Hong Kong¶

Configurare¶

Instalați următoarele module pentru a obține cele mai recente caracteristici ale localizării din Hong Kong:

FPS QR codes on invoices¶

FPS este o platformă de servicii de plată care permite clienților să efectueze plăți interne instantanee către persoane fizice și comercianți în dolari Hong Kong sau Renminbi prin intermediul serviciilor bancare online și mobile.

Activați codurile QR¶

Accesați Aplicația de contabilitate ‣ Configurare ‣ Setări. În secțiunea Plăți ale clienților, bifați caseta de selectare de lângă caracteristica Coduri QR. Apoi, faceți clic pe Salvați.

Configurarea contului bancar FPS¶

Accesați Aplicația Contacte ‣ Configurare ‣ secțiunea Conturi bancare ‣ Conturi bancare. Apoi selectați contul bancar pentru activarea FPS. Continuați să setați Tipul proxy și completați câmpul Valoare proxy, în funcție de tipul ales.

Nu uitați să includeți numărul facturii în codul QR, bifând caseta de selectare Include Reference.

Configurarea jurnalului bancar¶

Accesați Aplicația de contabilitate ‣ Configurare ‣ Jurnale și deschideți jurnalul bancar. Apoi, completați câmpurile Numărul contului și Bancă, aflate în fila Înregistrări jurnal.

Emite facturi cu coduri QR FPS¶

Când creați o nouă factură, deschideți fila Alte informații și setați opțiunea Cod QR de plată la Codul QR prezentat de comerciant EMV.

Asigurați-vă că Recipient Bank este configurată, deoarece Odoo utilizează acest câmp pentru a genera codul QR FPS.

Stat de plată¶

Creați angajați¶

Accesați aplicația Angajați și faceți clic pe Nou. Apoi, configurați următoarele câmpuri:

• Sub fila Informații despre muncă

  • Ore de lucru: HK Standard 40 ore/săptămână opțiunea trebuie selectată.

• Sub fila Informații private

  • Nume, Prenume, Nume în chineză: numele angajatului.

  • Adresa privată: adresa angajatului.

  • Numărul contului bancar: numărul contului bancar al angajatului.

  • Închiriere curentă: evidențele de închiriere ale angajatului (dacă se aplică indemnizația de închiriere).

  • Autopay Type: BBAN, SVID, EMAL, etc.

  • Autopay Reference: numărul de referință pentru plata automată.

  • Număr de identificare: HKID al angajatului.

  • Gender: genul angajatului.

  Important

  Pentru Numărul contului bancar, acest cont trebuie setat ca De încredere înainte de procesarea ulterioară.

  Pentru a realiza acest lucru, faceți clic pe butonul săgeată dreapta de lângă câmpul Numărul contului bancar. Setați Trimite bani la Încredere făcând clic pe comutator.

  Notă

  Pentru a completa Închirierea curentă, faceți clic pe butonul Istoric. Apoi, faceți clic pe Nou. Completați detaliile relevante și salvați înregistrarea de închiriere. La salvarea înregistrării, contractul de închiriere state va fi vizibil (în colțul din dreapta sus) și poate fi setat la Running.

• Sub fila Setări HR:

  • Opțiune de contribuție voluntară: selectați fie Numai contribuția obligatorie, Cu %VC fix, sau Cap 5% VC.

  • MPF Manulife Account: numărul de cont, dacă este cazul.

Gestionați contractele¶

Odată ce noul angajat a fost creat, faceți clic pe butonul inteligent Contracts din fișa angajatului sau navigați la Aplicația Angajați ‣ Angajați ‣ Contracte.

Următoarele sunt esențiale pentru încheierea unui contract:

• Tipul de structură salarială: setat ca CAP57: Angajat din Hong Kong.

• Data de începere a contractului: data de începere a angajării.

• Program de lucru: setat ca HK Standard 40 ore/săptămână (din evidența angajaților).

• Sursa de intrare de lucru: selectați fie Program de lucru, Prezențe sau Planificare. Acest câmp determină modul în care sunt contabilizate înregistrările de muncă în fișa de salariu.

  • Program de lucru: intrările de lucru sunt generate automat pe baza programului de lucru al angajatului.

  • Prezențe: intrările de lucru sunt generate pe baza perioadei de check-in/out înregistrate în Prezențe.

  • Planificare: intrările de lucru sunt generate numai din ture de planificare.

• Sub fila Informații despre salariu

  • Tipul de salariu: selectați Salariu fix pentru angajații cu normă întreagă sau cu fracțiune de normă sau Salariu orar pentru angajații care sunt plătiți pe oră.

  • Schedule Pay: frecvența emiterii fișelor de plată.

  • Salariu: Lunar sau Ora`, în funcție de Tipul de salariu.

  • Abonament la Internet: acesta este un câmp opțional pentru a oferi alocație suplimentară de internet în plus față de pachetul salarial actual.

După ce toate informațiile au fost configurate, setați starea contractului la Running făcând clic pe butonul Running din colțul din dreapta sus al paginii.

Generați salarii¶

Odată ce angajații și contractele lor sunt configurate, borderourile de salariu pot fi generate în aplicația Payroll.

Odoo oferă patru structuri salariale diferite conform regulamentului CAP57:

1. CAP57: Salariul lunar al angajaților: pentru a procesa salariul lunar al angajatului.

2. CAP57: Plată în loc de notificare: pentru a procesa plata finală la rezilierea contractului utilizând ADW.

3. CAP57: Plată pentru servicii îndelungate: se aplică angajaților cu mai mult de cinci ani de serviciu la rezilierea contractului.

4. CAP57: Plata indemnizației de muncă: se aplică angajaților cu mai mult de doi ani de muncă la rezilierea contractului.

Înainte de a rula fișele de plată, conturile utilizate în regula de salarizare pot fi ajustate navigând la Aplicația Salarizare ‣ Configurare ‣ Reguli.

Odoo can create pay runs in two ways: via batch or individual payslips.

Fișe de plată lot¶

Această metodă de generare a fișelor de salariu este utilizată pentru plăți recurente, deoarece mai multe fișe de salariu pot fi gestionate simultan. Accesați Aplicația de salarizare ‣ Fișe de plată ‣ Loturi.

1. Faceți clic pe Nou.

2. Enter a Batch Name (e.g. 2024 - Jan) and Period (e.g. 01/01/2024 - 01/31/2024).

3. Faceți clic pe Generează fișe de plată.

4. Alegeți ce Structură salarială să utilizați pentru acest lot. Filtrul de departament permite lotului să se aplice doar unui anumit grup de angajați.

5. Faceți clic pe Generează.

6. Un buton inteligent File de plată este creat automat.

Apoi, faceți clic pe Creați o intrare nefinalizată pentru a genera o intrare nefinalizată în jurnal, care se găsește în fila Alte informații a fiecărei fișe de salariu. Apare o fereastră pop-up Confirmare care vă întreabă Sunteți sigur că doriți să continuați?. Faceți clic pe Ok pentru a crea intrările de jurnal.

Fișe de salariu individuale¶

Accesați Aplicația de salarizare ‣ Fișe de plată ‣ Toate fișele de plată.

Această metodă de generare a fișelor de salariu este utilizată în mod obișnuit pentru a gestiona plăți nerecurente (de exemplu, CAP57: Plată în loc de notificare, CAP57: Plată pentru servicii îndelungate sau CAP57: Plată pentru indemnizație) .

1. Faceți clic pe Nou.

2. Selectați un Angajat. Când este selectat, Contract este completat automat.

3. Adăugați o plată Perioada.

4. Selectați un salariu Structură (de ex. CAP57: Salariul lunar al angajaților).

5. Fila Zile lucrate și intrări calculează automat zilele/orele lucrate și concediile care sunt aplicabile.

6. În acest moment, pot fi adăugate elemente suplimentare din borderoul de salariu (de ex. Comisions, Deduceri) în secțiunea Alte intrări.

7. Faceți clic pe butonul Compute Sheet pentru a genera liniile de plată. Acest buton actualizează fila Calcul salarial.

Fila Calcul salarial arată defalcarea detaliată a calculului, pe baza regulilor de salarizare configurate pentru fiecare tip de structură.

1. Indemnizație de chirie: sumă derivată din fișa de închiriere activă a angajatului.

2. Salariu de bază: valoarea salariului de bază oferit (după deducerea indemnizației de chirie).

3. 713 Brut: sumă netă de plătit ținând cont de Comision, Alocație Internet, Rambursări, Back-pay, Deducere etc.

4. MPF Brut: sumă netă de plătit de la 713 brut după luarea în considerare a indemnizațiilor suplimentare, deducerilor și plății de sfârșit de an.

5. Contribuția obligatorie a angajatului: Contribuția MPF a angajatului.

6. Contribuția obligatorie a angajatorului: Contribuția MPF a angajatorului.

7. Brut: suma netă de plătit din MPF ​​brut după luarea în considerare a deducerilor MPF.

8. Salariu net: suma finală de plătit care trebuie plătită angajatului.

În secțiunea Alte intrări din fila Zile lucrate și intrări, există tipuri suplimentare de introducere manuală:

• Back Pay: plata suplimentară a salariului poate fi inclusă în această categorie.

• Comision: comisionul câștigat în perioada poate fi introdus manual aici.

• Deducere globală: o deducere forfetară din întreaga fișă de salariu.

• Rambursare globală: o rambursare forfetară pentru întreaga fișă de salariu.

• Taxă de recomandare: bonusul suplimentar oferit pentru orice formă de recomandare legată de afaceri.

• Salariu zilnic de mutare: pentru a înlocui valoarea ADW utilizată pentru calcularea concediilor.

• Omiteți alocația pentru chirie: dacă este stabilită, alocația de închiriere este exclusă din fișa de salariu curentă.

• Salariu mediu lunar personalizat: pentru a depăși salariul mediu lunar utilizat pentru plata de sfârșit de an (regula este aplicabilă numai fișelor de salariu generate în decembrie).

• Perioada locului de preaviz (luni): se aplică numai structurii salariale CAP57: Plată în loc de preaviz. În mod implicit, plata finală este setată la 1 lună. Utilizați câmpul Număr din secțiunea Alte intrări pentru a seta o durată diferită a perioadei de notificare.

Odată ce fișele de plată sunt gata, faceți clic pe Compute Sheet, urmat de Create Draft entry pentru a genera o schiță de intrare de jurnal găsită în fila Other Info din fișa de plată.

Plătiți angajații¶

Odată ce înregistrările schițelor de jurnal au fost postate, compania poate plăti acum angajații. Utilizatorul poate alege între două metode de plată diferite*:

• Din fișa de plată a angajatului (Aplicația de salarizare ‣ Fișe de plată ‣ Toate fișele de plată), odată ce intrarea în jurnal a fișei de plată a fost postată, faceți clic pe Înregistrați plata. Procesul este același cu plata facturilor furnizorului. Selectați jurnalul bancar și metoda de plată dorite, apoi reconciliați ulterior plata cu extrasul bancar corespunzător.

• Pentru plăți în lot (Aplicația de salarizare ‣ Fișe de plată ‣ Loturi), odată ce toate înregistrările de jurnal nefinalizate din lot sunt confirmate, faceți clic pe Marcați ca plătit pentru a posta înregistrarea în jurnalul de plăți. Apoi creați o plată în aplicația Accounting și reconciliați în consecință.

Attendances and hourly wage¶

Pentru a configura contractul pentru un angajat plătit pe oră folosind aplicația Prezențe pentru urmărirea orelor, navigați la Aplicația Salarizare ‣ Contracte ‣ Contracte. Creați un nou contract. Este important să rețineți să setați Sursa de intrare în muncă ca Prezențe și Tipul de salariu ca Salariu orar.

Pentru a înregistra orele înregistrate de angajat folosind aplicația Prezențe:

1. Accesați Aplicația de prezență.

2. Angajatul poate face check-in/out, prin modul chioșc și ora va fi înregistrată automat.

3. În Aplicația de salarizare, examinați intrările de lucru de prezență generate din aplicația de salarizare ‣ Intrări de muncă ‣ Intrări de muncă.

4. Apoi, generați fișele de plată și procesați plata.

Timp liber cu salarizare¶

Tipurile de intrare în muncă și tipurile de concediu sunt complet integrate între aplicațiile Time Off și Payroll. Există mai multe tipuri implicite de concediu și tipuri de intrare în muncă specifice Hong Kong-ului, care sunt instalate automat împreună cu modulul Hong Kong - Salarizare.

Accesați Aplicația de salarizare ‣ Configurare ‣ Tipuri de intrare în muncă și faceți clic pe Nou.

Există două casete de selectare care trebuie luate în considerare la configurarea tipului de intrare de lucru:

• Utilizați 713: Includeți acest tip de concediu ca parte a calculului 713.

• Salariul necomplet: 80% din ADW.

Înțelegerea Ordonanței 713¶

Modulul Hong Kong - Salarizare este în conformitate cu Ordonanța 713 care se referă la calculul ADW pentru a asigura o compensație echitabilă pentru angajați.

Calculul ADW este după cum urmează:

Generați rapoarte¶

Înainte de a genera rapoartele de mai jos, configurați următoarele în Settings app ‣ Payroll.

Configurați următoarele în secțiunea Contabilitate:

• Bifați caseta de selectare Payroll HSBC Autopay.

  • Autopay Type: Set as H2H Submission.

  • Selectați Contul bancar de utilizat.

Configurați următoarele în secțiunea HK Localization:

• Numele angajatorului apare pe rapoarte

• Numărul dosarului angajatorului

• Manulife MPF Scheme

Raport IRD¶

Există un total de patru rapoarte IRD disponibile:

• IR56B: returnarea salariilor și a pensiilor a angajatorului.

• IR56E: notificare de începere a angajării.

• IR56F: notificare de încetare a muncii (rămânând în HK).

• IR56G: notificare de încetare a muncii (plecare definitivă din HK).

Accesați Aplicația de salarizare ‣ Raportare și selectați una dintre opțiunile IR56B/E/F/G Sheet:

1. Faceți clic pe Nou.

2. Completați informațiile relevante pentru raportul IRD.

3. Faceți clic pe Populate și apare butonul inteligent Angajați eligibili.

4. Starea Declarațiile angajaților este Ciornă și a fost schimbată în starea PDF generat odată ce programul rulează.

5. Odată ce PDF-ul este generat, formularul IRD poate fi descărcat.

Foaie Manulife MPF¶

Accesați Aplicația de salarizare ‣ Raportare ‣ Fișă MPF Manulife.

1. Faceți clic pe Nou.

2. Selectați Anul, Lună și Nr. secvență.

3. Faceți clic pe Creați XLSX.

4. Fișierul Manulife MPF XLSX este apoi generat și disponibil pentru descărcare.

Raport de plată automată HSBC¶

Dacă este selectat HSBC Autopay ca metodă de plată în lot, faceți clic pe Create HSBC Autopay Report și completați câmpurile obligatorii:

Aceasta creează un format de fișier .apc care poate fi încărcat pe portalul HSCB pentru procesare.