Plan Estratégico Institucional de La Municipalidad Provincial de Melgar 2016 - 2018 PDF

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE MELGAR - PUNO 2016- 2018
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL DE

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
MELGAR 2016 2018
(PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL)
GERENCIA DE PLANIFICACIN ,
PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACIN
Autor:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR PUNO
COMISIN DE PLANEAMIENTO ESTRATGICO
Gerencia Municipal LIC. JULIO CESAR ARDILES BALCAZAR

Gerencia de Planificacin Presupuesto y Racionalizacin ING. RUSSO AMRICO FLORES FLORES
Gerencia de Desarrollo Econmico MVZ. CESAR CONDORI CARBAJAL
Gerencia de Desarrollo Social LIC. ROGER A. ZARATE JAVIER
Gerencia de Medio Ambiente y Salubridad BACH. EUGENIO LIMA CONDORI
Gerencia de Infraestructura Urbano y Rural ING. JHON CARY CLAVIJO
Gerencia de Administracin Tributaria ABG. EDDY J. CAHUANA HUAYAPATA
Gerencia de Administracin General BACH. SCAR GARCIA RIVERA
Gerencia del Instituto Vial Provincial ING. JOS RECHARTE RECHARTE
Gerencia de Asesora Jurdica ABG. JUAN GUSTAVO CUCHO CUADROS
EQUIPO TCNICO
Gerencia de Planificacin y Presupuesto ING. RUSSO AMRICO FLORES FLORES

Sub Gerencia de Imagen Institucional EDSON CCASA APAZA
Facilitador de la Mesa de Desarrollo Provincial MVZ. ELISBAN CCORIMANYA C.
Secretarios Tcnicos de los Espacios de Coordinacin
ASISTENCIA TCNICA
Perspectiva Per SAC SOC. VCTOR GARCA ALVAREZ

ABG. YENI MERCEDES LOPE HUANCA
APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL:
Alcalde ING. VICTOR JESUS HUALLPA QUISPE

Regidor MVZ. FRANCISCO ALANOCA HANCCO
Regidor LIC. FREDY OMAR CONDORI VILCA
Regidor ING. JULIO WILSON TACCA MONRROY
Regidor PROF. JULIA JUAQUINA FRISANCHO SANTANDER
Regidor ING. LUZ MERCEDES RAMOS ZUIGA
Regidor PROF. RAFAEL PARI MAMANI
Regidor SRTA. ROSARIO ANA REJAS BERMEJO
Regidor PROF. RODOLFO MAMANI ROBLES
Regidor SR. SAL RICARDO GUERRA MACEDO
Ayaviri, enero de 2016

INDICE
1. PRESENTACIN...................................................................................................................... 7
2. INTRODUCIN ....................................................................................................................... 8
3. ANTECEDENTES: .................................................................................................................. 10
3.1. BASE LEGAL: ..................................................................................................................... 10
3.2. LA PROVINCIA DE MELGAR:............................................................................................ 13
3.2.1. CREACIN DE LA PROVINCIA:.............................................................................. 13
3.2.2. DIVISIN POLTICA Y ADMINISTRATIVA .............................................................. 13
3.2.3. GEOGRAFA.......................................................................................................... 15
3.2.4. DEMOGRAFA ...................................................................................................... 16
3.2.5. SITUACIN DE POBREZA ..................................................................................... 17
3.3. LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR: .............................................................. 18
3.3.1. POLTICAS, PLANES ESTRATGICOS Y OPERATIVOS ............................................ 18
3.3.2. PRESUPUESTO POR RESULTADOS. ...................................................................... 19
3.3.3. MERITOCRACIA.................................................................................................... 22
3.3.4. GESTIN POR PROCESOS .................................................................................... 23
3.3.5. SEGUIMIENTO, EVALUACIN Y GESTIN DEL CONOCIMIENTO ......................... 25
3.3.6. GOBIERNO ABIERTO ............................................................................................ 26
3.3.7. GOBIERNO ELECTRNICO ................................................................................... 26
3.3.8. GOBIERNO INTERINSTITUCIONAL ....................................................................... 26
3.4. ASPECTOS METODOLGICOS DE LA ELABORACIN DEL PLAN ESTRATGICO
INSTITUCIONAL:.............................................................................................................. 27
4. SINTESIS DE LA FASE ESTRATGICA ..................................................................................... 28
4.1. VISIN DE LA PROVINCIA DE MELGAR: ............................................................................ 28
4.2. VISIN LITERAL ............................................................................................................... 28
4.3.1. OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL EJE DE DERECHOS HUMANOS Y VIDA DIGNA: .. 29
4.3.2. OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL EJE DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL: ....... 29
4.3.3. OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL EJE DE GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD:
............................................................................................................................. 30
4.3.4. OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL EJE DE DESARROLLO ECONMICO Y
COMPETITIVIDAD: ............................................................................................... 30
4.3.5. OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL EJE DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y
COMUNICATIVA: ................................................................................................. 32
4.3.6. OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL EJE DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO

AMBIENTE: .......................................................................................................... 32
4.4. ACCIONES ESTRATGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO: ......................... 32
4.4.1. ACCIONES ESTRATGICAS DEL EJE DE ESTRATGICO DE DERECHOS
FUNDAMENTALES Y VIDA DIGNA ........................................................................ 33
4.4.2. ACCIONES ESTRATGICAS DEL EJE DE ESTRATGICO DE DESARROLLO SOCIAL Y
CULTURAL ............................................................................................................ 33
4.4.3. ACCIONES ESTRATGICAS DEL EJE DE ESTRATGICO DEGOBERNABILIDAD E
INSTITUCIONALIDAD ........................................................................................... 34
4.4.4. ACCIONES ESTRATGICAS DEL EJE DE ESTRATGICO DEDESARROLLO
ECONMICO Y COMPETITIVIDAD ....................................................................... 35
4.4.5. ACCIONES ESTRATGICAS DEL EJE DE ESTRATGICO DEINFRAESTRUCTURA VIAL
Y COMUNICATIVA ................................................................................................ 37
4.4.6. ACCIONES ESTRATGICAS DEL EJE DE ESTRATGICO DERECURSOS NATURALES Y
MEDIO AMBIENTE ............................................................................................... 38
4.5. IDENTIFICACIN DE LA RUTA ESTRATGICA TERRITORIAL............................................. 38
5. FASE INSTITUCIONAL ........................................................................................................... 40
5.1. MISIN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR: ........................................... 40
5.2. OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES, INDICADORES Y METAS........................ 41
5.2.1. OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES DEL EJE DE DERECHOS
FUNDAMENTALES Y VIDA DIGNA ........................................................................ 42
5.2.2. OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES DEL EJE ....................................... 43
5.2.3. OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES DEL EJE GOBERNABILIDAD E
INSTITUCIONALIDAD ........................................................................................... 44
5.2.4. OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES DEL EJE DESARROLLO ECONMICO
Y COMPETITIVIDAD ............................................................................................. 45
5.2.5. OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES DEL EJE INFRAESTRUCTURA
ECONMICA Y COMUNICATIVA .......................................................................... 46
5.2.6. OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES DEL EJE RECURSOS NATURALES Y
MEDIO AMBIENTE ............................................................................................... 46
5.3. ACCIONES ESTRATGICAS INSTITUCIONALES ................................................................. 47
5.3.1. ACCIONES ESTRATGICAS DEL EJE DERECHOS FUNDAMENTALES Y VIDA DIGNA ..
............................................................................................................................. 47
5.3.2. ACCIONES ESTRATGICAS DEL EJE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL ............... 48
5.3.3. ACCIONES ESTRATGICAS DEL EJE GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD ... 49
5.3.4. ACCIONES ESTRATGICAS DEL EJE DESARROLLO ECONMICO Y
COMPETITIVIDAD ................................................................................................ 52
5.3.5. ACCIONES ESTRATGICAS DEL EJE INFRAESTRUCTURA ECONMICA Y

COMUNICATIVA................................................................................................... 54
5.3.6. ACCIONES ESTRATGICAS DEL EJE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE55
5.4. RUTA ESTRATGICA INSTITUCIONAL .............................................................................. 55
5.4.1. RUTA ESTRATGICA DEL EJE DERECHOS FUNDAMENTALES Y VIDA DIGNA........ 56
5.4.2. RUTA ESTRATGICA DEL EJE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL ........................ 56
5.4.3. RUTA ESTRATGICA DEL EJE GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD ............ 57
5.4.4. RUTA ESTRATGICA DEL EJE DESARROLLO ECONMICO Y COMPETITIVIDAD ... 58
5.4.5. RUTA ESTRATGICA DEL EJE INFRAESTRUCTURA ECONMICA Y COMUNICATIVA
............................................................................................................................. 59
5.4.6. RUTA ESTRATGICA DEL EJE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE ........ 59
1. PRESENTACIN
Es el momento de concretar los acuerdos establecidos en el Plan de Desarrollo Concertado de la

Provincia de Melgar al 2021 y lo hacemos tomando la parte del Plan de Desarrollo de la provincia
que nos corresponde como municipalidad, lo mismo tienen que hacer las otras instituciones
pblicas y privadas que trabajan y estn presentes en la provincia.
El Plan Estratgico Institucional de la Municipalidad Provincial de Melgar 2016 2018 recoge los
compromisos de la Municipalidad para los siguientes tres aos, desarrolla los objetivos
estratgicos y las acciones estratgicas institucionales con sus respectivas metas e indicadores,
que sern implementadas cada ao a travs de los planes operativos y sus respectivos
presupuestos institucionales y sobre los cuales tendremos que dar cuenta cada ao.
Para poder definir lo que haremos en los siguientes tres aos, hemos tenido que considerar no
solo el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Melgar, sino tambin, las polticas
nacionales, en ese sentido, hemos considerado particularmente, la Poltica Nacional de
Modernizacin de la Gestin Pblica que nos vincula con las otras instituciones pblicas en la
produccin de resultados importantes para nuestra poblacin y la implementacin del Plan de
Incentivos a la Modernizacin de la Gestin Pblica que nos establece metas mnimas que
tienen que lograr todas las municipalidades y la oportunidad de obtener ms recursos.
El Plan Estratgico Institucional tambin recoge nuestras propuestas de campaa, sobre todo lo
referido a mejorar la actividad agropecuaria y la educacin de los jvenes, solo que ahora se
pueden ver metas ms claras y con la posibilidad real de concretarlas con la asignacin de
recursos a travs de los planes operativos y los presupuestos institucionales.
Para observar lo que se va haciendo estamos implementando herramientas de seguimiento y

evaluacin con los cuales informaremos y rendiremos cuenta a nuestros vecinos y ciudadanos
conforme vayamos avanzando.
Queda con ustedes este documento que contiene el Plan Estratgico Institucional de la
Municipalidad Provincial de Melgar 2016 2018, llamado tambin el Plan de Desarrollo
Institucional, para su implementacin y seguimiento. No olvidar que se implementa con los
planes operativos y presupuestos de cada ao.
ING. VCTOR HUALLPA QUISPE

ALCALDE
Municipalidad Provincial de Melgar
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2. INTRODUCIN
La Poltica Nacional de Modernizacin de la Gestin Pblica identifica como deficiencias en la

gestin pblica en general:
Ausencia de un sistema eficiente de planeamiento y problemas de articulacin con el
sistema de presupuesto pblico.
Deficiente diseo de la estructura de organizacin y funciones
Inadecuados procesos de produccin de bienes y servicios pblicos
Infraestructura, equipamiento y gestin logstica insuficiente
Inadecuada poltica y gestin de recursos humanos
Limitada evaluacin de resultados e impactos, as como seguimiento y monitoreo de
insumos, procesos, productos y resultados de proyectos y actividades.
Carencia de sistemas y mtodos de gestin de la informacin y el conocimiento
Dbil articulacin intergubernamental e intersectorial.
Frente a estas deficiencias, la Poltica de Modernizacin define objetivos y lineamientos sobre los
cuales se implementar. Son 05 pilares y 03 ejes transversales de la poltica nacional. Entre los
pilares se encuentra el planeamiento estratgico y define lo define como una serie de criterios
con los cuales las entidades pblicas deben desarrollar sus planes estratgicos de forma
articulada y como parte de un Estado unitario al servicio del ciudadano.
Por su lado, la Directiva General de Planeamiento Estratgico, formulada y promulgada por el

CEPLAN desde el mes de abril del 2014, establece la forma como se deben formular y actualizar
los planes estratgicos, entre los cuales se encuentra el plan estratgico institucional o como lo
denomina la Ley Orgnica de Municipalidades, el Plan de Desarrollo Institucional.
Ambas disposiciones concluyen que las entidades del sector pblico deben orientar sus
esfuerzos a satisfacer las necesidades de los ciudadanos de forma articulada y eficiente, para
ello, los planes estratgicos institucionales articularn las objetivos del Plan Nacional de
Desarrollo Per al 2021, las polticas sectoriales, las prioridades regionales y locales resultantes
de los procesos de concertacin local y los compromisos polticos de los gobernantes.
El presente Plan Estratgico Institucional de la Municipalidad Provincial de Melgar aplica los

criterios de las Poltica Nacional de Modernizacin de la Gestin Pblica y las disposiciones
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metodolgicas de la Directiva de Planeamiento Estratgico a travs de tres captulos; el primer

captulo considera los aspectos generales, como son el marco normativo que establece la
obligatoriedad del planeamiento en las instituciones pblicas, la identificacin del territorio en
cuanto a sus caractersticas particulares que lo identifica y una descripcin de la Municipalidad
Provincial de Melgar, en la forma de un breve diagnstico, en cuanto a sus capacidades
institucionales para el logro de objetivos desde una aproximacin a los contenidos de la Poltica
Nacional de Modernizacin de la Gestin Pblica, vale decir, desde la perspectiva en que se
hace una somera constatacin de algunos elementos contenidos en los cinco pilares:
planeamiento, presupuesto, gestin por procesos, meritocracia y gestin de aprendizajes; y los
tres ejes: gobierno abierto, gobierno electrnico y gobierno institucional.
El segundo captulo se centrar en sintetizar la fase estratgica contenida en el Plan de

Desarrollo Concertado de la Provincia de Melgar al 2021 por lo que contiene la Visin de la
Provincia de Melgar al 2021, los objetivos estratgicos, las acciones estratgicas y la ruta
estratgica con sus respectivos indicadores y metas.
El tercer captulo desarrolla la fase institucional en la parte que corresponde a la formulacin del
Plan Estratgico Institucional de la Municipalidad Provincial de Melgar 2016 al 2021 por lo que
contiene, la Misin de la Municipalidad Provincial de Melgar, los objetivos estratgicos
institucionales, las acciones estratgicas institucionales y la ruta estratgica institucional con sus
respectivas metas e indicadores.
Gerencia de Planificacin, Presupuesto y Racionalizacin
9
3. ANTECEDENTES:
En esta parte se han considerado cuatro elementos bsicos a desarrollar, como son: primero, la
base legal que establece la obligatoriedad de las municipalidades, como entidades pblicas, de
realizar el planeamiento estratgico y operativo; segundo, las caractersticas bsicas de la
provincia de Melgar, tercero, las caractersticas de la Municipalidad Provincial de Melgar para
observar sus capacidades institucionales para el logro de los objetivos propuestos, y cuarto, los
aspectos metodolgicos para la elaboracin del Plan Estratgico Institucional. As tenemos:
3.1. Base Legal:

Constitucin Poltica del Per, en su Art. 192, seala que los gobiernos regionales
promueven el desarrollo y la economa regional, fomentan las inversiones, actividades y
servicios pblicos de su responsabilidad, en armona con las polticas y planes
nacionales y locales de desarrollo. Asimismo en inciso 1 seala entre sus competencias,
formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertados con las municipalidades y
la sociedad civil.
Ley N 27680, Ley de Reforma Constitucional, el Captulo XIV del Ttulo IV, sobre
descentralizacin, modifica el Captulo XIV del Ttulo IV de la Constitucin Poltica del
Per:
o Art. 194, Seala que las municipalidades provinciales y distritales son los
rganos de gobierno local y tienen autonoma poltica, econmica y
administrativa en los asuntos de su competencia.
o Art. 195, Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economa local, y la
prestacin de los servicios pblicos de su responsabilidad, en armona con las
polticas y planes nacionales y regionales de desarrollo.
Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su Art. 71, numeral
71.1, establece que las entidades para la elaboracin de planes operativos
institucionales y presupuestos institucionales deben tomar en cuenta su plan estratgico
institucional (PEI), el cual debe ser concordante con el Plan Estratgico de Desarrollo
Nacional y los planes estratgicos sectoriales multianuales (PSEM).
Decreto Legislativo N 1088, crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico
Nacional - SINAPLAN y el Centro Estratgico de Planeamiento Nacional- CEPLAN,
destinados a conducir y desarrollar la planificacin concertada como instrumento tcnico
de gobierno y de gestin pblica, orientador y ordenador de las acciones necesarias
para lograr el objetivo estratgico de desarrollo integrado del pas:
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o Art. 2, numeral 2.1, define el SINAPLAN como el conjunto de rganos

estructurados e integrados funcionalmente.
o Art. 4, seala que uno de los objetivos del SINAPLAN es articular e integrar
coherente y concertadamente los planes de desarrollo estratgico y los planes
de desarrollo institucional de los tres niveles de gobierno
o Art. 7, dispone que una de las funciones especficas del CEPLAN, es conducir el
proceso de planeamiento estratgico de manera concertada y emitir las
directivas para la formulacin de los planes estratgicos multisectoriales,
sectoriales, regionales y municipales concertados; asegurando que respondan a
los objetivos estratgicos de desarrollo nacional, as como desarrollar, difundir y
capacitar en el empleo de mtodos e instrumentos afines.
Decreto Supremo N 054-2011 PCM, que aprueba el Plan Bicentenario: El Per hacia
el 2021. El Art. 2, dispone el Ajuste de los planes estratgicos de las entidades
conformantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico. Estas deben ajustar
sus planes estratgicos a los objetivos estratgicos de desarrollo nacional previstos en el
Plan Estratgico de Desarrollo Nacional, denominado Plan Bicentenario: El Per hacia el
2021.
Ley Orgnica de Gobiernos Regionales N 27867 y Ley 27902
o Art. 6, establece que el desarrollo regional comprende la aplicacin coherente y
eficaz de las polticas e instrumentos de desarrollo econmico social,
poblacional, cultural y ambiental, a travs de planes, programas y proyectos
orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento econmico
armonizado con la dinmica demogrfica, el desarrollo social equitativo y la
conservacin de los recursos naturales y el ambiente en el territorio regional;
orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres e
igualdad de oportunidades.
o Art. 9, inciso b, referido a las competencias especficas asignadas a los
gobiernos regionales. Seala la formulacin del PDRC en coordinacin con
gobiernos locales y la sociedad civil.
o Art. 32, Seala que la gestin de gobierno regional se rige por el Plan de
Desarrollo Regional Concertado de mediano y largo plazo, entre otros, el cual
debe ser aprobado por el Consejo Regional (art. 15, inciso b).
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972, seala que los gobiernos locales son los
promotores del desarrollo econmico local, a travs de planes de desarrollo de carcter
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permanente, integral y participativo. Dispone la formulacin del Plan de Desarrollo

Concertado como marco orientador de la inversin, asignacin y ejecucin de los
recursos municipales.
o Ttulo preliminar, Art. 9, Seala que el proceso de planeacin es integral,
permanente y participativo.
o Ttulo I, captulo I, art. 9, establece que es atribucin del Concejo Municipal la
aprobacin de los Planes de Desarrollo Municipal Concertado (PDMC).
o Art. 97, establece de manera general, el mecanismo para la formulacin de los
planes de desarrollo municipal provincial concertado (PDMPC).
o Art. 100, asigna el rol de coordinador y concertador al Consejo de Coordinacin
Local Provincial.
Ley N 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica, con la finalidad de
optimizar el uso de los Recursos Pblicos destinados a la inversin, mediante el
establecimiento de principios, procesos y metodologa.
o Art. 4, referido a los principios del Sistema Nacional de Inversin Pblica - SNIP.
Seala que todos los proyectos que se ejecutan en el marco del SNIP se rigen
por las prioridades que establecen los planes estratgicos nacionales,
sectoriales, regionales y locales; por los principios de economa, eficacia y
eficiencia durante todas sus fases y por el adecuado mantenimiento en el caso
de la infraestructura fsica para asegurar su utilidad en el tiempo.
Ley Marco del Presupuesto Participativo, Ley N 28056, tiene como objeto establecer
disposiciones que aseguren la efectiva participacin de la sociedad civil en el proceso de
programacin participativa del presupuesto, el cual se desarrolla en armona con los
planes de desarrollo concertados de los gobiernos regionales y gobiernos locales
Ley N 27658, Ley Marco de Modernizacin del Estado, Ley que seala como objeto
establecer los principios y la base legal para iniciar el proceso de modernizacin de la
gestin del Estado en todas sus instituciones e instancias. En su Art. 5, inciso b), entre
las principales acciones, considera la concertacin con la participacin de la sociedad
civil y las fuerzas polticas, diseando una visin compartida y planes multianuales,
estratgicos y sustentables.
D.S.089-2011-PCM, dispone el ajuste de PDC al PDEN, en su Art.4 reitera la necesidad
de ajustar los planes estratgicos de las instituciones conformantes del SINAPLAN
D.S.004-2013-PCM, aprueba la Poltica Nacional de Modernizacin de la Gestin
Pblica.
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o Art. 1, Identifica las principales deficiencias de la gestin pblica y justifica la

poltica nacional de modernizacin.
o Art. 2, Establece los fundamentos de la poltica: visin, alcance, objetivos y
principios
o Art. 3, Enfatiza la orientacin de la gestin pblica hacia la satisfaccin de la
ciudadana, establece el planeamiento de Estado y estratgico como
componentes de una gestin pblica orientada a resultados, define los pilares
centrales y ejes transversales de la poltica en base al planeamiento, la
meritocracia y la gestin del cambio.
o Art. 4, Define los lineamientos de poltica para los entes en general, para los
entes rectores de los sistemas administrativos y los entes rectores de los
sistemas funcionales.
o Art. 5, Establece a la Secretara de Gestin Pblica de la PCM como el ente
rector del Sistema de Modernizacin de la Gestin Pblica.
R.M. 125 -2013-PCM, aprueba el Plan Nacional de Modernizacin de la Gestin Pblica
2013-2016. Dispone dentro del mbito de aplicacin a los gobiernos locales (al estar
contenido dentro del mbito de aplicacin del DS 004-2013-PCM) y conmina a que
adecen sus planes y presupuesto al cumplimiento de los objetivos del plan de
modernizacin de la gestin pblica.
Con lo que queda establecida la obligatoriedad de las entidades pblicas, entre ellas las
municipalidades, de realizar el planeamiento estratgico y operativo como parte de la gestin
institucional a fin de establecer los resultados que son de inters para la ciudadana y los
mecanismos para implementarlos.
3.2. La Provincia de Melgar:
3.2.1. Creacin de la Provincia:

La provincia de Ayaviri fue creada mediante Ley del 25 de octubre de 1901 desmembrndose de
la provincia de Lampa y luego cambiada de nombre a provincia de Melgar mediante Ley N 5310
del 07 de diciembre de 1925 en honor al prcer de la Independencia del Per Mariano Melgar
que fallece en el distrito de Umachiri durante la Guerra de la Independencia Nacional.
3.2.2. Divisin Poltica y Administrativa

La provincia de Melgares una de la 13provincias del departamento de Puno en el sur este del
Per, en la zona limtrofe con Bolivia, a una altura de 3.880 msnm, latitud sur 15 3830 y
longitud oeste 69 4950 del meridiano de Greenwich. Sus lmites son:
13
Por el Norte : Provincia de Carabaya

Por el Sur : Provincia de Lampa
Por el Este : Provincia de Azngaro
Por el Oeste : Provincias de Canas y Canchis, departamento del Cusco.
La provincia de Melgar ocupa una extensin superficial de 6,446.85 km2 y su altura media es de
3,928 m.s.n.m.
GRFICO N 01
LA PROVINCIA DE MELGAR EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO
Fuente: https://es.wikipedia.org
14
La provincia de Melgar se distribuye entre en 9 distritos conforme al cuadro siguiente:
CUADRO N 01
DIVISIN ADMINISTRATIVA DEL LA PROVINCIA DE MELGAR (2007)
DISTRITO POBLACIN (Hab) SUPERFICIE Km2
Ayaviri 22,667 1,013.14
Antauta 6,887 636.17
Nuoa 11,121 2,200.16
Santa Rosa 6,943 790.38
Orurillo 10,457 379.05
Macar 8,731 673.78
Cupi 3,323 214.25
Llalli 2,999 216.36
Umachiri 4104 323.6
Fuente: Censo 2007. Elaboracin del Equipo Tcnico de la Municipalidad Provincial de Melgar
GRFICO N 02
MAPA ADMINISTRATIVO DE LA PROVINCIA DE MELGAR
3.2.3. Geografa
La Provincia de Melgar est ubicada en la Cordillera Oriental de los Andes, que a su vez se
desplaza sobre la gran meseta del Collao, y como tal, su relieve es accidentado y en plano
inclinado, acusando mayor altura en la zona convergente al nudo de Vilcanota (Cuzco).
15
Sus picos de nieves perpetuas, son el pico Kunurana con 5,443 m.s.n.m. en el distrito de Santa
Rosa; el Kenamari con 5,300 m.s.n.m. en el lmite con Carabaya, el Arccati con 4,800 m.s.n.m.
en el distrito de Antauta.
Las numerosas estribaciones de la cordillera forman quebradas profundas, donde el clima se

modifica hacindose apto para la agricultura, as como extensas estepas cubiertas de paja brava
y pastos naturales para la alimentacin del ganado.
Por la erosin de los vientos y de las aguas, existen formaciones geolgicas como ocurre con la
quebrada de Tinajani y otros, que son propicias para las actividades tursticas.
La superficie de la provincia de Melgar es parte de la cuenca del ro Ramis participando con la

cuenca del ro Ayaviri como tributario. La cuenca del rio Ayaviri tiene un fuerte dficit de agua
entre los meses de agosto a noviembre y sufre de contaminacin con aguas residuales de las
poblaciones aledaas como por parte de la minera asentada en las cabeceras de cuenca.
3.2.4. Demografa
La primera variable a observar es el tamao de la poblacin de la provincia de Melgar y sus
distritos, resultando que a nivel de la provincia de Melgar, el INEI ha proyectado una leve
disminucin en esta variable, que resultan de la incidencia del comportamiento poblacional en
los distritos de Ayaviri, Antauta, Nuoa y Orurillo tal como se observa en el cuadro y grficos
siguientes:
CUADRO N 02
POBLACIN TOTAL ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, SEGN PROVINCIA Y
DISTRITO, 2012 - 2014.
Provincia / Distrito Ao 2012 Ao 2013 Ao 2014
DEPARTAMENTO PUNO 1 377 122 1 389 684 1 402 496
MELGAR 77 355 77 235 77 111
Ayaviri 22 888 22 726 22 561
Antauta 4 782 4 691 4 604
Cupi 3 031 3 111 3 191
Llalli 4 459 4 544 4 631
Macar 8 450 8 478 8 505
Nuoa 11 247 11 171 11 095
Orurillo 10 850 10 837 10 822
Santa Rosa 7 302 7 317 7 330
Umachiri 4 346 4 360 4 372
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - Per: Estimaciones y Proyecciones de
Poblacin por Sexo,
16
GRFICO N 03
Poblacin Total Estimada Provincia de MELGAR - Distritos

25 000 22 888 22 726 22 561
Ayaviri
20 000 Antauta
Cupi
15 000
Llalli
11 247 11 171 11 095
10 850 10 837 10 822 Macar
10 000
8 450 8 478 8 505 Nuoa
7 302 7 317 7 330
Orurillo
5 000 4
4 782
459
346 4
4 691
544
360 4 631
604
372
Santa Rosa
3 031 3 111 3 191 Umachiri
00
Ao 2012 Ao 2013 Ao 2014
Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico de Planeamiento de la Municipalidad Provincial de Melgar.
3.2.5. Situacin de Pobreza

La situacin de pobreza est definida por la carencia de los recursos necesarios para una vida
digna de las personas. La pobreza extrema es aquella situacin en el que las personas no tienen
lo necesario ni para alimentarse, en consecuencia no tienen acceso al desarrollo de sus
capacidades ni a las oportunidades del entorno, sufriendo por ello, exclusin de todo tipo.
Las polticas pblicas de tipo social, como los programas sociales, estn destinados a enfrentar
el problema en el entendido que las personas necesitan de ciertos recursos y competencias para
salir de esta condicin y que es posible hacerlo.
En el Plan de Desarrollo Concertado de la provincia, se busca que eliminar la pobreza y pobreza

extrema ya que esta condicin atenta contra los derechos fundamentales de las personas como
son el derecho a la vida, identidad, integridad fsica y moral, a su bienestar, etc1.
El INEI es la institucin pblica encargada de realizar las estadsticas pblicas referidas a este
tema y la que en base a diversas metodologas ha venido reportando el estado de la pobreza en
el Per, para fines del desarrollo de la provincia, se reporta la siguiente informacin.
1
Estos derechos estn consagrados en la Constitucin Poltica del Per en el Ttulo I Derechos de la Persona,
Captulo I Derechos Fundamentales de la Persona.
17
CUADRO N 03
POBLACIN, CONDICIN DE POBREZA POR INTERVALO DE CONFIANZA, SEGN DISTRITO, 2013
Proyeccin de Intervalo de Confianza al 95% de la
Departamento, Sufijo Distrito
Ubigeo poblacin Pobreza Total
Provincia y Distrito
Agrupados Desagregados 2015 1/ Inferior Superior
210800 Melgar 76 986 42,9 54,9
210801 Ayaviri 00 0 22 397 25,5 42,9
210802 Antauta 00 0 4 516 54,2 69,0
210803 Cupi 00 0 3 274 29,2 58,1
210804 Llalli 00 0 4 719 35,4 56,4
210805 Macari 00 0 8 532 53,5 74,0
210806 Nuoa 00 0 11 017 47,2 61,5
210807 Orurillo 00 0 10 805 42,8 62,7
210808 Santa Rosa 00 0 7 342 55,8 73,5
210809 Umachiri 00 0 4 384 22,0 43,9
1/ Poblacin Proyectada a Junio del 2015
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI - Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2013
El reporte muestra un nivel inferior de 42,9% y superior de 54,9% de poblacin pobre en la

provincia, siendo que los distritos con mayores niveles de pobreza son Santa Rosa (55,8% -
73,5%), Antauta (54,2% - 69,0%) y Macar (53,5% - 74,0%).
3.3. La Municipalidad Provincial de Melgar:

Hacemos un breve diagnstico de las capacidades institucionales para el cumplimiento de
objetivos a partir de los contenidos de la Poltica Nacional de Modernizacin de la Gestin
Pblica considerando sus cinco pilares y tres ejes transversales, tal como sigue a continuacin:
3.3.1. Polticas, Planes Estratgicos y Operativos

Para la adecuada prestacin de servicios pblicos y lograr niveles deseados de desarrollo
integral sostenible exigidos por las poblaciones y asignados por ley a las municipalidades, la
institucin municipal debe contar con polticas, planes estratgicos y operativos contenidos en
determinadas herramientas como los planes de gestin, que son los que le permitirn la
ejecucin de acciones articuladas conducentes a logros esperados, en ese sentido, se hace una
breve revisin a los documentos existentes y su situacin en la Municipalidad Provincial de
Melgar.
Plan de Desarrollo Concertado: En el ao 2015 se ha actualizado el Plan de Desarrollo
Concertado al 2021.
Plan Estratgico Institucional: No tiene.
Planes Operativos Anuales: Si tiene pero no se les hace seguimiento ni evaluaciones.
Presupuesto Institucional de Apertura y Modificados: Si tiene.
Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones: Si tiene
Plan de Desarrollo Urbano: No tiene.
18
Proyecto Educativo Local: Si tiene, est desactualizado

Plan de Salud Local: No tiene.
Plan Estratgico de Seguridad Ciudadana: Si tiene. Requiere articularse al Plan de
Desarrollo Concertado
Plan de Accin Ambiental Local: No tiene.
Plan de Desarrollo Econmico: No tiene.
Reglamento de Organizacin y funciones: Si tiene, requiere ser reformulado.
Texto nico de Procedimiento Administrativos TUPA: Si tiene, est desactualizado
Texto nico de Servicios No Exclusivos TUSNE: No tiene
Manual de Procedimientos Administrativos MAPRO: No tiene
Por lo observado, la Municipalidad Provincial de Melgar est en el proceso de establecer sus

polticas, planes estratgicos y operativos orientados a los resultados que son de necesidad e
inters para el territorio, por lo que requiere elaborar y articular los diversos planes institucionales
en un sistema integrado de gestin. Dicho proceso est en marcha.
3.3.2. Presupuesto por Resultados.

Para el logro de objetivos y resultados es fundamental la disponibilidad de recursos, la capacidad
de hacer uso de ellos, la forma de distribuirlos y los mecanismos de evaluacin y seguimiento.
En ese sentido, en el marco de la reforma del Estado, se ha generado el presupuesto por
resultados, una estrategia de gestin de los recursos pblicos a fin de orientar el gasto pbico
hacia los resultados que interesan a la ciudadana.
Esta estrategia se implementa a travs de los programas presupuestales, las acciones de

seguimiento y desempeo, evaluaciones independientes y los incentivos. Las Municipalidades
reciben los programas presupuestales y el plan de incentivos a la mejora de la gestin municipal.
A continuacin se muestra el nivel de ejecucin de los recursos municipales de la Municipalidad

Provincial de Melgar en los programas presupuestales desde el 2010 al 2015 para observar las
reas temticas donde se ha invertido. Partimos por observar los ingresos y su nivel de
ejecucin a nivel de Actividades/Proyectos y luego nos centramos en los gastos por programa
presupuestal.
A nivel de los ingresos, se puede apreciar quela Municipalidad Provincial de Melgar presenta
una tendencia a la disminucin, pasando de S/. 31,104,246 de nuevos soles en el 2010 a S/.
19
20,669,675 de soles en el 2014. Conforme a las proyecciones econmicas de los siguientes

aos, establecidas en el marco macroeconmico multianual y en los anlisis econmicos
publicados, la economa peruana tiende a la desaceleracin, la que traer menos recursos para
la prestacin de servicios pblicos y que depender de la capacidad de gestionar recursos de las
autoridades ediles de turno.
CUADRO N 04
NIVEL DE EJECUCIN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES 2008 2014
EJECUCIN DE EJECUCIN DE % DE
AO PIA PIM
INGRESOS GASTOS EJECUCIN
2010 14,412,027 33,318,343 31,104,246 30,637,298 92.0
2011 11,926,103 31,486,842 23,033,792 25,537,853 81.1
2012 18,545,109 36,002,470 24,328,099 27,973,897 77.7
2013 17,741,695 39,032,230 22,070,512 27,415,040 70.2
2014 14,434,708 32,403,882 20,669,675 29,764,259 91,9
2015 14,401,617 36,305,006 23,238,507 25,021,367 68.9
Fuente: Elaboracin propia en base a la informacin disponible en el Portal de Transparencia Econmica
Por otro lado, el cuadro muestra como la gestin edil se ha desempeado en la ejecucin del
gasto de Actividades y Proyectos de manera conjunta. Destacan dos momentos en que el gasto
supera el 90%, es en los aos 2010 y 2014 que corresponden a los ltimos aos de los dos
gobiernos municipales anteriores. El nuevo gobierno municipal, iniciado en el 2011 ha empezado
con un desempeo moderado en la ejecucin del gasto global con un 68.9%.
Para aproximarnos al destino del gasto, en lo que se refiere a los recursos destinados a ejecutar
actividades, servicios y proyectos para generar condiciones de bienestar a los ciudadanos,
observamos el gasto realizado en los programas presupuestales desde el 2012 al 2015 en el
cuadro siguiente.
CUADRO N 05
EJECUCIN PRESUPUESTAL 2012 2015 POR CATEGORA PRESUPUESTAL
2012 2013 2014 2015
CATEGORA PRESUPUESTAL
MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 244,229 0.87 5,925 0.02
0002: SALUD MATERNO NEONATAL 248,488 0.89 29,571 0.12
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE

387,264 1.41 474,064 1.59 1,080,015 4.32
AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
35,445 0.13 579,472 1.95 693,200 2.77
SOLIDOS
0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 82,000 0.28 363,254 1.45
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS
119,000 0.43 5,595 0.02
HIDRICOS PARA USO AGRARIO
0043: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION 144,356 0.52
BASICA REGULAR
20
0045: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EDUCACION 3,000 0.01
BASICA REGULAR
0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION
935,560 3.34 421,524 1.54 216,726 0.73
RURAL
0048: PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS,

26,000 0.09
EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS
0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E

INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE 393,211 1.41 1,941,503 7.08 1,863,353 6.26 2,846,123 11.37
TRANSPORTE TERRESTRE
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y
74,920 0.27 69,962 0.24 1,768,905 7.07
ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
0073: PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL

340,479 1.14 10,000 0.04
EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU
0082: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA
7,304,318 26.11 1,500,918 5.47 449,764 1.51 41,912 0.17
POBLACION URBANA
0083: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA
80,000 0.29 5,278,511 19.25 8,686,305 29.18 79,583 0.32
POBLACION RURAL
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA 33,717 0.12 1,976,886 6.64 5,001,082 19.99
REGULAR
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE
ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y 581,806 2.12 881,490 2.96 51,667 0.21
RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 355,199 1.30 1,465,346 4.92 4,065,356 16.25
0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS

360,706 1.44
DESTINOS TURISTICOS
9001: ACCIONES CENTRALES 4,498,245 16.08 4,431,325 16.16 5,141,190 17.27 4,512,824 18.04
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE
14,122,490 50.48 12,221,984 44.58 7,531,627 25.30 4,117,169 16.45
NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico en base a la informacin tomada del Portal de Transparencia Econmica.
Los gastos efectuados en Acciones Centrales, que son los gastos de administracin, y las
Asignaciones No Presupuestales Que No Resultan en Productos APNOP, que son los servicios
no catalogados como conducentes a resultados, son mayores en todos los aos respecto de los
Programas Presupuestales constituyndose juntos ms 50% del gasto total en cada ao. Sin
embargo, los montos gastados en Acciones Centrales y Asignaciones No Presupuestales Que
No Resultan en Productos APNOP se van reduciendo cada ao mientras que el gasto en
Acciones Centrales se va incrementando de a pocos, tanto en nmeros relativos como
absolutos.
Puede observarse tambin que el gasto total en Programas Presupuestales se va incrementando

ao a ao ante la reduccin de las APNOP, por otro lado, los programas presupuestales, se han
ido modificando, como son los programas 043 y 045 del 2012 que pasan a convertirse en el
21
programa presupuestal 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de Educacin Bsica Regular

a partir del 2013.
Respecto del gasto, el programa presupuestal que ms recursos ha gastado en el periodo de
observacin es el Programa 083 Agua y Saneamiento Para La Poblacin Rural con un
acumulado de S/. 14,124,399 soles. Le sigue el Programa 082 Agua y Saneamiento Para La
Poblacin Urbana con un acumulado de S/. 9,296,912 soles. En tercer lugar se encuentra el
Programa 061 Reduccin del Costo Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte
Terrestre con S/. 7,044,090 soles.
El programa presupuestal con menos recursos gastados es el Programa 048 Prevencin y

Atencin de Incendios, Emergencias Mdicas, Rescates y Otros con S/. 26,000 soles.
3.3.3. Meritocracia
El capital humano es la parte fundamental sobre la cual giran todas las actividades rutinarias y
no rutinarias que se desarrollan desde la institucin municipal a lo largo del tiempo y sobre los
cuales recae la responsabilidad del logro de los objetivos institucionales.
La composicin de la fuerza laboral de la Municipalidad Provincial de Melgar descansa en dos

grandes grupos de trabajadores, los permanentes y nombrados y, los trabajadores con Contratos
Administrativos de Servicios CAS. El grupo mayoritario es el grupo de trabajadores con CAS.
Los trabajadores con CAS son mayoritariamente jvenes y se encuentran ubicados

principalmente en los rganos de lnea destinados a prestar servicios a la poblacin. Se ha
observado capacidades limitadas en su conocimiento de la gestin pblica y se encuentran en
proceso de aprendizaje.
Por otro lado, la demanda social hacia la Municipalidad es que todos los contratados para la
gestin edil sean solamente del territorio, sin embargo, esta demanda no es posible de atender
debido a cuatro situaciones: primero, que no se puede discriminar por razn de origen a los
postulantes a ocupar las plazas que se convocan; segundo, que en la localidad no existen todos
los profesionales y tcnicos con conocimiento de la gestin pblica que la Municipalidad
necesita; tercero, que los profesionales y tcnicos que si conocen de gestin pblica y que se
encuentran fuera de la localidad no retornaran por los bajos montos de las remuneraciones; y
cuarto, que existiendo tcnicos y profesionales con conocimiento de la gestin pblica, suele
22
pasar que se encuentran identificados con otras organizaciones polticas y no estn dispuestos a
trabajar para la gestin municipal a la cual se oponen.
Respecto a la forma de organizacin que cuenta la Municipalidad, se parte por el principio de
que la organizacin debe responder al cumplimiento de objetivos(la estrategia) para que sirva al
logro de resultados, sin embargo, por la forma en que se han diseado las entidades pblicas, en
base a funciones y no a resultados, generalmente la estructura orgnica no responde a los
objetivos que la entidad busca alcanzar.
Los efectos de la desarticulacin entre los objetivos y la organizacin trae como consecuencia
que el sistema de recursos humano en las entidades pblicas no se comporte como tal, por
ende, no se prepare al personal para el cumplimiento de objetivos, que no desarrolle procesos
productivos eficientes, etc.
En ese sentido, la Municipalidad Provincial de Melgar no ha desarrollado un sistema de gestin

de recursos humanos orientado a resultados, por lo que sus procesos de planificacin,
captacin, induccin, capacitacin, medicin de desempeos y retiro de la institucin no estn
implementados y se ven limitados para prestar servicios pblicos de calidad.
3.3.4. Gestin por Procesos

El uso de los recursos pblicos se traduce en servicios producidos mediante un determinado
proceso productivo en el que articulan los insumos en determinados procedimientos para dar
lugar a productos que deben responder a la demanda de la ciudadana.
Desde la perspectiva de la gestin pblica, los productos se entienden como bienes y servicios
consumidos por los destinatarios y no solo la disponibilidad de dichos bienes y servicios. En ese
sentido, los productos generados por las municipalidades estn llamados a atender las
necesidades pblicas y en consecuencia, a generar cambios en las condiciones de vida de la
ciudadana como en las posibilidades de los ciudadanos para acceder a las oportunidades
generadas por los cambios en las condiciones de vida.
A continuacin se muestran los servicios o productos identificados por los propios servidores
municipales de los rganos de lnea (Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia de Medio
Ambiente y Salubridad, Gerencia de Desarrollo Econmico Local y Gerencia de Infraestructura
Urbano y Rural) y las demandas ciudadanas recogidas de diversos colectivos.
23
CUADRO N 06
SERVICIOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
PRODUCTO DEMANDA CIUDADANA OFERTA MUNICIPAL
Adultos mayores Apoyo al Programa Pensin 65
Mayor cobertura del Programa Pensin
atendidos por
65 Calificacin SISFOH
Pensin 65
Padres de familia informados en los derechos
de los nios
Nios y adolescentes Padres de familia asesorados legalmente
Mayor sensibilizacin contra la violencia
asistidos en sus Mediacin entre padres para asistencia
familiar
derechos (DEMUNA) econmica de los nios
Poblacin sensibilizada contra la violencia
intrafamiliar
Espacios deportivos en comunidades y Nios, adolescentes y jvenes usan los
Promocin del centros poblados espacios deportivos municipales
deporte en Equipos locales mejoran su participacin en
Mayor apoyo a los equipos deportivos
poblaciones jvenes competencias deportivas con asistencia
locales
municipal
Mejoramiento de las IIEE
Servicios de Capacitacin a los docentes Programa de mejoramiento de IIEE y apoyo a
educacin la capacitacin de docentes
Apoyo a la alimentacin escolar
Empadronamiento en
el Sistema de Registro y evaluacin favorable para
Registro y evaluacin conforme a norma
Focalizacin de acceder a los programas sociales
hogares (SisFoh)
Provisin de insumos para los seleccionados
Poblacin vulnerable
al Vaso de Leche
con alimentacin Ampliar el padrn de beneficiarios
Campaas de salud en coordinacin con el
complementaria
sector de salud
Emisin de Registro de nacimiento de nios
Entrega de partidas de nacimiento y
documentos de Matrimonios
matrimonio
registro civil Correccin de datos en el registro
Poblacin segura Patrullaje en las comunidades Serenazgo
Poblacin fortalecida
Celebracin de las fiestas patronales Promocin del calendario cvico
en su identidad
Fuente: Elaboracin propia con informacin proporcionada por los funcionarios de la MDM
CUADRO N 07
SERVICIOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
PRODUCTO DEMANDA CIUDADANA OFERTA PBLICA
Insumos de calidad a bajos Inseminacin artificial
Ganado mejorado
precios o sin costo alguno Asistencia veterinaria
Ampliacin del piso Capacitacin
Dotacin de semillas
forrajero Asistencia tcnica
Capacitacin
Productores agropecuarios Mayor precio por la leche y el
Asistencia tcnica
con mayores ingresos queso
Ferias ganaderas
Se cree un centro de Capacitacin
Produccin agrcola con
innovacin tecnolgica para la
apoyo de tecnologa Asistencia tcnica
leche y sus derivados
Promocin de productos Realizacin de ferias
Ayuda para conseguir mercado
locales Apoyo a las asociaciones de productores
Mayores ingresos
Mayor promocin para que Organizacin y difusin de eventos de la
familiares por servicios
lleguen ms turistas tradicin local
tursticos
24
Mejorar las oportunidades para

Productores agrcolas con la produccin y
Capacitacin
mayores ingresos comercializacin de granos
andinos
Administracin de los mercados
Comercio local ordenado Apoyo para el comercio local municipales
Formalizacin del comercio local
Fiscalizacin del servicio de transporte de
Condiciones de transporte Mejorar el servicio de
pasajeros
de pasajeros mejoradas transporte de pasajeros
Administrar el terminal terrestre
Ejecucin de proyectos de inversin
pblica por administracin directa
Poblacin pobre accede a Ms trabajo para los Convocatorias pblicas para cubrir plazas
empleo temporal ayavireos en el servicio municipal
Formular y ejecutar proyectos de Trabaja
Per
Fuente: Elaboracin propia con informacin proporcionada por los funcionarios de la MPM
CUADRO N 08
SERVICIOS DE LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL
Elaboracin y ejecucin de Elaboracin de proyectos de inversin
proyectos de inversin Se ejecuten ms obras pblica
pblica Ejecucin de proyectos de inversin
CUADRO N 09
SERVICIOS DE LA GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SALUBRIDAD
Limpieza en barrido de vas Se haga el recojo de basura
Limpieza pblica en la zona urbana
y reas pblicas de forma ms frecuente
Control de la contaminacin
Se erradiquen las ladrilleras Fiscalizacin ambiental
del aire
De lo descrito lneas arriba y de los instrumentos con los que se elaboraron lo cuadros, se
establece que la nocin de servicio pblico y procesos de produccin de servicios est poco
desarrollada en la gestin municipal lo que se observa cuando los entrevistados responden
sobre los servicios que ofrecen.
Por otro lado, la ciudadana se muestra centrada en exigir obras y no resultados, fierro y
cemento antes que servicios de calidad, lo que a su vez hace difusa la demanda de servicios
pblicos municipales.
3.3.5. Seguimiento, Evaluacin y Gestin del Conocimiento

La Municipalidad Provincial de Melgar desarrolla el control de sus actividades mediante
reuniones peridicas con los rganos de direccin institucional, sin embargo, no cuenta con
herramientas especficas de monitoreo y evaluacin, razn por la cual, los aprendizajes nacidos
25
de la experiencia no se difunden ni se encuentra instituida la gestin del conocimiento a partir de

la prctica, en su lugar existen las ofertas espordicas de capacitacin al personal con
resultados limitados.
3.3.6. Gobierno Abierto

Se considera es esta parte, los esfuerzos que realiza la Municipalidad para dialogar, establecer
acuerdos y rendir cuentas ante de los ciudadanos y sus organizaciones. Lo esencial de esta
parte es la institucionalizacin del dilogo y la transparencia. Para fines del diagnstico se ha
considerado la existencia de los espacios de dilogo y concertacin, la atencin a las solicitudes
de informacin pblica y la difusin de la informacin pblica conforme a lo establecido en la
normatividad vigente.
Como espacios de dilogo y concertacin, se encuentran el Comit Multisectorial de Salud CMS,

el Consejo Participativo Local de Educacin COPALE, el Comit Provincial de Seguridad
Ciudadana COPROSEC, la Comisin Ambiental Municipal CAM, la Plataforma de Defensa Civil y
la Mesa Provincial de Desarrollo como el espacio de mayor nivel. Estos espacios son a su vez,
rganos de coordinacin de la Municipalidad Provincial de Melgar.
Estos espacios de coordinacin y participacin ciudadana se encuentran funcionando con

limitaciones, pese a la voluntad poltica del titular de pliego, las limitadas capacidades de los
interlocutores institucionales limita la posibilidad de darle mayor protagonismos a estos espacios.
La ciudadana no realizado solicitudes de informacin pblica mediante los mecanismos

previstos en la ley. Las solicitudes presentadas han sido atendidas oportunamente.
Por otro lado, el portal web de la Municipalidad Provincial de Melgar se encuentra activo y
actualizado en parte, sin embargo, no est cumpliendo con la difusin de la informacin que
requiere el Portal de Transparencia del Estado Peruano.
3.3.7. Gobierno Electrnico

La Municipalidad usa el Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF para el
procesamiento de su administracin de los recursos pblicos y el portal web para la difusin
de sus actividades va internet, no ha logrado implementar otras herramientas informticas
para la gestin institucional ni para la prestacin de servicios a la ciudadana.
3.3.8. Gobierno Interinstitucional

En relacin a la articulacin interinstitucional horizontal se est dando mediante los espacios de
coordinacin y la Mesa de Desarrollo Provincial que funciona como un consejo de coordinacin
local ampliado.
26
La Municipalidad Provincial de Melgar no forma parte de ninguna mancomunidad.

A nivel de articulacin interinstitucional vertical, no se encuentran activos los espacios de
coordinacin con los otros niveles de gobierno a nivel de la regin Puno.
3.4. Aspectos Metodolgicos de la Elaboracin del Plan Estratgico Institucional:

La formulacin del Plan de Desarrollo Institucional de la Municipalidad Provincial de Melgar2016
- 2018 sigue las orientaciones de la Directiva Nacional de Planeamiento Estratgico, siendo una
de las primeras municipalidades que la implementa. En ese sentido, la formulacin del Plan de
Desarrollo Institucional o Plan Estratgico Institucional de la Municipalidad cumple con las fases
del proceso de planeamiento estratgico: Anlisis Prospectivo, Estratgica, Institucional y de
Seguimiento.
Su formulacin propiamente dicha se encuentra en la Fase Institucional que es la que se

desarrolla con mayor detalle en las pginas siguientes.
GRFICO N 04
Los contenidos de la Fase de Anlisis Prospectivo y la Fase Estratgica corresponden al Plan de

Desarrollo Concertado. La Fase de Seguimiento se construye en el proceso y se implementa
luego de la formulacin del Plan Operativo Institucional 2015.
27
4. SINTESIS DE LA FASE ESTRATGICA

La sntesis de la Fase Estratgica recoge los principales aspectos del Plan de Desarrollo
Concertado en los trminos siguientes:
4.1. Visin de la Provincia de Melgar:
La provincia de Melgar al 2021 ha posicionado sus marcas en

los mercados de derivados lcteos, crnicos y granos andinos,
as como la articulacin de sus productos tursticos a las rutas
tursticas nacionales producto del trabajo concertado de sus
autoridades, el desarrollo de capacidades humanas y una
gestin ambiental adecuada.
4.2. Visin Literal

La provincia de Melgar al 2021 ha mejorado su produccin agropecuaria logrando posicionar en
el mercado diferentes marcas de productos lcteos, crnicos y granos andinos, producidos en
las mejores condiciones sanitarias, ha impulsado las actividades tursticas con lo que ha
mejorado los ingresos de las familias que cuentan con los recursos suficientes para atender sus
necesidades y fortalecer sus emprendimientos.
La pobreza ha disminuido considerablemente y la pobreza extrema casi ha desaparecido

producto de la articulacin de los programas sociales con las polticas de desarrollo productivo
que emprenden conjuntamente las diferentes instituciones pblicas que intervienen en la
provincia.
La poblacin infantil se encuentra bien nutrida y obtiene muy buenos resultados acadmicos a
nivel local y regional gracias a la participacin activa de sus padres, profesores y autoridades
pblicas que vienen concertando la solucin a los problemas de la provincia.
La vulnerabilidad de la poblacin frente a los efectos climticos y de la accin del hombre frente
a la naturaleza han disminuido considerablemente al haberse gestionado adecuadamente las
cuencas y el manejo de los residuos slidos.
28
4.3. Objetivos Estratgicos, Indicadores y Metas del Plan de Desarrollo Concertado

de la Provincia de Melgar al 2021:
4.3.1. Objetivos Estratgicos del Eje de Derechos Humanos y Vida Digna:

CUADRO N10
OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL EJE DERECHOS FUNDAMENTALES Y VIDA DIGNA
EJES OBJETIVOS UNIDAD DE LNEA DE METAS
INDICADORES
ESTRATGICOS ESTRATGICOS MEDIDA BASE 2018 2021
ndice de Desarrollo 0,3500 0,400
DERECHOS FUNDAMENTALES Y VIDA
ndice 0,5000
Humano (2012) 0
1. Reducir la Poblacin en
54,9%
pobreza y situacin de Porcentaje 30% 15%
(2013)
pobreza pobreza
extrema Poblacin en
DIGNA
situacin de Porcentaje 33% 19% 5%

pobreza extrema
2. Fomentar la Brecha de gnero
igualdad de en los puestos
(-10% (-20%
oportunidades directivos de las Porcentaje s.i./v.i.2
v.i.)3 v.i.)
entre hombres instituciones
y mujeres pblicas
Fuente: Equipo Tcnico de la Municipalidad Provincial de Melgar
4.3.2. Objetivos Estratgicos del Eje de Desarrollo Social y Cultural:

CUADRO N11
OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL EJE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL
EJE OBJETIVOS UNIDAD DE LNEA DE METAS
INDICADORES
ESTRATGICO ESTRATGICOS MEDIDA BASE 2018 2021
3. Reducir la Poblacin de nios
DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL
desnutricin menores de 5 aos

Porcentaje 19% 13% 8%
crnica en con desnutricin
menores de 5 aos crnica infantil
4. Mejorar el Partos atendidos en
(+10% (+20%
acceso a los establecimientos de Porcentaje s.i./v.i.
v.i.) v.i.)
servicios de salud salud
Viviendas que
5. Ampliar y
cuentan con los tres
mejorar la
servicios bsicos de la 10%
cobertura de los Porcentaje 50% 70%
red pblica (agua, (2007)
servicios bsicos
desage y
rural y urbana
electricidad)
2
Requiere el levantamiento de informacin especfica para conformar una Lnea de Base
3
Es un estimado de reduccin mnima considerada por los actores sociales consultados para el periodo
sealado
29
Poblacin del
segundo grado de
EBR con calificacin 18,7%
Porcentaje 50% 70%
suficiente en (2014)
comprensin lectora
en la ECE
Poblacin del
segundo grado de
EBR con calificacin 13,5%
6. Mejorar la Porcentaje 35% 50%
suficiente en (2014)
calidad educativa
razonamiento
matemtico en la ECE
IIEE de la provincia
que acceden a la
Nmero 0 2 5
acreditacin de sus
servicios
Institutos de
Educacin Superior Nmero 0 1 3
acreditados
Poblacin que se
reconoce como
7. Fortalecer la (+10% (+20%
melgarino y Porcentaje s.i./v.i.
identidad local v.i.) v.i.)
manifiesta practicar
sus costumbres
4.3.3. Objetivos Estratgicos del Eje de Gobernabilidad e Institucionalidad:

CUADRO N12
OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL EJE GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD AL 2021
INDICADORES
INSTITUCIONALIDAD
Entidades pblicas
GOBERNABILIDAD E
presentes en la
8. Modernizar provincia de Melgar
la gestin que difunden sus Porcentaje 0% 60% 100%
pblica local planes estratgicos y
rinden cuentas
sobre su ejecucin
4.3.4. Objetivos Estratgicos del Eje de Desarrollo Econmico y Competitividad:

CUADRO N13
OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL EJE DESARROLLO ECONMICO Y COMPETITIVIDAD
INDICADORES
ECONMICO Y
COMPETITIVID
9. Desarrollar la Posicionamiento de
DESARROLLO
competitividad la principal marca

AD
de la produccin local en el segmento Ubicacin 0 3 1

de derivados de mercado de su
lcteos inters
30
10. Mejorar la Promedio de litros

Lt. Por
productividad de de leche por vaca al 3 Lt 4 Lt 8Lt
Vaca al da
leche da
Promedio anual de
3455
produccin de carne Tn al ao 5000 5600
(2010)
de vacuno
11. Mejorar la Promedio anual de
1190
produccin de produccin de carne Tn al ao 1500 1800
(2010)
carne de ovino
Produccin anual de
926
produccin de Tn al ao 1300 1500
(2010)
alpaca
Empresas locales
reconocidas por su
Nmero 0 3 6
posicionamiento en
su mercado
Empresas locales
reconocidas por su
12. Desarrollar eficiencia en sus Nmero 0 3 6
las capacidades procesos
productivas de productivos
las empresas Empresas locales
locales reconocidas por sus
promovida iniciativas de Nmero 0 3 6
principalmente innovacin
por la poblacin tecnolgica
joven
Empresas locales
reconocidas por sus
iniciativas de
Nmero 0 3 6
responsabilidad
social dentro de la
provincia
13. Incrementar
la productividad
Productividad
promedio de los Tn por Ha
promedio del cultivo
principales por 1 1.3 1.5
de quinua por
cultivos campaa
hectrea
agrcolas de la
provincia
14. Insertar la
oferta turstica (+20
Arribo de turistas (+10%
de la provincia Nmero s.i./v.i. %
extranjeros v.i.)4
en las rutas del v.i.)
turismo nacional
4
Valor mnimo estimado por los actores sociales consultados para el periodo en cuestin.
31
4.3.5. Objetivos Estratgicos del Eje de Infraestructura Vial y Comunicativa:

CUADRO N14
OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL EJE DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y COMUNICATIVA
INDICADORES
Longitud de vas
asfaltadas en Porcentaje s.i./v.i. 90% 100%
buen estado
INFRAESTRUCTURA VIAL Y
Longitud de vas
afirmadas en Porcentaje s.i./v.i. 90% 100%
COMUNICATIVA
15. Mejorar la
buen estado
articulacin
Centros
vial y de
poblados
conectividad
(comunidades,
de la provincia
centros urbanos
Porcentaje s.i./v.i. 50% 100%
y otros ncleos
poblacionales)
con acceso a
internet
4.3.6. Objetivos Estratgicos del Eje de Recursos Naturales y Medio Ambiente:

CUADRO N15
OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL EJE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
INDICADORES
RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
Nivel de
contaminacin de
las aguas del rio Calificacin Alta Media Baja
15. Impulsar el Ayaviri luego de su
proceso de paso por la ciudad
sostenibilidad Disposicin final
ambiental adecuada de
territorial y de residuos slidos
gestin de domiciliarios
riesgos de Poblacin de
desastres camlidos
(-10% (-20%
afectados por Nmero s.i./v.i.
v.i.) v.i.)
eventos climticos
extremos
4.4. Acciones Estratgicas del Plan de Desarrollo Concertado:

La implementacin del Plan requiere de la definicin de acciones estratgicas por cada objetivo
estratgico a ser ejecutadas a lo largo del horizonte temporal como se muestra en el cuadro
siguiente:
32
4.4.1. Acciones Estratgicas del Eje de Estratgico de Derechos Fundamentales y

Vida Digna
CUADRO N16
ACCIONES ESTRATGICAS DEL EJE DERECHOS FUNDAMENTALES Y VIDA DIGNA
ACCIONES UNIDAD DE LNEA DE METAS
INDICADORES
ESTRATGICAS MEDIDA BASE 2018 2021
Poblacin pobre que
Mejorar la eficacia y accede a programas Porcentaje s.i./v.i. 90% 100%
eficiencia de los sociales
programas sociales Filtracin de los
programas sociales
Facilitar el acceso a la
Poblacin de menores
identidad y derechos Porcentaje s.i./v.i. 0,5% 0%
de edad sin DNI
como ciudadano
Incrementar la Cargos directivos en las

participacin de las instituciones pblicas en (-10% (-20%
Porcentaje s.i./v.i.
mujeres en los espacios la provincia ocupados v.i.) v.i.)
de toma de decisiones por mujeres
4.4.2. Acciones Estratgicas del Eje de Estratgico de Desarrollo Social y Cultural

CUADRO N 17
ACCIONES ESTRATGICAS DEL EJE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL
ACCIONES UNIDAD DE LNEA DE METAS
INDICADORES
ESTRATGICAS MEDIDA BASE 2018 2021
Dieta diaria de las
Mejorar la familias atendida con Porcentaje s.i./v.i. 40% 60%
alimentacin y productos locales
nutricin del menor de
36 meses con Prevalencia de anemia
75%
productos locales en nios menores de 36 Porcentaje 40% 5%
(2014)
meses
Reducir la incidencia de
Incidencia de EDAS en
las EDAS, IRAs y otras (-10% (-20%
nios menores de 36 Porcentaje s.i./v.i.
enfermedades v.i.) v.i.)
meses
prevalente
Reducir la incidencia Incidencia de bajo peso (-10% (-20%
Porcentaje s.i./v.i.
del bajo peso al nacer al nacer (<2.5 kg) v.i.) v.i.)
Mejorar el acceso a los Poblacin con acceso al
Porcentaje 68,92% 75% 85%
servicios de salud SIS
Mejorar la atencin de Cumplimiento de los
los establecimientos de planes de salud local por Porcentaje s.i./v.i. 70% 95%
salud microredes
Ampliar la cobertura Viviendas con agua por 25%
Porcentaje 70% 85%
de agua y desage red pblica (2007)
33
Viviendas con desage 10%

Porcentaje 70% 85%
por red pblica (2007)
Ampliar la cobertura
Viviendas con energa 65%
del servicio de energa Porcentaje 95% 100%
elctrica (2007)
elctrica
Incrementar la Padres de familia que
participacin de los participan en las
padres en el proceso reuniones de padres del
educativo de los nios aula al ao
Instituciones
Locales de la IIEE de EBR
educativas con
con los tres servicios
condiciones para el Porcentaje s.i./v.i. 90% 100%
bsicos (agua, luz y
cumplimiento de horas
desage)
lectivas
Docentes preparados
Docentes presentes al
implementan el Porcentaje s.i./v.i. 90% 100%
inicio del ao escolar
currculo
IIEE pblicas que
Estudiantes de EBR
recibieron
cuentan con materiales
oportunamente sus
educativos necesarios Porcentaje s.i./v.i. 100% 100%
materiales educativos
para el logro de
en forma suficiente y en
aprendizajes
buen estado
Implementar los Cumplimiento de
mecanismos de requisitos exigidos para
certificacin de la certificacin de
entidades educativas entidades educativas
Poblacin encuestada
Fomentar los valores
que prctica alguna
culturales y el dilogo Porcentaje s.i./v.i. 50% 70%
expresin cultural
intercultural
propia de la provincia
Deportistas reconocidos
por sus logros en
Incentivar la prctica
campeonatos
deportiva de alto Nmero s.i./v.i. 10 30
departamentales,
rendimiento
nacionales e
internacionales
4.4.3. Acciones Estratgicas del Eje de Estratgico de Gobernabilidad e

Institucionalidad
34
CUADRO N18
ACCIONES ESTRATGICAS DEL EJE GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD
ACCIONES UNIDAD DE LNEA METAS
INDICADORES
ESTRATGICAS MEDIDA DE BASE 2018 2021
Incremento de la
Mejorar los niveles de
recaudacin por
recaudacin y la
impuesto predial Porcentaje 20% 20% 20%
gestin de los tributos
respecto del ao
municipales
anterior
Mejorar la ejecucin de Ejecucin presupuestal
proyectos de inversin en gasto de inversin a Porcentaje 70% 90% 95%
pblica diciembre de cada ao
Incremento de la
recaudacin por
Mejorar la provisin de arbitrios respecto del
servicios pblicos ao anterior
locales Poblacin que aprueba
la gestin municipal Porcentaje 35,78% 60% 70%
por ao
Cumplimiento del plan
de salud local Porcentaje s.i./v.i. 70% 90%
provincial por ao
Cumplimiento del
Proyecto Educativo Porcentaje s.i./v.i. 70% 90%
Local por ao
Articular las
Cumplimiento del Plan
intervenciones
de Seguridad Porcentaje s.i./v.i. 70% 90%
interinstitucionales en
Ciudadana por ao
el logro de los
objetivos del PDC
de Desarrollo Porcentaje s.i./v.i. 70% 90%
Econmico por ao
de Gestin Ambiental y
Gestin de Riesgos por
ao
4.4.4. Acciones Estratgicas del Eje de Estratgico de Desarrollo Econmico y

Competitividad
CUADRO N19
ACCIONES ESTRATGICAS DEL EJE DESARROLLO ECONMICO Y COMPETITIVIDAD
ACCIONES UNIDAD DE LNEA METAS
INDICADORES
ESTRATGICAS MEDIDA DE BASE 2018 2021
Queseras que cumplen
Reducir la informalidad
con los estndares Porcentaje s.i./v.i. 80% 100%
de las plantas queseras
sanitarios
Certificar la calidad de
los productos Productos certificados Nmero s.i./v.i. 3 6
derivados de la leche
35
Identificar nuevos
Estudios de mercado
mercados para la Nmero 0 10 20
realizados
produccin local
Implementar un centro
Unidades econmicas
de innovacin
que hacen uso de los Nmero 0 10 20
tecnolgica de lcteos
servicios del CITE al ao
y derivados
Ampliar la Productos derivados de
diversificacin de la la leche diferenciados y
Nmero 0 6 10
produccin de estandarizados para su
derivados lcteos comercializacin
Ampliar la
Promedio de Tn por Ha
productividad de los Tn. Ha 20,4 22 24
por campaa (Alfalfa)
pastos cultivados
Mejorar la calidad del Poblacin de ganado
ganado lechero mejorado
Reducir la incidencia de
(-10%
enfermedades del Casos de infecciones Nmero s.i./v.i. (-20% v.i.)
v.i.)
ganado vacuno
Poblacin de ganado
Mejorar los procesos
vacuno criado en
de crianza y cuidado Porcentaje s.i./v.i. 30% 60%
establos y alimentado
del ganado
con pastos cultivados
Conductores y
Empresas que aplican
trabajadores de las
los conocimientos
empresas con Porcentaje s.i./v.i. 60% 90%
adquiridos en procesos
capacitacin y
productivos
asistencia tcnica
Empresas acceden a
Empresas que aplican
servicios de
los conocimientos
articulacin Porcentaje s.i./v.i. 75% 100%
adquiridos en gestin
empresarial y acceso a
empresarial
mercados
Fortalecimiento del
desarrollo productivo
Empresas que cumplen
en la industria y de la
con la normativa Porcentaje s.i./v.i. 75% 100%
gestin ambiental en
ambiental
las actividades
productivas
Servicios e
instrumentos para la
transferencia de Empresas que acceden
Porcentaje 0 50% 80%
tecnologa e a servicios del CITE
innovacin en la
MIPYME
Ampliar reas de Superficie cultivada en
Ha 1170,33 1200 1500
cultivo de quinua hectreas
Mejorar la provisin de Ha de cultivo con
Ha s.i./v.i. 60% 80%
semilla mejorada semilla mejorada
36
Estudios de mercado
Facilitar el acceso a
realizados para el Nmero s.i./v.i. 3 5
nuevos mercados
producto
Certificar la calidad de
Cantidad de producto
la produccin de Porcentaje s.i./v.i. 30% 60%
certificado al ao
quinua orgnica
Unidades econmicas
Mejorar la oferta
gastronmicas Porcentaje s.i./v.i. 75% 100%
gastronmica
formalizadas
Desarrollar otros Cumplimiento del Plan
productos tursticos de Desarrollo Turstico
Mejorar los servicios Empresas de servicios
tursticos locales tursticos formalizadas
Desarrollar circuitos Circuitos tursticos con
Nmero s.i./v.i. 3 5
tursticos internos presencia de turistas
4.4.5. Acciones Estratgicas del Eje de Estratgico de Infraestructura Vial y

Comunicativa
CUADRO N 20
ACCIONES ESTRATGICAS DEL EJE INFRAESTRUCTURA VIAL Y COMUNICATIVA
UNIDAD METAS
ACCIONES LNEA DE
INDICADORES DE
ESTRATGICAS BASE 2018 2021
MEDIDA
Realizar el Longitud de vas
mantenimiento asfaltadas
(+10% (+20%
rutinario de las vas departamentales con Km s.i./v.i.
v.i.) v.i.)
asfaltadas mantenimiento
departamentales rutinario
mantenimiento asfaltadas y
(+10% (+20%
rutinario de las vas pavimentadas con Km s.i./v.i.
v.i.) v.i.)
vecinales asfaltadas y mantenimiento
pavimentadas rutinario
Mejorar la
transitabilidad Longitud de nuevas vas
(+10% (+20%
interdistrital con asfaltadas y/o Km s.i./v.i.
v.i.) v.i.)
nuevas vas asfaltadas rehabilitadas
y/o rehabilitadas
mantenimiento asfaltadas
(+10% (+20%
peridico de las vas departamentales con Km s.i./v.i.
v.i.) v.i.)
asfaltadas mantenimiento
departamentales peridico
Realizar el
Longitud de vas
mantenimiento
vecinales asfaltadas o
peridico de las vas (+10% (+20%
pavimentadas con Km s.i./v.i.
asfaltadas y v.i.) v.i.)
mantenimiento
pavimentadas
peridico
vecinales
37

mantenimiento departamentales
(+10% (+20%
rutinario de las vas afirmadas con Km s.i./v.i.
v.i.) v.i.)
afirmadas mantenimiento
departamentales peridico
Realizar el Longitud de vias
mantenimiento vecinales afirmadas con (+10% (+20%
Km s.i./v.i.
peridico a las vas mantenimiento v.i.) v.i.)
afirmadas vecinales peridico
Empresas de
comunicacin que
Ampliar la cobertura de prestan servicio de
Nmero 0 4
servicios de internet telefona e internet en
tecnologa de 4G en
todos los distritos
4.4.6. Acciones Estratgicas del Eje de Estratgico de Recursos Naturales y Medio

Ambiente
CUADRO N 21
ACCIONES ESTRATGICAS DEL EJE DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
UNIDAD METAS
ACCIONES LNEA DE
INDICADORES DE
ESTRATGICAS BASE 2018 2021
MEDIDA
Tratar las aguas Porcin de las aguas
Porcentaje 0 60% 80%
servidas servidas producidas
Mejorar la gestin Cumplimiento del plan

integral de la cuencas de gestin de la cuenca Porcentaje 0 70% 95%
hidrogrficas del rio Ayaviri
Planificar el desarrollo
de Desarrollo Urbano Porcentaje 0 70% 90%
de las ciudades
de Ayaviri
Implementar un
Viviendas del centro
programa de
urbano de Ayaviri que
segregacin en la Porcentaje 10% 50% 80%
realizan segregacin en
fuente de residuos
la fuente
domiciliarios
Reducir la
vulnerabilidad de la
Provincial de Gestin Porcentaje 0 70% 90%
poblacin ante
de Riesgos
desastres
4.5. Identificacin de la Ruta Estratgica Territorial

Identificadas las acciones estratgicas, estas deben ser priorizadas a fin de establecer una
secuencia de implementacin en el tiempo,
38
CUADRO N 22
RUTA ESTRATGICA TERRITORIAL
ORDEN DE
N ACCIONES ESTRATGICAS
PRIORIDAD
Articular las intervenciones interinstitucionales en el logro de los
1 1
objetivos del PDC
2 Reducir la informalidad de las plantas queseras 2
3 Identificar nuevos mercados para la produccin local 3
4 Mejorar los procesos de crianza y cuidado del ganado 4
Empresas acceden a servicios de articulacin empresarial y acceso a
5 5
mercados
Mejorar la alimentacin y nutricin del menor de 36 meses con
6 7
productos locales
7 Mejorar la eficacia y eficiencia de los programas sociales 8
8 Ampliar la cobertura de agua y desage 9
9 Ampliar la cobertura del servicio de energa elctrica 10
Incrementar la participacin de los padres en el proceso educativo de
10 11
los nios
Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de
11 12
horas lectivas
12 Docentes preparados implementan el currculo 13
13 Mejorar el acceso a los servicios de salud 14
14 Mejorar la atencin de los establecimientos de salud 15
Estudiantes de EBR cuentan con materiales educativos necesarios para
15 16
el logro de aprendizajes
Reducir la incidencia de las EDAS, IRAs y otras enfermedades
16 17
prevalente
17 Reducir la incidencia del bajo peso al nacer 18
18 Facilitar el acceso a la identidad y derechos como ciudadano 19
Incrementar la participacin de las mujeres en los espacios de toma de
19 20
decisiones
20 Mejorar la ejecucin de proyectos de inversin pblica 27
21 Mejorar la provisin de servicios pblicos locales 28
Implementar un centro de innovacin tecnolgica de lcteos y
22 29
derivados
23 Ampliar la productividad de los pastos cultivados 30
24 Mejorar la calidad del ganado lechero 31
25 Certificar la calidad de los productos derivados de la leche 32
26 Reducir la incidencia de enfermedades del ganado vacuno 33
Conductores y trabajadores de las empresas con capacitacin y
27 34
asistencia tcnica
Fortalecimiento del desarrollo productivo en la industria y de la
28 35
gestin ambiental en las actividades productivas
Servicios e instrumentos para la transferencia de tecnologa e
29 36
innovacin en la MIPYME
39
30 Facilitar el acceso a nuevos mercados 37

31 Certificar la calidad de la produccin de quinua orgnica 38
32 Ampliar reas de cultivo de quinua 39
33 Mejorar la provisin de semilla mejorada 40
34 Mejorar la oferta gastronmica 41
35 Mejorar los servicios tursticos locales 42
36 Desarrollar otros productos tursticos 43
37 Desarrollar circuitos tursticos internos 44
Realizar el mantenimiento rutinario de las vas asfaltadas
38 45
departamentales
Realizar el mantenimiento rutinario de las vas vecinales asfaltadas y
39 46
pavimentadas
Mejorar la transitabilidad interdistrital con nuevas vas asfaltadas y/o
40 47
rehabilitadas
Realizar el mantenimiento peridico de las vas asfaltadas
41 48
departamentales
42 Tratar las aguas servidas 49
43 Mejorar la gestin integral de la cuencas hidrogrficas 50
Implementar un programa de segregacin en la fuente de residuos
44 51
domiciliarios
45 Planificar el desarrollo de las ciudades 52
46 Reducir la vulnerabilidad de la poblacin ante desastres 53
Realizar el mantenimiento peridico de las vas asfaltadas y
47 54
pavimentadas vecinales
Realizar el mantenimiento rutinario de las vas afirmadas
48 55
departamentales
49 Realizar el mantenimiento peridico a las vas afirmadas vecinales 56
50 Ampliar la cobertura de servicios de internet 57
51 Incentivar la prctica deportiva de alto rendimiento 58
52 Fomentar los valores culturales y el dilogo intercultural 59
Mejorar los niveles de recaudacin y la gestin de los tributos
53 60
municipales
5. FASE INSTITUCIONAL
5.1. Misin de la Municipalidad Provincial de Melgar:
La Ley 27972, Ley Orgnica de Municipalidades establece los fines que persiguen las
municipalidades como son: proveer servicios pblicos, representar a los vecinos y promover el
desarrollo integral de su jurisdiccin.
En el Captulo II de la misma norma se definen las competencias exclusivas y compartidas de las

municipalidades en materia de: administracin de los espacios fsicos y usos del suelo, ejecucin
de obras de infraestructura; atencin de las demandas de saneamiento, salubridad y salud;
trnsito, vialidad y transporte pblico; educacin, cultura, deportes y recreacin; abastecimiento y
40
comercializacin de productos y servicios; programas sociales, defensa y promocin de

derechos; seguridad ciudadana; y, promocin del desarrollo econmico local.
Estando establecidas las funciones y gama de productos (bienes y servicios pblicos) que las
municipalidades deben proporcionar a los ciudadanos conforme a las realidades concretas de
sus jurisdicciones, la Municipalidad Provincial de Melgar se acoge a los principios establecidos
en la Poltica Nacional de Modernizacin de la Gestin Pblica, como son:
1. Orientacin al Ciudadano: como fin supremo de la gestin municipal se deben definir y

priorizar las intervenciones en funcin de las necesidades de los ciudadanos cambiando
de un enfoque de gestin en base a la oferta a otro en base a la demanda ciudadana.
2. Articulacin Intergubernamental e Intersectorial: generar los resultados o cambios
que la ciudadana demanda requiere de la intervencin coordinada de diferentes niveles
de gobierno y sectores.
3. Balance entre Flexibilidad y Control de la Gestin: la orientacin a resultados de la
gestin municipal demanda mantener niveles de control para garantizar el logro de los
cambios deseados y que se plasma en el Sistema de Control Interno, por otro lado, se
requiere de flexibilidad para encarar las coyunturas especficas de la gestin.
4. Transparencia, Rendicin de Cuentas y tica Pblica: como un derecho ciudadano a
la informacin y una gestin pblica de calidad.
5. Innovacin y Aprovechamiento de las Tecnologas: como parte de los procesos de
mejoramiento de la produccin de bienes y servicios que son entregados a la
ciudadana.
6. Sostenibilidad: como resultado de la adecuada articulacin de las polticas e
intervenciones de las entidades pblicas en la provisin de servicios y bienes a lo largo
del tiempo y con disponibilidad para las generaciones futuras.
Bajo las consideraciones descritas se ha establecido como misin institucional:
MISIN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR
Somos el Gobierno Local de la Provincia de Melgar que representa a la

poblacin, presta servicios pblicos y promueve el desarrollo integral de
5.2. Objetivos Estratgicos Institucionales, Indicadores y Metas
forma participativa, oportuna, eficiente y articulada a las organizaciones
sociales, instituciones pblicas y empresariado local.
41
El Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Melgar al 2021 fue actualizado y aprobado

recientemente bajo las consideraciones tcnicas y normativas establecidas por el CEPLAN en la
Directiva Nacional de Planeamiento Estratgico.
De los objetivos estratgicos establecidos para el territorio hasta el 2021, el gobierno municipal
ha decidido priorizar los objetivos que involucran a la Municipalidad y que considera van a ser
posibles de alcanzar al 2018.
5.2.1. Objetivos Estratgicos Institucionales del Eje de Derechos Fundamentales y

Vida Digna
CUADRO N 23
OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES DEL EJE DE DERECHOS
FUNDAMENTALES Y VIDA DIGNA
OBJETIVOS UNIDAD METAS
LINEA DE
ESTRATGICOS INDICADORES DE
BASE 2016 2017 2018
INSTITUCIONALES MEDIDA
Poblacin en condicin
de pobreza registrada
Porcentaje 60 65 70 75
adecuadamente
atendida
Poblacin menor de 18
aos accede a servicios Nmero 0 5000 5000 5000
municipales
Mejorar la seleccin de
Poblacin de personas
los beneficiarios de los
discapacitadas
programas sociales
registradas Nmero 0 100 100 100
adecuadamente
atendida
Personas adultas
mayores registradas
Nmero 0 400 400 400
adecuadamente
atendidas
Reducir la filtracin en Filtracin en el Vaso de
los programas sociales Leche reducida
administrados por la Filtracin en
Municipalidad Comedores Populares
Reducir el nmero de
Nios sin DNI
nios menores de Nmero S. I. 50 50 50
atendidos
edad sin DNI
Facilitar la
participacin de las Mujeres en cargos
mujeres en los directivos en entidades Porcentaje S. I. 25 30 35
espacios de toma de pblicas
decisiones
42
5.2.2. Objetivos Estratgicos Institucionales del Eje
CUADRO N 24
OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES DEL EJE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL
LINEA DE
BASE 2016 2017 2018
Poblacin de nios
Reducir la desnutricin
menores de 5 aos con Porcentaje 54% 50% 45% 40%
crnica infantil
anemia
Reduccin de casos de
Mejorar el acceso los
EDAs en nios menores Nmero 1260 1200 1150 1100
servicios de salud
de 5 aos
Viviendas con agua por
red pblica en el Porcentaje 25 75 80 85
distrito de Ayaviri
Viviendas con desage
Ampliar la cobertura
por red pblica en Porcentaje 10 60 65 70
de los servicios bsicos
Ayaviri
Viviendas con energa

elctrica en Ayaviri
Poblacin del segundo

grado de EBR con
calificacin suficiente Porcentaje 18,7 30 40 50
en comprensin
Mejorar la calidad lectora en la ECE
educativa provincial Poblacion del segundo
grado de EBR con
calificacin suficiente Porcentaje 13,6 20 27 35
en razonamiento
matemtico en la ECE
Asociaciones culturales
de difusin cultural Nmero S. I. 60 70 80
Fortalecer la identidad activos
local Equipos deportivos en
competencias Nmero S. I. 5 6 7
regionales y nacionales
43
5.2.3. Objetivos Estratgicos Institucionales del Eje Gobernabilidad e

Institucionalidad
CUADRO N 25
OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL EJE GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD
LINEA DE
BASE 2016 2017 2018
Incremento de la
recaudacin por
impuesto predial Porcentaje 21% 10% 10% 10%
respecto del ao
Mejorar los niveles de anterior
recaudacin y la Incremento de la
gestin de los tributos recaudacin por Porcentaje 25 10 10 10
municipales arbitrios respecto del
ao anterior
cumplimiento de
metas del Plan de Porcentaje 100 100 100 100
Incentivos
Mejorar la ejecucin Ejecucin presupuestal
de proyectos de en gasto de inversin a Porcentaje 85 85 85 85
inversin pblica diciembre de cada ao
Mejorar la provisin Poblacin que aprueba
de servicios pblicos la gestin municipal Porcentaje 54 60 60 60
locales por ao
Articular las
intervenciones
Cumplimiento anual
interinstitucionales en Porcentaje 0 20 20 20
del PDC provincial
el logro de los
objetivos del PDC
Mejorar la seguridad Porcin de la poblacin
ciudadana que se siente insegura
44
5.2.4. Objetivos Estratgicos Institucionales del Eje Desarrollo Econmico y

Competitividad
CUADRO N 26
OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES DEL EJE DESARROLLO ECONMICO Y
COMPETITIVIDAD
LINEA DE
BASE 2016 2017 2018
Desarrollar la
Posicionamiento de
competitividad de la
marcas locales en Nmero 0 0 1 2
produccin de
mercado de destino
derivados lcteos
Mejorar la Lt de leche de vaca por
Nmero 3 3,5 4 5
productividad de leche da
Facilitar la oferta de Tn de carne
crnicos con calidad beneficiada en el camal Nmero 480 500 550 600
sanitaria municipal al ao
Desarrollar las
capacidades
Empresas registradas
productivas de las Nmero 0 30 40 50
con apoyo municipal
empresas locales
registradas
Unidades comerciales
Ordenar el comercio
que cumplen con Porcentaje 10 30 40 50
local
normativa municipal
Incrementar la
productividad
promedio de los
Tn por Ha de Quinua Nmero 1,3 1,3 1,4 1,5
principales cultivos
agrcolas de la
provincia
Turistas que son
Impulsar la oferta atendidos por
Nmero 0 100 200 300
turstica de la provincia operadores tursticos
registrados
Impulsar la mejora del
Opinin favorable de
servicio de transporte Porcentaje 10 30 40 50
usuarios
de pasajeros
45
5.2.5. Objetivos Estratgicos Institucionales del Eje Infraestructura Econmica y

Comunicativa
CUADRO N 27
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES DEL EJE INFRAESTRUCTURA
ECONMICA Y COMUNICATIVA
OBJETIVOS LINEA METAS
UNIDAD DE
MEDIDA 2016 2017 2018
INSTITUCIONALES BASE
Longitud de vas (carreteras)
Km S.i. 0 10 10
Mejorar la construida
transitabilidad y Longitud de vas urbanas
Km S.i. 2 2 2
conectividad construidas
provincial Longitud de va con
Km S.i. 104 110 120
mantenimiento apropiado
Poblacin que accede a telefona
Porcentaje S.i. 40 50 60
e internet en sus localidades
5.2.6. Objetivos Estratgicos Institucionales del Eje Recursos Naturales y Medio

Ambiente
CUADRO N 28
OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES DEL EJE RECURSOS NATURALES Y
MEDIO AMBIENTE
OBJETIVOS ESTRATGICOS UNIDAD DE LINEA DE METAS
INDICADORES
INSTITUCIONALES MEDIDA BASE 2016 2017 2018
Reducir los niveles de
Presencia de coliformes
contaminacin de los ros
en el agua del ro Calificacin Si Si Si No
pertenecientes a la cuenca
Ayaviri
del rio Ayaviri
Controlar los niveles de Denuncias de
contaminacin de los afectacin por consumo
productos agropecuarios de productos Nmero 0 0 0 0
primarios para consumo agropecuarios
humano contaminados
Establecimientos
comerciales e
Reducir los niveles de
industriales con control Porcentaje 0 60 70 80
contaminacin del aire
de emisin de gases en
el mbito urbano
Lograr una adecuada
Porcin de RRSS con
disposicin final de
disposicin final % 0 50% 60% 70%
residuos slidos
adecuada
domiciliarios
Reducir la vulnerabilidad
Cumplimiento el plan
de las poblaciones en Porcentaje 0 60 70 80
de gestin de riesgos
riesgo de desastres
46
5.3. Acciones Estratgicas Institucionales

Para el logro de los 30 objetivos especficos se han definido 69 acciones estratgicas tal como
se muestra en los siguientes cuadros:
5.3.1. Acciones Estratgicas del Eje Derechos Fundamentales y Vida Digna

CUADRO N 29
ACCIONES ESTRATGICAS DEL EJE DERECHOS FUNDAMENTALES Y VIDA DIGNA
ACCIONES ESTRATGICAS
INSTITUCIONALES 2016 2017 2018
Sistema de focalizacin de
beneficiarios para los Procesos de
programas sociales y optimizacin Nmero 1 1 1
monitoreo de la pobreza de del SISFOH
la Municipalidad mejorados
Nios, nias y adolescentes
Mejorar la en presunto estado de Nios
Nmero 5000 500 500
seleccin de los abandono con atencin atendidos
beneficiarios de oportuna
los programas Personas con discapacidad
Personas con
sociales con prevencin y manejo de
discapacidad Nmero 100 100 100
condiciones secundarias de
atendidas
salud
Personas
Personas adultas mayores
adultas
con acceso a servicios Nmero 400 400 400
mayores
especializados
atendidas
Programa del Vaso de Leche Vaso de
Reducir la Evaluaci
con evaluacin de sus Leche 1 1 1
filtracin en los n
procedimientos y resultados evaluado
programas
Programa Comedores
sociales Comedores
Populares con evaluacin Evaluaci
administrados por Populares 1 1 1
de procedimientos y n
la Municipalidad evaluado
resultados
Reducir el Nios menores de edad sin
Nios sin DNI
nmero de nios DNI acceden a su
acceden a Nmero 50 50 50
menores de edad reconocimiento de
identidad
sin DNI identidad
Facilitar la Mujeres en
Mujeres asumen cargos
participacin de cargos
directivos en entidades
las mujeres en los directivos en Nmero 5 8 10
pblicas e igualdad de
espacios de toma la
condiciones
de decisiones Municipalidad
47
5.3.2. Acciones Estratgicas del Eje Desarrollo Social y Cultural

CUADRO N 30
ACCIONES ESTRATGICAS INSTITUCIONALES DEL EJE DESARROLLO SOCIAL Y
CULTURAL
OBJETIVOS ACCIONES UNIDAD METAS
ESTRATGICOS ESTRATGICAS INDICADORES DE
2016 2017 2018
INSTITUCIONALES INSTITUCIONALES MEDIDA
Municipios saludables
promueven el cuidado Municipios
Nmero 11 11 11
infantil y la adecuada saludables
alimentacin
Comunidades
Comunidades
saludables promueven
saludables de Nmero 0 10 15
el cuidado infantil y la
Reducir la Ayaviri
adecuada alimentacin
desnutricin
Instituciones educativas
crnica infantil Instituciones
saludables promueven
educativas Porcentaje 100 100 100
el cuidado infantil y la
saludables
adecuada alimentacin
Familias saludables
Familias
promueven el cuidado
saludables en el Porcentaje 30 50 70
infantil y la adecuada
Vaso de Leche
alimentacin
Cumplimiento
Mejorar el acceso Establecimientos de
del Plan de
los servicios de salud con capacidades Porcentaje 60 70 80
Salud Local
salud fortalecidas
Distrital
Proyectos de Proyectos de
saneamiento bsico saneamiento Nmero 3 3 3
formulados formulados
saneamiento bsico saneamiento Nmero 1 1 1
ejecutados ejecutados
Ampliar la Implementar el servicio Poblacin rural
cobertura de los de agua potable y con agua
Nmero 1 1 1
servicios bsicos saneamiento en zonas potable y
rurales letrinas
electrificacin electrificacin Nmero 1 1 1
formulados formulados
electrificacin electrificacin Nmero 1 1 1
ejecutados ejecutados
Padres de
familia que
Mejorar la calidad Padres de familia
participan
educativa participan del proceso Porcentaje 50 60 70
frecuentemente
provincial educativo de sus hijos
en las
reuniones de
48
padres del aula
Consejo Participativo
Reuniones al
Local de Educacin
ao del COPALE Nmero 12 12 12
conformado y
al ao
funcionando
Proyecto educativo Cumplimiento
local formulado y del Proyecto Porcentaje 1
ejecutado Educativo Local
Currculo
Currculo
acondicionado y
revisado y Nmero 1
ajustado a la realidad
acondicionado
local
Personas que
Poblacin participa
participan en
masivamente en los
actividades del Nmero 50000 5000 5000
eventos del calendario
calendario
cvico local
Fortalecer la cvico local
identidad local Deportistas calificados
reconocidos por su Deportistas
participacin en reconocidos al Nmero 100 100 100
campeonatos ao
5.3.3. Acciones Estratgicas del Eje Gobernabilidad e Institucionalidad
CUADRO N 31
ACCIONES ESTRATGICAS INSTITUCIONALES DEL EJE GOBERNABILIDAD E
INSTITUCIONALIDAD
2016 2017 2018
Poblacin que
Poblacin sensibilizada
paga sus
para el pago de Porcentaje 60 65 70
impuestos y
impuestos y arbitrios
arbitrios
Incremento de
Mejorar los niveles pagos por tasas
de recaudacin y y arbitrios Porcentaje 15 15 15
la gestin de los respecto del ao
tributos anterior
municipales Fuentes de ingresos
optimizadas Incremento de la
recaudacin por
impuesto predial Porcentaje 15 15 15
respecto del ao
anterior
49
Municipalidad mejora Ampliacin de la

su sistema de cobranza base tributaria
Porcentaje 3 3 3
de impuestos y actualizada e
arbitrios informatizada
Metas del Plan de
Cumplimiento
Incentivos de
de metas del
Modernizacin de la Porcentaje 100 100 100
Plan de
Gestin Municipal
Incentivos
logradas
Priorizacin de
proyectos en el Proyectos
presupuesto priorizados con Porcentaje 100 100 100
participativo en base a estudios
proyectos con estudio
Cumplimiento
Plan de inversiones del Plan de Porcentaje 80 80 80
Mejorar la formulado aprobado y Inversiones
ejecucin de ejecutado PIPs formulados
proyectos de Nmero 18 18 18
al ao
inversin pblica Cumplimiento
del Plan de
Plan de Seguimiento y Porcentaje 80 80 80
Seguimiento y
monitoreo ejecutados monitoreo
en la ejecucin de
Ejecucin del
proyectos
presupuesto de Porcentaje 80 80 80
inversiones
Documentos de
gestin
Porcentaje 60 80 100
diseados y
aplicados
Satisfaccin de
usuarios de la Porcentaje 90 90 90
Administracin
Servicios
Servicios pblicos municipales
diseados, ejecutados cumplen con Porcentaje 80 100 100
y evaluados de forma estndares
Mejorar la peridica (MAPRO, normativos
provisin de TUPA, TUSNE, MOF, Casos resueltos
servicios pblicos CPE, etc.) a favor de la Porcentaje 20 30 40
locales Municipalidad
Reduccin del
tiempo
Porcentaje 10 10 10
promedio de los
trmites
Cumplimiento
de metas Porcentaje 80 80 80
institucionales
Plan de Seguimiento y Cumplimiento
monitoreo ejecutados del Plan de Porcentaje 80 80 80
en la ejecucin de Seguimiento y
50
actividades monitoreo
Aprendizajes logrados
Cumplimiento
y compartidos Porcentaje 80 80 80
global del POI
sistemticamente
Espacios de
coordinacin, Espacios de
concertacin y dilogo coordinacin Nmero 5 6 7
funcionando funcionando
adecuadamente
Poblacin provincial
informada de los
Poblacin
resultados de la
informada de la
gestin Porcentaje 60 65 70
gestin
interinstitucional
interinstitucional
(rendicin de cuentas
conjunta)
Articular las
Volmenes de Montos
intervenciones
inversin pblica y de adicionales en
interinstitucionales Millones
prestacin de servicios inversiones 20 20 20
en el logro de los de soles
incrementada producto de
objetivos del PDC
anualmente convenios
Cumplimiento
Planes sectoriales
de planes
especficos formulados Porcentaje 70 75 80
sectoriales
y ejecutados
especficos
Poblacin
Poblacin conoce el provincial que
avance y logro del Plan conoce los
de Desarrollo niveles de Porcentaje 15 25 40
Concertado de la ejecucin y logro
provincia del PDC
provincial
Poblacin organizada
participa de los Juntas Vecinales
Nmero 20 20 20
mecanismos de activas
Mejorar la
seguridad ciudadana
seguridad
Rondas de
ciudadana
Poblacin protegida patrullaje
Nmero 30 30 30
con patrullaje conjunto integrado por
mes
51
5.3.4. Acciones Estratgicas del Eje Desarrollo Econmico y Competitividad
CUADRO N 32
ACCIONES ESTRATGICAS DEL EJE DESARROLLO ECONMICO Y COMPETITIVIDAD
2016 2017 2018
Plantas
Plantas queseras queseras
Porcentaje 15 30 45
formalizadas formalizadas al
ao
Desarrollar la Productos lcteos Productos
Porcentaje 15 20 25
competitividad de estandarizados estandarizados
la produccin de Empresas
derivados lcteos Productores lcteos procesadoras
desarrollan de lcteos
Nmero 15 30
competencias conducidas por
empresariales conductores
capacitados
Productores ganaderos
Productores
desarrollan
ganaderos Nmero 15 30
competencias tcnicas
capacitados
productivas
Productores ganaderos
Ganado
amplan su ganado Porcentaje 30 40
mejorado
Mejorar la mejorado
productividad de Ganado lechero reduce
leche la infeccin de
Incidencia de
enfermedades Casos 0 0 0
enfermedades
zoonticas y
metaxnicas
Ganado
Ganado lechero dispone
adecuadamente Porcentaje 60 70 80
de alimento suficiente
alimentado
Porcin de
carne
Facilitar la oferta producida en la
Producir crnicos de
de crnicos con provincia Porcentaje 15 20 25
buena calidad sanitaria
calidad sanitaria beneficiada en
camales
certificados
Productores
organizados
Desarrollar las
participan de
capacidades Unidades econmicas
eventos de
productivas de las articuladas al mercado Porcentaje 15 20 25
promocin
empresas locales regional y nacional
comercial
registradas
regional o
nacional
52
Pequeos
productores
articulados al Porcentaje 20 25 30
mercado
regional
Fortalecimiento del
Empresas que
desarrollo productivo en
cumplen con la
la industria y de la Porcentaje 5 10 15
normativa
gestin ambiental en las
ambiental
actividades productivas
Mercados,
restaurantes,
Control de
polleras,
contaminantes en los
panaderas y
productos agropecuarios Porcentaje 25 30 40
plantas
primarios para consumo
queseras
humano
capacitados y
monitoreados
Mercados
administrados
por la
Mercados
Municipalidad
adecuadamente Nmero 2 2 2
Ordenar el cumplen con
administrados
comercio local estndares de
seguridad y
sanidad
Negocios comerciales Negocios
Porcentaje 15 20 25
formalizados formalizados
Cultivos agropecuarios Parcelas con
disponen de agua riego
Porcentaje 25 30 35
suficiente para su tecnificado
desarrollo instalado
Superficie de
Incrementar la Zonas de cultivo
cultivo Ha 200 200 200
productividad ampliadas
ampliadas
promedio de los
Productores capacitados
principales Productores
en innovaciones
cultivos agrcolas agropecuarios Nmero 30 30 30
tecnolgicas para sus
de la provincia capacitados
cultivos
Mercados de los
principales productos Mercados por
Nmero 1 1 1
agropecuarios producto
identificados
Recursos tursticos
Recursos
identificados y
tursticos Nmero 15
registrados segn
Impulsar la oferta registrados
normatividad vigente
turstica de la
Recursos
provincia Conservacin y puesta
tursticos
en valor de los recursos Nmero 1 1 1
puestos en
tursticos
valor
53
Productos tursticos
Productos
desarrollados y
tursticos Nmero 2 2
articulados rutas
desarrollados
tursticas nacionales
Circuitos tursticos
Circuitos
provinciales Nmero 2 1 1
desarrollados
desarrollados
Servicios
Turistas cuentan con
gastronmicos Nmero 10 10 10
servicios adecuados
adecuados
Eventos feriales
Promocin de la
de promocin Nmero 2 2 2
artesana local
realizados
Capacitacin de Transportistas
Nmero 50 50 50
transportistas capacitados
Procesos
Impulsar la sancionadores a
mejora del malos Nmero 500 300 200
servicio de transportistas
transporte de Empresas de transporte urbanos
pasajeros fiscalizadas Procesos
sancionadores a
malos Nmero 1800 1500 1200
transportistas
interurbanos
5.3.5. Acciones Estratgicas del Eje Infraestructura Econmica y Comunicativa
CUADRO N 33
ACCIONES ESTRATGICAS DEL EJE INFRAESTRUCTURA ECONMICA Y
COMUNICATIVA
ACCIONES ESTRATGICAS
INSTITUCIONALES 2016 2017 2018
Poblacin rural e interdistrital Proyectos de
cuenta con nuevas carreteras construccin Nmero 0 1 1
para su desplazamiento de carreteras
Proyectos de
Poblacin urbana cuenta con mejoramiento
Nmero 5 5 5
nuevas vas urbanas en Ayaviri de vas
Mejorar la
urbanas
transitabilidad y
Mantenimiento de vas Longitud de
conectividad Km 104 110 115
construidas va
provincial
Empresas
Servicios de telefona e ofertantes de
internet ampliados y los servicios
Nmero 0 1 2
funcionando adecuadamente que llegan a
en todos los distritos todos los
distritos
54
5.3.6. Acciones Estratgicas del Eje Recursos Naturales y Medio Ambiente
CUADRO N 34
ACCIONES ESTRATGICAS DEL EJE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
2016 2017 2018
Reducir los
niveles de
contaminacin de Tratamiento de las
Metros cbicos
los ros aguas servidas de la Nmero 0 0 50
por da
pertenecientes a capital de provincia
la cuenca del rio
Ayaviri
Controlar los Mercados,
niveles de restaurantes,
contaminacin de polleras,
Gestin integral de la
los productos panaderas y Porcentaje 30 40 50
inocuidad alimentaria
agropecuarios plantas queseras
primarios para capacitados y
consumo humano monitoreados
Reducir los Establecimientos
niveles de Gestin integral de la emisores de
Porcentaje 30 40 50
contaminacin calidad del aire gases
del aire controlados
Plan de
Desarrollo
Planificar el desarrollo
Urbano de Accin 1
Lograr una de las ciudades
Ayaviri
adecuada
actualizado
disposicin final
Viviendas del
de residuos
Disminuir la cantidad de centro urbano
slidos
residuos slidos en el de Ayaviri que
domiciliarios Porcentaje 20 25 30
botadero controlado de realizan
la MPM segregacin en
la fuente
Reducir la Cumplimiento
Reducir la
vulnerabilidad de del Plan
vulnerabilidad de la
las poblaciones Provincial de Porcentaje 80 80 80
poblacin ante
en riesgo de Gestin de
desastres
desastres Riesgos
5.4. Ruta Estratgica Institucional

La Ruta Estratgica define las acciones a realizarse en el tiempo de forma secuencial para el
logro de los objetivos especficos y generales (estratgicos) institucionales, tal como se
presentan en los cuadros siguientes:
55
5.4.1. Ruta Estratgica del Eje Derechos Fundamentales y Vida Digna
CUADRO N 35
RUTA ESTRATGICA DEL EJE DERECHOS FUNDAMENTALES Y VIDA DIGNA
ORDEN DE
ACCIONES ESTRATGICAS INSTITUCIONALES
PRIORIDAD
Nios, nias y adolescentes en presunto estado de abandono con atencin
1
oportuna
Programa del Vaso de Leche con evaluacin de sus procedimientos y resultados 2
Programa Comedores Populares con evaluacin de procedimientos y resultados 3
Nios menores de edad sin DNI acceden a su reconocimiento de identidad 4
Sistema de focalizacin de beneficiarios para los programas sociales y
5
monitoreo de la pobreza de la Municipalidad mejorados
Personas con discapacidad con prevencin y manejo de condiciones
6
secundarias de salud
Personas adultas mayores con acceso a servicios especializados 7
Mujeres asumen cargos directivos en entidades pblicas e igualdad de
8
condiciones
5.4.2. Ruta Estratgica del Eje Desarrollo Social y Cultural
CUADRO N 36
RUTA ESTRATGICA DEL EJE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL
ORDEN DE
PRIORIDAD
Proyectos de saneamiento bsico formulados 1
Implementar el servicio de agua potable y saneamiento en zonas rurales 2
Proyectos de saneamiento bsico ejecutados 3
Proyectos de electrificacin formulados 4
Proyectos de electrificacin ejecutados 5
Familias saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentacin 6
Establecimientos de salud con capacidades fortalecidas 7
Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada
8
alimentacin
Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada
9
alimentacin
Instituciones educativas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada
10
alimentacin
Consejo Participativo Local de Educacin conformado y funcionando 11
Proyecto educativo local formulado y ejecutado 12
Padres de familia participan del proceso educativo de sus hijos 13
Currculo acondicionado y ajustado a la realidad local anualmente 14
Deportistas calificados reconocidos por su participacin en campeonatos
15
Poblacin participa masivamente en los eventos del calendario cvico local 16
56
5.4.3. Ruta Estratgica del Eje Gobernabilidad e Institucionalidad

CUADRO N 37
RUTA ESTRATGICA DEL EJE GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD
ORDEN DE
PRIORIDAD
Metas del Plan de Incentivos de Modernizacin de la Gestin

1
Municipal logradas
Espacios de coordinacin, concertacin y dilogo funcionando
2
adecuadamente
Poblacin provincial informada de los resultados de la gestin

3
interinstitucional
Volmenes de inversin pblica y de prestacin de servicios

4
incrementada anualmente
Planes sectoriales especficos formulados y ejecutados 5
Servicios pblicos diseados, ejecutados y evaluados de forma

6
peridica (MAPRO, TUPA, TUSNE, MOF, CPE, etc.)
Plan de inversiones formulado aprobado y ejecutado 7

Plan de Seguimiento y monitoreo ejecutados en la ejecucin de
8
proyectos
Plan de Seguimiento y monitoreo ejecutados en la ejecucin de
9
actividades
Aprendizajes logrados y compartidos sistemticamente 10
Priorizacin de proyectos en el presupuesto participativo en

11
base a proyectos con estudio
Poblacin conoce el avance y logro del Plan de Desarrollo

12
Concertado de la provincia
Poblacin organizada participa de los mecanismos de seguridad
13
ciudadana
Poblacin protegida con patrullaje conjunto 14
Fuentes de ingresos optimizadas 15
Poblacin sensibilizada para el pago de impuestos y arbitrios 16

Municipalidad mejora su sistema de cobranza de impuestos y
17
arbitrios
57
5.4.4. Ruta Estratgica del Eje Desarrollo Econmico y Competitividad
CUADRO N 38
RUTA ESTRATGICA DEL EJE DESARROLLO ECONMICO Y COMPETITIVIDAD
ORDEN DE
PRIORIDAD
Productores lcteos desarrollan competencias empresariales 1
Productores ganaderos desarrollan competencias tcnicas
2
productivas
Control de contaminantes en los productos agropecuarios
3
primarios para consumo humano
Plantas queseras formalizadas 4
Productos lcteos estandarizados 5
Mercados de los principales productos agropecuarios identificados 6
Unidades econmicas articuladas al mercado regional y nacional 7
Ganado lechero dispone de alimento suficiente 8
Productores ganaderos amplan su ganado mejorado 9
Ganado lechero reduce la infeccin de enfermedades zoonticas y
10
metaxnicas
Producir crnicos de buena calidad sanitaria 11
Fortalecimiento del desarrollo productivo en la industria y de la
12
gestin ambiental en las actividades productivas
Cultivos agropecuarios disponen de agua suficiente para su
13
desarrollo
Zonas de cultivo ampliadas 14
Productores capacitados en innovaciones tecnolgicas para sus
15
cultivos
Negocios comerciales formalizados 16
Mercados adecuadamente administrados 17
Recursos tursticos identificados y registrados segn normatividad
18
vigente
Capacitacin de transportistas 19
Empresas de transporte fiscalizadas 20
Promocin de la artesana local 21
Turistas cuentan con servicios adecuados 22
Conservacin y puesta en valor de los recursos tursticos 23
Circuitos tursticos provinciales desarrollados 24
Productos tursticos desarrollados y articulados rutas tursticas
25
nacionales
58
5.4.5. Ruta Estratgica del Eje Infraestructura Econmica y Comunicativa
CUADRO N 39
RUTA ESTRATGICA DEL EJE INFRAESTRUCTURA ECONMICA Y COMUNICATIVA
ORDEN DE
PRIORIDAD
Mantenimiento de vas construidas 1
Poblacin urbana cuenta con nuevas vas urbanas en Ayaviri 2
Poblacin rural e interdistrital cuenta con nuevas carreteras para
3
su desplazamiento
Servicios de telefona e internet ampliados y funcionando
4
adecuadamente en todos los distritos
5.4.6. Ruta Estratgica del Eje Recursos Naturales y Medio Ambiente
CUADRO N 40
RUTA ESTRATGICA DEL EJE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN DE
PRIORIDAD
Disminuir la cantidad de residuos slidos en el botadero
1
controlado de la MPM
Gestin integral de la inocuidad alimentaria 2
Tratamiento de las aguas servidas de la capital de provincia 3
Planificar el desarrollo de las ciudades 4
Reducir la vulnerabilidad de la poblacin ante desastres 5
Gestin integral de la calidad del aire 6
59
60

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PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE MELGAR - PUNO 2016- 2018

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL DE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR PUNO

COMISIN DE PLANEAMIENTO ESTRATGICO

Gerencia Municipal LIC. JULIO CESAR ARDILES BALCAZAR

Gerencia de Planificacin y Presupuesto ING. RUSSO AMRICO FLORES FLORES

Perspectiva Per SAC SOC. VCTOR GARCA ALVAREZ

APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL:

Alcalde ING. VICTOR JESUS HUALLPA QUISPE

Ayaviri, enero de 2016

4.3.6. OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL EJE DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO

5.3.5. ACCIONES ESTRATGICAS DEL EJE INFRAESTRUCTURA ECONMICA Y

Es el momento de concretar los acuerdos establecidos en el Plan de Desarrollo Concertado de la

Para observar lo que se va haciendo estamos implementando herramientas de seguimiento y

ING. VCTOR HUALLPA QUISPE

La Poltica Nacional de Modernizacin de la Gestin Pblica identifica como deficiencias en la

Por su lado, la Directiva General de Planeamiento Estratgico, formulada y promulgada por el

El presente Plan Estratgico Institucional de la Municipalidad Provincial de Melgar aplica los

metodolgicas de la Directiva de Planeamiento Estratgico a travs de tres captulos; el primer

El segundo captulo se centrar en sintetizar la fase estratgica contenida en el Plan de

Gerencia de Planificacin, Presupuesto y Racionalizacin

3.1. Base Legal:

o Art. 2, numeral 2.1, define el SINAPLAN como el conjunto de rganos

permanente, integral y participativo. Dispone la formulacin del Plan de Desarrollo

o Art. 1, Identifica las principales deficiencias de la gestin pblica y justifica la

3.2.1. Creacin de la Provincia:

3.2.2. Divisin Poltica y Administrativa

Por el Norte : Provincia de Carabaya

La provincia de Melgar se distribuye entre en 9 distritos conforme al cuadro siguiente:

Las numerosas estribaciones de la cordillera forman quebradas profundas, donde el clima se

La superficie de la provincia de Melgar es parte de la cuenca del ro Ramis participando con la

Poblacin Total Estimada Provincia de MELGAR - Distritos

3.2.5. Situacin de Pobreza

En el Plan de Desarrollo Concertado de la provincia, se busca que eliminar la pobreza y pobreza

El reporte muestra un nivel inferior de 42,9% y superior de 54,9% de poblacin pobre en la

3.3. La Municipalidad Provincial de Melgar:

3.3.1. Polticas, Planes Estratgicos y Operativos

Proyecto Educativo Local: Si tiene, est desactualizado

Por lo observado, la Municipalidad Provincial de Melgar est en el proceso de establecer sus

3.3.2. Presupuesto por Resultados.

Esta estrategia se implementa a travs de los programas presupuestales, las acciones de

A continuacin se muestra el nivel de ejecucin de los recursos municipales de la Municipalidad

20,669,675 de soles en el 2014. Conforme a las proyecciones econmicas de los siguientes

0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE

0045: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS

0048: PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS,

0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E

0073: PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL

0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS

Puede observarse tambin que el gasto total en Programas Presupuestales se va incrementando

programa presupuestal 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de Educacin Bsica Regular

El programa presupuestal con menos recursos gastados es el Programa 048 Prevencin y

La composicin de la fuerza laboral de la Municipalidad Provincial de Melgar descansa en dos

Los trabajadores con CAS son mayoritariamente jvenes y se encuentran ubicados

En ese sentido, la Municipalidad Provincial de Melgar no ha desarrollado un sistema de gestin

3.3.4. Gestin por Procesos

Mejorar las oportunidades para