.2 Difusin de Boletines Informativos 1,419.00 1,419.00
% 100.00
S/. 3,500.00
4.3.3 Elaboracin de Estrategias de Optimizacin de Cobranza 3,500.00 3,500.00
% 100.00
S/. 3,333.33 3,333.33 3,333.33
4.3.4 Elaboracin de Manuales Tcnicos 10,000.00 10,000.00
% 33.33 33.33 33.33
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 297
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PROYECTO: Mejoramiento y Ampliacin de la Gestin Integral de Residuos Solidos Municipales en el Distrito de caspizapa, Provincia de Picota, Regin San Martn.
S/. 2,150.00 1,350.00 1,350.00 5,750.00 4,950.00 5,550.00 5,750.00 4,950.00 5,550.00 5,750.00 4,950.00 11,607.00
5 PRACTICAS DE LA POBLACION 59,657.00 59,657.00
% 3.60 2.26 2.26 9.64 8.30 9.30 9.64 8.30 9.30 9.64 8.30 19.46
S/. 1,350.00 1,350.00 1,350.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,350.00 4,350.00 10,407.00
5.1 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y DIFUSION 52,857.00 52,857.00
% 2.55 2.55 2.55 9.36 9.36 9.36 9.36 9.36 9.36 8.23 8.23 19.69
S/. 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
5.1.1 Difusin de spost radiales sobre manejo de residuos slidos 27,000.00 27,000.00
% 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11
S/. 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00
5.1.2 Campaa de sensibilizacin y capacitacin radial 9,000.00 9,000.00
% 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
S/. 4,257.00
5.1.6 Entrega de tripticos, Afiches y Calendarios (Global) 4,257.00
% 100.00
S/. 1,800.00
5.1.7 Pintado de murales en lugares estrategicos 1,800.00
% 100.00
PARCIAL S/. 2,150.00 1,350.00 1,350.00 5,750.00 4,950.00 5,550.00 5,750.00 4,950.00 5,550.00 5,750.00 4,950.00 11,607.00
VALORIZACION
ACUMULADO S/. 2,150.00 3,500.00 4,850.00 10,600.00 15,550.00 21,100.00 26,850.00 31,800.00 37,350.00 43,100.00 48,050.00 59,657.00
PARCIAL % 3.60% 2.26% 2.26% 9.64% 8.30% 9.30% 9.64% 8.30% 9.30% 9.64% 8.30% 19.46%
% AVANCE
ACUMULADO % 3.60% 5.87% 8.13% 17.77% 26.07% 35.37% 45.01% 53.30% 62.61% 72.25% 80.54% 100.00%
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 298
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
NOMBRE DEL PIP / ESTUDIO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO
DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN.
CODIGO SNIP : 198417
REGION : SAN MARTIN
PROVINCIA : PICOTA DIRECTA INDIRECTA
DISTRITO : CASPIZAPA MODALIDAD DE EJECUCION EL PIP / ESTUDIO (Marcar X) X
NOMBRE DEL ALCALDE : TEODORO REATEGUI RAMIREZ
1.1.1 Adquisicin de Bolsas Plsticas para Almacenamiento Domiciliario MILLAR 100.00% 100.00
1.1.2 Adquisicin de Papeleras Metlicas para Almacenamiento Pblico UNI 100.00% 100.00
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 299
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
2.2.2 Sofw are para el diseo de Rutas de Recoleccin UNI 100.00% 100.00
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 300
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 301
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 302
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
3.3.8.1 Acondicionamiento del rea Intervenida para Campamentos GLB 100.00% 100.00
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 303
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
4.1.1 Elaboracin e Implementacin de Programa de Capacitacin TALLER 100.00% 50.00 25.00 25.00
4.2.1 Traslado del rea de Limpieza Pblica al Nuevo Local GLB 100.00% 100.00
5.1.1 Difusin de spost radiales sobre manejo de residuos slidos DIF 100.00% 33.33 33.33 33.33
5.1.2 Campaa de sensibilizacin y capacitacin radial CAMP 100.00% 25.00 25.00 25.00 25.00
5.1.3 Charlas sobre biodegradacin y composicin de residuos slidos CHARLA 100.00% 33.33 16.67 33.33 16.67
5.1.4 Charlas sobre manejo de residuos domiciliarios CHARLA 100.00% 16.67 33.33 16.67 33.33
5.1.5 Charlas sobre contaminacin por residuos CHARLA 100.00% 50.00 50.00
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 304
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
5.2 PROMOCION DE HABITOS SANITARIOS ADECUADOS 100.00% 11.76 20.59 20.59 47.06
5.3.1 Campaas de disminucin de la contaminacin en las calles por resi GLB 100.00% 25.00 25.00 25.00 25.00
5.3.2 Promover el uso de la "Bolsa Sana" para la compra de pan GLB 100.00% 50.00 50.00
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 305
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
NOMBRE DEL PIP / ESTUDIO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO
DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN.
CODIGO SNIP : 198417
REGION : SAN MARTIN
PROVINCIA : PICOTA DIRECTA INDIRECTA
DISTRITO : CASPIZAPA MODALIDAD DE EJECUCION EL PIP / ESTUDIO (Marcar X) X
NOMBRE DEL ALCALDE : TEODORO REATEGUI RAMIREZ
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 306
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 307
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 308
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 309
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 310
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
4.2.1 Traslado del rea de Limpieza Pblica al Nuevo Local 1,500.00 1,500.00
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 311
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
5.1.1 Difusin de spost radiales sobre manejo de residuos slidos 9,000.00 9,000.00 9,000.00 27,000.00
5.1.2 Campaa de sensibilizacin y capacitacin radial 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 9,000.00
5.1.3 Charlas sobre biodegradacin y composicin de residuos slidos 1,200.00 600.00 1,200.00 600.00 3,600.00
5.1.4 Charlas sobre manejo de residuos domiciliarios 600.00 1,200.00 600.00 1,200.00 3,600.00
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 312
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
5.2 PROMOCION DE HABITOS SANITARIOS ADECUADOS 800.00 1,400.00 1,400.00 3,200.00 6,800.00
5.3.1 Campaas de disminucin de la contaminacin en las calles por residuos de los tra 800.00 800.00 800.00 800.00 3,200.00
5.3.2 Promover el uso de la "Bolsa Sana" para la compra de pan 600.00 600.00 1,200.00
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO DE LA FUENTE GGLL (a) 5,883.30 18,619.51 27,561.38 67,341.61
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO DE LA FUENTEFONIPREL (b) 52,949.70 167,575.59 248,052.45 606,074.52
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO c = (a + b) 58,833.00 186,195.10 275,613.83 673,416.13
AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 58,833.00 245,028.10 520,641.93 1,194,058.07
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO (%) 4.93% 15.59% 23.08% 56.40%
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%) 4.93% 20.52% 43.60% 100.00%
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 313
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
Los costos de operacin y mantenimiento a precios de mercado se sustentan en las cotizaciones que se adjuntan en el
Anexo 14.
Principalmente viene dado por la Operacin y Mantenimiento para la obtencin del servicio que se brinda
actualmente, considerando adicionalmente algunos pequeos gastos correspondientes a la oferta optimizada.
Los costos de operacin y mantenimiento a precios de mercado en la Situacin Sin Proyecto es la misma para
ambas alternativas.
Cuadro 101: Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios de Mercado en la Situacin Sin Proyecto,
para las Alternativas I y II
PRECIOS DE
ETAPA DE BARRIDO CANTIDAD S/. MES MESES MERCADO S/.
AO
MANO DE OBRA
Operario 1 675.00 12 2,531.25
UNIFORMES E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y
CANTIDAD S/. EQUIPO VECES/AO
HERRAMIENTAS
Uniformes 1 100.00 2 200.00
Herramientas (Escobas y Recogedor) 1 50.00 2 100.00
Adquisicin de Tachos y Capacho 2 90.00 2 360.00
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PICOTA, REGION SAN MARTIN 314
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
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PRECIOS DE
SISTEMA ADMINISTRATIVO CANTIDAD S/. MES MESES MERCADO S/.
AO
B.1. ALTERNATIVA I.
En los siguientes cuadros se presentan los costos de operacin y mantenimiento a precios de mercado en la
Situacin con Proyecto Optimizado, detallado por Componentes y Rubros, de la Alternativa 1.
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Cuadro 102: Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios de Mercado por Componentes y Rubros en la Situacin Con
Proyecto, de la Alternativa I
ALMACENAMIENTO PUBLICO
VIDA
UNIDAD
COSTO UTIL AO
CONCEPTOS DE CANTIDAD AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9
(S/.) EN 10
MEDIDA
MESES
TOTAL 275.57 275.57 27,629.30 292.06 29,283.47 309.55 31,036.68 328.08 32,894.86 347.73
HERRAMIENTAS 275.57 275.57 27,629.30 292.06 29,283.47 309.55 31,036.68 328.08 32,894.86 347.73
Papeleras Metlicas UND 55 450.00 24.00 26,285.80 27,859.54 29,527.50 31,295.32
Instalacin de Papeleras UND 55 18.00 1,051.43 1,114.38 1,181.10 1,251.81
Mantenimiento de Papeleras UND 55 5.00 275.57 275.57 292.06 292.06 309.55 309.55 328.08 328.08 347.73 347.73
Fuente: Equipo Formulador
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PICOTA, REGION SAN MARTIN 316
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2011
BARRIDO
UNIDAD VIDA
COSTO
CONCEPTOS DE CANTIDAD UTIL EN AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
(S/.)
MEDIDA MESES
TOTAL 4,025.13 4,512.13 5,312.13 4,512.13 5,312.13 4,621.50 5,421.50 4,621.50 5,421.50 4,621.50
SALARIOS DEL PERSONAL PERSONA 1 675.00 14 2,953.13 2,953.13 2,953.13 2,953.13 2,953.13 3,062.50 3,062.50 3,062.50 3,062.50 3,062.50
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 729.00 972.00 972.00 972.00 972.00 972.00 972.00 972.00 972.00 972.00
Mascarilla simpe con filtro UNI 2 34.00 1 612.00 816.00 816.00 816.00 816.00 816.00 816.00 816.00 816.00 816.00
Guantes de cuero reforzado PAR 1 13.00 1 117.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00
UNIFORMES 183.00 366.00 366.00 366.00 366.00 366.00 366.00 366.00 366.00 366.00
Polos UNI 1 25.00 6 25.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Chaleco reflexivos para evitar accidentes UNI 1 38.00 6 38.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Casco de proteccin UNI 1 28.00 6 28.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00
Mameluco UNI 1 70.00 6 70.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00
Botas de jebe PAR 1 22.00 6 22.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
HERRAMIENTAS 160.00 221.00 1,021.00 221.00 1,021.00 221.00 1,021.00 221.00 1,021.00 221.00
Escobas de paja UNI 1 11.50 2 46.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00
Escobas metlicas UNI 1 16.00 3 48.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00
Recogedor metlico UNI 1 22.00 3 66.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00
Contenedores polietileno de alta densidad
UNI 1 800.00 24 800.00 800.00 800.00 800.00
con rueda x 120 lt
Fuente: Equipo Formulador
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RECOLECCION Y TRANSPORTE
VIDA
UNIDAD
COSTO UTIL
CONCEPTOS DE CANTIDAD
(S/.) EN
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
MEDIDA
MESES
TOTAL 19,793.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90
SALARIOS 10,602.90 10,602.90 10,602.90 10,602.90 10,602.90 10,602.90 10,602.90 10,602.90 10,602.90 10,602.90
Salarios del Personal PERSONA 2 675.00 14 10,602.90 10,602.90 10,602.90 10,602.90 10,602.90 10,602.90 10,602.90 10,602.90 10,602.90 10,602.90
COMBUSTIBLE 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00
Combustible GALON. 1.5 12.60 1 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO 5,176.00 5,176.00 5,176.00 5,176.00 5,176.00 5,176.00 5,176.00 5,176.00 5,176.00 5,176.00
Lubricante - cambio de aceite GALON 1 58.00 6 116.00 116.00 116.00 116.00 116.00 116.00 116.00 116.00 116.00 116.00
Lavado y engrase VEZ 1 25.00 1 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Filtros UNI 1 40.00 3 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00
Neumtico delantero (aro 15) UNI 2 310.00 6 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00
Neumtico posterior (aro 15) UNI 4 420.00 6 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 445.00 608.00 608.00 608.00 608.00 608.00 608.00 608.00 608.00 608.00
Mascarilla simple con filtro UNI 1 34.00 1 306.00 408.00 408.00 408.00 408.00 408.00 408.00 408.00 408.00 408.00
Guantes de cuero reforzado PAR 1 13.00 1 117.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00
Botas de jebe PAR 1 22.00 6 22.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
UNIFORMES 126.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00
Mameluco UNI 1 70.00 6 70.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00
Casco de proteccin UNI 2 28.00 6 56.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00
HERRAMIENTAS 42.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00
Escoba de paja UNI 1 6.00 4 12.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 318
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
Recogedor metlico UNI 1 15.00 4 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
DISPOSICION FINAL
UNIDAD VIDA
COSTO
CONCEPTOS DE CANTIDAD UTIL EN AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
(S/.)
MEDIDA MESES
TOTAL 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50 15,011.56 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50
SALARIOS DE PERSONAL 5,386.50 5,386.50 5,386.50 5,386.50 5,386.50 5,386.50 5,386.50 5,386.50 5,386.50 5,386.50
Personal OPERARIO 0.57 675.00 14 5,386.50 5,386.50 5,386.50 5,386.50 5,386.50 5,386.50 5,386.50 5,386.50 5,386.50 5,386.50
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,625.06 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 6,550.00 6,550.00 6,550.00 6,550.00 6,550.00 6,550.00 6,550.00 6,550.00 6,550.00 6,550.00
Mantenimiento de ambientes GLB 1 80.00 6 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00
Mantenimiento de Franja de Amortiguamiento GLB 1 300.00 2 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
Mantenimiento de drenaje pluvial GLB 1 150.00 2 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
Mantenimiento de Letrinas GLB 2 10.00 1 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
Mantenimiento de vas externas e internas GLB 1 3,200.00 12 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00
Mantenimiento de Pozo de monitoreo GLB 1 250.00 12 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 1,832.00 1,832.00 1,832.00 1,832.00 1,832.00 1,832.00 1,832.00 1,832.00 1,832.00 1,832.00
Mascarillas de doble filtro UNI 4 34.00 1 1,632.00 1,632.00 1,632.00 1,632.00 1,632.00 1,632.00 1,632.00 1,632.00 1,632.00 1,632.00
Guantes de cuero reforzado PAR 1 13.00 1 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00
Botas de jebe PAR 1 22.00 6 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
UNIFORMES 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00
Mameluco UNI 1 70.00 6 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00
Casco de proteccin UNI 1 28.00 6 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00
HERRAMIENTAS 1,022.00 1,022.00 1,022.00 1,022.00 1,022.00 1,047.06 1,022.00 1,022.00 1,022.00 1,022.00
Zapapico UNI 1 35.00 2 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00
Escobas de paja UNI 1 6.00 1 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00
Recogedor metlico UNI 1 15.00 1 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
Mantenimiento de Bomba GLB 1 280.00 6 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00
Fuente: Equipo Formulador
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 319
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
SISTEMA ADMINISTRATIVO
VIDA
UNIDAD
COSTO UTIL
CONCEPTOS DE CANTIDAD AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
(S/.) EN
MEDIDA
MESES
TOTAL 7,541.00 7,541.00 7,541.00 273,281.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00
Salarios del Personal 0.50 675.00 14 4,725.00 4,725.00 4,725.00 4,725.00 4,725.00 4,725.00 4,725.00 4,725.00 4,725.00 4,725.00
Implementacin de capacitacin GLB 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
tiles de Oficina GLB 1 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
Comunicaciones GLB 1 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Agua, Energa elctrica GLB 1 43.00 1 516.00 516.00 516.00 266,256.00 516.00 516.00 516.00 516.00 516.00 516.00
VIDA
UNIDAD
COSTO UTIL
CONCEPTOS DE CANTIDAD AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
(S/.) EN
MEDIDA
MESES
TOTAL 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 15,000.00
SENSIBILIZACION Y MANEJO AMBIENTAL 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 15,000.00
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 320
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
AOS
CONCEPTOS
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
Etapa de Almacenamiento 275.57 275.57 27,629.30 292.06 29,283.47 309.55 31,036.68 328.08 32,894.86 347.73
Etapa de Barrido 4,025.13 4,512.13 5,312.13 4,512.13 5,312.13 4,621.50 5,421.50 4,621.50 5,421.50 4,621.50
Etapa de Recoleccin y Transporte 19,793.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90
Disposicin Final 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50 15,011.56 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50
Sistema Administrativo 7,541.00 7,541.00 7,541.00 273,281.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00
Sensibilizacin, cierre y Manejo Ambiental 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 15,000.00
TOTAL POR AO 56,622.09 57,419.09 85,572.83 323,175.59 87,227.00 57,587.51 89,089.58 57,580.98 90,947.76 62,600.63
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 321
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
Los costos de Operacin y Mantenimiento a Precios de Mercado para la Alternativa II solo varan en la etapa de
Recoleccin y Transporte; en las dems etapas son iguales a los de la Alternativa I
Cuadro 103: Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios de Mercado del Componente Recoleccin y Transporte en la
Situacin Con Proyecto, de la Alternativa II
RECOLECCION Y TRANSPORTE
UNIDAD VIDA
COSTO
CONCEPTOS DE CANTIDAD
(S/.)
UTIL EN AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
MEDIDA MESES
TOTAL 16,753.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90
SALARIOS DEL PERSONAL PERSONA 2 675.00 14 10,602.90 10,602.90 10,602.90 10,602.90 10,602.90 10,602.90 10,602.90 10,602.90 10,602.90 10,602.90
COMBUSTIBLE 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00
Combustible GALON 1.5 12.60 1 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO 2,136.00 2,136.00 2,136.00 2,136.00 2,136.00 2,136.00 2,136.00 2,136.00 2,136.00 2,136.00
Lubricante - cambio de aceite GALON 1 58.00 6 116.00 116.00 116.00 116.00 116.00 116.00 116.00 116.00 116.00 116.00
Lavado y engrase VEZ 1 25.00 1 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Filtros UNI 1 40.00 3 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00
Neumtico delantero (aro 16) UNI 2 390.00 6 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00
Neumtico posterior (aro 16) UNI 4 420.00 6 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 445.00 608.00 608.00 608.00 608.00 608.00 608.00 608.00 608.00 608.00
Mascarilla simple con filtro UNI 1 34.00 1 306.00 408.00 408.00 408.00 408.00 408.00 408.00 408.00 408.00 408.00
Guantes de cuero reforzado PAR 1 13.00 1 117.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 322
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
Botas de jebe PAR 1 22.00 6 22.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
UNIFORMES 126.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00
Mameluco UNI 1 70.00 6 70.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00
Casco de proteccin UNI 2 28.00 6 56.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00
HERRAMIENTAS 42.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00
Escoba de paja UNI 1 6.00 4 12.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
Recogedor metlico UNI 1 15.00 4 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
Fuente: Equipo Formulador
Etapa de Almacenamiento 275.57 275.57 27,629.30 292.06 29,283.47 309.55 31,036.68 328.08 32,894.86 347.73
Etapa de Barrido 4,025.13 4,512.13 5,312.13 4,512.13 5,312.13 4,621.50 5,421.50 4,621.50 5,421.50 4,621.50
Etapa de Recoleccin y Transporte 16,753.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90
Disposicin Final 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50 15,011.56 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50
Sistema Administrativo 7,541.00 7,541.00 7,541.00 273,281.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00
Sensibilizacin cierre y Manejo Ambiental 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 15,000.00
TOTAL POR AO 53,582.09 54,379.09 82,532.83 320,135.59 84,187.00 54,547.51 86,049.58 54,540.98 87,907.76 59,560.63
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 323
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
A) ALTERNATIVA I.
1.00 INVERSIN 1,280,839.78 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 203,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13
1.30 Disposicin Final Caspizapa 713,829.68 713,829.68 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 324
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
SUBTOTAL 1,280,839.78
POSTINVERSION 48,130.84 48,927.84 77,081.58 314,684.34 78,735.75 49,096.26 80,598.33 49,089.73 82,456.51 54,109.38
2.00 Costos de Operacin y Mantenimiento 48,130.84 48,927.84 77,081.58 314,684.34 78,735.75 49,096.26 80,598.33 49,089.73 82,456.51 54,109.38
2.10 Costos Sin Proyecto 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25
2.1.1 Costos de operacin y mantenimiento S.P 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25
2.20 Costos Con proyecto 56,622.09 57,419.09 85,572.83 323,175.59 87,227.00 57,587.51 89,089.58 57,580.98 90,947.76 62,600.63
2.2.1 Etapa de Almacenamiento 275.57 275.57 27,629.30 292.06 29,283.47 309.55 31,036.68 328.08 32,894.86 347.73
2.2.2 Etapa de Barrido 4,025.13 4,512.13 5,312.13 4,512.13 5,312.13 4,621.50 5,421.50 4,621.50 5,421.50 4,621.50
2.2.3 Etapa de Recoleccin y Transporte 19,793.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90
2.3.4 Disposicin Final 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50 15,011.56 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50
2.3.5 Sistema administrativo 7,541.00 7,541.00 7,541.00 273,281.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00
2.3.6 Sensibilizacin, cierre y manejo ambiental 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 15,000.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,280,839.78 81,781.97 82,578.97 110,732.71 348,335.47 112,386.88 252,747.39 114,249.46 82,740.86 116,107.64 87,760.51
Factor de Actualizacin (17%) 1.00 0.85 0.73 0.62 0.53 0.46 0.39 0.33 0.28 0.24 0.21
Costos Incrementales Actualizados 1,280,839.78 69,899.12 60,325.06 69,138.24 185,889.24 51,260.91 98,530.69 38,067.39 23,563.14 28,261.03 18,257.47
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 325
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
B) ALTERNATIVA II.
1.00 INVERSIN 1,194,058.07 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 118,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13
1.30 Disposicin Final Caspizapa 713,829.68 713,829.68 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 326
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
SUBTOTAL 1,194,058.07
POSTINVERSION 45,090.84 45,887.84 74,041.58 311,644.34 75,695.75 46,056.26 77,558.33 46,049.73 79,416.51 51,069.38
2.00 Costos de Operacin y Mantenimiento 45,090.84 45,887.84 74,041.58 311,644.34 75,695.75 46,056.26 77,558.33 46,049.73 79,416.51 51,069.38
2.10 Costos Sin Proyecto 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25
2.1.1 Costos de operacin y mantenimiento S.P 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25
2.20 Costos con proyecto 53,582.09 54,379.09 82,532.83 320,135.59 84,187.00 54,547.51 86,049.58 54,540.98 87,907.76 59,560.63
2.2.1 Etapa de Almacenamiento 275.57 275.57 27,629.30 292.06 29,283.47 309.55 31,036.68 328.08 32,894.86 347.73
2.2.2 Etapa de Barrido 4,025.13 4,512.13 5,312.13 4,512.13 5,312.13 4,621.50 5,421.50 4,621.50 5,421.50 4,621.50
2.2.3 Etapa de Recoleccin y Transporte 16,753.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90
2.3.4 Disposicin Final 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50 15,011.56 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50
2.3.5 Sistema administrativo 7,541.00 7,541.00 7,541.00 273,281.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00
2.3.6 Sensibilizacin, cierre y manejo ambiental 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 15,000.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,194,058.07 78,741.97 79,538.97 107,692.71 345,295.47 109,346.88 164,707.39 111,209.46 79,700.86 113,067.64 84,720.51
Factor de Actualizacin (17%) 1.00 0.85 0.73 0.62 0.53 0.46 0.39 0.33 0.28 0.24 0.21
Costos Incrementales Actualizados 1,194,058.07 67,300.83 58,104.30 67,240.16 184,266.94 49,874.33 64,209.30 37,054.48 22,697.40 27,521.09 17,625.03
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 327
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
A) ALTERNATIVA I.
1.00 I. INVERSIN 1,280,839.78 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 203,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 59,683.88
1.10 Adecuado Almacenamiento y Barrido 37,786.90 37,786.90
1.20 Recoleccin y Transporte 177,136.00 177,136.00 170,000.00
1.30 Disposicin Final Caspizapa 713,829.68 713,829.68 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13
1.60 Gestin Tcnica Administrativa y Financiera 22,919.00 22,919.00
1.70 Adecuadas prcticas de la poblacin 59,657.00 59,657.00
COSTOS DIRECTOS INVERSION 1,011,328.58
1.10 Obras 681,489.87
1.20 Equipamiento 199,929.96
1.30 Consultora 104,376.00
1.40 Costos de Capital 26,032.75 26,032.75
A. Gastos Generales 68,148.99 68,148.99
B. Utilidad 34,074.49 34,074.49
C. Expediente Tcnico 80,946.29 80,946.29
D. Supervisin 50,591.43 50,591.43
E. Estudio de Impacto Ambiental 35,250.00 35,250.00
SUBTOTAL 1,280,839.78 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 203,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 59,683.88
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 328
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
COSTO TOTAL DE INVERSION 1,280,839.78 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 203,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 59,683.88
II. POSTINVERSION 48,130.84 48,927.84 77,081.58 314,684.34 78,735.75 49,096.26 80,598.33 49,089.73 82,456.51 54,109.38
2.00 Costos de Operacin y Mantenimiento 48,130.84 48,927.84 77,081.58 314,684.34 78,735.75 49,096.26 80,598.33 49,089.73 82,456.51 54,109.38
2.10 Costos Sin Proyecto 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25
2.1.1 Costos de operacin y mantenimiento S.P 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25
2.20 Costos con proyecto 56,622.09 57,419.09 85,572.83 323,175.59 87,227.00 57,587.51 89,089.58 57,580.98 90,947.76 62,600.63
2.2.1 Etapa de Almacenamiento 275.57 275.57 27,629.30 292.06 29,283.47 309.55 31,036.68 328.08 32,894.86 347.73
2.2.2 Etapa de Barrido 4,025.13 4,512.13 5,312.13 4,512.13 5,312.13 4,621.50 5,421.50 4,621.50 5,421.50 4,621.50
2.2.3 Etapa de Recoleccin y Transporte 19,793.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90
2.3.4 Disposicin Final 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50 15,011.56 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50
2.3.5 Sistema administrativo 7,541.00 7,541.00 7,541.00 273,281.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00
2.3.6 Sensibilizacin, cierre y manejo ambiental 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 15,000.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,280,839.78 81,781.97 82,578.97 110,732.71 348,335.47 112,386.88 252,747.39 114,249.46 82,740.86 116,107.64 113,793.26
3.00 III. INGRESOSO OPERATIVOS 0.00 0.00 22,696.00 31,404.20 40,739.91 50,739.44 78,995.60 91,106.09 94,570.33 98,170.81
4.00 IV. SALDO DE OPERACIN (III-II) -48,130.84 -48,927.84 -54,385.57 -283,280.14 -37,995.84 1,643.18 -1,602.73 42,016.36 12,113.82 44,061.43
V. REQUERIMIENTO TOTAL
5.00 -81,781.97 -82,578.97 -88,036.70 -316,931.27 -71,646.97 -202,007.95 -35,253.86 8,365.22 -21,537.31 -15,622.45
INCLUYENDO INVERSION
6.00 VI. OTRAS FUENTES DE RECURSOS 81,781.97 82,578.97 88,036.70 316,931.27 71,646.97 202,007.95 35,253.86 -8,365.22 21,537.31 15,622.45
7.00 VII. FLUJO ACUMULADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 329
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
B) ALTERNATIVA II.
1.00 I. INVERSIN 1,194,058.07 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 118,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 59,683.88
1.30 Disposicin Final Caspizapa 713,829.68 713,829.68 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 330
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
COSTO TOTAL DE INVERSION 1,194,058.07 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 118,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 59,683.88
II. POSTINVERSION 45,090.84 45,887.84 74,041.58 311,644.34 75,695.75 46,056.26 77,558.33 46,049.73 79,416.51 51,069.38
2.00 Costos de Operacin y Mantenimiento 45,090.84 45,887.84 74,041.58 311,644.34 75,695.75 46,056.26 77,558.33 46,049.73 79,416.51 51,069.38
2.10 Costos Sin Proyecto 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25
2.1.1 Costos de operacin y mantenimiento S.P 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25
2.20 Costos con proyecto 53,582.09 54,379.09 82,532.83 320,135.59 84,187.00 54,547.51 86,049.58 54,540.98 87,907.76 59,560.63
2.2.1 Etapa de Almacenamiento 275.57 275.57 27,629.30 292.06 29,283.47 309.55 31,036.68 328.08 32,894.86 347.73
2.2.2 Etapa de Barrido 4,025.13 4,512.13 5,312.13 4,512.13 5,312.13 4,621.50 5,421.50 4,621.50 5,421.50 4,621.50
2.2.3 Etapa de Recoleccin y Transporte 16,753.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90
2.3.4 Disposicin Final 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50 15,011.56 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50
2.3.5 Sistema administrativo 7,541.00 7,541.00 7,541.00 273,281.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00
2.3.6 Sensibilizacin, cierre y manejo ambiental 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 15,000.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,194,058.07 78,741.97 79,538.97 107,692.71 345,295.47 109,346.88 164,707.39 111,209.46 79,700.86 113,067.64 110,753.26
3.00 III. INGRESOSO OPERATIVOS 0.00 0.00 22,696.00 31,404.20 40,739.91 50,739.44 78,995.60 91,106.09 94,570.33 98,170.81
4.00 IV. SALDO DE OPERACIN (III-II) -45,090.84 -45,887.84 -51,345.57 -280,240.14 -34,955.84 4,683.18 1,437.27 45,056.36 15,153.82 47,101.43
6.00 VI. OTRAS FUENTES DE RECURSOS 78,741.97 79,538.97 84,996.70 313,891.27 68,606.97 113,967.95 32,213.86 -11,405.22 18,497.31 12,582.45
7.00 VII. FLUJO ACUMULADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 331
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
Costo Efectividad
Costo Beneficio.
Para utilizar esta metodologa es preciso definir un indicador que exprese qu tanto
sealcanza los objetivos y metas del PIP. A este indicador se le conoce como
Indicador deImpacto. Sin embargo, no siempre es posible encontrar indicadores de
impacto, por loque se usar como medida de aproximacin indicadores basados en
resultadosinmediatos como es el Indicador de Eficacia que denominaremos como
Indicador deEfectividad.
B) COSTOS SOCIALES.
El Precio Social es aquel que refleja el verdadero costo que significa para la
sociedad eluso del servicio de manejo de residuos slidos. Los precios que
nosotros conocemos (losPrecios de Mercado) traen consigo una serie de
distorsiones, producto de impuestos,subsidios, etc., que impiden conocer cul
es el verdadero valor asumido por el pas en suconjunto. Por esa razn, para
cada Alternativa de Solucin es necesario expresar losCostos de Pre- inversin,
inversin y post-inversin a precios sociales.
38
ANEXO 15: Costos Sociales en la Situacin Sin Proyecto y el Situacin Con Proyecto para las Alternativas I y II.
1.00 I. INVERSIN 1,173,029.05 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 173,132.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 52,200.37
1.10 Adecuado Almacenamiento y Barrido 32,188.44 32,188.44
1.20 Recoleccin y Transporte 149,515.24 149,515.24 142,800.00
1.30 Disposicin Final Caspizapa 648,098.78 648,098.78 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86
1.60 Gestin Tcnica Administrativa y Financiera 20,856.29 20,856.29
1.70 Adecuadas prcticas de la poblacin 54,287.87 54,287.87
COSTOS DIRECTOS INVERSION 904,946.62
1.10 Obras 620,155.78
1.20 Equipamiento 167,941.17
1.30 Consultora 94,982.16
1.40 Costos de Capital 21,867.51 21,867.51
A. Gastos Generales 62,015.58 62,015.58
B. Utilidad 31,007.79 31,007.79
C. Expediente Tcnico 70,585.84 70,585.84
D. Supervisin 72,395.73 72,395.73
E. Estudio de Impacto Ambiental 32,077.50 32,077.50
SUBTOTAL 1,173,029.05 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 173,132.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 52,200.37
COSTO TOTAL DE INVERSION 1,173,029.05 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 173,132.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 52,200.37
II. POSTINVERSION 46,955.59 47,492.35 71,216.24 270,728.97 72,611.38 47,643.86 74,189.58 47,639.67 75,756.77 52,207.55
2.00 Costos de Operacin y Mantenimiento 39,309.76 39,846.52 63,570.41 263,083.13 64,965.54 39,998.02 66,543.74 39,993.84 68,110.93 44,561.71
2.10 Costos Sin Proyecto 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84
2.1.1 Costos de operacin y mantenimiento S.P 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84
2.20 Costos con proyecto 46,955.59 47,492.35 71,216.24 270,728.97 72,611.38 47,643.86 74,189.58 47,639.67 75,756.77 52,207.55
2.2.1 Etapa de Almacenamiento 250.77 250.77 23,302.66 265.78 24,697.79 281.69 26,176.46 298.56 27,743.65 316.43
2.2.2 Etapa de Barrido 3,455.10 3,731.46 4,403.46 3,731.46 4,403.46 3,831.00 4,503.00 3,831.00 4,503.00 3,831.00
2.2.3 Etapa de Recoleccin y Transporte 13,955.32 14,215.72 14,215.72 14,215.72 14,215.72 14,215.72 14,215.72 14,215.72 14,215.72 14,215.72
2.3.4 Disposicin Final 13,424.22 13,424.22 13,424.22 13,424.22 13,424.22 13,445.26 13,424.22 13,424.22 13,424.22 13,424.22
2.3.5 Sistema administrativo 6,770.19 6,770.19 6,770.19 229,991.79 6,770.19 6,770.19 6,770.19 6,770.19 6,770.19 6,770.19
2.3.6 Sensibilizacin, cierre y manejo ambiental 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 13,650.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,173,029.05 69,642.61 70,179.37 93,903.26 293,415.99 95,298.40 213,130.88 96,876.60 70,326.69 98,443.79 96,762.08
3.00 III. INGRESOSO OPERATIVOS 0.00 0.00 22,696.00 31,404.20 40,739.91 50,739.44 78,995.60 91,106.09 94,570.33 98,170.81
4.00 IV. SALDO DE OPERACIN (III-II) -46,955.59 -47,492.35 -48,520.24 -239,324.77 -31,871.47 3,095.58 4,806.03 43,466.41 18,813.56 45,963.26
1.00 I. INVERSIN 1,090,347.85 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 101,732.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 52,200.37
1.30 Disposicin Final Caspizapa 648,098.78 648,098.78 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 337
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 338
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
Para determinar el ratio costo efectividad consideramos el valor actual de los costos sociales incrementales para cada una de
las alternativas, los mismos que se presentan en los siguientes Cuadros y el valor actual de la demanda de Residuos slidos
en toneladas que se muestra en el Cuadro anterior.
Costos de Operacin y Mant. C.P 46,955.59 47,492.35 71,216.24 270,728.97 72,611.38 47,643.86 74,189.58 47,639.67 75,756.77 52,207.55
Costos de Operacin y Mant. C.P 47,224.39 47,761.15 71,485.04 270,997.77 72,880.18 47,912.66 74,458.38 47,908.47 76,025.57 52,476.35
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 341
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
Para efectuar el anlisis de sensibilidad, los factores que pueden afectar el xito del
proyecto y que estamos considerando en el anlisis son los siguientes:
ALTERNATIVA I Y II
VARIABLE SENSIBLE GPC
% RATIO RATIO
VARIACION C/E ALT I C/E ALT II
-25.00% 79.86 80.15
-20.00% 85.18 85.49
-15.00% 90.51 90.83
-10.00% 95.83 96.18
-5.00% 101.16 101.52
0.00% 106.48 106.86
5.00% 111.80 112.21
10.00% 117.13 117.55
15.00% 122.45 122.89
20.00% 127.78 128.24
25.00% 133.10 133.58
ALTERNATIVA I Y II
VARIABLE SENSIBLE INVERSION
% RATIO C/E RATIO
VARIACION ALT I C/E ALT II
Para ello, el principal anlisis a realizar est referido al financiamiento de los Costos
de Operacin y Mantenimiento del Proyecto.
ECOLOGIA.
39
Ver ANEXO 5: Acta de Compromiso de Operacin y Mantenimiento de la Infraestructura del Proyecto.
Cuadro 116: Determinacin del Indicador Costo Efectividad(CE) y de la Tarifa Mensual de la Alternativa I.
A. INVERSION 1,280,839.78 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 203,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13
B. POST INVERSION 48,130.84 48,927.84 77,081.58 314,684.34 78,735.75 49,096.26 80,598.33 49,089.73 82,456.51 54,109.38
Costos de Operacin y Mant. S.P 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25
Costos de Operacin y Mant. C.P 56,622.09 57,419.09 85,572.83 323,175.59 87,227.00 57,587.51 89,089.58 57,580.98 90,947.76 62,600.63
MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I
CONCEPTO VALOR
CONCEPTO VALOR
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 349
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
Cuadro 117: Determinacin del Indicador Costo Efectividad(CE) y de la Tarifa Mensual de la Alternativa II.
A. INVERSION 1,194,058.07 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 118,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13
B. POST INVERSION 45,090.84 45,887.84 74,041.58 311,644.34 75,695.75 46,056.26 77,558.33 46,049.73 79,416.51 51,069.38
Costos de Operacin y Mant. S.P 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25
Costos de Operacin y Mant. C.P 53,582.09 54,379.09 82,532.83 320,135.59 84,187.00 54,547.51 86,049.58 54,540.98 87,907.76 59,560.63
CONCEPTO VALOR
CONCEPTO VALOR
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 351
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PROYECCION DE LA
TARIFA DE
RECAUDACION
GENERACION DE RESIDUOS INGRESOS
N AO (NIVEL ACTUAL 0%
RSM TM/AO GESTIONADOS PROYECTADOS
CRECE HASTA
POR TM
LLEGAR AL 80%)
COSTOS A AOS
PRECIOS
ITEM PRODUCTOS
DE
MERCADO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
1.00 I. INVERSIN 1,280,839.78 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 203,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 59,683.88
1.10 Adecuado Almacenamiento y Barrido 37,786.90 37,786.90
1.20 Recoleccin y Transporte 177,136.00 177,136.00 170,000.00
1.30 Disposicin Final Caspizapa 713,829.68 713,829.68 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13
1.60 Gestin Tcnica Administrativa y Financiera 22,919.00 22,919.00
1.70 Adecuadas prcticas de la poblacin 59,657.00 59,657.00
COSTOS DIRECTOS INVERSION 1,011,328.58
1.10 Obras 681,489.87
1.20 Equipamiento 199,929.96
1.30 Consultora 104,376.00
1.40 Costos de Capital 26,032.75 26,032.75
A. Gastos Generales 68,148.99 68,148.99
B. Utilidad 34,074.49 34,074.49
C. Expediente Tcnico 80,946.29 80,946.29
D. Supervisin 50,591.43 50,591.43
E. Estudio de Impacto Ambiental 35,250.00 35,250.00
SUBTOTAL 1,280,839.78 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 203,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 59,683.88
COSTO TOTAL DE INVERSION 1,280,839.78 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 203,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 59,683.88
II. POSTINVERSION 48,130.84 48,927.84 77,081.58 314,684.34 78,735.75 49,096.26 80,598.33 49,089.73 82,456.51 54,109.38
2.00 Costos de Operacin y Mantenimiento 48,130.84 48,927.84 77,081.58 314,684.34 78,735.75 49,096.26 80,598.33 49,089.73 82,456.51 54,109.38
2.10 Costos Sin Proyecto 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25
2.1.1 Costos de operacin y mantenimiento S.P 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25
2.20 Costos con proyecto 56,622.09 57,419.09 85,572.83 323,175.59 87,227.00 57,587.51 89,089.58 57,580.98 90,947.76 62,600.63
2.2.1 Etapa de Almacenamiento 275.57 275.57 27,629.30 292.06 29,283.47 309.55 31,036.68 328.08 32,894.86 347.73
2.2.2 Etapa de Barrido 4,025.13 4,512.13 5,312.13 4,512.13 5,312.13 4,621.50 5,421.50 4,621.50 5,421.50 4,621.50
2.2.3 Etapa de Recoleccin y Transporte 19,793.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90
COSTOS A AOS
PRECIOS
ITEM PRODUCTOS
DE
MERCADO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
1.00 I. INVERSIN 1,194,058.07 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 118,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 59,683.88
1.30 Disposicin Final Caspizapa 713,829.68 713,829.68 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 355
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
6.00 VI. OTRAS FUENTES DE RECURSOS 78,741.97 79,538.97 84,996.70 313,891.27 68,606.97 113,967.95 32,213.86 -11,405.22 18,497.31 12,582.45
7.00 VII. FLUJO ACUMULADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE
PICOTA, REGION SAN MARTIN 356
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
AO 2011
Desarrollar una base legal local, difundirla y hacerla cumplir por parte de los
generadores y los operadores de residuos slidos.
F. RIESGOS DE DESASTRES.
Los riesgos de desastres en la zona del proyecto son muy escasos, como se
indica en el Informe Tcnico de la Autoridad Regional Ambiental y el Anlisis de
Vulnerabilidad realizado en el Estudio de Seleccin de Sitio (ver TOMO V del
PIP).
Las precipitaciones pluviales intensas, que generan inundaciones, derrumbes y
aluviones con arrastre de lodo,tendran muy poco impacto en la zona del
proyecto debido a que ste se encuentra ubicado en un rea plana, con muy
poca pendiente, por tanto la vulnerabilidad ante estos peligros son escasos.
El anlisis del riesgo de desastres se encuentra detallado en el Acpite 4.5.
Planteamiento Tcnico de las Alternativas de Solucin del presente PIP.
Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto requerirn la
ejecucin de la siguiente secuencia de cinco pasos:
Uno de los puntos del Acuerdo deber ser la creacin del rea
Administrativa para el manejo de Residuos Slidos y la asignacin de
personal tcnico de apoyo (al menos 1 tcnico de formacin social) que
pueda ser la contraparte de los especialistas que estn a cargo de la
elaboracin de los diferentes programas propuestos en el perfil
(educacin y comunicacin, recoleccin y barrido, tratamiento y
disposicin final, administracin).
El proyecto en primer trmino debe ser declarado de tipo Prioritario por un Acuerdo
de Concejo Municipal. Para ello, el Acuerdo deber incluir recursos para la
creacin del rea administrativa para el manejo de residuos slidos, el que
coordinar con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la ejecucin y
financiamiento del proyecto.
Financiamiento de la Inversin.
MARCO LOGICO
MEDIOS DE
FIN INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
Reduccin del de los ndices Registros de los
de morbilidad por establecimientos de
enfermedades asociadas a salud.
residuos slidos
FIN LTIMO (Salmonelosis, Fiebre Tifoidea,
Mejora de la calidad de Disentera) al trmino del
vida de la poblacin del proyecto.
Distrito de Caspizapa.
Satisfaccin de la poblacin Encuestas a la
por el ornato y limpieza de la poblacin.
ciudad.
5 CONCLUSIONES
5. CONCLUSIONES.