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Evaluacion Lineamientos Seleccion Proveedores Fmo CA
Evaluacion Lineamientos Seleccion Proveedores Fmo CA
Evaluacion Lineamientos Seleccion Proveedores Fmo CA
ING. IVN
TURMERO MSc
(Tutor
Acadmico)
DEDICATORIA
AGRADECIMIENTOS
amor,
RESUMEN
NDICE GENERAL
Pgina
DEDICATORIA
AGRADECIMIENTO
vi
RESUMEN
viii
INTRODUCCIN
CAPTULO I. EL PROBLEMA
1.1 Definicin del Problema
1.6 Alcance
1.7 Delimitacin
1.8 Justificacin
10
10
12
10
19
9
19
20
22
25
25
25
26
2.8.1 Alcance
26
2.8.2 Propsito
26
28
2.10
32
2.11
33
33
2.11.2
Procedimiento 860-P-03: Evaluacin Y Calificacin
De Proveedores
41
2.11.1
47
48
49
3.2 Planificacin
49
50
50
51
52
52
54
54
3.3 Programacin
55
56
58
3.5.1 Poblacin
58
3.5.2 Muestra
59
60
61
63
64
64
64
65
65
66
66
68
68
3.6.7 Importancia
Indicadores
de
las Mediciones
por
Medio
de
69
71
71
72
72
73
73
3.8.2 Proveedores
74
74
74
75
75
76
77
4.5 Recursos
79
4.5.1 Materiales
79
79
4.6 Procedimiento
79
79
4.6.2 Diagnstico
80
80
81
82
83
83
Proveedores Actual
5.4 Diagrama Causa-Efecto de la Situacin Actual
87
90
92
92
99
108
112
112
115
115
118
119
CONCLUSIONES
139
RECOMENDACIONES
141
LISTA DE REFERENCIAS
142
APNDICES
143
Apndice A:
144
xii
i
145
149
Apndice B:
152
153
155
156
157
157
Apndice D:
158
159
161
168
Apndice E:
171
Programa
Seleccin)
de
Evaluacin
Ao
2008
(Proveedores
Programa
Seleccin)
de
Evaluacin
Ao
2009
(Proveedores
Programa
Seleccin)
de
Evaluacin
Ao
2010
(Proveedores
Apndice F:
172
173
175
177
Apndice G:
178
188
189
Apndice H:
190
191
192
193
Evaluacin de Proveedores.
Apndice I:
194
195
196
191
NDICE DE FIGURAS
11
12
14
18
22
24
27
28
54
55
56
63
84
85
85
86
88
119
120
126
126
127
NDICE DE TABLAS
99
102
105
108
110
113
114
121
123
124
129
NDICE DE GRFICOS
Total Seleccionados Ao
100
100
102
103
106
106
109
109
111
INTRODUCCIN
en
presentes
descripcin
de
las
actividades desarrolladas.
El Captulo VI, muestra la propuesta realizada para su posterior
ejecucin; y por ltimo, se encuentran las conclusiones y
recomendaciones que sern de utilidad para la empresa.
2
CAPTULO I
EL PROBLEMA
1.1 DEFINICIN DEL PROBLEMA
La Empresa CVG Ferrominera Orinoco, al constituirse como
industria pionera en Venezuela en la Extraccin, Procesamiento y
Suministro del mineral de hierro en el mercado nacional e internacional,
traza actividades de evaluacin continua de la funcin procura, dada la
necesidad de tener un mayor dominio en la obtencin de insumos, que
mediante procesos de compra son obtenidos de los proveedores. Sin
embargo, evaluar tal funcin no es una tarea sencilla por involucrar una
gran cantidad de criterios e implicar una cuidadosa delimitacin de cules
de esos recursos son los que tendrn mayor impacto en la produccin de
la empresa.
Es por ello, que la empresa, con el fin de cumplir con sus
compromisos en el mercado, asegurando alta calidad y confiabilidad en
sus productos, delega en el Departamento de Control de Gestin e
Inventario, especficamente en la Unidad de Atencin al Contratista, la
responsabilidad de redactar, accionar y llevar a cabo los lineamientos que
rigen el proceso de Seleccin de proveedores a evaluar con la definicin
de criterios en base a la relacin comercial que se haya establecido en un
perodo pasado, de manera que puedan mantener y desarrollar a los
proveedores o aliados de negocios existentes y evaluar su capacidad de
suministro de los productos y/o servicios en la oportunidad o tiempo
requerido.
la
actualidad, dicha
Unidad,
realiza
aspectos
tales
como:
porcentajede
las
actividades
de forma aleatoria
proveedores
que
acuerdo
la
normativa
sometidos a evaluacin,
procedimiento de Seleccin de
ALCANCE
El desarrollo del presente estudio permitir lo siguiente:
Satisfacer las necesidades de entes Auditores de la empresa y
otros acreditados para tal fin, a razn del cumplimiento de los
procedimientos de seleccin de proveedores.
Controlar las actividades que rigen a la Unidad de Atencin al
Contratista, adscrita al Departamento de Control de Gestin de
Inventario.
Proporcionar herramientas de administracin de los procesos, bajo
los conceptos de Planificacin, Organizacin, Direccin y Control
de las actividades, en la Unidad de Atencin al Contratista.
Promover la participacin y cumplimiento de la planificacin y
programacin de las actividades.
Mostrar criterios de seleccin sustentados bajo diferentes tipos de
anlisis y que sean de fcil comprensin para los Usuarios.
1.7
DELIMITACIN
El estudio se desarrollar en la Gerencia de Suministros y Compras
JUSTIFICACIN
El presente estudio, se fundamenta en la importancia que tiene
CAPITULO II
GENERALIDADES DE LA EMPRESA
2.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
La CVG Ferrominera Orinoco C.A., inicia sus operaciones a partir
del primero de enero de 1976. Es una empresa del estado venezolano,
filial de la Corporacin Venezolana de Guayana (C.V.G.), la cual cuenta
con una filosofa de gestin, fundamentada en una:
2.1.1 Misin: Extraer, beneficiar, transformar y comercializar mineral de hierro
y derivados con productividad, calidad y sustentabilidad, abasteciendo
prioritariamente al sector siderrgico nacional, manteniendo relaciones
de produccin que reconozcan como nico valor creador al trabajo y
apoyando la construccin de una estructura social incluyente.
2.1.2 Visin: Ser una empresa socialista del pueblo venezolano, administrada
por el Estado, base del desarrollo siderrgico del pas, que responda al
bienestar humano, donde la participacin en la gestin de todos los
actores, el reconocimiento del trabajo como nico generador de valor y la
conservacin del medio ambiente, sean las fortalezas del desarrollo de
nuestra organizacin.
2.2 UBICACIN GEOGRFICA:
Geogrficamente, la organizacin se encuentra distribuida entre
Ciudad Piar y Puerto Ordaz. Las operaciones mineras incluyen las
siguientes actividades: exploracin
qumicas), perforacin,
Venezuela,
limited en
Asia
en
2.4
POLTICA DE GESTIN
La organizacin define su Poltica Integral de Sistemas de
1
2
participacin
el
bienestar
de nuestros
Ferrominera
Orinoco
C.A.
establece,
documenta,
MAPA DE PROCESOS
PROCESO DE ALTA DIRECCIN
DIRECCIN ESTRATGICA
PROCESOS CLAVES
COMERCIALIZACIN Y VENTAS
CLIENTE
CLIENTE
PRODUCCIN
FINOS Y
GRUESOS
PRODUCCIN
DE PELLAS
PRODUCCIN DE
BRIQUETAS
COMUNIDAD
DESARROLLO ENDGENO
PROCESOS DE SOPORTE
AUDITORIA
INTERNA
JURDICO
ADMINISTRACIN
Y FINANZAS
INVESTIGACIN Y
DESARROLLO
CONTROL DE
PROPIEDADES
PERSONAL
PREVENCIN DE
RIESGOS
LABORALES
SEGURIDAD
PATRIMONIAL
SERVICIOS
GESTIN DE
SEGUROS
SUMINISTROS
SISTEMAS DE
GESTIN
IMAGEN
GESTIN DE
MEDIO AMBIENTE
Gestin de la
Calidad mencionados se
describe a
continuacin:
DIRECCIN
ESTRATGICA:
partir
de
los
lineamientos
mediano y
de
Direccin
de trabajo)
proceso de
Comercializacin y Ventas.
COMERCIALIZACIN Y VENTAS: A partir de las directrices
estratgicas emanadas del proceso de Direccin Estratgica, los
requisitos, necesidades y expectativas de los clientes los productos
a vender provenientes del proceso de Produccin Mineral Fino y
Grueso y con la informacin y los recursos (financieros, humanos,
infraestructura y ambiente de trabajo) derivados de los procesos
de soporte, comercializa y vende mineral de hierro y sus derivados
en
aquellos
mercados
considerados
convenientes
para
la
organizacin.
SISTEMAS DE GESTIN: A partir de las directrices estratgicas
emanadas del proceso de Direccin Estratgica y con la
informacin y los recursos (financieros, humanos, infraestructura y
ambiente de trabajo) derivadas de los procesos de soporte
implanta y mantiene los sistemas de gestin de la organizacin.
ADMINISTRACIN Y FINANZAS: A partir de las directrices
estratgicas emanadas del proceso de Direccin Estratgica, las
ventas realizadas provenientes del proceso de Comercializacin y
procura
administra
eficientemente
los
recursos
la
infraestructura
del
adecuar
proceso
productivo;
la materia
trabajo)
a los procedimientos
documentados
y una
Voladura:
Se
utiliza
como
explosivo
el
ANFO,
sustancia
2
2
pilas
de
mineral homogeneizado
hasta
fsica
Clientes Locales
Ordaz y
en
la Estacin
de Transferencia. El
un
programa
de
capacitacin,
desarrollo y
oportunamente
en
trminos
cualitativos
venezolanos
capacitados
las
ms
altas
posiciones directivas.
para
Departamento de Contrataciones.
de suministros,
estudios
estadsticos,
los
proyectos
inventarios,
planificacin
de
las
niveles
solicitudes
de
3
0
de
Sumarios
al
Servicio
Nacional
de
Contrataciones.
Informe de Gestin Mensual por Departamento.
Consumo Telefnico.
Consumo de Combustible.
Horas de sobre tiempo y ausentismo.
Solicitud de Evaluacin a Proveedores.
Desempeo de proveedores.
Presupuesto formulado.
ACTIVIDADES:
Revisar indicadores y objetivos de gestin.
Identificar desviaciones y causas de las mismas.
Determinar
acciones
correctivas
preventivas
implementar.
Medir peridicamente satisfaccin de clientes internos.
Seguimiento a la ejecucin del plan de compras.
Seguimiento a los tiempos de procura comprometidos.
Modificaciones e inclusiones de partidas en el plan de
compras.
Elaboracin
SALIDAS:
Informe de gestin mensual.
Seguimiento a los Objetivos de Gestin.
Acciones preventivas y correctivas.
Recomendaciones de mejoras al proceso de Suministros
(metas, parmetros de inventario, indicadores y Plan de
Compras).
Transferencias de partidas en el plan de compras.
Sumarios trimestrales enviados al Servicio Nacional de
Contrataciones.
Informe de Consumo Telefnico.
Informe de Consumo de Combustible.
Informe de solicitudes pendientes por colocar.
Informe de Pedidos Colocados.
Informacin del Desempeo de Proveedores a SNC.
Es responsabilidad del Departamento de Control de Gestin e
Inventario, a travs de sus Analistas de Planificacin y Control de
Proveedores (Ver Apndice A), realizar el anlisis de los indicadores de
gestin, planes y programas de las diferentes unidades de su rea de
adscripcin, as como, prestar apoyo general en la implantacin y
mantenimiento de los sistemas computarizados, a fin de contribuir a
controlar la gestin y el logro de las metas comprometidas, de acuerdo a
los programas de trabajo que les son asignados.
2.10 UNIDAD DE ATENCIN ALCONTRATISTA.
La Unidad de Atencin al Contratista, unidad perteneciente al
Departamento de Control de Gestin e Inventario, tiene como propsito,
mantener actualizado el Registro nico de Proveedores de la empresa,
as como atender a las Unidades Usuarias que requieran informacin
acerca de los proveedores. Las actividades son realizadas por Analistas
3
2
DE
LOS
860-P-05:
MAESTRO
DE
PROVEEDORES
A. PROPSITO
Establecer normas y procedimientos para el registro, control y
actualizacin del Maestro de Proveedores de CVG Ferrominera Orinoco
C.A. que garantice la disponibilidad de la informacin de Proveedores de
bienes y servicios contribuyendo de esta manera a asegurar la
operatividad integral de la Empresa. Cubre las acciones referentes al
registro y control de los proveedores, las cuales se reflejan en las
siguientes fases: Registro del proveedor, Desactivacin del proveedor,
Suspensin del proveedor y actualizacin de toda la informacin que se
obtiene de un proveedor o suministro as como el de informacin oportuna
y confiable de los proveedores de CVG Ferrominera Orinoco C.A.
B.
UNIDADES INVOLUCRADAS
C.
NORMAS
C.1-
A. (Sistema
de Informacin
Extranjeras
Con
Sucursal
en
Extranjeras
Sin
Domicilio
en
Venezuela.
Empresas
Venezuela.
Distribuidores o Servicios Autorizados.
Distribuidor Autorizado de Empresas Fabricantes
Nacionales
Asociaciones Cooperativas.
3-
direccin de la empresa, apartado postal, telfono, fax, email, persona de contacto) para la asignacin de un cdigo
en el
Registro de
debe
consignar
requisitos
mnimos
1.1-Para
1.2-Para
de CVG
C.4-
DE
PROVEEDORES.
1- La
Estado a
de
Control
de
suspendidos
por
el
RNC
(Registro
Nacional de Contratistas).
- Presenten desactualizacin de los documentos
que mantienen con el Maestro de Proveedores de
CVG Ferrominera Orinoco, C. A.
- Aquellos proveedores con ms de tres
(3)
SUSPENSIN DE PROVEEDORES
1- El
Servicio Nacional
de
de Gestin e
D.
PASOS A SEGUIR
D.1-
Analista de Proveedores
1-
verifica la
Subcaptulo
C.1
Registro
Formal
de
de
Sistemas
LOMM-I-0038
Proveedores:
FERRO-5058
Constancia
de
Inscripcin
en el
Maestro
de
Proveedores.
3
FERRO-5058
Constancia
de
Inscripcin
en el
Maestro
de
D.3-
DESACTIVACIN
DE
PROVEEDORES
NACIONALES
DEL
MAESTRO DE PROVEEDORES.
Analista de Proveedores
1-
E.
ANEXOS
DEFINICIONES
1- REGISTRO EN MAESTRO DE PROVEEDORES: Se refiere
al archivo fsico y al sistema de informacin electrnico
utilizado por CVG Ferrominera Orinoco, C.A. para ingresar,
actualizar y
consultar
la informacin
bsica
de los
proveedores.
2-
4
1
2.11.2 PROCEDIMIENTO
860-P-03:
EVALUACIN
CALIFICACIN DE PROVEEDORES
A. PROPSITO
Establecer las normas y procedimientos aplicados en el proceso de
seleccin, evaluacin y calificacin de los proveedores de bienes, obras
y/o servicios que afectan las operaciones, la calidad del producto final que
comercializa CVG Ferrominera Orinoco C.A. o los sistemas de gestin de
la empresa. Aplica a todas las Unidades de la Empresa.
B.
UNIDADES INVOLUCRADAS
Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado.
Departamento de Control de Gestin e Inventario.
Unidades Usuarias.
C.
NORMAS
1- El Departamento de Control de Gestin e Inventario debe
elaborar anualmente un
programa
de evaluacin
de
la
Gerencia
Departamento Auditoria
de
de
Sistemas
Sistemas
de Gestin
de Gestin,
/
la
FERRO-4186
Evaluacin
de
los
Bienes
son
desactivados
del
maestro
de
de Proveedoresen
el sistema
de
D.
PASOS A SEGUIR
D.1-
2-
D.2-
EVALUACIN
RE-EVALUACION,
CALIFICACIN
DE
PROVEEDORES
Analista de Proveedores
1- Recopila la informacin requerida para llenar el formato
FERRO-5006 Matriz de Evaluacin.
ANEXOS
DEFINICIONES
1- PROVEEDOR POTENCIAL
Empresa que no tiene relacin comercial con CVG Ferrominera
Orinoco C.A. y sta tiene inters en evaluarla sin que ello implique un
compromiso de invitarla a participar en algn proceso de procura.
2-
VISITA
TCNICA
PARA
EVALUAR
CALIFICAR
PROVEEDORES
Es el contacto que establece el personal de la Gerencia de
Suministros y Compras Especiales del Estado con el proveedor actual o
potencial cuando se traslada a las instalaciones de ste para conocer y
MAESTRO DE PROVEEDORES
CAPTULO III
MARCO TERICO
Para dar continuidad al desarrollo de la investigacin, en el
presente captulo se plantear la informacin bsica necesaria para el
anlisis del
MEJORAMIENTO DE PROCESOS
El mejoramiento de procesos es una metodologa que permite a las
Cuellos de botella.
Re-procesos.
Esfuerzos perdidos.
Inconsistencia
El mejoramiento de procesos es una metodologa orientada a
de los
Procesos,
resultan
de
abordar
para el
las fallas
PLANIFICACIN
Planear,
es
la
funcin
administrativa
que
determina
IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIN
Coordina acciones.
3.2.2
CLASIFICACIN DE LA PLANIFICACIN
Estratgica:
-
Es a largo plazo.
Tctica o Funcional:
- Planes ms especficos referidos a cada departamento de la
empresa.
5
0
Operativa:
-
3.2.3
ANLISIS FODA
Anlisis Interno
ANLISIS EXTERNO
3.2.3.2
ANLISIS INTERNO
estructura
interna
de
mercado,
percepcin
de
los
Debilidades
Las Debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos
elementos, recursos, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y
que constituyen barreras para lograr la buena marcha de la organizacin.
Tambin se pueden clasificar: Aspectos del Servicio que se brinda,
Aspectos
Financieros,
Aspectos
de
Mercadeo,
Aspectos
Qu se puede mejorar?
MATRIZ FODA
muestra a continuacin a
manera de visualizar
Capacidades
distintas
Recursos y capacidades
escasas
Ventajas naturales
Resistencia al cambio
Recursos superiores
Problemas de motivacin
Anlisis
Interno
Debilidades
Oportunidades
Anlisis
Amenazas
Nuevas tecnologas
10
Debilitamiento
competidores
11
Posicionamiento
estratgico
Externo
12
de 13
Altos riesgos
Cambios en el entorno
las
cuales
sealan
las
lneas
de
accin
ms
combinacin de debilidades
y amenazas, colocan
una seria
advertencia.
3.2.4 GRFICA DE GANTT
En esencia se trata de una grafica de barras con la medicin del
tiempo en el eje horizontal y las actividades que se van a programar en el
PROGRAMACIN
Los programas son aquellos planes en los que no solamente se
3.4
DIAGRAMA DE ISHIKAWA
El
Diagrama
Ishikawa
(Ver
Figura
11),
tambin
herramienta
permite un
anlisis participativo
2. Mtodos;
puede
darse
respuesta
las
siguientes
3. Mquina Equipo:
-
Capacidad.
Ajustes.
Herramientas.
4. Material:
-
Variabilidad.
Cambios.
Proveedores.
5. Mediciones o Inspecciones:
-
Disponibilidad
Tamao de la muestra.
Capacidad de Repeticin.
Sesgo.
3.5
Temperatura.
Iluminacin.
Mediciones
POBLACIN Y MUESTRA
Las estadsticas de por s no tienen sentido si no se consideran o
se vaya a llevar
a cabo alguna
algunas caractersticas
Tiempo
6
0
positiva y se
denota
por p, y el
Donde:
n es el tamao de la muestra;
Z es el nivel de confianza;
p es la variabilidad positiva;
q es la variabilidad negativa;
E es la precisin o error.
Hay que tomar en cuenta que el nivel de confianza no es ni un
porcentaje, ni la proporcin que le correspondera, a pesar de que se expresa en
trminos de porcentajes. El nivel de confianza se obtiene a partir de
la distribucin normal estndar (Ver Figura N 12), pues la proporcin
correspondiente al porcentaje de confianza es el rea simtrica bajo la curva
normal que se toma como la confianza, y la intencin es buscar el valor Z de la
variable aleatoria que corresponda a tal rea.
En el caso de que s se conozca el tamao de la poblacin entonces
se aplica la siguiente frmula:
Donde:
n es el tamao de la muestra;
Z es el nivel de confianza;
p es la variabilidad positiva;
q es la variabilidad negativa;
N es el tamao de la poblacin;
E es la precisin o el error.
La ventaja sobre la primera frmula es que al conocer exactamente
el tamao de la poblacin, el tamao de la muestra resulta con mayor
6
2
DATOS SEGN EL
TIPO
DE
VARIABLE
Aunque las tablas estadsticas contienen toda la informacin
disponible, en ocasiones se hace necesario expresar esta informacin
mediante un grfico, con el fin de hacerla ms clara. Los ms usuales
son:
a) Variables Cualitativas:
Diagramas de Sectores.
Diagrama de Barras.
Diagrama de Pareto.
Pictogramas.
b) Variables Cuantitativas:
Datos Agrupados:
o Histogramas de frecuencias.
o Polgonos de frecuencias.
o Polgono de frecuencias acumuladas.
Datos sin Agrupar:
o Diagrama de puntos.
o Grfico de barras.
o Polgono de frecuencias.
o Polgono de frecuencias acumuladas.
o Grficas de cajas y brazos.
3.5.5.1
GRFICO DE SECTORES
GRFICO DE BARRAS
INDICADORES DE GESTIN
Los indicadores de gestin son medidas utilizadas para determinar
Indicador:
Es una expresin matemtica de lo que se quiere medir, con base
ndice:
Valor que da
la
expresin
matemtica
(indicador)
al
indicadores en
indicadores
de eficacia o de eficiencia.
El indicador de eficacia mide el logro de los resultados
propuestos. Indica si se hicieron las cosas que se deban hacer,
los aspectos correctos del proceso. Se enfocan en el qu se
debe hacer por tal motivo, en el establecimiento de un indicador
de eficacia es fundamental conocer y definir operacionalmente
los requerimientos del cliente del proceso para comparar lo que
entrega el proceso contra lo que l espera. De lo contrario, se
puede estar logrando una gran eficiencia en aspectos no
relevantes para el cliente.
Los indicadores de eficiencia miden el nivel de ejecucin del
proceso, se concentran en el Cmo se hicieron las cosas y
miden el rendimiento de los recursos utilizados por un proceso.
Tienen que ver con la productividad.
3.6.4 CATEGORAS DE LOS INDICADORES
Se debe saber discernir
entre
indicadores
de
cumplimiento,
ayudan
identificar
nuestras
fortalezas,
Indicadores
de
eficacia: eficaz
tiene
que
ver
con
administrar
realmente
un
proceso.
INDICADORES DE
Comparable
(se
pueda
comparar
sus
valores
entre
Comunicar la estrategia.
Diagnosticar problemas.
Entender procesos.
medicin
Definir responsabilidades.
Medir comportamientos.
7
0
Atentas.
Corteses.
Conocedoras.
Para el caso que nos ocupa, tales medidas podran estar referidas a:
Oportunidad de Documentos.
Cumplimiento de Documentos.
3.6.7.2 MEDICIONES DE EFICIENCIA
Las medidas de eficiencia reflejan los recursos que una actividad o
grupo de ellas consume para generar un output que satisfaga las
CONCEPTOS BSICOS
3.8.1 ABASTECIMIENTO O PROCURA.
La funcin procura, es aquella funcin logstica que se encarga del
3.8.2.
PROVEEDORES.
participando
incluso en la capacitacin y
SELECCIN DE PROVEEDORES
EVALUACIN DE PROVEEDORES
CAPTULO IV
MARCO METODOLGICO
4.1
TIPO DE INVESTIGACIN
De acuerdo al problema planteado referido a la necesidad de
sobre la
viabilidad y
realizacin
de la
actualizacin.
4.2
DISEO DE LA INVESTIGACIN
gracias
fuentes
secundarias
(datos
histricos
del
POBLACIN Y MUESTRA
de
personas,
casos
elementos
que
presentan
caractersticas comunes.
Por otra parte, Gabaldon Meja (op cit, p.09), asegura que:
La Muestra Estadstica es una parte de la Poblacin, o sea, un
nmero de individuos u objetos seleccionados cientficamente,
cada uno de los cuales es un elemento del universo. La muestra es
a los Procedimientos
de Seleccin
Evaluacin de
de
procedimientos e
con
la
Norma
Venezolana
Covenin
ISO-9001:2008;
RECURSOS
4.5.1
MATERIALES
RECURSO HUMANO
Tutora Industrial.
Tutor Acadmico.
Personal del Departamento de Control de Gestin e Inventario
(Analistas de Planificacin de Proveedores y Analistas de
Proveedores.
4.6
PROCEDIMIENTO
Con la finalidad de cumplir con los objetivos propuestos para esta
8
1
4.6.4 PROPUESTA
DE
ACTUALIZACIN
DEL
PROCEDIMIENTO
Dicha propuesta se llev a
anlisis del
del
nmero aceptado de
proveedores dada la
de Estrategias
para
la planificacin
de las
CAPTULO V
SITUACIN ACTUAL
5.1
860-P-05
Maestro
de
Proveedores
860-P-03
CRITERIOS
PARA
SELECCIONAR
PROVEEDORES
EVALUAR ACTUAL
Los criterios que son utilizados actualmente para la Seleccin de
Proveedores Actual (Ao 2010), son los siguientes:
Proveedores del ao 2009 con un Monto Total de todos los
Pedidos de Compras igual o mayor 200.000,00 BS.F.
Nmero de Pedidos colocados igual o mayor a 5.
Recomendado por el rea Usuaria, discriminados en crticos y no
crticos
Gerente de Suministros y
C . V .G . F E R R O M I N E R A O R I N O C O , C . A .
G E R E N C I A D E S U M I N IS T R O S Y C O M P R A S E S P E C I A L E S D E L E S
T A D O D P T O . D E C O N T R O L D E G E S T I N E I N V E N T A R IO
E J E C U C I N / P R O G R A M A D E E V A L U A C I N Y R E - E V A L U A C I N D E P R O V E E D O R E S A O 2 0 1 1
LTIM A
PLAN
DE
EVALUACIN
REAL EJECUTADO
PROVEEDOR
U B IC .
E
N
.
C O D IG O
R A Z N S O C IA L
S1
4 0 0 0 0 5 5 5 D AL C G E AR & B E AR I N G S U P
K
4 0 0 0 0 5 9 9 D I M AG O E X P O R T - I M P O R T
H E R M A C O , C O M P A I A A N O N I M A (H E R M A C O ,
2 0 0 0 1 4 4 1 C . A. )
6
7
8
20000781 DELTAVEN, S. A
EM PR ESA ELEC TR OM EC ANIC A AC EBEY, C .
2 0 0 0 1 9 2 0 A.
X
10
2 0 0 0 1 9 8 6 O R G A N I Z A C I O N S IN E R G I A 2 0 2 1 , C . A .
FECHA
C A L IF
SAN FELIX
PERSONA D
REA USUARIA
O
EDUARDO LANDA
T IP
FECHA D
E
GRADO
FFCC
E V AL .
FEB.
1 VEZ AL AO
FFCC
EVAL.
FEB.
1 VEZ AL AO
FECHA
C A L IF .
FRANCIS
NEW YOR
M I AM I
ZU LIA
C AR A C A S
29/09/06
PUERT
OORDA
ZPUERT
OORDA
Z
CARACAS
30/04/08
SAN FELI
SAN FELI
C O M P O L AN G
EVAL.
FEB.
1 VEZ AL AO
FFCC-MIN
EVAL.
M AR Z .
1 VEZ AL AO
FFCC
EVAL.
M AR Z .
1 VEZ AL AO
FFCC
E V AL .
M AR Z .
1 VEZ AL AO
C ALID AD -M IN
E V AL .
M AR Z .
1 VEZ AL AO
VAR IO S
REEV.
AB R .
1 VEZ AL AO
PM H -PELLAS
REEV.
AB R .
1 VEZ AL AO
PMH-OP. SIDER
E V AL .
AB R .
1 VEZ AL AO
SUSANNA GOBBO
PELLAS
E V AL .
ABR.
1 VEZ AL AO
J U AN J O S E L AN Z
PELLAS
E V AL .
M AY .
1 VEZ AL AO
EMERSON MOTA
P E L L AS
EVAL.
MAY.
1 VEZ AL AO
C ALID AD -FFC C
EVAL.
MAY.
1 VEZ AL AO
MARITZA MAZZINI
F F C C - C A L I DAD
CARLOS
COCCONCELLI
LOC C IO LAG U A
G A B R IE L
BERNARDO W .
FRENCH MENDOZA
SAIN LIBAR D O
R O SALES
R AM O N
M AN T E L L I N I
FELIX ACEBEY
SOTO
ROD OLFO
YAZBECK
X
11
2 0 0 0 0 9 2 1 C O N S TR U C C I O N E S G O B B O Y C O I N C . A.
12
2 0 0 0 1 9 0 7 FU N D I C I O N E S L AN Z , C . A .
13
2 0 0 0 3 9 9 9 AS O C . C O O P . L A H E R M AN D A D , R . L .
14
U.
P R O V E E D O R E S D E MATE R I A L E S
2 0 0 0 0 3 6 4 E L E C T R I C O S , C . A . (P R O M E L C A )
15
16
17
70000646 SERMAPES, C. A.
19
21
70 00 08 11 C E NT RA L I Z A D A Y MAN TT O. ME C. S I GL O X X I ,
AS O C . C O O P E R ATI V A E L E S F U E R Z O
20003693 CONJUNTO , R.L.
22
23
2 0 0 0 0 9 2 7 M AQ U I N A R I A D I E K M A N N , S . A
24
2 0 0 0 4 0 6 5 E L E C T R O M ATE R I AL E S M A T A N Z A S , C . A .
25
4 0 0 0 1 9 2 8 S E AR O C K T R AD I N G C O R P
26
2 0 0 0 3 3 2 1 CO O P E RAT I V A M A R C OP O L O , R . L .
D O T A M E L D O T A C I O N E S M E D IC A S L A R E N S E ,
27
20000853 C. A
28
2 0 0 0 4 5 3 4 D R O G U E R I A M A R A C A IB O 3 0 0 0 , C . A .
2
31
A
32
33
34
X
35
36
X
37
ORDAZ
PUERTO
ORDAZ
SAN FELIX
EE.U
PUERTO
ORDAZ
PUERT
OORDA
ZPUERT
OORDA
Z
PUERTO
ORDAZ
CIUDAD
BOLIVA
R
2 0 0 0 4 4 8 6 C . A. N A C I O N A L D E G R A S A S L U B R I CAN T E S
JAMES D .
MCCLASKEY, JR.
PAOLO ANNARELLI
JUAN JOSE
MURILLO
ENRIQUE
RESTREPO
BRUNO
OSW ALDO
MARTINEZ RIVERO
MIAMI
PUERTO
ORDAZ
BARQUISI
M
ETO
MARACAIB
ORDAZ
PUERTO
VALENCI
SAN FELIX
LOS
TEQUE
S
SAN FELI
ORDAZ
PUERTO
ORDAZ
SANFELI
MORON
JUN.
1 VEZ AL AO
E V AL .
JUN.
1 VEZ AL AO
PELL.
EVAL.
JUN.
1 VEZ AL AO
1 VEZ AL AO
MINERIA
E V AL .
JUL.
1 VEZ AL AO
MINERIA
EVAL.
JUL.
1 VEZ AL AO
MINERIA
E V AL .
AGO.
1 VEZ AL AO
H E R NAN D O L O P E Z M I N E R I A
EVAL.
AG O .
1 VEZ AL AO
T R AN S P .
E V AL .
AGO .
1 VEZ AL AO
AN TO N IO PI ER O
S.MEDIC.
E V AL .
SEP.
1 VEZ AL AO
EDDY E. SANCHEZ
S.MEDIC.
E V AL .
SEP.
1 VEZ AL AO
ABAST.IN ST-SU M
E V AL .
SEP.
1 VEZ AL AO
GUILLER
C AR L O S R A F A E L
PUERTO
EVAL.
OP.SIDERURG.
1 VEZ AL AO
O
C AR AC AS
OP.SIDERURG.
JUL.
REINA GONZALEZ
JORGE ELIECER
1 VEZ AL AO
JUL.
E L V IS F E R N A N D E Z
JUAN CARLO S
MARACAIB
1 VEZ AL AO
JUN.
EVAL.
SAN FELIX
SAN FELIX
M AY .
EVAL.
CALIDAD
EVAL.
X
X
E V AL .
OP.SIDERURG.
OP.SIDERU RG.
X
X
X
2 0 0 0 3 7 7 5 P R O D U C C I O N E S M AR Q U I B E , C . A .
X
MERIDA
R E A L IZ A D O P O R :
:
PUERTO
SAEZ C .
R U B E N D AR I O
GARCAS DIAZ
FREDDY ANTONIO
P E A T E R AN
GAUDENCIO
MARQUINA
O P.SIDER URG.
VAR IO S
I S NAR D Y C A S T I L L O P E L L
AN TO N IO D E
ABREU
JOS DE JESUS
BUFALINO
W ELMER
C ON TR ER AS
SAN TIAGO R AM N
FAJARDO
ED GAR PE A
EVAL.
SEP.
1 VEZ AL AO
EVAL.
OCT.
1 VEZ AL AO
1 VEZ AL AO
EVAL.
OCT.
AB A S T .
E V AL .
OCT.
1 VEZ AL AO
VAR IO S
E V AL .
OCT.
1 VEZ AL AO
VAR IOS
EVAL.
NOV
1 VEZ AL AO
PELL.
EVAL.
NOV
1 VEZ AL AO
SER- EDU C.
EVAL.
NOV
1 VEZ AL AO
F IC H A
_______________
A P R O B A D O P O R : J O S E T R O M P IZ
F IC H A : 1 0 3 9 8
5.4
88
objetivos que
3. Mtodo:
Luego del Diagnstico se infiere que no se han realizado estudios
previos de anlisis estadsticos acerca del porcentaje de asignacin para
los proveedores que deben ser evaluados anualmente, que sustenten una
muestra confiable dentro de una poblacin finita. Esto ocurre de igual
forma para la medicin del porcentaje de cumplimiento de los criterios
anualmente, y de la proporcin destinada para cada de una de las reas
de la empresa, priorizando por supuesto, la produccin de mineral fino y
grueso y producto final de la empresa.
4. Mano de Obra:
Se puede considerar dentro de esta categora la mano de obra que
bien puede ser insuficiente o ineficaz; sin embargo, se presume que es
poco el personal que labora en dicha Unidad para la cantidad de
actividades que le son otorgadas anualmente. Por observacin directa, se
pudo constatar que mantener actualizados los documentos es una tarea
que implica mucho tiempo y disponibilidad de recursos, ya que, los
archivos estn ubicados fuera del rea de Atencin al Contratista y por el
traslado resulta tarda la actualizacin; adems, constantemente atienden
a proveedores, realizan actividades referidas al Maestro de Proveedores y
a la Evaluacin y Calificacin de Proveedores de la empresa.
5.5
Criterios
Vigentes
de
Seleccin
que
mostrados
los
procedimientos y la Norma
ISO
excluidos
incertidumbre,
del
poca
proceso,
confiabilidad
adems
y
de
que
confusin
causa
para
el
9
1
5.6
departamentos
divisiones,
estn
relacionadas
directamente con las funciones bsicas que realiza una empresa, con la
finalidad de lograr sus objetivos. Por lo general, estas reas comprenden
actividades, funciones y labores coordinadas y bastante homogneas; las
ms usuales y comunes son: Produccin, Mercadotecnia, Recursos
Humanos, Finanzas y sociales.
A continuacin, se proceder a desglosar cada una de estas reas,
con el fin de plantear una idea clara acerca de las actividades que cada
una de ella comprende y captar la incidencia de las mismas en la
produccin de la empresa.
Produccin:
El rea de Produccin es la encargada de formular y desarrollar los
mtodos ms adecuados para la elaboracin del producto al suministrar y
coordinar la mano de obra, el equipo, las instalaciones, los materiales y
las herramientas requeridas. Las funciones del rea son las que a
continuacin se muestran:
1. Ing. de producto:
Pruebas de Ingeniera.
Asistencia a Mercadotecnia.
2. Ingeniera de planta:
3. Ingeniera industrial:
Estudio de Mtodos.
Distribucin de la planta.
Programacin.
Estndares.
5. Abastecimientos:
Trfico.
Embarques.
Control de inventarios.
Almacn.
6. Fabricacin:
Manufacturas.
Servicios.
7. Control de calidad:
Normas y especificaciones.
Inspeccin de prueba.
Registros de inspecciones.
Mtodos de recuperacin.
Mercadotecnia:
El rea de Mercadotecnia, es aquella donde se renen los factores
y hechos que influyen en el mercado para crear lo que el consumidor
quiere, desea y necesita, distribuyndolo de tal forma que est a su
disposicin en el momento oportuno, en el lugar preciso y al precio
adecuado. Las funciones principales del rea son:
1. Investigacin de mercados.
2. Planeacin y desarrollo de producto:
Empaque.
Marca.
3. Precio.
4. Distribucin y logstica.
5. Administracin de Ventas.
6. Comunicacin:
Promocin de ventas.
Publicidad.
Relaciones pblicas.
7. Estrategias de mercado.
Recursos Humanos:
El rea de Recursos Humanos se encarga de conseguir y
conservar un grupo humano de trabajo, cuyas caractersticas vayan de
acuerdo con los objetivos de la empresa, mediante programas adecuados
de reclutamiento, de seleccin, capacitacin y desarrollo.
Comprende las siguientes funciones:
1. Contratacin y empleo:
Reclutamiento.
Seleccin.
Contratacin.
Introduccin o induccin.
Calificacin de mritos.
Remuneracin y vacaciones.
4. Relaciones laborales:
Comunicacin.
Disciplina.
Investigacin de personal.
5. Servicios y Prestaciones:
Actividades recreativas.
Actividades culturales.
6. Higiene y seguridad:
Servicio mdico.
Ausentismo y accidentes.
Rotacin.
Auditora de personal.
Planificacin financiera.
Relaciones financieras.
Tesorera.
Obtencin de recursos.
Inversiones.
2. Contralora:
Contabilidad general.
Contabilidad de costos.
Presupuesto.
Auditora interna.
Estadstica.
Crdito y Cobranza.
Impuestos.
Social:
El rea Social se encuentra dentro de los nuevos enfoques de
Organizacin, y no es ms que la encargada de orientarla hacia el medio
donde se desenvuelve y su funcionamiento no debe atentar contra el
bienestar social, moral y las buenas costumbres.
El rol social que tiene las organizaciones que se encuentra
estipulado en la constitucin de cada uno de los pases del
mundo debe estar relacionado con los objetivos del estado.
El estado debe concretar y luego mantener la justicia social con
los hechos inexorables.
mbito
interno:
mediante
programas de
seguridad
al
corresponde
plan
de
trabajo
anual
cuya
funcin
al departamento de administracin de
personal.
-
Operaciones Mineras.
Operaciones Siderrgicas.
Ingeniera y Proyectos.
Apoyo y Logstica.
Otros,
en
donde se encuentra
el resto
de las reas
Comercializacin y Ventas.
Administracin y Finanzas.
Desarrollo Endgeno.
se
tomarn
los
datos histricos
de
Seleccin
de
Gerencia /
rea
Usuaria
PMH
Planta de
Pellas
Ferrocarril
Produccin y
Minera
Operaciones
Planta de
Briquetas
Calidad
Ingeniera
Servicios
Serv. Mdicos
G. Seguros
Otros
Todas
Totales
%
%
Total
%Total
Selecc
Posi
Selecc.
. p/A.U
b
N Prov
Posib
N
Prov.
Selecc
%
Posib
p/A.U
3,6
10
18,2
16,1
6
2
3
1
10,9
3,6
3,6
3,2
12
14
4
1
2
55
3
12
4
21,8
25,5
7,3
1,8
3,6
100
9,7
38,7
12,9
2
31
Fuente: Autor.
87,3
7,3
5,4
100
9,7
3,2
6,5
100
80,7
12,9
6,5
100
7%
Produccin y
Operaciones
6%
Servicios
Otros
87%
6%
13%
Produccin y
Operaciones
Servicios
81%
Grfico
N
Otros
%=
10
0
, %
la Produccin
constituyendo estoaproximadamente
Operaciones
de
la Empresa,
el 81% de la poblacin de
rea de
Impacto
PMH
Planta de
Pellas
Ferrocarril
Minera
Planta de
Briquetas
Calidad
Suministros
Transporte
Servicios
Servicios
Mdicos
Otros
Totales
Produccin y
Operaciones
Servicios al
Personal
Otros
%
Selecc.
p/A.U
16
45,7
8,6
3
5
8,6
14,3
105
79,5
5,7
2,9
1
4
2,9
11,4
%Total
Selecc.
100
14
10,6
13
132
1
37
9,8
100
100
100
Fuente: Autor
11%
10%
Produccin y
Operaciones
Servicios
79%
Otros
Anlisis Grfico N 3:
Dado que el Porcentaje de Seleccin para el Perodo 2009 se
inclin en su totalidad para las reas de Produccin y Operaciones, a
continuacin se presenta el siguiente Grfico de Barras (Ver Grfico N
4), con la informacin referida al desglose en la asignacin de porcentajes
segn las Gerencias o reas Usuarias.
% 5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
0
45,7
8,6
8,6
14,3
5,7
2,9
2,9
11,4
Produccin y Operaciones
PMH
Planta de Pellas
Minera
Planta de
Briquetas
Transporte
Ferrocar
ril
Calidad
Servicios
Grfico N 4: Porcentajes (%) Total Seleccionados Ao 2009
Fuente: Autor
% Evaluados proveedores evaluados Ao 2009
%=
= , %
la Produccin
Operaciones
de
la Empresa,
Produccin y
Operaciones
Servicios al
Personal
Otros
Gerencia /
rea
Usuaria
N
N Prov. % Posib.
Prov.
Selecc.
p/A.U
Posib.
PMH
Planta de
Pellas
Ferrocarril
Minera
Planta de
Briquetas
Calidad
Suministros
Servicios
Servicios
Mdicos
Otros
Totales
14
37,8
5,4
2
7
2
1
1
2
6
100
100
1
1
37
%
%Total
Selecc.
Selecc.
p/A.U
18,9
5,4
100
94,6
2,7
2,7
5,4
16,2
100
2,7
2,7
100
Fuente: Autor
2,7
2,7
100
3% 3%
Produccin y
Operaciones
Servicios
Otros
94%
% 40
35
30
2
5
20
37,8
1
5
18,9
1
0
5,4
16,2
5,4
2,7
5,4
2,7
5
0
Produccin y Operaciones
PMH
Planta de
Briqu
Planta de Pellas
e
Ferrocarril tas
Suministros
d
Calidad
Minera
Servici
os
os Ao 2010
%=
= , %
5.6.3 RESUMEN
PORCENTAJES
(%)
PROVEEDORES
Ao 2008
rea de
Impacto
Ao 2009
Ao 2010
Proveed.
Proveed.
Proveed.
Proveed.
Proveed.
Proveed.
Posib.
Selecc.
Posib.
Selecc.
Posib.
Selecc.
87,3
80,7
79,5
100
Produccin
y
Operaciones
Servicios al
94,6
100
7,3
12,9
10,6
2,7
Otros
5,4
6,5
9,8
2,7
Total
100
100
100
100
Personal
100
Fuente: Autor
100
87,3
79,5
100
80
Produccin y
Operaciones
33,33
60
33,33
40
7,3 5,4
20
Servicios al
Personal
33,33
10,6 9,8
Otros
2008
2009
2010
Aos
%
100
100
94,6
80,7
80
60
40
12,9
6,5
20
0
2008
Produccin y Operaciones
2
0
2009
,7
2,7
0
2010
Otros
Anlisis Grfico N 8:
En el
Servicios al
Operaciones
Personal
2008
80,7
12,9
6,5
2009
100
2010
94,6
2,7
2,7
Promedio
91,8
5.2
Ao
Otros
Fuente: Autor
Anlisis Tabla N 5.5:
De lo anterior se puede concluir, que tal como se muestran los
datos en la tabla, ha sido orientada la tendencia de asignacin de
porcentajes en la Seleccin de los Proveedores a Evaluar por la Gerencia
en el proceso que lleva el mismo nombre, dando importancia a la
Seleccin de Proveedores Crticos para la empresa, es decir, aquellos
que afectan directamente los procesos de produccin de la misma, con
una proporcin de ms del 90% del total de la muestra seleccionada, tal
11
0
como se establece en la NVC-ISO 9001:2008 y los Procedimientos 860-P03 Evaluacin y Calificacin de Proveedores de CVG Ferrominera
Orinoco, C.A. No obstante, dicha proporcin podra estar an por encima
de tal valor, puesto que es probable que existan casos en los que la
muestra est comprendida en su totalidad por proveedores crticos para la
empresa, tal como se evidenci en la seleccin para el ao 2009, que en
tal caso se considera una situacin ideal en lo que se refiere a
cumplimiento de las Normas y Procedimientos antes descritas.
Sin embargo, para un escrutinio ms acertado, valdra la pena
realizar un anlisis posterior, de las discrepancias existentes entre los
listados de posibles y los listados de seleccionados, ya que en ambos, los
proveedores cumplen con los criterios; por tanto, queda de parte de la
Unidad sometida a estudio, presentar la debida justificacin de las
diferencias, con la finalidad de dar a conocer a los mandos directos, las
metodologas y la defensa de dicha informacin.
Una vez obtenida esta informacin, se procede a plantear las
propuestas de mejora y estandarizacin de los lineamientos del Proceso
de Seleccin a fin de dar cumplimiento a los Objetivos que se plantearon
al inicio del presente informe.
5%
3%
Produccin y
Ope raciones
Servicios
92%
Otr s
o
CAPTULO VI
SITUACIN PROPUESTA
A continuacin, se proceder a plantear en el Captulo, las medidas
correctivas y de actualizacin propuestas para el Proceso de Seleccin de
Proveedores a Evaluar por la Gerencia de Suministros y Compras
Especiales del Estado, dando seguimiento a los propsitos que han sido
definidos.
6.1
Externo, por una parte, muestra las garantas positivas que puede
encontrar la empresa con la aplicacin efectiva de estrategias de
absorcin de las mismas y por la otra, las situaciones que podran frenar
el desarrollo normal de la organizacin.
Tabla 6.1: Matriz FODA de la Unidad de Atencin al Contratista,
con respecto al Procedimiento de Seleccin de Proveedores a Evaluar.
Unidad de
Atencin al
Contratista,
Dpto. de
Control de
Gestin e
Inventario.
Anlisis
interno
Anlisis
externo
Fortalezas
Debilidades
Actividades
definidas
mediante procedimientos.
Comunicacin
efectiva
mediante distintos medios
con las lneas directas de
autoridad.
Personal Capacitado.
Personal
Motivado
a
realizar las tareas.
Oportunidades
Recursos insuficientes.
Desconocimiento
de
Herramientas de planificacin,
anlisis estadsticos, control
de actividades.
Resistencia al cambio.
Poco personal.
Amenazas
Debilitamiento
de
competidores.
Continuidad en la
Posicionamiento
capacitacin del personal.
estratgico.
Estrategias
Oportunidades
Amenazas
Fortalezas
Debilidades
Fuente: Autor
del cumplimiento
del Objetivo
General
de la
de
Criterios
de
GRUESO Y
PRODUCTO FINAL DE LA
EMPRESA
(PROVEEDOR CRTICO).
Anlisis del Criterio 1:
El Criterio es considerado el prioritario o prevaleciente sobre el
resto de los parmetros contenidos en este proceso y tiene su justificacin
en lo siguiente:
Norma
ISO
9001-2008:
7.4.1
Proceso
de
Compras:
La
del
del
producto
sobre
el
producto
SEGUIR:
PLANIFICACIN
DE
EVALUACIN DE PROVEEDORES
Jefe Departamento de Control de Gestin e Inventario, Solicita la
informacin a las reas Usuarias de los posibles proveedores que
impactan directamente los procesos de produccin de mineral fino,
que los
cual
6.3
12
0
Z
p
q
E
Valor
450
0,95 (95%)
0,05
1,96 (Ver Apndice G)
0,5
0,5
0,05 (5%)
Fuente: Autor
Determinacin de la Muestra:
(1,96) (0,5)(0,5)(450)
432,1
=
2,0829
= 207, 45 208
Z
p
q
E
Valor
449
0,98 (98%)
0,02
2,23 (Ver Apndice G)
0,5
0,5
0,1 (10%)
Fuente: Autor
(2,23) (0,5)(0,5)(450)
5,73
= 97,6 98
esta
la
las
Z:
p
q
E: Error
n= muestra de proveedores a seleccionar
Fuente: Autor
124
Valor
?
0,98 (98%)
0,02
2,23 (obtenido del Apndice
G)
0,5 (50%)
0,5 (50%)
0,1 (10%)
?
IGUAL O MAYOR A 5
donde se especifique
la aplicacin de la informacin
Figura N 20: Cumplimiento (%) del Plan de Anual de Evaluacin y ReEvaluacin de Proveedores.
Fuente: Autor
Anual
de
Proveedores, conjuntamente
Evaluacin y
Re-Evaluacin
de
resultados
que
corresponde
al
Procedimiento
860-P-03
Expresin Matemtica:
100
Donde:
Documentos Oportunos: son los documentos entregados en fecha de
acuerdo con estndares internos establecidos en cada una de las
unidades de Divisin del Departamento, o en caso especfico, la Unidad
estudiada.
12
8
Objetivo:
Consideraciones:
Amarillo
Verde
Significado
Fuera de Control o
Crtico
Control Moderado
(Alerta de Revisin)
Bajo Control
Valores
< 85%
85 % 94 %
95% - 100%
Fuente: Autor
Indicador (2) Cumplimiento de Documentos:
Expresin Matemtica:
100
Donde:
Documentos Entregados: los documentos facilitados de acuerdo a los
estndares internos establecidos en el perodo evaluado.
Documentos Programados: son los documentos proyectados de acuerdo
a los estndares establecidos en cada una de las unidades de divisin.
Objetivo:
Consideraciones:
El indicador permite
medir el cumplimiento de
las horas
13
0
Expresin Matemtica:
Donde:
100
Objetivo:
Consideraciones:
Objetivo:
evaluacin
Identificacin
la
de
Empresa,
Motivacin,
Percepcin
General,
se
suman
las
respuestas
participantes.
13
2
iguales
que
proporcionen
los
Objetivo:
Factor Autonoma:
Este parmetro se refiere al grado de libertad que puede poseer un
Puntaje Porcentaje
Puntaje Porcentaje
Puntaje Porcentaje
Siempre
Casi Siempre
Algunas veces
Muy pocas veces
Nunca
Factor Motivacin:
Por medio de este parmetro puede medirse la preferencia del
Puntaje Porcentaje
Factor Reconocimiento:
Este parmetro se refiere al valor e importancia que se le otorga al
importante
para
usted,
que
le
reconozcan
Puntaje Porcentaje
No
Si
A veces. Depende de la situacin
presentada
Es
importante
para
usted,
que
le
reconozcan
Puntaje Porcentaje
Factor Responsabilidad:
Este factor se refiere a la capacidad que tiene una persona para
Puntaje
Porcentaje
Si
No
A veces
Depende de si quiero hacerlo o no
Puntaje Porcentaje
Puntaje Porcentaje
ejecutarse
cumplimiento al
con el Plan
Anual de
CONCLUSIONES
evaluacin.
4. La falta de un Control Interno en la recopilacin de la informacin
les ha llevado igualmente a la reformulacin, como resultado de
No conformidades encontradas, gracias a las auditoras anuales
a las que han sido sometido el Departamento.
5. Las mejoras planteadas fueron las referidas a la jerarquizacin
de los Criterios utilizados para la Seleccin de Proveedores a
evaluar, definiendo con esto, el nmero de parmetros a cumplir
dada tal
priorizacin, eliminando
las ambigedades
que
mismos
procedimiento
Proveedores
con
la
Norma
860-P-03
NVC-ISO
Evaluacin
9001:2008
Calificacin
y el
de
cumplimiento
discriminndolas entre
de
las
evaluaciones
de Gestin
referidos a
la
vaciado de la
informacin.
10.
14
0
RECOMENDACIONES
En funcin de los resultados y conclusiones que se obtuvieron con
esta investigacin se recomienda lo siguiente:
1. Fortalecer las actividades contenidas en los procedimientos de
trabajo de la Unidad, para satisfacer la gestin que realizan los
Auditores Internos y Externos.
2. Implementar
la
utilizacin
de
Indicadores
de
Desempeo
Posibles
Los
Listados
de
Proveedores
LISTA DE REFERENCIAS
Albornoz,
E. (1995).
Gua
de organizacin
de
empresas.
Venezuela.
Arias, F. (2006). El Proyecto de Investigacin. Introduccin a la
Metodologa Cientfica (5. ed,). Caracas: Editorial Episteme.
APNDICES
Apndice A
15
0
15
2
Apndice B
PREGUNTAS
N
1
Se solicita anualmente a las unidades usuarias de FMO, un listado de los proveedores a ser evaluados?
NO
X
5
Se realizan visitas tcnicas a proveedores y se utiliza el FERRO -5017 para tal fin?
Son autorizadas la solicitudes y el suministro de informacin al proveedor en materia de evaluacin por parte de la Gerencia de Suminstros?
Se disponen de los formatos FERRO-4186, elaborados por las unidades usuarias para evaluar el bien adquirido, el servicio u obra contratada?
Se dispone de algn instrumento de control, que permita verificar la evaluacin de proveedores conforme a lo establecido en el pedido de compras?
10 Existe algn control interno que permita obtener la evaluacin de los proveedores, en caso de no recibirlo en 15 das a partir de la solicitud a la unidad usuaria?
11 Se lleva algn registro estadstico donde se determine el nmero y el promedio de calificaciones de proveedores?
12 Existe algn control interno donde se registren aquellos proveedores que son desactivados del maestro de proveedores por obtener calificacin "C"?
X
X
De acuerdo a las normativas que regulan la Re- evaluacin de proveedores ( Norma 11; "Procedimiento Evaluacin y Calificacin de Proveedores"), se elabora
13 algn plan, donde la Gerencia de Suministros considera necesario re-evaluar?
14 La Gerencia de Sumnistros informa el resultado de la evaluacin o la visita tcnica al proveedor a travs de correspondencia?
X
X
20 Existe normativas internas propias y/o practicas de trabajo para cada subproceso de la unidad de proveedores.?
X
X
154
Apndice C
15
5
Gerencia General
Operaciones Mineras
- Gerencia de Transporte.
- Gerencia
Tcnica
Operaciones
Mineras.
- Gerencia Planta de Briquetas.
Operaciones Siderrgicas
Ingeniera y Proyectos
- Gerencia de Ingeniera.
- Centro de Investigacin y Gestin
del Conocimiento.
- Gerencia de Suministros y Compras
Especiales del Estado.
Apoyo y Logstica
- Gerencia de Telemtica.
- Gerencia de Calidad.
Personal
de
Relaciones
Laborales.
- Gerencia de Seguridad Industrial,
Salud Ocupacional y Ambiente.
- Gerencia de Servicios Mdicos.
Comercializacin y Ventas
- Gerencia de Ventas.
- Gerencia de Muelles y Transporte
Fluvial.
- Gerencia de Administracin.
Administracin y Finanzas
- Gerencia de Finanzas.
- Gerencia de Administracin de
Seguros.
- Gerencia
Desarrollo Endgeno
de
Desarrollo
de
Desarrollo
Apndice D
COD.
PROV
90000183
MANFICA
GERENCIA DE PLANTA DE
PELLAS
20001120
MANINCA
GERENCIA DE PLANTA DE
PELLAS
20002392
SOTEINCA
GERENCIA DE PLANTA DE
PELLAS
20000807
TECNOSUR
GERENCIA DE PLANTA DE
PELLAS
70000596
COOPERATIVA MI ESFUERZO, R. L
HOSPITAL
20001295
HOSPITAL
20000594
FERROCARRIL
20001827
SERVELEC, C. A.
20000156
10
20001920
ACEBEY
11
20001815
CIRVAL DE VEZUELA
12
20000734
13
20002168
MULTISERVICIOS MCS, C. A.
14
20002312
PREYCO, C. A.
15
20001536
REICOVAR, C. A.
16
20000109
GEARCA
17
20002282
TECNORUBER
GERENCIA DE PLANTA DE
PELLAS
18
20002784
GERENCIA DE CALIDAD
19
20003141
SYMTEK DE VENEZUELA
GERENCIA DE CALIDAD
20
20001224
C.S.M. GILCA, C. A
GERENCIA DE
FERROCARRIL
21
20001527
R.E.M., C.A.
FERROCARRIL
22
20001913
GERENCIA DE CALIDAD
23
20001838
SERVOLAB
GERENCIA DE CALIDAD
24
20000184
GERENCIA DE CALIDAD
25
20001983
TODAS
26
20002368
CENATEC
GERENCIA DE CALIDAD
27
20001309
EQUILAB
GERENCIA DE CALIDAD
28
20001128
LECO DE VENEZUELA
GERENCIA DE CALIDAD
29
20000049
MERCK
GERENCIA DE CALIDAD
30
20001212
GERENCIA DE SEGUROS
31
20000609
EUROCIENCIA, C. A
HOSPITAL
32
40000990
GERENCIA DE
FERROCARRIL
RAZN SOCIAL
REA USUARIA
GERENCIA DE
INGENIERA
GERENCIA DE
INGENIERA
GERENCIA DE PLANTA DE
PELLAS
GERENCIA DE PLANTA DE
PELLAS
GERENCIA DE PLANTA DE
PELLAS
GERENCIA DE
INGENIERA
GERENCIA DE
INGENIERA
GERENCIA DE
INGENIERA
GERENCIA DE PLANTA DE
PELLAS
33
40001365
WEG
GERENCIA DE PLANTA DE
PELLAS
34
40001230
MINERIA
35
40000979
HARNISCHFEGER CORPORATION
MINERIA/PMH
36
40000911
GILSON
GERENCIA DE CALIDAD
37
40002014
GERENCIA DE
FERROCARRIL
38
40002450
GERENCIA DE CALIDAD
39
40001399
W.S.TYLER CANADA
MINERIA/PMH
40
20001564
FELMAR ELECTRIC, C. A.
GERENCIA DE
INGENIERA
41
20002199
METRING C.A
GERENCIA DE CALIDAD
42
20000408
INDUSTRIAL EHR, C. A.
43
20001456
INVERPRO, C.A
44
20000475
45
20000985
CONPIEDRA, C.A
46
20001405
SALTECVEN, C.A.
47
90000316
ECO, C.A
PLANTA DE BRIQUETAS
48
20001813
INSTRUMENTACION, AUTOMATIZACION
MANTENIMIENTO INTEGRAL, C.A
HOSPITAL
49
70000644
PLANTA DE BRIQUETAS
50
20001828
INVERSIONES TECNOLGICAS,
51
20002055
INVERSIONES TOBA, C. A.
52
20001308
53
20000027
MARSE, C. A.
54
40000648
TODAS
55
20000477
MONREAL ASOCIADOS , C. A.
GERENCIA DE
INGENIERA
GERENCIA DE
INGENIERA
GERENCIA DE
INGENIERA
GERENCIA DE MINERIA
GERENCIA DE
FERROCARRIL
GERENCIA DE
INGENIERA
16
0
C A. (INVERTEC)
GERENCIA DE
INGENIERA
GERENCIA DE
INGENIERA
GERENCIA DE
INGENIERA
GERENCIA DE
INGENIERA
COD.
PROV.
RAZN SOCIAL
20000016
20000036
CALZADO FION, C. A
20000510
GUANTINDUSTRIA, C. A
20000617
20000626
PRAM, C.A.
20000759
20000781
DELTAVEN, S. A
20000783
20000828
AREA
USUARIA
PERS_MNTT
PERS_MNTT
DESP-NAC
PERS_MNTT
PERS_MNTT
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SERV_ABAST
SERV_ABAST
SERV_ABAST
SERV_ABAST
SERV_ABAST
SERV_ABAST
MAN_MEC_BR
PERS_MNTT
ENDURECIMI
ENFR_CRIBD
ENFR_CRIBD
PERS_MNTT
ENDURECIMI
PERS_MNTT
TRIT_TERC
SUMINISTRO
SUMINISTRO
PERS_MNTT
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
10
20001362
11
20001456
INVERPRO, C.A.
12
20001564
FELMAR ELECTRIC, C. A.
13
20001827
SERVELEC, C.A.
14
20002078
15
20002105
16
20002606
APLITECA, C.A.
17
20003303
18
20003347
19
40000555
SUMINISTRO
S_PLNF_PMH
VOLT_TPRIM
TRIT_TERC
CERND_SEC
PERS_MNTT
LIMPIEZA
MNTT_ALT
LIMPIEZA
S-MAN-ED-S
LAB_P_PELL
EQP_SENA
SUP-ALT-TE
SUMINISTRO
D-MAN-EQ-P
D-MAN-EQ-P
T-MECN_SI
T-MECN_SI
D-MAN-EQ-P
MNTT_ALT
DP-SER-CP
DP-SER-CP
DP-SER-CP
S-MAN-ED-S
DP-SER-CP
DP-SER-CP
DSP-INTER
V_LIN_PPAL
S_VIASPO
GEST_AMB
ADTECFFCC
TRANSP_P.O
CALID_PPFM
S_VIASPO
DP-SER-CP
DP-SER-CP
DP-SER-CP
V_ALT-CERR
T-MECN_SI
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
EXCV_SI
SUMINISTRO
20
40000790
FENNER - DUNLOP BV
21
70000080
TATRA, A.S.
22
70000238
23
70000243
24
70000426
25
20000009
AGA GAS, C. A
20000054
ACUMULADORES DUNCAN, C. A
26
S-MAN-ED-S
S-MAN-ED-S
S-MAN-ED-S
S-MAN-ED-S
S-MAN-ED-S
UN_MNTTVIA
PLT_SECAD
TRIT_TERC
VGNS
SUMINISTRO
SUMINISTRO
27
20000077
28
20000122
REPUESTOS DE REFRIGERACION, C. A.
29
20000146
30
20000157
31
20000215
A. Z. INDUSTRIAL, C. A
32
20000268
33
20000844
34
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
20000977
PERS_MNTT
GEST_AMB
MAN_ELE_BR
RECP_APIL
OPER_PTLB
DSP-INTER
SUMINISTRO
SUMINISTRO
LOCMT_4HP
R_INSNO_OP
D_PERSNL
TRIT_SEC
PERS_MNTT
TRN_N_PPAL
PERF_D_PEQ
SUMINISTRO
35
36
20001071
20000682
20000695
38
20000714
39
20000745
40
20000758
37
SUMINISTRO
PERF_PRIM
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
T_E_PESD
DSP-INTER
PLT_SECAD
VOLT_TPRIM
API_AREA18
SUP-SER-LI
SUMINISTRO
SUMINISTRO
CERN_NAT
SUMINISTRO
41
20000796
42
43
20000802
20000859
44
20000885
45
20000914
46
20000921
47
20000932
INVERSIONES LAGAMA, C. A
PLT_SECAD
MAN_MEC_BR
T_CENTRAL
SUMINISTRO
48
20000948
PLA_CONT_B
49
20000956
SUMINISTRO
50
20000965
AUTOSURGERY INSTRUMENTOS, C. A
51
20000977
52
20001031
XERCOM GUAYANA, C. A
TELEMATICA
53
20001065
55
20001105
CARG_FRONT
API_OPCO
API_OPCO
56
20001159
JF-AR-REFR
57
20001163
EUROPA MAQUINARIAS, C. A
PLT_SECAD
58
20001201
GERENPRO, C. A
59
20001213
60
20001275
61
20001356
GT REPRESENTACIONES, C.A.
V_LIN_PPAL
EXPLORAC.
INF_COMUN
INF_COMUN
V_LIN_PPAL
S_VIASPO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SERV_MEDIC
62
20001409
RODAMIENTOS Y SELLOS,C.A.
SUMINISTRO
SERV_MEDIC
PERF_D_PEQ
SUMINISTRO
SUMINISTRO
PERF_PRIM
SUP-ALT-TE
EST_TRANSF
63
20001421
64
20001437
EMVESA, C. A
65
20001461
MANELCA, C.A.
66
20001470
67
20001527
R.E.M., C.A.
68
20001533
69
20001574
70
20001581
71
20001587
72
73
20001609
20001621
74
20001635
HERVER, C.A.
75
76
20001817
INTERPLOT, C.A.
VENETA SYSTEM VENEZIAN, C.A
77
20001841
L3G PROVEEDORES, C. A
78
20001907
79
20001946
80
20001984
81
20001986
82
20002017
ENDURIDE VENEZUELA, C. A.
83
20002155
SEPROFCA, C.A.
84
20002175
85
20002183
86
87
88
89
20002261
20002279
20002392
20002405
OFIMUEBLES, C. A.
MAQUINARIAS Y SERVICIOS JORIN, C. A.
SOLUCIONES TECNICAS INDUSTRIALES,C. A.
INGENIERIA DE PROYECTOS Y MANTENIMIENTO, C. A.
DSP-INTER
ENFR_CRIBD
MAN_MEC_BR
PLT_SECAD
API_AREA18
CERND_SEC
JF-AR-REFR
CALID_PPFM
CALID_PPFM
MNTT_ALT
VOLT_TPRIM
TRIT_TERC
SUMINISTRO
SUMINISTRO
TELEMATICA
FINANZAS
CARG_FRONT
CARG_FRONT
ACRR_SI
CARG_FRONT
TRACTORS
MNTT_ALT
D-MAN-EQ-L
SUMINISTRO
D-MAN-EQ-L
D-MAN-EQ-L
D-MAN-EQ-L
SUMINISTRO
TELEMATICA
SUMINISTRO
DES_MINA
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
TELEMATICA
TELEMATICA
TELEMATICA
EXCV_SI
T_ELEC_SI
DESP-NAC
GRUAS
T-MECN_SI
MNTT_ALT
PROD_BRIQ
PERS_MNTT
ENDURECIMI
ENDURECIMI
MAN_MEC_BR
SERV_MEDIC
SERV_MEDIC
GG_SER_APO
D-MAN-EQ-P
PERS_MNTT
EQPMOV_PMH
(IMPROMANCA)
PREP_MATER
SERV_ABAST
CALID_PPFM
D-MAN-EQ-P
D-MAN-EQ-P
PRO-IND-PO
PRO-IND-PO
SERV_EDUC
SUMINISTRO
90
20002408
91
20002414
92
20002500
S.T.P., C. A.
93
94
20002501
20002504
95
20002507
KARARA, C. A.
D_EN_S_RL
D_EN_S_RL
96
20002529
EQ_REFRIGE
97
98
20002539
20002556
99
20002626
REPAINT, C. A.
100
101
20002750
20002766
102
20002768
R & L TRANSPORT, C. A.
103
20002869
SUP-M-A-EX
GEST_AMB
PERS_MNTT
PERS_MNTT
ENDURECIMI
PREP_MATER
SUMINISTRO
MAN_MEC_BR
T-MECN_SI
DES_MINA
T-MECN_SI
DSP-INTER
LOCMTRS
ACRR_SI
PLT_SECAD
104
20002977
105
20003045
THERMOGRAPH, C. A.
106
20003088
107
20003112
108
20003290
109
20003385
110
20003412
MANTEX, C. A.
111
20003437
112
20003438
113
20003439
114
20003470
SINSER, C.A
115
116
20003471
20003561
117
20003650
OPER_PTLB
D_EN_S_RL
TRN_N_PPAL
T_E_PESD
DSP-INTER
DP-SER-CP
DP-SER-CP
SPTC_PRDM
G_SERVICIO
MAN_MEC_BR
PROM_INST
PROM_INST
PROM_INST
DP-SER-PO
DES_MINA
SUP-SIST-H
DP-SER-PO
V_LIN_PPAL
JMNTTCB
GRUAS
CERND_SEC
PERF_PRIM
SUMINISTRO
CALID_PPFM
CALID_PPFM
118
20003652
119
20003698
120
20003744
121
20003775
122
20003789
123
40000172
124
40001230
125
126
40001399
70000437
W. S. TYLER CANADA
TALLER ORDAZ MECANICA INDUSTRIALC.A.
127
70000476
128
70000478
129
70000498
130
70000508
131
70000596
COOPERATIVA MI ESFUERZO, R. L.
132
70000646
SERMAPES, C. A.
CALID_PPFM
SUMINISTRO
TRANSP_P.O
TRANSP_P.O
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SUMINISTRO
ENFR_CRIBD
G-S-C-ES-E
DP-SER-CP
DP-SER-CP
D-MAN-EQ-L
D-MAN-EQ-L
SUMINISTRO
SUMINISTRO
SPTC_PRDM
T-MECN_SI
S_VIASPO
R_INSNO_OP
CARR-IND-P
SPTCINGMIN
GCIA_RE_DI
CALID_PPFM
20001424
BOINCA SERVICIOS, C. A
20001823
20002386
BLC VENEZUELA, C. A.
20000787
COMERCIAL ESSA, C. A
20002408
20000435
DROGUERIA GUAYANA, C. A
20003447
20001841
L3G PROVEEDORES, C. A
20000982
FERREGLOBAL, C. A
10
20004173
11
20000783
12
20001105
13
20000896
14
20001728
VALOR, C. A
15
20002619
INCAMAR, C. A.
16
20000187
17
20002483
18
20000513
19
20001910
ALQUIMSUR, C.A.
20
20000932
INVERSIONES LAGAMA, C. A
21
20004028
BALPROSER, C.A
22
20001906
23
20000814
24
20001470
25
20000964
CABLE ACERO, C. A
26
20000782
27
20000392
28
20000301
SUMINISTRO FELVI, C. A
29
20000678
30
20002017
ENDURIDE VENEZUELA, C. A.
31
20000257
FILTROS GUAYANA, C. A.
32
20002073
33
20000860
34
20001907
35
20000254
36
20000036
CALZADO FION, C. A
UNICA, C. A.
ABASTECIMIENTOS MULTIPLES INDUSTRIALES Y SERVICIOS, C. A
37
20000122
REPUESTOS DE REFRIGERACION, C. A.
38
20004065
39
20002797
MEGASERVI GUAYANA, C. A.
40
20002075
GRUPO LCM, C. A.
41
20001078
R.T.P RODAMIENTOS, C. A
42
20000859
MATERIALES RUILECA, C. A
43
20001986
44
20001409
RODAMIENTOS Y SELLOS,C.A.
45
20001163
EUROPA MAQUINARIAS, C. A
46
20003405
47
20000857
RACHA, C. A
48
20001390
MULTISERVICIOS EL PASEO, C. A
49
70000462
50
20004128
51
20004067
SIMARH, C.A
52
20001064
53
70000243
54
20003601
55
20002539
56
20002358
57
20001931
58
20000335
C. A. VENEZOLANA DE GUAYAS
59
20000841
ELECTRO-REPUESTOS SALVADOR, C. A
60
20000291
61
20004179
62
20003778
NEXXUS, C.A.
63
20002016
ARGOS, C. A.
64
20003231
65
20004050
MAXSER 3, CA
66
20002106
ELECTROCABLES CARONI, C. A.
67
20000510
GUANTINDUSTRIA, C. A
68
20000459
69
70000216
70
20001065
CUMISERVI, C. A.
71
20002989
GPR CORPORACION, C. A.
72
20003574
73
20000074
74
20002415
ENCLAVE TECNICO, C. A.
75
20000065
76
20003316
77
20000914
78
20002880
AVIN, C. A.
79
70000539
80
20000015
81
20000026
82
20000071
83
20000113
84
20000306
85
20000337
ROMILCA, C. A
86
20000404
SUMINISTROS NAITEX, C. A
87
20000627
88
20000776
GUMIS, C. A
89
20001103
90
20001429
MAXY CAUCHOS, C. A
91
20001483
JHESA, C.A.
92
20001949
ELEVEN, C.A.
93
20002014
LEMAINOX, C. A.
94
20002113
95
20002261
OFIMUEBLES, C. A.
96
20002279
97
20002646
98
20002692
99
70000424
100
70000493
SUSERVEN, C.A.
17
0
Apndice E
COD.
PROV
RAZN SOCIAL
90000183
MANFICA
20001120
MANINCA
20002392
SOTEINCA
70000596
COOPERATIVA MI ESFUERZO, R. L
20001295
1
2
3
REA USUARIA
GERENCIA DE PLANTA DE
PELLAS
GERENCIA DE PLANTA DE
PELLAS
GERENCIA DE PLANTA DE
PELLAS
HOSPITAL
HOSPITAL
GERENCIA DE
FERROCARRIL
GERENCIA DE
INGENIERA
GERENCIA DE
INGENIERA
GERENCIA DE PLANTA DE
PELLAS
GERENCIA DE PLANTA DE
PELLAS
GERENCIA DE
INGENIERA
GERENCIA DE
INGENIERA
GERENCIA DE
INGENIERA
GERENCIA DE
FERROCARRIL
GERENCIA DE
FERROCARRIL
20000594
20001827
SERVELEC, C. A.
20000156
20001920
ACEBEY
20001815
CIRVAL DE VEZUELA
20002168
MULTISERVICIOS MCS, C. A.
20002312
PREYCO, C. A.
20001536
REICOVAR, C. A.
20001224
C.S.M. GILCA, C. A
20001527
R.E.M., C.A.
16
17
20001913
GERENCIA DE CALIDAD
20000609
EUROCIENCIA, C. A
HOSPITAL
18
40001230
MINERIA
19
40000648
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TODAS
GERENCIA DE
FERROCARRIL
MINERIA/PMH
TODAS
GERENCIA DE
INGENIERA
20000985
CONPIEDRA
40001399
20001983
W.S.TYLER CANADA
CVG INTERNACIONAL
20001456
INVERPRO, C.A
20000475
GERENCIA DE MINERIA
20001405
SALTECVEN, C.A.
GERENCIA DE
INGENIERA
90000316
ECO, C.A
PLANTA DE BRIQUETAS
20001813
20001828
INSTRUMENTACION, AUTOMATIZACION
MANTENIMIENTO INTEGRAL, C.A
INVERSIONES TECNOLGICAS,
C A. (INVERTEC)
HOSPITAL
GERENCIA DE
INGENIERA
20002055
INVERSIONES TOBA, C. A.
GERENCIA DE
INGENIERA
20001308
GERENCIA DE
INGENIERA
20000027
MARSE, C. A.
GERENCIA DE
INGENIERA
RAZN SOCIAL
REA USUARIA
20000016
PMH
20003303
FERROCARRIL
20001421
PMH
20000215
A. Z. INDUSTRIAL, C. A
20000077
20000146
REPRESENTACIONES NACIONALES E
INTERNACIONALES, C.A. (RENAIN, C.A.)
20000157
20000844
PMH
20001071
PMH
10
20000682
MONTAJES INDUSTRIALES
VENEZOLANOS,C. A.(MONTIVEN, C. A.)
11
20001533
12
20002500
S.T.P., C. A.
13
20001635
HERVER, C.A.
14
20002768
R & L TRANSPORT, C. A.
MINERIA
15
20003045
THERMOGRAPH, C. A.
SERVICIO
16
20003650
17
70000646
SERMAPES, C. A.
20003770
19
20000626
PRAM, C.A.
PMH
20
20003470
SINSER, C.A
PMH
21
20002504
PMH
22
20000802
PMH
23
20002626
REPAINT, C. A.
PMH
NRO.
EVA.
18
PLANTA DE PELLAS
PMH
PLANTA DE BRIQUETA
MINERIA
PLANTA DE PELLAS
PMH
SERVICIO
TRANSPORTE
PLANTA DE PELLAS
PLANTA DE BRIQUETA
CALIDAD
24
40001230
MINERIA
25
40001399
W. S. TYLER CANADA
MINERIA
26
20000164
FERROCARRIL
20003525
FERROCARRIL
28
20000086
PMH
29
20000347
PMH
20001101
PMH
31
20001174
ULIPER, C. A
32
20002033
INDUSTRIAS RULMECA, S. A.
PMH
33
20000700
CONAIRE, C. A
PMH
34
20000781
DELTAVEN, S. A
SERVICIO
35
20002606
APLITEC, C.A
MINERIA
27
30
SERVICIO
COD. PROV
RAZN SOCIAL
REA USUARIA
20001424
BOINCA SERVICIOS, C. A
PMH-FERROCARRIL
20001823
SERVICIOS
20002386
BLC VENEZUELA, C. A.
PMH-FC-SERVICIOS
20000435
DROGUERIA GUAYANA, C. A
SERV. MEDICOS
20001105
PMH-BRIQUETAS
20000896
PLANTA DE
BRIQUETA
20002619
INCAMAR, C. A.
MINERIA
20004028
BALPROSER, C.A
PMH
20001906
PMH
10
20000392
PLANTA DE PELLAS
11
20000036
CALZADO FION, C. A
SUMINISTROS
12
20002797
MEGASERVI GUAYANA, C. A.
SERVICIOS
13
20002016
ARGOS, C. A.
SERVICIOS-FC-PMH
14
20001409
RODAMIENTOS Y SELLOS,C.A.
MINERIA
15
20001390
MULTISERVICIOS EL PASEO, C. A
SERVICIO
16
70000462
PELLAS-SERVICIOS
17
20004067
SIMARH, C.A
PMH-MINERIA
18
20000335
C. A. VENEZOLANA DE GUAYAS
FC-PMH-PELLAS
19
20002415
ENCLAVE TECNICO, C. A.
CALIDAD
20
20000914
PMH-FC-SERVICIOS
21
22
20000306
PMH-FERROCARRIL
23
20000337
ROMILCA, C. A
FERROCARRIL
24
20000627
PMH-FC-SERVICIOS
25
20000776
GUMIS, C. A
FC-PMH-SERVICIOS
SERVICIOS
26
20001103
FC-PMH
27
20001949
ELEVEN, C.A.
PMH-SERVICIOS
28
20002014
LEMAINOX, C. A.
PMH
29
20002279
PMH-FC
30
70000424
FC-PMH
31
32
20001841
L3G PROVEEDORES, C. A
FC-PMH
33
20000964
CABLE ACERO, C. A
FERROCARRIL
34
20002073
UNICA, C. A.
SUMINISTROS
35
20001163
EUROPA MAQUINARIAS, C. A
PMH-FC
36
20002358
SERVICOS
37
20000841
ELECTRO-REPUESTOS SALVADOR, C. A
PMH-FC
SERVICIOS
Apndice F
18
0
INVERSIONES MAYU, C. A
INVERSIONES SESGAL, C. A.
INVERSIONES TECNOLOGICAS, C. A. (INVERTEC
JEM IMPORTATIONS SUPPLY INC
JUPITER SUMINISTROS, C.A.
KELSER,C. A.
KPMG-ESCRITORIO JURIDICO CONTABLE TRIBUTARIO
KRON INTERNATIONAL INC
L3G PROVEEDORES, C. A
LABORATORIO BEHRENS, C. A
LABORATORIO EICOPEN, C. A
LABORATORIOS ELMOR, S.A
LABORATORIOS GIEMPI, C.A.
LABORATORIOS KLINOS, C. A
LABORATORIOS LETI, S. A. V
LACTUARIO DE MARACAY, C. A
LARA MARAMBIO & ASOCIADOS
LAUMAYER KG
LEDI INTERNATIONAL CORP
LEZAMA OSAIN, CRUZ ALEXIS
LIBANBRAGA, C. A.
LUBRICANTES VENOCO INTERNACIONAL, C. A.
MANGUERAS GUAYANA, C.A.
MANGUERAS ORINOCO, C. A.
MANTENIMIENTO Y MANUFACTURAS INDUSTRIALES, C. A. (MANFICA)
MANUFACTURAS MULTIPLES INDUSTRIALES, S.A.
MAQUINARIA DIEKMANN, S. A
MAQUINARIAS MEGA, C. A.
MAQUINDUS C.A., INC.
MARCOS MATIGUN
MARCOS PERDOMO
MARSE, C.A.
MARUBENI CORPORATION
MATERIALES DE FIJACION Y REPRESENTACIONES, S. A.
MATERIALES RUILECA, C. A
MAVULCA REMA TIP TOP, S.A.
MAXSER 3, CA
MAXY CAUCHOS, C. A
MB CAMIONES DE GUAYANA, C. A.
MB SUPPLY SOLUTIONS, INC
MECANICA INDUSTRIAL "H. A.", C.A.
MEDICA CONSOLIDADA GUAYANA, C. A
MEDICION Y TECNOLOGIA, C.A.
METAL BULLETIN PLC
METALMECANICA REYES C.A.
METRING, C. A.
METSO MINERALS (PER) S.A
METSO MINERALS INDUSTRIES, INC
MIAMI INDUSTRIAL SUPPLY, LLC
MICROJURIS DE VENEZUELA, C. A.
MIDREX CORPORATION
MIDREX TECHNOLOGIES, INC
MILLER BEARINGS
MILLITSON, S.A
MINTEC, INC
MTI 2000, C.A.
MULT PARTS IMPORT & EXPORT, LTDA
MULTISERVICIOS H. H. ORDAZ, C. A.
NALCO VENEZUELA, S. C. A.
NETWORK SOLUTIONS LLC.
NEXPRO INTERNATIONAL, LLC
NGI SERVICES
NORTH AMERICA RUDISA CORP.
NOVARTIS DE VENEZUELA, S. A
O&M INTERNATIONAL CORPORATION
OCENTES SUMINISTROS, C. A.
ORANGE INTERNATIONAL
ORGANIZACION SINERGIA 2021,C.A.
OSCAR GARCIA ESPEJO
P & H MINING EQUIPMENT, INC
PALESTINA IMPORT, C. A.
PALMERA MOTORS, C.A.
PASTAS SINDONI, C. A
PDVSA PETROLEO, S. A.
PEDRO J. MOLINA M.
PETROIL SERVICES, C. A.
PFIZER VENEZUELA, S. A
PHOENIX SALES & SERVICE CORP
PHYSION TECNOLOGIA NUCLEAR C.A.
PLASSER & THEURER GMBH
PLASTICOS SAN MATEO, C. A.
PLATINUM CARS, C.A.
PLATTS
POLISISTEMAS UDS C.A.
PRAXAIR VENEZUELA, S.C.A.
PROCESADORA DE CARNES FITCA, C.A.
PRODUCCIONES MARQUIBE, C.A.
PRODUCTOS INDUSTRIALES REPRESENTADOS, C.A.
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA, C. A.
PRO-EX CANADA INC
PROV. MER BREVINI RIDUCTORI S.P.A.BREVINI RIDUCTORI S.P.A.
PROVEEDORES DE MATERIALES ELECTRICOS, C. A. (PROMELCA)
R.S.T. SERVICIOS, C. A
R.T.P RODAMIENTOS, C. A
RACHA, C. A
RADIADORES Y ESCAPES LARECA, C. A.
RENIEL EDUARDO VAHLIS CASTRO
REPAINT, C. A.
REPRESENTACIONES ANGOSTURA, C. A.(RACA)
REPRESENTACIONES FREN, C. A. (REFRENCA)
REPRESENTACIONES LANDAETA, S. A
REPRESENTACIONES NOLVER, C.A.
REPUESTOS DE REFRIGERACION, C. A.
REPUESTOS Y SERVICIOS KOREA - JAPONS, C.A.
REVIMA, C. A
RIALVEN CONSULTING GMBH
ROCKWELL AUTOMATION DE VENEZUELA, C. A
RODAMIENTOS MARTIN, C. A .
RODAMIENTOS ROVI, C.A.
RODAMIENTOS Y SELLOS,C.A.
ROLITEC GUAYANA, C. A
S&S TRADING INC
S.C.DE LA VEGA, MARQUEZ, PERDOMO & ASOCIADOS
SAIN ROSALES REPRESENTACIONES, C. A. (SAINCA)
SAINCA USA,INC
SALTEC COMMUNICATIONS SUPPLIES GMBH
SAMSCREEN INC
SANOFI - AVENTIS DE VENEZUELA, S.A.
SAP ANDINA Y DEL CARIBE, C. A.
SARL F.I.2.E
SCHENCK PROCESS GMBH
SCHERING PLOUGH C.A
SCHMIDT-CLEMENS SPAIN, S.A.
SEAROCK TRADING CORP
SEGURIDAD EN LA INFORMACION, S.A DE C. V.
SEGUROS CARONI, COMPAIA ANONIMA
SEGUROS NUEVO MUNDO, S. A.
SELLOS HIDRAULICOS DEL SUR, C. A.
SERMAPES, C. A.
SERV VENEZOLANO DE TRANSFORMADORESC.A.
SERV. Y MANT. COOPERATIVISTA SERMACOOP 1562, R.L.
SERVICIOS DE PRODUCTO DE MANGUERAS Y CONEXIONES, C. A.
SERVICIOS TECNICOS DE MAQUINAS, C.A. (SERTEMA, C. A.)
SERVICIOS TECNICOS, S.A. (SERTESA)
SERVICIOS Y REPRESENTACIONES ARM, C. A.
SERVICIOS Y SUMINISTROS CARMONA, C. A.(SESCCA)
SERVICIOS-MANTENIMIENTO E INGENIERIA (SEMICA)
SERVOLAB, C. A
SIDEREA
SIDERURGICA DEL ORINOCO (SIDOR), C. A
SIEMENS ENERGY & AUTOMATION
SIGMA INDUSTRIAL SUPPLY INC
SISTEC-USA
SOCIETA ITALIANA GOMMA SPA
SOLINTEL S. R. L.
SOLUCIONES PARA EL MANEJO DE LA INFORMACION, C. A.
SOLUCIONES TECNICAS INDUSTRIALES,C. A.
SOLVENSA
SORTIJAS DE GRADUACION G-RETZIGNAC C.A.
SPECTRO INC
Apndice G
Apndice H
19
0
DESCRIPCIN
MES
REQUERIDO
EVALUACIN
PLAN
EVALUACIN
PLAN
EVALUACIN
PLAN
EVALUACIN
PLAN
EVALUACIN
PLAN
EVALUACIN
PLAN
EVALUACIN
PLAN
EVALUACIN
PLAN
EVALUACIN
PLAN
EVALUACIN
PLAN
REAL
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
3
0
DICIEMBRE
% DE
CUMPLIMIENTO
0
4
0
REAL
0
4
0
REAL
0
4
0
REAL
0
4
0
REAL
0
4
0
REAL
0
3
0
REAL
0
4
0
REAL
0
4
0
REAL
0
3
0
REAL
3
8
0
0
7
19
0
0
11
30
0
0
15
41
0
0
19
51
0
0
23
62
0
0
26
70
0
0
30
81
0
0
34
92
0
0
0
37
100
0
0
18/11
5
2
3
26/02
06/06
14/09
23/12
01/04
5
15
2
Eval.
Feb
10/08
19
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S D P T O . D E C O N T R O L D E G E S T I N E IN V E N T AR I
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M O N TO
FE C H A
1
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3
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R E A L IZ A D O
P O R :
F IC H A :
19
3
T IE M P O
F E C H A U L TIM A
T IE M P O
F E C H A/
Apndice I
SISTEMA DE INDICADORES
INDICADOR
FIN
PROPSITO
ELEMENTOS
ACTIVIDADES
SUPUESTOS
195
TIPO
FRMULA
MEDIO DE
VERIFICACIN
PROCESO
DE ESTUDIO
INDICADORES
TIPO
FRMULA
RESEA HISTRICA
DE CALIDAD
FECHA
FECHA
19
6
FECHA
ESTIMACIN
META
MEDIO DE
VERIFICACIN