Indonesien¶

E-Faktur moduler¶

Modulen E-Faktur installeras som standard med den indonesiska lokaliseringsmodulen. Den gör det möjligt att generera en CSV-fil för en skattefaktura eller för ett antal skattefakturor som ska laddas upp till Tax Office e-Faktur-applikationen.

NPWP/NIK-inställningar¶

• **Ditt företag

  Denna information används i FAPR-raden i effektfilformatet. Du måste ange ett momsnummer på den relaterade partnern i ditt Odoo-företag. Om du inte gör det kommer det inte att vara möjligt att skapa en e-Faktur från en faktura.
• Dina kunder

  Du måste markera kryssrutan ID PKP för att generera e-fakturor för en kund. Du kan använda momsfältet på kundens kontakt för att ställa in den NPWP som behövs för att generera e-fakturafilen. Om din kund inte har en NPWP anger du bara NIK i samma VAT-fält.
  

Användande¶

Generera serienummer för skattefaktura¶

1. Gå till Redovisning ‣ Kunder ‣ e-Faktur. För att kunna exportera kundfakturor som e-Faktur för den indonesiska regeringen måste du här ange de nummerserier som du tilldelats av regeringen. När du validerar en faktura kommer ett nummer att tilldelas baserat på dessa intervall. Efteråt kan du filtrera de fakturor som fortfarande ska exporteras i fakturalistan och klicka på Åtgärd och sedan på Ladda ner e-Faktur.

2. När du har fått nya serienummer från Indonesiens skattemyndighet kan du skapa en uppsättning serienummergrupper för skattefakturor via denna listvy. Du behöver bara ange Min och Max för varje serienummergrupp och Odoo kommer automatiskt att formatera numret till ett 13-siffrigt nummer, enligt Indonesiens skattemyndighets begäran.

3. Det finns en räknare som informerar dig om hur många oanvända nummer som finns kvar i den gruppen.

   

Generera e-fakturor csv för en enskild faktura eller en batch av fakturor¶

1. Skapa en faktura från Redovisning ‣ Kunder ‣ Fakturor. Om fakturakundens land är Indonesien och kunden är inställd som ID PKP kommer Odoo att tillåta dig att skapa en e-Faktur.

2. Ange en Kode Transaksi för e-fakturan. Det finns begränsningar relaterade till Kode transaksi och den typ av moms som tillämpas på fakturarader.

   

3. Odoo kommer automatiskt att välja nästa tillgängliga serienummer från e-fakturanummertabellen (se avsnittet ovan) och generera e-fakturanumret som en sammankoppling av Kode Transaksi och serienumret. Du kan se detta i fakturaformulärsvyn under sidan Extra Info i rutan Electronic Tax.

   

4. När fakturan är bokförd kan du generera och ladda ner e-fakturan från menyalternativet Aktion Ladda ner e-faktur. Kryssrutan CSV skapad kommer att vara markerad.

   

5. Du kan välja flera fakturor i listvyn och generera en batch e-Faktur .csv.

Kode Transaksi FP (Transaktionskod)¶

Följande koder är tillgängliga vid generering av e-Faktur. - 01 Till parter som inte är momsupptagare (vanliga kunder) - 02 Till skatteupptagare (regeringskansliet) - 03 Till andra upptagare än skatteupptagare (statliga företag) - 04 Annat värde DPP (1% moms) - 06 Andra inlämningar (utländska turister) - 07 Inlämningar för vilka moms inte tas ut (särskilda ekonomiska zoner / Batam) - 08 Inlämningar för vilka moms är undantagen (import av vissa varor) - 09 Inlämning av tillgångar (artikel 16D i mervärdesskattelagen).

Korrigera en faktura som har bokförts och laddats ner: Funktionen Ersätt faktura¶

1. Annullera den ursprungliga felaktiga fakturan i Odoo. Till exempel kommer vi att ändra Kode Transakski från 01 till 03 för INV/2020/0001.

2. Create a new invoice and set the cancelled invoice in the Replace Invoice field. In this field, we can only select invoices in Cancel state from the same customer.

3. As you validate, Odoo will automatically use the same e-Faktur serial number as the cancelled and replaced invoice replacing the third digit of the original serial number with 1 (as requested to upload a replacement invoice in the e-Faktur app).

Korrigera en faktura som har bokförts men inte laddats ner ännu: Återställ e-Faktur¶

1. Återställ fakturan till utkast och makulera den.

2. Klicka på knappen Reset e-Faktur i fakturabladsvyn.

3. Serienumret kommer att vara otilldelat och vi kommer att kunna återställa fakturan till utkast, redigera den och tilldela ett nytt serienummer.

QRIS QR code on invoices¶

QRIS is a digital payment system that allows customers to make payments by scanning the QR code from their preferred e-wallet.

Aktivera QR-koder¶

Gå till Redovisning ‣ Konfiguration ‣ Inställningar. Under Kundbetalningar aktiverar du funktionen QR-koder.

QRIS bank account configuration¶

Go to Contacts ‣ Configuration ‣ Bank Accounts and select the bank account for which you want to activate QRIS. Set the QRIS API Key and QRIS Merchant ID based on the information provided by QRIS.

Konfiguration av bankjournal¶

Gå till Accounting ‣ Configuration ‣ Journals, öppna bankjournalen och fyll sedan i Account Number och Bank under fliken Journal Entries.

Issue invoices with QRIS QR codes¶

When creating a new invoice, open the Other Info tab and set the Payment QR-code option to QRIS.

Ensure that the Recipient Bank is the one you configured, as Odoo uses this field to generate the QRIS QR code.