공급업체 청구서¶

Odoo에서는 공급업체 청구서를 수기 혹은 **자동**으로 등록할 수 있으며, **장기 미지급금 보고서**를 통해 미납 중인 전체 업체 청구서를 한 눈에 볼 수 있으므로 적시에 정확한 금액을 지불할 수 있도록 도와줍니다.

청구서 생성하기¶

수동¶

:menuselection:`회계 –> 공급업체 –> 공급업체 청구서`로 이동한 후 :guilabel:`만들기`를 클릭하여 업체 청구서를 직접 생성합니다.

자동¶

업체 청구서를 자동으로 생성하려면, 매입 전표에 연결된 :ref:`이메일 별칭 <invoice-digitization/email-alias>`으로 이메일을 보내거나, :menuselection:`회계 –> 공급업체 –> 공급업체 청구서`에서 PDF를 업로드한 다음 :guilabel:`업로드`를 클릭하면 됩니다.

공급업체 청구서 완료하기¶

직접 혹은 자동 생성 여부와 관계없이, 청구서에서 다음 필드가 알맞게 입력되었는지 확인합니다:

• 공급업체: Odoo에서는 공급업체의 등록 정보나 이전 발주서 또는 청구서를 기반으로 하여 자동으로 일부 정보가 입력됩니다.

• 청구서 참조: 공급업체에서 받은 판매주문서 참조를 추가하며, 물품을 수령할 때 일치 작업을 하는 데 사용합니다.

• 자동 완성: 예전 업체청구서/발주서를 선택하면 문서가 자동 완성됩니다. 이 필드를 완료하기 전에 공급업체 필드를 입력해야 합니다.

• 공급업체 청구서 날짜: 문서가 발행된 날짜입니다.

• 회계 날짜: 문서가 회계에 등록된 날짜입니다.

• 결제 참조: 결제를 등록할 때 메모 필드에 자동으로 표시됩니다.

• 수취인 은행: 결제 받을 계좌 번호를 나타냅니다.

• 마감일 또는 :guilabel:`기간`으로 청구서 금액을 결제합니다.

• 전표: 청구서를 기장할 전표와 :doc:`통화 <get_started/multi_currency>`를 선택합니다.

공급업체 청구서 확인하기¶

문서 작성이 완료되면 :guilabel:`확인`을 클릭합니다. 문서 상태가 :guilabel:`발행 완료`로 변경되고 청구서 설정에 따라 전표가 입력됩니다.

공급업체 청구서 결제¶

Upon payment of the vendor bill, click on Register Payment to open a new payment window.

Select the Journal, the Payment Method, the Amount you wish to pay (full or partial payment), and the Currency. In the case of a partial payment (when the Amount paid is less than the total remaining amount on the vendor bill), the Payment Difference field displays the outstanding balance. You have two options:

• Keep open: to keep the bill open and mark it with a Partial banner;

• Mark as fully paid: In this case, select an account in the Post Difference In field and change the Label if needed. A journal entry will be created to balance the account receivable with the selected account.

The Memo field is filled automatically if the Payment Reference has been set correctly in the vendor bill. If the field is empty, select the vendor invoice number as a reference.

일단 확인을 하면, 조정 완료 될 때까지 청구서에 결제 중 배너가 표시됩니다.

장기 미지급금 보고서¶

미납 중인 업체 청구서 및 해당 기한에 대해 전체적인 내용을를 확인하려면 **장기 미지급금 보고서**를 활용할 수 있습니다. 회계 ‣ 보고 ‣ 협력사 보고서: 장기 미지급금`으로 이동합니다.

공급업체명을 클릭하면 미납 업체 청구서, 미납액, 기한 등 모든 세부 정보가 열립니다.