Indonezia¶

E-Faktur Module¶

Modulul E-Faktur este instalat implicit cu modulul de localizare indonezian. Permite generarea unui fișier CSV pentru o factură fiscală sau pentru un lot de facturi fiscale de încărcat în aplicația Oficiul Fiscal e-Faktur.

NPWP/NIK settings¶

• Compania dvs

  Aceste informații sunt utilizate în linia FAPR în formatul fișierului de efect. Trebuie să setați un număr de TVA pentru partenerul asociat al companiei dvs. Odoo. Dacă nu, nu va fi posibil să creați un e-Faktur dintr-o factură.
• Clienții tăi

  Trebuie să setați caseta de selectare ID PKP pentru a genera e-fakturs pentru un client. Puteți utiliza câmpul TVA de pe contactul clientului pentru a seta NPWP-ul necesar pentru generarea fișierului e-Faktur. Dacă clientul dvs. nu are un NPWP, trebuie doar să introduceți NIK în același câmp TVA.
  

Utilizare¶

Generați numărul de serie al facturii fiscale¶

1. Accesați Contabilitate ‣ Clienți ‣ e-Faktur. Pentru a putea exporta facturile clienților ca e-Faktur pentru guvernul indonezian, trebuie să puneți aici intervalele de numere care vi s-au atribuit de către guvern. Când validați o factură, un număr va fi atribuit pe baza acestor intervale. Ulterior, puteți filtra facturile încă de exportat în lista de facturi și faceți clic pe Acțiune, apoi pe Descărcați e-Faktur.

2. După ce primiți noi numere de serie de la Departamentul de venituri din Indonezia, puteți crea un set de grupuri de numere de serie pentru facturi fiscale prin această vizualizare de listă. Trebuie doar să specificați valorile minime și maxime ale fiecărui grup de numere de serie, iar Odoo va formata automat numărul într-un număr de 13 cifre, așa cum este solicitat de Departamentul de venituri fiscale din Indonezia.

3. Există un contor pentru a vă informa câte numere neutilizate au rămas în acel grup.

   

Generați e-faktur csv pentru o singură factură sau pentru un lot de facturi¶

1. Creați o factură din Contabilitate ‣ Clienți ‣ Facturi. Dacă țara clientului facturat este Indonezia și clientul este setat ca ID PKP, Odoo vă va permite să creați un e-Faktur.

2. Setați un Kode Transaksi pentru e-Faktur. Există constrângeri legate de Kode transaksi și tipul de TVA aplicat liniilor de factură.

   

3. Odoo va alege automat următorul număr de serie disponibil din tabelul de numere e-Faktur (consultați secțiunea de mai sus) și va genera numărul e-faktur ca o concatenare a Kode Transaksi și a numărului de serie. Puteți vedea acest lucru din vizualizarea formularului de factură din pagina Informații suplimentare în caseta Taxa electronică.

   

4. Odată ce factura este publicată, puteți genera și descărca e-Faktur din meniul Acțiune Descărcați e-faktur. Caseta de selectare CSV creat va fi setată.

   

5. Puteți selecta mai multe facturi în vizualizarea listă și puteți genera un lot e-Faktur .csv.

Kode Transaksi FP (Transaction Code)¶

Următoarele coduri sunt disponibile la generarea unui e-Faktur. - 01 Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN (Customer Biasa) - 02 Kepada Pemungut Bendaharawan (Dinas Kepemerintahan) - 03 Kepada Pemungut Selain Bendaharawan (BUMN) - 04 DPP Nilai Lain (PPN 1%) - 06 Penyera -07 Asiinnya Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut (Kawasan Ekonomi Khusus/ Batam) - 08 Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan (Imor Barang Tertentu) - 09 Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN)

Corectați o factură care a fost postată și descărcată: caracteristica Înlocuire factură¶

1. Anulați factura originală greșită în Odoo. De exemplu, vom schimba Kode Transakski de la 01 la 03 pentru INV/2020/0001.

2. Create a new invoice and set the cancelled invoice in the Replace Invoice field. In this field, we can only select invoices in Cancel state from the same customer.

3. As you validate, Odoo will automatically use the same e-Faktur serial number as the cancelled and replaced invoice replacing the third digit of the original serial number with 1 (as requested to upload a replacement invoice in the e-Faktur app).

Corectați o factură care a fost postată, dar care nu a fost încă descărcată: Resetați e-Faktur¶

1. Resetați factura la redactare și anulați-o.

2. Faceți clic pe butonul Resetați e-Faktur din vizualizarea formularului de factură.

3. Numărul de serie va fi nealocat și vom putea reseta factura la redactare, o vom edita și reatribuim un nou număr de serie.

QRIS QR code on invoices¶

QRIS is a digital payment system that allows customers to make payments by scanning the QR code from their preferred e-wallet.

Activați codurile QR¶

Accesați Contabilitate ‣ Configurare ‣ Setări. În secțiunea Plăți ale clienților, activați funcția Coduri QR.

QRIS bank account configuration¶

Go to Contacts ‣ Configuration ‣ Bank Accounts and select the bank account for which you want to activate QRIS. Set the QRIS API Key and QRIS Merchant ID based on the information provided by QRIS.

Configurarea jurnalului bancar¶

Accesați Contabilitate ‣ Configurare ‣ Jurnale, deschideți jurnalul bancar, apoi completați Numărul contului și Bancă sub fila Inregistrări jurnal .

Issue invoices with QRIS QR codes¶

When creating a new invoice, open the Other Info tab and set the Payment QR-code option to QRIS.

Ensure that the Recipient Bank is the one you configured, as Odoo uses this field to generate the QRIS QR code.