インドネシア¶

E-Faktur モジュール¶

**E-Fakturモジュール**はインドネシア語ローカライゼーションモジュールと一緒にデフォルトでインストールされています。このモジュールを使用すると、1つの顧客請求書、または**税務署e-Faktur**アプリケーションにアップロードする顧客請求書のバッチ用のCSVファイルを生成することができます。

NPWP/NIK 設定¶

• あなたの会社

  この情報はエフェクトファイル形式のFAPR明細で使用されます。Odooの関連取引先にVAT番号を設定する必要があります。そうしないと、顧客請求書からe-Fakturを作成することができません。
• あなたの顧客

  顧客のe-Fakturを生成するには、チェックボックス*ID PKP*を設定する必要があります。顧客連絡先のVATフィールドを使用して、e-Fakturファイルを生成するために必要なNPWPを設定することができます。顧客がNPWPを持っていない場合は、同じVATフィールドにNIKを入力して下さい。
  

用途¶

税顧客請求書シリアル番号を生成する¶

1. 会計 ‣ 顧客 ‣ e-Faktur にアクセスして下さい。顧客請求書をインドネシア政府のe-Fakturとしてエクスポートするためには、政府から割当てられた番号の範囲をここに入力する必要があります。顧客請求書を検証済にすると、これらの範囲に基づいて番号が割当てられます。その後、顧客請求書リストでエクスポートする請求書を絞り込み、*アクション*をクリックし、*e-Fakturをダウンロード*をクリックします。

2. インドネシア国税局から新しいシリアル番号を受け取った後、このリストビューで顧客請求書シリアル番号グループを作成することができます。各シリアル番号グループの最小と最大を指定するだけで、Odooはインドネシア税務局が要求する13桁の番号に自動的にフォーマットします。

3. そのグループに未使用の番号がいくつ残っているかを知らせるカウンタがあります。

   

単一の顧客請求書またはバッチ顧客請求書に対してe-faktur csvを生成します。¶

1. :menuselection:`会計 --> 顧客 --> 顧客請求書`から請求書を作成します。請求書の顧客の国がインドネシアで、顧客のIDが*ID PKP*の場合、Odooはe-Fakturの作成を許可します。

2. e-FakturにKode Transaksiを設定します。Kode transaksiと顧客請求書に適用される付加価値税の種類には制約があります。

   

3. Odooは自動的にe-Faktur番号テーブル(上記セクション 参照)から次に使用可能なシリアル番号を自動的に選択し、Kode Transaksiとシリアル番号を連結したe-Faktur番号を生成します。これは顧客請求書ビューの*追加情報*ページの*電子税*ボックスから確認できます。

   

4. 顧客請求書が記帳済になると、*アクション*メニューの*e-fakturをダウンロード*からe-Fakturを作成し、ダウンロードすることができます。チェックボックス*CSV作成済*が設定されます。

   

5. リストビューで複数の顧客請求書を選択し、一括でe-Faktur .csvを生成することができます。

Kode Transaksi FP (取引コード)¶

e-Fakturを作成する際には、以下のコードを使用できます。 - 01 Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN (Customer Biasa) - 02 Kepada Pemungut Bendaharawan (Dinas Kepemerintahan) - 03 Kepada Pemungut Selain Bendaharawan (BUMN) - 04 DPP Nilai Lain (PPN 1%) - 06 Penyerahan Lainnya (Turis Asing) - 07 Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut (Kawasan Ekonomi Khusus/ Batam) - 08 Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan (Impor Barang Tertentu) - 09 Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN)

記帳済・ダウンロード済の顧客請求書を修正します: 顧客請求書の差替え機能¶

1. Odooで元の間違った顧客請求書を取消します。例えば、INV/2020/0001のKode Transakskiを01から03に変更します。

2. Create a new invoice and set the cancelled invoice in the Replace Invoice field. In this field, we can only select invoices in Cancel state from the same customer.

3. As you validate, Odoo will automatically use the same e-Faktur serial number as the cancelled and replaced invoice replacing the third digit of the original serial number with 1 (as requested to upload a replacement invoice in the e-Faktur app).

記帳済で未ダウンロードの顧客請求書を修正します: e-Fakturをリセット¶

1. 顧客請求書をドラフトに戻し、取消します。

2. 顧客請求書フォームビューで e-Fakturをリセット ボタンをクリックします。

3. シリアル番号が割当解除され、顧客請求書をドラフトに戻し、編集して新しいシリアル番号を再度割当てることができるようになります。

QRIS QR code on invoices¶

QRIS is a digital payment system that allows customers to make payments by scanning the QR code from their preferred e-wallet.

QRコードを有効化¶

Go to Accounting ‣ Configuration ‣ Settings. Under the Customer Payments section, activate the QR Codes feature.

QRIS bank account configuration¶

Go to Contacts ‣ Configuration ‣ Bank Accounts and select the bank account for which you want to activate QRIS. Set the QRIS API Key and QRIS Merchant ID based on the information provided by QRIS.

銀行仕訳帳設定¶

会計 ‣ 設定‣ 仕訳帳`に行き、銀行仕訳帳を開き、 :guilabel:`仕訳`タブの下にある :guilabel:`口座番号`と :guilabel:`銀行 を記入します。

Issue invoices with QRIS QR codes¶

When creating a new invoice, open the Other Info tab and set the Payment QR-code option to QRIS.

Ensure that the Recipient Bank is the one you configured, as Odoo uses this field to generate the QRIS QR code.