ประเทศอินโดนีเซีย¶
โมดูล E-Faktur¶
โมดูล E-Faktur ได้รับการติดตั้งเป็นค่าเริ่มต้นด้วยโมดูลการประยุกต์ใช้สำหรับประเทศอินโดนีเซีย ช่วยให้สามารถสร้างไฟล์ CSV สำหรับใบกำกับภาษีใบเดียวหรือสำหรับชุดใบกำกับภาษีเพื่ออัปโหลดไปยังแอปพลิเคชัน Tax Office e-Faktur
การตั้งค่า NPWP/NIK¶
- บริษัทของคุณข้อมูลนี้ใช้ในบรรทัด FAPR ในรูปแบบไฟล์เอฟเฟกต์ คุณต้องกำหนดหมายเลข VAT ให้กับคู่ค้าที่เกี่ยวข้องของบริษัท Odoo ของคุณ หากคุณไม่ทำเช่นนั้น คุณจะไม่สามารถสร้าง e-Faktur จากใบแจ้งหนี้ได้
- ลูกค้าของคุณคุณต้องตั้งค่าช่องทำเครื่องหมาย ID PKP เพื่อสร้าง e-faktur ให้กับลูกค้า คุณสามารถใช้ฟิลด์ VAT ในผู้ติดต่อของลูกค้าเพื่อตั้งค่า NPWP ที่จำเป็นในการสร้างไฟล์ e-Faktur หากลูกค้าของคุณไม่มี NPWP เพียงป้อน NIK ในช่อง VAT เดียวกัน
การใช้งาน¶
สร้างหมายเลขลำดับใบกำกับภาษี¶
ไปที่ เพื่อให้สามารถส่งออกใบแจ้งหนี้ของลูกค้าเป็น e-Faktur สำหรับรัฐบาลอินโดนีเซียได้ คุณต้องใส่ช่วงตัวเลขที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่นี่ เมื่อคุณตรวจสอบใบแจ้งหนี้ จะมีการกำหนดหมายเลขตามช่วงเหล่านี้ หลังจากนั้น คุณสามารถกรองใบแจ้งหนี้ที่ยังคงส่งออกในรายการใบแจ้งหนี้ได้ และคลิก การดำเนินการ จากนั้นคลิก ดาวน์โหลด e-Faktur
หลังจากได้รับหมายเลขซีเรียลใหม่จากกรมสรรพากรประเทศอินโดนีเซีย คุณสามารถสร้างชุดของกลุ่มหมายเลขซีเรียลของใบกำกับภาษีผ่านมุมมองรายการนี้ได้ คุณเพียงแค่ต้องระบุค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดของกลุ่มหมายเลขซีเรียลแต่ละกลุ่ม แล้ว Odoo จะจัดรูปแบบตัวเลขให้เป็นตัวเลข 13 หลักโดยอัตโนมัติ ตามที่กรมสรรพากรภาษีของประเทศอินโดนีเซียร้องขอ
มีตัวนับแจ้งจำนวนหมายเลขที่ไม่ได้ใช้ในกลุ่มนั้น
สร้าง e-faktur csv สำหรับใบแจ้งหนี้ใบเดียวหรือใบแจ้งหนี้แบบกลุ่ม¶
สร้างใบแจ้งหนี้จาก หากประเทศของลูกค้าตามใบแจ้งหนี้คือประเทศอินโดนีเซีย และลูกค้าได้รับการตั้งค่าเป็น ID PKP Odoo จะอนุญาตให้คุณสร้าง e-Faktur
ตั้งค่า Kode Transaksi สำหรับ e-Faktur มีข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับ Kode transaksi และประเภทของ VAT ที่นำไปใช้กับรายการใบแจ้งหนี้
Odoo จะเลือกหมายเลขซีเรียลถัดไปที่มีอยู่โดยอัตโนมัติจากตารางหมายเลข e-Faktur (ดู ส่วนด้านบน) และสร้างหมายเลข e-faktur เป็นการต่อกันของ Kode Transaksi และหมายเลขซีเรียล คุณสามารถดูได้จากมุมมองแบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ใต้หน้า ข้อมูลเพิ่มเติม ในกล่อง ภาษีอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อผ่านรายการใบแจ้งหนี้แล้ว คุณสามารถสร้างและดาวน์โหลด e-Faktur ได้จากรายการเมนู การดำเนินการ ดาวน์โหลด e-faktur ช่องทำเครื่องหมาย สร้าง CSV จะถูกตั้งค่า
คุณสามารถเลือกใบแจ้งหนี้หลายใบในมุมมองรายการและสร้างชุด e-Faktur .csv
Kode Transaksi FP (รหัสธุรกรรม)¶
รหัสต่อไปนี้สามารถใช้ได้เมื่อสร้าง e-Faktur - 01 Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN (Customer Biasa) - 02 Kepada Pemungut Bendaharawan (Dinas Kepemerintahan) - 03 Kepada Pemungut Selain Bendaharawan (BUMN) - 04 DPP Nilai Lain (PPN 1%) - 06 Penyerahan Lainnya (Turis Asing) - 07 Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut (Kawasan Ekonomi Khusus/ Batam) - 08 Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan (Impor Barang Tertentu) - 09 Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN)
แก้ไขใบแจ้งหนี้ที่ได้รับการลงรายการบัญชีและดาวน์โหลด: ฟีเจอร์แทนที่ใบแจ้งหนี้¶
ยกเลิกใบแจ้งหนี้เดิมที่ไม่ถูกต้องใน Odoo ตัวอย่างเช่น เราจะเปลี่ยน Kode Transakski จาก 01 เป็น 03 สำหรับ INV/2020/0001
สร้างใบแจ้งหนี้ใหม่และตั้งค่าใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกในฟิลด์ แทนที่ใบแจ้งหนี้ ในฟิลด์นี้ เราสามารถเลือกได้เฉพาะใบแจ้งหนี้ในสถานะ ยกเลิก จากลูกค้ารายเดียวกันเท่านั้น
เมื่อคุณตรวจสอบความถูกต้อง Odoo จะใช้หมายเลขซีเรียล e-Faktur เดียวกันกับใบแจ้งหนี้ที่ถูกยกเลิกและแทนที่โดยแทนที่ตัวเลขหลักที่สามของหมายเลขซีเรียลเดิมด้วย 1 (ตามที่ร้องขอให้อัปโหลดใบแจ้งหนี้ทดแทนในแอป e-Faktur)
แก้ไขใบแจ้งหนี้ที่ลงรายการบัญชีแล้วแต่ยังไม่ได้ดาวน์โหลด: รีเซ็ต e-Faktur¶
รีเซ็ตใบแจ้งหนี้เพื่อร่างและยกเลิก
คลิกที่ปุ่ม รีเซ็ต e-Faktur ในมุมมองแบบฟอร์มใบแจ้งหนี้
หมายเลขซีเรียลจะถูกยกเลิกการกำหนด และเราจะสามารถรีเซ็ตใบแจ้งหนี้เป็นฉบับร่าง แก้ไข และกำหนดหมายเลขซีเรียลใหม่ได้